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Haushaltssatzung undHaushaltsplan 2013
Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)
Band 1
- 1.1 -
- 1.2 -
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987: 97.480
Wohnbevölkerung nach (amtlicher) Fortschreibung zum 31.12.2011: 116.317
Gesamtfläche des Stadtgebietes: 63,35 qkm
- 1.3 -
- 1.4 -
Erläuterungen der im EDV-Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole...............................................(weiß)..................................................... 1.7
Haushaltssatzung............................................................. (weiß)..................................................... 1.8
Budget(Summen-)übersicht.............................................. (weiß)..................................................... 1.13
Amtsbudgets................................................................... (gelb)..................................................... 2. ff
Budgetkurzübersicht......................................................... (gelb)...................................................... 2. ffBudget Verwaltungshaushalt............................................ (gelb)...................................................... 2. ffErläuterungen................................................................... (gelb)...................................................... 2. ff
Sonderbudgets............................................................... (hellblau)................................................ 3. ff
Budgetkurzübersicht......................................................... (hellblau)................................................ 3. ffBudget Verwaltungshaushalt............................................ (hellblau)................................................ 3. ffErläuterungen................................................................... (hellblau)................................................ 3. ff
Zentralbudgets................................................................ (hellgrün)................................................ 4. ff
Budgetkurzübersicht......................................................... (hellgrün)................................................ 4. ffBudget Verwaltungshaushalt............................................ (hellgrün)................................................ 4. ffErläuterungen................................................................... (hellgrün)................................................ 4. ff
Stellenplan.......................................................................(orange)..................................................5. ff
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
- 1.5 -
- 1.6 -
Erläuterungen der im EDV Druck verwendeten Abkürzungen und Symbole
0000 = Direktorium (D)0100 = Referat I (Rf. I)0200 = Referat II (Rf. II)0300 = Referat III (Rf. III)0400 = Referat IV (Rf. VI)0500 = Referat V (Rf. V)0600 = Referat VI (Rf. VI)1000 = Organisationsamt (OrgA)1100 = Personalamt (PA)1300 = Bürgermeister- und Presseamt (BMPA)1400 = Rechnungsprüfungsamt (RpA)1500 = Abfallwirtschaft (Abf)1800 = Gesamtpersonalrat (GPR)1900 = Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte (GST)2000 = Stadtkämmerei (Käm)2100 = Stadtkasse (Ka)2300 = Liegenschaftsamt (LA)3000 = Rechtsamt (RA)3200 = Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz (OA)3300 = Bürgeramt (BA)3400 = Standesamt (StdA)3600 = Straßenverkehrsamt (SVA)3700 = Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABK)4000 = Schulverwaltungsamt (SchvA)4100 = Kulturamt (K)4200 = Volksbücherei (Vobü)4500 = Rundfunkmuseum (RFM)4600 = Stadttheater (Th)4700 = Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)4800 = Städtische Galerie (Galerie)5000 = Sozialamt (SzA)5100 = Stadtjugendamt (JgA)5200 = Sportservice (Sport)5300 = Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt (StÄD)5600 = Schul-, Erziehungsberatungsstelle (EB)6000 = Referat V/Zentrale Stabseinheit (Rf. V)6100 = Stadtplanungsamt (SpA)6300 = Bauaufsicht (BaF)6600 = Tiefbauamt (TfA)6700 = Grünflächenamt (GrfA)8000 = Amt für Wirtschaft (AWI)8400 = Stadthalle (Sth)8500 = Stadtentwicklung/Konversion (StE)8700 = Touristik-Information (TI)
- 1.7 -
Beschluss
Betreff Haushaltssatzung 2013
I. Beschluss
Gremium Stadtrat Datum 04.12.2012
Abstimmungsergebnis
mit Mehrheit einst. angen. abgel.
Ja- Stimmen
Nein- Stimmen
Sitzungsteil öffentlich
X 12 Beschluss Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Fürth folgende Haushalts-satzung:
§ 1 1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festge-setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 323.245.978 € und Ausgaben mit 323.245.978 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 52.077.046 € und Ausgaben mit 52.077.046 € ab. 2. Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hier-mit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan
- 1.8 -
Beschluss
mit Erträgen von 24.807.000 € mit Aufwendungen von 23.585.408 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 34.728.562 € ab.
3. Der Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan mit Erträgen von 11.288.400 € mit Aufwendungen von 11.398.700 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 135.200 € ab.
4. Der Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hier-mit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan mit Erträgen von 3.961.728 € mit Aufwendungen von 4.138.802 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 205.073 € ab. 5. Der Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird hiermit festgesetzt. Er schließt a) nach dem Erfolgsplan mit Erträgen von 0 € mit Aufwendungen von 136.000 € b) nach dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 9.445.000 € ab.
- 1.9 -
Beschluss
§ 2
1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungs-maßnahmen wird auf 12.000.000 € festgesetzt. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungs-maßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird auf 15.018.342 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungs-maßnahmen des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird auf 993.000 € festgesetzt.
§ 3 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 25.505.000 € festgesetzt. 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan (Vermögens-plan) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird auf 51.700.000 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan (Vermögens-plan) des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird auf 40.000 € festgesetzt.
§ 4
1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt: a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v.H. b) für die Grundstücke (B) 555 v.H. 2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 440 v.H. festgesetzt.
- 1.10 -
Beschluss
§ 5 1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 70.000.000 € festgesetzt. 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 4.100.000 € festgesetzt. 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 1.600.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen Städtisches Altenpflege-heim zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 1.750.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West“ zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 2.000.000 € festgesetzt.
§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2013 in Kraft.
II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.
III. BMPA/SD zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für RpA, Ref. II, Käm
IV. Käm
Fürth, 04.12.2012
_______________________________ Unterschrift der/des Vorsitzenden
- 1.11 -
- 1.12 -
Budget (Summen-)übersicht
- 1.13 -
- 1.14 -
24. Mai 2013
Stadt Fürth 1Seite
201391FL
2013Budgetring-Ansätze
Budget-ring Nr. Bezeichnung HHAnsatz (E) HHAnsatz (A)
Zuschuss (-)Überschuss ()
00000 Amtsbudget Direktorium 312.400,00 535.355,00 -222.955,00
01000 Amtsbudget Referat I 0,00 270.949,00 -270.949,00
01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit 314.815,00 394.086,00 -79.271,00
01020 U-Amtsbudget Sportservice 590.400,00 3.140.097,00 -2.549.697,00
02000 Amtsbudget Referat II 0,00 277.789,00 -277.789,00
03000 Amtsbudget Referat III 0,00 149.942,00 -149.942,00
04000 Amtsbudget Referat IV 0,00 209.381,00 -209.381,00
04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit 380.100,00 462.130,00 -82.030,00
05000 Amtsbudget Referat V 75.600,00 231.270,00 -155.670,00
05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit 301.758,00 340.028,00 -38.270,00
06000 Amtsbudget Referat VI 2.000,00 484.088,00 -482.088,00
10000 Amtsbudget Organisationsamt 219.800,00 1.087.402,00 -867.602,00
10010 U-Amtsbudget Zentrale DV 0,00 0,00 0,00
10020 U-Amtsbudget PC-Benutzerservice 0,00 0,00 0,00
10030 U-Amtsbudget Kommunikations- dienste/Internet Tech 0,00 0,00 0,00
10100 Amtsbudget Amt für Informationstechnik 0,00 0,00 0,00
10500 Sonderbudget Gebäudebetreuung 0,00 0,00 0,00
10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste 46.900,00 5.829.200,00 -5.782.300,00
10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft 23.089.300,00 23.089.300,00 0,00
10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstech 4.483.000,00 4.483.000,00 0,00
11000 Amtsbudget Personalamt 570.700,00 1.899.404,00 -1.328.704,00
11010 U-Amtsbudget Ausbildung 796.078,00 796.078,00 0,00
11020 U-Amtsbudget Fortbildung 115.999,00 114.399,00 1.600,00
11030 U-Amtsbudget Personalentwicklung 0,00 0,00 0,00
11040 U-Amtsbudget Organisation 0,00 0,00 0,00
11501 Sonderbudget Versorgung Polizei 35.000,00 1.951.300,00 -1.916.300,00
11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer 0,00 1.006.500,00 -1.006.500,00
11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte 0,00 859.400,00 -859.400,00
11510 Sonderbudget Beihilfe 0,00 3.700.000,00 -3.700.000,00
11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal- 450.000,00 3.553.840,00 -3.103.840,00
11530 Sonderbudget Personalge- stellungen 1.111.310,00 1.111.310,00 0,00
12000 Amtsbudget Amt für Statistik und Wahlen 0,00 0,00 0,00
12500 Sonderbudget Amt für Statistik 24.700,00 475.650,00 -450.950,00
13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt 466.150,00 1.437.053,00 -970.903,00
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat 0,00 78.343,00 -78.343,00
13020 U-Amtsbudget Integrations büro 0,00 164.157,00 -164.157,00
13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus 144.800,00 146.969,00 -2.169,00
- 1.15 -
24. Mai 2013
Stadt Fürth 2Seite
201391FL
2013Budgetring-Ansätze
Budget-ring Nr. Bezeichnung HHAnsatz (E) HHAnsatz (A)
Zuschuss (-)Überschuss ()
13100 U-Amtsbudget Stadtjubiläum 2007 0,00 0,00 0,00
13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte 64.200,00 65.200,00 -1.000,00
14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt 132.700,00 694.447,00 -561.747,00
14010 U-Amtsbudget Datenschutz 0,00 0,00 0,00
18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat 90.700,00 347.589,00 -256.889,00
19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte 10.000,00 92.558,00 -82.558,00
20000 Amtsbudget Kämmerei 281.900,00 1.675.247,00 -1.393.347,00
20501 Sonderbudget Georg Friedrich Eckart´scher Nachlassf 0,00 0,00 0,00
20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere 1.200,00 1.200,00 0,00
20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds 1.300,00 1.300,00 0,00
20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner 900,00 900,00 0,00
20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis 0,00 0,00 0,00
20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung 1.200,00 1.300,00 -100,00
20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds 29.700,00 29.700,00 0,00
20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung 5.400,00 5.400,00 0,00
20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchen 16.400,00 16.400,00 0,00
20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher 3.000,00 3.000,00 0,00
20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung 24.500,00 24.500,00 0,00
20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt 1.000,00 1.000,00 0,00
20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds 13.200,00 13.200,00 0,00
20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung 3.100,00 3.100,00 0,00
20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen 8.400,00 8.400,00 0,00
20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds 800,00 800,00 0,00
20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung 900,00 900,00 0,00
20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf 3.300,00 3.500,00 -200,00
20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung 11.500,00 11.500,00 0,00
20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanza 188.553.100,00 38.280.735,00 150.272.365,00
20911 Zentralbudget Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00
20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc. 11.445.600,00 2.862.420,00 8.583.180,00
20921 Zentralbudget Elan gGmbH 0,00 538.650,00 -538.650,00
20930 Zentralbudget Zinsen 1.713.700,00 11.287.900,00 -9.574.200,00
20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten 6.175.760,00 11.115.054,00 -4.939.294,00
20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä. 2.632.292,00 614.800,00 2.017.492,00
21000 Amtsbudget Kasse 461.100,00 1.330.926,00 -869.826,00
23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt 0,00 403.830,00 -403.830,00
23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc. 517.300,00 777.661,00 -260.361,00
23200 U-Amtsbudget Hafen 0,00 0,00 0,00
- 1.16 -
24. Mai 2013
Stadt Fürth 3Seite
201391FL
2013Budgetring-Ansätze
Budget-ring Nr. Bezeichnung HHAnsatz (E) HHAnsatz (A)
Zuschuss (-)Überschuss ()
23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr 969.510,00 768.330,00 201.180,00
23550 Sonderbudget Hauslasten 0,00 0,00 0,00
23600 Sonderbudget Wohnungen 0,00 0,00 0,00
30000 Amtsbudget Rechtsamt 95.600,00 517.635,00 -422.035,00
30500 Sonderbudget Versicherungen 465.000,00 714.600,00 -249.600,00
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbrauchers 707.500,00 3.050.219,00 -2.342.719,00
32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010) 192.600,00 354.380,00 -161.780,00
33000 Amtsbudget Bürgeramt 1.179.500,00 3.521.283,00 -2.341.783,00
33100 U-Amtsbudget Versicherungsamt 0,00 0,00 0,00
34000 Amtsbudget Standesamt 182.200,00 515.872,00 -333.672,00
34500 Sonderbudget Friedhof 1.843.476,00 1.843.476,00 0,00
35000 Amtsbudget Versicherungsamt 0,00 0,00 0,00
36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt 1.506.000,00 1.484.503,00 21.497,00
36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD 939.820,00 872.585,00 67.235,00
37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz 337.750,00 6.381.195,00 -6.043.445,00
37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz 6.800,00 111.969,00 -105.169,00
40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt 8.700,00 772.541,00 -763.841,00
40020 U-Amtsbudget Grundschulen 255.550,00 2.411.619,00 -2.156.069,00
40040 U-Amtsbudget Mittelschulen 193.650,00 3.612.252,00 -3.418.602,00
40050 U-Amtsbudget Förderschulen 7.000,00 637.373,00 -630.373,00
40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptsc 0,00 0,00 0,00
40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung 974.000,00 1.936.319,00 -962.319,00
40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule 2.881.780,00 5.846.899,00 -2.965.119,00
40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule 135.700,00 657.514,00 -521.814,00
40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium 267.400,00 1.109.672,00 -842.272,00
40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium 180.200,00 584.102,00 -403.902,00
40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium 108.200,00 868.014,00 -759.814,00
40250 U-Amtsbudget Berufsschule I 661.400,00 535.433,00 125.967,00
40260 U-Amtsbudget Berufsschule II 661.000,00 702.774,00 -41.774,00
40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III) 801.300,00 996.154,00 -194.854,00
40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege 70.000,00 106.365,00 -36.365,00
40350 U-Amtsbudget Berufsaufbauschule 0,00 0,00 0,00
40500 Sonderbudget Schülerbeförderung 1.140.600,00 1.924.300,00 -783.700,00
40510 Sonderbudget Ausbildungsförderung 0,00 0,00 0,00
40520 Sonderbudget Büchergeld 333.000,00 387.600,00 -54.600,00
40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge 7.000,00 3.137.950,00 -3.130.950,00
40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket 0,00 1.314.060,00 -1.314.060,00
- 1.17 -
24. Mai 2013
Stadt Fürth 4Seite
201391FL
2013Budgetring-Ansätze
Budget-ring Nr. Bezeichnung HHAnsatz (E) HHAnsatz (A)
Zuschuss (-)Überschuss ()
41000 Amtsbudget Kulturamt 125.200,00 1.176.752,00 -1.051.552,00
41100 U-Amtsbudget Kulturforum 150.000,00 1.006.341,00 -856.341,00
42000 Amtsbudget Volksbücherei 102.500,00 1.418.121,00 -1.315.621,00
45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum 94.300,00 331.620,00 -237.320,00
46000 Amtsbudget Theater 2.549.000,00 6.001.838,00 -3.452.838,00
47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM) 42.400,00 1.014.104,00 -971.704,00
48000 Amtsbudget Städtische Galerie 31.300,00 154.402,00 -123.102,00
50000 Amtsbudget Sozialamt 33.684,00 2.858.484,00 -2.824.800,00
50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser 215.700,00 507.696,00 -291.996,00
50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger) 405.000,00 405.000,00 0,00
50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger) 176.300,00 1.983.500,00 -1.807.200,00
50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII 3.332.000,00 5.236.500,00 -1.904.500,00
50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg 1.540.500,00 1.540.500,00 0,00
50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV) 9.989.200,00 24.233.130,00 -14.243.930,00
51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.st 134.640,00 1.981.604,00 -1.846.964,00
51100 U-Amtsbudget Verwaltung 0,00 0,00 0,00
51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit 58.500,00 2.246.313,00 -2.187.813,00
51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste 245.536,00 3.150.398,00 -2.904.862,00
51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen 5.394.000,00 10.876.069,00 -5.482.069,00
51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen 2.754.290,00 14.743.510,00 -11.989.220,00
51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Tr 8.567.900,00 16.356.800,00 -7.788.900,00
52000 Amtsbudget Sport 0,00 0,00 0,00
53000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst 155.400,00 308.790,00 -153.390,00
53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst 0,00 279.481,00 -279.481,00
56000 Amtsbudget Schul-, Erziehungsberatungsstelle 0,00 0,00 0,00
60000 Amtsbudget Bauverwaltungsamt 0,00 0,00 0,00
60500 Sonderbudget Heizung 0,00 0,00 0,00
61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt 359.000,00 3.130.756,00 -2.771.756,00
63000 Amtsbudget Bauaufsicht 640.000,00 1.133.188,00 -493.188,00
65510 Sonderbudget Bauunterhalt (all gemein) 0,00 0,00 0,00
65520 Sonderbudget Bauunterhalt (Ein zelmaßnahmen) 0,00 0,00 0,00
65530 Sonderbudget Bauunterhalt (son stiger) 0,00 0,00 0,00
65610 Sonderbudget Techn. Unterhalt (allgemein) 0,00 0,00 0,00
65620 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Einzelmaßnahmen) 0,00 0,00 0,00
65630 Sonderbudget Techn. Unterhalt (sonstiger) 0,00 0,00 0,00
65640 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Heizung) 0,00 0,00 0,00
66000 Amtsbudget Tiefbauamt 0,00 0,00 0,00
- 1.18 -
24. Mai 2013
Stadt Fürth 5Seite
201391FL
2013Budgetring-Ansätze
Budget-ring Nr. Bezeichnung HHAnsatz (E) HHAnsatz (A)
Zuschuss (-)Überschuss ()
66100 U-Amtsbudget Tiefbau- Verwaltung 0,00 0,00 0,00
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen 2.513.200,00 13.547.051,00 -11.033.851,00
66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Ern 750.800,00 1.710.116,00 -959.316,00
66300 U-Amtsbudget Straßenreinigung -Verrechnung Straße 0,00 0,00 0,00
66400 U-Amtsbudget Fuhrpark/Bauhof 0,00 0,00 0,00
66450 U-Amtsbudget Bauhofservice 0,00 0,00 0,00
66500 Sonderbudget Straßenreinigung 3.642.820,00 3.555.490,00 87.330,00
66550 Sonderbudget Entwässerung 0,00 0,00 0,00
67000 Amtsbudget Grünflächenamt 3.317.060,00 8.229.844,00 -4.912.784,00
70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500) 11.328.430,00 11.328.230,00 200,00
70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15 209.140,00 209.140,00 0,00
70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520) 524.080,00 523.980,00 100,00
74000 Amtsbudget infra/V/Bäder 0,00 0,00 0,00
74500 Sonderbudget Bäder 0,00 0,00 0,00
80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft 2.000,00 375.196,00 -373.196,00
81000 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen 0,00 0,00 0,00
81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen 10.000,00 1.979.450,00 -1.969.450,00
84000 Amtsbudget Stadthalle 909.350,00 2.449.622,00 -1.540.272,00
85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologi 50,00 651.039,00 -650.989,00
87000 Amtsbudget Tourist- Information 95.500,00 443.398,00 -347.898,00
Gesamtsumme 323.245.978,00 323.245.978,00 0,00
- 1.19 -
Amtsbudgets
- 2.1 -
- 2.2 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 00000 Amtsbudget Direktorium
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -435.152,47-210.575-222.955
Einnahmen/Erlöse 118.068,00323.100312.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
117.668,00323.100312.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
400,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -553.220,47-533.675-535.355
-464.821,98-447.845-450.945Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-84.210,88-82.370-80.950Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-2.861,61-4.430-4.430Zuweisungen und Zuschüsse
-1.326,00970970Finanzausgaben
- 2.3 -
Stadt Fürth Seite 1
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
00000Budget Amtsbudget Direktorium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0000 Stadtrat
0,00000000Ersatz von Post- und Telefon-01.0000.15070000
gebühren
1.812,001.5001.5000000Sonstige Ersätze01.0000.15120000
0,00000000Vermischte Einnahmen01.0000.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0000.15980000
Vorjahr, u.ä.
115.856,00123.200124.3002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0000.16500000
0,00198.400186.6002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0000.16550000
0,00000000Spenden01.0000.17800000
400,00000000Spenden01.0000.17801000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 312.400 323.100 118.068,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0000 Stadtrat
169.794,88174.500175.3001100Bezüge an Beamte01.0000.41000000
965,641.0001.0001100Versorgungsrücklage01.0000.41100000
137.183,82142.400145.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0000.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0000.41600000
84.465,7287.30087.7001100Versorgung - Beamte01.0000.42000000
1.893,632.0002.4001100Versorgungsrücklage01.0000.42100000
11.993,1212.50011.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.0000.43400000
26.964,5628.10028.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0000.44400000
13.038,53001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0000.45000000
dgl.
18.522,08001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0000.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0000.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0000.46010000
0,0045450000Personalsachzuwendungen/01.0000.46100000
Leistungsanreize
180,003103100000Anschaffung und Instandhaltung01.0000.52040000
der Bürogegenstände
191,737007000000Anschaffung und Instandhaltung01.0000.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.229,271.2001.2001000Betrieb der Multifunktions-01.0000.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001010PC-Betreuungsaufwendungen01.0000.52900202
0,003003000000Fortbildungskosten (extern)01.0000.56240000
8.160,007.4406.0201100Ausbildungskostenerstattung01.0000.56900811
320,003303301100Fortbildungskosten (intern)01.0000.56920812
410,00001100Personalentwicklungskosten-01.0000.56930813
erstattung
4.620,891.6001.6000000Blumenschmuck/01.0000.57560000
- schalen etc.
- 2.4 -
Seite 2 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
00000Budget Amtsbudget Direktorium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
17.629,4720.00020.0000000Ehrungen, Empfänge etc.01.0000.57580000
804,00000000Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v.01.0000.57610000
Dienstjub.u.Neuvermählten
2.258,391.7001.7000000Allgemeiner Bürobedarf01.0000.65000000
785,501.0001.0000000Bücher und Zeitschriften01.0000.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0000.65200000
0,001001000000Postgebühren etc.01.0000.65210000
186,632002000000Sonstige Geschäftsausgaben01.0000.65800000
31.400,0031.40031.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0000.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0000.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.100,004.1004.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0000.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0000.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
430,915605600000Zuschüsse für lfd. Zwecke01.0000.70910000
Verrechnung mit HSt. 3210.1400
Budget 47000
300,00000000Spenden01.0000.71801000
0,00002000Budgetkürzung01.0000.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0000.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0000.84853000
1.326,00002000Haushaltssperre 201101.0000.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0000.89880000
0,00-970-9702000Beitrag Haushalts-01.0000.89900000
konsolidierung
UAB 0010 Geschäftsführung/Verwaltung
0,00000000Personalsachzuwendungen/01.0010.46100000
Leistungsanreize
6.335,006.3906.3900000Verfügungsmittel (OBM)01.0010.66000001
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
2.130,703.8703.8700000Zuschuss an Faschingsgesell-01.3600.70050000
schaften
**** S U M M E A U S G A B E N **** 535.355 533.675 553.220,47
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 00000 -222.955
535.355312.400 323.100
533.675
-210.575
118.068,00553.220,47
-435.152,47
- 2.5 -
Nr. 00000 Amtsbudget Direktorium
0000 5758 0000 Darunter:Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.Ankauf von Kunstgegenständen für RepräsentationsverpflichtungenWeihnachts- und NeujahrsglückwunschkartenKommunale friedenspädagogische Arbeit.
- 2.6 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 01000 Amtsbudget Referat I
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -280.556,38-267.259-270.949
Einnahmen/Erlöse 929,3100
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
929,3100Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -281.485,69-267.259-270.949
-264.747,28-251.885-256.285Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-16.435,41-16.260-15.550Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-303,00886886Finanzausgaben
- 2.7 -
Stadt Fürth Seite 3
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01000Budget Amtsbudget Referat I
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0001 Referat I
0,00000100Ablieferung aus Nebentätigkeit01.0001.15000000
0,00000100Ersatz von Post- und Telefon-01.0001.15070000
gebühren
929,31000100Sonstige Ersätze01.0001.15120000
0,0000GESPProjektmittel (verschiedene)01.0001.15280000
0,00002000Budgetausgleich01.0001.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0001.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPPersonalkostenersatz01.0001.16130000
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.0001.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,0000GESPErsätze BA für Arbeit01.0001.16431000
(Projekt FSSJ)
0,0000GESPZuschuss BA für Arbeit01.0001.17423000
(Projekt 7 UP)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 929,31
**** A U S G A B E N ****
UAB 0001 Referat I
97.231,6899.900101.8001100Bezüge an Beamte01.0001.41000000
552,966006001100Versorgungsrücklage01.0001.41100000
77.154,3778.10079.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0001.41400000
48.368,6249.90050.9001100Versorgung - Beamte01.0001.42000000
1.084,371.1001.4001100Versorgungsrücklage01.0001.42100000
6.680,536.8006.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.0001.43400000
15.601,8215.40015.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0001.44400000
7.466,41001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0001.45000000
dgl.
10.606,52001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0001.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0001.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0001.46010000
0,0085850100Personalsachzuwendungen/01.0001.46100000
Leistungsanreize
0,002002000100Anschaffung und Instandhaltung01.0001.52040000
der Bürogegenstände
0,002002000100Anschaffung und Instandhaltung01.0001.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.656,171.4001.4001000Betrieb der Multifunktions-01.0001.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,002002000100Fortbildungskosten (extern)01.0001.56240000
4.080,003.7203.0101100Ausbildungskostenerstattung01.0001.56900811
230,002402401100Fortbildungskosten (intern)01.0001.56920812
290,00001100Personalentwicklungskosten-01.0001.56930813
- 2.8 -
Seite 4 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01000Budget Amtsbudget Referat I
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
erstattung
0,00000100Projektmittel (verschiedene)01.0001.63850000
0,00000100Vertrauensnetzwerk Schule -01.0001.63851000
Beruf
0,0000GESPSachkosten Projekt B301.0001.63852000
0,0000GESPSachkosten Match Point01.0001.63853000
0,0000GESPVertiefte Berufsorientierung01.0001.63860000
(Check Out)
0,00000100Lehrgänge zum Nachholen des01.0001.63861000
qualifizierten Hauptschulab-
schlusses
770,378008000100Allgemeiner Bürobedarf01.0001.65000000
331,804004000100Bücher und Zeitschriften01.0001.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0001.65200000
0,00000100Postgebühren etc.01.0001.65210000
0,00000100Dienstfahrten01.0001.65400000
177,072002000100Sonstige Geschäftsausgaben01.0001.65800000
4.500,004.5004.5000100Verfügungsmittel01.0001.66000002
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0001.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.000,002.0002.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0001.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0001.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0000GESPErsatz Caritas01.0001.71501000
(Projekt FSSJ)
0,0000GESPZuschuss Elan (Projekt 7 UP)01.0001.71503000
0,00002000Budgetkürzung01.0001.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0001.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0001.84853000
303,00002000Haushaltssperre 201101.0001.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0001.89880000
0,00-886-8862000Beitrag Haushalts-01.0001.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 270.949 267.259 281.485,69
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01000 -270.949
270.9490 0
267.259
-267.259
929,31281.485,69
-280.556,38
- 2.9 -
Nr. 01000 Amtsbudget Referat I
Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramts-budget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.
- 2.10 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -34.409,35-5.732-79.271
Einnahmen/Erlöse 392.695,25331.502314.815
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
91.964,0325.00073.070Sonstige Verwaltungseinnahmen
300.731,22306.502241.745Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -427.104,60-337.234-394.086
-243.722,57-196.700-234.800Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-37.128,05-48.430-32.330Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-146.253,98-92.104-126.956Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.11 -
Stadt Fürth Seite 5
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01010Budget U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit
0,00000100Projektmittel (verschiedene)01.3501.15280000
1.500,00000100Ersatz BMPA/Intb für01.3501.15480000
Projekt "Match Point"
33.632,28002000Projektmittelübertragung01.3501.15980000
Vorjahr, u.ä.
24.519,75048.0701100Personalkostenersatz01.3501.16130000
28.100,0025.00025.0000100Ersätze BA für Arbeit01.3501.16431000
(Projekt FSSJ)
4.212,00000100Erstattung vhs gGmbH01.3501.16730000
(Check out)
0,00000100Zuschuss vom Land für01.3501.17100000
Vertiefte Berufsorientierung
51.616,25102.73747.8000100Zuschuss vom Land01.3501.17113000
(Match Point)
70.062,0026.95066.6240100Zuschuss BA für Arbeit01.3501.17423000
(Projekt 7 UP)
179.052,97176.815127.3210100Zuschuss BMBF (Projekt Ver-01.3501.17424000
trauensnetzwerk Schule-Beruf -
Reg. Übergangsmanagement Fürth
0,00000100Zuschuss übriger Bereich für01.3501.17800000
Vertiefte Berufsorientierung
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 314.815 331.502 392.695,25
**** A U S G A B E N ****
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit
188.842,02153.500184.7001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3501.41400000
16.520,4213.70014.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.3501.43400000
38.360,1329.50035.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3501.44400000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3501.46010000
2.040,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.3501.56900811
60,0070701100Fortbildungskosten (intern)01.3501.56920812
80,00001100Personalentwicklungskosten-01.3501.56930813
erstattung
0,003.0003.0000100PC- und Telefonkosten Projekt01.3501.63220000
Vertrauensnetzwerk Schule
Beruf (RÜM)
0,00000100Projektmittel (verschiedene)01.3501.63850000
0,00000100Sachkosten Projekt B301.3501.63852000
24.948,0533.50016.7500100Sachkosten Match Point01.3501.63853000
0,00000100Sachkosten StartKlar01.3501.63854000
0,0005.0000100Projektkosten "Initiative01.3501.63855000
Bildungsregionen in Bayern"
10.000,0010.0006.0000100Vertiefte Berufsorientierung01.3501.63860000
25.000,0025.00025.0000100Ersatz Caritas (Projekt FSSJ)01.3501.71501000
- 2.12 -
Seite 6 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01010Budget U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
69.970,0026.95070.6240100Zuschuss Elan (Projekt 7 UP)01.3501.71503000
51.283,9840.15431.3320100Zuschuss BMBF (Projekt Ver-01.3501.71504000
trauensnetzwerk Schule-Beruf -
Reg. Übergangsmanagement Fürth
0,00002000Budgetausgleich01.3501.89870000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 394.086 337.234 427.104,60
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01010 -79.271
394.086314.815 331.502
337.234
-5.732
392.695,25427.104,60
-34.409,35
- 2.13 -
Nr. 01010 U-Amtsbudget Referat I - Projektarbeit
Seit 01.01.2011 wird die Projektarbeit im Rf. I in einem eigenen Unteramts-budget 01010 (Referat I - Projektarbeit) ausgewiesen.
Die Umorganisation beinhaltet unter anderem folgende Projekte:
- Vertrauensnetzwerk Schule-Beruf - Regionales Übergangsmanagement Fürth- Match Point - Ausbildungsinitiative für Hauptschüler/innen in Fürth- Vertiefte Berufsorientierung- Projekt 7 up- Projekt FSSJ- StartKLar (reloaded)- Projektbüro
- 2.14 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.657.844,14-2.448.187-2.549.697
Einnahmen/Erlöse 605.728,76632.900590.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
242.126,21227.500212.500Gebühren/Entgelte
125.111,95122.500124.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
238.490,60282.900253.500Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.263.572,90-3.081.087-3.140.097
-225.211,56-169.000-173.400Personalausgaben
-21.284,42-20.200-20.200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-266.138,72-230.400-295.100Mieten/Pachten
-1.649.919,7100Gebäudebewirtschaftung
-324.553,55-1.889.527-1.881.237Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-767.550,94-777.470-775.670Zuweisungen und Zuschüsse
-8.914,005.5105.510Finanzausgaben
- 2.15 -
Stadt Fürth Seite 7
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01020Budget U-Amtsbudget Sportservice
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen
11.996,002.5002.5005200Startgelder etc.01.5500.11020000
-3.472,36005200Benutzungsgebühren Turnhallen01.5500.11100000
0,00005200Benutzungsgebühren Freiflächen01.5500.11200000
121.426,58105.000105.0005200Benutzungsgebühren01.5500.11300000
Sportanlagen
0,00005200Ersatz von Post- und Telefon-01.5500.15070000
gebühren
22.994,73005200Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.5500.15110000
rechnungen
0,00005200Vorsteuererstattungen durch d.01.5500.15115000
Finanzamt
725,015005005200Sonstige Ersätze01.5500.15120000
3.805,291.0001.0005200Vermischte Einnahmen01.5500.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.5500.15980000
Vorjahr, u.ä.
91.068,9295.00095.0005200Zuweisung vom Land01.5500.17100000
(Vereinspauschale)
0,00001100Zuschuss ABM01.5500.17420000
3.000,00005200Spenden, Sponsoring01.5500.17830000
UAB 5501 Metropolmarathon
112.175,99120.000105.0005201Startgelder, etc.01.5501.11020000
18.371,18005201Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.5501.15110000
rechnungen
21.428,54005220Vorsteuererstattungen durch d.01.5501.15115000
Finanzamt
12.009,8015.0008.5005201Einnahmen aus Marketing01.5501.15260000
0,00005201Projektmittelübertragung Vor-01.5501.15980000
jahr, u.ä.
3.620,0057.9003.5005201Spenden01.5501.17830000
140.801,68130.000155.0005201Einnahmen aus Sponsoring01.5501.17840000
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten
0,00005200Entgelte von anderen HSt.01.5600.11770000
45.659,24106.000114.4002300Pachtersätze Ronhof01.5600.14990000
0,00002300Pachtersatz Ronhof (Erhöhungs01.5600.14991000
betrag)
0,00005200Ersatz von Post- und Telefon-01.5600.15070000
gebühren
0,00005200Sonstige Ersätze01.5600.15120000
118,16005200Vermischte Einnahmen01.5600.15250000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 590.400 632.900 605.728,76
**** A U S G A B E N ****
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen
- 2.16 -
Seite 8 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01020Budget U-Amtsbudget Sportservice
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
368,1680001100Aufwandsentschädigung für01.5500.40010000
ehrenamtliche Tätigkeit
0,00001100Bezüge an Beamte01.5500.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.5500.41100000
174.197,44102.600107.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5500.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.5500.41600000
0,00001100Versorgung - Beamte01.5500.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.5500.42100000
15.707,499.0008.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.5500.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.5500.43800000
34.938,4720.20020.9001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5500.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.5500.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5500.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5500.46010000
0,00005200Personalsachzuwendungen/01.5500.46100000
Leistungsanreize
0,00005200Unterhalt der Spielplätze01.5500.51030000
21.284,4220.20020.2005200Außerordentl.Sportstätten-01.5500.51990000
unterhalt
0,004464465200Anschaffung und Instandhaltung01.5500.52040000
der Bürogegenstände
5.959,395.0005.0005200Anschaffung und Instandhaltung01.5500.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00005200Wartung und Pflege von EDV-An-01.5500.52090000
lagen
1.648,461.4001.1001000Betrieb der Multifunktions-01.5500.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00005200Miete und Leasing01.5500.53090000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.5500.54800000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.5500.54801000
(Vereinssport)
0,002302305200Fortbildungskosten (extern)01.5500.56240000
8.160,005.5803.5401100Ausbildungskostenerstattung01.5500.56900811
260,001301601100Fortbildungskosten (intern)01.5500.56920812
330,00001100Personalentwicklungskosten-01.5500.56930813
erstattung
2.021,823.5713.5715200Ehrungen01.5500.57580000
19.162,4319.44021.2405200Veranstaltungen, Feiern etc.01.5500.63550000
0,00005200Olympia-Stützpunkt01.5500.63800000
0,00005200Vorsteuer aus Eingangsrech-01.5500.64010000
nungen
14.504,22002000Umsatzsteuerzahllast an das01.5500.64015000
Finanzamt
769,088008005200Allgemeiner Bürobedarf01.5500.65000000
322,804004005200Bücher und Zeitschriften01.5500.65100000
3.415,822.0002.0005200Postgebühren etc.01.5500.65210000
894,401.0001.0005200Reise- und Fahrtkosten01.5500.65410000
2.535,633.1003.1005200Entschädigungen für Sachver-01.5500.65500000
ständige
0,00005200Sonstige Geschäftsausgaben01.5500.65800000
898,298008005200Mitgliedsbeiträge01.5500.66100000
- 2.17 -
Stadt Fürth Seite 9
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01020Budget U-Amtsbudget Sportservice
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.000,003.0003.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5500.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
6.300,006.3004.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5500.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.700,001.7001.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5500.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002001501000Verrechnung ITK-Leistungen01.5500.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.5500.67995480
442.671,25447.400447.4005200Zuschüsse zur Sportstättenbe-01.5500.70040000
nutzung durch Vereine
170.549,31188.270188.2705200Zuschüsse an Sportvereine01.5500.70060000
(lfd. Zuwendungen)
91.069,0195.00095.0005200Weiterleitung Vereinspauschale01.5500.70061710
0,00005200Betriebskosten MTV01.5500.70070000
31.384,5822.50022.5005200Betriebskosten Jugendbad01.5500.70071000
Burgfarrnbach
0,00002000Soforthilfe SV Poppenreuth01.5500.70072000
9.000,009.0009.0005200Zuschuss Bundesleistungsstütz-01.5500.70073000
punkt Leichtathletik an
TV Fürth 1860
13.500,0013.50013.5005200Soforthilfen Vereine01.5500.70074000
0,00005200Benutzungsgebühren01.5500.70075000
(Härteausgleich)
9.376,79002000Soforthilfe MTV Stadeln e.V.01.5500.70076000
0,00002000Zinszuschuss (HSt. 9120.20700)01.5500.70700000
0,00005200Zuschüsse für lfd.Zwecke01.5500.70900000
Verrechnung mit Hst.8400.14050
0,00005200Nutzung Turnhallen durch01.5500.70910000
Vereine
0,001.80005200Zuschüsse für lfd. Zwecke01.5500.70960000
Verrechnung mit 8400.1406.
0,00002000Budgetkürzung01.5500.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.5500.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.5500.84853000
8.914,00002000Haushaltssperre 201101.5500.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.5500.89880000
0,00-5.510-5.5102000Beitrag Haushalts-01.5500.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.5500.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 5501 Metropolmarathon
0,0028.30028.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5501.41400000
0,002.5002.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.5501.43400000
0,005.6005.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5501.44400000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5501.46010000
- 2.18 -
Seite 10 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
01020Budget U-Amtsbudget Sportservice
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,0003001000Betrieb der Multifunktions-01.5501.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,001.8609801100Ausbildungskostenerstattung01.5501.56900811
0,0070401100Fortbildungskosten (intern)01.5501.56920812
199.624,58190.000232.1305201Veranstaltungen, Feiern etc.01.5501.63550000
24.787,91005201Vorsteuer aus Eingangsrech-01.5501.64010000
nungen
23.058,72005220Umsatzsteuerzahllast an das01.5501.64015000
Finanzamt
0,0001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5501.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,0004001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5501.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,000501000Verrechnung ITK-Leistungen01.5501.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.5501.89880000
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten
0,00001100Bezüge an Beamte01.5600.41000000
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.5600.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
8.950,008.9508.9502000Miete für Sportfläche Humbser-01.5600.53001000
sportplatz
13.450,0013.45013.4502000Erbbauzinsen01.5600.53010000
243.738,72208.000272.7002300Anpachtung Sportgelände Ronhof01.5600.53990000
1.649.919,7100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.5600.54800000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5600.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.900,002.9002.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5600.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5600.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,001.637.5001.588.2002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.5600.67995480
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.140.097 3.081.087 3.263.572,90
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01020 -2.549.697
3.140.097590.400 632.900
3.081.087
-2.448.187
605.728,763.263.572,90
-2.657.844,14
- 2.19 -
Nr. 01020 U-Amtsbudget Sportservice
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010bzw. 16.03.2011 die Auflösung des Sportamtes beschlossen. Die Aufgaben werden künftig durch dieStabstelle "Sportservice" im Referat I weitergeführt.Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.
5500 6610 0000 Darunter:ARGE Deutscher Sportämter 55 € Deutsche Olympische Gesellschaft 52 € BRK Fürth 510 € Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken 150 € Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter 20 €
787 €
5500 7004 0000 Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung durch Vereine.
GrundschulturnhallenU-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.1177.0000 185.100 €
HauptschulturnhallenU-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.1177.0000 108.900 €
Hans-Böckler-Schule (Realschule)U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2200.1177.0000 5.100 €
Staatliche RealschuleU-Amtsbudget Nr. 40150 HSt. 2210.1177.0000 10.200 €
Helene-Lange-GymnasiumU-Amtsbudget Nr. 40200 HSt. 2300.1177.0000 40.900 €
Heinrich-Schliemann-GymnasiumU-Amtsbudget Nr. 40210 HSt. 2310.1177.0000 10.200 €
Hardenberg-GymnasiumU-Amtsbudget Nr. 40220 HSt. 2320.1177.0000 30.700 €
BS II - JahnturnhalleU-Amtsbudget Nr. 40260 HSt. 2402.1177.0000 38.400 €
Hans-Böckler-Schule (Wirtschaft)U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2430.1177.0000 5.100 €
Zweckverband FachoberschuleHSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt) 12.800 €
447.400 €
- 2.20 -
5500 7006 0000 Grundförderung nach Zahl der Vereinsmitglieder 50.360 € Fahrtkosten 3.320 € Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack 11.350 € Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mitPartnerstädten, Härtefonds, Loipen spuren etc. 7.520 €
Zuschüsse für vereinseigene Objekte 25.560 €
Verrechnung mit LA für verpachtete Flächen an Sportvereine 12.530 €
Übungsleiterzuschüsse - steigende Stundenzahl 64.930 €
Auszahlung
2002 = 1,27 €/Std.2003 = 1,30 €/Std.2004 = 1,24 €/Std.2005 = 1,39 €/Std.2006 = 1,38 €/Std.2007 = 1,45 €/Std.2008 = 1,15 €/Std.
Zuschüsse für die Benützung der Hallenbäder durch Vereine 19.430 €
Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine 10.000 €
Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine 6.650 €
Mietzuschuss an BLSV 1.530 € 213.180 €
abzüglich Konsolidierungsbeitrag 1998/2000 2.560 €- abzüglich Konsolidierungsbeitrag 2009/2011 1.000 €- abzüglich Konsolidierungsbeitrag 2010/2013 21.350 €-
188.270 €
5500 7007 4000 Soforthilfen VereineZweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nichtden Sportförderrichtlinien unterliegen. 13.500 €
5600 5301 0000 Für Hans-Lohnert-Sportplatz
- 2.21 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 02000 Amtsbudget Referat II
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -206.064,47-273.379-277.789
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -206.064,47-273.379-277.789
-197.163,19-262.945-266.145Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-8.769,28-10.490-11.700Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-132,005656Finanzausgaben
- 2.22 -
Stadt Fürth Seite 11
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
02000Budget Amtsbudget Referat II
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0002 Referat II
0,00000200Ablieferung aus Nebentätigkeit01.0002.15000000
0,00000200Ersatz von Post- und Telefon-01.0002.15070000
gebühren
0,00000200Projektmittelübertragung01.0002.15980000
Vorjahr, u.ä.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0002 Referat II
85.585,6887.80089.5001100Bezüge an Beamte01.0002.41000000
486,735005001100Versorgungsrücklage01.0002.41100000
39.943,24101.200102.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0002.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0002.41600000
dgl.
42.575,2343.90044.8001100Versorgung - Beamte01.0002.42000000
954,491.0001.2001100Versorgungsrücklage01.0002.42100000
3.484,128.9008.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0002.43400000
8.225,4719.60019.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0002.44400000
6.572,11001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0002.45000000
dgl.
9.336,12001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0002.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0002.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0002.46010000
0,0045450200Personalsachzuwendungen/01.0002.46100000
Leistungsanreize
0,001001000200Anschaffung und Instandhaltung01.0002.52040000
der Bürogegenstände
0,004404400200Anschaffung und Instandhaltung01.0002.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
810,721.0001.0001000Betrieb der Multifunktions-01.0002.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00000200Fortbildungskosten (extern)01.0002.56240000
2.040,001.8603.0101100Ausbildungskostenerstattung01.0002.56900811
130,001402001100Fortbildungskosten (intern)01.0002.56920812
170,00001100Personalentwicklungskosten-01.0002.56930813
erstattung
348,314504500200Allgemeiner Bürobedarf01.0002.65000000
533,371.5001.5000200Bücher und Zeitschriften01.0002.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0002.65200000
0,00000200Postgebühren etc.01.0002.65210000
0,00002000Bekanntmachungen, Inserate01.0002.65300000
43,603003000200Dienstfahrten01.0002.65400000
93,281001000200Sonstige Geschäftsausgaben01.0002.65800000
- 2.23 -
Seite 12 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
02000Budget Amtsbudget Referat II
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0002.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.200,001.2001.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0002.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0002.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0002.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0002.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0002.84853000
132,00002000Haushaltssperre 201101.0002.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0002.89880000
0,00-56-562000Beitrag Haushalts-01.0002.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 277.789 273.379 206.064,47
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 02000 -277.789
277.7890 0
273.379
-273.379
0,00206.064,47
-206.064,47
- 2.24 -
Nr. 02000 Amtsbudget Referat II
BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.
- 2.25 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 03000 Amtsbudget Referat III
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -211.964,30-204.747-149.942
Einnahmen/Erlöse 600,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
600,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -212.564,30-204.747-149.942
-204.141,79-195.245-141.340Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-8.276,51-9.580-8.680Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-146,007878Finanzausgaben
- 2.26 -
Stadt Fürth Seite 13
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
03000Budget Amtsbudget Referat III
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0003 Referat III
0,00000300Ablieferung aus Nebentätigkeit01.0003.15000000
0,00000300Ersatz von Post- und Telefon-01.0003.15070000
gebühren
600,00002000Projektmittelübertragung01.0003.15980000
Vorjahr, u.ä.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 600,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0003 Referat III
88.346,2892.30065.9001100Bezüge an Beamte01.0003.41000000
502,435004001100Versorgungsrücklage01.0003.41100000
41.880,5842.80032.2001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0003.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0003.41600000
dgl.
43.948,5146.20033.0001100Versorgung - Beamte01.0003.42000000
985,281.1009001100Versorgungsrücklage01.0003.42100000
3.656,613.8002.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.0003.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0003.43800000
für Sonstige
8.400,748.5006.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0003.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0003.44800000
6.784,10001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0003.45000000
dgl.
9.637,26001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0003.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0003.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0003.46010000
0,0045400300Personalsachzuwendungen/01.0003.46100000
Leistungsanreize
0,001001000300Anschaffung und Instandhaltung01.0003.52040000
der Bürogegenstände
0,005005000300Anschaffung und Instandhaltung01.0003.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
221,323003001000Betrieb der Multifunktions-01.0003.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00000300Fortbildungskosten (extern)01.0003.56240000
2.350,002.1401.2801100Ausbildungskostenerstattung01.0003.56900811
140,001401001100Fortbildungskosten (intern)01.0003.56920812
180,00001100Personalentwicklungskosten-01.0003.56930813
erstattung
158,342002000300Allgemeiner Bürobedarf01.0003.65000000
1.613,452.5002.5000300Bücher und Zeitschriften01.0003.65100000
0,00000300Postgebühren etc.01.0003.65210000
13,40000300Dienstfahrten01.0003.65400000
- 2.27 -
Seite 14 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
03000Budget Amtsbudget Referat III
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,001001000300Sonstige Geschäftsausgaben01.0003.65800000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0003.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0003.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0003.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0003.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0003.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0003.84853000
146,00002000Haushaltssperre 201101.0003.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0003.89880000
0,00-78-782000Beitrag Haushalts-01.0003.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 149.942 204.747 212.564,30
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 03000 -149.942
149.9420 0
204.747
-204.747
600,00212.564,30
-211.964,30
- 2.28 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 04000 Amtsbudget Referat IV
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -181.709,90-191.741-209.381
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -181.709,90-191.741-209.381
-172.896,76-183.885-201.485Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-8.165,52-7.890-7.930Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-647,623434Finanzausgaben
- 2.29 -
Stadt Fürth Seite 15
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
04000Budget Amtsbudget Referat IV
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0004 Referat IV
0,00000400Ablieferung aus Nebentätigkeit01.0004.15000000
0,00000400Ersatz von Post- und Telefon-01.0004.15070000
gebühren
0,00002000Projektmittelübertragung01.0004.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00000400Spenden für Jugend- und Sozial01.0004.17830000
projekte
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0004 Referat IV
72.310,9087.90089.5001100Bezüge an Beamte01.0004.41000000
411,246005001100Versorgungsrücklage01.0004.41100000
38.611,0839.20051.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0004.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0004.41600000
dgl.
35.971,5943.90044.8001100Versorgung - Beamte01.0004.42000000
806,441.1001.3001100Versorgungsrücklage01.0004.42100000
3.369,813.4004.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0004.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0004.43800000
für Sonstige
7.974,927.70010.0001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0004.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0004.44800000
5.552,74001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0004.45000000
dgl.
7.888,04001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0004.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0004.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0004.46010000
0,0085850400Personalsachzuwendungen/01.0004.46100000
Leistungsanreize
276,672002000400Anschaffung und Instandhaltung01.0004.52040000
der Bürogegenstände
0,005005000400Anschaffung und Instandhaltung01.0004.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
213,782002001000Betrieb der Multifunktions-01.0004.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00000400Fortbildungskosten (extern)01.0004.56240000
2.040,001.8601.8801100Ausbildungskostenerstattung01.0004.56900811
130,001301501100Fortbildungskosten (intern)01.0004.56920812
170,00001100Personalentwicklungskosten-01.0004.56930813
erstattung
0,00000400Jugend- und Sozialprojekte01.0004.63580000
610,426006000400Allgemeiner Bürobedarf01.0004.65000000
- 2.30 -
Seite 16 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
04000Budget Amtsbudget Referat IV
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
424,656006000400Bücher und Zeitschriften01.0004.65100000
0,00000400Postgebühren etc.01.0004.65210000
0,00000400Öffentliche Bekanntmachungen01.0004.65300000
0,00000400Dienstfahrten01.0004.65400000
0,00000400Sonstige Geschäftsausgaben01.0004.65800000
500,00000400Repräsentation01.0004.66570000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0004.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.700,001.7001.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0004.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0004.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0004.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0004.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0004.84853000
71,00002000Haushaltssperre 201101.0004.84855000
576,62002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0004.89880000
0,00-34-342000Beitrag Haushalts-01.0004.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 209.381 191.741 181.709,90
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04000 -209.381
209.3810 0
191.741
-191.741
0,00181.709,90
-181.709,90
- 2.31 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -187.079,7469.160-82.030
Einnahmen/Erlöse 505.896,15784.000380.100
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
138.906,44140.00070.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
366.989,71644.000310.100Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -692.975,89-714.840-462.130
-283.301,09-351.500-177.900Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-91.054,20-35.840-50.480Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-318.620,60-327.500-233.750Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.32 -
Stadt Fürth Seite 17
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
04040Budget U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention
0,00002000Budgetüberschuss Vorjahr01.4562.15980000
0,00000404Sachkostenerstattung "TANDEM"01.4562.16010000
(BA/ARGE)
138.906,44140.00070.0000404Zuschuss vom Land (Personal-01.4562.16130000
kosten)
366.989,71644.000310.1000404Zuschuss (Land)01.4562.17110000
0,00001100Lohnkostenzuschuss01.4562.17810000
(Jobcenter)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 380.100 784.000 505.896,15
**** A U S G A B E N ****
UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention
220.157,20274.700140.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4562.41400000
19.261,2324.20011.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.4562.43400000
43.882,6652.60026.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4562.44400000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4562.46010000
297,61000404Beschaffung Zimmerausstattung01.4562.52110000
471,025005001000Betrieb der Multifunktions-01.4562.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00000404Gebäudebewirtschaftungskosten01.4562.54800000
2.305,913.0001.2750404Fortbildungskosten (extern)01.4562.56240000
8.160,007.4406.0201100Ausbildungskostenerstattung01.4562.56900811
380,004004001100Fortbildungskosten (intern)01.4562.56920812
490,00001100Personalentwicklungskosten-01.4562.56930813
erstattung
10.254,388.0005.2000404Sachaufwand EDV01.4562.63220000
5.535,136.3004.0000404Veranstaltungen, Öffentlich-01.4562.63550000
keitsarbeit
472,742.0004000404Sachkosten01.4562.63800000
854,853.0004500404Allgemeiner Bürobedarf01.4562.65000000
481,691.0002500404Bücher und Zeitschriften01.4562.65100000
1.272,942.2009350404Reise- und Fahrtkosten01.4562.65410000
60.000,00000404Externe Evaluation01.4562.65501000
77,932.0008500404Sonstige Geschäftsausgaben01.4562.65800000
0,00030.2000404Gebäudebewirtschaftungskosten01.4562.67995480
180.576,33125.00062.5000404Zahlungen an externe Bildungs-01.4562.70020000
träger
0,0055.00027.5000404Zahlungen an externe Bildungs-01.4562.70020100
träger (Elan gGmbH)
110.160,68100.00090.0000404Zahlungen an externe01.4562.70021000
Mikroprojektträger
27.883,5935.50053.7500404Kofinanzierung Projekt "TANDEM01.4562.71590000
mit Entgelt"
0,0012.00000404Kofinanzierung Projekt "TANDEM01.4562.71599100
- 2.33 -
Seite 18 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
04040Budget U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
mit Entgelt" (Elan gGmbH)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 462.130 714.840 692.975,89
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04040 -82.030
462.130380.100 784.000
714.840
69.160
505.896,15692.975,89
-187.079,74
- 2.34 -
Nr. 04040 U-Amtsbudget Referat IV - Projektarbeit
Für das Strukturförderprogramm der bayerischen Staatsregierung für die Kommunen Nürnberg und Fürth (Projekt Tandem) wurde dieses U-Amtsbudget ab 01.07.2010 neu eröffnet.
- 2.35 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 05000 Amtsbudget Referat V
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -615.568,85-146.180-155.670
Einnahmen/Erlöse 2.986,6781.70075.600
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0081.70075.600Sonstige Verwaltungseinnahmen
2.986,6700Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -618.555,52-227.880-231.270
-591.362,57-204.565-208.665Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-26.955,95-23.442-22.732Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-237,00127127Finanzausgaben
- 2.36 -
Stadt Fürth Seite 19
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
05000Budget Amtsbudget Referat V
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0005 Referat V
0,00000505Ablieferung aus Nebentätigkeit01.0005.15000000
0,00000505Ersatz von Post- und Telefon-01.0005.15070000
gebühren
0,00002000Projektmittelübertragung01.0005.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0081.70075.6002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0005.16550000
2.986,6700GESPZuschüsse Hauptfürsorgestelle01.0005.17450000
Regierung von Mittelfranken
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 75.600 81.700 2.986,67
**** A U S G A B E N ****
UAB 0005 Referat V
219.555,85102.900105.0001100Bezüge an Beamte01.0005.41000000
1.248,636006001100Versorgungsrücklage01.0005.41100000
167.760,2337.60038.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0005.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0005.41600000
dgl.
109.219,6951.60052.6001100Versorgung - Beamte01.0005.42000000
2.448,591.1001.4001100Versorgungsrücklage01.0005.42100000
15.468,823.3003.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0005.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0005.43800000
für Sonstige
34.850,837.4007.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0005.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0005.44800000
16.859,67001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0005.45000000
dgl.
23.950,26001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0005.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0005.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0005.46010000
0,0065650500Personalsachzuwendungen/01.0005.46100000
Leistungsanreize
0,002202200505Anschaffung und Instandhaltung01.0005.52040000
der Bürogegenstände
0,002002000505Anschaffung und Instandhaltung01.0005.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
198,624004001000Betrieb der Multifunktions-01.0005.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,002.1122.1120505Anschaffung und Instandhaltung01.0005.55000000
der Kfz
0,00006000Kfz-Steuer01.0005.55010000
0,00006000Betriebsstoffe für Kfz01.0005.55030000
5.740,84000500Unterhaltskosten Referats-Kfz01.0005.55100000
1.184,138008000505Fortbildungskosten (extern)01.0005.56240000
- 2.37 -
Seite 20 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
05000Budget Amtsbudget Referat V
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
4.080,003.7203.0101100Ausbildungskostenerstattung01.0005.56900811
190,001901901100Fortbildungskosten (intern)01.0005.56920812
250,00001100Personalentwicklungskosten-01.0005.56930813
erstattung
58,192002000505Allgemeiner Bürobedarf01.0005.65000000
985,061.4001.4000505Bücher und Zeitschriften01.0005.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0005.65200000
25,371001000505Postgebühren etc.01.0005.65210000
81,003003000505Dienstreisen01.0005.65400000
338,202002000505Reise- und Fahrtkosten01.0005.65410000
324,541001000505Sonstige Geschäftsausgaben01.0005.65800000
11.600,0011.60011.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0005.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.800,001.8001.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0005.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0005.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0005.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0005.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0005.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0005.84854000
237,00002000Haushaltssperre 201101.0005.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0005.89880000
0,00-127-1272000Beitrag Haushalts-01.0005.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 231.270 227.880 618.555,52
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05000 -155.670
231.27075.600 81.700
227.880
-146.180
2.986,67618.555,52
-615.568,85
- 2.38 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 216.999,71-29.410-38.270
Einnahmen/Erlöse 341.659,46311.758301.758
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
920,001.5001.500Gebühren/Entgelte
340.739,46306.258296.258Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,004.0004.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -124.659,75-341.168-340.028
0,00-254.600-258.900Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-91.769,29-88.170-82.730Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-32.890,461.6021.602Finanzausgaben
- 2.39 -
Stadt Fürth Seite 21
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
05050Budget U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung
920,001.5001.5000505Verwaltungsgebühren01.6000.10000000
0,00000505Ersatz von Post- und Telefon-01.6000.15070000
gebühren
40.599,0085.05885.0580505Sonstige Ersätze01.6000.15120000
0,00000505Vermischte Einnahmen01.6000.15250000
10.894,82000505Einnahmen aus Verwaltungs-01.6000.15500000
leistungen
0,00002000Projektmittelübertragung01.6000.15980000
Vorjahr, u.ä.
192.900,00002000Projektmittelübertragung01.6000.15986570
Vorjahr (Planungskosten)
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.6000.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
74.568,0079.30078.7002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.6000.16500000
0,00127.600118.2002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.6000.16550000
0,004.0004.0001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.6000.17450000
Regierung von Mittelfranken
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V
0,0000GESPBenutzungsentgelte01.7705.14010000
Fahrzeugpool Ref. V
10.545,676.5006.5000505Ersätze für die Benutzung Fahr01.7705.15150000
zeugpool Ref. V (von GWF)
11.231,977.8007.8000505Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.7705.16960000
Ref. V
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 301.758 311.758 341.659,46
**** A U S G A B E N ****
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung
0,0074.60077.5001100Bezüge an Beamte01.6000.41000000
0,004004001100Versorgungsrücklage01.6000.41100000
0,00109.900110.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6000.41400000
0,0037.30038.9001100Versorgung - Beamte01.6000.42000000
0,009001.1001100Versorgungsrücklage01.6000.42100000
0,009.7008.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.6000.43400000
0,0021.80021.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6000.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6000.45000000
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6000.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6000.46010000
0,00001100Personalsachzuwendungen/01.6000.46100000
Leistungsanreize
1.200,646006000505Anschaffung und Instandhaltung01.6000.52040000
der Bürogegenstände
- 2.40 -
Seite 22 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
05050Budget U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
142,346006000505Anschaffung und Instandhaltung01.6000.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
5.192,9811.00011.0001000Betrieb der Multifunktions-01.6000.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.6000.54800000
0,0000GESPAnschaffung und Instandhaltung01.6000.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,0000GESPKfz-Steuer01.6000.55010000
0,0000GESPBetriebsstoffe für Kfz01.6000.55030000
0,00000505Anschaffung und Instandhaltung01.6000.56030000
der Dienstkleidung
155,001.5001.5000505Fortbildungskosten (extern)01.6000.56240000
30.410,0012.8209.0301100Ausbildungskostenerstattung01.6000.56900811
950,004504001100Fortbildungskosten (intern)01.6000.56920812
1.220,00001100Personalentwicklungskosten-01.6000.56930813
erstattung
59,002002000505Blumenschmuck/01.6000.57560000
- schalen etc.
0,00000505Arzneien etc.01.6000.60010000
6.153,869.0009.0000505Allgemeiner Bürobedarf01.6000.65000000
0,00000505Transport und Einlagerung von01.6000.65050000
gebrauchten Büromöbeln
2.448,071.4001.4000505Bücher und Zeitschriften01.6000.65100000
2.298,555.0005.0000505Postgebühren etc.01.6000.65210000
0,005005000505Bekanntmachungen, Inserate01.6000.65310000
109,167007000505Reise- und Fahrtkosten01.6000.65410000
1.144,765005000505Sonstige Geschäftsausgaben01.6000.65800000
5.400,005.4005.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6000.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
14.800,0014.80014.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6000.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
6.500,006.5006.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6000.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
2.300,002.3002.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6000.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
373,366006000505Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.6000.67967705
Rf. V
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.6000.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.6000.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6000.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.6000.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6000.84854000
2.132,00002000Haushaltssperre 201101.6000.84855000
19.892,39002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6000.89880000
0,00-1.602-1.6022000Beitrag Haushalts-01.6000.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6000.89907000
- 2.41 -
Stadt Fürth Seite 23
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
05050Budget U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V
2.410,614.9003.4000505Anschaffung und Instandhaltung01.7705.55000000
der Kraftfahrzeuge
307,501.0001.0000505Kfz-Steuer01.7705.55010000
2.498,482.2002.2003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.7705.55020000
5.596,816.0006.0000505Betriebsstoffe für Kfz01.7705.55030000
98,171001000505Bewirtschaftungskosten Fahr-01.7705.55050000
zeugpool Rf. V
0,0010000505Rundfunk- und Fernsehgebühren01.7705.65260000
10.866,07002000Abführung Überschuss Fahrzeug-01.7705.89700000
pool (Rücklage)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 340.028 341.168 124.659,75
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05050 -38.270
340.028301.758 311.758
341.168
-29.410
341.659,46124.659,75
216.999,71
- 2.42 -
Nr. 05050 U-Amtsbudget Rf. V/Zentrale Stabstelle
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen.Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:
a) StEFAnliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"
b) TfAErschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehörigesSatzungsrecht"
c) GWFEinkauf
Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushalts-koordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, derhaushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragenwird.
6000 1000 0000 Gebühren für Anliegerbescheinigungen(nach TarifNr. 002 Nr. 2 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).
6000 1512 0000 Die Einnahmen bestehen zum größten Teil aus:- Gebühren für Leistungsverzeichnisse (öffentliche Ausschreibungen)- Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien- Kostenerstattungen für Kopien (z. B. bei beschränkten Ausschreibungen)(nach TarifNr. 003 u. 007 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).
6000 6580 0000 Hierunter Aufwendungen für den Baukunstbeirat.
- 2.43 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 06000 Amtsbudget Referat VI
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -594.215,70-439.738-482.088
Einnahmen/Erlöse 91.073,812.0002.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
91.073,812.0002.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -685.289,51-441.738-484.088
-310.728,15-275.740-279.140Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-368.056,36-171.910-210.860Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-6.505,005.9125.912Finanzausgaben
- 2.44 -
Seite 24 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
06000Budget Amtsbudget Referat VI
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0006 Referat VI
0,00000600Ablieferung aus Nebentätigkeit01.0006.15000000
0,00000600Ersatz von Post- und Telefon-01.0006.15070000
gebühren
0,00001100Sonstige Ersätze01.0006.15120000
-170,002.0002.0000600Vermischte Einnahmen01.0006.15250000
91.243,81002000Projektmittelübertragung01.0006.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPVereinbarkeit für Alleiner-01.0006.16001000
ziehende
0,00000600Rückerstattung Projektierungs-01.0006.16700000
kosten (Neuer Einkaufsschwer-
punkt)
0,0000GESPStärken vor Ort01.0006.17402000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.000 2.000 91.073,81
**** A U S G A B E N ****
UAB 0006 Referat VI
137.068,44126.900129.4001100Bezüge an Beamte01.0006.41000000
779,527007001100Versorgungsrücklage01.0006.41100000
60.433,9164.60064.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0006.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0006.41600000
dgl.
68.185,7163.50064.8001100Versorgung - Beamte01.0006.42000000
1.528,651.5001.7001100Versorgungsrücklage01.0006.42100000
5.098,035.7005.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0006.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0006.43800000
für Sonstige
12.156,3112.80012.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0006.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0006.44800000
10.525,47001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0006.45000000
dgl.
14.952,11001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0006.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0006.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0006.46010000
0,0040400600Personalsachzuwendungen/01.0006.46100000
Leistungsanreize
0,001501500600Anschaffung und Instandhaltung01.0006.52040000
der Bürogegenstände
0,007007000600Anschaffung und Instandhaltung01.0006.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.328,871.5001.5001000Betrieb der Multifunktions-01.0006.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,001.0001.0000600Fortbildungskosten (extern)01.0006.56240000
- 2.45 -
Stadt Fürth Seite 25
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
06000Budget Amtsbudget Referat VI
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
6.120,005.5804.5201100Ausbildungskostenerstattung01.0006.56900811
280,002802901100Fortbildungskosten (intern)01.0006.56920812
350,00001100Personalentwicklungskosten-01.0006.56930813
erstattung
0,00000600Außendarstellung/Image01.0006.63800000
0,0000GESPProjektkosten f. Arbeitsmarkt-01.0006.63810000
und Beschäftigungsförderung
1.125,185005000600Allgemeiner Bürobedarf01.0006.65000000
2.862,107007000600Bücher und Zeitschriften01.0006.65100000
0,00500500GESPFernsprechgebühren01.0006.65200000
1.353,704004000600Postgebühren etc.01.0006.65210000
0,00000600Dienstreisen01.0006.65400000
943,715005000600Reise- und Fahrtkosten01.0006.65410000
2.952,553003000600Sonstige Geschäftsausgaben01.0006.65800000
0,001001000600Vermischte Ausgaben01.0006.66200000
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0006.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.100,008.1008.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0006.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
400,004004001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0006.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
400,783503500600Nutzungsentgelte Fahrzeug LA01.0006.67968800
0,0000GESPVereinbarkeit für Alleiner-01.0006.71801000
ziehende
0,00000600Stärken vor Ort01.0006.71802000
0,00002000Budgetkürzung01.0006.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0006.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0006.84853000
6.505,00002000Haushaltssperre 201101.0006.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0006.89880000
0,00-5.912-5.9122000Beitrag Haushalts-01.0006.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0006.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
106.509,6596.90086.9000600Fitness-Programm zur01.7910.63800000
Stärkung der Innenstädte
42.482,7848.65048.6500600Allgem. Wirtschaftsförderung01.7910.63810000
187.547,04000600Allgem. Wirtschaftsförderung01.7910.63820000
(Projekt Neue Mitte)
0,00050.0000600Allgem. Wirtschaftsförderung01.7910.63850000
Sachausgaben
**** S U M M E A U S G A B E N **** 484.088 441.738 685.289,51
- 2.46 -
Seite 26 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
06000Budget Amtsbudget Referat VI
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 06000 -482.088
484.0882.000 2.000
441.738
-439.738
91.073,81685.289,51
-594.215,70
- 2.47 -
Nr. 06000 Amtsbudget Referat VI
7910 6380 0000 Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzel-handelsbetrieben in der Fürther Innenstadt.Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in derInnenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen,allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.
- 2.48 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -895.271,61-776.343-867.602
Einnahmen/Erlöse 115.699,06207.800219.800
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
115.699,06207.800219.800Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.010.970,67-984.143-1.087.402
-841.074,07-827.026-911.575Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-3.769,92-3.700-3.500Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-148.981,68-157.220-176.130Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-17.145,003.8033.803Finanzausgaben
- 2.49 -
Stadt Fürth Seite 27
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10000Budget Amtsbudget Organisationsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0206 IT-Koordinatoren
0,00001000Einnahmen aus Verwaltungs-01.0206.15500000
leistungen
UAB 0222 Organisationsamt
386,04001000Ersatz für Kosten01.0222.15070000
Telefonbucheintrag
0,00001000Ersätze sonstige Geschäftsaus-01.0222.15192000
gaben (Dienstleistungen für
Druckerei, Buchbinderei)
0,00001000Vermischte Einnahmen01.0222.15250000
0,00001000Einnahmen aus Verwaltungs-01.0222.15500000
leistungen
33.925,09002000Projektmittelübertragung01.0222.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.0222.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
81.387,9379.60079.7002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0222.16500000
0,00019.1001000Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.0222.16506526
Betriebsstätten
0,00128.200119.8002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0222.16550000
0,00001000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.0222.16906507
0,0001.2001000Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.0222.16906526
KfZ
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 219.800 207.800 115.699,06
**** A U S G A B E N ****
UAB 0206 IT-Koordinatoren
119.238,48122.500125.0001100Bezüge an Beamte01.0206.41000000
678,127007001100Versorgungsrücklage01.0206.41100000
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0206.41400000
59.316,0761.20062.6001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.0206.42000000
Beamte
1.329,801.4001.7001100Versorgungsrücklage01.0206.42100000
0,00001100ZVK - Arbeitnehmer01.0206.43400000
0,00001100Sozialversicherung Arbeitnehme01.0206.44400000
9.156,31001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0206.45000000
dgl.
13.007,13001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0206.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0206.46010000
6.120,005.5804.5201100Ausbildungskostenerstattung01.0206.56900811
190,002002001100Fortbildungskosten (intern)01.0206.56920812
250,00001100Personalentwicklungskosten-01.0206.56930813
erstattung
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0206.67942000
- 2.50 -
Seite 28 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10000Budget Amtsbudget Organisationsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
900,009009001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0206.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0206.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
UAB 0222 Organisationsamt
218.925,62228.700264.5001100Bezüge an Beamte01.0222.41000000
1.245,051.3001.5001100Versorgungsrücklage01.0222.41100000
223.659,43224.251251.2001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0222.41400000
108.906,18114.400132.5001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.0222.42000000
Beamte
2.441,562.6003.6001100Versorgungsrücklage01.0222.42100000
19.388,4921.50019.4001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0222.43400000
für Arbeitnehmer
46.970,5648.40048.8001100Beiträge zur gesetzlichen01.0222.44400000
Sozialversicherung für
Arbeitnehmer
16.811,27001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0222.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0222.46010000
0,0075751000Personalsachzuwendungen/01.0222.46100000
Leistungsanreize
212,084.0007.4001000Anschaffung und Instandhaltung01.0222.52040000
der Bürogegenstände
2.557,762.4602.4601000Anschaffung und Instandhaltung01.0222.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
15.956,9816.00016.0001000Wartung und Unterhalt der Ver-01.0222.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
1.964,241.3001.3001000Betrieb der Multifunktions-01.0222.52180000
geräte (Bürokommunikation)
8.430,258.8008.8001000Betrieb der Multifunktions-01.0222.52181000
geräte (Bürokommunikation)
3.769,923.7003.5001000Kfz-Leasingraten01.0222.53000000
2.202,024.0004.0001000Anschaffung und Instandhaltung01.0222.55000000
der Kraftfahrzeuge
418,324004001000Kfz-Steuer01.0222.55010000
4.059,634.5004.5001000Betriebsstoffe für Kfz01.0222.55030000
382,483003001000Anschaffung u. Instandhaltung01.0222.56000000
der Dienstkleidung
700,001.76010.5001000Fortbildungskosten (extern)01.0222.56240000
18.370,0016.73013.5501100Ausbildungskostenerstattung01.0222.56900811
830,007908001100Fortbildungskosten (intern)01.0222.56920812
1.070,00001100Personalentwicklungskosten-01.0222.56930813
erstattung
11.043,26001000Sachaufwand EDV01.0222.63220000
14.701,902.6002.6001000Allgemeiner Bürobedarf01.0222.65000000
0,0015.1001001000Sachaufwand Poststelle01.0222.65001000
0,0012.50012.5001000Sachaufwand und Dienst-01.0222.65002000
- 2.51 -
Stadt Fürth Seite 29
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10000Budget Amtsbudget Organisationsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
leistungen für Druckerei/Buch-
binderei
16.654,7110.90010.9001000Kosten Telefonbucheintrag01.0222.65070000
5.015,716.1006.1001000Zeitschriften-Poststelle01.0222.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0222.65200000
12.848,0915.00015.0001000Postgebühren etc.01.0222.65210000
0,00023.0001000Rundfunkbeitrag01.0222.65260000
425,772.6002.6001000Dienstfahrten01.0222.65400000
578,481.6004.6001000Reise- und Fahrtkosten01.0222.65410000
12.700,0012.70012.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0222.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
5.700,005.7005.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0222.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
2.600,002.6002.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0222.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0222.84850000
0,00002000Haushaltssperre 201001.0222.84853000
7.900,00002000Wiederbesetzungssperre01.0222.84854000
4.245,00002000Haushaltssperre 201101.0222.84855000
0,00-1.803-1.8032000Beitrag Haushalts-01.0222.89900000
konsolidierung
5.000,00-2.000-2.0002000Beitrag Haushalts-01.0222.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.087.402 984.143 1.010.970,67
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10000 -867.602
1.087.402219.800 207.800
984.143
-776.343
115.699,061.010.970,67
-895.271,61
- 2.52 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10010 U-Amtsbudget Zentrale DV
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.53 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10020 U-Amtsbudget PC-Benutzerservice
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.54 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10030 U-Amtsbudget Kommunikations- dienste/Internet Technik
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.55 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10100 Amtsbudget Amt für Informationstechnik
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.56 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11000 Amtsbudget Personalamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.365.652,79-1.242.654-1.328.704
Einnahmen/Erlöse 528.329,68612.600570.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
148.543,0000Gebühren/Entgelte
379.786,68612.600570.700Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.893.982,47-1.855.254-1.899.404
-1.584.067,13-1.569.040-1.620.840Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-8.178,14-10.300-10.300Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-284.849,08-278.840-271.190Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-16.888,122.9262.926Finanzausgaben
- 2.57 -
Seite 30 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11000Budget Amtsbudget Personalamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0220 Personalamt
0,00001100Ersatz von Post- und Telefon-01.0220.15070000
gebühren
23.591,28001100Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.0220.15110000
rechnungen
0,00001120Vorsteuererstattungen durch d.01.0220.15115000
Finanzamt
0,00001100Vermischte Einnahmen01.0220.15250000
236.671,61199.700206.6001100Einnahmen aus Verwaltungs-01.0220.15500000
leistungen
0,00002000Budgetausgleich01.0220.15970000
16.042,54002000Projektmittelübertragung01.0220.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.0220.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
95.179,00109.60092.3002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0220.16500000
0,00297.100235.7002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0220.16550000
6.200,006.2006.2002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0220.16800000
0,00001100Entschädigung NLV01.0220.16810000
UAB 0810 Betreuung des Personals
0,00001100Sonstige Ersätze01.0810.15120000
0,00001100Erstattungen von Ausbildungs-01.0810.16700000
kosten
0,00001100Erstattung von Fortbildungs-01.0810.16710000
kosten
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.0810.17420000
Zuschüsse (ABM)
UAB 0813 Personalentwicklung
111.443,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11930000
wicklungsaufand (intern)
27.910,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11930601
wicklungsaufand (GWF)
0,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11933500
wicklungsaufand (VHS)
250,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11934000
wicklungsaufand (SAh)
8.940,00001100Erstattung von Personalent-01.0813.11937000
wicklungsaufand (StEF)
0,00001100Ersatz von Post- und Telefon-01.0813.15070000
gebühren
0,00001100Sonstige Ersätze01.0813.15120000
2.102,25001100Vermischte Einnahmen01.0813.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.0813.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0813.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0008.4002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0813.16500000
0,00021.5002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0813.16550000
0,00001100Erstattung von Personal-01.0813.16730000
- 2.58 -
Stadt Fürth Seite 31
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11000Budget Amtsbudget Personalamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
entwicklungskosten (extern)
0,00001100Zuschuss ABM01.0813.17420000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 570.700 612.600 528.329,68
**** A U S G A B E N ****
UAB 0000 Stadtrat
8.178,1410.30010.3001100Kfz-Leasingraten01.0000.53000000
1.306,992.6002.4001100Anschaffung und Instandhaltung01.0000.55000000
der Kraftfahrzeuge
784,001.0001.0001100Kfz-Steuer01.0000.55010000
5.239,426.9006.6001100Betriebsstoffe für Kfz01.0000.55030000
559,801.1009001100Anschaffung und Instandhaltung01.0000.56000000
der Dienstkleidung
6.787,14001100Steuern für VAG-Freikarten01.0000.64000000
942,252.2002.2001100Dienstfahrten01.0000.65400000
917,741.8001.8001100Reise- und Fahrtkosten01.0000.65410000
UAB 0220 Personalamt
417.641,11452.600416.6001100Bezüge an Beamte01.0220.41000000
2.375,162.6002.3001100Versorgungsrücklage01.0220.41100000
605.004,05621.600669.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0220.41400000
207.758,67222.300208.7001100Versorgung - Beamte01.0220.42000000
4.657,725.3005.6001100Versorgungsrücklage01.0220.42100000
52.972,0154.40051.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.0220.43400000
124.328,39122.900129.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0220.44400000
32.070,61001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0220.45000000
dgl.
45.558,39001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0220.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0220.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0220.46010000
145,001401401100Personalsachzuwendungen/01.0220.46100000
Leistungsanreize
9,621.5001.5001100Anschaffung und Instandhaltung01.0220.52040000
der Bürogegenstände
27,74001100Anschaffung und Instandhaltung01.0220.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00001100Wartung Software01.0220.52090000
5.846,346.4506.4501000Betrieb der Multifunktions-01.0220.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001010PC-Betreuungsaufwendungen01.0220.52900202
367,658006001100Anschaffung und Instandhaltung01.0220.55000000
der Kfz
67,501001001100Kfz-Steuer01.0220.55010000
259,118006001100Betriebsstoffe für Kfz01.0220.55030000
0,00001100Dienst- und Schutzkleidung,01.0220.56000000
persönliche Ausrüstungsge-
gegenstände
8.168,0013.00013.0001100Fortbildungskosten (extern)01.0220.56240000
- 2.59 -
Seite 32 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11000Budget Amtsbudget Personalamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
55.100,0050.19042.4601100Ausbildungskostenerstattung01.0220.56900811
1.790,001.8501.9501100Fortbildungskosten (intern)01.0220.56920812
2.290,00001100Personalentwicklungskosten-01.0220.56930813
erstattung
552,47001100Vorsteuer aus Eingangsrech-01.0220.64010000
nungen
21.106,23001120Umsatzsteuerzahllast an das01.0220.64015000
Finanzamt
6.079,706.2506.5001100Allgemeiner Bürobedarf01.0220.65000000
11.901,2611.50011.5001100Bücher und Zeitschriften01.0220.65100000
10.563,6914.50014.5001100Postgebühren etc.01.0220.65210000
1.511,071.8001.8001100Reise- und Fahrtkosten01.0220.65410000
0,00001100Sachverständigen-, Gerichts-01.0220.65500000
und ähnlichen Kosten
350,003503501100Sonstige Geschäftsausgaben01.0220.65800000
120,001501501100Mitgliedsbeiträge01.0220.66100000
47.100,0047.10047.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0220.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
36.900,0036.90036.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0220.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
10.100,0010.10010.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0220.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0220.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0220.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0220.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0220.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0220.84854000
2.903,00002000Haushaltssperre 201101.0220.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0220.89880000
0,00-2.279-2.2792000Beitrag Haushalts-01.0220.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0220.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 0801 Schwerbehindertenvertretung
0,00037.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0801.41400000
0,0002.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.0801.43400000
0,0007.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0801.44400000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0801.46010000
0,00001800Anschaffung und Instandhaltung01.0801.52040000
der Bürogegenstände
0,00001800Anschaffung und Instandhaltung01.0801.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00001000Betrieb der Multifunktions-01.0801.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,0001.6001800Fortbildungskosten (extern)01.0801.56240000
- 2.60 -
Stadt Fürth Seite 33
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11000Budget Amtsbudget Personalamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Ausbildungskostenerstattung01.0801.56900811
0,000701100Fortbildungskosten (intern)01.0801.56920812
0,00001800Allgemeiner Bürobedarf01.0801.65000000
0,00001800Bücher und Zeitschriften01.0801.65100000
0,00001800Reise- und Fahrtkosten01.0801.65410000
0,00001800Sonstige Geschäftsausgaben01.0801.65800000
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0801.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0801.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0801.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
UAB 0813 Personalentwicklung
53.851,0457.50058.7001100Bezüge an Beamte01.0813.41000000
306,263003001100Versorgungsrücklage01.0813.41100000
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0813.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0813.41600000
dgl.
26.788,6028.70029.4001100Versorgung - Beamte01.0813.42000000
600,577008001100Versorgungsrücklage01.0813.42100000
0,00001100ZVK - Arbeitnehmer01.0813.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0813.43800000
für Sonstige
0,00001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0813.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0813.44800000
4.135,21001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0813.45000000
dgl.
5.874,34001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0813.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0813.46010000
0,003503501100Anschaffung und Instandhaltung01.0813.52040000
der Bürogegenstände
308,454004001000Betrieb der Multifunktions-01.0813.52180000
geräte (Bürokommunikation)
5.895,026.0007.0001100Projekt Bausteinmodell,01.0813.56235000
Führungskräftefortbildung
570,001.5001.1001100Mediatorenausbildung01.0813.56236000
(DV sozialer Umgang)
49,008008001100Fortbildungskosten (extern)01.0813.56240000
5.473,827.0006.4001100Leithilfen für Konflikt-01.0813.56250000
management
366,897007001100Betriebl. Eingliederungs-01.0813.56260000
management (DV-Bem)
2.610,00001100Ausbildungskostenerstattung01.0813.56900811
80,00001100Fortbildungskosten (intern)01.0813.56920812
100,00001100Personalentwicklungskosten-01.0813.56930813
erstattung
3,0310.00010.0001100Information01.0813.57300000
364,321501501100Allgemeiner Bürobedarf01.0813.65000000
- 2.61 -
Seite 34 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11000Budget Amtsbudget Personalamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
62,782002001100Bücher und Zeitschriften01.0813.65100000
0,002002001100Postgebühren etc.01.0813.65210000
118,053003001100Reise- und Fahrtkosten01.0813.65410000
0,002002001100Sonstige Geschäftsausgaben01.0813.65800000
16.220,0016.22016.2202000Gemeinkostenanteil01.0813.67910000
12.480,0012.48011.6402000Arbeitsplatzkosten01.0813.67920000
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0813.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
900,009009001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0813.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0813.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0813.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0813.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0813.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0813.84854000
1.255,00002000Haushaltssperre 201101.0813.84855000
12.730,12002000Budgetausgleich01.0813.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0813.89880000
0,00-647-6472000Beitrag Haushalts-01.0813.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.899.404 1.855.254 1.893.982,47
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11000 -1.328.704
1.899.404570.700 612.600
1.855.254
-1.242.654
528.329,681.893.982,47
-1.365.652,79
- 2.62 -
Nr. 11000 Amtsbudget Personalamt
0220 1550 0000 Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte. (z.B. ELAN GmbH, infra Fürth gmbH, Sparkasse, VHS gGmbH, FOS, Klinikum).
0000 5300 00000000 5500 0000 Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters u. 2. Bürgermeisters.0000 5501 0000
0000 5503 0000 Im wesentlichen Benzinkosten für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und 2. Bürgermeisters.
0000 5600 0000 Für Dienstkleidung des OB-Fahrers und 2. BM-Fahrers.
0220 5209 0000 Für die Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens.
0220 5624 0000 Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowieexterne Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des POA-Budgets 11000.
0220 6521 0000 Postgebühren und im Wesentlichen Zahlungen an die infra für Druck und Ein-kuvertierung der Verdienstnachweise.
0220 6610 0000 Für Mitgliedschaft beim Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.
Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2012 wird dem Amtsbudget 11000 der Unterabschnitt 0801(Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gem. § 96 Abs. 4 SGB IX) ab dem 01.08.2012 zugeordnet.
Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000-unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0813- integriert. D.h. die bisherige Umlegung dessog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit. Die Umlegung der Kostenerfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.
0813 5623 5000 Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module
0813 5625 0000 Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV SozialerUmgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieb-lichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM)
0813 5626 0000 Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanage-ment bei der Stadt Fürth (DV-BEM)
0813 5730 0000 Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten(Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.)
- 2.63 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 64.745,4700
Einnahmen/Erlöse 1.182.763,78977.118796.078
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
1.083.188,00977.118796.078Gebühren/Entgelte
99.575,7800Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.118.018,31-977.118-796.078
-787.294,19-669.860-510.300Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-318.172,48-311.042-289.562Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-12.551,643.7843.784Finanzausgaben
- 2.64 -
Stadt Fürth Seite 35
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11010Budget U-Amtsbudget Ausbildung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0811 Ausbildung
1.029.928,00926.738749.1081100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11910000
wendungen (intern)
34.690,0031.60028.6101100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11910601
wendungen (GWF)
0,00001100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11913500
wendungen (VHS)
0,001.8601.5001100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11914000
wendungen (SAh)
18.570,0016.92016.8601100Erstattung von Ausbildungsauf-01.0811.11917000
wendungen (StEF)
0,00001100Ersatz von Post- und Telefon-01.0811.15070000
gebühren
0,00001100Sonstige Ersätze01.0811.15120000
0,00001100Vermischte Einnahmen01.0811.15250000
12.730,12002000Budgetausgleich01.0811.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0811.15980000
Vorjahr, u.ä.
2.500,00001100Personalkostenersatz01.0811.16130000
84.345,66001100Erstattungen von Ausbildungs-01.0811.16700000
kosten (extern)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 796.078 977.118 1.182.763,78
**** A U S G A B E N ****
UAB 0811 Ausbildung
303.480,55290.100193.6001100Bezüge an Beamte01.0811.41000000
1.725,921.7001.2001100Versorgungsrücklage01.0811.41100000
204.664,39170.600161.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0811.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0811.41600000
dgl.
150.968,65145.10096.9001100Versorgung - Beamte01.0811.42000000
3.384,553.3002.6001100Versorgungsrücklage01.0811.42100000
16.763,6214.90012.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.0811.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0811.43800000
für Sonstige
41.549,3233.60031.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0811.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0811.44800000
23.304,23001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0811.45000000
dgl.
33.105,18001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0811.45004200
dgl. (Versorgung)
8.176,9410.30010.3001100Trennungsgeld, Reisekosten01.0811.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0811.46010000
170,842602001100Personalsachzuwendungen/01.0811.46100000
Leistungsanreize
- 2.65 -
Seite 36 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11010Budget U-Amtsbudget Ausbildung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,001501501100Anschaffung und Instandhaltung01.0811.52040000
der Bürogegenstände
302,514004001000Betrieb der Multifunktions-01.0811.52180000
geräte (Bürokommunikation)
92.598,0088.40068.0001100Ausbildungskosten der BayFHVR01.0811.56200000
5.334,898.0007.4501100Ausbildung d. städt. Personals01.0811.56210000
61.392,0056.00058.0301100Ausbildungskosten (BVS)01.0811.56211000
100,001001001100Fortbildungskosten (extern)01.0811.56240000
0,00001100Ausbildungskostenerstattungen01.0811.56900000
(extern)
1.960,001.9601.3601100Ausbildungskostenerstattung01.0811.56900811
60,0060601100Fortbildungskosten (intern)01.0811.56920812
70,00001100Personalentwicklungskosten-01.0811.56930813
erstattung
4.977,165.0003.6701100Lehr- und Unterrichtsmittel01.0811.58100000
380,204004001100Veranstaltungen, Feiern etc.01.0811.63550000
330,432002001100Allgemeiner Bürobedarf01.0811.65000000
181,201001001100Bücher und Zeitschriften01.0811.65100000
0,003003001100Postgebühren01.0811.65210000
2.984,346.4006.4001100Bekanntmachungen, Inserate01.0811.65310000
121,253003001100Reise- und Fahrtkosten01.0811.65410000
32,508008001100VWA-Zuschuss und Behördensport01.0811.65800000
4.876,00001100Lehrgangsgebühren (BVS)01.0811.66100000
128.612,00128.612128.6122000Gemeinkostenanteil01.0811.67910000
9.360,009.3608.7302000Arbeitsplatzkosten01.0811.67920000
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0811.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.200,001.2001.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0811.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0811.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0811.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0811.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0811.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0811.84854000
8.566,00002000Haushaltssperre 201101.0811.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.0811.89870000
3.985,64002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0811.89880000
0,00-3.784-3.7842000Beitrag Haushalts-01.0811.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0811.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 796.078 977.118 1.118.018,31
- 2.66 -
Stadt Fürth Seite 37
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11010Budget U-Amtsbudget Ausbildung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11010 0
796.078796.078 977.118
977.118
0
1.182.763,781.118.018,31
64.745,47
- 2.67 -
Nr. 11010 U-Amtsbudget Ausbildung
In diesem Unterabschnitt sind auf Basis einer Vollkostenbetrachtung alle Kosten, sowohl Personal- alsauch Sachkosten (auch Gemein- und Arbeitsplatzkosten der Ausbilder) ausgewiesen, die im Zusammen-hang mit der Ausbildung entstehen; Zu den Personalausgaben zählen neben den Ausgaben für dieAusbilder im Personal- und Organisationsamt die Personalausgaben für die Anwärter und der Auszubil-denden für die allgemeine Verwaltung, u.a. die Lehrgangsgebühren der Bay. Verwaltungsschule undKosten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. Die Personalkostenfür die Auszubildenden in Spezialberufen, z.B. Gärtner, sind weiterhin in den entsprechenden Unterab-schnitten der Fachdienststellen veranschlagt.
Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten werden alle Aufwendungen auf dieNutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umgelegt. Der UA 0811 schließt daher im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf ab.
Die Kosten werden auf die Fachdienststellen/Fachbereiche nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Verwaltungspersonalstellen Gesamt zu Verwaltungs-personalstellen der Fachdienststellen/Fachbereiche“) umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei denjeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. .....5690.0811 zur Verfügung gestellt.
Es ist für die Zukunft geplant, eine detaillierte Leistungsverrechnung auf der Grundlage einer noch aufzu-bauenden Leistungskalkulation (Kosten- und Leistungsrechnung) zu entwickeln um das pauschalierteUmlageverfahren zu verfeinern.
0811 1670 0000 Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten
0811 5620 0000 Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Fachhochschule füröffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen gVD-Einstellungszahlen.
0811 5621 1000 Die Berechnungen beruhen auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungs-schule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für mVD und VFA-K- Auszubildende, zuzügl. AL I- und AL II-Lehrgangsteilnehmer/innen.(bis 2010 unter der HSt. 0811.6610.0000 abgebildet)
0811 5690 0000 Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten
- 2.68 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.728,0701.600
Einnahmen/Erlöse 111.279,00117.029115.999
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
108.799,00111.029109.999Gebühren/Entgelte
2.480,006.0006.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -113.007,07-117.029-114.399
-54.362,45-53.100-54.300Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-56.982,62-64.790-60.960Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-1.662,00861861Finanzausgaben
- 2.69 -
Seite 38 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11020Budget U-Amtsbudget Fortbildung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0812 Fortbildung
87.009,0088.49989.6491100Erstattung von Fortbildungs-01.0812.11920000
aufwendungen (intern)
21.790,0022.53020.3501100Erstattung von Fortbildungs-01.0812.11920601
aufwendungen (GWF)
0,00001100Erstattung von Fortbildungs-01.0812.11923500
aufwendungen (VHS)
0,00001100Ersatz von Post- und Telefon-01.0812.15070000
gebühren
0,00001100Sonstige Ersätze01.0812.15120000
0,00001100Vermischte Einnahmen01.0812.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0812.15980000
Vorjahr, u.ä.
2.480,006.0006.0001100Erstattung von Fortbildungs-01.0812.16710000
kosten (extern)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 115.999 117.029 111.279,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0812 Fortbildung
31.974,6835.00035.7001100Bezüge an Beamte01.0812.41000000
181,842002001100Versorgungsrücklage01.0812.41100000
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0812.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0812.41600000
dgl.
15.906,0417.50017.9001100Versorgung - Beamte01.0812.42000000
356,604005001100Versorgungsrücklage01.0812.42100000
0,00001100ZVK - Arbeitnehmer01.0812.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0812.43800000
für Sonstige
0,00001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0812.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.0812.44800000
2.455,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0812.45000000
dgl.
3.487,96001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0812.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0812.46010000
0,001501501100Anschaffung und Instandhaltung01.0812.52040000
der Bürogegenstände
250,993003001000Betrieb der Multifunktions-01.0812.52180000
geräte (Bürokommunikation)
33.224,1137.30036.3001100Fortbildungskosten (extern)01.0812.56240000
0,001.2001.2001100Zentrale Leistungen für01.0812.56241000
Städteakademie
298,901.60001100Fortbildung Schwerbehinderten-01.0812.56242000
vertretung
- 2.70 -
Stadt Fürth Seite 39
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11020Budget U-Amtsbudget Fortbildung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
1.960,001.9601.3601100Ausbildungskostenerstattung01.0812.56900811
60,0060601100Fortbildungskosten (intern)01.0812.56920812
70,00001100Personalentwicklungskosten-01.0812.56930813
erstattung
19,568008001100Lehr- und Unterrichtsmittel01.0812.58100000
312,101001001100Allgemeiner Bürobedarf01.0812.65000000
53,681001001100Bücher und Zeitschriften01.0812.65100000
0,003003001100Postgebühren etc.01.0812.65210000
113,283003001100Reise- und Fahrtkosten01.0812.65410000
0,00001100Sonstige Geschäftsausgaben01.0812.65800000
9.560,009.5609.5602000Gemeinkostenanteil01.0812.67910000
9.360,009.3608.7302000Arbeitsplatzkosten01.0812.67920000
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0812.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
700,007007001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0812.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0812.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0812.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0812.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0812.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0812.84854000
1.662,00002000Haushaltssperre 201101.0812.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.0812.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0812.89880000
0,00-861-8612000Beitrag Haushalts-01.0812.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0812.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 114.399 117.029 113.007,07
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11020 1.600
114.399115.999 117.029
117.029
0
111.279,00113.007,07
-1.728,07
- 2.71 -
Nr. 11020 U-Amtsbudget Fortbildung
In diesem Unterabschnitt sind auf Basis einer Vollkostenbetrachtung alle Kosten, sowohl Personal- alsauch Sachkosten (hier auch Gemein- und Arbeitsplatzkosten der Ausbilder) ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der internen Fortbildung entstehen; u. a. auch Personalkosten der mit der internen Fortbildung betrauten Mitarbeiter.
Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten sind die hier entstehenden Aufwendun-gen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umzulegen, so dass dieser Unterabschnitt im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf auskommt.
Auf die Fachdienststellen/Fachbereiche werden nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Personalstellen Gesamt zu Personalstellen der Fachdienststelle") die Kosten umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweilis nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. .....5692.0812 zur Verfügung gestellt.
Es ist geplant, eine Leistungsverrechnung auf der Grundlage einer noch aufzubauenden Leistungskalkulation (Kosten- und Leistungsrechnung) nach konkreten Nutzungen aufzubauen.
0812 5624 0000 Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).
- 2.72 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11030 U-Amtsbudget Personalentwicklung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.73 -
Nr. 11030 U-Amtsbudget Personalentwicklung
Ab 01.01.2012 wird das U-Amtsbudget 11030 (Personalentwicklung) in das Amtsbudget 11000 -unter Beibehaltung des Unterabschnitte 0813- integriert. D.h. die bisherige Umlegung des sog. Internen Kostendeckers auf die Amtsbudgets entfällt damit. Die Umlegung der Kosten erfolgt künftig über die Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen des PA.
- 2.74 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11040 U-Amtsbudget Organisation
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.75 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 12000 Amtsbudget Amt für Statistik und Wahlen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.76 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.181.268,62-963.633-970.903
Einnahmen/Erlöse 409.880,92535.250466.150
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
62.139,5453.00053.000Gebühren/Entgelte
344.741,38481.500412.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
3.000,00750750Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.591.149,54-1.498.883-1.437.053
-991.459,20-1.002.030-951.230Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-14.128,7100Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-483.306,16-504.465-493.435Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-3.000,00-2.000-2.000Zuweisungen und Zuschüsse
-99.255,479.6129.612Finanzausgaben
- 2.77 -
Seite 40 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13000Budget Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0000 Stadtrat
3.000,007507501300Spenden (Preisverleihungen)01.0000.17802000
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4.971,905.0005.0001300Bürgerberatg./Verwaltungsgeb.01.0240.10000000
57.167,6448.00048.0001300Kostenbeitrag zur StadtZeitung01.0240.11700000
44.037,9250.00050.0001300Artikelverkauf Fürth-Shop01.0240.13000000
474,71001300Erlöse aus Touristik-Info01.0240.13500000
15.486,84001300Mieteinnahme (Wasserstr. 2)01.0240.14001000
100,00001300Verleih der Microanlage01.0240.14010000
800,00001300Ersatz von Post- und Telefon-01.0240.15070000
gebühren
21.905,89001300Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.0240.15110000
rechnungen
2.635,54001320Vorsteuererstattungen durch d.01.0240.15115000
Finanzamt
50.000,0050.0005.0001300Sonstige Ersätze01.0240.15120000
99.227,03140.000140.0001300Anzeigenerlöse Stadtzeitung01.0240.15240000
16.375,0010.00010.0001300Anzeigenerlöse Homepage01.0240.15241000
12.220,458.6008.6001300Vermischte Einnahmen01.0240.15250000
1.130,00001300Vermischte Einnahmen01.0240.15251000
Wasserstr. 2
0,00002000Budgetausgleich01.0240.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0240.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.0240.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
80.348,0085.40079.5002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0240.16500000
0,00137.500119.3002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0240.16550000
0,00001300Internetaufwendungen -01.0240.16906591
Innere Verrechnungen
0,00001100Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)01.0240.17810000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 466.150 535.250 409.880,92
**** A U S G A B E N ****
UAB 0000 Stadtrat
1.324,512.3002.3001300Bürgerversammlungen01.0000.57400000
4.804,846.6406.6401300Besuchereinladungen01.0000.57600000
3.000,002.0002.0001300Umweltschutz-, Naturschutz-,01.0000.71800000
Solarpreis u. Preis f. alters-
gerechte Gebäudesanierung
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
81.703,3331.50041.3001100Bezüge an Beamte01.0240.41000000
464,652002001100Versorgungsrücklage01.0240.41100000
664.696,45744.900699.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0240.41400000
- 2.78 -
Stadt Fürth Seite 41
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13000Budget Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0240.41600000
40.643,9313.00020.7001100Versorgung - Beamte01.0240.42000000
911,194006001100Versorgungsrücklage01.0240.42100000
59.935,4965.60054.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.0240.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0240.43800000
127.917,56146.300134.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0240.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0240.44800000
6.273,99001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0240.45000000
dgl.
8.912,61001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0240.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0240.46010000
0,001301301300Personalsachzuwendungen/01.0240.46100000
Leistungsanreize
0,006006001300Anschaffung und Instandhaltung01.0240.52040000
der Bürogegenstände
198,251001001300Anschaffung und Instandhaltung01.0240.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
2.271,512.5502.5501000Betrieb der Multifunktions-01.0240.52180000
geräte (Bürokommunikation)
14.128,71001300Miete (Wasserstr. 2)01.0240.53001000
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.0240.54800000
1.008,62001300Anschaffung und Instandhaltung01.0240.55000000
der Kraftfahrzeuge
308,00001300Kfz-Steuer01.0240.55010000
229,30001300Betriebsstoffe für Kfz01.0240.55030000
0,002.0002.0001300Fortbildungskosten (extern)01.0240.56240000
44.900,0040.90030.1101100Ausbildungskostenerstattung01.0240.56900811
1.410,001.3201.3301100Fortbildungskosten (intern)01.0240.56920812
1.800,00001100Personalentwicklungskosten-01.0240.56930813
erstattung
14.367,2359.70059.7001300Information und Dokumentation01.0240.57300000
20.144,9023.00023.0001300Partnerschaften01.0240.57590000
20.570,507.0007.0001300Warenkauf Fürth-Shop01.0240.59000000
17.168,4618.00018.0001300Kommissionsartikel Fürth-Shop01.0240.59001000
17.982,6013.05013.0501300Veranstaltungen, Feiern etc.01.0240.63550000
34.306,8460.00060.0001300Internet-Auftritt01.0240.63800000
11.684,86001300Vorsteuer aus Eingangsrech-01.0240.64010000
nungen
8.169,68001320Umsatzsteuerzahllast an das01.0240.64015000
Finanzamt
1.981,321.5001.5001300Allgemeiner Bürobedarf01.0240.65000000
3.402,442.6002.6001300Bücher und Zeitschriften01.0240.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0240.65200000
27.912,513.5003.5001300Postgebühren etc.01.0240.65210000
193.760,16207.055207.0551300Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)01.0240.65300000
0,005.0005.0001300Tag der "Offenen Tür"01.0240.65320000
7.597,06001300Öffentlichkeitsarbeit Fürth-01.0240.65350000
Shop
13,641.1001.1001300Reise- und Fahrtkosten01.0240.65410000
1.445,631.0508001300Sonstige Geschäftsausgaben01.0240.65800000
0,00001300Internetaufwendungen (Domain,01.0240.65910000
- 2.79 -
Seite 42 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13000Budget Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Webspace, Mailservice)
150,005005001300Mitgliedsbeiträge01.0240.66100000
1.993,30001300Vermischte Ausgaben01.0240.66201000
Wasserstr. 2
36.900,0036.90036.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0240.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.900,004.9004.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0240.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
600,006006001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0240.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.0240.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.0240.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0240.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0240.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0240.84854000
17.705,00002000Haushaltssperre 201101.0240.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.0240.89870000
81.550,47002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0240.89880000
0,00-9.612-9.6122000Beitrag Haushalts-01.0240.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0240.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 1120 Bürgeramt
0,002.6002.6001300Einbürgerungsfeier01.1120.63551000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.437.053 1.498.883 1.591.149,54
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13000 -970.903
1.437.053466.150 535.250
1.498.883
-963.633
409.880,921.591.149,54
-1.181.268,62
- 2.80 -
Nr. 13000 Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt
0240 1525 0000 Erlöse aus Anzeigenwerbung.
0000 5760 0000 Besuchereinladungen an frühere jüdische Mitbürger.
0000 7180 0000 Gemäß StR-Beschluss vom 09.03.1994 erfolgen die Preisverleihungen im 2-jährigen Turnus.
0240 5730 0000 Für neue Stadtprospekte und Ausweitung der ÖffentlichkeitsarbeitHerausgabe einer Mitarbeiterzeitung.
0240 5759 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften :Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland).
0240 6355 0000 Darunter:JahresgesprächVerleihung Goldenes KleeblattVerleihung Goldene Bürgermedaille
0240 6380 0000 Weitere Optimierung des Internet-Auftritts.
0240 6610 0000 Darunter:Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V. 150 €Presseclub Nürnberg 260 €
410 €
- 2.81 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -111.887,06-83.193-78.343
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -111.887,06-83.193-78.343
-104.535,05-75.200-70.700Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-7.281,01-8.030-7.680Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-71,003737Finanzausgaben
- 2.82 -
Stadt Fürth Seite 43
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13010Budget U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung
0,00001300Ersatz von Post- und Telefon-01.0204.15070000
gebühren
0,00001300Einnahmen aus Verwaltungs-01.0204.15500000
leistungen
0,00002000Projektmittelübertragung01.0204.15980000
Vorjahr, u.ä.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung
56.909,8049.50001100Bezüge an Beamte01.0204.41000000
323,6530001100Versorgungsrücklage01.0204.41100000
3.644,88055.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0204.41400000
2.259,39001100Beschäftigungsentgelte und01.0204.41600000
dgl.
28.310,2024.80001100Versorgung - Beamte01.0204.42000000
634,6860001100Versorgungsrücklage01.0204.42100000
318,9504.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.0204.43400000
193,93001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0204.43800000
für Sonstige
738,12010.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0204.44400000
623,34001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.0204.44800000
zialversicherung für Sonstige
4.370,10001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0204.45000000
dgl.
6.208,01001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0204.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0204.46010000
0,001501501300Anschaffung und Instandhaltung01.0204.52040000
der Bürogegenstände
558,475005001000Betrieb der Multifunktions-01.0204.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,002002001300Fortbildungskosten (extern)01.0204.56240000
2.040,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.0204.56900811
60,0070701100Fortbildungskosten (intern)01.0204.56920812
80,00001100Personalentwicklungskosten-01.0204.56930813
erstattung
182,62001300Bücher und Zeitschriften01.0204.65100000
0,007007001300Postgebühren etc.01.0204.65210000
0,003003001300Reise- und Fahrtkosten01.0204.65410000
159,9250501300Sonstige Geschäftsausgaben01.0204.65800000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0204.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
- 2.83 -
Seite 44 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13010Budget U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2.000,002.0002.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0204.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0204.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0204.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0204.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0204.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0204.84854000
71,00002000Haushaltssperre 201101.0204.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.0204.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0204.89880000
0,00-37-372000Beitrag Haushalts-01.0204.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 78.343 83.193 111.887,06
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13010 -78.343
78.3430 0
83.193
-83.193
0,00111.887,06
-111.887,06
- 2.84 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -169.511,51-165.507-164.157
Einnahmen/Erlöse 6.155,5300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
6.155,5300Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -175.667,04-165.507-164.157
-89.862,89-94.600-93.600Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-29.467,25-24.626-24.276Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-55.357,90-46.790-46.790Zuweisungen und Zuschüsse
-979,00509509Finanzausgaben
- 2.85 -
Stadt Fürth Seite 45
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13020Budget U-Amtsbudget Integrations büro
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4030 Integrationsbeauftragter
0,00001300Ersatz von Post- und Telefon-01.4030.15070000
gebühren
107,60001300Vermischte Einnahmen01.4030.15250000
0,00001300Freiwillige Elternbeiträge01.4030.15470000
(Integrationsprojekt-
Übertrittsförderung)
0,00002000Budgetausgleich01.4030.15970000
6.047,93002000Projektmittelübertragung01.4030.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001300Integrationsteilprojekt eines01.4030.17000000
bundesweiten Projektprogramms
z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten
0,00001300Spenden01.4030.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 6.155,53
**** A U S G A B E N ****
UAB 4030 Integrationsbeauftragter
0,00001100Bezüge an Beamte01.4030.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.4030.41100000
69.922,8573.60073.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4030.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.4030.41600000
dgl.
0,00001100Versorgung - Beamte01.4030.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.4030.42100000
6.111,286.5005.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.4030.43400000
13.828,7614.50014.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4030.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4030.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4030.46010000
0,001501501300Anschaffung und Instandhaltung01.4030.52040000
der Bürogegenstände
0,001001001300Anschaffung und Instandhaltung01.4030.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
191,733503501000Betrieb der Multifunktions-01.4030.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,002002001300Fortbildungskosten (extern)01.4030.56240000
2.040,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.4030.56900811
130,001301301100Fortbildungskosten (intern)01.4030.56920812
160,00001100Personalentwicklungskosten-01.4030.56930813
erstattung
423,507567561300Information und Dokumentation01.4030.57300000
0,001001001300Betreuungsmaterial01.4030.62800000
0,00001300Integrationsteilprojekt eines01.4030.63500000
bundesweiten Projektprogramms
- 2.86 -
Seite 46 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13020Budget U-Amtsbudget Integrations büro
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten
0,00001300Kosten für Wahlen des Integra-01.4030.63520000
tionsbeirates
17.055,148.8008.8001300Veranstaltungen, Feiern etc.01.4030.63550000
299,443003001300Allgemeiner Bürobedarf01.4030.65000000
98,603003001300Bücher und Zeitschriften01.4030.65100000
1.412,201.4001.4001300Postgebühren etc.01.4030.65210000
0,002802801300Bekanntmachungen, Inserate01.4030.65310000
578,401.3001.3001300Reise- und Fahrtkosten01.4030.65410000
521,568008001300Entschädigung für Sachver-01.4030.65500000
ständige
820,682.0002.0001300Sonstige Geschäftsausgaben01.4030.65800000
136,002002001300Mitgliedsbeiträge01.4030.66100000
4.200,004.2004.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4030.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4030.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4030.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
26.466,0022.13022.1301300Zuschüsse an Körperschaften,01.4030.70000000
Verbände und Vereine
7.702,009.7009.7001300Zuschüsse an ausländ. Verbände01.4030.70050000
und Vereine etc.
729,901.0001.0001300Zuschüsse zu Veranstaltungen01.4030.70060000
des Integrationsbeirats
20.460,0013.96013.9601300An VHS: Deutschkurs für aus-01.4030.71800000
ländische Mütter
0,00002000Budgetkürzung01.4030.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4030.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.4030.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4030.84854000
979,00002000Haushaltssperre 201101.4030.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4030.89880000
0,00-509-5092000Beitrag Haushalts-01.4030.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4030.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 164.157 165.507 175.667,04
- 2.87 -
Stadt Fürth Seite 47
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13020Budget U-Amtsbudget Integrations büro
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13020 -164.157
164.1570 0
165.507
-165.507
6.155,53175.667,04
-169.511,51
- 2.88 -
Nr. 13020 U-Amtsbudget Integrationsberatung
4030 6355 0000 Tag der multikulturellen Vielfalt (alle zwei Jahre);Soziokulturelle Veranstaltungen;Integrationsprojekt Einschulungsförderung für Kinder mit türkischer Muttersprache;Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiter-führende Schulen;Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierendenHauptschulabschluss.
4030 6550 0000 Verdienstausfallentschädigung an die Mitglieder des Integrationsbeirates.
4030 6580 0000 Hierunter auch Aufwandsentschädigungen.
4030 6610 0000 Darunter:Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern AGABY 120 €Fürther Tafel 16 €
4030 7000 0000 Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für das Begegnungszentrum."Kulturbrücke"
4030 7180 0000 An die VHS für das Integrationsprojekt "Mama lernt Deutsch für den Beruf".
- 2.89 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 55.818,55-4.559-2.169
Einnahmen/Erlöse 207.711,60144.800144.800
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
16.421,5010.00010.000Gebühren/Entgelte
68.290,109.8009.800Sonstige Verwaltungseinnahmen
123.000,00125.000125.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -151.893,05-149.359-146.969
-79.702,85-83.900-81.100Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-34.591,5400Gebäudebewirtschaftung
-36.886,66-65.830-66.240Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-712,00371371Finanzausgaben
- 2.90 -
Seite 48 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13050Budget U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0050 Limoges- und Limousin-Haus
16.000,0000GESPSprachkurse01.0050.11020000
421,5000GESPEinnahmen Mediathek01.0050.11900000
6.346,4900GESPEinnahmen Produktverkauf01.0050.13000000
0,0000GESPEinnahmen aus Bewirtung01.0050.13050000
200,0000GESPPachten/Mieteinnahmen01.0050.14100000
0,0000GESPErsatz von Post- und Telefon-01.0050.15070000
gebühren
9.597,1100GESPVermischte Einnahmen Kultur01.0050.15250000
0,0000GESPEinnahmen Tourismuswerbung01.0050.15260000
0,0000GESPBudgetausgleich01.0050.15970000
46.926,5000GESPProjektmittelübertragung01.0050.15980000
Vorjahr, u.ä.
5.220,0000GESPRückerstattung Europ. Freiw.01.0050.16800000
Jahr
35.000,0000GESPBetriebszuschuss vom Bezirk01.0050.17200000
35.000,0000GESPBetriebszuschuss Stadt01.0050.17210000
3.000,0000GESPBetriebszuschuss private01.0050.17700000
Partner
25.000,0000GESPBetriebszuschuss Stadt Limoges01.0050.17800000
25.000,0000GESPBetriebszuschuss Region01.0050.17801000
Limousin
0,0000GESPSpenden01.0050.17830000
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus
0,0010.00010.0001300Einnahmen Sprachkurse01.3001.11020000
0,00001300Einnahmen Mediathek01.3001.11900000
0,00001300Einnahmen Produktverkauf01.3001.13000000
0,00001300Einnahmen aus Bewirtung01.3001.13050000
0,004.8004.8001300Pachten/Mieteinnahmen01.3001.14100000
0,00001300Ersatz von Post- und Telefon-01.3001.15070000
gebühren
0,00001300Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3001.15110000
rechnungen
0,004.0004.0001300Vermischte Einnahmen Kultur01.3001.15250000
0,00001300Einnahmen Tourismuswerbung01.3001.15260000
0,00002000Budgetausgleich01.3001.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.3001.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,001.0001.0001300Rückerstattungen Europ. Freiw.01.3001.16800000
Jahr
0,0035.00035.0001300Betriebszuschuss vom Bezirk01.3001.17200000
0,0035.00035.0002000Betriebszuschuss Stadt01.3001.17210000
0,00001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.3001.17450000
Regierung von Mittelfranken
0,005.0005.0001300Betriebszuschuss private01.3001.17700000
Partner
0,0025.00025.0001300Betriebszuschuss Stadt Limoges01.3001.17800000
0,0025.00025.0001300Betriebszuschuss Region01.3001.17801000
- 2.91 -
Stadt Fürth Seite 49
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13050Budget U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Limousin
0,00001300Spenden01.3001.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 144.800 144.800 207.711,60
**** A U S G A B E N ****
UAB 0050 Limoges- und Limousin-Haus
0,0000GESPBezüge an Beamte01.0050.41000000
0,0000GESPVersorgungsrücklage01.0050.41100000
59.801,9300GESPVergütungen an Arbeitnehmer01.0050.41400000
2.680,8300GESPBeschäftigungsentgelte und01.0050.41600000
dgl.
5.238,5700GESPZVK - Arbeitnehmer01.0050.43400000
0,0000GESPBeiträge zu Versorgungskassen01.0050.43800000
für Sonstige
11.981,5200GESPSozialvers. - Arbeitnehmer01.0050.44400000
0,0000GESPSozialversicherung Sonstige01.0050.44800000
0,0000GESPBeihilfen, Unterstützungen und01.0050.45000000
dgl.
0,0000GESPZVK-Pauschalsteuer01.0050.46010000
0,0000GESPPersonalsachzuwendungen/01.0050.46100000
Leistungsanreize
252,9900GESPAnschaffung und Instandhaltung01.0050.52040000
der Bürogegenstände
513,8300GESPAnschaffung und Instandhaltung01.0050.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
122,9000GESPBetrieb der Multifunktions-01.0050.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,0000GESPMieten und Pachten01.0050.53000000
34.591,5400GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0050.54800000
0,0000GESPFortbildungskosten (extern)01.0050.56240000
2.040,0000GESPAusbildungskostenerstattung01.0050.56900811
60,0000GESPFortbildungskosten (intern)01.0050.56920812
80,0000GESPPersonalentwicklungskosten-01.0050.56930813
erstattung
0,0000GESPAusgaben Bewirtung01.0050.58350000
9.993,2600GESPAusgaben Kultur01.0050.59060000
560,5200GESPAusgaben Mediathek01.0050.60700000
4.226,9600GESPÖffentlichkeitsarbeit/Werbung01.0050.63350000
5.219,5500GESPProdukteinkauf01.0050.63550000
25,3500GESPVersicherungen01.0050.64100000
516,8500GESPAllgemeiner Bürobedarf01.0050.65000000
387,2900GESPBücher und Zeitschriften01.0050.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0050.65200000
80,3000GESPPostgebühren etc.01.0050.65210000
2.896,1000GESPReise- und Fahrtkosten01.0050.65410000
1.310,7600GESPSonstige Geschäftsausgaben01.0050.65800000
4.200,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.0050.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
- 2.92 -
Seite 50 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13050Budget U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
4.400,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.0050.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.0050.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0037.0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0050.67995480
0,0000GESPBudgetkürzung01.0050.84850000
0,0000GESPBudgetkürzung Haushalts-01.0050.84851000
konsolidierung
0,0000GESPHaushaltssperre 201001.0050.84853000
0,0000GESPWiederbesetzungssperre01.0050.84854000
712,0000GESPHaushaltssperre 201101.0050.84855000
0,0000GESPBudgetausgleich01.0050.89870000
0,0000GESPBudgetfehlbetrag Vorjahr01.0050.89880000
0,0000GESPBeitrag Haushalts-01.0050.89900000
konsolidierung
0,0000GESPBeitrag Haushalts-01.0050.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus
0,00001100Bezüge an Beamte01.3001.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.3001.41100000
0,0065.30063.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3001.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.3001.41600000
dgl.
0,005.7004.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.3001.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3001.43800000
für Sonstige
0,0012.90012.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3001.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.3001.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3001.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3001.46010000
0,00001100Personalsachzuwendungen/01.3001.46100000
Leistungsanreize
0,001.0001.0001300Anschaffung und Instandhaltung01.3001.52040000
der Bürogegenstände
0,00001300Anschaffung und Instandhaltung01.3001.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,003003001000Betrieb der Multifunktions-01.3001.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001300Mieten und Pachten01.3001.53000000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3001.54800000
0,00001300Fortbildungskosten (extern)01.3001.56240000
0,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.3001.56900811
0,00701301100Fortbildungskosten (intern)01.3001.56920812
0,00001100Personalentwicklungskosten-01.3001.56930813
erstattung
0,00001300Ausgaben Bewirtung01.3001.58350000
0,0010.00010.0001300Ausgaben Kultur01.3001.59060000
0,00001300Ausgaben Sprachkurse01.3001.59070000
- 2.93 -
Stadt Fürth Seite 51
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13050Budget U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001300Ausgaben Mediathek01.3001.60700000
0,002.5001.9001300Öffentlichkeitsarbeit/Werbung01.3001.63350000
0,00001300Produkteinkauf01.3001.63550000
0,00001300Vorsteuer aus Eingangsrech-01.3001.64010000
nungen
0,005005001300Versicherungen01.3001.64100000
0,005005001300Allgemeiner Bürobedarf01.3001.65000000
0,005005001300Bücher und Zeitschriften01.3001.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.3001.65200000
0,001.0001.0001300Postgebühren etc.01.3001.65210000
0,002.0002.0001300Reise- und Fahrtkosten01.3001.65410000
0,00001300Sonstige Geschäftsausgaben01.3001.65800000
0,004.2004.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3001.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,004.4004.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3001.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3001.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00038.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3001.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.3001.84850000
0,00002000Budgetkürzung01.3001.84851000
Haushaltskonsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.3001.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.3001.84854000
0,00002000Haushaltssperre 201101.3001.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.3001.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3001.89880000
0,00-371-3712000Beitrag Haushalts-01.3001.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.3001.89907000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 146.969 149.359 151.893,05
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13050 -2.169
146.969144.800 144.800
149.359
-4.559
207.711,60151.893,05
55.818,55
- 2.94 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -26.334,00-1.000-1.000
Einnahmen/Erlöse 270.665,7264.70064.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
72.165,7200Sonstige Verwaltungseinnahmen
198.500,0064.70064.200Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -296.999,72-65.700-65.200
-62.534,75-64.700-64.200Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
4.100,0000Gebäudebewirtschaftung
-213.943,60-1.000-1.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-24.621,3700Finanzausgaben
- 2.95 -
Seite 52 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13200Budget U-Amtsbudget Stadtprojekte
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0241 Stadtprojekte
32.511,72001300Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.0241.15110000
rechnungen
28.398,96001320Vorsteuererstattungen durch d.01.0241.15115000
Finanzamt
9.313,67001300Vermischte Einnahmen01.0241.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0241.15980000
Vorjahr, u.ä.
29.000,00001300Spenden01.0241.17830000
169.500,0064.70064.2001300Einnahmen aus Sponsoring01.0241.17840000
UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler
9,07001300Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3440.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.3440.15115000
Finanzamt
1.932,30001300Vermischte Einnahmen01.3440.15250000
0,00001300Projektmittelübertragung,01.3440.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001300Spenden01.3440.17830000
0,00001300Einnahmen aus Sponsoring01.3440.17840000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 64.200 64.700 270.665,72
**** A U S G A B E N ****
UAB 0241 Stadtprojekte
0,00001100Bezüge an Beamte01.0241.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.0241.41100000
48.684,3050.40050.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0241.41400000
0,00001100Versorgung - Beamte01.0241.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.0241.42100000
4.259,834.4004.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0241.43400000
9.590,629.9009.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0241.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0241.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0241.46010000
0,00001100Personalsachzuwendungen/01.0241.46100000
Leistungsanreize
-4.100,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0241.54800000
0,00001300Fortbildungskosten (extern)01.0241.56240000
2.040,00001100Ausbildungskostenerstattung01.0241.56900811
60,00001100Fortbildungskosten (intern)01.0241.56920812
80,00001100Personalentwicklungskosten-01.0241.56930813
erstattung
157.997,22001300Veranstaltungen, Feiern etc.01.0241.63550000
0,00001300Projektkosten Fußball-WM 201001.0241.63810000
14.704,89001300Vorsteuer aus Eingangsrech-01.0241.64010000
- 2.96 -
Stadt Fürth Seite 53
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
13200Budget U-Amtsbudget Stadtprojekte
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
nungen
28.010,27001320Umsatzsteuerzahllast an das01.0241.64015000
Finanzamt
842,10001300Öffentlichkeitsarbeit01.0241.65350000
0,00001300Reise- und Fahrtkosten01.0241.65410000
2.528,42001300Sonstige Geschäftsausgaben01.0241.65800000
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0241.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.0241.67995480
0,00002000Haushaltssperre 201001.0241.84853000
24.621,37002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0241.89880000
UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler
5.791,05001300175 Jahre Deutsche Eisenbahn01.3440.63850000
889,65001300Vorsteuer aus Eingangsrech-01.3440.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.3440.64015000
Finanzamt
**** S U M M E A U S G A B E N **** 65.200 65.700 296.999,72
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13200 -1.000
65.20064.200 64.700
65.700
-1.000
270.665,72296.999,72
-26.334,00
- 2.97 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -647.236,25-550.562-561.747
Einnahmen/Erlöse 50.287,17135.500132.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
50.287,17135.500132.700Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -697.523,42-686.062-694.447
-655.599,62-646.145-657.350Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-41.544,80-40.104-37.284Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-379,00187187Finanzausgaben
- 2.98 -
Seite 54 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
14000Budget Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt
0,00001400Ersatz von Post- und Telefon-01.0100.15070000
gebühren
80,502002001400Einnahmen aus Verwaltungs-01.0100.15500000
leistungen
0,00001400Kostenersatz f.Sachverständige01.0100.15501000
Gutachten und ähnliche Kosten
0,00002000Budgetausgleich01.0100.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0100.15980000
Vorjahr, u.ä.
226,672002001400Sachkostenerstattung01.0100.16200000
47.980,0051.00052.1002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0100.16500000
0,0082.10078.2002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0100.16550000
2.000,002.0002.0002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0100.16800000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 132.700 135.500 50.287,17
**** A U S G A B E N ****
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt
166.464,40173.600177.1001100Bezüge an Beamte01.0100.41000000
946,701.0001.0001100Versorgungsrücklage01.0100.41100000
292.073,08298.600305.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0100.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0100.41600000
82.808,9586.90088.7001100Versorgung - Beamte01.0100.42000000
1.856,492.0002.4001100Versorgungsrücklage01.0100.42100000
25.592,5626.00023.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.0100.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0100.43800000
54.915,8958.00058.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0100.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0100.44800000
12.782,78001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0100.45000000
dgl.
18.158,77001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0100.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0100.46010000
0,0045501400Personalsachzuwendungen/01.0100.46100000
Leistungsanreize
156,832502501400Anschaffung und Instandhaltung01.0100.52040000
der Bürogegenstände
1.003,441.1501.1501000Betrieb der Multifunktions-01.0100.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001400Anschaffung und Instandhaltung01.0100.56000000
der Dienstkleidung
1.940,622.2002.2001400Fortbildungskosten (extern)01.0100.56240000
16.330,0014.87012.0501100Ausbildungskostenerstattung01.0100.56900811
580,006006001100Fortbildungskosten (intern)01.0100.56920812
740,00001100Personalentwicklungskosten-01.0100.56930813
- 2.99 -
Stadt Fürth Seite 55
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
14000Budget Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
erstattung
125,102502501400Internetauftritt der Bay.01.0100.63800000
Rechnungsprüfungsämter
306,535345341400Allgemeiner Bürobedarf01.0100.65000000
3.815,613.2003.2001400Bücher und Zeitschriften01.0100.65100000
0,00001400Bekanntmachungen, Inserate01.0100.65310000
1.291,291.8001.8001400Reise- und Fahrtkosten01.0100.65410000
0,00001400Sachverständige, Gutachten u.01.0100.65500000
ähnliche Kosten
155,381501501400Sonstige Geschäftsausgaben01.0100.65800000
11.600,0011.60011.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0100.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0100.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0100.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0100.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0100.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0100.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0100.84854000
379,00002000Haushaltssperre 201101.0100.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0100.89880000
0,00-187-1872000Beitrag Haushalts-01.0100.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 694.447 686.062 697.523,42
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 14000 -561.747
694.447132.700 135.500
686.062
-550.562
50.287,17697.523,42
-647.236,25
- 2.100 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 14010 U-Amtsbudget Datenschutz
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.101 -
Nr. 15000 Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.
Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".
- 2.102 -
Nr. 15010 U-Amtsbudget Försterei
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.
Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".
- 2.103 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -340.993,86-265.539-256.889
Einnahmen/Erlöse 25.273,1486.80090.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
25.273,1486.80090.700Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -366.267,00-352.339-347.589
-321.501,04-316.000-312.670Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-1.072,64-1.000-1.000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-43.176,32-35.603-34.183Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-517,00264264Finanzausgaben
- 2.104 -
Seite 56 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
18000Budget Amtsbudget Gesamtpersonalrat
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0800 Personalrat
0,00001800Ersatz von Post- und Telefon-01.0800.15070000
gebühren
1.216,00001800Anzeigenerlöse (GPR-Rund-01.0800.15240000
schreiben)
2.049,14002000Projektmittelübertragung01.0800.15980000
Vorjahr, u.ä.
22.008,0023.40025.5002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0800.16500000
0,0063.40065.2002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0800.16550000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 90.700 86.800 25.273,14
**** A U S G A B E N ****
UAB 0800 Personalrat
108.955,88112.000109.7601100Bezüge an Beamte01.0800.41000000
619,646007001100Versorgungsrücklage01.0800.41100000
105.469,29114.600117.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0800.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0800.41600000
54.200,9154.85051.5601100Versorgung - Beamte01.0800.42000000
1.215,131.3001.6001100Versorgungsrücklage01.0800.42100000
9.177,4910.0009.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0800.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0800.43800000
21.560,5322.60022.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0800.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0800.44800000
8.366,71001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0800.45000000
dgl.
11.885,46001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0800.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0800.46010000
50,0050501800Personalsachzuwendungen/01.0800.46100000
Leistungsanreize
11,9075751800Anschaffung und Instandhaltung01.0800.52040000
der Bürogegenstände
0,001001001800Anschaffung und Instandhaltung01.0800.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.664,171.3001.3001000Betrieb der Multifunktions-01.0800.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.072,641.0001.0001800Saalmieten für Personalver-01.0800.53050000
sammlungen
7.532,914.5004.5001800Fortbildungskosten (extern)01.0800.56240000
8.160,007.4406.0201100Ausbildungskostenerstattung01.0800.56900811
320,003303301100Fortbildungskosten (intern)01.0800.56920812
410,00001100Personalentwicklungskosten-01.0800.56930813
erstattung
3.109,505005001800Ehrungen01.0800.57580000
1.265,722002001800Allgemeiner Bürobedarf01.0800.65000000
- 2.105 -
Stadt Fürth Seite 57
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
18000Budget Amtsbudget Gesamtpersonalrat
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.959,493.4003.4001800Bücher und Zeitschriften01.0800.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0800.65200000
1.460,111.1581.1581800Reise- und Fahrtkosten01.0800.65410000
582,521.9001.9001800Sonstige Geschäftsausgaben01.0800.65800000
10.500,0010.50010.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0800.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.900,003.9003.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0800.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0800.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0800.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0800.84851000
konsolidierung
517,00002000Haushaltssperre 201101.0800.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0800.89880000
0,00-264-2642000Beitrag Haushalts-01.0800.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 347.589 352.339 366.267,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 18000 -256.889
347.58990.700 86.800
352.339
-265.539
25.273,14366.267,00
-340.993,86
- 2.106 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -141.749,76-119.723-82.558
Einnahmen/Erlöse 4.358,0014.10010.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
946,00700700Gebühren/Entgelte
3.412,0013.4009.300Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -146.107,76-133.823-92.558
-120.387,65-111.945-72.950Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-17.109,46-16.172-13.902Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-5.850,00-5.850-5.850Zuweisungen und Zuschüsse
-2.760,65144144Finanzausgaben
- 2.107 -
Seite 58 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
19000Budget Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte
946,007007001900Veranstaltungen01.0030.11000000
0,00001900Ersatz von Post- und Telefon-01.0030.15070000
gebühren
0,00001900Sonstige Ersätze01.0030.15200000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0030.15980000
Vorjahr, u.ä.
3.412,003.6002.6002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0030.16500000
0,009.8006.7002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0030.16550000
0,00001900Spenden01.0030.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 10.000 14.100 4.358,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte
59.711,7661.50026.3001100Bezüge an Beamte01.0030.41000000
339,594002001100Versorgungsrücklage01.0030.41100000
14.291,3214.40025.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0030.41400000
29.704,0630.70013.2001100Versorgung - Beamte01.0030.42000000
665,937004001100Versorgungsrücklage01.0030.42100000
1.751,661.3002.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0030.43400000
2.824,412.9005.0001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0030.44400000
4.585,26001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0030.45000000
dgl.
6.513,66001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0030.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0030.46010000
0,0045501900Personalsachzuwendungen/01.0030.46100000
Leistungsanreize
0,0072721900Anschaffung und Instandhaltung01.0030.52040000
der Bürogegenstände
0,001501501900Anschaffung und Instandhaltung01.0030.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
247,163003001000Betrieb der Multifunktions-01.0030.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,003003001900Fortbildungskosten (extern)01.0030.56240000
4.080,003.7201.5101100Ausbildungskostenerstattung01.0030.56900811
130,00130701100Fortbildungskosten (intern)01.0030.56920812
160,00001100Personalentwicklungskosten-01.0030.56930813
erstattung
1.898,031.6001.6001900Information und Dokumentation01.0030.57300000
4.697,482.8002.8001900Eigenveranstaltungen01.0030.63550000
142,133003001900Allgemeiner Bürobedarf01.0030.65000000
0,008008001900Bücher und Zeitschriften01.0030.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0030.65200000
204,662002001900Reise- und Fahrtkosten01.0030.65410000
- 2.108 -
Stadt Fürth Seite 59
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
19000Budget Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
30,001001001900Sonstige Geschäftsausgaben01.0030.65800000
20,002002001900Mitgliedsbeiträge01.0030.66100000
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0030.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0030.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.200,002.2002.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0030.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0030.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
5.850,005.8505.8501900Zuschüsse für lfd. Zwecke an01.0030.70000000
soziale oder ähnliche
Einrichtungen
0,00002000Budgetkürzung01.0030.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0030.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0030.84853000
268,00002000Haushaltssperre 201101.0030.84855000
2.492,65002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0030.89880000
0,00-144-1442000Beitrag Haushalts-01.0030.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0030.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 92.558 133.823 146.107,76
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 19000 -82.558
92.55810.000 14.100
133.823
-119.723
4.358,00146.107,76
-141.749,76
- 2.109 -
Nr. 19000 Amtsbudget Gleichstellungstelle, Frauenbeauftragte
0030 7000 0000 Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff.
- 2.110 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.756.305,80-1.418.776-1.393.347
Einnahmen/Erlöse 124.340,21262.600281.900
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
120,00100100Gebühren/Entgelte
124.220,21262.500281.800Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.880.646,01-1.681.376-1.675.247
-1.616.715,05-1.461.220-1.457.520Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-245.846,71-222.447-217.727Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-18.084,252.2910Finanzausgaben
- 2.111 -
Seite 60 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20000Budget Amtsbudget Kämmerei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0300 Stadtkämmerei
120,00002000Verwaltungsgebühren01.0300.10000000
13.441,21002000Ersatz von Post- und Telefon-01.0300.15070000
gebühren
55,0060602000Vermischte Einnahmen01.0300.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0300.15980000
Vorjahr, u.ä.
89.924,0095.600107.4002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0300.16500000
0,00153.900161.4002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0300.16550000
300,003003002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0300.16800000
2.000,005.0005.0002000Verwaltungskostenerstattung01.0300.16810000
Vermögensverwaltung
0,00002000Verwaltungskostenanteile01.0300.16910000
18.500,00002000Verwaltungskostenanteile01.0300.16920000
UAB 0340 Steuerabteilung
0,001001002000Verwaltungsgebühren01.0340.10000000
0,00002000Ersatz von Post- und Telefon-01.0340.15070000
gebühren
0,001401402000Vermischte Einnahmen01.0340.15250000
0,007.5007.5002000Verwaltungskostenanteile01.0340.16920000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 281.900 262.600 124.340,21
**** A U S G A B E N ****
UAB 0300 Stadtkämmerei
637.566,87527.700466.6001100Bezüge an Beamte01.0300.41000000
3.625,902.9002.7001100Versorgungsrücklage01.0300.41100000
413.334,99211.900284.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0300.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0300.41600000
317.162,38264.200233.7001100Versorgung - Beamte01.0300.42000000
7.110,436.1006.3001100Versorgungsrücklage01.0300.42100000
36.261,8518.60022.1001100ZVK - Arbeitnehmer01.0300.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0300.43800000
83.144,9542.10052.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0300.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0300.44800000
48.958,68001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0300.45000000
dgl.
69.549,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0300.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0300.46010000
0,001201202000Personalsachzuwendungen/01.0300.46100000
Leistungsanreize
127,857007002000Anschaffung und Instandhaltung01.0300.52040000
der Bürogegenstände
674,411601602000Anschaffung und Instandhaltung01.0300.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
- 2.112 -
Stadt Fürth Seite 61
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20000Budget Amtsbudget Kämmerei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Wartung und Unterhalt der Ver-01.0300.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
684,23002000Wartung und Pflege von01.0300.52090000
Software
6.755,583.6003.6001000Betrieb der Multifunktions-01.0300.52180000
geräte (Bürokommunikation)
190,005005002000Schulung HKR-Verfahren01.0300.56220000
3.460,801.3003.0002000Fortbildungskosten (extern)01.0300.56240000
594,251.0001.0002000Haushaltsplan, Finanzberichte01.0300.56800000
50.688,0030.56823.9081100Ausbildungskostenerstattung01.0300.56900811
1.559,001.5691.1091100Fortbildungskosten (intern)01.0300.56920812
2.033,00001100Personalentwicklungskosten-01.0300.56930813
erstattung
9.249,022.4003.0002000Allgemeiner Bürobedarf01.0300.65000000
4.433,001.5502.0002000Bücher und Zeitschriften01.0300.65100000
20.239,231.0001.0002000Postgebühren etc.01.0300.65210000
0,00002000Bekanntmachungen, Inserate01.0300.65310000
2.716,148501.5002000Reise- und Fahrtkosten01.0300.65410000
3.373,381004002000Sonstige Geschäftsausgaben01.0300.65800000
568,825001.0002000Nachlassverwaltungen01.0300.65890000
89.000,0089.00089.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0300.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
41.100,0041.10030.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0300.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
7.100,007.1005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0300.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.300,001.3008001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0300.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.0300.67967705
Rf. V
0,00002000Budgetkürzung01.0300.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0300.84851000
konsolidierung
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0300.84854000
1.493,00002000Haushaltssperre 201101.0300.84855000
16.591,25002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0300.89880000
0,00-1.65002000Beitrag Haushalts-01.0300.89900000
konsolidierung
UAB 0340 Steuerabteilung
0,00149.900180.9001100Bezüge an Beamte01.0340.41000000
0,009001.0001100Versorgungsrücklage01.0340.41100000
0,00124.60089.7001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0340.41400000
0,0075.00090.7001100Versorgung - Beamte01.0340.42000000
0,001.7002.4001100Versorgungsrücklage01.0340.42100000
0,0010.9006.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.0340.43400000
0,0024.60017.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0340.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0340.45000000
dgl.
- 2.113 -
Seite 62 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20000Budget Amtsbudget Kämmerei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0340.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0340.46010000
0,003003002000Anschaffung und Instandhaltung01.0340.52040000
der Bürogegenstände
0,001001002000Anschaffung und Instandhaltung01.0340.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,002.2002.2001000Betrieb der Multifunktions-01.0340.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,005001.0002000Fortbildungskosten (extern)01.0340.56240000
0,0013.18010.6801100Ausbildungskostenerstattung01.0340.56900811
0,004704701100Fortbildungskosten (intern)01.0340.56920812
0,005.3005.5002000Allgemeiner Bürobedarf01.0340.65000000
0,001.6001.6002000Bücher und Zeitschriften01.0340.65100000
0,0014.00014.0002000Postgebühren etc.01.0340.65210000
0,005005002000Reise- und Fahrtkosten01.0340.65410000
0,00011.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0340.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,0001.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0340.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,0005001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0340.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00-64102000Beitrag Haushalts-01.0340.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.675.247 1.681.376 1.880.646,01
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20000 -1.393.347
1.675.247281.900 262.600
1.681.376
-1.418.776
124.340,211.880.646,01
-1.756.305,80
- 2.114 -
Nr. 20000 Amtsbudget Kämmerei
0300 1680 0000 Vom Trägerverein Jüdisches Museum für Dienstleistungen (Haushalt- undKassenwesen).
0300 1681 0000 Darunter:Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung 500 €Johann-Humbser-Stiftung 500 €Nathanstiftung 1.000 €
2.000 €
0300 1691 0000 Anteil Wartungskosten Software von Amtsbudget 21000 (HSt. 0330.6791.0000).
0300 5680 0000 Hierunter auch Kosten des Papierbedarfs zum Druck des Haushaltsplanes (Entwurf)sowie die Ausgaben zur Durchführung der Haushaltsberatungen. Weniger wegenVerzicht des Papierausdruck des Haushaltsplans.
0340 1692 0000 Erstattung Portogebühren von
Sonderbudget 15500 (HSt. 7200.6792.0000) 5.000 € Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.0000) 2.500 €
7.500 €
BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.
- 2.115 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 21000 Amtsbudget Kasse
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -956.320,79-904.046-869.826
Einnahmen/Erlöse 426.971,40438.950461.100
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
84.456,00233.900173.600Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
342.515,40205.050287.500Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.383.292,19-1.342.996-1.330.926
-1.128.577,36-1.146.525-1.142.925Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-205.275,65-198.484-190.014Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-49.439,182.0132.013Finanzausgaben
- 2.116 -
Stadt Fürth Seite 63
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
21000Budget Amtsbudget Kasse
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0020 Datenschutzbeauftragter
0,00002000Ersatz von Post- und Telefon-01.0020.15070000
gebühren
0,00002000Projektmittelübertragung01.0020.15980000
Vorjahr, u.ä.
UAB 0330 Stadtkasse
0,00002100Ersatz von Post- und Telefon-01.0330.15070000
gebühren
0,005005002000Vermischte Einnahmen01.0330.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0330.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.0330.16420000
für Arbeit
83.956,0089.20069.0002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0330.16500000
0,00143.700103.6002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0330.16550000
500,005005002000Kostenersatz Jüdisches Museum01.0330.16800000
0,00002000Einhebegebühren01.0330.16830000
183.780,0949.90049.9002100Mahngebühren01.0330.26100000
(öff.-rechtl. NF)
-2.446,605.7505.7502100Mahnauslagen01.0330.26100100
(priv.-rechtl. NF)
31.764,4625.00025.0002100Mahngebühren, Säumniszuschläge01.0330.26101000
(Leistungsbescheid)
128.329,45124.400206.8502100Vollstreckungskosten,01.0330.26120000
Vollstreckungsankünd.gebühr
0,00002100Vollstreckungskosten01.0330.26121000
(Leistungsbescheid)
1.088,00002100Gerichtsvollzieherkosten, etc01.0330.26122000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 461.100 438.950 426.971,40
**** A U S G A B E N ****
UAB 0020 Datenschutzbeauftragter
0,00001100Bezüge an Beamte01.0020.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.0020.41100000
5.468,045.7005.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0020.41400000
0,00001100Versorgung - Beamte01.0020.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.0020.42100000
477,745005001100ZVK - Arbeitnehmer01.0020.43400000
1.003,421.1001.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0020.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0020.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0020.46010000
0,001001002000Anschaffung und Instandhaltung01.0020.52040000
der Bürogegenstände
0,001001002000Anschaffung und Instandhaltung01.0020.52050000
- 2.117 -
Seite 64 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
21000Budget Amtsbudget Kasse
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
der allg. Gebrauchsgegenstände
34,9250501000Betrieb der Multifunktions-01.0020.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00002000Fortbildungskosten (extern)01.0020.56240000
200,001901501100Ausbildungskostenerstattung01.0020.56900811
10,0010101100Fortbildungskosten (intern)01.0020.56920812
10,00001100Personalentwicklungskosten-01.0020.56930813
erstattung
0,001001002000Allgemeiner Bürobedarf01.0020.65000000
127,653003002000Bücher und Zeitschriften01.0020.65100000
0,001001002000Bekanntmachungen, Inserate01.0020.65310000
0,002002002000Reise- und Fahrtkosten01.0020.65410000
0,001001002000Sonstige Geschäftsausgaben01.0020.65800000
500,005005001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0020.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
700,007007001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0020.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0020.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0020.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0020.84851000
konsolidierung
0,00002000Budgetausgleich01.0020.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0020.89880000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0020.89900000
konsolidierung
UAB 0330 Stadtkasse
119.621,28144.900118.2001100Bezüge an Beamte01.0330.41000000
680,308007001100Versorgungsrücklage01.0330.41100000
712.066,00716.000759.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0330.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0330.41600000
59.506,4972.60059.1001100Versorgung - Beamte01.0330.42000000
1.334,071.7001.6001100Versorgungsrücklage01.0330.42100000
61.826,3162.40055.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.0330.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0330.43800000
144.229,12140.700140.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0330.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0330.44800000
9.185,70001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0330.45000000
dgl.
13.048,89001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0330.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0330.46010000
130,001251252100Personalsachzuwendungen/01.0330.46100000
Leistungsanreize
0,001.0001.0002000Anschaffung und Instandhaltung01.0330.52040000
der Bürogegenstände
1.043,823003002000Anschaffung und Instandhaltung01.0330.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00002000Wartung Software01.0330.52090000
- 2.118 -
Stadt Fürth Seite 65
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
21000Budget Amtsbudget Kasse
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
6.184,706.2006.2001000Betrieb der Multifunktions-01.0330.52180000
geräte (Bürokommunikation)
440,671.0001.0002000Anschaffung und Instandhaltung01.0330.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,001001002000Kfz-Steuer01.0330.55010000
276,421.5001.5002000Betriebsstoffe für Kfz01.0330.55030000
2.416,002.3002.3002000Fortbildungskosten (extern)01.0330.56240000
48.780,0044.43035.9901100Ausbildungskostenerstattung01.0330.56900811
1.530,001.5801.5901100Fortbildungskosten (intern)01.0330.56920812
1.960,00001100Personalentwicklungskosten-01.0330.56930813
erstattung
5.315,024.2004.2002000Allgemeiner Bürobedarf01.0330.65000000
2.313,402.1002.1002000Bücher und Zeitschriften01.0330.65100000
16.986,1415.80015.8002000Postgebühren etc.01.0330.65210000
4.663,982.3002.3002000Reise- und Fahrtkosten01.0330.65410000
18.004,5843.47443.4742100Vollstreckungskosten01.0330.65500000
24.603,00001000Vollstreckungskosten(Personal)01.0330.65501000
42,501.1001.1002000Sonstige Geschäftsausgaben01.0330.65800000
0,00002000Transport- und Frachtkosten01.0330.65810000
12.782,4312.00012.0002000Bankgebühren01.0330.65820000
0,00002100Bankgebühren Rücklastschriften01.0330.65821000
50,0050502000Mitgliedsbeiträge01.0330.66110000
0,423003002000Vermischte Ausgaben01.0330.66200000
0,00002000Verwaltungskostenanteile01.0330.67910000
14.100,0014.10014.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0330.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
32.200,0032.20032.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0330.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.600,008.6008.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0330.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0330.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0330.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0330.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0330.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0330.84854000
3.732,00002000Haushaltssperre 201101.0330.84855000
45.707,18002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0330.89880000
0,00-2.013-2.0132000Beitrag Haushalts-01.0330.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.330.926 1.342.996 1.383.292,19
- 2.119 -
Seite 66 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
21000Budget Amtsbudget Kasse
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 21000 -869.826
1.330.926461.100 438.950
1.342.996
-904.046
426.971,401.383.292,19
-956.320,79
- 2.120 -
Nr. 21000 Amtsbudget Kasse
0330 2610 0000 Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Forderungsausfällen,die in Folge auch bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu Buche schlagen.
0330 2610 2000 Ab 2012 im Zentralbudget 20940 veranschlagt.
0330 5209 0000 Für die Wartung des Software-Programms Vollkomm.
0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw`s.
0330 6611 0000 Fachverband der Kommunalkassenverwalter
0330 6791 0000 Anteil Softwarekosten an Amtsbudget 20000 (HSt. 0300.1691.0000).
- 2.121 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -366.576,76-397.450-403.830
Einnahmen/Erlöse 9,6400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
9,6400Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -366.586,40-397.450-403.830
-349.829,00-350.350-357.450Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
35.069,3500Gebäudebewirtschaftung
-46.900,34-47.347-46.627Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-4.926,41247247Finanzausgaben
- 2.122 -
Stadt Fürth Seite 67
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23000Budget Amtsbudget Liegenschaftsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0350 Liegenschaftsamt
9,64002300Ersatz von Post- und Telefon-01.0350.15070000
gebühren
0,00002000Projektmittelübertragung01.0350.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPVerwaltungskostenbeitrag StEF01.0350.16500000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 9,64
**** A U S G A B E N ****
UAB 0350 Liegenschaftsamt
167.143,91187.700191.6001100Bezüge an Beamte01.0350.41000000
950,561.1001.1001100Versorgungsrücklage01.0350.41100000
50.739,1550.80052.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0350.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0350.41600000
83.146,9893.90096.0001100Versorgung - Beamte01.0350.42000000
1.864,062.2002.6001100Versorgungsrücklage01.0350.42100000
4.432,674.5004.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0350.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0350.43800000
10.418,8110.10010.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0350.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0350.44800000
12.834,96001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0350.45000000
dgl.
18.232,90001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0350.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0350.46010000
65,0050502300Personalsachzuwendungen/01.0350.46100000
Leistungsanreize
0,002002002300Anschaffung und Instandhaltung01.0350.52040000
der Bürogegenstände
0,002002002300Anschaffung und Instandhaltung01.0350.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00002300Wartung Software01.0350.52090000
2.357,242.1002.1001000Betrieb der Multifunktions-01.0350.52180000
geräte (Bürokommunikation)
-35.069,3500GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0350.54800000
224,7300GESPAnschaffung und Instandhaltung01.0350.55000000
der Kraftfahrzeuge
135,0000GESPKfz-Steuer01.0350.55010000
327,1600GESPBetriebsstoffe für Kfz01.0350.55030000
2.065,603.5003.5002300Fortbildungskosten (extern)01.0350.56240000
12.860,0011.7109.4901100Ausbildungskostenerstattung01.0350.56900811
400,004204201100Fortbildungskosten (intern)01.0350.56920812
520,00001100Personalentwicklungskosten-01.0350.56930813
erstattung
693,967177172300Allgemeiner Bürobedarf01.0350.65000000
- 2.123 -
Seite 68 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23000Budget Amtsbudget Liegenschaftsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
636,057007002300Bücher und Zeitschriften01.0350.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0350.65200000
2.980,604.0004.0002300Postgebühren etc.01.0350.65210000
5.800,005.8005.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0350.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
13.700,0013.70013.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0350.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.900,003.9003.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0350.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0350.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,001001.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.0350.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.0350.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0350.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0350.84853000
477,00002000Haushaltssperre 201101.0350.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.0350.89870000
4.449,41002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0350.89880000
0,00-247-2472000Beitrag Haushalts-01.0350.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 403.830 397.450 366.586,40
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23000 -403.830
403.8300 0
397.450
-397.450
9,64366.586,40
-366.576,76
- 2.124 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -540.248,55-208.781-260.361
Einnahmen/Erlöse 515.246,77537.300517.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
384.471,94524.400504.400Gebühren/Entgelte
130.774,8312.60012.600Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,00300300Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.055.495,32-746.081-777.661
-177.285,40-167.900-171.300Personalausgaben
-36.464,26-37.105-37.105Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-1.499,01-2.000-2.000Gebäudebewirtschaftung
-808.099,00-538.727-566.907Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-11.090,65-11.430-11.430Zuweisungen und Zuschüsse
-21.057,0011.08111.081Finanzausgaben
- 2.125 -
Stadt Fürth Seite 69
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23100Budget U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 7300 Jahrmärkte
793,602.2002.2002300Standgebühren01.7300.11000000
Weihnachtsbaumkleinhandel
0,0010.00010.0002300Sonstige Entgelte (WC)01.7300.11190000
37.369,5750.00050.0002300Standgebühren Wochenmarkt01.7300.11360000
Fürther Freiheit
515,405005002300Standgebühren Bauernmarkt01.7300.11370000
Waagplatz
270.745,74340.000340.0002300Standgebühren01.7300.11400000
Michaelis-Kirchweih
625,267007002300Standgebühren01.7300.11420000
Kirchweih Eigenes Heim
5.911,666.5006.5002300Standgebühren01.7300.11440000
Sommerfest Hardhöhe
3.857,055.4005.4002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11450000
Burgfarrnbach
442,136006002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11460000
Rohnhof
2.073,573.2003.2002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11470000
Unterfarrnbach
2.300,242.7002.7002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11480000
Stadeln
836,618008002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11490000
Unterfürberg
430,225005002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11500000
Poppenreuth
314,153003002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11510000
Atzenhof
2.364,502.5002.5002300Standgebühren Kirchweih01.7300.11520000
Vach
1.000,002.5002.5002300Mieteinnahmen01.7300.11540000
Fürther Freiheit
36.986,7530.70030.7002300Standgebühren Graffl-Markt01.7300.11550000
4.850,8245.00025.0002300Standgebühren Fürther01.7300.11560000
Weihnachtsmarkt
0,00002300Standgebühren Faschingsrummel01.7300.11570000
0,001.1001.1002300Standgebühren01.7300.11580000
Fränkischer Heimatabend
13.054,6719.20019.2002300Standgebühren Gartenmarkt01.7300.11600000
17.408,705.1005.1002300Mieteinnahmen für WoMa-01.7300.14000000
Parkplatz,Weihnachtsmarktbuden
0,00002300Ersatz von Post- und Telefon-01.7300.15070000
gebühren
71.618,98002300Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.7300.15110000
rechnungen
27.131,06002320Vorsteuererstattungen durch d.01.7300.15115000
Finanzamt
14.616,097.5007.5002300Vermischte Einnahmen01.7300.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.7300.15970000
- 2.126 -
Seite 70 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23100Budget U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Projektmittelübertragung01.7300.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,003003002300Bußgelder01.7300.26000000
UAB 7320 Erntedankfestzug, sonstige Veranstaltungen
0,0000GESPStandgebühren Weihnachtsmarkt01.7320.11450000
0,0000GESPErsätze aus Pflanz- und01.7320.11600000
Gartenmarkt
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 517.300 537.300 515.246,77
**** A U S G A B E N ****
UAB 7300 Jahrmärkte
77.342,1481.50083.3001100Bezüge an Beamte01.7300.41000000
439,855005001100Versorgungsrücklage01.7300.41100000
35.484,7534.40035.2001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7300.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.7300.41600000
38.474,4240.80041.7001100Versorgung - Beamte01.7300.42000000
862,559001.1001100Versorgungsrücklage01.7300.42100000
3.097,953.0002.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.7300.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.7300.43800000
7.207,786.8006.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7300.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.7300.44800000
5.939,09001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7300.45000000
dgl.
8.436,87001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7300.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7300.46010000
36.464,2637.10537.1052300Reinigung Wochenmarktfläche01.7300.51240000
0,00002300Instandhaltung des städtischen01.7300.52020000
Toilettenwagens
1.256,851.1001.1002300Instandhaltung der städtischen01.7300.52030000
Tribüne und des Podiums
272,874004002300Anschaffung und Instandhaltung01.7300.52040000
der Bürogegenstände
214,934004002300Anschaffung und Instandhaltung01.7300.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
3.507,335.0005.0002300Instandhaltung und Unterhalt01.7300.52080000
der Marktbuden
505,435005001000Betrieb der Multifunktions-01.7300.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.470,782.0002.0002300Haus- bzw. Grundstückslasten01.7300.54000000
28,23002300Ablagerungsgebühren Bio-Müll01.7300.54020000
30,0010001100Kleidergeld01.7300.56020000
523,604004002300Fortbildungskosten (extern)01.7300.56240000
6.430,005.8604.7401100Ausbildungskostenerstattung01.7300.56900811
200,002102101100Fortbildungskosten (intern)01.7300.56920812
260,00001100Personalentwicklungskosten-01.7300.56930813
erstattung
326.299,71260.000260.0002300Michaelis-Kirchweih01.7300.63400000
- 2.127 -
Stadt Fürth Seite 71
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23100Budget U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
47.789,6924.00024.0002300Erntedankfestzug01.7300.63401000
1.095,491.2001.2002300Kirchweih Eigenes Heim01.7300.63420000
6.139,284.1004.1002300Sommerfest Hardhöhe01.7300.63440000
7.462,678.3008.3002300Burgfarrnbacher Kirchweih01.7300.63450000
904,811.5001.5002300Ronhofer Kirchweih01.7300.63460000
3.534,175.3005.3002300Unterfarrnbacher Kirchw.01.7300.63470000
4.268,653.3003.3002300Stadelner Kirchweih01.7300.63480000
2.497,321.9001.9002300Unterfürberger Kirchweih01.7300.63490000
1.839,822.6002.6002300Poppenreuther Kirchweih01.7300.63500000
3.997,813.5003.5002300Atzenhofer Kirchweih01.7300.63510000
5.055,353.9003.9002300Vacher Kirchweih01.7300.63520000
34.248,2433.20033.2002300Grafflmarkt01.7300.63550000
116.958,4951.20071.2002300Weihnachtsmarkt01.7300.63560000
1.886,96002300Faschingsrummel, Faschings-01.7300.63570000
veranstaltungen
0,001.6001.6002300Fränkischer Heimatabend01.7300.63580000
0,00002300Ostermarkt Marktplatz01.7300.63590000
13.606,4320.00020.0002300Gartenmarkt01.7300.63600000
9.033,8317.90017.9002300Festbeleuchtung01.7300.63670000
3.862,152.1002.1002300Veranstaltungen, Feiern,01.7300.63680000
Volkstrauertag
38.394,3825.60025.6002300Vorsteuer aus Eingangsrech-01.7300.64010000
nungen
94.007,38002320Umsatzsteuerzahllast an das01.7300.64015000
Finanzamt
0,00002300Vorsteuer an den VMH01.7300.64050000
1.750,492.6002.6003000Versicherungen01.7300.64100000
663,629009002300Allgemeiner Bürobedarf01.7300.65000000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.7300.65200000
0,006576572300Postgebühren etc.01.7300.65210000
14.575,6911.90011.9002300Bekanntmachungen, Inserate01.7300.65310000
1.674,071.5001.5002300Reise- und Fahrtkosten01.7300.65410000
46.900,0029.50038.8002000Erstattung von Verwaltungs-01.7300.67900000
kostenanteilen
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7300.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.800,002.8002.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7300.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7300.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
351,494005002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.7300.67950000
0,00002300Nutzungsentgelte Fahrzeug LA01.7300.67968800
11.090,6511.43011.4302300Zuschüsse zu Vorortskirch-01.7300.71800000
weihen
0,00002000Budgetkürzung01.7300.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.7300.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.7300.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.7300.84854000
- 2.128 -
Seite 72 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23100Budget U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
21.057,00002000Haushaltssperre 201101.7300.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.7300.89880000
0,00-11.081-11.0812000Beitrag Haushalts-01.7300.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.7300.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 777.661 746.081 1.055.495,32
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23100 -260.361
777.661517.300 537.300
746.081
-208.781
515.246,771.055.495,32
-540.248,55
- 2.129 -
Nr. 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.
7300 1100 0000 U. a. Benutzungsgebühren für Toilettenwagen.
7300 1400 0000 Miete für Tribünen und Podien.
7300 1525 0000 Verkauf von Kirchweihpostkarten und Anzeigenwerbung.
7300 6367 0000 Für Rathaus und Brunnen (Löwenplatz, Stadtpark, Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage)
7300 6410 0000 Versicherung für Kirchweihen.
7300 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000 (GUV/KAV).
- 2.130 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 23200 U-Amtsbudget Hafen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.131 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -469.986,76-414.790-422.035
Einnahmen/Erlöse 58.294,5097.50095.600
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
27.233,5015.60015.600Gebühren/Entgelte
24.866,0068.90067.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
6.195,0013.00013.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -528.281,26-512.290-517.635
-457.562,27-424.345-432.150Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-68.397,99-89.070-86.610Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-2.321,001.1251.125Finanzausgaben
- 2.132 -
Stadt Fürth Seite 73
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
30000Budget Amtsbudget Rechtsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0230 Rechtsamt
27.233,5015.60015.6003000Verwaltungsgebühren01.0230.10000000
0,00003000Ersatz v. Kosten im Enteig-01.0230.15060000
nungsverfahren
0,00003000Ersatz von Post- und Telefon-01.0230.15070000
gebühren
0,00003000Einnahmen aus Verwaltungs-01.0230.15500000
leistungen
0,00002000Projektmittelübertragung01.0230.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.0230.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
24.866,0026.40026.8002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0230.16500000
0,0042.50040.2002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0230.16550000
6.195,0013.00013.0003000Bußgelder01.0230.26000000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 95.600 97.500 58.294,50
**** A U S G A B E N ****
UAB 0230 Rechtsamt
170.620,44175.500179.1001100Bezüge an Beamte01.0230.41000000
970,331.0001.0001100Versorgungsrücklage01.0230.41100000
128.761,78122.800125.7001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0230.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.0230.41600000
dgl.
84.876,4187.80089.7001100Versorgung - Beamte01.0230.42000000
1.902,842.0002.4001100Versorgungsrücklage01.0230.42100000
11.653,9510.8009.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.0230.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.0230.43800000
für Sonstige
27.062,4624.40024.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0230.44400000
0,00001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.0230.44800000
zialversicherung für Sonstige
13.101,92001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0230.45000000
dgl.
18.612,14001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0230.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0230.46010000
0,0045503000Personalsachzuwendungen/01.0230.46100000
Leistungsanreize
1.032,922002003000Anschaffung und Instandhaltung01.0230.52040000
der Bürogegenstände
0,003003003000Anschaffung und Instandhaltung01.0230.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.454,351.5001.5001000Betrieb der Multifunktions-01.0230.52180000
geräte (Bürokommunikation)
- 2.133 -
Seite 74 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
30000Budget Amtsbudget Rechtsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
1.659,378008003000Fortbildungskosten (extern)01.0230.56240000
14.290,0013.01010.5401100Ausbildungskostenerstattung01.0230.56900811
450,004604701100Fortbildungskosten (intern)01.0230.56920812
570,00001100Personalentwicklungskosten-01.0230.56930813
erstattung
1.210,403003003000Allgemeiner Bürobedarf01.0230.65000000
7.556,408.4508.4503000Bücher und Zeitschriften01.0230.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.0230.65200000
7.566,456.2506.2503000Postgebühren etc.01.0230.65210000
330,421.5001.5003000Reise- und Fahrtkosten01.0230.65410000
15.577,6839.00039.0003000Prozesskosten etc.01.0230.65500000
0,003003003000Kosten für Enteignungs-01.0230.65510000
verfahren
0,003003003000Sonstige Geschäftsausgaben01.0230.65800000
2.600,002.6002.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0230.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
10.500,0010.50010.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0230.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.300,003.3003.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0230.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0230.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.0230.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0230.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0230.84853000
2.321,00002000Haushaltssperre 201101.0230.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0230.89880000
0,00-1.125-1.1252000Beitrag Haushalts-01.0230.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 517.635 512.290 528.281,26
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30000 -422.035
517.63595.600 97.500
512.290
-414.790
58.294,50528.281,26
-469.986,76
- 2.134 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.205.680,45-2.329.244-2.342.719
Einnahmen/Erlöse 594.877,34707.500707.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
574.744,38680.600680.600Gebühren/Entgelte
20.132,9621.90021.900Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,005.0005.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.800.557,79-3.036.744-3.050.219
-2.490.541,00-2.579.740-2.606.865Personalausgaben
-18.169,55-25.249-25.249Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
32.879,93-300-300Gebäudebewirtschaftung
-295.904,17-421.154-407.504Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-17.299,00-17.451-17.451Zuweisungen und Zuschüsse
-11.524,007.1507.150Finanzausgaben
- 2.135 -
Stadt Fürth Seite 75
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
398.478,40450.000450.0003200Verwaltungsgebühren01.1100.10000000
0,00003200Ersatz von Post- und Telefon-01.1100.15070000
gebühren
4.770,3110.00010.0003200Sonstige Ersätze01.1100.15121000
546,514.0004.0003200Ersätze von Bestattungskosten01.1100.15750000
(s. 1100.6385)
1.167,581001003200Kostenerstattung für die01.1100.15850000
Sanierung der Konversions-
flächen in den fr. Kasernen-
2.613,06002000Projektmittelübertragung01.1100.15980000
Vorjahr, u.ä.
7.950,006.7006.7003200Kostenerstattung vom Land für01.1100.16100000
Vollzug des AbwaG
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.1100.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00003200Zuweisungen des Landes01.1100.17102000
(Einrichtung von Impfstellen)
0,00001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.1100.17450000
Regierung von Mittelfranken
UAB 1130 Umweltplanung
0,00003200Ersatz von Post- und Telefon-01.1130.15070000
gebühren
1.555,001.0001.0003200Vermischte Einnahmen01.1130.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.1130.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.1130.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.1130.17420000
Zuschüsse ABM
0,005.0005.0003200Zuschuss von privaten01.1130.17600000
Unternehmen
0,00003200Zuweisungen und Zuschüsse für01.1130.17700000
laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00003200Spenden/Sponsoring Solarstadt01.1130.17830000
Fürth
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
16.205,5210.00010.0003200Verwaltungsgebühren01.3600.10000000
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.3600.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.3600.17450000
Regierung von Mittelfranken
UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten
0,00003200Tierseuchenbeiträge01.5020.11200000
UAB 5030 Lebensmittelüberwachung
0,00003200Ersatz von Post- und Telefon-01.5030.15070000
gebühren
- 2.136 -
Seite 76 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
1.530,501001003200Sonstige Ersätze01.5030.15120000
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.5030.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
UAB 5040 Fleischhygieneamt
56,211.0001.0003200Verwaltungsgebühren01.5040.10000000
159.907,09218.600218.6003200Fleischbeschaugebühren01.5040.11400000
Personal
97,161.0001.0003200Fleischbeschaugebühren01.5040.11410000
Fremduntersuchung
0,00003200Erlöse aus Freibankverkäufen01.5040.13100000
(s.HSt. 5040.63100)
0,00003200Ersatz von Post- und Telefon-01.5040.15070000
gebühren
0,00003200Vermischte Einnahmen01.5040.15250000
0,0000GESPPersonalkostenersätze der01.5040.16420000
Agentur für Arbeit
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung
0,00003200Kostenerstattung LRA Fürth01.7210.16201000
für Konfiskatsammelstelle
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 707.500 707.500 594.877,34
**** A U S G A B E N ****
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
368.469,93448.200460.0001100Bezüge an Beamte01.1100.41000000
2.095,522.7002.6001100Versorgungsrücklage01.1100.41100000
571.719,96579.400650.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1100.41400000
2.082,7515.00015.0001100Beschäftigungsentgelte01.1100.41600000
183.298,10211.800230.4001100Versorgung - Beamte01.1100.42000000
4.109,345.4006.2001100Versorgungsrücklage01.1100.42100000
50.389,3550.70050.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.1100.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.1100.43800000
115.589,03114.300126.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1100.44400000
932,12001100Sozialvers. - Sonstige01.1100.44800000
28.294,76001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1100.45000000
dgl.
40.194,55001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1100.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1100.46010000
281,152302253200Personalsachzuwendungen/01.1100.46100000
Leistungsanreize
4.008,315.0005.0003200Beseitigung Graffiti-01.1100.51000000
Schmierereien
508,471.9001.9003200Anschaffung und Instandhaltung01.1100.52040000
der Bürogegenstände
188,064004003200Anschaffung und Instandhaltung01.1100.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
4.895,785.7005.7001000Betrieb der Multifunktions-01.1100.52180000
geräte (Bürokommunikation)
- 2.137 -
Stadt Fürth Seite 77
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
5.957,685.0005.0003200Anschaffung und Instandhaltung01.1100.55000000
der Kraftfahrzeuge
592,006006003200Kfz-Steuer01.1100.55010000
5.495,375.6005.6003200Betriebsstoffe für Kfz01.1100.55030000
823,121.10001100Kleidergeld01.1100.56020000
9.745,049.0009.0003200Fortbildungskosten (extern)01.1100.56240000
40.900,0037.25031.1101100Ausbildungskostenerstattung01.1100.56900811
1.690,001.6801.8101100Fortbildungskosten (intern)01.1100.56920812
2.170,00001100Personalentwicklungskosten-01.1100.56930813
erstattung
0,00003200Einrichtung von Impfstellen01.1100.62020000
(Vorsorgemaßnahmen)
447,481.5001.5003200Sicherheitsbeirat01.1100.63810000
9.018,0913.00013.0003200Bestattungskosten für allein-01.1100.63850000
stehende Personen ohne Angehö-
rige und Vermögen
2.531,006.3506.3503200Allgemeiner Bürobedarf01.1100.65000000
6.213,604.8004.8003200Bücher und Zeitschriften01.1100.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.1100.65200000
5.964,9612.80012.8003200Postgebühren etc.01.1100.65210000
1.962,011.0001.0003200Bekanntmachungen, Inserate01.1100.65310000
4.087,775.1005.1003200Reise- und Fahrtkosten01.1100.65410000
11.944,1340.00040.0003200Sonstige Geschäftsausgaben01.1100.65801000
1.167,581001003200Sanierung der Konversions-01.1100.65850000
flächen in den fr. Kasernen-
bereichen
0,00003200Werkverträge, Honorare u. dgl.01.1100.65900000
9.400,009.4009.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1100.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
44.300,0044.30044.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1100.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
11.500,0011.50011.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1100.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.500,001.5001.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1100.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.1100.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.1100.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.1100.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.1100.84854000
9.622,00002000Haushaltssperre 201101.1100.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.1100.89880000
0,00-4.439-4.4392000Beitrag Haushalts-01.1100.89900000
konsolidierung
UAB 1130 Umweltplanung
0,0008.9001100Bezüge an Beamte01.1130.41000000
0,0001001100Versorgungsrücklage01.1130.41100000
173.788,40181.20057.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1130.41400000
- 2.138 -
Seite 78 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.538,2120.00020.0001100Beschäftigungsentgelte01.1130.41600000
0,0004.4001100Versorgung - Beamte01.1130.42000000
0,0001001100Versorgungsrücklage01.1130.42100000
15.191,7915.9004.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.1130.43400000
34.247,9534.30010.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1130.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1130.45000000
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1130.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1130.46010000
981,33410403200Personalsachzuwendungen/01.1130.46100000
Leistungsanreize
57,702.3512.3513200Anschaffung und Instandhaltung01.1130.52040000
der Bürogegenstände
0,003003003200Anschaffung und Instandhaltung01.1130.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,001001006500Anschaffung und Instandhaltung01.1130.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
671,398008001000Betrieb der Multifunktions-01.1130.52180000
geräte (Bürokommunikation)
-32.947,5900GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.1130.54800000
434,005005003200Fortbildungskosten (extern)01.1130.56240000
3.470,003.1601.8401100Ausbildungskostenerstattung01.1130.56900811
260,002601501100Fortbildungskosten (intern)01.1130.56920812
330,00001100Personalentwicklungskosten-01.1130.56930813
erstattung
1.000,001.0001.0003200Beschaffung von Hundekottüten01.1130.63300000
7.279,2521.20017.2003200Umweltprojekte und Öffentlich-01.1130.63820000
keitsarbeit
0,00003200Nahwärmenetz Altstadt01.1130.63821000
0,0004.0003200Solarprojekte und Öffentlich-01.1130.63822000
keitsarbeit
1.487,503.9003.9003200Altlasten-Untersuchungen01.1130.63850000
679,955005003200Allgemeiner Bürobedarf01.1130.65000000
1.571,611.0001.0003200Bücher und Zeitschriften01.1130.65100000
668,073.0003.0003200Postgebühren etc.01.1130.65210000
346,215005003200Bekanntmachungen, Inserate01.1130.65310000
1.293,241.5001.5003200Reise- und Fahrtkosten01.1130.65410000
755,707607603200Mitgliedsbeiträge01.1130.66100000
14.200,0014.20014.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1130.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
9.500,009.5009.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1130.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.700,002.7002.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1130.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1130.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
- 2.139 -
Stadt Fürth Seite 79
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.1130.67995480
325,004504503200Zuweisungen an sonst. Körper-01.1130.71800000
schaften, Verbände und Vereine
0,00002000Budgetkürzung01.1130.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.1130.84851000
konsolidierung
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.1130.84854000
1.902,00002000Haushaltssperre 201101.1130.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.1130.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.1130.89880000
0,00-1.211-1.2112000Beitrag Haushalts-01.1130.89900000
konsolidierung
UAB 1150 Tierschutz
6.749,256.5006.7001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1150.41400000
589,486005001100ZVK - Arbeitnehmer01.1150.43400000
1.368,881.3001.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1150.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1150.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1150.46010000
5,40001100Kleidergeld01.1150.56020000
310,002802301100Ausbildungskostenerstattung01.1150.56900811
10,0010101100Fortbildungskosten (intern)01.1150.56920812
10,00001100Personalentwicklungskosten-01.1150.56930813
erstattung
0,005005003200Ersatzvornahmen01.1150.57700000
16.974,0017.00117.0013200Zuschuss für Tierheim01.1150.71820000
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
40.222,1292.10098.4001100Bezüge an Beamte01.3600.41000000
228,755006001100Versorgungsrücklage01.3600.41100000
36.235,818.30036.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3600.41400000
8.640,0010.30010.3001100Beschäftigungsentgelte01.3600.41600000
20.008,7946.00049.3001100Versorgung - Beamte01.3600.42000000
448,581.1001.3001100Versorgungsrücklage01.3600.42100000
4.870,737002.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.3600.43400000
9.459,531.7007.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3600.44400000
3.088,65001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3600.45000000
dgl.
4.387,63001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3600.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.3600.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3600.46010000
4.525,8510.10010.1003200Naturschutz und Landsch.Pflege01.3600.51000000
Vollzug
9.635,3910.14910.1493200Naturschutz und Landsch.Pflege01.3600.51050000
Planung
-46,002002003200Anschaffung und Instandhaltung01.3600.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
67,00001100Kleidergeld01.3600.56020000
358,708005403200Aus-und Fortbildung für Mit-01.3600.56200000
glieder der Naturschutzwacht
5.270,004.8004.0501100Ausbildungskostenerstattung01.3600.56900811
- 2.140 -
Seite 80 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
170,001702501100Fortbildungskosten (intern)01.3600.56920812
210,00001100Personalentwicklungskosten-01.3600.56930813
erstattung
2.390,944004003200Information und Dokumentation01.3600.57300000
0,005005003200Allgemeiner Bürobedarf01.3600.65000000
595,975005003200Bücher und Zeitschriften01.3600.65100000
30,002002003200Mitgliedsbeiträge -VBA 11-01.3600.66110000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.3600.84854000
UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten
2.329,882.4002.5001100Bezüge an Beamte01.5020.41000000
13,25001100Versorgungsrücklage01.5020.41100000
7.888,077.8008.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5020.41400000
1.159,021.2001.2001100Versorgung - Beamte01.5020.42000000
25,98001100Versorgungsrücklage01.5020.42100000
688,937006001100ZVK - Arbeitnehmer01.5020.43400000
1.611,361.5001.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5020.44400000
178,91001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5020.45000000
dgl.
254,16001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5020.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5020.46010000
6,48001100Kleidergeld01.5020.56020000
450,004103301100Ausbildungskostenerstattung01.5020.56900811
10,0010101100Fortbildungskosten (intern)01.5020.56920812
20,00001100Personalentwicklungskosten-01.5020.56930813
erstattung
0,005.0005.0003200Vollzug des Tierseuchenrechts01.5020.62100000
(Vogelgrippe)
0,00003200Tierseuchenbeiträge01.5020.64130000
UAB 5030 Lebensmittelüberwachung
142.717,92213.200217.9001100Bezüge an Beamte01.5030.41000000
811,651.2001.3001100Versorgungsrücklage01.5030.41100000
27.547,4535.00035.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5030.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.5030.41600000
70.996,09106.600109.0001100Versorgung - Beamte01.5030.42000000
1.591,652.5002.9001100Versorgungsrücklage01.5030.42100000
2.406,133.1002.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.5030.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.5030.43800000
5.663,456.9006.9001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5030.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.5030.44800000
10.959,29001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5030.45000000
dgl.
15.568,39001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5030.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5030.46010000
0,002002003200Anschaffung und Instandhaltung01.5030.52040000
der Bürogegenstände
74,243003003200Anschaffung und Instandhaltung01.5030.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
130,007007003200Fortbildungskosten (extern)01.5030.56240000
2.470,002.2501.8201100Ausbildungskostenerstattung01.5030.56900811
- 2.141 -
Stadt Fürth Seite 81
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
370,003803901100Fortbildungskosten (intern)01.5030.56920812
470,00001100Personalentwicklungskosten-01.5030.56930813
erstattung
1.105,005005003200Lebensmittelproben01.5030.61020000
561,111.1001.1003200Allgemeiner Bürobedarf01.5030.65000000
1.085,335005003200Bücher und Zeitschriften01.5030.65100000
1.542,316106103200Reise- und Fahrtkosten01.5030.65410000
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5030.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5030.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5030.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.5030.84854000
UAB 5040 Fleischhygieneamt
3.891,604.0004.0001100Bezüge an Beamte01.5040.41000000
22,13001100Versorgungsrücklage01.5040.41100000
135.017,35165.800169.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5040.41400000
14.095,39001100Beschäftigungsentgelte01.5040.41600000
1.935,912.0002.0001100Versorgung - Beamte01.5040.42000000
43,4001001100Versorgungsrücklage01.5040.42100000
11.672,8214.60013.1001100ZVK - Arbeitnehmer01.5040.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.5040.43800000
26.332,3730.50030.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5040.44400000
1.705,462.2002.2001100Sozialvers. - Sonstige01.5040.44800000
298,84001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5040.45000000
dgl.
424,52001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5040.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5040.46010000
0,0090903200Anschaffung und Instandhaltung01.5040.52040000
der Bürogegenstände
0,005005003200Anschaffung und Instandhaltung01.5040.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
54,901501501000Betrieb der Multifunktions-01.5040.52180000
geräte (Bürokommunikation)
67,663003003200Reinigungsmittel01.5040.54040000
2.704,964.0004.0003200Anschaffung und Instandhaltung01.5040.56000000
der Dienstkleidung
0,007007003200Fortbildungskosten (extern)01.5040.56240000
8.730,007.9606.4401100Ausbildungskostenerstattung01.5040.56900811
400,004204201100Fortbildungskosten (intern)01.5040.56920812
510,00001100Personalentwicklungskosten-01.5040.56930813
erstattung
3.039,521.5001.5003200Betriebsmittel (sonst.)01.5040.57010000
7.834,669.2009.2003200Fremduntersuchungen01.5040.57020000
0,00003200Erstattung von Freibankver-01.5040.63100000
kaufserlösen (s.Hst.5040.1310)
629,75003200Allgemeiner Bürobedarf01.5040.65000000
- 2.142 -
Seite 82 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
703,188008003200Bücher und Zeitschriften01.5040.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.5040.65200000
3.385,302.6002.6003200Reise- und Fahrtkosten01.5040.65410000
892,272002003200Sonstige Geschäftsausgaben01.5040.65800000
295,007007003200Transport- und Frachtkosten01.5040.65810000
50,001001003200Mitgliedsbeiträge01.5040.66100000
0,00003200Internetaufwendungen -01.5040.67906591
Innere Verrechnungen
4.200,004.2004.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5040.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.700,002.7002.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5040.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5040.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.5040.84854000
UAB 5041 Veterinärwesen
152.256,1576.40077.9001100Bezüge an Beamte01.5041.41000000
865,894004001100Versorgungsrücklage01.5041.41100000
5.919,877.2007.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5041.41400000
75.740,9538.20039.0001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.5041.42000000
Beamte
1.698,039001.1001100Versorgungsrücklage01.5041.42100000
528,026006001100ZVK - Arbeitnehmer01.5041.43400000
1.214,091.4001.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5041.44400000
11.691,73001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5041.45000000
dgl.
16.608,87001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5041.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5041.46010000
0,00003200Personalsachzuwendungen/01.5041.46100000
Leistungsanreize
0,001.9501.9503200Anschaffung und Instandhaltung01.5041.52040000
der Bürogegenstände
0,001.8001.8003200Anschaffung und Instandhaltung01.5041.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
269,203503501000Betrieb der Multifunktions-01.5041.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,002.00001100Kleidergeld01.5041.56020000
70,002.0002.0003200Fortbildungskosten (extern)01.5041.56240000
650,005904801100Ausbildungskostenerstattung01.5041.56900811
80,0090901100Fortbildungskosten (intern)01.5041.56920812
110,00001100Personalentwicklungskosten-01.5041.56930813
erstattung
0,001.9001.9003200Allgemeiner Bürobedarf01.5041.65000000
678,912.0002.0003200Bücher und Zeitschriften01.5041.65100000
1.400,142.0002.0003200Reise- und Fahrtkosten01.5041.65410000
1.313,1439.72339.7233200Sonstige Geschäftsausgaben01.5041.65800000
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5041.67942000
KommunalBIT
- 2.143 -
Stadt Fürth Seite 83
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
(Arbeitsplatzsysteme)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5041.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5041.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
UAB 5042 Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts
1.082,151.1001.2001100Bezüge an Beamte01.5042.41000000
6,15001100Versorgungsrücklage01.5042.41100000
538,325006001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.5042.42000000
Beamte
12,07001100Versorgungsrücklage01.5042.42100000
83,10001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5042.45000000
dgl.
118,05001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5042.45004200
dgl. (Versorgung)
0,001.0001.0003200Anschaffung und Instandhaltung01.5042.52040000
der Bürogegenstände
0,001.0001.0003200Anschaffung und Instandhaltung01.5042.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,002.0002.0003200Fortbildungskosten (extern)01.5042.56240000
0,002.0002.0003200Allgemeiner Bürobedarf01.5042.65000000
0,001001003200Bücher und Zeitschriften01.5042.65100000
0,002.0002.0003200Reise- und Fahrtkosten01.5042.65410000
0,007.9007.9003200Sonstige Geschäftsausgaben01.5042.65800000
UAB 5900 Freizeit und Erholung
0,00-1.500-1.5002000Beitrag Haushalts-01.5900.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung
644,557007001100Bezüge an Beamte01.7210.41000000
3,67001100Versorgungsrücklage01.7210.41100000
333,984004001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7210.41400000
320,643004001100Versorgung - Beamte01.7210.42000000
7,19001100Versorgungsrücklage01.7210.42100000
29,10001100ZVK - Arbeitnehmer01.7210.43400000
68,701001001100Sozialversicherung Arbeitnehme01.7210.44400000
49,49001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7210.45000000
dgl.
70,31001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7210.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7210.46010000
0,00003200Auslagenerstattung für die01.7210.67700000
Konfiskatbeseitigung
UAB 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
0,00001100Bezüge an Beamte01.7800.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.7800.41100000
1.002,451.3001.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7800.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.7800.41600000
0,00001100Versorgung - Beamte01.7800.42000000
- 2.144 -
Seite 84 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32000Budget Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Versorgungsrücklage01.7800.42100000
87,521001001100ZVK - Arbeitnehmer01.7800.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.7800.43800000
206,153003001100Sozialversicherung Arbeitnehme01.7800.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.7800.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7800.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7800.46010000
920,009009003200Entschädigungen für Sachver-01.7800.65500000
ständige
0,00003200Mitgliedsbeiträge01.7800.66100000
0,00003200Zuweisungen an sonst. Körper-01.7800.71800000
schaften, Verbände und Vereine
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.050.219 3.036.744 2.800.557,79
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32000 -2.342.719
3.050.219707.500 707.500
3.036.744
-2.329.244
594.877,342.800.557,79
-2.205.680,45
- 2.145 -
Nr. 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen.
Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".
1100 1585 0000 Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagtenMaßnahmen (siehe HSt. 1100.6585.0000). Maßnahmen nicht planbar.
1100 6381 0000 Für Mietkosten (Sicherheitsgespräche) und externe Referenten.
1100 6500 0000 Hierunter auch Hängetaschenersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke.
1100 6541 0000 Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw´s.
1100 6580 1000 Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kosten-beteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6580.0000ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.
1100 6585 0000 Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet(siehe HSt. 1100.1585.0000).Maßnahmen nicht planbar.
1130 6385 0000 Für wechselnde Altlastenuntersuchungen im gesamten Stadtgebiet.
1130 6610 0000 An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."
1130 7180 0000 Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).
1150 7182 0000 Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V. Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt. Hierin enthalten auch 2.990 €Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.
3600 5105 0000 Biotoppflege allgemein u. a.- Aufforstung Zennwald- ökologischer Lehrpfad- lfd. Landschaftspflegemaßnahmen
mit Landschaftspflegeverband
- 2.146 -
5040 6610 0000 An die Landesarbeitsgemeinschaft für das Schlachtwesen,Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern.
7210 6770 0000 An die Schlachthof Betriebs-GmbH gemäß FA-Beschluss vom 31.03.1993.
- 2.147 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -103.129,71-148.890-161.780
Einnahmen/Erlöse 190.638,80182.600192.600
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
20.691,9230.90030.900Gebühren/Entgelte
165.771,88147.700157.700Sonstige Verwaltungseinnahmen
4.175,004.0004.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -293.768,51-331.490-354.380
-212.261,10-222.850-243.900Personalausgaben
-49.247,15-72.420-72.420Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
1.651,8000Gebäudebewirtschaftung
-30.304,06-37.974-39.814Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-3.608,001.7541.754Finanzausgaben
- 2.148 -
Stadt Fürth Seite 85
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32010Budget U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 5900 Freizeit und Erholung
0,00008200Einnahmen Stadtwaldfest01.5900.11850000
1.543,701.5001.5008200Erlös aus Verkäufen01.5900.13000000
330,00008200Vermischte Einnahmen01.5900.15250000
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb
360,003003008200Pferdeplaketten01.8550.11210000
0,001.0001.0008200Entgelte von Dritten01.8550.11760000
20.331,9229.60029.6008200Entgelte von anderen HSt.01.8550.11770000
149.656,86135.000145.0008200Erlös für Holz01.8550.13040000
5.801,304.0004.0008200Erlös für Nebennutzung01.8550.13050000
0,00008200Mieten01.8550.14000000
3.381,814.1004.1008200Pachten01.8550.14100000
4.640,302.5002.5008200Einnahmen aus Regiejagd01.8550.14200000
0,00008200Ersatz von Post- und Telefon-01.8550.15070000
gebühren
112,913003008200Sonstige Ersätze01.8550.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.8550.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.8550.15980000
Vorjahr, u.ä.
305,003003008200Erstattungen für Testbetriebs-01.8550.16100000
netz
0,00001100Land: Ersatz von Personal-01.8550.16120000
kosten
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.8550.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
4.175,004.0004.0008200Zuschuss (Land)01.8550.17110000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 192.600 182.600 190.638,80
**** A U S G A B E N ****
UAB 5900 Freizeit und Erholung
5.917,637.7007.7008200Unterhalt der Rad-, Reit und01.5900.51120000
Wanderwege
266,365005008200Unterhalt des Trimmdichpfades01.5900.51400000
3.497,141.5001.5008200Unterhalt des Lehrpfades01.5900.51410000
0,001.0001.0008200Unterhalt der Rodelbahnen,Ski-01.5900.51420000
abfahrten und Schutzhütte
106,851.0001.0008200Unterhalt der Weiher u. Wiesen01.5900.51440000
5.292,187.7007.7008200Unterhalt bzw. Anschaffung von01.5900.51450000
Waldbänken und Papierkörben
0,002.6002.6008200Unterhalt der Parkplätze etc.01.5900.51460000
5.996,887.7007.7008200Unterhalt des Schwarzwild-01.5900.51470000
geheges
0,00008200Ausgaben Stadtwaldfest01.5900.63850000
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb
- 2.149 -
Seite 86 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32010Budget U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
239,283003001100Aufwandsentschädigung01.8550.40010000
42.032,2344.20054.8001100Bezüge an Beamte01.8550.41000000
239,043003001100Versorgungsrücklage01.8550.41100000
108.908,45120.800126.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.8550.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.8550.41600000
20.909,2522.10027.5001100Versorgung - Beamte01.8550.42000000
468,765007001100Versorgungsrücklage01.8550.42100000
9.357,2610.7009.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.8550.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.8550.43800000
22.294,0923.90024.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.8550.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.8550.44800000
3.227,65001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8550.45000000
dgl.
4.585,09001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8550.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.8550.46010000
0,005008200Personalsachzuwendungen/01.8550.46100000
Leistungsanreize
0,008.5008.5008200Fremdvergabe01.8550.51000000
24.312,7624.02024.0208200Holzgewinnungskosten01.8550.51260000
3.857,356.0006.0008200Kulturkosten01.8550.51270000
0,004.2004.2008200Wege- und Betriebskosten01.8550.51280000
0,00008200Ausgaben für Jagdbetrieb01.8550.52000000
0,002502508200Anschaffung und Instandhaltung01.8550.52040000
der Bürogegenstände
1.630,981.2001.2008200Anschaffung und Instandhaltung01.8550.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,0000GESPAnschaffung und Instandhaltung01.8550.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
61,711001001000Betrieb der Multifunktions-01.8550.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,002002008200Ankauf von Pferdeplaketten01.8550.52210000
-1.651,8000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.8550.54800000
5.812,233.3003.3008200Anschaffung und Instandhaltung01.8550.55000000
der Kraftfahrzeuge
465,003003008200Kfz-Steuer01.8550.55010000
2.578,683.0003.0008200Betriebsstoffe für Kfz01.8550.55030000
726,181.0001.0008200Anschaffung und Instandhaltung01.8550.56000000
der Dienstkleidung
208,80001100Kleidergeld01.8550.56020000
0,005005008200Fortbildungskosten (extern)01.8550.56240000
2.040,001.8601.8801100Ausbildungskostenerstattung01.8550.56900811
320,003303501100Fortbildungskosten (intern)01.8550.56920812
410,00001100Personalentwicklungskosten-01.8550.56930813
erstattung
0,001001008200Sonst.Betriebskosten01.8550.57000000
4.683,231.2001.2008200Betriebsmittel (sonst.)01.8550.57010000
0,001341348200Allgemeiner Bürobedarf01.8550.65000000
173,003003008200Bücher und Zeitschriften01.8550.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.8550.65200000
1.429,051.5001.5008200Reise- und Fahrtkosten01.8550.65410000
- 2.150 -
Stadt Fürth Seite 87
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
32010Budget U-Amtsbudget Försterei (vorm. 15010)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
374,853003008200Forstplanungskosten01.8550.65770000
0,00008200Sonstige Geschäftsausgaben01.8550.65800000
3.790,355.9005.9008200Mitgliedsbeiträge01.8550.66100000
0,00008200Internetaufwendungen -01.8550.67906591
Innere Verrechnungen
1.100,001.1001.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.8550.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.500,004.5004.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.8550.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.8550.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0010.90012.7002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8550.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.8550.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.8550.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.8550.84853000
3.608,00002000Haushaltssperre 201101.8550.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.8550.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.8550.89880000
0,00-1.754-1.7542000Beitrag Haushalts-01.8550.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 354.380 331.490 293.768,51
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32010 -161.780
354.380192.600 182.600
331.490
-148.890
190.638,80293.768,51
-103.129,71
- 2.151 -
Nr. 32010 U-Amtsbudget Försterei
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe) Nr. 42 hat der Stadtrat am 28.07.2010bzw. am 23.05.2012 die Auflösung des Amtes für Umweltplanung, Abfallwirtschaft und städt. Forste sowie die Schaffung eines eigenständigen Amtes für Abfallwirtschaft im Referat III mit Transferierung von Aufgaben des technischen und planerischen Umweltschutzes sowie der städt. Forste in das OA (32000) ab 01.07.2012 beschlossen. Die städtischen Forste erhalten die U-Amtsbudget-Nr. 32010.
Das OA erhält ab 01.07.2012 die Bezeichnung "Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz".
8550 1177 0000 5900.5112.0000 7.700 € 5900.5140.0000 500 € 5900.5141.0000 1.500 € 5900.5142.0000 1.000 € 5900.5144.0000 1.000 € 5900.5147.0000 7.700 €
29.700 €
8550 1400 0000 Vermietung Jagdhütte.
8550 1410 0000 Jagdpacht Jagdgenossenschaften 510 € Jagdpacht Stadtwald 770 € Parkplatz Grundig Hotel 2.000 € TfA/BbA - Bauschuttkippe 640 € Sonstige Pachten 180 €
4.100 €
8550 1512 0000 Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle.
8550 1612 0000 Ersatz der Personalkosten-Anteile f. d. städt. Revierleiterin (vom Land).
5900 5112 0000 Für Wegebaumaterial und Lohnkosten.
5900 5112 00005900 5140 00005900 5141 00005900 5142 00005900 5144 00005900 5145 00005900 5146 00005900 5147 0000
5900 5145 0000 Instandsetzung alter Bänke und Papierkörbe sowieAufstellung weiterer Ruhebänke.
5900 5146 0000 Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll auf den Parkplätzen.
8550 5126 0000 Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.
Von HSt.
Überwiegend Personalkostenverrechnung mit
- " -
- " -- " -- " -- " -
- 2.152 -
8550 5127 0000 Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstigeKulturkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffungvon Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.
8550 5128 0000 Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege.
8550 5205 0000 Unterhalt der Motorsägen.
8550 5500 0000 Kosten für Unimog, Forstschlepper.
8550 5503 0000 Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forst-schlepper, Benzin für VW-Bus.
8550 5700 0000 Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter).
8550 5701 0000 Kosten für Benzin und Kettenöl für Motorsägen.
8550 6577 0000 Entgelt für staatliches Forstamt (Betriebsleitung).
8550 6610 0000 Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft
- 2.153 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.034.780,56-1.941.788-2.341.783
Einnahmen/Erlöse 1.078.764,391.078.7001.179.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
1.056.364,081.050.0001.100.000Gebühren/Entgelte
11.060,318.70059.500Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
11.340,0020.00020.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.113.544,95-3.020.488-3.521.283
-1.821.853,60-1.688.265-1.772.260Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.256.593,09-1.343.020-1.759.820Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-35.098,2610.79710.797Finanzausgaben
- 2.154 -
Seite 88 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
33000Budget Amtsbudget Bürgeramt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0520 Wahlen
0,00003300Verwaltungsgebühren01.0520.10000000
0,00003300Ersatz von Post- und Telefon-01.0520.15070000
gebühren
0,00050.0003300Zuweisungen des Landes01.0520.16110000
UAB 1110 Straßenverkehrsamt
0,00003300Verwaltungsgebühren01.1110.10001120
UAB 1120 Bürgeramt
1.056.364,081.050.0001.100.0003300Verwaltungsgebühren01.1120.10000000
1.709,61003300Versteigerungserlöse01.1120.13020000
0,00003300Ersatz von Post- und Telefon-01.1120.15070000
gebühren
9.350,708.7009.5003300Vermischte Einnahmen01.1120.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.1120.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.1120.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.1120.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
11.340,0020.00020.0003300Verwarnungsgebühren nach dem01.1120.26000000
Meldegesetz
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.179.500 1.078.700 1.078.764,39
**** A U S G A B E N ****
UAB 0520 Wahlen
0,00001100Bezüge an Beamte01.0520.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.0520.41100000
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0520.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0520.41600000
0,00001100Versorgung - Beamte01.0520.42000000
0,00001100ZVK - Arbeitnehmer01.0520.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0520.43800000
0,00001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0520.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0520.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0520.45000000
dgl.
0,00003300Anschaffung und Instandhaltung01.0520.52040000
der Bürogegenstände
0,00003300Anschaffung und Instandhaltung01.0520.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
-26,632002001000Betrieb der Multifunktions-01.0520.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001100Ausbildungskostenerstattung01.0520.56900811
0,00001100Fortbildungskosten (intern)01.0520.56920812
0,00001100Personalentwicklungskosten-01.0520.56930813
- 2.155 -
Stadt Fürth Seite 89
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
33000Budget Amtsbudget Bürgeramt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
erstattung
0,00003300Kosten für Oberbürgermeister-01.0520.63520000
und Stadtratswahl
0,000185.0003300Kosten für Landtags- und01.0520.63530000
Bezirkstagswahl
0,000195.0003300Kosten für die Bundestagswahl01.0520.63540000
0,0035.00035.0003300Kosten für Volksentscheide01.0520.63550000
0,00003300Kosten für Europawahl01.0520.63570000
0,00003300Allgemeiner Bürobedarf01.0520.65000000
0,00003300Bücher und Zeitschriften01.0520.65100000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0520.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.200,001.2001.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0520.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0520.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
UAB 1120 Bürgeramt
583.654,26564.900631.0001100Bezüge an Beamte01.1120.41000000
3.319,293.0003.5001100Versorgungsrücklage01.1120.41100000
641.806,31646.900639.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1120.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.1120.41600000
290.343,15282.800316.3001100Versorgung - Beamte01.1120.42000000
6.509,186.1008.5001100Versorgungsrücklage01.1120.42100000
56.012,0256.50049.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.1120.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.1120.43800000
131.542,72127.900123.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1120.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.1120.44800000
44.818,73001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1120.45000000
dgl.
63.667,94001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1120.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1120.46010000
180,001651603300Personalsachzuwendungen/01.1120.46100000
Leistungsanreize
1.637,452.1002.1003300Anschaffung und Instandhaltung01.1120.52040000
der Bürogegenstände
4.581,788.9008.9003300Anschaffung und Instandhaltung01.1120.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00003300Wartung Software01.1120.52090000
9.098,778.5008.5001000Betrieb der Multifunktions-01.1120.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001000Miete Datenleitung01.1120.53900000
6.729,029.1009.1003300Schulungsmaßnahmen01.1120.56240000
71.430,0061.34048.1801100Ausbildungskostenerstattung01.1120.56900811
2.240,002.1802.1401100Fortbildungskosten (intern)01.1120.56920812
2.870,00001100Personalentwicklungskosten-01.1120.56930813
erstattung
0,00003300Lohnsteuerkartenzustellung01.1120.57220000
6.785,038.0008.0003300Allgemeiner Bürobedarf01.1120.65000000
- 2.156 -
Seite 90 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
33000Budget Amtsbudget Bürgeramt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00003300Meldescheinvordrucke01.1120.65030000
0,00003300Bürgerbriefe01.1120.65040000
2.094,721.8001.8003300Bücher und Zeitschriften01.1120.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.1120.65200000
27.905,3038.00038.0003300Portokosten01.1120.65210000
1.818,683.0003.0003300Reise- und Fahrtkosten01.1120.65410000
2.637,815.9005.9003300Sonstige Geschäftsausgaben01.1120.65800000
0,00003300Transport- und Frachtkosten01.1120.65810000
0,00003300Amtshilfekosten01.1120.65820000
639.580,40640.000640.0003300Erstattung an den Bund01.1120.67000000
(Deutsche)
18.210,7660.000110.0003300Erstattung an den Bund01.1120.67001000
(Ausländer)
0,00003300Verrechnung:Telefonbucheintrag01.1120.67906507
372.400,00372.400372.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1120.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
63.300,0063.30063.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1120.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
18.400,0018.40018.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1120.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.600,001.6001.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1120.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.1120.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.1120.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.1120.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.1120.84854000
28.285,00002000Haushaltssperre 201101.1120.84855000
6.813,26002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.1120.89880000
0,00-10.797-10.7972000Beitrag Haushalts-01.1120.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.1120.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.521.283 3.020.488 3.113.544,95
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 33000 -2.341.783
3.521.2831.179.500 1.078.700
3.020.488
-1.941.788
1.078.764,393.113.544,95
-2.034.780,56
- 2.157 -
Nr. 33000 Amtsbudget Bürgeramt
Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wurde das Versicherungsamt(Unterabschnitt 4080) mit Wirkung vom 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000)zugeordnet.
- 2.158 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 33100 U-Amtsbudget Versicherungsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.159 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 34000 Amtsbudget Standesamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -407.282,86-425.517-333.672
Einnahmen/Erlöse 205.940,74159.100182.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
191.709,56146.900170.000Gebühren/Entgelte
10.991,189.0009.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
3.240,003.2003.200Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -613.223,60-584.617-515.872
-530.106,69-502.450-439.545Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-82.003,91-82.747-76.907Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-1.113,00580580Finanzausgaben
- 2.160 -
Stadt Fürth Seite 91
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
34000Budget Amtsbudget Standesamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0500 Standesamt
191.709,56146.900170.0003400Verwaltungsgebühren01.0500.10000000
8.402,006.4006.4003400Erlös aus Verkäufen01.0500.13000000
0,00003400Ersatz von Post- und Telefon-01.0500.15070000
gebühren
2.589,182.6002.6003400Vermischte Einnahmen01.0500.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0500.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Personalkostenzuschüsse01.0500.17420000
3.240,003.2003.2001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.0500.17450000
Regierung von Mittelfranken
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 182.200 159.100 205.940,74
**** A U S G A B E N ****
UAB 0000 Stadtrat
3.047,533.1003.1003400Pflege Ehrengräber01.0000.57620000
UAB 0500 Standesamt
199.826,53227.900155.4001100Bezüge an Beamte01.0500.41000000
1.136,431.3009001100Versorgungsrücklage01.0500.41100000
147.461,88121.800159.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0500.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.0500.41600000
99.405,19114.00077.9001100Versorgung - Beamte01.0500.42000000
2.228,562.6002.1001100Versorgungsrücklage01.0500.42100000
12.815,7410.60012.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.0500.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0500.43800000
29.934,6324.10030.9001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0500.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0500.44800000
15.344,65001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0500.45000000
dgl.
21.798,08001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0500.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0500.46010000
155,001501453400Personalsachzuwendungen/01.0500.46100000
Leistungsanreize
102,925005003400Anschaffung und Instandhaltung01.0500.52040000
der Bürogegenstände
446,345005003400Anschaffung und Instandhaltung01.0500.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00003400Wartung Software01.0500.52090000
2.687,752.8502.8501000Betrieb der Multifunktions-01.0500.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00003400Miete Karten-Terminal01.0500.53100000
242,0030001100Kleidergeld01.0500.56020000
1.971,001.2001.2003400Fortbildungskosten (extern)01.0500.56240000
21.120,0018.50013.0401100Ausbildungskostenerstattung01.0500.56900811
- 2.161 -
Seite 92 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
34000Budget Amtsbudget Standesamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
660,006605801100Fortbildungskosten (intern)01.0500.56920812
850,00001100Personalentwicklungskosten-01.0500.56930813
erstattung
1.308,174.1484.1483400Allgemeiner Bürobedarf01.0500.65000000
8.432,177.7007.7003400Stammbücher01.0500.65020000
1.232,661.3001.3003400Bücher und Zeitschriften01.0500.65100000
3.448,656.1896.1893400Postgebühren etc.01.0500.65210000
1.044,724004003400Reise- und Fahrtkosten01.0500.65410000
110,001001003400Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.0500.66100000
Vereine und dgl.
19.600,0019.60019.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0500.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
11.600,0011.60011.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0500.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.500,003.5003.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0500.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
600,006006001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0500.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Kostenerstattung01.0500.67950000
0,00002000Budgetkürzung01.0500.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.0500.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.0500.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.0500.84854000
1.113,00002000Haushaltssperre 201101.0500.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0500.89880000
0,00-580-5802000Beitrag Haushalts-01.0500.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0500.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 515.872 584.617 613.223,60
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34000 -333.672
515.872182.200 159.100
584.617
-425.517
205.940,74613.223,60
-407.282,86
- 2.162 -
Nr. 34000 Amtsbudget Standesamt
0500 6610 0000 An den Fachverband der bayer. Standesbeamten.
- 2.163 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 35000 Amtsbudget Versicherungsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.164 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -66.177,3382.52721.497
Einnahmen/Erlöse 1.498.344,371.506.0001.506.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
1.485.817,841.506.0001.506.000Gebühren/Entgelte
7.678,7900Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
4.847,7400Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.564.521,70-1.423.473-1.484.503
-1.166.278,53-1.077.615-1.150.115Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,00-1.000-1.000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-336.278,13-347.242-335.772Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,00-450-450Zuweisungen und Zuschüsse
-61.965,042.8342.834Finanzausgaben
- 2.165 -
Stadt Fürth Seite 93
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
36000Budget Amtsbudget Straßenverkehrsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 1110 Straßenverkehrsamt
1.485.817,841.506.0001.506.0003600Verwaltungsgebühren01.1110.10000000
1.725,28003600Einnahmen aus Verkauf01.1110.13000000
0,00003600Ersatz von Post- und Telefon-01.1110.15070000
gebühren
5.953,51003600Ersatzleistungen/Zwangsmaß-01.1110.15250000
nahmen
0,00002000Projektmittelübertragung01.1110.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.1110.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00003600Spenden "Blindenampel"01.1110.17831000
4.847,74003600Zwangsgelder01.1110.26010000
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
0,00003600Nutzungsentgelte Fahrzeuge01.3600.16961115
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.506.000 1.506.000 1.498.344,37
**** A U S G A B E N ****
UAB 1110 Straßenverkehrsamt
336.457,00331.200373.9001100Bezüge an Beamte01.1110.41000000
1.913,461.9002.1001100Versorgungsrücklage01.1110.41100000
458.687,10447.300457.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1110.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.1110.41600000
167.373,03165.700187.4001100Versorgung - Beamte01.1110.42000000
3.752,323.8005.0001100Versorgungsrücklage01.1110.42100000
40.565,4839.10035.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.1110.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.1110.43800000
94.991,2388.50088.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1110.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.1110.44800000
25.836,49001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1110.45000000
dgl.
36.702,42001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1110.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1110.46010000
0,001151153600Personalsachzuwendungen/01.1110.46100000
Leistungsanreize
1.720,194.3004.3003600Anschaffung und Instandhaltung01.1110.52040000
der Bürogegenstände
3.349,986006003600Wartung u. Instandhaltung01.1110.52060000
Kassenautomat
3.703,104.0004.0001000Betrieb der Multifunktions-01.1110.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,001.0001.0003600Mieten und Leasingentgelte01.1110.53090000
3.084,733.9003.9003600Anschaffung und Instandhaltung01.1110.55000000
der Kraftfahrzeuge
- 2.166 -
Seite 94 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
36000Budget Amtsbudget Straßenverkehrsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
351,007007003600Kfz-Steuer01.1110.55010000
6.464,026.8006.8003600Betriebsstoffe für Kfz01.1110.55030000
18,904004003600Dienst- und Schutzkleidung,01.1110.56000000
persönliche Ausrüstungsge-
genstände
2.082,542.5002.5003600Fortbildungskosten (extern)01.1110.56240000
48.980,0044.61033.1301100Ausbildungskostenerstattung01.1110.56900811
1.540,001.4601.4701100Fortbildungskosten (intern)01.1110.56920812
1.970,00001100Personalentwicklungskosten-01.1110.56930813
erstattung
8.976,8110.04010.0403600Beschaffung von Kfz-Plaketten01.1110.57150000
14.414,3518.00018.0003600Beschaffung von Formularen01.1110.57200000
30.096,8442.73242.7323600Allgemeiner Bürobedarf01.1110.65000000
1.662,172.6002.6003600Bücher und Zeitschriften01.1110.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.1110.65200000
27.222,7129.00029.0003600Postgebühren etc.01.1110.65210000
5.829,08003600Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaß-01.1110.65250000
nahmen
0,00003600Rundfunk- und Fernsehgebühren01.1110.65260000
436,531.5001.5003600Reise- und Fahrtkosten01.1110.65410000
275,18003600Sachverständigen-, Gerichts-01.1110.65500000
und ähnlichen Kosten
0,00003600Verrechnung:Telefonbucheintrag01.1110.67906507
124.500,00124.500124.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1110.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
38.000,0038.00038.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1110.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
10.600,0010.60010.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1110.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1110.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,004504503600Zuschüsse an Körperschaften,01.1110.70000000
Verbände und Vereine
0,00002000Budgetkürzung01.1110.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.1110.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.1110.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.1110.84854000
4.916,00002000Haushaltssperre 201101.1110.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.1110.89870000
57.049,04002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.1110.89880000
0,00-2.834-2.8342000Beitrag Haushalts-01.1110.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.1110.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
- 2.167 -
Stadt Fürth Seite 95
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
36000Budget Amtsbudget Straßenverkehrsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.484.503 1.423.473 1.564.521,70
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36000 21.497
1.484.5031.506.000 1.506.000
1.423.473
82.527
1.498.344,371.564.521,70
-66.177,33
- 2.168 -
Nr. 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt
1110 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.
1110 7000 0000 Für die Arbeit der Verkehrswacht.
- 2.169 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -61.529,60-72.13567.235
Einnahmen/Erlöse 828.207,57675.700939.820
0,000930.120Steuern, allgemeine Zuweisungen
828.207,57675.7009.700Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -889.737,17-747.835-872.585
-605.187,20-638.595-761.215Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-16.076,46-14.600-14.600Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-87.819,19-95.760-96.770Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-180.654,321.1200Finanzausgaben
- 2.170 -
Seite 96 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
36010Budget U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst
0,000456.0003600Verwarnungsgelder u. Geldbußen01.1115.08130000
a.d. komm. Verkehrsüberwachung
(ruhender Verkehr)
0,000220.0003600Abrechnung Zweckverband01.1115.08131000
Komm. Verkehrsüberwachung
(ruhender Verkehr)
0,0001.1203600Verwarnungsgelder u. Geldbußen01.1115.08140000
a.d. komm. Verkehrsüberwachung
(fließender Verkehr)
0,000253.0003600Abrechnung Zweckverband01.1115.08141000
Komm. Verkehrsüberwachung
(fließender Verkehr)
9.320,939.7009.7003600Verwaltungsgebühren nach01.1115.10000000
§ 25a StVG
62.867,1060.0000GESPVerwaltungsgebühren fließender01.1115.10100000
Verkehr
756.019,54556.0000GESPVerwaltungsgebühren01.1115.10120000
0,0050.0000GESPAbrechnung Bußgeldstelle01.1115.10121000
Nürnberg-Fürth
0,00003600Ordnungswidrigkeiten allgemein01.1115.10140000
0,00003600Ersatz von Post- und Telefon-01.1115.15070000
gebühren
0,00002000Budgetausgleich01.1115.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.1115.15980000
Vorjahr, u.ä.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 939.820 675.700 828.207,57
**** A U S G A B E N ****
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst
82.172,8080.90085.9001100Bezüge an Beamte01.1115.41000000
467,325005001100Versorgungsrücklage01.1115.41100000
361.145,34400.900495.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1115.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.1115.41600000
40.877,4740.50043.1001100Versorgung - Beamte01.1115.42000000
916,439001.2001100Versorgungsrücklage01.1115.42100000
31.058,7535.30038.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.1115.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.1115.43800000
73.275,2379.50096.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1115.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.1115.44800000
6.310,04001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1115.45000000
dgl.
8.963,82001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1115.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1115.46010000
- 2.171 -
Stadt Fürth Seite 97
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
36010Budget U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00951153600Personalsachzuwendungen/01.1115.46100000
Leistungsanreize
0,001401403600Anschaffung und Instandhaltung01.1115.52040000
der Bürogegenstände
0,00003600Anschaffung und Instandhaltung01.1115.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.482,284.2504.2503600Anschaffung und Instandhaltung01.1115.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
0,00003600Wartung Software01.1115.52090000
595,456006001000Betrieb der Multifunktions-01.1115.52180000
geräte (Bürokommunikation)
16.076,4614.60014.6003600Mieten und Leasingentgelte01.1115.53090000
0,0000GESPAnschaffung und Instandhaltung01.1115.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,0000GESPKfz-Steuer01.1115.55010000
0,0000GESPBetriebsstoffe für Kfz01.1115.55030000
3.860,435.1005.1003600Anschaffung und Instandhaltung01.1115.56000000
der Dienstkleidung
0,001.8001.8003600Fortbildungskosten (extern)01.1115.56240000
30.610,0027.88028.6101100Ausbildungskostenerstattung01.1115.56900811
960,009901.2701100Fortbildungskosten (intern)01.1115.56920812
1.230,00001100Personalentwicklungskosten-01.1115.56930813
erstattung
13.634,7312.00012.0003600Allgemeiner Bürobedarf01.1115.65000000
171,502002003600Bücher und Zeitschriften01.1115.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.1115.65200000
23.145,2028.00028.0003600Postgebühren etc.01.1115.65210000
59,602.4002.4003600Reise- und Fahrtkosten01.1115.65410000
0,00003600Sonstige Geschäftsausgaben01.1115.65800000
170,005005003600Bankgebühren01.1115.65820000
2.700,002.7002.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1115.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1115.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
5.900,005.9005.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1115.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1115.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00003600Nutzungsentgelte Fahrzeuge01.1115.67961110
0,00002000Budgetkürzung01.1115.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.1115.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.1115.84853000
2.163,00002000Haushaltssperre 201101.1115.84855000
178.491,32002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.1115.89880000
0,00-1.12002000Beitrag Haushalts-01.1115.89900000
konsolidierung
- 2.172 -
Seite 98 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
36010Budget U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Beitrag Haushalts-01.1115.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 872.585 747.835 889.737,17
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36010 67.235
872.585939.820 675.700
747.835
-72.135
828.207,57889.737,17
-61.529,60
- 2.173 -
Nr. 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD
1115 5309 0000 Darunter fallen Aufwendungen für mobile Datenerfassungsgeräte.
1115 6500 0000 Darunter fallen Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide.
1115 6582 0000 Bankgebühren für Rücklastschriften.
- 2.174 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -5.787.482,33-5.319.745-6.043.445
Einnahmen/Erlöse 445.038,25337.750337.750
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
390.906,36337.700337.700Gebühren/Entgelte
49.131,8900Sonstige Verwaltungseinnahmen
5.000,005050Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -6.232.520,58-5.657.495-6.381.195
-5.631.510,90-5.104.515-5.933.215Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-848,14-4.000-4.000Mieten/Pachten
-272.308,87-4.500-4.500Gebäudebewirtschaftung
-318.471,67-549.531-444.531Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-9.381,005.0515.051Finanzausgaben
- 2.175 -
Stadt Fürth Seite 99
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
37000Budget Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 1300 Feuerlöschwesen
0,00003700Leihgebühren01.1300.11030000
197.516,36192.000192.0003700Entgelte von Dritten01.1300.11760000
193.390,00145.700145.7003700Entgelte aus Sicherheitswachen01.1300.11770000
1.019,05003700Erlös aus Verkäufen01.1300.13000000
0,00003700Ersatz von Post- und Telefon-01.1300.15070000
gebühren
0,00001100Sonstige Ersätze01.1300.15120000
107,00003700Vermischte Einnahmen01.1300.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.1300.15980000
Vorjahr, u.ä.
48.005,84003700Erstattungen von Ausbildungs-01.1300.16600000
kosten
5.000,0050503700Spenden01.1300.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 337.750 337.750 445.038,25
**** A U S G A B E N ****
UAB 1300 Feuerlöschwesen
3.297.028,193.345.1003.882.0001100Bezüge an Beamte01.1300.41000000
18.750,4819.10019.4001100Versorgungsrücklage01.1300.41100000
19.853,3922.40023.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1300.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.1300.41600000
1.640.131,171.672.5001.956.1001100Versorgung - Beamte01.1300.42000000
36.769,9538.60045.9001100Versorgungsrücklage01.1300.42100000
2.209,422.0001.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.1300.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.1300.43800000
3.933,514.4004.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1300.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.1300.44800000
253.178,37001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1300.45000000
dgl.
359.656,42001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1300.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00003700Personal-Nebenausgaben01.1300.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1300.46010000
0,004154153700Personalsachzuwendungen/01.1300.46100000
Leistungsanreize
0,002.4502.4503700Anschaffung und Instandhaltung01.1300.52040000
der Bürogegenstände
27.332,9922.95122.9513700Anschaffung und Instandhaltung01.1300.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.1300.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
1.420,651.5001.5001000Betrieb der Multifunktions-01.1300.52180000
geräte (Bürokommunikation)
- 2.176 -
Seite 100 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
37000Budget Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
848,144.0004.0003700Miete01.1300.53000000
0,00003700Leasingentgelte01.1300.53090000
4.308,924.5004.5003700Reinigungsmittel01.1300.54040000
267.999,9500GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.1300.54800000
59.623,1040.00040.0003700Anschaffung und Instandhaltung01.1300.55000000
der Kraftfahrzeuge
33.195,4138.20038.2003700Betriebsstoffe für Kfz01.1300.55030000
24.019,1025.00025.0003700Anschaffung und Instandhaltung01.1300.56030000
der Dienstkleidung
14.041,9913.70013.7003700Bekleidung für die01.1300.56040000
Freiwillige Feuerwehr
23.933,5418.00018.0003700Atemschutz01.1300.56050000
13.310,3714.00014.0003700Aus-und Fortbildung für das01.1300.56200000
Feuerwehrpersonal (BF und FF)
9.056,5610.00010.0003700Fortbildungskosten (Führer-01.1300.56240000
scheine)
0,00003700Ausbildungskostenerstattungen01.1300.56900000
(extern)
2.040,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.1300.56900811
5.250,005.4205.4701100Fortbildungskosten (intern)01.1300.56920812
6.720,00001100Personalentwicklungskosten-01.1300.56930813
erstattung
0,001.1001.1003700Öffentlichkeitsarbeit01.1300.57300000
1.739,9710.00010.0003700Löschmittel01.1300.57400000
3.395,192.5002.5003700Ehrungen01.1300.57580000
392,125005003700Arzneien etc.01.1300.60010000
80,001.5501.5503700Veranstaltungen, Feiern etc.01.1300.63550000
1.955,463.3003.3003700Allgemeiner Bürobedarf01.1300.65000000
3.765,892.5002.5003700Bücher und Zeitschriften01.1300.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.1300.65200000
5.710,5610.6009.7003700Funkgeräte- und Feuermeldean-01.1300.65210000
lagenüberwachung
0,00003700Bekanntmachungen, Inserate01.1300.65310000
1.891,492.5002.5003700Reise- und Fahrtkosten01.1300.65410000
13.653,4913.00013.0003700Aufwandsentschädigung für Füh-01.1300.65500000
rungskräfte der Freiwilligen
Feuerwehr
0,00003700Prozesskosten01.1300.65510000
10.173,813.0003.0003700Sonstige Geschäftsausgaben01.1300.65800000
1.969,982.0002.0003700Mitgliedsbeiträge01.1300.66100000
27.400,0027.40027.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1300.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
26.100,0026.10026.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1300.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1300.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00250.100146.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.1300.67995480
0,00003700Zuschüsse an Körperschaften,01.1300.70000000
Verbände und Vereine
- 2.177 -
Stadt Fürth Seite 101
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
37000Budget Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Budgetkürzung01.1300.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.1300.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.1300.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.1300.84854000
9.381,00002000Haushaltssperre 201101.1300.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.1300.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.1300.89880000
0,00-5.051-5.0512000Beitrag Haushalts-01.1300.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 6.381.195 5.657.495 6.232.520,58
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37000 -6.043.445
6.381.195337.750 337.750
5.657.495
-5.319.745
445.038,256.232.520,58
-5.787.482,33
- 2.178 -
Nr. 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz
1300 5205 0000 Für den Werkstattbetrieb.
1300 5300 0000 Für das Feuerwehrgerätehaus in Ronhof.
1300 5604 0000 Darunter: 4.602 € Stiefelgeld
1300 5605 0000 Für Neueinkleidungen (Grundausbildungslehrgang etc.).
1300 5730 0000 Öffentlichkeitsarbeit.
1300 5758 0000 Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder erhalten nach25 und 40 aktiven Dienstjahren eine Ehrengabe von 25 €in einer Geldbörse. Nach 50 Jahren beträgt die Ehrengabe 50 € 810 € Saalmiete Stadthalle 1.690 €
2.500 €
1300 6541 0000 VFDB - AGBF - KBR - und Ausbildertagungen.
1300 6580 0000 Darunter:Ölbindemittel für ÖlunfälleAufwandsentschädigung für FFLohnausfallentschädigung für FF MitgliederVerpflegung und Getränke bei GroßeinsätzenEinsatzverpflegungAusbildungsmittel für BF und FFErinnerungsgaben bei Veranstaltungen.
1300 6610 0000 Vereinigung zur Förderung des Dt. Brandschutzes e. V. 110 € Stadtfeuerwehrverband Fürth e. V. 1.330 € Verein Bay. Feuerwehrerholungsheim e. V. 430 € AGBF Landesgruppe Bayern 30 € Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. 100 €
2.000 €
1300 7000 0000 Zuschuss an den Verein Bayer. Feuerwehrheim Bad Reichenhall.
- 2.179 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -115.197,75-104.439-105.169
Einnahmen/Erlöse 6.800,006.8006.800
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
6.800,006.8006.800Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -121.997,75-111.239-111.969
-78.957,84-70.400-71.900Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,00-200-200Mieten/Pachten
-148,51-100-100Gebäudebewirtschaftung
-42.258,40-41.043-40.273Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-633,00504504Finanzausgaben
- 2.180 -
Seite 102 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
37010Budget U-Amtsbudget Katastrophenschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz
0,00003700Einnahmen aus Verkauf01.1400.13000000
6.400,006.4006.4003700Mieten und Pachten01.1400.14000000
0,00003700Ersatz von Post- und Telefon-01.1400.15070000
gebühren
0,00003700Vermischte Einnahmen01.1400.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.1400.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.1400.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.1400.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
400,004004003700Mietverrechnung Container-Ein-01.1400.16930000
nahme "Kronacher Bunker"
(Verr. HHSt. 7200.6793)
0,00003700Spenden01.1400.17830000
UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze
0,00003700Einnahmen aus sonst. Verkäufen01.1410.13910000
(Schutzraumgegenstände)
0,00003700Sonstige Ersätze01.1410.15120000
0,00003700Zuweisungen des Landes01.1410.16110000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 6.800 6.800 6.800,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz
43.707,2046.40047.3001100Bezüge an Beamte01.1400.41000000
248,573003001100Versorgungsrücklage01.1400.41100000
3.599,73001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.1400.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.1400.41600000
21.742,4723.20023.7001100Versorgung - Beamte01.1400.42000000
487,445006001100Versorgungsrücklage01.1400.42100000
314,26001100ZVK - Arbeitnehmer01.1400.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.1400.43800000
734,10001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.1400.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.1400.44800000
3.356,27001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1400.45000000
dgl.
4.767,80001100Beihilfen, Unterstützungen und01.1400.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.1400.46010000
753,651501503700Anschaffung und Instandhaltung01.1400.52040000
der Bürogegenstände
324,173343343700Anschaffung und Instandhaltung01.1400.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.1400.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
- 2.181 -
Stadt Fürth Seite 103
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
37010Budget U-Amtsbudget Katastrophenschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
genstände
539,196006001000Betrieb der Multifunktions-01.1400.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00003700Miete01.1400.53000000
0,002002003700Raumsicherungsanlage01.1400.53020000
0,001001003700Reinigungsmittel01.1400.54040000
148,5100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.1400.54800000
0,003003003700Betriebsstoffe für Kfz01.1400.55030000
676,803003003700Fortbildungskosten (extern)01.1400.56240000
4.080,003.7201.5101100Ausbildungskostenerstattung01.1400.56900811
130,00130701100Fortbildungskosten (intern)01.1400.56920812
160,00001100Personalentwicklungskosten-01.1400.56930813
erstattung
63,874094093700Allgemeiner Bürobedarf01.1400.65000000
0,001001003700Bücher und Zeitschriften01.1400.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.1400.65200000
160,805005003700Postgebühren etc.01.1400.65210000
183,393003003700Reise- und Fahrtkosten01.1400.65410000
15.000,0015.00015.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1400.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1400.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.800,003.8003.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1400.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.1400.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,001001.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.1400.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.1400.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.1400.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.1400.84853000
633,00002000Haushaltssperre 201101.1400.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.1400.89880000
0,00-504-5042000Beitrag Haushalts-01.1400.89900000
konsolidierung
UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze
696,623.1003.1003700Instandhaltung der städtischen01.1410.55000000
Fahrzeuge
0,0000GESPVollzug des Schutzbaugesetzes01.1410.62000000
0,00003700Vollzug des Wassersicherstel-01.1410.62010000
lungsgesetzes
227,014.2004.2003700Vollzug der Katastrophen-01.1410.62030000
schutzgesetze
4.735,851.0001.0003700Ausgaben für KatS-Funktionen01.1410.62031000
(stadtintern)
205,003.0003.0003700Ausgaben für KatS-Organisation01.1410.62032000
en (extern)
153,121.0001.0003700Ausgaben für Übungen01.1410.62033000
- 2.182 -
Seite 104 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
37010Budget U-Amtsbudget Katastrophenschutz
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
900,83003700Ausgaben für die Ausstattung01.1410.62035000
von KatS-Kräften
1.633,62003700Ausgaben für Einsätze01.1410.62036000
5.634,488008003700Sonstige Geschäftsausgaben01.1410.65800000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 111.969 111.239 121.997,75
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37010 -105.169
111.9696.800 6.800
111.239
-104.439
6.800,00121.997,75
-115.197,75
- 2.183 -
Nr. 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz
1410 6203 0000 Hierunter fallen Entschädigungen für dienstpflichtige Helfer und Führungskräftedes Katastrophenschutzes.
- 2.184 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -736.646,01-732.601-763.841
Einnahmen/Erlöse 16.139,078.1008.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
4.400,003.9004.500Gebühren/Entgelte
11.739,074.2004.200Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -752.785,08-740.701-772.541
-487.601,87-466.855-501.855Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-246.308,12-254.615-251.455Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-8.640,00-21.340-21.340Zuweisungen und Zuschüsse
-10.235,092.1092.109Finanzausgaben
- 2.185 -
Stadt Fürth Seite 105
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40000Budget Amtsbudget Schulverwaltungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2000 Schulverwaltungsamt
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2000.15070000
gebühren
0,00002000Budgetausgleich01.2000.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2000.15980000
Vorjahr, u.ä.
11.739,074.2004.2001100Personalkostenersatz01.2000.16130000
0,00004000Verwaltungskostenpauschale vom01.2000.16300000
Zweckverband staatl. Fachober-
schule
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.2000.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
UAB 2010 Staatliches Schulamt
0,00004000Eintrittsgelder01.2010.11020000
UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2050.15070000
gebühren
0,00004000Vermischte Einnahmen01.2050.15250000
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben
4.400,003.9004.5004000Eintrittsgelder Mus. Woche01.2954.11020000
0,00004000Vermischte Einnahmen01.2954.15250000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 8.700 8.100 16.139,07
**** A U S G A B E N ****
UAB 2000 Schulverwaltungsamt
189.840,68172.900194.4001100Bezüge an Beamte01.2000.41000000
1.079,641.0001.1001100Versorgungsrücklage01.2000.41100000
85.053,93114.500117.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2000.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.2000.41600000
94.437,6686.50097.4001100Versorgung - Beamte01.2000.42000000
2.117,192.0002.2001100Versorgungsrücklage01.2000.42100000
8.451,0410.2009.1001100ZVK - Arbeitnehmer01.2000.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.2000.43800000
16.671,3522.80022.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2000.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.2000.44800000
14.577,84001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2000.45000000
dgl.
20.708,78001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2000.45004200
dgl. (Versorgung)
0,001.0001.0001100Führungszeugnis01.2000.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2000.46010000
70,0055554000Personalsachzuwendungen/01.2000.46100000
Leistungsanreize
299,305005004000Anschaffung und Instandhaltung01.2000.52040000
- 2.186 -
Seite 106 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40000Budget Amtsbudget Schulverwaltungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
der Bürogegenstände
22,215005004000Anschaffung und Instandhaltung01.2000.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2000.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
0,00004000Wartung und Pflege von EDV An-01.2000.52090000
lagen
1.507,941.7001.7001000Betrieb der Multifunktions-01.2000.52180000
geräte (Bürokommunikation)
90,001.1001.1004000Fortbildungskosten (extern)01.2000.56240000
20.410,0018.59016.5601100Ausbildungskostenerstattung01.2000.56900811
640,006607301100Fortbildungskosten (intern)01.2000.56920812
820,00001100Personalentwicklungskosten-01.2000.56930813
erstattung
4.000,004.0584.0584000Schüleraustausch mit Partner-01.2000.63590000
städten
1.753,091.4001.4004000Allgemeiner Bürobedarf01.2000.65000000
3.798,672.7002.7004000Bücher und Zeitschriften01.2000.65100000
2.494,742.5002.5004000Bekanntmachungen, Inserate01.2000.65310000
128,505005004000Reise- und Fahrtkosten01.2000.65410000
474,504804804000Mitgliedsbeiträge01.2000.66100000
0,00004000Repräsentation01.2000.66570000
62.800,0064.90059.6002000Erstattung von Verwaltungs-01.2000.67900000
kostenanteilen
91.500,0091.50091.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2000.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
15.800,0015.80015.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2000.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.500,004.5004.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2000.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
400,004004001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2000.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
5.940,005.9405.9404000Zuweisungen an sonst. Körper-01.2000.71800000
schaften, Verbände und Vereine
0,00002000Budgetkürzung01.2000.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2000.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2000.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.2000.84854000
2.157,00002000Haushaltssperre 201101.2000.84855000
8.078,09002000Budgetausgleich01.2000.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2000.89880000
0,00-2.109-2.1092000Beitrag Haushalts-01.2000.89900000
konsolidierung
UAB 2010 Staatliches Schulamt
0,00004000Anschaffung und Instandhaltung01.2010.52040000
der Bürogegenstände
0,00004000Internetaufwendungen -01.2010.67906591
- 2.187 -
Stadt Fürth Seite 107
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40000Budget Amtsbudget Schulverwaltungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Innere Verrechnungen
700,007007001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2010.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung
0,00001100Bezüge an Beamte01.2050.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2050.41100000
42.242,1043.50044.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2050.41400000
0,00001100Versorgung - Beamte01.2050.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2050.42100000
3.690,733.8003.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.2050.43400000
8.660,938.6008.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2050.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2050.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2050.46010000
0,001001004000Anschaffung und Instandhaltung01.2050.52040000
der Bürogegenstände
281,433003001000Betrieb der Multifunktions-01.2050.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,001001004000Fortbildungskosten (extern)01.2050.56240000
2.040,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.2050.56900811
60,0070701100Fortbildungskosten (intern)01.2050.56920812
80,00001100Personalentwicklungskosten-01.2050.56930813
erstattung
1.771,151.1471.1474000Allgemeiner Bürobedarf01.2050.65000000
0,006.0006.0004000Bedarf für EDV-Anlage01.2050.65010000
252,133003004000Bücher und Zeitschriften01.2050.65100000
0,001001004000Reise- und Fahrtkosten01.2050.65410000
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2050.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
700,007007001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2050.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2050.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben
983,902.5002.5004000Betrieb der mobilen Jugendver-01.2954.52200000
kehrsschule
0,005005004000Anschaffung und Instandhaltung01.2954.55000000
der Kfz (Jugendverkehrsschule)
0,001001004000Betriebsstoffe für Kfz01.2954.55030000
(Jugendverkehrsschule)
8.795,795.4509.9004000Veranstaltungen, Feiern etc.01.2954.63550000
0,008008004000Gemeinsamer Elternbeirat01.2954.63551000
1.890,932.6002.6004000Auslagenersätze etc. für01.2954.65500000
Pädagogisches Seminar
16.313,8418.50018.5004000Entschädigung für Schulwege-01.2954.65600000
helfer
0,0012.70012.7002000Personalkostenzuschuss an die01.2954.70800000
- 2.188 -
Seite 108 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40000Budget Amtsbudget Schulverwaltungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Johann-Humbser-Stiftung
UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst
2.700,002.7002.7004000Zuweisungen an sonst. Körper-01.3120.71800000
schaften, Verbände und Vereine
**** S U M M E A U S G A B E N **** 772.541 740.701 752.785,08
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40000 -763.841
772.5418.700 8.100
740.701
-732.601
16.139,07752.785,08
-736.646,01
- 2.189 -
Nr. 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt
2000 6531 0000 Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen(z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).
2000 6610 0000 Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V. 220 € VFU-Verband z. Förderung neuer Unterrichtsverfahren 210 € Universitätsbund Erlangen 50 €
480 €
2000 7180 0000 Zuschüsse andie Schule der Phantasie Fürth 4.500 € das Kunstpädagogische Zentrum Nürnberg 225 € das Studentenwerk Erlangen 360 € die Bücherei des Lehrervereins 135 € den Fürther Elternverband 720 €
5.940 €
2050 6501 0000 An die AKDB für die Kosten der Bescheiderteilung.
2954 6355 0000 Darunter:Schulsportveranstaltungen 500 € Musische Woche (hierunter 7.800 € Miete an Th) 9.000 €
9.500 €
2950 5211 0000 Mediengeräte etc., auch Filme und Diareihen.
3120 7180 0000 Zuschüsse andas Kath. Bildungswerk 900 € das Evang. Bildungswerk 900 € das DGB Bildungswerk 900 €
2.700 €
- 2.190 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.859.782,96-2.817.419-2.156.069
Einnahmen/Erlöse 218.628,29243.600255.550
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
185.100,00185.100185.100Gebühren/Entgelte
16.955,3434.50046.450Sonstige Verwaltungseinnahmen
16.572,9524.00024.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.078.411,25-3.061.019-2.411.619
-143.462,79-131.000-124.800Personalausgaben
-310,43-1.200-1.200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-44.695,57-44.300-44.300Mieten/Pachten
-2.412.221,7800Gebäudebewirtschaftung
-408.066,85-2.872.087-2.195.387Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-25.000,00-20.000-53.500Zuweisungen und Zuschüsse
-44.653,837.5687.568Finanzausgaben
- 2.191 -
Stadt Fürth Seite 109
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40020Budget U-Amtsbudget Grundschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2111 Grundschulen
185.100,00185.100185.1004000Entgelte von anderen HSt.01.2111.11770000
329,40004000Mieten und Pachten01.2111.14000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2111.15070000
gebühren
0,001.7001.7004000Ersatz für Lernmittel01.2111.15090000
0,00004000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.2111.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2111.15115000
Finanzamt
4.687,353.2503.2504000Sonstige Ersätze01.2111.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.2111.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2111.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0012.55012.0004000Personalkostenerstattung01.2111.16201067
Küchenkräfte (Ganztageszug
GS Rosenstr.)
3.258,599.00015.0004000Personalkostenerstattung01.2111.16202067
Küchenkräfte (Ganztageszug
GS Adalbert-Stifter)
0,0006.5004000Personalkostenerstattung01.2111.16203067
Küchenkräfte (Ganztageszug
GS Seeackerstr.)
8.680,008.0008.0004000Schulbeiträge01.2111.16260000
1.997,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz-01.2111.17111067
tageszug GS Rosenstraße)
0,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2111.17112067
(Ganztageszug GS
Adalbert-Stifter)
11.575,9524.00024.0004000Zuschuss Land01.2111.17163000
(geb. GTS GS Rosenstr.)
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.2111.17420000
3.000,00004000Spenden01.2111.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 255.550 243.600 218.628,29
**** A U S G A B E N ****
UAB 2111 Grundschulen
0,00001100Bezüge an Beamte01.2111.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2111.41100000
96.330,1584.40083.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2111.41400000
15.630,6017.00017.0001100Beschäftigungsentgelte und01.2111.41600000
dgl.
0,00001100Versorgung - Beamte01.2111.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2111.42100000
8.919,998.2006.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.2111.43400000
- 2.192 -
Seite 110 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40020Budget U-Amtsbudget Grundschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.2111.43800000
für Sonstige
20.932,0919.30016.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2111.44400000
1.411,302.1002.1001100Sozialversicherung Sonstige01.2111.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2111.45000000
dgl.
238,66001100Personal-Nebenausgaben01.2111.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2111.46010000
310,431.2001.2004000Unterhalt des sonstigen unbe01.2111.51001000
weglichen Vermögens
(Schulgärten)
510,041.3001.3004000Anschaffung und Instandhaltung01.2111.52040000
der Bürogegenstände
34.472,2930.0008.7004000Anschaffung und Instandhaltung01.2111.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,001.5006.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2111.52051000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(Ganztageszüge Grundschulen)
51,962.5002.5004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2111.52090000
lagen
18.105,9319.00019.0004000PC-Schadensmanagement01.2111.52091000
13.015,0817.10017.1004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2111.52110000
0,007.2007.2004000Anschaffung und Reparatur von01.2111.52111000
Mediengeräten
24.851,2137.50037.5004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2111.52130000
tung
0,001.5001.0004000Anschaffung v.Schuleinrichtung01.2111.52131000
(Ganztageszug GS Rosenstr.)
1.234,571.5001.0004000Anschaffung von01.2111.52132000
Schuleinrichtung (Ganztageszug
GS Adalbert-Stifter)
0,0001.0004000Anschaffung v. Schuleinricht-01.2111.52133000
ung (Ganztageszug GS Seeacker-
str.)
13.255,2822.00022.0004000Anschaffung von Turngeräten01.2111.52140000
48.362,0046.80046.8001000Betrieb der Multifunktions-01.2111.52180000
geräte (Bürokommunikation)
3.000,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2111.52830000
37.095,5736.70036.7004000Mieten und Pachten01.2111.53000000
0,00001100Miete für DW Südstadtschulen01.2111.53001000
7.600,007.6007.6002000Erbbauzinsen01.2111.53011000
2.412.221,7800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2111.54800000
0,00004000Fortbildungskosten (extern)01.2111.56240000
740,001.2601.2601100Fortbildungskosten (intern)01.2111.56920812
950,00001100Personalentwicklungskosten-01.2111.56930813
erstattung
2.633,412.0502.0504000Anschaffung für die Lehrer-01.2111.57160000
und Schülerbücherei
0,00004000Schwimmunterricht Projekt01.2111.57260000
"Seepferdchen"
0,00004000Blumenschmuck für Dienst-01.2111.57560000
jubiläum, Blumen- und
- 2.193 -
Stadt Fürth Seite 111
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40020Budget U-Amtsbudget Grundschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Fassadenschmuck
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57710000
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57810000
0,007707704000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2111.58010000
11.316,5115.50015.5004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2111.58100000
632,492.0002.0004000Daz-Unterricht01.2111.58101000
537,025005004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2111.58102000
(Ganztageszug GS Rosenstr.)
0,005005004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2111.58103000
(Ganztageszug
GS Adalbert-Stifter)
0,0005004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2111.58104000
(Ganztageszug GS Seeackerstr.)
259,184.0004.0004000Betriebskosten (Schulküche,01.2111.58160000
Werken, Handarbeit, Labor)
4.249,414.0004.0004000Werkmaterial01.2111.58190000
3.994,00004000Essensgeldzuschuss (Ganztages-01.2111.58671000
zug GS Rosenstraße)
0,00004000Essensgeldzuschuss01.2111.58672000
(Ganztageszug
GS Adalbert-Stifter)
4.451,753.0003.0004000Arzneien etc.01.2111.60010000
6.827,001.7001.7004000Veranstaltungen, Feiern etc.01.2111.63550000
63.438,3769.00069.0004000Kosten der freiwilligen01.2111.63800000
Schülerbeförderung durch
andere Verkehrsträger
245,232.2002.0004000Betreuungsmaterial01.2111.63811000
(Ganztageszüge Grundschulen)
25.690,7618.45718.4574000Allgemeiner Bürobedarf01.2111.65000000
7.144,027.5007.5004000Bücher und Zeitschriften01.2111.65100000
0,001.0001.0004000Fernsprechgebühren01.2111.65200000
2.758,651003004000Postgebühren etc.01.2111.65210000
0,002.40004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2111.65260000
0,00004000Reise- und Fahrtkosten01.2111.65410000
416,594004004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2111.65800000
610,712.7502.7504000Transport- und Frachtkosten01.2111.65810000
0,00004000Werkverträge, Honorare u. dgl.01.2111.65900000
441,003003004000Mitgliedsbeiträge01.2111.66100000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2111.67906507
0,00004000Internetaufwendungen -01.2111.67906591
Innere Verrechnungen
66.500,0066.50066.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2111.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
30.700,0030.70030.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2111.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
9.900,009.9009.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2111.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,002.435.7001.779.7002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2111.67995480
10.000,005.0005.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2111.70001067
- 2.194 -
Seite 112 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40020Budget U-Amtsbudget Grundschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
(Ganztageszug GS Rosenstr.)
15.000,0015.00020.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2111.70002067
(Ganztageszug
GS Adalbert-Stifter)
0,00010.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2111.70003067
(Ganztageszug GS Seeackerstr.)
0,0005.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2111.70004067
(Ganztageszug GS Pestalozzi-
str.)
0,0009.0004000Zuschuss Ganztagesschule01.2111.71803067
(GS Seeackerstr.)
0,0004.5004000Zuschuss Ganztagesschule01.2111.71804067
(GS Pestalozzistr.)
0,00002000Budgetkürzung01.2111.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2111.84851000
konsolidierung
13.381,00002000Haushaltssperre 201101.2111.84855000
31.272,83002000Budgetausgleich01.2111.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2111.89880000
0,00-7.568-7.5682000Beitrag Haushalts-01.2111.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2111.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.411.619 3.059.019 3.071.638,86
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40020 -2.156.069
2.411.619255.550 243.600
3.059.019
-2.815.419
218.628,293.071.638,86
-2.853.010,57
- 2.195 -
Nr. 40020 U-Amtsbudget Grundschulen
2111 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2111 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.
2111 5205 1000 Hierunter auch Geschirrreinigung gebundene GTS GS Adalbert-Stifter.
2111 5213 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.
2111 5214 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungs-ausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.
2111 5300 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:an TV Vach und TSV 1895 Burgfarrnbach 17.200 € an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 19.500 €
36.700 €
2111 5301 1000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.
2111 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.
2111 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
2111 6500 0000 Darunter: Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.
September 2010 September 2011 September 2012Grundschule Rosenstraße 81 92 80Adalbert-Stifter-Grundschule 27 53 82Grundschule Seeackerstraße 18
Ganztageszüge im Schuljahr 2012-2013Stand: 12.07.2012
Schülerinnen und Schüler
- 2.196 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -3.303.884,57-3.191.902-3.418.602
Einnahmen/Erlöse 264.967,20188.250193.650
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
108.900,00108.900108.900Gebühren/Entgelte
45.154,7249.35054.750Sonstige Verwaltungseinnahmen
110.912,4830.00030.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.568.851,77-3.380.152-3.612.252
-140.882,38-146.600-151.400Personalausgaben
-603,45-900-900Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-51.274,48-60.600-60.600Mieten/Pachten
-2.786.508,7000Gebäudebewirtschaftung
-389.527,76-3.054.500-3.256.800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-185.000,00-125.000-150.000Zuweisungen und Zuschüsse
-15.055,007.4487.448Finanzausgaben
- 2.197 -
Stadt Fürth Seite 113
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40040Budget U-Amtsbudget Mittelschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2131 Mittelschulen
0,00004000Ersatz Verpflegungskosten01.2131.11651000
(Ganztageszug MS Soldnerstr.)
0,00004000Elternbeiträge (offene GTS-01.2131.11655000
DGS)
108.900,00108.900108.9004000Entgelte von anderen HSt.01.2131.11770000
328,57004000Mieten und Pachten01.2131.14000000
12,20004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2131.15070000
gebühren
0,005005004000Ersatz für Lernmittel01.2131.15090000
0,00006500Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.2131.15110000
rechnungen
-41.276,49002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2131.15115000
Finanzamt
2.537,092.2502.2504000Sonstige Ersätze01.2131.15120000
39.544,64002000Budgetausgleich01.2131.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2131.15980000
Vorjahr, u.ä.
23.939,5224.00024.0004000Personalkostenerstattung01.2131.16201067
Küchenkräfte (Ganztageszug
MS Soldnerstr.)
0,003.6008.0004000Personalkostenerstattung01.2131.16202067
Küchenkräfte (Ganztageszug
MS Otto-Seeling)
8.299,199.00010.0004000Personalkostenerstattung01.2131.16203067
Küchenkräfte (Ganztageszug
MS Kiderlinstr.)
11.770,0010.00010.0004000Schulbeiträge01.2131.16260000
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.2131.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
3.948,81004000Zuschuss für Schülerfirmen01.2131.17100000
vom Land
1.407,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz01.2131.17111067
tageszug MS Soldnerstraße)
1.437,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz01.2131.17112067
tageszug MS Otto-Seeling)
804,00004000Essensgeldzuschuss Land (Ganz01.2131.17113067
tageszug MS Kiderlinstraße)
247,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2131.17114067
(offene GTS-MS Schwabacher
Str.)
386,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2131.17115000
(offene GTS-DGS)
1.016,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2131.17115010
(offene GTS-MS Pestalozzistr.)
71.666,67004000Zuschuss Land01.2131.17165000
(offene GTS-DGS)
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.2131.17420000
30.000,0030.00030.0004000Zuschuss ESF (Praxisklasse)01.2131.17800000
- 2.198 -
Seite 114 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40040Budget U-Amtsbudget Mittelschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00004000Spenden01.2131.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 193.650 188.250 264.967,20
**** A U S G A B E N ****
UAB 2131 Mittelschulen
0,00001100Bezüge an Beamte01.2131.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2131.41100000
89.118,6282.00086.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2131.41400000
21.498,1632.50032.5001100Beschäftigungsentgelte und01.2131.41600000
dgl.
0,00001100Versorgung - Beamte01.2131.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2131.42100000
7.487,937.2007.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.2131.43400000
0,002.60001100Beiträge zu Versorgungskassen01.2131.43800000
für Sonstige
19.005,1916.20018.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2131.44400000
3.772,486.1006.1001100Sozialversicherung Sonstige01.2131.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2131.45000000
dgl.
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.2131.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2131.46010000
603,459009004000Sachbedarf01.2131.51001000
Schulgärten
111,278008004000Anschaffung und Instandhaltung01.2131.52040000
der Bürogegenstände
23.389,7023.3007.5004000Anschaffung und Instandhaltung01.2131.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.830,181.4001.4004000Anschaffung und Instandhaltung01.2131.52051000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(Ganztageszug MS Soldnerstr.)
390,994008004000Anschaffung und Instandhaltung01.2131.52052000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(Ganztageszug MS Otto-Seeling)
311,544004004000Anschaffung und Instandhaltung01.2131.52053000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(Ganztageszug MS Kiderlin)
0,001.5001.1004000Anschaffung u. Instandhaltung01.2131.52055000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(offene GTS Mittelschulen)
9.747,926.4006.4004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2131.52090000
lagen
19.942,2620.90020.9004000PC-Schadensmanagement01.2131.52091000
11.606,6415.90015.9004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2131.52110000
0,004.5004.5004000Anschaffung und Reparatur von01.2131.52111000
Mediengeräten
20.785,7231.20031.2004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2131.52130000
tung
679,525.0005.0004000Anschaffung von Schuleinrich01.2131.52131000
tung (Ganztageszug MS Soldner
- 2.199 -
Stadt Fürth Seite 115
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40040Budget U-Amtsbudget Mittelschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
str.,Kiderlin u. Otto-Seeling)
11.569,8619.00019.0004000Anschaffung von Turngeräten01.2131.52140000
26.288,9726.20026.2001000Betrieb der Multifunktions-01.2131.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2131.52830000
11.983,9721.30021.3004000Mieten und Pachten01.2131.53000000
0,00001100Mieten für DW Südstadtschulen01.2131.53001000
3.490,513.5003.5004000Erbbauzinsen01.2131.53010000
5.800,005.8005.8002000Erbbauzinsen01.2131.53011000
30.000,0030.00030.0004000Miete für Leichtathletikhalle01.2131.53030000
2.786.508,7000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2131.54800000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2131.54801000
Flachdachsanierung MS Stadeln
0,001001004000Fortbildungskosten (extern)01.2131.56240000
350,0070701100Fortbildungskosten (intern)01.2131.56920812
450,00001100Personalentwicklungskosten-01.2131.56930813
erstattung
1.313,491.4501.4504000Anschaffung für die Lehrer-01.2131.57160000
und Schülerbücherei
0,0003.5004000Projektprüfungen in den01.2131.57190000
Jahrgangsstufen 9 und 10
(Materialkosten)
0,00004000Blumenschmuck für Dienst-01.2131.57560000
jubiläum, Blumen- und
Fassadenschmuck
3.948,81004000Zuschuss für Schülerfirmen01.2131.57590000
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57710000
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57810000
0,001.2301.2304000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2131.58010000
9.771,7312.00012.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2131.58100000
1.977,244.0004.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2131.58101000
(Ganztageszug MS Soldnerstr.)
751,821.0001.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2131.58102000
(Ganztageszug MS Otto-Seeling)
964,831.0001.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2131.58103000
(Ganztageszug MS Kiderlin)
33.154,0532.50032.5004000Betriebskosten (Schulküche,01.2131.58160000
Werken, Handarbeit, Labor)
10.177,6410.00010.0004000Werkmaterial01.2131.58190000
0,00004000Verpflegungskosten01.2131.58661000
(Ganztageszug MS Soldnerstr.)
2.814,00004000Essensgeldzuschuss (Ganztages01.2131.58671000
zug MS Soldnerstraße)
2.874,00004000Essensgeldzuschuss01.2131.58672000
(Ganztageszug MS Otto-Seeling)
1.608,00004000Essensgeldzuschuss01.2131.58673000
(Ganztageszug MS Kiderlin)
1.788,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2131.58675000
(offene GTS-DGS)
1.016,00004000Essensgeldzuschuss (offene01.2131.58675010
GTS-MS Pestalozzistr.)
494,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2131.58676000
- 2.200 -
Seite 116 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40040Budget U-Amtsbudget Mittelschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
(offene GTS-MS Schwabacher
Str.)
0,00004000Kooperation MTB/GTB01.2131.58682136
3.757,673.5003.5004000Arzneien etc.01.2131.60010000
6.333,871.6001.6004000Veranstaltungen, Feiern etc.01.2131.63550000
54.519,4445.00060.0004000Schülerbeförderung auf01.2131.63800000
Unterrichtswegen
0,00000100Schulsozialarbeit (Elektro-01.2131.63810000
projekt)
1.812,534.5004.5004000Betreuungsmaterial01.2131.63815000
(offene GTS Mittelschulen)
32.197,5035.00030.0004000Fahrtkosten der ehemaligen01.2131.63910000
Schüler der HS Pfisterschule
0,00006500Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2131.64010000
nungen
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2131.64010001
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.2131.64015000
Finanzamt
17.030,8812.50012.5004000Allgemeiner Bürobedarf01.2131.65000000
5,701.0001.0004000Sachmittel Schulsozialarbeit01.2131.65010000
6.744,996.0006.0004000Sachmittel ESF (Praxisklasse)01.2131.65020000
5.204,095.0005.0004000Bücher und Zeitschriften01.2131.65100000
0,001.6001.6004000Fernsprechgebühren01.2131.65200000
1.416,291001004000Postgebühren etc.01.2131.65210000
0,001.50004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2131.65260000
0,00004000Reise- und Fahrtkosten01.2131.65410000
334,272002004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2131.65800000
437,351.5501.5504000Transport- und Frachtkosten01.2131.65810000
125,002002004000Mitgliedsbeiträge01.2131.66100000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2131.67906507
0,00004000Internetaufwendungen -01.2131.67906591
Innere Verrechnungen
37.900,0037.90037.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2131.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
14.700,0014.70014.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2131.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
6.900,006.9006.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2131.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,002.655.5002.861.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2131.67995480
75.000,0045.00045.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70001067
(Ganztageszug MS Soldnerstr.)
35.000,0025.00025.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70002067
(Ganztageszug MS Otto-Seeling)
35.000,0025.00025.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70003067
(Ganztageszug MS Kiderlinstr.)
10.000,005.00010.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70004067
(offene GTS-MS
Schwabacher Str.)
- 2.201 -
Stadt Fürth Seite 117
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40040Budget U-Amtsbudget Mittelschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
10.000,0010.00020.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70005000
(offene GTS-DGS)
15.000,0010.00015.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70005010
(offene GTS-MS Pestalozzistr.)
5.000,005.00010.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70005067
(offene GTS MS Hans-Sachs-Str)
0,00004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2131.70006067
(offene GTS-MS Kiderlinstr.)
Einrichtungen
0,00002000Budgetkürzung01.2131.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2131.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2131.84853000
15.055,00002000Haushaltssperre 201101.2131.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.2131.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2131.89880000
0,00-7.448-7.4482000Beitrag Haushalts-01.2131.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2131.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.612.252 3.380.152 3.568.851,77
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40040 -3.418.602
3.612.252193.650 188.250
3.380.152
-3.191.902
264.967,203.568.851,77
-3.303.884,57
- 2.202 -
Nr. 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen
2131 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2131 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.
2131 5213 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.
2131 5214 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungs-ausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.
2131 5300 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:an TSV 1895 Burgfarrnbach 1.800,00 € an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 19.500,00 €
21.300,00 €
2131 5301 0000 Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle(an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1415.0000).
2131 5301 1000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.
2131 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.
2131 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
2131 6500 0000 Hierunter die Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.
2131 6501 0000 Für die Mittelschulen Soldnerstraße und Gustav-Schickedanz-Schule.
September 2010 September 2011 September 2012Mittelschule Soldnerstraße 153 159 185Mittelschule Kiderlinstraße 65 78 98Otto-Seeling-Mittelschule 70 88 88
Ganztageszüge im Schuljahr 2012-2013
Schülerinnen und Schüler
Stand: 12.07.2012
- 2.203 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -622.196,38-658.173-630.373
Einnahmen/Erlöse 1.411,616.0007.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
990,616.0007.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
421,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -623.607,99-664.173-637.373
0,0000Personalausgaben
0,00-200-200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-487.312,9900Gebäudebewirtschaftung
-93.562,28-633.440-578.640Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-40.000,00-32.300-60.300Zuweisungen und Zuschüsse
-2.732,721.7671.767Finanzausgaben
- 2.204 -
Seite 118 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40050Budget U-Amtsbudget Förderschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2700 Förderschulen
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2700.15070000
gebühren
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2700.15115000
Finanzamt
1,00004000Sonstige Ersätze01.2700.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.2700.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2700.15980000
Vorjahr, u.ä.
989,616.0007.0004000Schulbeiträge01.2700.16260000
189,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2700.17110000
(offene GTS. FÖZ Nord)
232,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2700.17111067
(gebundene GTS,FÖZ Nord)
0,00004000Spenden01.2700.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 7.000 6.000 1.411,61
**** A U S G A B E N ****
UAB 2700 Förderschulen
0,002002004000Schulgärten01.2700.51001000
0,004004004000Anschaffung und Instandhaltung01.2700.52040000
der Bürogegenstände
6.164,775.0002.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2700.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,005005004000Anschaffung und Instandhaltung01.2700.52051000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(Ganztageszüge Förderzentren)
972,508008004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2700.52090000
lagen
4.679,972.5002.5004000PC-Schadensmanagement01.2700.52091000
4.293,264.1004.1004000Anschaffung von Lehr- und01.2700.52110000
Unterrichtsmitteln
0,001.3001.3004000Anschaffung und Reparatur von01.2700.52111000
Mediengeräten
3.158,472.6002.6004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2700.52130000
tung
914,221.0001.0004000Anschaffung von01.2700.52131000
Schuleinrichtung für SVE
0,001.0001.0004000Anschaffung von01.2700.52132000
Schuleinrichtung
(gebundene GTS, FÖZ Nord)
2.681,722.5002.5004000Anschaffung von Turngeräten01.2700.52140000
6.006,827.3007.3001000Betrieb der Multifunktions-01.2700.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2700.52830000
- 2.205 -
Stadt Fürth Seite 119
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40050Budget U-Amtsbudget Förderschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00004000Mieten01.2700.53000000
487.312,9900GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2700.54800000
468,305005004000Anschaffung für die Lehrer-01.2700.57160000
und Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2700.57700000
0,007007004000Gemeindliche Lernmittelfrei-01.2700.58010000
heit
3.579,433.0003.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2700.58100000
0,005005004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2700.58102000
(gebundene GTS, FÖZ Nord)
3.299,123.6003.6004000Betriebskosten der Schulküche,01.2700.58160000
Handarbeit
1.783,654.3004.3004000Werkmaterial01.2700.58190000
1.347,171.5001.5004000Unterrichtsmaterial für SVE01.2700.58200000
0,00004000Nachmittagsbetreuung01.2700.58650000
(Förderzentrum Nord)
378,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2700.58670000
(GTS. Förderzentrum Nord)
464,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2700.58671000
(gebundene GTS, FÖZ Nord)
1.271,681.1001.1004000Arzneien etc.01.2700.60010000
3.060,006906904000Veranstaltungen etc.01.2700.63550000
6.972,866.0006.0004000Schülerbeförderungskosten auf01.2700.63800000
Unterrichtswegen
41,752002004000Material für die schulpsych-01.2700.63860000
ologische Beratung
1.286,802.0002.0004000Förderschulen, Testmaterialien01.2700.63870000
0,00004000Sonstige freiwillige Schüler-01.2700.63900000
beförderungskosten
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2700.64010000
nungen
3.431,123.0003.0004000Allgemeiner Bürobedarf01.2700.65000000
2.005,112.2002.2004000Bücher und Zeitschriften01.2700.65100000
0,004004004000Fernsprechgebühren01.2700.65200000
483,621001004000Postgebühren etc.01.2700.65210000
0,0040004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2700.65260000
0,00004000Reise- und Fahrtkosten01.2700.65410000
122,855005004000Transport- und Frachtkosten01.2700.65810000
25,0050504000Mitgliedsbeiträge01.2700.66100000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2700.67906507
0,00004000Internetaufwendungen -01.2700.67906591
Innere Verrechnungen
21.100,0021.10021.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2700.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
11.800,0011.80011.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2700.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.700,001.7001.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2700.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00538.600487.2002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2700.67995480
- 2.206 -
Seite 120 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40050Budget U-Amtsbudget Förderschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
20.000,0010.00010.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2700.70000000
(GTS-Förderzentrum Nord)
15.000,0015.00020.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2700.70001067
(gebundene GTS, FÖZ Nord)
5.000,005.00010.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2700.70002067
(offene GTS, FÖZ Süd)
0,002.3002.3004000Zuschuss an die Schule für01.2700.71250000
Kranke Nürnberg-Fürth
0,00018.0004000Zuschuss a.d. Ganztagesschule01.2700.71800000
im Förderzentrum Nord (Otto-
Lilienthal-Schule)
0,00002000Haushaltssperre 201001.2700.84853000
2.539,00002000Haushaltssperre 201101.2700.84855000
0,00-1.767-1.7672000Beitrag Haushalts-01.2700.89900000
konsolidierung
UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte
0,00004000Anschaffung und Instandhaltung01.2750.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.2750.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
0,00004000Miete01.2750.53000000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2750.54800000
70,095005004000Schülerbeförderungskosten01.2750.63920000
(Hauptschulstufe)
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2750.67995480
193,72002000Budgetausgleich01.2750.89870000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 637.373 664.173 623.607,99
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40050 -630.373
637.3737.000 6.000
664.173
-658.173
1.411,61623.607,99
-622.196,38
- 2.207 -
Nr. 40050 U-Amtsbudget Förderschulen
2700 5213 0000 Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schul-mobiliar.
2700 6355 0000 Für betriebliche Praktika und Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.
2700 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
2700 7125 0000 Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.
- 2.208 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.209 -
Stadt Fürth Seite 121
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40060Budget U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule (Ergebnisabwicklung)
0,00004000Entgelte von anderen HSt.01.2151.11770000
0,00004000Mieten und Pachten01.2151.14000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2151.15070000
gebühren
0,00004000Ersatz für Lernmittel01.2151.15090000
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2151.15115000
Finanzamt
0,00004000Sonstige Ersätze01.2151.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.2151.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2151.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00004000Schulbeiträge01.2151.16260000
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.2151.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
0,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2151.17111067
(offene GTS-GHS
Schwabacher Str.)
0,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2151.17115000
0,00004000Zuschuss vom Land für Mittags-01.2151.17150000
betreuung
0,00004000Personalkostenzuschuss Land01.2151.17165000
(offene GTS-GHS Pestalozzi-
str.)
0,0000GESPBundesanstalt für Arbeit01.2151.17420000
Zuschüsse (ABM)
0,00004000Zuschuss ESF (Praxisklasse)01.2151.17800000
0,00004000Spenden01.2151.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule (Ergebnisabwicklung)
0,0000GESPVergütungen an Arbeitnehmer01.2151.41400000
0,0000GESPBeschäftigungsentgelte und01.2151.41600000
dgl.
0,0000GESPZVK - Arbeitnehmer01.2151.43400000
0,0000GESPBeiträge zu Versorgungskassen01.2151.43800000
für Sonstige
0,0000GESPSozialvers. - Arbeitnehmer01.2151.44400000
0,0000GESPSozialversicherung Sonstige01.2151.44800000
0,0000GESPBeihilfen, Unterstützungen und01.2151.45000000
dgl.
0,00004000Sachbedarf Schulgärten01.2151.51001000
0,00004000Anschaffung und Instandhaltung01.2151.52040000
der Bürogegenstände
- 2.210 -
Seite 122 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40060Budget U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00004000Anschaffung und Instandhaltung01.2151.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00004000Anschaffung und Instandhaltung01.2151.52055000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(offene GTS-GHS Pestalozzistr)
0,00004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2151.52090000
lagen
0,00004000PC-Schadensmanagement01.2151.52091000
0,00004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2151.52110000
0,00004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2151.52130000
tung
0,00004000Anschaffung von Turngeräten01.2151.52140000
0,00001000Betrieb der Multifunktions-01.2151.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2151.52830000
0,00004000Mieten und Pachten01.2151.53000000
0,00001100Miete für DW Südstadtschulen01.2151.53001000
0,00004000Erbbauzinsen01.2151.53010000
0,00002000Erbbauzinsen01.2151.53011000
0,00004000Miete für Leichtathletikhalle01.2151.53030000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2151.54800000
0,00004000Fortbildungskosten (extern)01.2151.56240000
0,00001100Fortbildungskosten (intern)01.2151.56920812
0,00001100Personalentwicklungskosten-01.2151.56930813
erstattung
0,00004000Anschaffung für die Lehrer-01.2151.57160000
und Schülerbücherei
0,00004000Blumenschmuck für Dienst-01.2151.57560000
jubiläum, Blumen- und
Fassadenschmuck
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57710000
(Grundschulen)
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57810000
(Hauptschulen)
0,00004000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2151.58010000
0,00004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2151.58100000
0,00004000DAZ-Unterricht01.2151.58101000
0,00004000Betriebskosten (Schulküche,01.2151.58160000
Werken, Handarbeit, Labor)
0,00004000Werkmaterial01.2151.58190000
0,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2151.58675000
(offene GTS-GHS Pestalozzi-
str.)
0,00004000Essensgeldzuschuss Stadt01.2151.58676000
(offene GTS-GHS
Schwabacher Str.)
0,00004000Arzneien etc.01.2151.60010000
0,00004000Veranstaltungen, Feiern etc.01.2151.63550000
0,00004000Schülerbeförderungskosten01.2151.63800000
auf Unterrichtswegen
0,00004000Betreuungsmaterial Ganztages-01.2151.63805000
betreuung (offene GTS-GHS
- 2.211 -
Stadt Fürth Seite 123
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40060Budget U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Pestalozzistr.)
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2151.64010000
nungen
0,00004000Allgemeiner Bürobedarf01.2151.65000000
0,00004000Sachmittel Schulsozialarbeit01.2151.65010000
0,00004000Bücher und Zeitschriften01.2151.65100000
0,00004000Fernsprechgebühren01.2151.65200000
0,00004000Postgebühren etc.01.2151.65210000
0,00004000Reise- und Fahrtkosten01.2151.65410000
0,00004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2151.65800000
0,00004000Transport- und Frachtkosten01.2151.65810000
0,00004000Mitgliedsbeiträge01.2151.66100000
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2151.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2151.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2151.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0000GESPPersonalkostenzuschuss Stadt01.2151.70001067
(offene GTS-GHS
Schwabacher Str.)
0,0000GESPPersonalkostenzuschuss Stadt01.2151.70005000
(offene GTS-GHS Pestalozzi-
str.)
0,00002000Budgetkürzung01.2151.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2151.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2151.84853000
0,00002000Haushaltssperre 201101.2151.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.2151.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2151.89880000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2151.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2151.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40060 0
00 0
0
0
0,000,00
0,00
- 2.212 -
Nr. 40060 U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- und Hauptschulen
Dieses U-Amtsbudget wurde ab 01.01.2011 aufgelöst, da es ab dem Schuljahr 2010/11keine zusammengefassten Grund- und Hauptschulen mehr gibt.Die bisher hier ausgewiesenen Mittel wurden auf die U-Amtsbudgets 40020 (Grund-schulen) und 40040 (Mittelschulen) entsprechend umverteilt.
- 2.213 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.084.247,72-1.077.019-962.319
Einnahmen/Erlöse 811.639,90848.000974.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
515.426,57510.000556.000Gebühren/Entgelte
960,0055.00083.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
295.253,33283.000335.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.895.887,62-1.925.019-1.936.319
-1.812.369,52-1.866.160-1.839.360Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-64.955,10-45.200-55.900Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-15.400,00-15.400-42.800Zuweisungen und Zuschüsse
-3.163,001.7411.741Finanzausgaben
- 2.214 -
Seite 124 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40090Budget U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen
357.101,87360.000380.0004000Elternbeiträge01.2116.11650000
(Ganztagsbetreuung)
28.485,2030.00026.0004000Elternbeiträge OFBG01.2116.11651000
129.839,50120.000150.0004000Elternbeiträge01.2116.11652000
(Mittagsbetreuung)
960,00004000Sonstige Ersätze01.2116.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.2116.15970000
0,00028.0001100Personalkostenersatz01.2116.16130000
0,0055.00055.0004000Personalkostenerstattung01.2116.16200067
Küchenkräfte (Ganztages-
betreuungen)
9.093,00004000Essensgeldzuschuss Land01.2116.17110067
(GTB-MTB - Grundschulen)
200.100,00196.000246.0004000Zuschuss vom Land für01.2116.17140000
Ganztagsbetreuung
82.352,0087.00089.0004000Zuschuss vom Land (Mittags-01.2116.17150000
betreuung)
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.2116.17420000
3.708,33001100Eingliederungszuschuss (ARGE)01.2116.17430000
UAB 2136 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Hauptschulen
0,00004000Elternbeiträge01.2136.11650000
(Ganztagsbetreuung)
0,00004000Elternbeiträge (offene GTS-01.2136.11653000
DGS)
0,00004000Einnahmen aus Kooperation01.2136.16202131
mit GTS-DGS
0,00004000Zuschuss vom Land für01.2136.17140000
Halbtagsschulen
0,00004000Zuschuss vom Land01.2136.17163000
(Ganztagsbetreuung DGS)
0,0000GESPBundesanstalt für Arbeit01.2136.17420000
Zuschüsse (ABM)
UAB 2156 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Kombinierte Grund- und Hau
0,00004000Elternbeiträge (Ganzgats-01.2156.11650000
betreuung)
0,00004000Elternbeiträge (Mittags-01.2156.11652000
betreuung)
0,0000GESPEssensgeldzuschuss Land (GTB/01.2156.17110067
MTB Grund- und Hauptschulen)
0,0000GESPZuschuss vom Land für Halb-01.2156.17140000
tagsschule
0,0000GESPZuschuss vom Land für Mittags-01.2156.17150000
betreuung
0,0000GESPEingliederungszuschuss (ARGE)01.2156.17430000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 974.000 848.000 811.639,90
- 2.215 -
Stadt Fürth Seite 125
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40090Budget U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** A U S G A B E N ****
UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen
0,003.20001100Bezüge an Beamte01.2116.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2116.41100000
1.382.422,341.374.3001.413.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2116.41400000
19.260,1769.80032.5001100Beschäftigungsentgelte und01.2116.41600000
dgl.
0,001.60001100Versorgung - Beamte01.2116.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2116.42100000
122.525,05122.100109.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.2116.43400000
0,003.5002.5001100Beiträge zu Versorgungskassen01.2116.43800000
für Sonstige
284.244,63276.400274.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2116.44400000
3.658,0115.0006.3001100Sozialversicherung Sonstige01.2116.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2116.45000000
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2116.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2116.46010000
259,322602604000Personalsachzuwendungen/01.2116.46100000
Leistungsanreize
7.668,515.6005.6004000Anschaffung und Instandhaltung01.2116.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,008008004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2116.52090000
lagen
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2116.52830000
659,251.3002.0004000Fortbildungskosten (extern)01.2116.56240000
0,00001100Fortbildungskosten (intern)01.2116.56920812
0,00001100Personalentwicklungskosten-01.2116.56930813
erstattung
18.186,00004000Essensgeldzuschuss GTB/MTB -01.2116.58670000
Grundschulen
636,268008004000Arzneien etc.01.2116.60010000
28.161,5925.00030.0004000Betreuungsmaterial (Ganztags-01.2116.63800000
betreuung)
839,673.2003.2004000Betreuungsangebot01.2116.63801000
Sport/TV 1860 Fürth "KISS"
7.403,827.00012.0004000Betreuungsmaterial (Mittags-01.2116.63810000
betreuung)
0,001001001010Fernsprechgebühren01.2116.65200000
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2116.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2116.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2116.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
5.400,005.4005.4004000Zuschüsse an Körperschaften,01.2116.70000000
- 2.216 -
Seite 126 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40090Budget U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Verbände und Vereine
0,00017.4004000Zuschuss Ganztags- u. Mittags-01.2116.71800000
betreuung (GS John-F.-Kennedy-
Str.)
10.000,0010.00010.0004000Zuschuss christl. Hort "Süd-01.2116.78670000
stadtstrolche"/Ferienbetreuung
0,00004000Zuschuss St. Matthäus Vach/01.2116.78671000
Mittagsbetreuung
0,00010.0004000Zuschuss Ferienbetreuung01.2116.78672000
(GS Farrnbachschule)
0,00002000Budgetkürzung01.2116.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2116.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2116.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.2116.84854000
3.163,00002000Haushaltssperre 201101.2116.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.2116.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2116.89880000
0,00-1.741-1.7412000Beitrag Haushalts-01.2116.89900000
konsolidierung
UAB 2136 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Hauptschulen
0,0000GESPBezüge an Beamte01.2136.41000000
0,0000GESPVersorgungsrücklage01.2136.41100000
0,0000GESPVergütungen an Arbeitnehmer01.2136.41400000
0,0000GESPBeschäftigungsentgelte und01.2136.41600000
dgl.
0,0000GESPVersorgung - Beamte01.2136.42000000
0,0000GESPVersorgungsrücklage01.2136.42100000
0,0000GESPZVK - Arbeitnehmer01.2136.43400000
0,0000GESPBeiträge zu Versorgungskassen01.2136.43800000
für Sonstige
0,0000GESPSozialvers. - Arbeitnehmer01.2136.44400000
0,0000GESPSozialversicherung Sonstige01.2136.44800000
0,0000GESPBeihilfen, Unterstützungen und01.2136.45000000
dgl.
0,00004000Anschaffung und Instandhaltung01.2136.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00004000Anschaffung und Instandhaltung01.2136.52053000
der allg. Gebrauchsgegenstände
(GTB-DGS)
0,00004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2136.52090000
lagen
0,00004000Fortbildungskosten (extern)01.2136.56240000
0,00001100Fortbildungskosten (intern)01.2136.56920812
0,00001100Personalentwicklungskosten-01.2136.56930813
erstattung
0,00004000Verpflegungskosten (GTB-DGS)01.2136.58663000
0,00004000Essensgeldzuschuss GTB-DGS01.2136.58673000
0,00004000Betreuungsmaterial Haus-01.2136.63800000
aufgabenbetreuung
0,00004000Betreuungsmaterial (GTB-DGS)01.2136.63813000
- 2.217 -
Stadt Fürth Seite 127
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40090Budget U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 2156 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Kombinierte Grund- und Hau
0,0000GESPBezüge an Beamte01.2156.41000000
0,0000GESPVersorgungsrücklage01.2156.41100000
0,0000GESPVergütungen an Arbeitnehmer01.2156.41400000
0,0000GESPBeschäftigungsentgelte und01.2156.41600000
dgl.
0,0000GESPVersorgung - Beamte01.2156.42000000
0,0000GESPVersorgungsrücklage01.2156.42100000
0,0000GESPZVK - Arbeitnehmer01.2156.43400000
0,0000GESPBeiträge zu Versorgungskassen01.2156.43800000
für Sonstige
0,0000GESPSozialvers. - Arbeitnehmer01.2156.44400000
0,0000GESPSozialversicherung Sonstige01.2156.44800000
0,0000GESPBeihilfen, Unterstützungen und01.2156.45000000
dgl.
0,0000GESPPersonal-Nebenausgaben01.2156.46000000
0,0000GESPPersonalsachzuwendungen/01.2156.46100000
Leistungsanreize
0,0000GESPAnschaffung und Instandhaltung01.2156.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,0000GESPWartung und Pflege von EDV-An-01.2156.52090000
lagen
0,0000GESPFortbildungskosten (extern)01.2156.56240000
0,0000GESPEssensgeldzuschuss GTB/MTB -01.2156.58670000
Grund- und Hauptschulen
0,0000GESPBetreuungsmaterial Hausauf-01.2156.63800000
gabenbetreuung
0,0000GESPBetreuungsmaterial Halbtags-01.2156.63810000
grundschulen
0,0000GESPFernsprechgebühren01.2156.65200000
0,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.2156.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.2156.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,0000GESPVerrechnung ITK-Leistungen01.2156.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.936.319 1.925.019 1.895.887,62
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40090 -962.319
1.936.319974.000 848.000
1.925.019
-1.077.019
811.639,901.895.887,62
-1.084.247,72
- 2.218 -
Nr. 40090
Ganztagsbetreuung Mittagsbetreuung
Schule GTB Gruppen 13 Uhr 14 Uhr 14.30MTB
insgesamtGruppen insgesamt
Adalbert-Stifter 27 2 18 11 31 60 5 87Farrnbachschule 24 47 71 5 71Frauenstraße 97 8 4 22 26 1 123Fr.-Ebert-Straße 8 51 59 4 59Hans-Sachs-Str. 39 3 11 23 34 3 73Maistraße 27 2 8 8 1 35Pestalozzistraße 82 6 35 16 51 4 133Schwabacher Str. 38 3 1 1 2 40Seeackerstraße 25 2 8 6 14 1 39Soldnerstraße 24 2 4 32 36 3 60Summe 359 28 121 209 31 361 27 720
Anmerkung Farrnbachschule22 Anmeldungen49 Anmeldungen
*Unterfarrnbach/Ligusterweg: *Burgfarrnbach/Hummelstraße:
U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung
Schülerzahlenübersicht Ganztags- und Mittagsbetreuung 2012 - 2013
Stand: 12.07.2012
- 2.219 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.467.979,35-2.630.134-2.965.119
Einnahmen/Erlöse 3.371.256,382.961.7802.881.780
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
10.200,0010.20010.200Gebühren/Entgelte
555.890,56550.000470.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
2.805.165,822.401.5802.401.580Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -5.839.235,73-5.591.914-5.846.899
-5.392.408,46-5.115.915-5.192.190Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-271.176,0600Gebäudebewirtschaftung
-170.395,21-478.160-641.870Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,000-15.000Zuweisungen und Zuschüsse
-5.256,002.1612.161Finanzausgaben
- 2.220 -
Seite 128 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40100Budget U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule
5.100,005.1005.1004000Entgelte von anderen HSt.01.2200.11770000
1,00004000Erlös aus Verkäufen01.2200.13000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2200.15070000
gebühren
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2200.15115000
Finanzamt
205,20004000Sonstige Ersätze01.2200.15120000
234,3605.0004000Vermischte Einnahmen01.2200.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.2200.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2200.15980000
Vorjahr, u.ä.
103.200,00100.00080.0004000Schulbeiträge01.2200.16260000
1.364.856,961.350.6331.350.6334000Zuschuss vom Land01.2200.17110000
0,00004000Spenden01.2200.17830000
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule
5.100,005.1005.1004000Entgelte von anderen HSt.01.2430.11770000
0,00004000Erlös aus Verkäufen01.2430.13000000
0,00004000Mieten01.2430.14000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2430.15070000
gebühren
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2430.15115000
Finanzamt
0,00004000Sonstige Ersätze01.2430.15120000
0,0005.0004000Vermischte Einnahmen01.2430.15250000
452.250,00450.000380.0004000Schulbeiträge01.2430.16260000
1.440.308,861.050.9471.050.9474000Zuschuss vom Land01.2430.17110000
0,00004000Spenden01.2430.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.881.780 2.961.780 3.371.256,38
**** A U S G A B E N ****
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule
1.296.351,271.419.6001.189.8001100Bezüge an Beamte01.2200.41000000
7.372,468.2006.7001100Versorgungsrücklage01.2200.41100000
452.900,79360.500619.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2200.41400000
0,001.20001100Beschäftigungsentgelte01.2200.41600000
644.879,57710.800595.8001100Versorgung - Beamte01.2200.42000000
14.457,5016.40016.0001100Versorgungsrücklage01.2200.42100000
31.997,0231.70048.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.2200.43400000
0,0050001100ZVK - Sonstige01.2200.43800000
73.031,6070.200117.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2200.44400000
0,001.40001100Sozialvers. - Sonstige01.2200.44800000
99.546,65001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2200.45000000
dgl.
141.412,52001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2200.45004200
- 2.221 -
Stadt Fürth Seite 129
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40100Budget U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.2200.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2200.46010000
172,741651554000Personalsachzuwendungen/01.2200.46100000
Leistungsanreize
1.099,931.0001.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2200.52040000
der Bürogegenstände
4.136,644.0003.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2200.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
6.036,365.2005.2004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2200.52090000
lagen
4.765,104.1004.1004000Anschaffung von Lehr- und01.2200.52110000
Unterrichtsmitteln
1.000,421.0001.0004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2200.52130000
tung
1.111,241.3001.3004000Anschaffung von Turngeräten01.2200.52140000
10.918,8610.70010.7001000Betrieb der Multifunktions-01.2200.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen aus Spenden01.2200.52830000
271.176,0600GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2200.54800000
150,002002004000Fortbildungskosten (extern)01.2200.56240000
6.120,005.5804.5201100Ausbildungskostenerstattung01.2200.56900811
1.930,001.8601.9101100Fortbildungskosten (intern)01.2200.56920812
2.470,00001100Personalentwicklungskosten-01.2200.56930813
erstattung
1.814,411.3001.3004000Anschaffung für die Lehrer-01.2200.57160000
und Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2200.57700000
0,00004000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2200.58010000
10.494,8910.20010.2004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2200.58100000
4.395,773.8003.8004000Betriebskosten der Schulküche,01.2200.58160000
Werken
268,743003004000Arzneien etc.01.2200.60010000
3.119,421.0001.0004000Veranstaltungen etc.01.2200.63550000
0,00004000Schülerbeförderungskosten01.2200.63800000
auf Unterrichtswegen
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2200.64010000
nungen
2.091,081.8001.8004000Allgemeiner Bürobedarf01.2200.65000000
2.229,662.0002.0004000Bücher und Zeitschriften01.2200.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.2200.65200000
336,962002004000Postgebühren etc.01.2200.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2200.65260000
835,031.5001.5004000Bekanntmachungen, Inserate01.2200.65310000
2.011,096.9006.9004000Reise- und Fahrtkosten01.2200.65410000
100,051001004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2200.65800000
0,0080804000Mitgliedsbeiträge01.2200.66100000
0,001001004000Vermischte Ausgaben(SMV)01.2200.66200000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2200.67906507
0,00004000Internetaufwendungen -01.2200.67906591
Innere Verrechnungen
8.400,008.4008.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2200.67942000
- 2.222 -
Seite 130 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40100Budget U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.400,004.4004.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2200.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
2.400,002.4002.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2200.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00294.700461.1002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2200.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.2200.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2200.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2200.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.2200.84854000
5.256,00002000Haushaltssperre 201101.2200.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.2200.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2200.89880000
0,00-2.161-2.1612000Beitrag Haushalts-01.2200.89900000
konsolidierung
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule
1.443.409,131.527.8001.610.2001100Bezüge an Beamte01.2430.41000000
8.208,799.6209.1001100Versorgungsrücklage01.2430.41100000
142.733,93135.800121.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2430.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.2430.41600000
718.034,60764.100805.6001100Versorgung - Beamte01.2430.42000000
16.097,5519.49020.9001100Versorgungsrücklage01.2430.42100000
10.510,9211.9009.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.2430.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.2430.43800000
22.858,1626.40023.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2430.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.2430.44800000
110.839,20001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2430.45000000
dgl.
157.454,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2430.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2430.46010000
139,731401354000Personalsachzuwendungen/01.2430.46100000
Leistungsanreize
449,584004004000Anschaffung und Instandhaltung01.2430.52040000
der Bürogegenstände
3.716,634.3002.8004000Anschaffung und Instandhaltung01.2430.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
16.804,1226.30026.3004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2430.52090000
lagen
2.450,932.6002.6004000Anschaffung von Lehr- und01.2430.52110000
Unterrichtsmitteln
1.000,419009004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2430.52130000
tung
1.722,262.0002.0004000Anschaffung von Turngeräten01.2430.52140000
7.267,997.3007.3001000Betrieb der Multifunktions-01.2430.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen aus Spenden01.2430.52830000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2430.54800000
- 2.223 -
Stadt Fürth Seite 131
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40100Budget U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2.030,002.0401.9601100Fortbildungskosten (intern)01.2430.56920812
2.610,00001100Personalentwicklungskosten-01.2430.56930813
erstattung
1.949,391.8001.8004000Anschaffung für die Lehrer-01.2430.57160000
und Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2430.57700000
0,004004004000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2430.58010000
10.310,0413.40013.4004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2430.58100000
0,0001.5004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2430.58101000
(offene Ganztagsschule)
5.484,386.1006.1004000Betrieb und Unterhaltung des01.2430.58150000
Lehrbüros
2.327,531.9001.9004000Betriebskosten der Schulküche,01.2430.58160000
Werken
519,935005004000Arzneien etc.01.2430.60010000
2.805,101.1001.1004000Veranstaltungen etc.01.2430.63550000
1.919,582.7002.7004000Schülerbeförderungskosten auf01.2430.63800000
Unterrrichtswegen
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2430.64010000
nungen
1.951,492.1002.1004000Allgemeiner Bürobedarf01.2430.65000000
1.884,581.4001.4004000Bücher und Zeitschriften01.2430.65100000
0,001001004000Fernsprechgebühren01.2430.65200000
270,532002004000Postgebühren etc.01.2430.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2430.65260000
0,001.0001.0004000Bekanntmachungen, Inserate01.2430.65310000
3.785,098.3008.3004000Reise- und Fahrtkosten01.2430.65410000
0,001001004000Vermischte Ausgaben (SMV)01.2430.66200000
0,00004000Internetaufwendungen -01.2430.67906591
Innere Verrechnungen
7.400,007.4007.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2430.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
7.500,007.5007.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2430.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.600,001.6001.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2430.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2430.67995480
0,00015.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2430.70000000
(offene Ganztagsschule)
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2430.89880000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2430.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2430.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.846.899 5.591.914 5.839.235,73
- 2.224 -
Seite 132 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40100Budget U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40100 -2.965.119
5.846.8992.881.780 2.961.780
5.591.914
-2.630.134
3.371.256,385.839.235,73
-2.467.979,35
- 2.225 -
Nr. 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule
2200 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2430 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2200 5214 0000 Ergänzungsausstattungen.
2200 5810 0000 Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis,Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.
2200 6355 0000 Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.).
2200 6500 0000 Hierunter Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen etc.
2200 6521 0000 Auch Rundfunkgebühren
2200 6541 0000 Hierunter Kosten für 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte.
2430 5214 0000 Ersatzbeschaffungen für die HBS-Turnhalle.
2430 6355 0000 Hierunter Miete für Abschlussprüfungen.
2430 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
2430 6500 0000 Hierunter Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse etc.
2430 6541 0000 3 Wandertage je Klasse, etc.
- 2.226 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -594.578,00-469.784-521.814
Einnahmen/Erlöse 199.080,89200.700135.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
10.200,0010.20010.200Gebühren/Entgelte
188.880,89190.500125.500Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -793.658,89-670.484-657.514
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-129.865,00-129.870-130.200Mieten/Pachten
-541.356,1100Gebäudebewirtschaftung
-119.129,78-542.322-499.022Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,000-30.000Zuweisungen und Zuschüsse
-3.308,001.7081.708Finanzausgaben
- 2.227 -
Stadt Fürth Seite 133
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40150Budget U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
10.200,0010.20010.2004000Entgelte von anderen HSt.01.2210.11770000
0,005005004000Erlös aus Verkäufen01.2210.13000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2210.15070000
gebühren
555,89004000Sonstige Ersätze01.2210.15120000
0,00004000Vermischte Einnahmen01.2210.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.2210.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2210.15980000
Vorjahr, u.ä.
188.325,00190.000125.0004000Schulbeiträge01.2210.16260000
0,00004000Spenden01.2210.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 135.700 200.700 199.080,89
**** A U S G A B E N ****
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
0,00001100Umzugskostenvergütungen für01.2210.46000000
Hausverwalter
0,005005004000Anschaffung und Instandhaltung01.2210.52040000
der Bürogegenstände
7.879,905.0002.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2210.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2210.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
12.778,276.3006.3004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2210.52090000
lagen
2.238,824.7004.7004000Anschaffung von Lehr- und01.2210.52110000
Unterrichtsmitteln
384,563.0003.0004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2210.52130000
tung
1.497,834.5004.5004000Anschaffung von Turngeräten01.2210.52140000
20.396,2220.90020.9001000Betrieb der Multifunktions-01.2210.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2210.52830000
129.865,00129.870130.2002000Erbbauzinsen01.2210.53010000
541.356,1100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2210.54800000
95,698008004000Anschaffung für die Lehrer-01.2210.57160000
und Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2210.57700000
0,00004000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2210.58010000
9.608,049.1229.1224000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2210.58100000
0,0006.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2210.58101000
(Ganztagsschule)
5.608,717.8007.8004000Betriebskosten der Schulküche,01.2210.58160000
Werken
- 2.228 -
Seite 134 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40150Budget U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2.555,852.8002.8004000Werkmaterial01.2210.58190000
278,543003004000Arzneien etc.01.2210.60010000
300,004004004000Veranstaltungen etc.01.2210.63550000
8.096,699.0009.0004000Schülerbeförderungskosten01.2210.63800000
auf Unterrichtswegen
3.613,682.5002.5004000Allgemeiner Bürobedarf01.2210.65000000
2.873,492.8002.8004000Bücher und Zeitschriften01.2210.65100000
307,642002004000Fernsprechgebühren01.2210.65200000
356,611001004000Postgebühren etc.01.2210.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2210.65260000
4.687,242.7002.7004000Bekanntmachungen, Inserate01.2210.65310000
0,00004000Reise- und Fahrtkosten01.2210.65410000
0,00004000Transport- und Frachtkosten01.2210.65810000
120,00004000Mitgliedsbeiträge01.2210.66100000
1.352,001001004000Vermischte Ausgaben(SMV)01.2210.66200000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2210.67906507
21.100,0021.10021.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2210.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.400,008.4008.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2210.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
4.600,004.6004.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2210.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00424.400378.4002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2210.67995480
0,00020.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2210.70000000
(gebundene Ganztagsschule)
0,00010.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2210.70001000
(offene Ganztagsschule)
0,00002000Budgetkürzung01.2210.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2210.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2210.84853000
3.308,00002000Haushaltssperre 201101.2210.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.2210.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2210.89880000
0,00-1.708-1.7082000Beitrag Haushalts-01.2210.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2210.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 657.514 670.484 793.658,89
- 2.229 -
Stadt Fürth Seite 135
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40150Budget U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40150 -521.814
657.514135.700 200.700
670.484
-469.784
199.080,89793.658,89
-594.578,00
- 2.230 -
Nr. 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule
2210 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2210 5211 0000 Notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch).
2210 5301 0000 Darunter:Nathanstiftung 122.265 €Johann-Humbser-Stiftung 3.300 €
125.565 €
2210 6521 0000 Auch Rundfunkgebühren.
September 2012Leopold-Ullstein-Realschule 50
Ganztageszug im Schuljahr 2012-2013Stand: 12.07.2012
Schülerinnen und Schüler
- 2.231 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -816.259,62-970.472-842.272
Einnahmen/Erlöse 308.498,25307.400267.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
40.900,0040.90040.900Gebühren/Entgelte
264.873,20265.000225.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
2.725,051.5001.500Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.124.757,87-1.277.872-1.109.672
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-5.000,00-5.000-5.500Mieten/Pachten
-970.170,7300Gebäudebewirtschaftung
-130.220,14-1.262.500-1.083.800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-15.000,00-15.000-25.000Zuweisungen und Zuschüsse
-4.367,004.6284.628Finanzausgaben
- 2.232 -
Seite 136 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40200Budget U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium
40.900,0040.90040.9004000Entgelte von anderen HSt.01.2300.11770000
0,00004000Erlös aus Verkäufen01.2300.13000000
13.121,5015.00015.0004000Mieten01.2300.14000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2300.15070000
gebühren
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2300.15115000
Finanzamt
76,70004000Sonstige Ersätze01.2300.15120000
0,00004000Vermischte Einnahmen01.2300.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.2300.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2300.15980000
Vorjahr, u.ä.
251.675,00250.000210.0004000Schulbeiträge01.2300.16260000
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.2300.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
2.725,051.5001.5004000Zuschuss vom Land für Seminar-01.2300.17120000
schulen
0,00004000Spenden01.2300.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 267.400 307.400 308.498,25
**** A U S G A B E N ****
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium
0,00001100Umzugskosten01.2300.46000000
39,006006004000Anschaffung und Instandhaltung01.2300.52040000
der Bürogegenstände
13.655,0210.0005.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2300.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2300.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
23.159,3625.60025.6004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2300.52090000
lagen
0,003.2003.2004000Anschaffung von Lehr- und01.2300.52110000
Unterrichtsmitteln
1.212,678.0008.0004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2300.52130000
tung
2.664,009.0009.0004000Anschaffung von Turngeräten01.2300.52140000
18.264,6714.70014.7001000Betrieb der Multifunktions-01.2300.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2300.52830000
5.000,005.0005.5002000Erbbauzinsen01.2300.53010000
970.170,7300GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2300.54800000
46,403003004000Anschaffung für die Lehrer-01.2300.57160000
und Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2300.57700000
- 2.233 -
Stadt Fürth Seite 137
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40200Budget U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
69,60004000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2300.58010000
17.058,7018.50018.5004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2300.58100000
0,001.5001.5004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2300.58101000
(Ganztageszug)
0,009009004000Betriebskosten der Schulküche01.2300.58160000
0,004004004000Kosten f.Sozialpraktikum01.2300.58170000
0,00004000Schulversuch Europäisches Gym-01.2300.58990000
nasium
934,743005004000Arzneien etc.01.2300.60010000
1.546,175005004000Sachausgaben (Seminarschule)01.2300.63120000
2.524,531.2001.2004000Veranstaltungen etc.01.2300.63550000
11.615,929.00011.0004000Schülerbeförderungskosten auf01.2300.63800000
Unterrichtswegen
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2300.64010000
nungen
2.414,605.0005.0004000Allgemeiner Bürobedarf01.2300.65000000
1.231,892.9001.9004000Bücher und Zeitschriften01.2300.65100000
0,002002004000Fernsprechgebühren01.2300.65200000
447,862002004000Postgebühren etc.01.2300.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2300.65260000
0,005002004000Bekanntmachungen, Inserate01.2300.65310000
0,00004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2300.65800000
480,014004004000Transport- und Frachtkosten01.2300.65810000
55,0001004000Mitgliedsbeiträge01.2300.66100000
0,001001004000Vermischte Ausgaben (SMV)01.2300.66200000
0,003.0002.0004000Schulpartnerschaften01.2300.66500000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2300.67906507
19.000,0019.00019.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2300.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
10.600,0010.60010.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2300.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2300.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,001.113.400940.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2300.67995480
15.000,0015.00025.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2300.70000000
(offene GTS HLG)
0,00002000Budgetkürzung01.2300.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2300.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2300.84853000
4.367,00002000Haushaltssperre 201101.2300.84855000
0,00-2.800-2.8002000Haushaltskonsolidierung01.2300.84887000
2010 - 2013 (1. Stufe)
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2300.89880000
0,00-1.828-1.8282000Beitrag Haushalts-01.2300.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2300.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
- 2.234 -
Seite 138 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40200Budget U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.109.672 1.277.872 1.124.757,87
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40200 -842.272
1.109.672267.400 307.400
1.277.872
-970.472
308.498,251.124.757,87
-816.259,62
- 2.235 -
Nr. 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium
2300 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2300 1400 0000 Für Schulraumbenutzung durch VHS.
2300 5301 0000 An die Johann-Humbser-Stiftung.
2300 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
- 2.236 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -360.159,42-323.802-403.902
Einnahmen/Erlöse 173.339,00166.200180.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
10.200,0010.20010.200Gebühren/Entgelte
163.139,00156.000170.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -533.498,42-490.002-584.102
-20.159,87-19.500-21.300Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-420.041,5100Gebäudebewirtschaftung
-90.315,04-472.950-565.250Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-2.982,002.4482.448Finanzausgaben
- 2.237 -
Stadt Fürth Seite 139
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40210Budget U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium
10.200,0010.20010.2004000Entgelte von anderen HSt.01.2310.11770000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2310.15070000
gebühren
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2310.15115000
Finanzamt
0,00004000Sonstige Ersätze01.2310.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.2310.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2310.15980000
Vorjahr, u.ä.
6.339,006.00004000Personalkostenerstattung01.2310.16200000
Küchenkräfte
156.800,00150.000170.0004000Schulbeiträge01.2310.16260000
0,00004000Spenden01.2310.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 180.200 166.200 173.339,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium
15.615,3215.00016.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2310.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.2310.41600000
dgl.
1.365,871.5001.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.2310.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.2310.43800000
für Sonstige
3.178,683.0003.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2310.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.2310.44800000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2310.46010000
206,404004004000Anschaffung und Instandhaltung01.2310.52040000
der Bürogegenstände
10.284,378.6004.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2310.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
22.647,1726.70026.7004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2310.52090000
lagen
1.514,642.5002.5004000Anschaffung von Lehr- und01.2310.52110000
Unterrichtsmitteln
2.377,304.1004.1004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2310.52130000
tung
1.264,453.5003.5004000Anschaffung von Turngeräten01.2310.52140000
13.735,7811.90011.9001000Betrieb der Multifunktions-01.2310.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2310.52830000
0,00004000Miete01.2310.53000000
420.041,5100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2310.54800000
2.570,242.4002.4004000Anschaffung für die Lehrer-01.2310.57160000
und Schülerbücherei
- 2.238 -
Seite 140 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40210Budget U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2310.57700000
0,00004000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2310.58010000
7.322,969.0009.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2310.58100000
340,474004004000Arzneien etc.01.2310.60010000
457,002502504000Veranstaltungen etc.01.2310.63550000
2.056,425.1005.1004000Schülerbeförderungskosten auf01.2310.63800000
Unterrichtswegen
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2310.64010000
nungen
1.289,283.5003.5004000Allgemeiner Bürobedarf01.2310.65000000
908,061.0001.0004000Bücher und Zeitschriften01.2310.65100000
0,004004004000Fernsprechgebühren01.2310.65200000
307,501001004000Postgebühren etc.01.2310.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2310.65260000
0,00004000Reise- und Fahrtkosten01.2310.65410000
133,002002004000Transport- und Frachtkosten01.2310.65810000
0,001001004000Mitgliedsbeiträge01.2310.66100000
0,001001004000Vermischte Ausgaben (SMV)01.2310.66200000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2310.67906507
13.700,0013.70013.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2310.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
6.400,006.4006.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2310.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
2.800,002.8002.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2310.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00369.500466.7002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2310.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.2310.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2310.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2310.84853000
2.982,00002000Haushaltssperre 201101.2310.84855000
0,00-1.270-1.2702000Haushaltskonsolidierung01.2310.84887000
2010 - 2013 (1. Stufe)
0,00002000Budgetausgleich01.2310.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2310.89880000
0,00-1.178-1.1782000Beitrag Haushalts-01.2310.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2310.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 584.102 490.002 533.498,42
- 2.239 -
Stadt Fürth Seite 141
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40210Budget U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40210 -403.902
584.102180.200 166.200
490.002
-323.802
173.339,00533.498,42
-360.159,42
- 2.240 -
Nr. 40210 U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium
2310 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine und VHS(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2310 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
2310 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
- 2.241 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -651.876,50-660.314-759.814
Einnahmen/Erlöse 122.352,10117.500108.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
30.700,0030.70030.700Gebühren/Entgelte
88.900,0085.00075.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
2.752,101.8002.500Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -774.228,60-777.814-868.014
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-321,30-600-600Mieten/Pachten
-614.768,0800Gebäudebewirtschaftung
-153.293,22-781.800-852.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,000-20.000Zuweisungen und Zuschüsse
-5.846,004.5864.586Finanzausgaben
- 2.242 -
Seite 142 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40220Budget U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium
30.700,0030.70030.7004000Entgelte von anderen HSt.01.2320.11770000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2320.15070000
gebühren
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2320.15115000
Finanzamt
0,00004000Sonstige Ersätze01.2320.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.2320.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2320.15980000
Vorjahr, u.ä.
88.900,0085.00075.0004000Schulbeiträge01.2320.16260000
2.752,101.8002.5004000Zuschuss vom Land für Seminar-01.2320.17120000
schulen
0,00004000Spenden01.2320.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 108.200 117.500 122.352,10
**** A U S G A B E N ****
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium
771,697007004000Anschaffung und Instandhaltung01.2320.52040000
der Bürogegenstände
13.499,5215.0003.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2320.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
4.113,99004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2320.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
22.773,2736.00036.0004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2320.52090000
lagen
11.825,2812.40012.4004000Anschaffung von Lehr- und01.2320.52110000
Unterrichtsmitteln
654,505.0005.0004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2320.52130000
tung
6.463,326.0006.0004000Anschaffung von Turngeräten01.2320.52140000
14.278,479.0009.0001000Betrieb der Multifunktions-01.2320.52180000
geräte (Bürokommunikation)
321,306006004000Miete f. Kabinennutzung01.2320.53000000
Sportplatz an TV Fürth 1860
614.768,0800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2320.54800000
2.116,522.5002.5004000Anschaffung für die Lehrer-01.2320.57160000
und Schülerbücherei
11.788,14004000Unkosten Mittagsversorgung01.2320.57190000
(Anteil Stadt)
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2320.57700000
0,00004000Gemeindl. Lernmittelfreiheit01.2320.58010000
21.388,4819.90019.9004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2320.58100000
0,0005.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2320.58101000
(offene Ganztagsschule)
- 2.243 -
Stadt Fürth Seite 143
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40220Budget U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
72,701.4001.4004000Betriebskosten der Schulküche,01.2320.58160000
Werken
546,225005004000Arzneien etc.01.2320.60010000
0,0002.0004000Sachausgaben Seminarschule01.2320.63120000
1.011,825005004000Veranstaltungen etc.01.2320.63550000
14.396,8517.00017.0004000Schülerbeförderungskosten auf01.2320.63800000
Unterrichtswegen
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2320.64010000
nungen
5.503,245.2005.2004000Allgemeiner Bürobedarf01.2320.65000000
2.457,132.0002.0004000Bücher und Zeitschriften01.2320.65100000
0,003003004000Fernsprechgebühren01.2320.65200000
494,812002004000Postgebühren etc.01.2320.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2320.65260000
157,388008004000Transport- und Frachtkosten01.2320.65810000
54,891001004000Internetaufwendungen01.2320.65910000
25,001001004000Mitgliedsbeiträge01.2320.66100000
300,003003004000Vermischte Ausgaben (SMV)01.2320.66200000
0,00004000Verrechnung:Telefonbucheintrag01.2320.67906507
9.500,009.5009.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2320.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.800,008.8008.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2320.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2320.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00628.000703.5002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2320.67995480
0,00020.0004000Personalkostenzuschuss Stadt01.2320.70000000
(offene Ganztagsschule)
0,00002000Budgetkürzung01.2320.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2320.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2320.84853000
5.846,00002000Haushaltssperre 201101.2320.84855000
0,00-2.000-2.0002000Haushaltskonsolidierung01.2320.84887000
2010 - 2013 (1. Stufe)
0,00002000Budgetausgleich01.2320.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2320.89880000
0,00-2.586-2.5862000Beitrag Haushalts-01.2320.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2320.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 868.014 777.814 774.228,60
- 2.244 -
Seite 144 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40220Budget U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40220 -759.814
868.014108.200 117.500
777.814
-660.314
122.352,10774.228,60
-651.876,50
- 2.245 -
Nr. 40220 U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium
2320 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2320 6380 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
2320 6581 0000 Für Sperrmüllabfuhr.
- 2.246 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -567.857,41-121.133125.967
Einnahmen/Erlöse 19.625,41734.800661.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
16.175,71726.500655.900Sonstige Verwaltungseinnahmen
3.449,708.3005.500Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -587.482,82-855.933-535.433
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-1.942,50-2.200-2.200Mieten/Pachten
-385.014,3100Gebäudebewirtschaftung
-191.151,01-859.309-538.809Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-9.375,005.5765.576Finanzausgaben
- 2.247 -
Stadt Fürth Seite 145
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40250Budget U-Amtsbudget Berufsschule I
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2401 Berufsschule I
0,00004000Erlös aus Verkäufen01.2401.13000000
0,00004000Mieten01.2401.14000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2401.15070000
gebühren
12.538,024.0004.0004000Sonstige Ersätze01.2401.15120000
1.955,262.5001.9004000Kostenersatz Umschüler01.2401.15121000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2401.15980000
Vorjahr, u.ä.
1.682,43720.000650.0004000Schulbeiträge01.2401.16260000
2.554,204.5002.5004000Zuschuss vom Land für Block-01.2401.17110000
schüler
2.381,403.8003.0004000Kostenersatz zur Blockbeschu-01.2401.17250000
lung von kommunalen Aufgaben-
trägern
200,00002000Zuschuss für Veranstaltungen01.2401.17700000
(SB 20512-St.d.Aussteueranst.)
-1.685,90004000Kostenersatz zur Blockbe-01.2401.17850000
schulung von Privaten
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 661.400 734.800 19.625,41
**** A U S G A B E N ****
UAB 2401 Berufsschule I
0,001.9001.9004000Anschaffung und Instandhaltung01.2401.52040000
der Bürogegenstände
9.040,4710.0003.5004000Anschaffung und Instandhaltung01.2401.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.2401.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
3.342,9918.20918.2094000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2401.52090000
lagen
988,505.9005.9004000Anschaffung von Lehr- und01.2401.52110000
Unterrichtsmitteln
2.413,1610.50010.5004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2401.52130000
tung
5.791,066.4006.4001000Betrieb der Multifunktions-01.2401.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.942,502.2002.2004000Miete01.2401.53000000
385.014,3100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2401.54800000
2.725,142.7002.7004000Anschaffung für die Lehrer- u.01.2401.57160000
Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2401.57700000
10.668,1114.90014.9004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2401.58100000
10.744,2110.40010.4004000Betriebskosten der Schulküche,01.2401.58160000
- 2.248 -
Seite 146 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40250Budget U-Amtsbudget Berufsschule I
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Werken
45.029,8141.10041.1004000Betriebskosten (Schulwerk-01.2401.58170000
stätten)
733,416006004000Arzneien etc.01.2401.60010000
1.405,977007004000Veranstaltungen etc.01.2401.63550000
4.644,008.0008.0004000Kosten der Heimunterbringung01.2401.63800000
-Blockunterricht-
39,003002504000Schülerbeförderungskosten auf01.2401.63900000
Unterrichtswegen
0,00004000sonstige Versicherungen01.2401.64390000
1.782,752.9002.9004000Allgemeiner Bürobedarf01.2401.65000000
3.660,963.4003.4004000Bücher und Zeitschriften01.2401.65100000
515,336006004000Fernsprechgebühren01.2401.65200000
220,361001004000Postgebühren etc.01.2401.65210000
0,0020004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2401.65260000
0,002002004000Bekanntmachungen, Inserate01.2401.65310000
2.963,906006004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2401.65800000
142,559009004000Transport- und Frachtkosten01.2401.65810000
0,000504000Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.2401.66100000
Vereine und dgl.
62.999,3395.00095.0004000Kostenerstattung an Stadt01.2401.67201000
Nürnberg für Gärtnerklassen
0,00004000Internetaufwendungen -01.2401.67906591
Innere Verrechnungen
11.600,0011.60011.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2401.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.300,008.3008.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2401.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2401.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00602.500288.7002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2401.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.2401.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2401.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2401.84853000
9.375,00002000Haushaltssperre 201101.2401.84855000
0,00-2.250-2.2502000Haushaltskonsolidierung01.2401.84887000
2010 - 2013 (1. Stufe)
0,00002000Budgetausgleich01.2401.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2401.89880000
0,00-3.326-3.3262000Beitrag Haushalts-01.2401.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2401.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 535.433 855.933 587.482,82
- 2.249 -
Stadt Fürth Seite 147
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40250Budget U-Amtsbudget Berufsschule I
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40250 125.967
535.433661.400 734.800
855.933
-121.133
19.625,41587.482,82
-567.857,41
- 2.250 -
U-Amtsbudget Berufsschule I
2401 5209 0000 Durch Ausbau/Erweiterung der DV-Einrichtungen höhereWartungs- und Pflegekosten.
2401 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
2401 5300 0000 Miete f. Turnhalle FOS.
2401 5810 0000 Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgerätefür die Schulwerkstätten.
2401 5816 0000 Hierunter Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.
2401 6355 0000 Hierunter auch Kosten Staats- und Stadtpreise.
Nr. 40250
- 2.251 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -506.100,20-974-41.774
Einnahmen/Erlöse 245.918,00663.000661.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
38.400,0038.40038.400Gebühren/Entgelte
17.639,30411.600411.600Sonstige Verwaltungseinnahmen
189.878,70213.000211.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -752.018,20-663.974-702.774
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-448.825,7200Gebäudebewirtschaftung
-289.623,48-671.473-710.273Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-13.569,007.4997.499Finanzausgaben
- 2.252 -
Seite 148 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40260Budget U-Amtsbudget Berufsschule II
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2402 Berufsschule II
38.400,0038.40038.4004000Entgelte von anderen HSt.01.2402.11770000
0,00004000Mieten01.2402.14000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2402.15070000
gebühren
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2402.15115000
Finanzamt
9.267,063.6003.6004000Sonstige Ersätze01.2402.15120000
8.372,248.0008.0004000Kostenersatz Umschüler01.2402.15121000
0,00004000Vermischte Einnahmen01.2402.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.2402.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2402.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00400.000400.0004000Schulbeiträge01.2402.16260000
93.663,90115.000115.0004000Zuschuss vom Land für Block-01.2402.17110000
schüler
95.514,8098.00096.0004000Kostenersatz zur Blockbeschu-01.2402.17250000
lung von kommunalen Aufgaben-
trägern
0,00004000Zuwendungen aus dem01.2402.17401000
Europäischen Sozialfonds (ESF)
700,00002000Zuschuss für Veranstaltungen01.2402.17700000
(SB 20512-St.d.Aussteueranst.)
0,00004000Spenden01.2402.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 661.000 663.000 245.918,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 2402 Berufsschule II
528,456006004000Anschaffung und Instandhaltung01.2402.52040000
der Bürogegenstände
9.485,776.5003.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2402.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,001.0001.0006500Anschaffung und Instandhaltung01.2402.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
0,00004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2402.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
1.565,8611.80011.8004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2402.52090000
lagen
890,704.5004.5004000Anschaffung von Lehr- und01.2402.52110000
Unterrichtsmitteln
16.878,1815.00015.0004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2402.52130000
tung
3.051,746.5006.5004000Anschaffung von Turngeräten01.2402.52140000
100,001001006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2402.52160000
- 2.253 -
Stadt Fürth Seite 149
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40260Budget U-Amtsbudget Berufsschule II
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
gegenstände durch GrfA
22.066,1222.50022.5001000Betrieb der Multifunktions-01.2402.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Miete01.2402.53000000
448.825,7200GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2402.54800000
2.938,563.0233.0234000Anschaffung für die Lehrer- u.01.2402.57160000
Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2402.57700000
10.183,619.8009.8004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2402.58100000
199,483003004000Arzneien etc.01.2402.60010000
4.456,251.6001.6004000Veranstaltungen etc.01.2402.63550000
182.801,05213.000213.0004000Kosten der Heimunterbringung01.2402.63800000
-Blockunterricht-
0,00004000Sachaufwendungen Berufs-01.2402.63801000
schule II - Handel (ESF)
0,00004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2402.64010000
nungen
4.154,825.3005.3004000Allgemeiner Bürobedarf01.2402.65000000
4.207,731.5001.5004000Bücher und Zeitschriften01.2402.65100000
0,002002004000Fernsprechgebühren01.2402.65200000
420,762002004000Postgebühren etc.01.2402.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2402.65260000
3.325,002.7002.7004000Bekanntmachungen, Inserate01.2402.65310000
444,403003004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2402.65800000
0,001001004000Transport- und Frachtkosten01.2402.65810000
25,0050504000Mitgliedsbeiträge01.2402.66100000
11.600,0011.60011.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2402.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
5.600,005.6005.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2402.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
4.700,004.7004.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2402.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00342.700385.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2402.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.2402.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2402.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2402.84853000
13.569,00002000Haushaltssperre 201101.2402.84855000
0,00-2.810-2.8102000Haushaltskonsolidierung01.2402.84887000
2010 - 2013 (1. Stufe)
0,00002000Budgetausgleich01.2402.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2402.89880000
0,00-4.689-4.6892000Beitrag Haushalts-01.2402.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2402.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst
0,00002000Stipendien01.3120.71880000
- 2.254 -
Seite 150 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40260Budget U-Amtsbudget Berufsschule II
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** S U M M E A U S G A B E N **** 702.774 663.974 752.018,20
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40260 -41.774
702.774661.000 663.000
663.974
-974
245.918,00752.018,20
-506.100,20
- 2.255 -
Nr. 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II
2402 1177 0000 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine(siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.7004.0000).
2402 1512 0000 Aus Inseraten für Jahresbericht sowie Kopiergeld.
2402 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
2402 5716 0000 Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung und EDV.
3120 7188 0000 Für Förderpreise an Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule.(Ergänzungsförderung bei Bedarf zu den Mitteln des Luise-Erhard-Fonds- Sonderbudget Nr. 20503 -).
- 2.256 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -841.020,88-167.254-194.854
Einnahmen/Erlöse 204.626,73801.300801.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
12.928,33613.300613.300Sonstige Verwaltungseinnahmen
191.698,40188.000188.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.045.647,61-968.554-996.154
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-511.412,0900Gebäudebewirtschaftung
-511.251,52-983.750-1.011.350Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-22.984,0015.19615.196Finanzausgaben
- 2.257 -
Stadt Fürth Seite 151
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40270Budget U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,
0,00004000Erlös aus Verkäufen01.2403.13000000
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2403.15070000
gebühren
693,358008004000Sonstige Ersätze01.2403.15120000
12.234,9812.50012.5004000Kostenersatz Umschüler01.2403.15121000
0,00002000Budgetausgleich01.2403.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2403.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00600.000600.0004000Schulbeiträge01.2403.16260000
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.2403.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
96.683,40100.000100.0004000Zuschuss vom Land für Block-01.2403.17110000
schüler
94.915,0088.00088.0004000Kostenersatz zur Blockbeschu-01.2403.17250000
lung von kommunalen Aufgaben-
trägern
100,00002000Zuschuss für Veranstaltungen01.2403.17700000
(SB 20512-St.d.Aussteueranst.)
0,00004000Spenden01.2403.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 801.300 801.300 204.626,73
**** A U S G A B E N ****
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,
0,007507504000Anschaffung und Instandhaltung01.2403.52040000
der Bürogegenstände
6.462,824.5002.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2403.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,005005006500Anschaffung und Instandhaltung01.2403.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
32.838,2431.60031.6004000Wartung und Pflege von EDV-An-01.2403.52090000
lagen
9.973,3524.70024.7004000Anschaffung von Lehr- und01.2403.52110000
Unterrichtsmitteln
5.571,874.5004.5004000Anschaffung von Schuleinrich-01.2403.52130000
tung
12.163,0913.20013.2001000Betrieb der Multifunktions-01.2403.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00004000Anschaffungen etc. aus Spenden01.2403.52830000
511.412,0900GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2403.54800000
1.186,301.1001.1004000Anschaffung für die Lehrer- u.01.2403.57160000
Schülerbücherei
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2403.57700000
6.504,7329.70029.7004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2403.58100000
- 2.258 -
Seite 152 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40270Budget U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
183.541,96235.000235.0004000Mietkosten Schule für01.2403.58150000
Rundfunktechnik
22.959,8229.60029.6004000Betriebskosten (Schulwerk-01.2403.58170000
stätten)
110,331001004000Arzneien etc.01.2403.60010000
1.617,645005004000Veranstaltungen etc.01.2403.63550000
197.552,60188.000188.0004000Kosten der Heimunterbringung01.2403.63800000
-Blockunterricht-
2.262,753.1003.1004000Allgemeiner Bürobedarf01.2403.65000000
3.411,861.2001.2004000Bücher und Zeitschriften01.2403.65100000
0,001.1001.1004000Fernsprechgebühren01.2403.65200000
265,761001004000Postgebühren etc.01.2403.65210000
0,0030004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2403.65260000
0,001001004000Bekanntmachungen, Inserate01.2403.65310000
0,001001004000Reise- und Fahrtkosten01.2403.65410000
0,001001004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2403.65800000
128,402002004000Transport- und Frachtkosten01.2403.65810000
0,001001004000Fahrtauslagen der Berufsschul-01.2403.66500000
beiräte
0,00004000Internetaufwendungen -01.2403.67906591
Innere Verrechnungen
10.500,0010.50010.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2403.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
11.300,0011.30011.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2403.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
2.900,002.9002.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2403.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00388.900419.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2403.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.2403.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2403.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2403.84853000
22.984,00002000Haushaltssperre 201101.2403.84855000
0,00-2.790-2.7902000Haushaltskonsolidierung01.2403.84887000
2010 - 2013 (1. Stufe)
0,00002000Budgetausgleich01.2403.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2403.89880000
0,00-12.406-12.4062000Beitrag Haushalts-01.2403.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2403.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 996.154 968.554 1.045.647,61
- 2.259 -
Stadt Fürth Seite 153
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40270Budget U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40270 -194.854
996.154801.300 801.300
968.554
-167.254
204.626,731.045.647,61
-841.020,88
- 2.260 -
Nr. 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)
2403 5213 0000 Für Ersatz- und Ergänzungsbedarf.
2403 5810 0000 Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel.
2403 5817 0000 Für Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungenim Elektrobereich.
- 2.261 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -167.006,24-65.365-36.365
Einnahmen/Erlöse 3.990,0073.50070.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
3.990,0073.50070.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -170.996,24-138.865-106.365
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-140.239,5900Gebäudebewirtschaftung
-29.472,65-140.234-107.734Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-1.284,001.3691.369Finanzausgaben
- 2.262 -
Seite 154 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40300Budget U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)
0,00004000Ersatz von Post- und Telefon-01.2450.15070000
gebühren
3.990,00004000Sonstige Ersätze01.2450.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.2450.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.2450.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0073.50070.0004000Schulbeiträge01.2450.16260000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 70.000 73.500 3.990,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)
0,003003004000Anschaffung und Instandhaltung01.2450.52040000
der Bürogegenstände
1.336,451.3001.0004000Anschaffung und Instandhaltung01.2450.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,001.3001.3004000Wartung und Unterhalt der Ver-01.2450.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
165,168008004000Wartung und Pflege der DV-An-01.2450.52090000
lagen
0,002.3002.3004000Anschaffung von Lehr- und01.2450.52110000
Unterrichtsmitteln
0,003.0343.0344000Anschaffung von Schuleinrich-01.2450.52130000
tung
2.281,684.2004.2001000Betrieb der Multifunktions-01.2450.52180000
geräte (Bürokommunikation)
140.239,5900GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2450.54800000
1.496,095005004000Anschaffung für die Lehrer-01.2450.57160000
und Schülerbücherei
2.434,162.3002.3004000Lehr- und Unterrichtsmittel01.2450.58100000
14.795,5812.80012.8004000Betriebskosten der Schulküche,01.2450.58160000
Werken
200,002002004000Veranstaltungen etc.01.2450.63550000
831,277007004000Allg.Bürobedarf01.2450.65000000
429,532002004000Bücher und Zeitschriften01.2450.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.2450.65200000
431,92004000Postgebühren etc.01.2450.65210000
0,0010004000Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2450.65260000
0,003003004000Bekanntmachungen, Inserate01.2450.65310000
0,00004000Reise- und Fahrtkosten01.2450.65410000
70,812002004000Sonstige Geschäftsausgaben01.2450.65800000
0,001001004000Transport- und Frachtkosten01.2450.65810000
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2450.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
- 2.263 -
Stadt Fürth Seite 155
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40300Budget U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2.600,002.6002.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2450.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2450.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00104.60072.5002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2450.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.2450.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.2450.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.2450.84853000
1.284,00002000Haushaltssperre 201101.2450.84855000
0,00-280-2802000Haushaltskonsolidierung01.2450.84887000
2010 - 2013 (1. Stufe)
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.2450.89880000
0,00-1.089-1.0892000Beitrag Haushalts-01.2450.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2450.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 106.365 138.865 170.996,24
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40300 -36.365
106.36570.000 73.500
138.865
-65.365
3.990,00170.996,24
-167.006,24
- 2.264 -
Nr. 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege
2450 5213 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen.
2450 6355 0000 Staats- und Stadtpreise.
2450 6531 0000 Hierunter Jahresberichte.
- 2.265 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40350 U-Amtsbudget Berufsaufbauschule
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.266 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.076.461,38-963.997-1.051.552
Einnahmen/Erlöse 176.089,4590.800125.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
77.394,5080.00064.400Gebühren/Entgelte
98.694,9510.80010.800Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,00050.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.252.550,83-1.054.797-1.176.752
-263.844,31-221.945-219.150Personalausgaben
-1.296,66-4.900-4.900Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-2.781,00-2.800-2.800Mieten/Pachten
-33.033,7800Gebäudebewirtschaftung
-295.406,46-248.132-317.049Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-621.817,62-631.753-632.853Zuweisungen und Zuschüsse
-34.371,0054.7330Finanzausgaben
- 2.267 -
Seite 156 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
41000Budget Amtsbudget Kulturamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit
77.394,5080.00064.4004100Eintrittsgelder01.3430.11020000
176,43004100Einnahmen aus Verkauf01.3430.13000000
10.781,0010.80010.8004100Mieten und Pachten01.3430.14000000
0,00004100Ersatz von Post- und Telefon-01.3430.15070000
gebühren
33.997,32004100Sonstige Ersätze01.3430.15120000
0,00002000Budgetausgleich01.3430.15970000
53.740,20002000Projektmittelübertragung01.3430.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.3430.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00004100Spenden01.3430.17830000
0,00004100Spenden Kunst und Kultur in01.3430.17831000
der City
0,00050.0004100Einnahmen aus Sponsoring01.3430.17846361
(Jugend musiziert)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 125.200 90.800 176.089,45
**** A U S G A B E N ****
UAB 3320 Sing- und Musikschule Fürth
316.261,14315.264315.2644100Zuschuss Musikschule01.3320.70000000
142.156,27142.200141.5002000Zustiftung Musikschule01.3320.71800000
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit
56.833,6951.60029.9001100Bezüge an Beamte01.3430.41000000
323,224002001100Versorgungsrücklage01.3430.41100000
130.677,75112.300137.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3430.41400000
815,64001100Beschäftigungsentgelte und01.3430.41600000
dgl.
28.272,3425.60014.9001100Versorgung - Beamte01.3430.42000000
633,838004001100Versorgungsrücklage01.3430.42100000
11.141,389.90010.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.3430.43400000
24.327,7521.30025.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3430.44400000
204,76001100Sozialversicherung Sonstige01.3430.44800000
4.364,25001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3430.45000000
dgl.
6.199,70001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3430.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3430.46010000
50,0045504100Personalsachzuwendungen/01.3430.46100000
Leistungsanreize
1.296,664.9004.9004100Unterhalt Freilichtbühne01.3430.50100000
0,002002004100Anschaffung und Instandhaltung01.3430.52040000
der Bürogegenstände
0,00004100Anschaffung und Instandhaltung01.3430.52050000
- 2.268 -
Stadt Fürth Seite 157
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
41000Budget Amtsbudget Kulturamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
der allg. Gebrauchsgegenstände
672,837007001000Betrieb der Multifunktions-01.3430.52180000
geräte (Bürokommunikation)
2.781,002.8002.8004100Mieten und Pachten01.3430.53000000
33.033,7800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3430.54800000
90,003003004100Fortbildungskosten (extern)01.3430.56240000
8.160,007.4406.0201100Ausbildungskostenerstattung01.3430.56900811
260,002602701100Fortbildungskosten (intern)01.3430.56920812
330,00001100Personalentwicklungskosten-01.3430.56930813
erstattung
182,00004100Repräsentation01.3430.57350000
29.299,9027.10027.1004100Städt. Veranstaltungen01.3430.57650000
12.907,004.0104.0104100Kulturarbeit mit Vereinen01.3430.59060000
49.116,6912.70012.7004100Werbung01.3430.63350000
95.521,9878.60058.6004100Internationaler01.3430.63580000
Kulturaustausch
40.250,6266.10054.0274100Sonderreihen01.3430.63600000
0,00050.0004100Veranstaltung "Jugend01.3430.63611784
musiziert"
25.550,0025.60025.6004100Kulturinitiative01.3430.63800000
Großraum
9.914,587.0007.0004100Programm "Kunst in der City"01.3430.63810000
0,00004100Durchführungsmitte Groß-01.3430.63820000
raum
1.789,021501504100Allgemeiner Bürobedarf01.3430.65000000
1.158,196006004100Bücher und Zeitschriften01.3430.65100000
1.699,208008004100Reise- und Fahrtkosten01.3430.65410000
3.980,501.0501.0504100Sonstige Geschäftsausgaben01.3430.65800000
0,00004100Transport- und Frachtkosten01.3430.65810000
0,00004100Butgetierte Personalausgaben01.3430.65900000
6.670,956006004100Nebenkosten für kulturelle01.3430.65990000
Veranstaltungen
153,001.0221.0224100Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.3430.66100000
Vereine und dgl.
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3430.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.200,002.2002.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3430.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3430.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,006.20058.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3430.67995480
139.414,93145.930140.2304100Zuschüsse für lfd. Zwecke an01.3430.70000000
soziale oder ähnliche
Einrichtungen
9.440,3912.00012.0004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70920000
im Kulturforum Fürth (UA 3431)
0,00004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70940000
in Schulen (UA 2000)
2.122,503.1003.1004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70960000
- 2.269 -
Seite 158 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
41000Budget Amtsbudget Kulturamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
im Schloss (UA 3210)
10.339,894.1004.1004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70970000
im Theater (UA 3310)
2.082,509.1599.1594100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70980000
in der Stadthalle (UA 8400)
0,00004100Zuschüsse für Veranstaltungen01.3430.70990000
im Berolzheimerianum (UA 9901)
0,0007.5004100Kulturpreise01.3430.71800000
0,00002000Budgetkürzung01.3430.84850000
0,00-27.50002000Budgetkürzung Haushalts-01.3430.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.3430.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.3430.84854000
9.371,00002000Haushaltssperre 201101.3430.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3430.89880000
0,00-4.57302000Beitrag Haushalts-01.3430.89900000
konsolidierung
25.000,00-22.66002000Beitrag Haushalts-01.3430.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.176.752 1.054.797 1.252.550,83
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41000 -1.051.552
1.176.752125.200 90.800
1.054.797
-963.997
176.089,451.252.550,83
-1.076.461,38
- 2.270 -
Nr. 41000 Amtsbudget Kulturamt
3430 1400 0000 Jahresmiete Kunstkeller 027 e. V. 2.800 € Jahresmiete Kinder- u. Jugendtheater 8.000 €
10.800 €
3430 6358 0000 Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mitausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).
3430 6610 0000 Darunter:Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde 153 €
3430 7000 0000 Verteilung:
Jahreszuschüsse 126.400 €
davon:Lehrergesangsverein Fürth 3.220 € Fürther Chorkonzerte 3.860 € Jazz-Club 2.300 € Szene Fürth 2.300 € Altstadtfestival 4.600 € Magischer Zirkel Fürth 2.300 € Uferpalast 3.220 € Fürther Streichhölzer 24.440 € Musikzug Burgfarrnbach 6.110 € Kulturring A/1 4.140 € - " - A/2 4.140 € - " - B 6.440 € - " - C 7.360 € - " - D 4.600 € Kunst in der Stadt 1.800 € Kunstsonntag 4.600 € Altstadtweihnacht 1.450 € für Jubiläen kultureller Vereine 560 € Tanzzentrale 4.600 € Theater im KulturKammerGut 4.500 € Gesellschaft der Ballettfreunde der RegionNürnberg/Fürth e. V. 4.580 € Ballett-Forum Franken e. V. (arabesque) 4.580 € Bühne Erholung (Mietzuschuss) 900 € Bagaasch 2.250 € Kinder- u. Jugendtheater auf der Freilicht-bühne 11.250 € Museum Frauenkultur Regional-International 1.800 € Frei Pauschale für TKKG, Bagaasch undBallettzentrum (Beschluss 2008) 4.500 €
frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag): 13.830 € 140.230 €
- 2.271 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -866.458,14-847.241-856.341
Einnahmen/Erlöse 228.901,52170.000150.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
85.085,3070.00050.000Gebühren/Entgelte
143.816,22100.000100.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.095.359,66-1.017.241-1.006.341
-345.075,81-347.550-347.050Personalausgaben
-13.663,91-15.000-16.500Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-3.221,50-1.000-1.000Mieten/Pachten
-181.482,56-12.700-38.700Gebäudebewirtschaftung
-256.562,74-357.863-329.563Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-287.254,14-287.100-277.500Zuweisungen und Zuschüsse
-8.099,003.9723.972Finanzausgaben
- 2.272 -
Stadt Fürth Seite 159
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
41100Budget U-Amtsbudget Kulturforum
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 3431 Kulturforum
85.085,3070.00050.0004100Eintrittsgelder01.3431.11020000
120.255,26100.000100.0008400Mieten und Pachten01.3431.14000000
462,67008400Ersatz von Post- und Telefon-01.3431.15070000
gebühren
0,00008400Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3431.15110000
rechnungen
1.898,29004120Vorsteuererstattungen durch d.01.3431.15115000
Finanzamt
21.200,00002000Projektmittelübertragung01.3431.15980000
Vorjahr, u.ä.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 150.000 170.000 228.901,52
**** A U S G A B E N ****
UAB 3431 Kulturforum
36.129,00001100Bezüge an Beamte01.3431.41000000
0,0038.70039.5001100Bezüge an Beamte01.3431.41008400
205,47001100Versorgungsrücklage01.3431.41100000
0,002002001100Versorgungsrücklage01.3431.41108400
206.325,07001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3431.41400000
0,0069.60071.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3431.41403430
0,00151.600151.2001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3431.41408400
10.482,50001100Beschäftigungsentgelte und01.3431.41600000
dgl.
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.3431.41608400
17.972,64001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.3431.42000000
Beamte
0,0019.40019.8001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.3431.42008400
Beamte
402,93001100Versorgungsrücklage01.3431.42100000
0,005005001100Versorgungsrücklage01.3431.42108400
19.237,59001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3431.43400000
für Arbeitnehmer
0,006.2005.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.3431.43403430
0,0013.40011.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.3431.43408400
0,00001100ZVK - Sonstige01.3431.43808400
44.655,33001100Beiträge zur gesetzlichen01.3431.44400000
Sozialversicherung für
Arbeitnehmer
0,0013.80013.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3431.44403430
0,0030.00029.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3431.44408400
2.949,814.1004.1001100Sozialversicherung Sonstige01.3431.44800000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.3431.44808400
2.774,34001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3431.45000000
dgl.
- 2.273 -
Seite 160 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
41100Budget U-Amtsbudget Kulturforum
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.941,13001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3431.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3431.45008400
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3431.46010000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3431.46013430
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3431.46018400
0,0050508400Personalsachzuwendungen/01.3431.46100000
Leistungsanreize
13.387,8315.00015.0008400Sonstiger techn. Unterhalt01.3431.50070000
276,0801.5008400Unterhalt: Winterdienst01.3431.51340000
27,002502508400Anschaffung und Instandhaltung01.3431.52040000
der Bürogegenstände
2.692,812.7002.7008400Anschaffung und Instandhaltung01.3431.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
801,683.8003.8008400Kosten DV-Auslagen,01.3431.52090000
Software, etc.
693,759009001000Betrieb der Multifunktions-01.3431.52180000
geräte (Bürokommunikation)
3.221,501.0001.0008400Mieten und Pachten01.3431.53000000
8.916,4312.30012.3008400Sachbedarf Veranstaltungen01.3431.54041000
-103,534004008400Müllbeseitigung01.3431.54120000
11.628,09026.0008400Unterhalts- und Glasreinigung01.3431.54330000
161.041,5700GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3431.54800000
410,556006008400Fortbildungskosten (extern)01.3431.56240000
4.080,003.7203.0101100Ausbildungskostenerstattung01.3431.56900811
450,004604701100Fortbildungskosten (intern)01.3431.56920812
570,00001100Personalentwicklungskosten-01.3431.56930813
erstattung
127.760,07100.00085.0004100Eigenveranstaltungen01.3431.57650000
51.287,6650.51050.5104100Werbung01.3431.63350000
23.269,0020.00015.0004100Internationaler Kultur-01.3431.63580000
austausch
0,00008400Vorsteuer aus Eingangsrech-01.3431.64010000
nungen
7.126,52004120Umsatzsteuerzahllast an das01.3431.64015000
Finanzamt
430,424004008400Allgemeiner Bürobedarf01.3431.65000000
611,603003008400Bücher und Zeitschriften01.3431.65100000
0,001001008400Fernsprechgebühren01.3431.65200000
239,631.9001.9008400Reise- und Fahrtkosten01.3431.65410000
7.011,798.9238.8238400Sonstige Geschäftsausgaben01.3431.65800000
195,011.0001.0008400Transport- und Frachtkosten01.3431.65810000
3.698,904.3004.3008400Werkverträge, Honorare u. dgl.01.3431.65900000
18.606,3515.00015.0004100Nebenkosten für kulturelle01.3431.65990000
Veranstaltungen
0,00008400Internetaufwendungen -01.3431.67906591
Innere Verrechnungen
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3431.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
6.300,006.3006.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3431.67943000
- 2.274 -
Stadt Fürth Seite 161
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
41100Budget U-Amtsbudget Kulturforum
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3431.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00136.400128.9002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3431.67995480
287.254,14287.100277.5002000Zustiftung Kulturforum01.3431.71800000
0,00002000Haushaltssperre 201001.3431.84853000
8.099,00002000Haushaltssperre 201101.3431.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.3431.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3431.89880000
0,00-3.972-3.9722000Beitrag Haushalts-01.3431.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.3431.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.006.341 1.017.241 1.095.359,66
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41100 -856.341
1.006.341150.000 170.000
1.017.241
-847.241
228.901,521.095.359,66
-866.458,14
- 2.275 -
Nr. 41100 U-Amtsbudget Kulturforum
3431 1400 0000 Hierunter:vom Stadttheater 70.000 € (Amtsbudget 46000/HSt. 3312.5300.0000)
vom Kulturamt(Amtsbudget 41000/HSt. 3430.7092.0000) 12.000 €
3431 5404 1000 Hierunter Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte z. B.für Podestumbauten etc.
- 2.276 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.298.422,39-1.309.481-1.315.621
Einnahmen/Erlöse 91.591,44102.400102.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
63.928,8070.00070.000Gebühren/Entgelte
5.736,2411.90012.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
21.926,4020.50020.500Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.390.013,83-1.411.881-1.418.121
-763.460,32-828.590-827.990Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-297.852,9700Gebäudebewirtschaftung
-267.558,48-579.280-586.120Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-7.020,00-7.020-7.020Zuweisungen und Zuschüsse
-54.122,063.0093.009Finanzausgaben
- 2.277 -
Seite 162 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
42000Budget Amtsbudget Volksbücherei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2950 Stadtbildstelle
0,00004200Ersatz von Post- und Telefon-01.2950.15070000
gebühren
UAB 3520 Volksbücherei
41.795,7045.00045.0004200Verwaltungsgebühren01.3520.11000000
22.133,1025.00025.0004200Videogebühren01.3520.11100000
0,00004200Ersatz von Post- und Telefon-01.3520.15070000
gebühren
2.647,243.5003.5004200Sonstige Ersätze01.3520.15120000
0,00002000Projektmittelübertragung01.3520.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPPersonalkostenersatz01.3520.16130000
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.3520.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
3.089,003.2003.4002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.3520.16500000
0,005.2005.1002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.3520.16550000
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.3520.17420000
0,00001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.3520.17450000
Regierung von Mittelfranken
0,00004200Spenden01.3520.17830000
21.926,4020.50020.5004200Säumnisgebühren bei verspäte-01.3520.26100000
ter Bücherrückgabe
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 102.500 102.400 91.591,44
**** A U S G A B E N ****
UAB 0620 Beschaffungsstelle, Gebäudereinigung, Kanzlei und Registr
6.926,859.0009.0004200Bücher, Ergänzungslieferungen01.0620.65110000
für Amtsbücherei
UAB 2950 Stadtbildstelle
0,00001100Bezüge an Beamte01.2950.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.2950.41100000
16.917,6240.90021.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2950.41400000
3.681,365.2003.7001100Beschäftigungsentgelte und01.2950.41600000
dgl.
1.608,592.8001.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.2950.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.2950.43800000
für Sonstige
3.320,046.9004.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2950.44400000
559,896006001100Sozialversicherung Sonstige01.2950.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2950.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2950.46010000
3.848,81004000Anschaffung und Instandhaltung01.2950.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
- 2.278 -
Stadt Fürth Seite 163
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
42000Budget Amtsbudget Volksbücherei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.2950.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
154,80004200Wartung und Pflege von EDV-An-01.2950.52090000
lagen
19.610,8016.60016.6004200Anschaffung von Lehr- und01.2950.52110000
Unterrichtsmittel
-0,1250501000Betrieb der Multifunktions-01.2950.52180000
geräte (Bürokommunikation)
10.024,6700GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.2950.54800000
0,001001004200Fortbildungskosten (extern)01.2950.56240000
2.040,001.86001100Ausbildungskostenerstattung01.2950.56900811
130,00130701100Fortbildungskosten (intern)01.2950.56920812
160,00001100Personalentwicklungskosten-01.2950.56930813
erstattung
24,912002004200Allgemeiner Bürobedarf01.2950.65000000
73,801001004200Bücher und Zeitschriften01.2950.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.2950.65200000
1.326,965005004200Postgebühren etc.01.2950.65210000
0,00004200Rundfunk- und Fernsehgebühren01.2950.65260000
385,404004004200Reise- und Fahrtkosten01.2950.65410000
0,003003004200Sonstige Geschäftsausgaben01.2950.65800000
600,006006001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2950.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
4.200,004.2004.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2950.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.500,003.5003.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2950.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.2950.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0011.8002.8002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.2950.67995480
0,00002000Beitrag Haushalts-01.2950.89907000
konsolidierung
UAB 3520 Volksbücherei
220.926,18238.700247.2001100Bezüge an Beamte01.3520.41000000
1.256,431.4001.4001100Versorgungsrücklage01.3520.41100000
280.196,58317.200330.7001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3520.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.3520.41600000
109.901,37119.700124.0001100Versorgung - Beamte01.3520.42000000
2.463,872.8003.3001100Versorgungsrücklage01.3520.42100000
25.034,3428.30025.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.3520.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.3520.43800000
56.529,4264.00064.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3520.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.3520.44800000
16.964,89001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3520.45000000
dgl.
24.099,74001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3520.45004200
dgl. (Versorgung)
- 2.279 -
Seite 164 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
42000Budget Amtsbudget Volksbücherei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3520.46010000
0,0090904200Personalsachzuwendungen/01.3520.46100000
Leistungsanreize
11,988008004200Anschaffung und Instandhaltung01.3520.52040000
der Bürogegenstände
2.674,001.3001.3004200Anschaffung und Instandhaltung01.3520.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00004200Wartung Software01.3520.52090000
1.385,721.3001.3001000Betrieb der Multifunktions-01.3520.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00002000Mieten01.3520.53000000
287.828,3000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3520.54800000
1.863,001.0001.0004200Fortbildungskosten (extern)01.3520.56240000
2.040,001.8603.0101100Ausbildungskostenerstattung01.3520.56900811
1.150,001.1201.1301100Fortbildungskosten (intern)01.3520.56920812
1.470,00001100Personalentwicklungskosten-01.3520.56930813
erstattung
83.238,2485.00085.0004200Bücherbeschaffung01.3520.58050000
661,412.0002.0004200Bücherbeschaffung aus Säumnis-01.3520.58060000
gebühren
13.335,4712.80025.7004200Medienbeschaffung01.3520.58070000
2.145,825.0005.0004200Veranstaltungen, Feiern etc.01.3520.63550000
1.016,341.4001.4004200Allgemeiner Bürobedarf01.3520.65000000
5.334,548.0008.0004200Buchbinde-und Pflegemittel01.3520.65010000
792,812.0002.0004200Bücher und Zeitschriften01.3520.65100000
0,003003004200Fernsprechgebühren01.3520.65200000
3.890,455.1005.1004200Postgebühren etc.01.3520.65210000
1.270,715005004200Bekanntmachungen, Inserate01.3520.65310000
1.094,391501504200Reise- und Fahrtkosten01.3520.65410000
-10,615105104200Transport- und Frachtkosten01.3520.65810000
912,009009004200Mitgliedsbeiträge01.3520.66100000
30.400,0030.40030.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3520.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
61.100,0061.10061.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3520.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.600,008.6008.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3520.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3520.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00298.600302.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3520.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.3520.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.3520.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.3520.84853000
15.700,00002000Wiederbesetzungssperre01.3520.84854000
6.746,00002000Haushaltssperre 201101.3520.84855000
31.676,06002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3520.89880000
0,00-3.009-3.0092000Beitrag Haushalts-01.3520.89900000
- 2.280 -
Stadt Fürth Seite 165
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
42000Budget Amtsbudget Volksbücherei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.3520.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung
7.020,007.0207.0204200Kinderbuchhaus Theaterstr. 2201.4511.70700000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.418.121 1.411.881 1.390.013,83
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 42000 -1.315.621
1.418.121102.500 102.400
1.411.881
-1.309.481
91.591,441.390.013,83
-1.298.422,39
- 2.281 -
Nr. 42000 Amtsbudget Volksbücherei
3520 6355 0000 Darunter:Projektmittel "Fürther Lesefrühling"
3520 6610 0000 An den Deutschen Büchereiverband.
- 2.282 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -393.236,01-460.905-237.320
Einnahmen/Erlöse 108.567,9494.30094.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
31.340,0031.50031.500Gebühren/Entgelte
66.428,1955.10055.100Sonstige Verwaltungseinnahmen
10.799,757.7007.700Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -501.803,95-555.205-331.620
-246.267,52-257.095-254.800Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-109.721,2400Gebäudebewirtschaftung
-105.831,75-299.792-78.502Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-39.983,441.6821.682Finanzausgaben
- 2.283 -
Seite 166 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
45000Budget Amtsbudget Rundfunkmuseum
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 3215 Rundfunkmuseum
31.340,0031.50031.5004500Museumsgelder u.a.01.3215.11080000
19.563,9625.00025.0004500Einnahmen aus Verkauf01.3215.13000000
0,0015.00015.0004500Mieten und Pachten01.3215.14000000
0,00004500Ersatz von Post- und Telefon-01.3215.15070000
gebühren
0,002.6002.6004500Serviceleistungen01.3215.15100000
5.012,09004500Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3215.15110000
rechnungen
5.407,52004520Vorsteuererstattungen durch d.01.3215.15115000
Finanzamt
34.719,2212.50012.5004500Vermischte Einnahmen01.3215.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.3215.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.3215.15980000
Vorjahr, u.ä.
1.725,40001100Personalkostenersatz01.3215.16130000
10.799,757.7007.7004500Spenden01.3215.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 94.300 94.300 108.567,94
**** A U S G A B E N ****
UAB 3215 Rundfunkmuseum
5.760,30001100Bezüge an Beamte01.3215.41000000
32,76001100Versorgungsrücklage01.3215.41100000
161.158,76181.200183.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3215.41400000
24.797,2617.85017.8501100Beschäftigungsentgelte und01.3215.41600000
dgl.
2.865,50001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.3215.42000000
Beamte
64,24001100Versorgungsrücklage01.3215.42100000
14.907,0415.40014.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.3215.43400000
1.603,492.1001.5001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3215.43800000
für Sonstige
27.406,1632.60033.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3215.44400000
6.601,327.9003.5001100Sozialversicherung Sonstige01.3215.44800000
442,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3215.45000000
dgl.
628,36001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3215.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3215.46010000
0,0045504500Personalsachzuwendungen/01.3215.46100000
Leistungsanreize
758,351.1001.1004500Anschaffung und Instandhaltung01.3215.52040000
der Bürogegenstände
19.343,267.7007.7004500Anschaffung und Instandhaltung01.3215.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
- 2.284 -
Stadt Fürth Seite 167
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
45000Budget Amtsbudget Rundfunkmuseum
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
373,974004001000Betrieb der Multifunktions-01.3215.52180000
geräte (Bürokommunikation)
109.721,2400GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3215.54800000
0,003003004500Dienst- und Schutzkleidung,01.3215.56000000
persönliche Ausrüstungsge-
gegenstände
0,001001004500Fortbildungskosten (extern)01.3215.56240000
12.250,0011.1507.5301100Ausbildungskostenerstattung01.3215.56900811
380,004003301100Fortbildungskosten (intern)01.3215.56920812
490,00001100Personalentwicklungskosten-01.3215.56930813
erstattung
7.469,418.7928.7924500Erwerb Museumsladen01.3215.59000000
9.875,9610.20010.2004500Erwerb von Archiv-, Biblio-01.3215.59020000
theks- und Sammlungsgut
348,232.6002.6004500Restaurierung von Archiv-,01.3215.59050000
Bibliotheks- und Sammlungs-
gut
5.770,645.0005.0004500Werbung01.3215.63350000
13.263,8617.70015.0004500Veranstaltungen, Feiern etc.01.3215.63550000
10.011,80004500Vorsteuer aus Eingangsrech-01.3215.64010000
nungen
131,26004520Umsatzsteuerzahllast an das01.3215.64015000
Finanzamt
8.039,721.0501.0504500Allgemeiner Bürobedarf01.3215.65000000
2.043,731.0001.0004500Bücher und Zeitschriften01.3215.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.3215.65200000
0,00004500Postgebühren etc.01.3215.65210000
517,682.1002.1004500Reise- und Fahrtkosten01.3215.65410000
0,001.5001.5004500Sachverständigen-, Gerichts-01.3215.65500000
und ähnlichen Kosten
2.271,395005004500Sonstige Geschäftsausgaben01.3215.65800000
748,491.6001.6004500Transport- und Frachtkosten01.3215.65810000
0,00004500Zweckgeb. Verwendung von01.3215.65830000
Spenden
344,003003004500Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.3215.66100000
Vereine und dgl.
0,00004500Internetaufwendungen -01.3215.67906591
Innere Verrechnungen
6.300,006.3006.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3215.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
5.000,005.0005.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3215.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3215.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00214.90002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3215.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.3215.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.3215.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.3215.84853000
- 2.285 -
Seite 168 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
45000Budget Amtsbudget Rundfunkmuseum
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2.637,00002000Haushaltssperre 201101.3215.84855000
37.346,44002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3215.89880000
0,00-1.682-1.6822000Beitrag Haushalts-01.3215.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.3215.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 331.620 555.205 501.803,95
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 45000 -237.320
331.62094.300 94.300
555.205
-460.905
108.567,94501.803,95
-393.236,01
- 2.286 -
Nr. 45000 Amtsbudget Rundfunkmuseum
Entsprechend des StR-Beschlusses vom 31.05.2006 wurde der Bereich des "städtischen Museums" aus dem Amtsbudget Archiv (47000) ausgegliedert und mit dem Rundfunkmuseum zu dem neuen Amt "Stadt- und Rundfunkmuseum (SRM)" zusammengeführt.Mit StR-Beschluss vom 25.07.2007 erfolgte wieder die Ausgliederung des Stadtmuseums aus dem SRM und stattdessen eine Zusammenlegung mit dem Archiv mit der erweiterten Bezeichnung "Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)".Die Umsetzung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte haushaltsneutral.
3215 6610 0000 Darunter:Gesellschaft d. Freunde d. Geschichte des Funkwesens GFGF 30 € Studienkreis Rundfunk und Geschichte 60 € Juke Joint 20 €
- 2.287 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 46000 Amtsbudget Theater
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -4.833.216,69-3.655.788-3.452.838
Einnahmen/Erlöse 2.569.942,322.549.0002.549.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
1.841.866,601.912.0001.874.000Gebühren/Entgelte
147.015,8087.000125.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
581.059,92550.000550.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -7.403.159,01-6.204.788-6.001.838
-1.875.609,61-2.018.020-2.010.920Personalausgaben
-28.423,26-35.000-35.000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-80.571,90-72.000-72.000Mieten/Pachten
-859.814,67-71.000-71.000Gebäudebewirtschaftung
-2.591.401,55-3.491.185-3.295.335Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-575.825,00-565.500-565.500Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-1.391.513,0247.91747.917Finanzausgaben
- 2.288 -
Stadt Fürth Seite 169
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
46000Budget Amtsbudget Theater
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 3311 Stadttheater
1.798.355,701.822.0001.822.0004600Eintrittsgelder01.3311.11020000
-8.232,0040.0002.0004600Einnahmen aus Gastspielen des01.3311.11040000
Theaters
0,00004600Theatertaler01.3311.11060000
83.396,0030.00058.0004600Mieten und Pachten01.3311.14000000
8.695,5020.00030.0004600Miete (Verrechnung mit01.3311.14070000
HSt. 3315.7097)
0,00004600Ersatz von Post- und Telefon-01.3311.15070000
gebühren
25.578,19004600Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3311.15110000
rechnungen
1.548,18004620Vorsteuererstattungen durch d.01.3311.15115000
Finanzamt
3.999,036.0006.0004600Erlös aus Anzeigen Bretter-01.3311.15130000
bericht
13.129,6015.00015.0004600Erlös aus Verkauf von01.3311.15210000
Programmheften/Anzeigen
10.669,3015.00015.0004600Vermischte Einnahmen01.3311.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.3311.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.3311.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
300.000,00300.000300.0004600Zuschuss (Land)01.3311.17110000
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.3311.17420000
281.059,92250.000250.0004600Spenden01.3311.17831000
UAB 3312 Theater/Kulturforum
51.742,9050.00050.0004600Eintrittsgelder01.3312.11020000
0,00004600Einnahmen aus Gastspielen01.3312.11040000
0,001.0001.0004600Erlös aus Verkauf von01.3312.15210000
Programmheften/Anzeigen
0,00004600Vermischte Einnahmen01.3312.15250000
0,00004600Projektmittelübertragung01.3312.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00004600Produktionskostenzuschüsse01.3312.17800000
0,00004600Spenden/Sponsoring01.3312.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.549.000 2.549.000 2.569.942,32
**** A U S G A B E N ****
UAB 3310 Freilichtbühne, Schloss
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3310.54800000
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3310.67995480
UAB 3311 Stadttheater
6.135,486.8006.8001100Aufwandsentschädigung01.3311.40010000
- 2.289 -
Seite 170 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
46000Budget Amtsbudget Theater
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Bezüge an Beamte01.3311.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.3311.41100000
946.410,531.033.7001.041.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3311.41400000
225.987,28200.000200.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3311.41401000
(NV-Bühne)
238.498,71250.000250.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3311.41402000
(NV-Bühne Gast)
74.236,6695.00095.0001100Beschäftigungsentgelte und01.3311.41600000
dgl.
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.3311.41601000
dgl. (NV-Bühne)
0,00001100Versorgung - Beamte01.3311.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.3311.42100000
81.381,9490.50080.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.3311.43400000
9.719,4817.50017.5001100ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne)01.3311.43401000
10.715,0521.90020.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.3311.43402000
(NV-Bühne Gast)
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3311.43800000
für Sonstige
173.956,35188.700186.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3311.44400000
45.845,8539.50039.5001100Sozialvers. Arbeitnehmer01.3311.44401000
(NV-Bühne)
44.926,1149.30049.0001100Sozialvers. Arbeitnehmer01.3311.44402000
(NV-Bühne Gast)
17.796,1725.00025.0001100Sozialversicherung Sonstige01.3311.44800000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.3311.44801000
(NV-Bühne)
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3311.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3311.46010000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3311.46011000
(NV-Bühne)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3311.46012000
(NV-Bühne Gast)
0,001201204600Personalsachzuwendungen/01.3311.46100000
Leistungsanreize
26.559,9030.00030.0004600Sonstiger techn. Unterhalt01.3311.50070000
1.863,362.0002.0004600Straßenreinigung01.3311.51240000
6.849,7424.20024.2004600Anschaffung und Instandhaltung01.3311.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
3.771,873.9003.9001000Betrieb der Multifunktions-01.3311.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.109,402.0002.0004600Mieten und Pachten01.3311.53000000
69.560,4671.00071.0004600Bewachung01.3311.54060000
790.254,2100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3311.54800000
12.989,0511.90011.9004600Haltung von Fahrzeugen01.3311.55000000
1.138,00004600Kfz-Steuer01.3311.55010000
5.337,49004600Betriebsstoffe für Kfz01.3311.55030000
325,002.0002.0004600Fortbildungskosten (extern)01.3311.56240000
6.120,005.5804.5201100Ausbildungskostenerstattung01.3311.56900811
1.540,001.5901.6001100Fortbildungskosten (intern)01.3311.56920812
1.970,00001100Personalentwicklungskosten-01.3311.56930813
- 2.290 -
Stadt Fürth Seite 171
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
46000Budget Amtsbudget Theater
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
erstattung
1.829.864,361.789.4151.689.4154600Künstlerischer Etat01.3311.59060000
10.224,5810.50010.5004600Kombi-Ticket01.3311.59500000
7.455,3010.00010.0004600Druckkosten für Programmhefte01.3311.63210000
97.689,46120.000120.0004600Werbung01.3311.63350000
0,00004600Ticket- und Systemkosten01.3311.63610000
1.653,5110.00010.0004600Vorsteuer aus Eingangsrech-01.3311.64010000
nungen
33.325,95004620Umsatzsteuerzahllast an das01.3311.64015000
Finanzamt
41,8910.00010.0003000Versicherungen01.3311.64100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.3311.65200000
39.669,5630.00030.0004600Postgebühren etc.01.3311.65210000
0,0007004600Rundfunkbeitrag01.3311.65260000
19.591,1622.00022.0004600Satz- und Druckkosten01.3311.65330000
Bretterbericht
89.975,25112.200111.5004600Sonstige Geschäftsausgaben01.3311.65800000
40.300,00238.000228.4002000Erstattungen von Ausgaben des01.3311.67900000
VwH: innere Verrechnungen
0,00004600Verrechnung:Telefonbucheintrag01.3311.67906507
0,00004600Internetaufwendungen -01.3311.67906591
Innere Verrechnungen
28.500,0028.50028.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3311.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
17.300,0017.30017.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3311.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
900,009009001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3311.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00674.200589.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3311.67995480
207.442,00207.500207.5002000Abschreibungen01.3311.68000000
368.383,00358.000358.0002000Verzinsung des Anlagekapitals01.3311.68500000
0,00002000Budgetkürzung01.3311.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.3311.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.3311.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.3311.84854000
24.916,00002000Haushaltssperre 201101.3311.84855000
1.366.597,02002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3311.89880000
0,00-47.917-47.9172000Beitrag Haushalts-01.3311.89900000
konsolidierung
UAB 3312 Theater/Kulturforum
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3312.41400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3312.43400000
für Arbeitnehmer
0,00001100Beiträge zur gesetzlichen01.3312.44400000
Sozialversicherung für
Arbeitnehmer
0,003.0003.0004600Technischer Unterhalt01.3312.50070000
0,001.0001.0004600Anschaffung und Instandhaltung01.3312.52050000
- 2.291 -
Seite 172 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
46000Budget Amtsbudget Theater
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
der allg. Gebrauchsgegenstände
122.522,40100.000100.0004600Personalkosten Bühnentechnik01.3312.52500000
79.462,5070.00070.0004600Mieten an Kulturforum01.3312.53000000
207.010,69250.000250.0004600Künstlerischer Etat01.3312.59060000
1.135,532.0002.0004600Druckkosten für Programmhefte01.3312.63210000
2.039,6615.00015.0004600Werbung01.3312.63350000
2.161,101.0001.0004600Sonstige Geschäftsausgaben01.3312.65800000
0,00004600Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3312.89880000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 6.001.838 6.204.788 7.403.159,01
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 46000 -3.452.838
6.001.8382.549.000 2.549.000
6.204.788
-3.655.788
2.569.942,327.403.159,01
-4.833.216,69
- 2.292 -
Nr. 46000 Amtsbudget Theater
3311 1102 0000 Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement- und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.
3311 1711 0000 Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen. Im Jahr 1999 wurde der Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.130 €) gewährt, im Jahr 2009 betrug der Zuschuss 250.000 € und 2010-2012 jeweils 300.000 €.
3311 5906 0000 Der Künstlerische Etat umfasst sämtliche Sachkosten für Gastspiele, Ko- und Eigenproduktionen und Ausstellungen sowie diesbezügliche Nebenkosten wie Tantieme, GEMA, Künstlersozialkasse. Die Ausgaben aus dem Künstlerischen Etat haben sich - parallel zu den Kasseneinnahmen - mit Ausweitung des Spielplans und zunehmenden Eigenproduktionen des Theaters, zu denen auch der Staatszuschuss gewährt wird, kontinuierlich erhöht.
3311 6335 0000 Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.
3311 6580 0000 Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger,Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwacheetc.
Der Spielbetrieb des Stadttheaters im Kulturforum wird in dem eigens hierfür eröffnetenUnterabschnitt 3312 (Theater/Kulturforum) abgebildet!
- 2.293 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 47000 Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -988.279,43-923.354-971.704
Einnahmen/Erlöse 73.044,7342.90042.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
16.209,059.6009.600Gebühren/Entgelte
50.055,6833.30032.800Sonstige Verwaltungseinnahmen
6.780,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.061.324,16-966.254-1.014.104
-537.381,04-525.165-544.465Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-341.587,2300Gebäudebewirtschaftung
-168.682,18-443.340-471.890Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-767,71-200-200Zuweisungen und Zuschüsse
-12.906,002.4512.451Finanzausgaben
- 2.294 -
Stadt Fürth Seite 173
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
47000Budget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum
0,0000GESPMuseumsgelder u.a.01.3210.11080000
14.017,5011.20011.2004700Mieten und Pachten01.3210.14000000
2.122,501.5001.5004700Miete01.3210.14060000
0,00004700Ersatz von Post- und Telefon-01.3210.15070000
gebühren
0,00004700Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3210.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.3210.15115000
Finanzamt
7.707,735.7005.7004700Vermischte Einnahmen01.3210.15250000
0,00004700Bunker Friedrich-Ebert-Straße01.3210.15260000
18.500,00002000Projektmittelübertragung01.3210.15980000
Vorjahr, u. ä.
0,00002000Projektmittelübertragung01.3210.15981000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.3210.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
5.407,005.7005.8002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.3210.16500000
0,009.2008.6002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.3210.16550000
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.3210.17420000
Zuschüsse (ABM)
0,00001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.3210.17450000
Regierung von Mittelfranken
900,00002000Zuschuss aus Nachlass Dr.01.3210.17700000
Glockner (SB 20504)
5.880,00004700Zuschüsse Deutsche01.3210.17810000
Forschungsgemeinschaft
0,00004700Spenden01.3210.17830000
0,00002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.3210.20550000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen-01.3210.21500000
und Rückflüsse von Kapitalan-
anlagen
UAB 3213 Stadtmuseum
3.435,092.4002.4004700Einnahmen aus Cafe und Laden01.3213.11080000
12.773,967.2007.2004700Einnahmen aus Eintritt und01.3213.11090000
Vermietung
534,34004700Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.3213.15110000
rechnungen
1.766,61004720Vorsteuererstattungen durch d.01.3213.15115000
Finanzamt
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
0,00004700Erlös aus Verkäufen01.3600.13000000
0,00004700Vermischte Einnahmen01.3600.15250000
0,00002000Spenden, sonstiges01.3600.17850000
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften
0,00004700Vermischte Einnahmen01.3700.15250000
- 2.295 -
Seite 174 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
47000Budget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Spenden01.3700.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 42.400 42.900 73.044,73
**** A U S G A B E N ****
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum
41.670,3156.30085.6001100Bezüge an Beamte01.3210.41000000
236,983005001100Versorgungsrücklage01.3210.41100000
191.688,51193.600157.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3210.41400000
213,69001100Beschäftigungsentgelte und01.3210.41600000
dgl.
20.729,2128.20042.9001100Versorgung - Beamte01.3210.42000000
464,736001.2001100Versorgungsrücklage01.3210.42100000
17.683,2717.00012.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.3210.43400000
18,29001100Beiträge zu Versorgungskassen01.3210.43800000
für Sonstige
39.399,0637.00030.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3210.44400000
58,86001100Sozialversicherung Sonstige01.3210.44800000
3.199,86001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3210.45000000
dgl.
4.545,61001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3210.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3210.46010000
70,0065654700Personalsachzuwendungen/01.3210.46100000
Leistungsanreize
0,001.0001.0004700Anschaffung und Instandhaltung01.3210.52040000
der Bürogegenstände
1.524,462.5002.5004700Anschaffung und Instandhaltung01.3210.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,002002006500Anschaffung und Instandhaltung01.3210.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
387,806506501000Betrieb der Multifunktions-01.3210.52180000
geräte (Bürokommunikation)
258.879,0900GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3210.54800000
0,00004700Zusätzliche Hausmeisterstunden01.3210.54901000
GWF
-287,23004700Anschaffung und Instand-01.3210.55000000
haltung der Kraftfahrzeuge
35,91004700Betriebsstoffe für Kfz01.3210.55030000
0,005005004700Dienst- und Schutzkleidung,01.3210.56000000
persönliche Ausrüstungsge-
gegenstände
0,003.0003.0004700Fortbildungskosten (extern)01.3210.56240000
28.570,0014.61011.8401100Ausbildungskostenerstattung01.3210.56900811
900,005905201100Fortbildungskosten (intern)01.3210.56920812
1.150,00001100Personalentwicklungskosten-01.3210.56930813
erstattung
1.673,741.8001.8004700Veröffentlichungen01.3210.57210000
3.633,663.5003.5004700Information und Dokumentation01.3210.57300000
- 2.296 -
Stadt Fürth Seite 175
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
47000Budget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
5.798,7311.00011.0004700Erwerb von Archiv-, Biblio-01.3210.59020000
theks- und Sammlungsgut
30.355,7730.60030.6004700Restaurierung von Archiv-,01.3210.59050000
Bibliotheks- und Sammlungs-
gut
0,00004700Sonderveranstaltung Eisenbahn-01.3210.59051000
jubiläum
0,0000Restaurierung von Archiv-,01.3210.59051770
Bibliotheks- und Sammlungs-
gut
408,242.0002.0004700Mikroverfilmung/Zeitungen01.3210.59100000
0,00004700Bunker Friedrich-Ebert-Straße01.3210.63500000
2.005,752.5002.5004700Veranstaltungen, Feiern etc.01.3210.63550000
388,914004004700Archivpäd. Material01.3210.63810000
3.061,80004700Vorsteuer aus Eingangsrech-01.3210.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.3210.64015000
Finanzamt
992,393.0003.0004700Allgemeiner Bürobedarf01.3210.65000000
860,519009004700Bücher und Zeitschriften01.3210.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.3210.65200000
695,888008004700Postgebühren etc.01.3210.65210000
1.126,981.6001.6004700Reise- und Fahrtkosten01.3210.65410000
0,001.2001.2004700Gutachter, Sachverständige01.3210.65500000
538,818008004700Sonstige Geschäftsausgaben01.3210.65800000
568,592.0002.0004700Transport- und Frachtkosten01.3210.65810000
11,001001004700Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.3210.66100000
Vereine und dgl.
0,00004700Internetaufwendungen -01.3210.67906591
Innere Verrechnungen
21.100,0021.10021.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3210.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.900,004.9004.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3210.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3210.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00202.000238.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3210.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.3210.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.3210.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.3210.84853000
8.400,00002000Wiederbesetzungssperre01.3210.84854000
4.506,00002000Haushaltssperre 201101.3210.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.3210.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3210.89880000
0,00-2.451-2.4512000Beitrag Haushalts-01.3210.89900000
konsolidierung
UAB 3213 Stadtmuseum
43.055,5743.40062.7001100Bezüge an Beamte01.3213.41000000
- 2.297 -
Seite 176 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
47000Budget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
244,863004001100Versorgungsrücklage01.3213.41100000
101.678,6389.30074.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3213.41400000
9.772,589.60014.6001100Beschäftigungsentgelte01.3213.41600000
21.418,3121.70031.4001100Versorgung - Beamte01.3213.42000000
480,185008001100Versorgungsrücklage01.3213.42100000
9.391,477.8005.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.3213.43400000
773,7201.1001100ZVK - Sonstige01.3213.43800000
20.448,3117.00014.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3213.44400000
1.987,642.4002.8001100Sozialvers. - Sonstige01.3213.44800000
3.306,23001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3213.45000000
dgl.
4.696,72001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3213.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3213.46010000
148,441001004700Personalsachzuwendungen/01.3213.46100000
Leistungsanreize
67,845005004700Anschaffung und Instandhaltung01.3213.52040000
der Bürogegenstände
191,085005004700Anschaffung und Instandhaltung01.3213.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
721,148008001000Betrieb der Multifunktions-01.3213.52180000
geräte (Bürokommunikation)
75.651,5600GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3213.54800000
478,806006004700Dienst- und Schutzkleidung,01.3213.56000000
persönliche Ausrüstungsge-
gegenstände
74,387007004700Fortbildungskosten (extern)01.3213.56240000
0,009.5507.7401100Ausbildungskostenerstattung01.3213.56900811
0,003403401100Fortbildungskosten (intern)01.3213.56920812
0,008008004700Veröffentlichungen01.3213.57210000
1.605,011.8001.8004700Erwerb Museumsladen/ -café01.3213.59000000
0,006006004700Mikroverfilmung/Zeitungen01.3213.59100000
4.062,135.0005.0004700Werbung01.3213.63350000
4.225,874.9004.9004700Veranstaltungen, Feiern etc.01.3213.63550000
4.820,253.0003.0004700Sonderausstellungen01.3213.63600000
0,00004700Ausstellung (Nachlass01.3213.63601000
Georg Weidenbacher 20510)
351,426006004700Museumspäd. Material01.3213.63810000
2.429,89004700Vorsteuer aus Eingangsrech-01.3213.64010000
nungen
0,00004720Umsatzsteuerzahllast an das01.3213.64015000
Finanzamt
400,917007004700Allgemeiner Bürobedarf01.3213.65000000
168,704004004700Bücher und Zeitschriften01.3213.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.3213.65200000
325,507007004700Postgebühren etc.01.3213.65210000
383,814004004700Reise- und Fahrtkosten01.3213.65410000
751,339009004700Sonstige Geschäftsausgaben01.3213.65800000
230,001001004700Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.3213.66100000
Vereine und dgl.
0,00004700Internetaufwendungen -01.3213.67906591
Innere Verrechnungen
- 2.298 -
Stadt Fürth Seite 177
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
47000Budget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
17.900,0017.90017.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3213.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.100,001.1001.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3213.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3213.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0052.90056.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3213.67995480
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
7.056,5800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3600.54800000
0,001.0001.0004700Veröffentlichungen01.3600.57210000
4.800,0000GESPSonstige Geschäftsausgaben01.3600.65800000
5.280,005.3005.3004700Archäologischer Arbeitskreis01.3600.65801000
586,507007004700Mitgliedsbeiträge01.3600.66100000
0,005.9004.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3600.67995480
0,00004700Zuweisungen an sonst. Körper-01.3600.71800000
schaften, Verbände und Vereine
0,00002000Zuweisungen an sonst. Körper-01.3600.71801000
schaften, Verbände und Vereine
UAB 3660 Heimatpflege
0,0005.2001100Aufwendungen für ehrenamtliche01.3660.40900000
Tätigkeiten (Stadtheimat-
pfleger)
0,005.4002004700Reise- und Fahrtkosten01.3660.65410000
(Stadtheimatpfleger)
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3700.54800000
6.925,926.6007.2004700Sonstige Geschäftsausgaben01.3700.65800000
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3700.67995480
767,712002004700Zuweisungen an sonst. Körper-01.3700.71800000
schaften, Verbände und Vereine
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.014.104 966.254 1.061.324,16
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47000 -971.704
1.014.10442.400 42.900
966.254
-923.354
73.044,731.061.324,16
-988.279,43
- 2.299 -
Nr. 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)
Entsprechend des StR-Beschlusses vom 31.05.2006 wurde der Bereich des "städtischen Museums" aus dem Amtsbudget Archiv (47000) ausgegliedert und mit dem Rundfunkmuseum zu dem neuen Amt "Stadt- und Rundfunkmuseum (SRM)" (45000) zusammengeführt. Mit StR-Beschluss vom 25.07.2007 erfolgte wieder die Ausgliederung des Stadtmuseums aus dem SRM und stattdessen eine Zusammenlegung mit dem Archiv mit der erweiterten Bezeichnung "Stadtarchiv und Stadtmuseum (StAM)". Die Umsetzung der entsprechenden Haushaltsmittel erfolgte haushaltsneutral.Bei Unterabschnitt 3210 sind derzeit auch noch die Personalausgaben des Stadtmuseumsveranschlagt, während die Sachausgaben bei Unterabschnitt 3213 abgebildet werden.
3210 1525 0000 Archivgebühren, Ersätze für Kopien und Versandkosten.
3210 5208 0000 Für Fotokopiergerät, Mikrofilmlese- und Rückvergrößerungsgerät.
3210 5500 00003210 5503 0000
3210 6355 0000 Für Ausstellungen.
3600 5721 0000 Bücher, Broschüren, Kataloge, Faltblätter, Plakate etc.
3600 6610 0000 Darunter:Fränkischer Albverein 18 € Verein Alt-Nürnberger Landschaft 16 € Bayer. Landesverein für Heimatpflege 66 € Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung 50 € Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 25 € Gesellschaft für Fränkische Geschichte 40 € Historischer Verein für Mittelfranken 45 € Frankenbund e. V. 15 € Spielzeugmuseum Nürnberg 30 € Verein für bayer. Kirchengeschichte 23 € Deutscher Museumsbund 110 € Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischenMuseums in Fürth 250 €
688 €
3600 7180 0000 Zuschuss anGeschichtsverein, Verein für Geschichte und Heimatforschung.
3700 6580 0000 Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth(Zuschuss zur Vergütung an den Friedhofwärter).
Für Straßenreinigungs- und Winterdienstfahrzeuge.
- 2.300 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -163.954,86-137.207-123.102
Einnahmen/Erlöse 46.617,4831.30031.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
12.346,507.0007.000Gebühren/Entgelte
8.009,544.0004.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
26.261,4420.30020.300Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -210.572,34-168.507-154.402
-113.551,67-101.545-102.950Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-13.670,0400Gebäudebewirtschaftung
-68.888,97-67.989-52.479Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-14.461,661.0271.027Finanzausgaben
- 2.301 -
Seite 178 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
48000Budget Amtsbudget Städtische Galerie
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 3211 Städtische Galerie
12.346,507.0007.0004800Galerieeintrittsgelder01.3211.11080000
1.723,542.0002.0004800Galerieartikelverkauf01.3211.13000000
(Katalogverkauf)
0,00004800Ersatz von Post- und Telefon-01.3211.15070000
gebühren
6.286,002.0002.0004800Vermischte Einnahmen01.3211.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.3211.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.3211.17420000
21.015,0018.00018.0004800Zuschuss Förderkreis kgf01.3211.17800000
5.246,442.3002.3004800Spenden01.3211.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 31.300 31.300 46.617,48
**** A U S G A B E N ****
UAB 3211 Städtische Galerie
76.526,1377.40079.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3211.41400000
12.396,002.0002.0001100Beschäftigungsentgelte und01.3211.41600000
dgl.
6.689,086.8006.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.3211.43400000
14.732,8615.30015.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3211.44400000
3.207,60001100Sozialversicherung Sonstige01.3211.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.3211.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3211.46010000
0,0045504800Personalsachzuwendungen/01.3211.46100000
Leistungsanreize
1.339,792262264800Anschaffung und Instandhaltung01.3211.52010000
der Bürogegenstände
2.553,191.0001.0004800Anschaffung und Instandhaltung01.3211.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
5.049,082.0002.0004800Anschaffung und Instandhaltung01.3211.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
192,281501501000Betrieb der Multifunktions-01.3211.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001000Fremdreinigung01.3211.54060000
13.670,0400GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3211.54800000
225,001001004800Fortbildungskosten (extern)01.3211.56240000
4.080,003.7203.0101100Ausbildungskostenerstattung01.3211.56900811
130,001301301100Fortbildungskosten (intern)01.3211.56920812
160,00001100Personalentwicklungskosten-01.3211.56930813
erstattung
0,005005004800Erwerb von Galerieartikeln01.3211.59000000
15.392,7519.86319.8634800Druckkosten für Ausstellungen01.3211.63210000
- 2.302 -
Stadt Fürth Seite 179
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
48000Budget Amtsbudget Städtische Galerie
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
4.467,602.7002.7004800Werbung01.3211.63350000
16.588,638.0008.0004800Ausstellung01.3211.63550001
0,00004800Sachkosten01.3211.63800000
856,011.5001.5004800Versicherungen01.3211.64100000
220,413003004800Allgemeiner Bürobedarf01.3211.65000000
245,992002004800Bücher und Zeitschriften01.3211.65100000
1.812,501.6001.6004800Postgebühren etc.01.3211.65210000
986,961.9001.9004800Reise- und Fahrtkosten01.3211.65410000
390,675005004800Sachverständigen-, Gerichts-01.3211.65500000
und ähnlichen Kosten
3.971,002.0002.0004800Sonstige Geschäftsausgaben01.3211.65800000
6.927,113.5003.5004800Transport- und Frachtkosten01.3211.65810000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3211.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.200,001.2001.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3211.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.3211.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0014.80002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.3211.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.3211.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.3211.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.3211.84853000
1.972,00002000Haushaltssperre 201101.3211.84855000
12.489,66002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.3211.89880000
0,00-1.027-1.0272000Beitrag Haushalts-01.3211.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 154.402 168.507 210.572,34
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 48000 -123.102
154.40231.300 31.300
168.507
-137.207
46.617,48210.572,34
-163.954,86
- 2.303 -
Nr. 48000 Amtsbudget Städtische Galerie
3211 6321 0000 feste Zusagen für Kataloge (Kostenbeteiligung) an versch. Künstler 5.100 €6 x Einladungskarten (1300 - 1600 Stück) à 650 €, ges. 3.900 €6 x Plakate (150 Stück) à Sonderpreis 600 €, ges. 3.600 €6 x 2 Außentransparente à Sonderpreis 400 €, ges. 2.400 €6 x Innenraumfahne/ Biografie à 200 €, ges. 1.200 €4 x Faltblätter (Folder) als Besucherinformation à 600 €, ges. 2.400 €6 x Gestaltungskosten für die Drucksachen und Plakate à 400 € 2.400 €
21.000 €abzgl. Haushaltskonsolidierung 2009 - 2011 - 1.137 €
19.863 €
- 2.304 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 50000 Amtsbudget Sozialamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.761.481,01-2.707.095-2.824.800
Einnahmen/Erlöse 139.614,6454.68433.684
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
10.026,008.18418.184Gebühren/Entgelte
19.810,3641.00010.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
101.899,33500500Zuschüsse
7.878,955.0005.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.901.095,65-2.761.779-2.858.484
-2.068.131,21-1.885.435-1.882.290Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-422.003,52-522.057-510.947Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-388.240,92-356.393-467.353Zuweisungen und Zuschüsse
-22.720,002.1062.106Finanzausgaben
- 2.305 -
Seite 180 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50000Budget Amtsbudget Sozialamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung
10.026,008.1848.1845000Verwaltungsgebühren01.4000.10000000
0,00010.0005000Sonderprojekte01.4000.11000000
0,00005000Ersatz von Post- und Telefon-01.4000.15070000
gebühren
0,00005000Vermischte Einnahmen01.4000.15250000
0,00005000Ausschüttung der Maria-01.4000.15700000
Merfert-Stiftung
0,00002000Projektmittelübertragung01.4000.15980000
Vorjahr, u.ä.
16.227,7526.00001100Personalkostenersatz01.4000.16130000
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.4000.17420000
Zuschüsse (ABM)
15.569,10001100Eingliederungszuschuss (ARGE)01.4000.17430000
8.216,53005000Pilotprojekt "Nachhaltiges01.4000.17800000
Wohnen"
UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus
0,00005000Kostenerstattung (Bezirk)01.4701.16240000
3.187,1015.00010.0005000Kostenerstattung vom Landkreis01.4701.16250000
Fürth
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
0,00005000Vermischte Einnahmen01.4980.15250000
395,51002000Projektmittelübertragung01.4980.15980000
Vorjahr, u.ä.
975,00002000Zuschuss für Seniorenver-01.4980.17700000
anstaltungen (SB 20506 -
Nachlässe Franz, Mayer)
0,005005005000Spenden und Schenkungen01.4980.17890000
74.638,70005000Spenden/Zahlungen an die01.4980.17891000
Wärmestube
2.500,0000GESPSpenden Seniorentag01.4980.17892000
0,0000GESPSpenden Seniorenrat01.4980.17893000
UAB 4986 Seniorenarbeit
0,00002000Projektmittelübertragung01.4986.15980000
Vorjahre
0,00002000Projektmittelübertragung01.4986.15981000
Vorjahre (Seniorenrat)
0,00005000Spenden Seniorentag01.4986.17890000
0,00005000Spenden Seniorenrat01.4986.17891000
UAB 6200 Wohnungsbauförderung
7.878,955.0005.0005000Ausgleichszahlungen für Frei-01.6200.26500000
stellungen im sozialen Woh-
nungsbau
UAB 6205 Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
0,00005000Ersatz von Post- und Telefon-01.6205.15070000
gebühren
- 2.306 -
Stadt Fürth Seite 181
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50000Budget Amtsbudget Sozialamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005000vom Land: Pauschale Zuweisung-01.6205.16100000
en für Verwaltungsaufwand
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 33.684 54.684 139.614,64
**** A U S G A B E N ****
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung
282.385,60398.600310.7001100Bezüge an Beamte01.4000.41000000
1.605,952.3001.8001100Versorgungsrücklage01.4000.41100000
1.028.182,89852.000960.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4000.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4000.41600000
140.474,81199.700155.7001100Versorgung - Beamte01.4000.42000000
3.149,294.6004.2001100Versorgungsrücklage01.4000.42100000
93.352,6574.70074.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.4000.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4000.43800000
209.010,72168.200186.0001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4000.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4000.44800000
21.684,35001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4000.45000000
dgl.
30.804,04001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4000.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4000.46010000
456,001851905000Personalsachzuwendungen/01.4000.46100000
Leistungsanreize
1.251,881.5001.5005000Anschaffung und Instandhaltung01.4000.52040000
der Bürogegenstände
0,002002005000Anschaffung und Instandhaltung01.4000.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00005000Wartung Software01.4000.52090000
8.546,818.5008.5001000Betrieb der Multifunktions-01.4000.52180000
geräte (Bürokommunikation)
383,217007005000Anschaffung und Instandhaltung01.4000.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,001001005000Kfz-Steuer01.4000.55010000
0,001.2001.2005000Betriebsstoffe für Kfz01.4000.55030000
4.139,804.0004.0005000Fortbildungskosten (extern)01.4000.56240000
58.160,0052.98042.9101100Ausbildungskostenerstattung01.4000.56900811
1.940,001.9501.9701100Fortbildungskosten (intern)01.4000.56920812
2.480,00001100Personalentwicklungskosten-01.4000.56930813
erstattung
7.273,056.4276.4275000Allgemeiner Bürobedarf01.4000.65000000
7.495,336.0006.0005000Bücher und Zeitschriften01.4000.65100000
15.368,7715.00015.0005000Postgebühren etc.01.4000.65210000
1.589,943.0003.0005000Reise- und Fahrtkosten01.4000.65410000
2.573,182.5002.5005000Prozesskosten etc.01.4000.65500000
0,00005000Organisationsberatungskosten01.4000.65550000
0,00005000Erstellung einer mittelfristi-01.4000.65700000
gen Pflegebedarfsermittlung
0,00100.000100.0005000Erstellung Mietenspiegel01.4000.65710000
3.384,3013.00013.0005000Sonstige Geschäftsausgaben01.4000.65800000
- 2.307 -
Seite 182 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50000Budget Amtsbudget Sozialamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005000Transport- und Frachtkosten01.4000.65810000
0,00005000Erstattung an Krankenhaus01.4000.67520000
206.500,00206.500206.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4000.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
53.800,0053.80053.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4000.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
14.300,0014.30014.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4000.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.900,001.9001.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4000.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00004000Zuschüsse für lfd. Zwecke01.4000.70960000
Verrechnung mit 8400.1406.
0,00002000Budgetkürzung01.4000.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4000.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.4000.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4000.84854000
2.720,00002000Haushaltssperre 201101.4000.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.4000.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4000.89880000
20.000,00-2.106-2.1062000Beitrag Haushalts-01.4000.89900000
konsolidierung
UAB 4080 Versicherungsamt
121.310,7685.10086.8001100Bezüge an Beamte01.4080.41000000
689,905005001100Versorgungsrücklage01.4080.41100000
39.369,1643.50044.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4080.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4080.41600000
60.346,9442.60043.5001100Versorgung - Beamte01.4080.42000000
1.352,911.0001.2001100Versorgungsrücklage01.4080.42100000
3.437,823.8003.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.4080.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4080.43800000
7.918,798.6008.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4080.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4080.44800000
9.315,44001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4080.45000000
dgl.
13.233,19001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4080.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4080.46010000
50,005005000Personalsachzuwendungen/01.4080.46100000
Leistungsanreize
0,00005000Anschaffung und Instandhaltung01.4080.52040000
der Bürogegenstände
487,397007001000Betrieb der Multifunktions-01.4080.52180000
geräte (Bürokommunikation)
745,001.0001.0005000Fortbildungskosten (extern)01.4080.56240000
10.200,005.5804.5201100Ausbildungskostenerstattung01.4080.56900811
320,002002001100Fortbildungskosten (intern)01.4080.56920812
410,00001100Personalentwicklungskosten-01.4080.56930813
- 2.308 -
Stadt Fürth Seite 183
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50000Budget Amtsbudget Sozialamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
erstattung
0,001.0001.0005000Allgemeiner Bürobedarf01.4080.65000000
1.494,372.4002.4005000Bücher und Zeitschriften01.4080.65100000
0,00005000Postgebühren etc.01.4080.65210000
1.115,491.5001.5005000Reise- und Fahrtkosten01.4080.65410000
25,00005000Übrige Sachausgaben01.4080.66500000
8.900,008.9008.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4080.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
4.200,004.2004.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4080.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.400,002.4002.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4080.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4080.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.4080.84850000
0,00002000Budgetausgleich01.4080.89870000
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
0,00005000Mitgliedsbeiträge01.4700.66100000
230.722,43248.303258.7035000Zuschüsse an Körperschaften,01.4700.70000000
Verbände und Vereine
UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus
52.628,3345.90053.0005000Personalkostenzuschuss01.4701.70700000
15.360,0018.90015.3605000Betriebskostenzuschuss01.4701.70750000
12.291,2612.30012.3002000Schulddienstbeihilfe01.4701.72800000
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
520,0000GESPLandesseniorenvertretung01.4980.66100000
0,00005000Zuschüsse Erstausstattung01.4980.71840000
Einschulung
0,009009005000Hilfe in Brand- und sonstigen01.4980.71850000
Unglücksfällen
20.224,0300GESPSeniorenveranstaltungen01.4980.71860000
7.500,0000GESPSeniorentag01.4980.71861000
0,00005000Fahrpreisvergünstigung für01.4980.71870000
sozialschwache Bürger
4.590,0000GESPSeniorenrat01.4980.71880000
1.465,731.5001.5005000Behindertenrat01.4980.71890000
0,000100.0005000Sozialticket01.4980.78870000
43.459,14005000Ausgaben aus Spenden der01.4980.78881000
Wärmestube
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4980.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4986 Seniorenarbeit
0,005205205000Landesseniorenvertretung01.4986.66100000
0,0019.00016.0005000Seniorenveranstaltungen01.4986.71860000
0,005.0005.0005000Seniorentag01.4986.71861000
- 2.309 -
Seite 184 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50000Budget Amtsbudget Sozialamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,004.5904.5905000Seniorenrat01.4986.71880000
UAB 6205 Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6205.41400000
0,00001100ZVK - Arbeitnehmer01.6205.43400000
0,00001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6205.44400000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.858.484 2.761.779 2.901.095,65
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50000 -2.824.800
2.858.48433.684 54.684
2.761.779
-2.707.095
139.614,642.901.095,65
-2.761.481,01
- 2.310 -
Nr. 50000 Amtsbudget Sozialamt
Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2010 wird das Versicherungsamt(Unterabschnitt 4080) seit dem 01.01.2011 dem Amtsbudget Sozialamt (50000) zugeordnet.
4701 1625 0000 Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für das Frauenhaus.
6205 1610 0000 Wegen der rückläufigen Ausgleichszahlungen (Einnahmen) bei der Fehlbelegungsab-gabe hat sich damit auch der entsprechende pauschale Zuweisungsbetrag des Frei-staates Bayern verringert. Im Übrigen ist zum 01.01.2008 die Fehlbelegungsab-gabe entfallen.
4000 5209 0000 Für das Sozialhilfe-Sachbearbeitungsverfahren "LÄMMkom" sowie das Wohngeldver-fahren "PROSOZ".
4000 6580 0000 Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozess-kosten und Verfahrensgebühren.
4700 7000 0000 Darunter:Arbeiterwohlfahrt Fürth 3.865 € Caritasverband Fürth 3.865 € Diakonisches Werk Fürth 3.865 € Bayer. Rotes Kreuz Fürth 2.093 € Kriegsopferverbände Fürth 2.060 € Für BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens) 14.490 € Haus der Diakonie (Ottostraße 5) 3.221 € Evang. Bahnhofsmission 12.884 € Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte- 2.898 € Schuldnerberatung - Diakonisches Werk 58.500 € Caritasverband Fürth (f. Betr. v. Asylbew.) 25.325 € Arge Wohlfahrtsverbände f. Kleidersammlungen 1.611 € Weißer Ring 580 € Förderung von Altenclubs 6.893 € Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen) 32.211 € Netzwerk "Pflege" 2.299 € "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V. 9.000 € Fürther Tafel 9.000 € Förderung des ehrenamtl. Engagements der Fürther Wohlfahrtsverbände (Vergabe durch Beschluss desFinanzausschusses) 22.500 € Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 4.500 € Härtefonds 18.000 € Krankenpflegestation Fürth-Burgfarrnbach 315 € Diakonissenstation der ev. Kirchengemeinde Vach 495 € AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen 7.200 € Deutsche Rheuma-Liga, Fürth 630 € Anteil Stadt Fürth an Kosten Schuldnerberatung(vertragliche Verpflichtung) 11.500 €
= Ansatz im VW 259.800 €
4701 7075 0000 Für Hausbetriebskosten, Verwaltungs- und Sachkosten (Frauenhaus).
- 2.311 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -613.705,17-288.396-291.996
Einnahmen/Erlöse 160.504,76184.300215.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
66.835,2997.500142.500Gebühren/Entgelte
93.669,4786.80073.200Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -774.209,93-472.696-507.696
-92.265,81-105.200-106.400Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-14.501,47-16.000-17.000Mieten/Pachten
-514.802,28-1.500-1.500Gebäudebewirtschaftung
-18.992,23-350.139-382.939Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-133.648,14143143Finanzausgaben
- 2.312 -
Stadt Fürth Seite 185
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50100Budget U-Amtsbudget Übergangshäuser
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte
66.835,2997.500142.5005000Benutzungsgebühren und ähn-01.4350.11000000
liche Entgelte
91.369,4786.00072.0005000Mieteinnahmen01.4350.14000000
0,00005000Ersatz von Post- und Telefon-01.4350.15070000
gebühren
2.300,008001.2005000Vermischte Einnahmen01.4350.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.4350.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.4350.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.4350.17420000
- Zuschüsse (ABM)
0,00005000Spenden01.4350.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 215.700 184.300 160.504,76
**** A U S G A B E N ****
UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte
0,00001100Bezüge an Beamte01.4350.41000000
71.209,1181.80083.7001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4350.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.4350.41600000
dgl.
6.429,297.2006.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.4350.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.4350.43800000
für Sonstige
14.627,4116.20016.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4350.44400000
0,00001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.4350.44800000
zialversicherung für Sonstige
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4350.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4350.46010000
3.334,702.8003.5005000Anschaffung und Instandhaltung01.4350.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
14.501,4716.00017.0005000Mieten und Pachten01.4350.53000000
1.328,471.5001.5005000Reinigungsmittel01.4350.54040000
513.473,8100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4350.54800000
869,831.0002.0005000Anschaffung und Instandhaltung01.4350.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,006006005000Kfz-Steuer01.4350.55010000
0,002.0002.2005000Betriebsstoffe für Kfz01.4350.55030000
190,002002001100Fortbildungskosten (intern)01.4350.56920812
250,00001100Personalentwicklungskosten-01.4350.56930813
erstattung
0,0000GESPFernsprechgebühren01.4350.65200000
312,001391395000Reise- und Fahrtkosten01.4350.65410000
9.135,703.5003.8005000Sonstige Geschäftsausgaben01.4350.65800000
- 2.313 -
Seite 186 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50100Budget U-Amtsbudget Übergangshäuser
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,003003005000Zwangsmaßnahmen01.4350.65900000
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4350.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.900,003.9003.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4350.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4350.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00334.700365.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4350.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.4350.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4350.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.4350.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4350.84854000
257,00002000Haushaltssperre 201101.4350.84855000
133.391,14002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4350.89880000
0,00-143-1432000Beitrag Haushalts-01.4350.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 507.696 472.696 774.209,93
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50100 -291.996
507.696215.700 184.300
472.696
-288.396
160.504,76774.209,93
-613.705,17
- 2.314 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 51000 Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.896.775,78-1.771.124-1.846.964
Einnahmen/Erlöse 121.247,80126.440134.640
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,005050Gebühren/Entgelte
24.700,8015.00015.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
96.547,00111.390119.590Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.018.023,58-1.897.564-1.981.604
-1.767.951,78-1.664.660-1.745.970Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-233.139,80-235.763-238.493Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,00-100-100Zuweisungen und Zuschüsse
-16.932,002.9592.959Finanzausgaben
- 2.315 -
Stadt Fürth Seite 187
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51000Budget Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe
0,0050505100Verwaltungsgebühren01.4070.10000000
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4070.15070000
gebühren
4.318,55002000Budgetausgleich01.4070.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.4070.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00005100Zuschuss Bund Projektmittel01.4070.17002000
für frühere Hilfen (Einsatz
Familienhebammen)
0,00005100Zuschuss für laufende Zwecke01.4070.17100000
0,00005100Zuschuss (Land)01.4070.17110000
0,008.20016.4005100Zuschuss (Land) -Koki-01.4070.17111000
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4650.15070000
gebühren
0,00005100Einnahmen aus Verwaltungs-01.4650.15500000
leistungen
5.382,25002000Projektmittelübertragung01.4650.15980000
Vorjahr, u.ä.
15.000,0015.00015.0005100Ersatz Klinikum01.4650.16500000
96.547,00103.190103.1905100Zuschuss vom Land01.4650.17110000
0,00005100Spenden01.4650.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 134.640 126.440 121.247,80
**** A U S G A B E N ****
UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe
0,00001100Aufwandsentschädigung für01.4070.40010000
ehrenamtliche Tätigkeit
175.153,06205.600203.6001100Bezüge an Beamte01.4070.41000000
996,111.2001.2001100Versorgungsrücklage01.4070.41100000
442.407,40420.200353.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4070.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4070.41600000
87.131,19102.900102.0001100Versorgung - Beamte01.4070.42000000
1.953,392.4002.8001100Versorgungsrücklage01.4070.42100000
38.832,5836.90027.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.4070.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4070.43800000
84.374,8381.90067.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4070.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4070.44800000
13.449,98001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4070.45000000
dgl.
19.106,58001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4070.45004200
dgl. (Versorgung)
149,521.0001.0001100Personal-Nebenausgaben01.4070.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4070.46010000
- 2.316 -
Seite 188 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51000Budget Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
82,501101705100Personalsachzuwendungen/01.4070.46100000
Leistungsanreize
23,832.9132.9135100Anschaffung und Instandhaltung01.4070.52040000
der Bürogegenstände
24,694004005100Anschaffung und Instandhaltung01.4070.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.072,501.0001.0005100Wartung Software01.4070.52090000
7.794,067.2007.2001000Betrieb der Multifunktions-01.4070.52180000
geräte (Bürokommunikation)
2.412,681.2001.2005100Haltung von Fahrzeugen01.4070.55000000
175,003003005100Kfz-Steuer01.4070.55010000
0,008008005100Betriebsstoffe für Kfz01.4070.55030000
0,005005005100Fortbildung des städt.01.4070.56220000
Personals
700,003.8003.8005100Fortbildungskosten (extern)01.4070.56240000
25.470,0022.73018.3401100Ausbildungskostenerstattung01.4070.56900811
800,009409501100Fortbildungskosten (intern)01.4070.56920812
1.020,00001100Personalentwicklungskosten-01.4070.56930813
erstattung
0,002.5002.5005100Sachkosten -Koki-01.4070.63801000
0,00005100Sachkosten Projektmittel01.4070.63802000
für frühere Hilfen (Einsatz
Familienhebammen)
4.352,472.7002.7005100Allgemeiner Bürobedarf01.4070.65000000
3.296,843.4003.4005100Bücher und Zeitschriften01.4070.65100000
0,001501505100Fernsprechgebühren01.4070.65200000
18.799,8822.50022.5005100Postgebühren etc.01.4070.65210000
10.337,192.1002.1005100Bekanntmachungen, Inserate01.4070.65310000
7.513,614.7008.7005100Reise- und Fahrtkosten01.4070.65410000
0,005005005100Reise- und Fahrtkosten01.4070.65411000
-Koki-
0,001.1001.1001000Grundlagenerhebung01.4070.65760000
1.541,613.1003.1005100Sonstige Geschäftsausgaben01.4070.65800000
45.500,0045.50045.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4070.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
25.300,0025.30025.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4070.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.000,003.0003.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4070.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
1.300,001.3001.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4070.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.4070.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4070.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.4070.84853000
0,00002000Budgetausgleich01.4070.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4070.89880000
0,00-1.959-1.9592000Beitrag Haushalts-01.4070.89900000
- 2.317 -
Stadt Fürth Seite 189
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51000Budget Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
konsolidierung
0,00-1.000-1.0002000Beitrag Haushalts-01.4070.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
UAB 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den F
0,001001005100Vormundschaftswesen01.4571.76170000
UAB 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft
193.864,53190.800264.4001100Bezüge an Beamte01.4574.41000000
1.102,521.1001.5001100Versorgungsrücklage01.4574.41100000
123.038,0369.900116.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4574.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4574.41600000
96.439,3595.400132.5001100Versorgung - Beamte01.4574.42000000
2.162,062.2003.6001100Versorgungsrücklage01.4574.42100000
10.688,116.2008.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.4574.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4574.43800000
25.023,9213.90022.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4574.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4574.44800000
14.886,83001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4574.45000000
dgl.
21.147,72001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4574.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4574.46010000
0,008008005100Supervision/Fachberatung01.4574.56200000
2.099,456006005100Fortbildungskosten (extern)01.4574.56240000
13.200,0012.03014.2601100Ausbildungskostenerstattung01.4574.56900811
410,004306301100Fortbildungskosten (intern)01.4574.56920812
530,00001100Personalentwicklungskosten-01.4574.56930813
erstattung
1.335,992.7002.7005100Sachverständigen-, Gerichts-01.4574.65500000
und ähnlichen Kosten
0,0002.1005100Handgeld für persönliche01.4574.65800000
Mündelbetreuung
1.459,001.7001.7005100Mitgliedsbeiträge01.4574.66100000
17.900,0017.90017.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4574.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.400,002.4002.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4574.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4574.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung
24.477,44001100Bezüge an Beamte01.4650.41000000
139,21001100Versorgungsrücklage01.4650.41100000
287.124,67339.500347.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4650.41400000
2.284,53001100Beschäftigungsentgelte01.4650.41600000
12.176,48001100Versorgung - Beamte01.4650.42000000
272,98001100Versorgungsrücklage01.4650.42100000
26.264,0829.90027.1001100ZVK - Arbeitnehmer01.4650.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4650.43800000
58.666,4063.50063.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4650.44400000
- 2.318 -
Seite 190 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51000Budget Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
6,04001100Sozialvers. - Sonstige01.4650.44800000
1.879,62001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4650.45000000
dgl.
2.670,12001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4650.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4650.46010000
0,005005100Personalsachzuwendungen/01.4650.46100000
Leistungsanreize
670,391.6001.6005100Anschaffung und Instandhaltung01.4650.52040000
der Bürogegenstände
159,952502505100Anschaffung und Instandhaltung01.4650.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
470,496006001000Betrieb der Multifunktions-01.4650.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00005100Mieten01.4650.53000000
3.458,005.0005.0005100Fortbildungskosten (extern)01.4650.56240000
8.160,007.4406.0201100Ausbildungskostenerstattung01.4650.56900811
510,005305301100Fortbildungskosten (intern)01.4650.56920812
660,00001100Personalentwicklungskosten-01.4650.56930813
erstattung
3.750,003.7503.7505100Honorarkräfte01.4650.63870000
(Übersetzungshilfen)
325,943003005100Allgemeiner Bürobedarf01.4650.65000000
539,371.1001.1005100Bücher und Zeitschriften01.4650.65100000
545,151.5001.5005100Reise- und Fahrtkosten01.4650.65410000
1.321,712.7002.7005100Sonstige Geschäftsausgaben01.4650.65800000
9.500,009.5009.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4650.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4650.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4650.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Budgetkürzung01.4650.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4650.84851000
konsolidierung
13.900,00002000Wiederbesetzungssperre01.4650.84854000
3.032,00002000Haushaltssperre 201101.4650.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4650.89880000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4650.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.981.604 1.897.564 2.018.023,58
- 2.319 -
Stadt Fürth Seite 191
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51000Budget Amtsbudget Jugendamt(incl. Schul-u.Erziehungsber.stelle)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51000 -1.846.964
1.981.604134.640 126.440
1.897.564
-1.771.124
121.247,802.018.023,58
-1.896.775,78
- 2.320 -
Nr. 51000 Amtsbudget Jugendamt
4070 4600 0000 Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII.
4070 6521 0000 Portokosten einschließlich des Bedarfs für Kindergärten und -horte.
4574 6610 0000 An das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.
4650 6510 0000 Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke.
4650 6541 0000 Für notwendige fachliche Weiterbildung.
4650 6580 0000 Therapeutisches Material u. a.
- 2.321 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 51100 U-Amtsbudget Verwaltung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.322 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.266.283,87-2.382.198-2.187.813
Einnahmen/Erlöse 414.036,7957.20058.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
79.075,1027.80027.800Gebühren/Entgelte
205.150,0628.10029.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
129.443,6600Zuschüsse
367,971.3001.300Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.680.320,66-2.439.398-2.246.313
-1.172.964,41-1.252.500-1.167.505Personalausgaben
-3.542,68-14.900-14.900Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-12.293,53-20.013-20.813Mieten/Pachten
-348.241,59-1.000-1.000Gebäudebewirtschaftung
-697.679,46-697.770-597.890Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-434.931,99-460.230-451.220Zuweisungen und Zuschüsse
-10.667,007.0157.015Finanzausgaben
- 2.323 -
Seite 192 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51150Budget U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung
43.132,072.0002.0005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4511.11190000
aus 4511.6380
0,001001005100Sonstige Ersätze01.4511.15120000
81.139,55002000Budgetausgleich01.4511.15970000
5.400,00002000Zuschuss für Außerschulische01.4511.17700000
Jugendbildung (SB 20508 -
Sonderverm. Jugendbetreuung)
0,00005100Spenden01.4511.17830000
367,971.3001.3002000Zinsen aus Darlehen01.4511.20800000
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung
25.500,5018.10018.1005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4512.11190000
aus 4512.6385
0,00002000Projektmittelübertragung01.4512.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.4512.17420000
UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit
0,005005005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4515.11190000
aus 4515.6380
1.515,90005100Vermischte Einnahmen01.4515.15250000
1.645,00002000Zuschuss für sonst. Jugend-01.4515.17700000
arbeit (SB 20520-Nachlass Ney;
SB 20502-Zeitler und Andere)
1.750,00005100Spenden01.4515.17830000
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
0,009009005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4521.11190000
aus 4521.6380
0,00005100Spenden für Schulsozialarbeit01.4521.17830000
0,00002000Zinsen ELAN GmbH01.4521.20500000
UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
896,004004005100Entgelte aus Veranstaltungen01.4525.11190000
aus 4525.6380
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
9.546,535.6005.6005100Entgelte für Veranstaltungen01.4600.11190000
aus Grupp.Ziffer 6380
0,003003005100Entgelte für Übernachtungen01.4600.11200000
aus Gr.Ziffer 5220
1.242,56005100Erlös aus Verkäufen01.4600.13000000
150,00005100Mieten01.4600.14000000
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4600.15070000
gebühren
121.102,0528.00028.0005100Vermischte Einnahmen01.4600.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.4600.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0001.3001100Personalkostenersatz01.4600.16130000
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.4600.16420000
- 2.324 -
Stadt Fürth Seite 193
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51150Budget U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.4600.17420000
Zuschüsse (ABM)
108.398,66005100Zuschuss ESF (LOS)01.4600.17800000
4.000,00005100Spenden01.4600.17810000
7.600,00005100Spenden (s. HSt. 4600.5283)01.4600.17830000
0,00005100Spenden (s. HSt. 8935.1779)01.4600.17840000
0,00005100Zuschuss Förderprojekte01.4600.17850000
650,00005100Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)01.4600.17890000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 58.500 57.200 414.036,79
**** A U S G A B E N ****
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung
66.470,687.3007.3005150Jugendarbeit01.4511.63800000
340,729009005100Bekanntmachungen01.4511.65310000
0,005005005100Vermischte Ausgaben01.4511.66200000
0,00002000Zuschuss an den RPJ (Ring01.4511.70050000
politischer Jugendlicher)
81.000,0081.00081.0005100Zuschuss an den Stadtjugend-01.4511.70530000
ring
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4511.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung
28.205,8428.10028.1005150Ferienprogramme01.4512.63850000
6.095,601.4001.4005100Bekanntmachungen01.4512.65310000
0,004504505100Zuschüsse an das Deutsche01.4512.70520000
Jugendherbergswerk
417,691.4001.4005100Zuschuss zur Durchführung der01.4512.70550000
Erholungsfürsorge
919,802.6002.6005100Sonstige Zuweisungen01.4512.70700000
UAB 4513 Internationale Jugendarbeit
4.590,004.5904.5905100Zuschuss Internationaler01.4513.70560000
Jugendaustausch
UAB 4514 Mitarbeiterfortbildung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4514.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit
0,00001100Bezüge an Beamte01.4515.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.4515.41100000
83.098,9287.80001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4515.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4515.41600000
7.266,127.60001100ZVK - Arbeitnehmer01.4515.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4515.43800000
17.124,9217.40001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4515.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4515.44800000
- 2.325 -
Seite 194 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51150Budget U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4515.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4515.46010000
1.152,483.4003.4005100Unterhalt der Spielplätze01.4515.51010000
1.966,701.9001.9005100Anschaffung und Instandhaltung01.4515.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
2.847,292.5002.5005100Mieten01.4515.53000000
0,001.8001.8005100Miete für Kfz01.4515.53210000
0,00006700Abfallbeseitigungsgebühren01.4515.54010000
632,87005100Anschaffung und Instandhaltung01.4515.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,003003005100Fortbildungskosten (extern)01.4515.56240000
130,001301301100Fortbildungskosten (intern)01.4515.56920812
160,00001100Personalentwicklungskosten-01.4515.56930813
erstattung
9.364,575.3005.3005150Jugendarbeit01.4515.63800000
258,084004005100Bekanntmachungen01.4515.65310000
0,004004005100Transport- und Frachtkosten01.4515.65810000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4515.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
600,006006001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4515.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4515.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
1.610,001.6201.6205100Zuschuss für Freizeitheim an01.4515.70520000
die Kirchenstiftg.Hl.Familie
HH-Konsolidierungsmaßnahmen 2010/2013 Nr. 184 -180
53.820,0054.72054.7205100Zuschuss für offene Jugend-01.4515.70620000
arbeit an freie Träger
0,00002000Budgetkürzung01.4515.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4515.84851000
konsolidierung
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
3.770,723.8003.8005100Jugendarbeit01.4521.63800000
0,00005100Schulsozialarbeit01.4521.63811000
0,00005100Mitgliedsbeiträge01.4521.66100000
10.500,0010.50010.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4521.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
6.900,006.9006.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4521.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4521.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
99.810,0099.81099.8105100Zuschüsse an Körperschaften,01.4521.70000000
Verbände und Vereine
690,302.2502.2505100Sonstige Zuweisungen01.4521.70700000
- 2.326 -
Stadt Fürth Seite 195
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51150Budget U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
0,00001100Bezüge an Beamte01.4525.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.4525.41100000
46.322,8647.50048.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4525.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4525.41600000
4.053,244.2003.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.4525.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4525.43800000
9.318,049.4009.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4525.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4525.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4525.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4525.46010000
0,001.6001.6005100Anschaffung und Instandhaltung01.4525.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,001001005100Fortbildungskosten (extern)01.4525.56240000
60,0070701100Fortbildungskosten (intern)01.4525.56920812
80,00001100Personalentwicklungskosten-01.4525.56930813
erstattung
3.507,983.0003.0005150Jugendarbeit01.4525.63800000
52,484004005100Bekanntmachungen, Inserate01.4525.65310000
40,001001005100Mitgliedsbeiträge01.4525.66100000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4525.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
600,006006001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4525.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4525.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,004.5004.5005100Sonstige Zuweisungen01.4525.70700000
9.068,134.9004.9005100Jugendschutz außerhalb von01.4525.76230000
Einrichtungen
2.243,784.3004.3005100Jugendschutz in Einrichtungen01.4525.77230000
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
11.473,5211.7007.0001100Bezüge an Beamte01.4600.41000000
65,2510001100Versorgungsrücklage01.4600.41100000
755.960,26811.050849.8501100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4600.41400000
9.609,6512.40012.4001100Beschäftigungsentgelte01.4600.41600000
5.707,595.8003.5001100Versorgung - Beamte01.4600.42000000
127,961001001100Versorgungsrücklage01.4600.42100000
65.859,8772.00066.2401100ZVK - Arbeitnehmer01.4600.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4600.43800000
151.985,61161.600163.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4600.44400000
2.526,303.7003.0001100Sozialvers. - Sonstige01.4600.44800000
881,05001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4600.45000000
dgl.
1.251,59001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4600.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4600.46010000
331,661501155100Personalsachzuwendungen/01.4600.46100000
- 2.327 -
Seite 196 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51150Budget U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Leistungsanreize
2.390,2010.10010.1005100Unterhalt der Grundstücke und01.4600.50000000
baulichen Anlagen
0,001.4001.4006700Unterhalt der Spielplätze01.4600.51010000
342,732502505100Anschaffung und Instandhaltung01.4600.52040000
der Bürogegenstände
18.629,6113.60013.6005150Anschaffung und Instandhaltung01.4600.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.817,001.7001.7001000Betrieb der Multifunktions-01.4600.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,003003005100Aufwendungen für Übernach-01.4600.52200000
tungen/Gr.Ziffer 1120
5.851,52005100Anschaffungen etc. aus Spenden01.4600.52830000
9.446,2415.41315.4135100Miete01.4600.53000000
0,0008005100Erbbauzinsen01.4600.53010000
0,003003005100Miete für Kfz01.4600.53210000
320,531.0001.0005100Müllbeseitigung01.4600.54120000
347.921,0600GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4600.54800000
0,00002300Grundstücksbewirtschaftungs-01.4600.54812300
kosten, Bauwagenprojekt
2.446,391.7001.7005100Anschaffung und Instandhaltung01.4600.55000000
der Kraftfahrzeuge
517,008008005100Kfz-Steuer01.4600.55010000
0,001.0001.0005100Betriebsstoffe für Kfz01.4600.55030000
1.660,821.4001.4005100Anschaffung v.Arbeitskleidung01.4600.56040000
2.566,851.3001.3005100Supervision Fachberatung01.4600.56200000
3.431,201.8001.8005100Fortbildungskosten (extern)01.4600.56240000
4.690,004.2803.3901100Ausbildungskostenerstattung01.4600.56900811
1.490,001.3401.3501100Fortbildungskosten (intern)01.4600.56920812
1.910,00001100Personalentwicklungskosten-01.4600.56930813
erstattung
0,00005100Getränkebeschaffung01.4600.57180000
0,00005150Esswarenbeschaffung01.4600.57200000
0,001.0001.0005100Werbung01.4600.63350000
121.309,4655.00055.0005150Jugendarbeit01.4600.63800000
22.951,7217.40017.4005150Mobile Jugendarbeit01.4600.63890000
1.511,296006005100Allgemeiner Bürobedarf01.4600.65000000
207.688,10005150Sachmittel ESF (LOS)01.4600.65020000
0,00005100Sachausgaben Förderprojekte01.4600.65050000
1.925,421.8001.8005100Bücher und Zeitschriften01.4600.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.4600.65200000
3.526,613.6003.6005100Bekanntmachungen, Inserate01.4600.65310000
2.444,703.9003.9005100Reise- und Fahrtkosten01.4600.65410000
0,00005100Erstattung Jugendleiter-01.4600.65530000
ermäßigungen "Juleica"
0,00005100Frachtkosten01.4600.65810000
59.337,7054.60054.6005100Werkverträge, Honorare u. dgl.01.4600.65900000
36.497,8825.00025.0005100Lokales Bündnis für Familien01.4600.65901000
13.197,221.3001.3005150Vermischte Ausgaben01.4600.66200000
0,00005100Internetaufwendungen -01.4600.67906591
Innere Verrechnungen
24.200,0024.20024.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4600.67942000
- 2.328 -
Stadt Fürth Seite 197
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51150Budget U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
13.500,0013.50013.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4600.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4600.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00387.600288.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4600.67995480
0,00005100Sonstige Zuweisungen01.4600.71800000
0,00002000Haushaltssperre 201001.4600.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4600.84854000
10.667,00002000Haushaltssperre 201101.4600.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.4600.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4600.89880000
0,00-7.015-7.0152000Beitrag Haushalts-01.4600.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4600.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4601 Förderung freier Jugendarbeit
0,00005100Internetaufwendungen -01.4601.67906591
Innere Verrechnungen
146.795,00163.170171.8005100Betriebszuschuss an den01.4601.70600000
Stadtjugendring
16.687,2917.64005100Betriebszuschuss Jugendmedien-01.4601.70610000
arbeit Connect
17.280,0017.28017.2805100Zuschuss für offene Jugendar-01.4601.70620000
beit an freie Träger
**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.246.313 2.439.398 2.680.320,66
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51150 -2.187.813
2.246.31358.500 57.200
2.439.398
-2.382.198
414.036,792.680.320,66
-2.266.283,87
- 2.329 -
Nr. 51150 U-Amtsbudget Kinder und Jugendarbeit
4511 6620 0000 Gema-Gebühren.
4512 6531 0000 Druckkosten für 3 Kinderferien- und ein Jugendferienprogramm, dasan alle Schulen verteilt wird.
4512 7070 0000 Für Kinderferienprogramme an die Arbeiterwohlfahrt und an die Diakonie.
4515 5300 0000 Heilige Fam. Sack 1.250 € St. Martin 1.250 €
2.500 €
4515 7062 0000 Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin 46.800 € Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche 10.000 € Sonstige 4.000 €
60.800 € HH-Konsolidierung 2010 - 2013 (3. Stufe) Nr. 34 6.080 €-
54.720 €
4521 6381 1000 Die Auszahlung der Mittel an den Internationalen Bund (Pfistertreff) darf nur vorbe-haltlich eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses erfolgen.
4521 7000 0000 An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher underwachsener Arbeitsloser.
4521 7070 0000 Darunter:Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V. 800 €
4521 7151 0000 An Elan: Projektzuschüsse zur Kofinanzierung niedrigschwelliger Maßnahmen.
4525 6610 0000 Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e. V.
4525 7070 0000 Wildwasser (Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen).
4525 7723 0000 Zuschüsse für Präventionsprojekte von freien Trägern.
4600 5300 0000 Raum- und Sachkosten für die Straßensozialarbeit in der Theaterstraße4600 6380 0000 und Mietaufwendungen Spielhaus Lindenhain sowie Kosten
des laufenden Betriebs für das "Bauwagenprojekt" Poppenreuth.
4600 6590 0000 Insbesondere für Honorarkräfte u. a.
- 2.330 -
4601 7060 0000 Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997. Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999.
4601 7062 0000 Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenenJugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.
- 2.331 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.726.007,90-2.901.143-2.904.862
Einnahmen/Erlöse 361.156,48245.535245.536
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,00100100Gebühren/Entgelte
131.780,00124.335124.336Sonstige Verwaltungseinnahmen
229.376,48121.100121.100Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.087.164,38-3.146.678-3.150.398
-2.434.339,90-2.589.970-2.621.260Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-5.521,95-6.700-6.700Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-134.041,28-128.446-125.176Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-386.724,12-422.200-397.900Zuweisungen und Zuschüsse
-126.537,13638638Finanzausgaben
- 2.332 -
Seite 198 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4071.15070000
gebühren
0,00005100Vermischte Einnahmen01.4071.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.4071.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.4071.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.4071.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
16.500,00005100Zuschuss (Land)01.4071.17110000
63.613,73005100Spenden und Schenkungen01.4071.17890000
0,00005100Spenden01.4071.17891000
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
131.780,00124.335124.3365100Zuschuss vom Land01.4521.16130000
UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
0,00005100Zuschuss für Mütterzentrum01.4531.17111000
(Soziale Stadt)
UAB 4572 Adoptionsvermittlung
0,00005100Verwaltungsgebühren01.4572.11200000
UAB 4634 Schwangerenberatung
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4634.15070000
gebühren
109.796,0086.00086.0005100Zuschuss vom Land01.4634.17110000
39.466,7535.10035.1005100Zuschuss vom Landkreis01.4634.17220000
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
0,00005100Vermischte Einnahmen01.4700.15250000
0,00005100Zuschuss f. Zentrum aktiver01.4700.17110000
Bürger (Soziale Stadt)
UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes
0,001001005100Verwaltungsgebühren01.4860.10000000
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4860.15070000
gebühren
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 245.536 245.535 361.156,48
**** A U S G A B E N ****
UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst
135.929,40177.500131.2001100Bezüge an Beamte01.4071.41000000
773,041.0007001100Versorgungsrücklage01.4071.41100000
886.737,98907.100934.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4071.41400000
1.204,00001100Beschäftigungsentgelte und01.4071.41600000
dgl.
67.619,0988.90065.6001100Versorgung - Beamte01.4071.42000000
- 2.333 -
Stadt Fürth Seite 199
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
1.515,952.1001.8001100Versorgungsrücklage01.4071.42100000
79.065,4580.00073.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.4071.43400000
180.350,46178.800180.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4071.44400000
4,04001100Sozialversicherung Sonstige01.4071.44800000
10.438,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4071.45000000
dgl.
14.827,86001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4071.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4071.46010000
0,004004005100Anschaffung und Instandhaltung01.4071.52040000
der Bürogegenstände
70,004004005100Anschaffung und Instandhaltung01.4071.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.865,712.0002.0001000Betrieb der Multifunktions-01.4071.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.349,523003005100Haltung von Fahrzeugen01.4071.55000000
0,001.2001.2005100Betriebsstoffe für Kfz01.4071.55030000
1.360,401.6001.6005100Fortbildungskosten (extern)01.4071.56240000
4.290,003.9003.2401100Ausbildungskostenerstattung01.4071.56900811
1.810,001.7301.6501100Fortbildungskosten (intern)01.4071.56920812
2.320,00001100Personalentwicklungskosten-01.4071.56930813
erstattung
2.318,911.1501.1505100Allgemeiner Bürobedarf01.4071.65000000
977,884044045100Bücher und Zeitschriften01.4071.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.4071.65200000
0,001.9001.9005100Postgebühren01.4071.65210000
2.997,392.8002.8005100Reise- und Fahrtkosten01.4071.65410000
1.530,685005005100Sonstige Geschäftsausgaben01.4071.65800000
0,00005100Vermischte Ausgaben01.4071.66200000
22.100,0022.10022.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4071.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.600,002.6002.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4071.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
500,005005001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4071.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
63.613,73005150Spenden01.4071.78880000
0,00005100Anschaffungen etc. aus Spenden01.4071.78881000
0,00002000Budgetkürzung01.4071.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4071.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.4071.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4071.84854000
2.031,00002000Haushaltssperre 201101.4071.84855000
124.506,13002000Budgetausgleich01.4071.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4071.89880000
0,00-638-6382000Beitrag Haushalts-01.4071.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4071.89907000
konsolidierung
- 2.334 -
Seite 200 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
329.212,47361.000418.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4521.41400000
28.784,0531.90032.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.4521.43400000
66.072,3371.40080.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4521.44400000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4521.46010000
510,005306001100Fortbildungskosten (intern)01.4521.56920812
660,00001100Personalentwicklungskosten-01.4521.56930813
erstattung
1.355,31005150Jugendsozialarbeit an Schulen01.4521.63810000
2.474,538.9328.9325150Jugendsozialarbeit an01.4521.63812000
Schulen
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4521.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
0,00005100Mieten und Pachten01.4531.53000000
49.344,00101.20096.3005100Zuweisungen an gemeinnützige01.4531.70700000
Träger etc.
85.860,0095.40085.9005100Beratung in Fragen der Familie01.4531.76210000
9.555,007.0007.0005100Elternkurse01.4531.76211000
0,002.0002.0005100Aufsuchende Familienarbeit01.4531.76212000
50.000,0050.00050.0005100Projekt "Zukunft für Kinder"01.4531.76214000
0,00005100Offener Treff "Schlauer Storch01.4531.76215000
0,001.3001.3005100Freizeithilfen außerhalb von01.4531.76400000
Einrichtungen
3.056,084.6004.6005100Sonstige zweckgeb. Zuschüsse01.4531.77290000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4531.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung
0,00005100Bekanntmachungen01.4533.65310000
0,00005100Sonstige Geschäftsausgaben01.4533.65800000
922,001.0009005100Zuweisungen an gemeinnützige01.4533.70700000
Träger
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4533.89900000
konsolidierung
UAB 4572 Adoptionsvermittlung
3.091,6225.00001100Bezüge an Beamte01.4572.41000000
17,5810001100Versorgungsrücklage01.4572.41100000
58.991,0852.40074.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4572.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4572.41600000
1.537,9512.50001100Versorgung - Beamte01.4572.42000000
34,4830001100Versorgungsrücklage01.4572.42100000
5.156,384.6005.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.4572.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4572.43800000
11.737,4610.40014.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4572.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4572.44800000
237,41001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4572.45000000
dgl.
337,25001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4572.45004200
dgl. (Versorgung)
- 2.335 -
Stadt Fürth Seite 201
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4572.46010000
0,001001005100Fortbildungskosten (extern)01.4572.56240000
1.330,009307501100Ausbildungskostenerstattung01.4572.56900811
170,001701701100Fortbildungskosten (intern)01.4572.56920812
220,00001100Personalentwicklungskosten-01.4572.56930813
erstattung
6.300,006.3006.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4572.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.600,002.6002.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4572.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4572.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
974,438008005100Adoptionswesen01.4572.76220000
UAB 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
0,00001100Bezüge an Beamte01.4573.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.4573.41100000
133.798,20135.100150.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4573.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.4573.41600000
0,00001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.4573.42000000
Beamte
0,00001100Versorgungsrücklage01.4573.42100000
11.274,6312.00011.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.4573.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4573.43800000
25.601,9026.80029.0001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4573.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.4573.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4573.45000000
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4573.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4573.46010000
0,002702605100Personalsachzuwendungen/01.4573.46100000
Leistungsanreize
0,002002005100Fortbildungskosten (extern)01.4573.56240000
2.040,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.4573.56900811
260,002603001100Fortbildungskosten (intern)01.4573.56920812
330,00001100Personalentwicklungskosten-01.4573.56930813
erstattung
2,251001005100Sonstige Geschäftsausgaben01.4573.65800000
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4573.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.700,001.7001.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4573.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4573.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
35.482,8861.30061.3005100Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen01.4573.76100000
- 2.336 -
Seite 202 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 4634 Schwangerenberatung
0,00001100Bezüge an Beamte01.4634.41000000
119.865,86137.500140.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4634.41400000
10.660,4412.20011.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.4634.43400000
0,00001100Beamte01.4634.44000000
24.889,1627.30027.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4634.44400000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4634.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4634.46010000
79,412002005100Anschaffung und Instandhaltung01.4634.52040000
der Bürogegenstände
0,003503505100Anschaffung und Instandhaltung01.4634.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
336,804004001000Betrieb der Multifunktions-01.4634.52180000
geräte (Bürokommunikation)
5.521,956.7006.7005100Miete01.4634.53000000
876,001.8001.8005100Aus- und Fortbildung,01.4634.56200000
Umschulung, Supervision
221,004004005100Fortbildungskosten (extern)01.4634.56240000
4.080,003.7203.0101100Ausbildungskostenerstattung01.4634.56900811
260,002602701100Fortbildungskosten (intern)01.4634.56920812
330,00001100Personalentwicklungskosten-01.4634.56930813
erstattung
42,161001005100Allgemeiner Bürobedarf01.4634.65000000
117,271001005100Bücher und Zeitschriften01.4634.65100000
1.755,865005005100Bekanntmachungen, Inserate01.4634.65310000
426,283003005100Reise- und Fahrtkosten01.4634.65410000
403,456006005100Sonstige Geschäftsausgaben01.4634.65800000
29.419,5323.00023.0005100Erstattung an andere Träger01.4634.67210000
von Beratungsstellen
0,00005100Verrechnung:Telefonbucheintrag01.4634.67906507
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4634.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.700,001.7001.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4634.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4634.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung
9.891,0011.0009.9005100Zuschuss an Caritas für Sucht-01.4650.70610000
kranke
0,00005100Zuschuss an Caritas für die01.4650.70620000
Arbeit mit Asylbewerbern
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
74.700,0083.00074.7005100Zuschuss an das Zentrum01.4700.70010000
Aktiver Bürger
UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes
27.871,2029.40030.1001100Bezüge an Beamte01.4860.41000000
- 2.337 -
Stadt Fürth Seite 203
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
158,512002001100Versorgungsrücklage01.4860.41100000
138.954,67147.400151.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4860.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.4860.41600000
dgl.
13.864,7414.70015.1001100Versorgung - Beamte01.4860.42000000
310,833004001100Versorgungsrücklage01.4860.42100000
12.144,5512.80011.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.4860.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.4860.43800000
für Sonstige
26.089,3229.00029.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4860.44400000
0,00001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.4860.44800000
zialversicherung für Sonstige
2.140,23001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4860.45000000
dgl.
3.040,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4860.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4860.46010000
0,0050505100Anschaffung und Instandhaltung01.4860.52040000
der Bürogegenstände
0,0050505100Anschaffung und Instandhaltung01.4860.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
161,142002001000Betrieb der Multifunktions-01.4860.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,005005005100Fortbildung01.4860.56220000
400,004004005100Fortbildungskosten (extern)01.4860.56240000
8.160,007.4406.0201100Ausbildungskostenerstattung01.4860.56900811
260,002602701100Fortbildungskosten (intern)01.4860.56920812
330,00001100Personalentwicklungskosten-01.4860.56930813
erstattung
0,001501505100Buerobedarf01.4860.65000000
679,503003005100Bücher und Zeitschriften01.4860.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.4860.65200000
160,307007005100Reise- und Fahrtkosten01.4860.65410000
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4860.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.800,001.8001.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4860.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4860.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
3.325,003.6003.2005100Zuschuss an Vereine nach dem01.4860.70100000
Betreuungsgesetz
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.150.398 3.146.678 3.087.164,38
- 2.338 -
Seite 204 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51200Budget U-Amtsbudget Soziale Dienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51200 -2.904.862
3.150.398245.536 245.535
3.146.678
-2.901.143
361.156,483.087.164,38
-2.726.007,90
- 2.339 -
Nr. 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste
4531 7070 0000 Mütterzentrum 48.240 € Mütterzentrum - fiktiver Mietzins 46.860 € St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe 1.104 € aufgerundet auf volle 100 € 96.300 €
4531 7621 0000 HIPPY-Programm
4531 7621 4000 Projekt "Zukunft für Kinder"Träger ist das Fürther "Familienunterstützungsnetzwerk - FUN"
4533 7070 0000 Caritas für Ehe-, Partner und Lebensberatung
4573 7610 0000 Darunter:SIT-Projekt (Kinderarche gGmbH) ca. 41.800 € für Sozialbetreuung delinquenter Jugendlicher etc.Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH) ca. 15.500 € Kurse "Starke Eltern - starke Kinder" 2.520 €
57.300 €
4700 7001 0000 Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter demVorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räumezur Verfügung stellen kann.
- 2.340 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -4.643.712,14-4.946.154-5.482.069
Einnahmen/Erlöse 4.550.953,205.153.9005.394.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
1.764.522,481.972.9002.045.900Gebühren/Entgelte
174.216,53271.400271.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
2.612.214,192.909.6003.076.700Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -9.194.665,34-10.100.054-10.876.069
-7.950.702,36-8.222.580-9.072.905Personalausgaben
-22.637,02-27.600-27.600Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-25.339,77-42.490-25.190Mieten/Pachten
-713.724,2200Gebäudebewirtschaftung
-467.918,97-1.814.369-1.757.359Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-14.343,006.9856.985Finanzausgaben
- 2.341 -
Stadt Fürth Seite 205
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege
421.576,35385.000685.0005100Elternbeiträge für Tagespflege01.4542.11650000
260.918,02323.000424.0005100Zuschuss (Land) für Tages01.4542.17110000
pflegestellen
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
766.377,68802.200858.2005100Beiträge v. Eltern u. Dritten01.4640.11650000
(städt. Kindergärten)
263.057,16299.000303.0005100Beiträge (Verr. SB 51500, HSt.01.4640.11651000
01.4541.7714.1000)
0,00005100Verpflegungspauschale KiG01.4640.11670000
0,00005100Verpflegungspauschale KiG01.4640.11671000
(ohne Mahnung)
60.400,0060.40060.4005100Spielgeld01.4640.11800000
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4640.15070000
gebühren
0,001.0001.0005100Vermischte Einnahmen01.4640.15250000
39.048,03002000Budgetausgleich01.4640.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.4640.15980000
Vorjahr, u.ä.
16.991,73145.300145.3001100Personalkostenersatz01.4640.16130000
58.371,8550.00050.0001100Personalkostenersatz01.4640.16135100
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.4640.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
25.790,19005100Sachkostenerstattung für KiG X01.4640.16520000
(Klinikum)
6.800,0515.30015.3005100Sachkostenerstattung Projekt01.4640.16620000
Frühe Chance (gsub mbh)
21.558,2959.70059.7001100Personalkostenersatttung Proj.01.4640.16630000
Frühe Chance (gsub mbh)
1.868.173,061.938.9002.035.8005100Zuschuss d. Landes für städt.01.4640.17110000
Kindergärten
26.371,7440.50040.5005100Zuschuss v. Land für Sprach-01.4640.17111000
berater
0,00005100Zuschuss für heilpädagogische01.4640.17112000
Behandlungen in Kitas
26.963,8217.20017.2005100Zuschuß anderer Kommunen01.4640.17200000
(Kommunalanteil) f. Gastkinder
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.4640.17420000
Zuschüsse (ABM)
0,00001100Eingliederungszuschuss01.4640.17430000
8.640,0012.5009.0001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.4640.17450000
Regierung von Mittelfranken
0,00001100Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)01.4640.17810000
47.916,685005005100Spenden (s. HSt. 4640.5283)01.4640.17830000
UAB 4641 Kindergärten freier Träger
0,00005100Sonstige Ersätze01.4641.15120000
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)
- 2.342 -
Seite 206 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
66.176,8087.30088.9005100Beiträge v. Eltern u. Dritten01.4643.11650000
(städt. Krippen)
2.663,7013.50013.9005100Beiträge (Verr. SB 51500, HSt.01.4643.11651000
01.4541.7714.2000)
0,00005100Verpflegungspauschale Krippe01.4643.11670000
0,00005100Verpflegungspauschale Krippe01.4643.11671000
(ohne Mahnung)
1.400,001.4001.4005100Spielgeld01.4643.11800000
0,00002000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.4643.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.4643.15115000
Finanzamt
0,001001005100Vermischte Einnahmen01.4643.15250000
0,00005100Personalkostenersatz01.4643.16130000
Kinderkrippen
84.603,6662.70095.0005100Landeszuschuss für städt.01.4643.17110000
Kinderkrippen
0,00005100Zuschuss für heilpädagogische01.4643.17112000
Behandlungen in Kitas
1.831,34005100Zuschuss anderer Kommunen01.4643.17200000
(Kommunalanteil) für
Gastkinder
6.978,00005100Spenden01.4643.17830000
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)
437.914,84593.500601.9005100Beiträge v. Eltern u. Dritten01.4645.11650000
(städt. Horte)
128.432,3077.50080.1005100Beiträge (Verr. SB 51500, HSt.01.4645.11651000
01.4541.7714.3000)
0,00005100Beiträge für Hausaufgaben-01.4645.11660000
betreuung
0,00005100Verpflegungspauschale Hort01.4645.11670000
0,00005100Verpflegungspauschale Kita01.4645.11671000
(ohne Mahnung)
0,00005100Beiträge für Ferienbetreuung01.4645.11680000
38.100,0038.10038.1005100Spielgeld01.4645.11800000
0,00005100Spielgeld (Kinderhortnot-01.4645.11803000
gruppe Burgfarrnbach)
0,00005100Ersatz von Post- und Telefon-01.4645.15070000
gebühren
5.656,39001100Personalkostenersatz01.4645.16130000
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.4645.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00002000Zuweisungen und Zuschüsse für01.4645.17100000
laufende Zwecke vom Land
Mietzuschuss
528.849,51828.000869.4005100Landeszuschuss für städt.01.4645.17110000
Kinderhorte
8.076,009.2009.2001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.4645.17450000
Regierung von Mittelfranken
0,00001100Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)01.4645.17810000
3.810,381001005100Spenden (s. HSt. 4645.5283)01.4645.17830000
- 2.343 -
Stadt Fürth Seite 207
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 6.503.000 5.861.900 5.233.447,57
**** A U S G A B E N ****
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
0,00005100Mieten und Pachten01.4541.53000000
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege
7.773,878.6008.7001100Bezüge an Beamte01.4542.41000000
44,2101001100Versorgungsrücklage01.4542.41100000
13.568,7413.10013.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4542.41400000
3.867,174.3004.4001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.4542.42000000
Beamte
86,701001001100Versorgungsrücklage01.4542.42100000
1.184,821.1001.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.4542.43400000
2.797,492.6002.6001100Sozialversicherung Arbeit-01.4542.44400000
nehmer
596,95001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4542.45000000
dgl. (Versorgung)
848,01001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4542.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4542.46010000
610,008406801100Ausbildungskostenerstattung01.4542.56900811
20,0030301100Fortbildungskosten (intern)01.4542.56920812
20,00001100Personalentwicklungskosten-01.4542.56930813
erstattung
3.500,003.5006.1005100Unfallversicherung für Pflege-01.4542.64100000
personen
100.000,00100.200173.7005100Zuschuss an Familienbüro01.4542.70710000
549.000,00620.0001.114.0005100Pflegegeld an Pflegepersonen01.4542.76122000
52.500,0053.70087.3005100Alterversorgung für Pflege-01.4542.76123000
personen
0,0015.10015.1005100Krankenversicherungsbeiträge01.4542.76124000
für Tagespflegepersonen
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
62.207,7665.00066.7001100Bezüge an Beamte01.4640.41000000
353,784004001100Versorgungsrücklage01.4640.41100000
4.067.617,594.242.6004.608.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4640.41400000
14.371,2511.10011.1001100Beschäftigungsentgelte01.4640.41600000
30.945,7132.50033.4001100Versorgung - Beamte01.4640.42000000
693,777009001100Versorgungsrücklage01.4640.42100000
357.299,83369.700356.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.4640.43400000
178,74001100ZVK - Sonstige01.4640.43800000
830.274,35840.200888.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4640.44400000
5.150,274.30015.0001100Sozialvers. - Sonstige01.4640.44800000
4.776,93001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4640.45000000
dgl.
6.785,94001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4640.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4640.46010000
- 2.344 -
Seite 208 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
875,008809055100Personalsachzuwendungen/01.4640.46100000
Leistungsanreize
16.315,6220.40020.4006700Unterhalt der Spielplätze01.4640.51010000
35.787,6434.35020.3505100Anschaffung und Instandhaltung01.4640.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
28.875,9648.60048.6005100Anschaffung von Kindergarten-01.4640.52070000
mobiliar etc.
0,00005100Wartung und Pflege von01.4640.52090000
Software
3.717,703.6003.6001000Betrieb der Multifunktions-01.4640.52180000
geräte (Bürokommunikation)
47.956,685005005100Anschaffungen etc. aus Spenden01.4640.52830000
8.539,808.5008.5005100Miete01.4640.53000000
1.409,971.3001.3005100Miete für Turnhallen01.4640.53002000
0,0017.30005100Miete für KiGa Oststr.01.4640.53003000
0,00005100Müllbeseitigung (Spermüll)01.4640.54120000
770.402,2600GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4640.54800000
3.225,221.5001.5005100Anschaffung und Instandhaltung01.4640.55000000
der Kraftfahrzeuge
277,393003005100Kfz-Steuer01.4640.55010000
0,002.2002.2005100Betriebsstoffe für Kfz01.4640.55030000
3.296,712.8002.8005100Anschaffung v. Arbeitskleidung01.4640.56040000
4.369,574.0004.0005100Supervision/Fachberatung01.4640.56200000
20.979,0322.00022.0005100Fortbildungskosten (extern)01.4640.56240000
8.670,008.3606.8501100Ausbildungskostenerstattung01.4640.56900811
7.590,007.5907.8601100Fortbildungskosten (intern)01.4640.56920812
9.720,00001100Personalentwicklungskosten-01.4640.56930813
erstattung
845,449009005100Blumenschmuck/01.4640.57560000
- schalen etc.
0,00005100Verpflegungspauschale KiG01.4640.58670000
0,00005100Verpflegungspauschale KiG01.4640.58671000
(ohne Mahnung)
1.127,295.1005.1005100Projekt Frühe Chance (KiG VI)01.4640.63000000
2.509,715.1005.1005100Projekt Frühe Chance (KiG XIV)01.4640.63001000
2.549,315.1005.1005100Projekt Frühe Chance01.4640.63002000
(KiG XVIII)
0,00005100Projekt Frühe Chance01.4640.63003000
(KiG XVI)
2.441,001.0001.0005100Werbung, Öffentlichkeitsarbeit01.4640.63350000
55.997,8160.40060.4005150Spielgeldverwendung01.4640.63800000
0,00005100Heilpädagogische Behandlungen01.4640.63802000
in Kitas
29.301,9345.00045.0005100Sprachberatung in Kindergärten01.4640.63870000
0,00005100Umsatzsteuerzahllast an das01.4640.64015000
Finanzamt
5.854,406.6506.6505100Allgemeiner Bürobedarf01.4640.65000000
2.708,322.5002.5005100Bücher und Zeitschriften01.4640.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.4640.65200000
0,00005100Rundfunk- und Fernsehgebühren01.4640.65260000
0,002.5002.5005100Bekanntmachungen, Inserate01.4640.65310000
2.853,593.5003.5005100Reise- und Fahrtkosten01.4640.65410000
- 2.345 -
Stadt Fürth Seite 209
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
799,388008005100Frachtkosten01.4640.65810000
800,008008005100Bankgebühren01.4640.65820000
0,00005100Umzugskosten01.4640.65830000
0,00005100Internetaufwendungen -01.4640.67906591
Innere Verrechnungen
24.300,0024.30024.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4640.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
22.100,0022.10022.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4640.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
11.500,0011.50011.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4640.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
800,008008001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4640.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00805.100750.1002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4640.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.4640.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.4640.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.4640.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4640.84854000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.4640.89880000
0,00-6.985-6.9852000Beitrag Haushalts-01.4640.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4640.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)
157.799,38157.400169.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4643.41400000
2.940,00001100Beschäftigungsentgelte01.4643.41600000
13.783,2213.60013.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.4643.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4643.43800000
31.894,2631.10033.0001100Sozialversicherung-01.4643.44400000
Arbeitnehmer
866,01001100Sozialvers. - Sonstige01.4643.44800000
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.4643.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4643.46010000
893,951.0009005100Anschaffung und Instandhaltung01.4643.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
2.875,244.5004.5005100Anschaffung von01.4643.52070000
Krippenmobilar etc.
6.978,00005100Anschaffungen etc. aus01.4643.52830000
Spenden
-662,0500GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4643.54800000
90,861501505100Anschaffung v. Arbeitskleidung01.4643.56040000
0,001.5001.5005100Fortbildungskosten (extern)01.4643.56240000
0,00001100Ausbildungskostenerstattung01.4643.56900811
280,002902901100Fortbildungskosten (intern)01.4643.56920812
360,00001100Personalentwicklungskosten-01.4643.56930813
erstattung
- 2.346 -
Seite 210 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005100Verpflegungspauschale Krippe01.4643.58670000
0,00005100Verpflegungspauschale Krippe01.4643.58671000
(ohne Mahnung)
657,092.1002.1005100Spielgeldverwendung01.4643.63800000
0,00005100Heilpädagogische Behandlungen01.4643.63802000
in Kitas
1.516,87002000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.4643.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.4643.64015000
Finanzamt
79,651501505100Allgemeiner Bürobedarf01.4643.65000000
0,001001005100Bücher und Zeitschriften01.4643.65100000
0,00005100Rundfunk- und Fernsehgebühren01.4643.65260000
0,001501505100Reise- und Fahrtkosten01.4643.65410000
0,0016.80030.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4643.67995480
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)
8.776,059.70010.0001100Bezüge an Beamte01.4645.41000000
49,911001001100Versorgungsrücklage01.4645.41100000
1.794.664,351.873.1002.223.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4645.41400000
3.000,001.9001.9001100Beschäftigungsentgelte und01.4645.41600000
dgl.
4.365,714.9005.0001100Versorgung - Beamte01.4645.42000000
97,871001001100Versorgungsrücklage01.4645.42100000
152.620,39162.600172.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.4645.43400000
365.064,42370.100429.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4645.44400000
850,668002.6001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.4645.44800000
zialversicherung für Sonstige
673,91001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4645.45000000
dgl.
957,34001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4645.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4645.46010000
6.321,407.2007.2006700Unterhalt der Spielplätze01.4645.51010000
16.677,0418.80012.9005150Anschaffung und Instandhaltung01.4645.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.4645.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
8.250,479.5009.5005100Anschaffung von Hortmobiliar01.4645.52070000
0,00005100Wartung und Pflege von01.4645.52090000
Software
0,00006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.4645.52160000
gegenstände durch GrfA
1.470,071.7001.7001000Betrieb der Multifunktions-01.4645.52180000
geräte (Bürokommunikation)
3.810,381001005100Anschaffungen etc. aus Spenden01.4645.52830000
15.390,0015.39015.3902000Miete01.4645.53000000
0,00005100Mieten und Pachten01.4645.53001000
0,00005100Miete Turnhalle01.4645.53002000
0,00005100Miete für Hortnotgruppe in01.4645.53003000
Burgfarrnbach
0,00005100Containermiete KiGa01.4645.53004000
- 2.347 -
Stadt Fürth Seite 211
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Weiherhofer Str.
0,00005100Miete f. Hort Fritz-Erler-Str.01.4645.53005000
0,00005100Miete für Hort in Sack01.4645.53006000
0,00005100Containermiete für Hort in01.4645.53007000
Vach St. Matthäus
0,00005100Müllbeseitigung (Spermüll)01.4645.54120000
1.335,671.0001.0005100Anschaffung v. Arbeitskleidung01.4645.56040000
2.432,802.2002.2005100Supervision/Fachberatung01.4645.56200000
4.211,203.0003.0005100Fortbildungskosten (extern)01.4645.56240000
1.940,001.7701.4301100Ausbildungskostenerstattung01.4645.56900811
2.890,003.2603.4901100Fortbildungskosten (intern)01.4645.56920812
3.710,00001100Personalentwicklungskosten-01.4645.56930813
erstattung
300,003003005100Blumenschmuck für Dienst-01.4645.57560000
jubiläum, Blumen- und
Fassadenschmuck
0,00005100Verpflegungspauschale Hort01.4645.58670000
0,00005100Verpflegungspauschale Kita01.4645.58671000
(ohne Mahnung)
34.635,4835.10035.1005150Betreuungsmaterial01.4645.63800000
0,00005100Spielgeldverwendung01.4645.63803000
(Kinderhortgruppe
Burgfarrnbach)
0,00005100Ferienbetreuung01.4645.63850000
3.167,484.5004.5005100Allgemeiner Bürobedarf01.4645.65000000
543,774004005100Bücher und Zeitschriften01.4645.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.4645.65200000
0,00005100Rundfunk- und Fernsehgebühren01.4645.65260000
0,001.0001.0005100Bekanntmachungen, Inserate01.4645.65310000
542,146006005100Werbung, Öffentlichkeitsarbeit01.4645.65350000
2.907,032.5002.5005100Reise- und Fahrtkosten01.4645.65410000
1.459,701.6791.6795100Transport- u. Frachtkosten01.4645.65810000
100,001001005100Bankgebühren01.4645.65820000
0,00005100Internetaufwendungen -01.4645.67906591
Innere Verrechnungen
1.800,001.8001.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4645.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
14.800,0014.80014.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4645.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
5.200,005.2005.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4645.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
400,004004001000Verrechnung ITK-Leistungen01.4645.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00538.100544.1002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4645.67995480
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4645.84854000
14.343,00002000Haushaltssperre 201101.4645.84855000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4645.89900000
konsolidierung
- 2.348 -
Seite 212 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51250Budget U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4645.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4646 Kinderhorte freier Träger
-56.015,9900GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4646.54800000
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4646.67995480
**** S U M M E A U S G A B E N **** 12.272.269 10.892.554 9.899.665,34
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51250 -5.769.269
12.272.2696.503.000 5.861.900
10.892.554
-5.030.654
5.233.447,579.899.665,34
-4.666.217,77
- 2.349 -
Nr. 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen
4640 1180 0000 Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4645 1180 0000 Korrespondiert mit HSt. 4645.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.
4640 5205 0000 Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).
4640 5207 0000 Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss, insbesondere imKiG Oststraße Zug um Zug erneuert werden.
4640 5209 0000 Software "Easy-Kid" und andere.
4640 5300 0000 An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth 8.500 € (Außenspielfläche Badstraße 44)
4640 5620 0000 Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.
4640 6335 0000 Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. ImHinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sindQualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.
4645 5205 00004645 5207 0000
4645 5300 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1400.0000 für den Kinderhort Stadtpark.
4645 5620 0000 Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.
Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).
- 2.350 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 52000 Amtsbudget Sport
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.351 -
Nr. 52000 Amtsbudget Sport
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010bzw. 16.03.2011 die Auflösung des Sportamtes beschlossen. Die Aufgaben werden künftig durch dieStabstelle "Sportservice" im Referat I weitergeführt.Hierzu wurde das U-Amtsbudget 01020 (Sportservice) neu eröffnet.
- 2.352 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 53000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -161.085,41-148.345-153.390
Einnahmen/Erlöse 134.873,00158.200155.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
134.873,00158.200155.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -295.958,41-306.545-308.790
-265.371,69-281.645-284.950Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-21.428,32-25.175-24.115Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-8.672,4000Zuweisungen und Zuschüsse
-486,00275275Finanzausgaben
- 2.353 -
Stadt Fürth Seite 213
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
53000Budget Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 1600 Rettungsdienst
0,00005300Vermischte Einnahmen01.1600.15250000
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst
0,00005300Ersatz von Post- und Telefon-01.5010.15070000
gebühren
123.899,00115.000115.0005300Einnahmen aus Verwaltungs-01.5010.15500000
leistungen
0,00002000Projektmittelübertragung01.5010.15980000
Vorjahr, u.ä.
10.974,0011.60011.4002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.5010.16500000
0,0031.60029.0002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.5010.16550000
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.5010.17420000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 155.400 158.200 134.873,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 5000 Stadtärztlicher Dienst
0,00005300Postgebühren etc.01.5000.65210000
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst
0,00001100Bezüge an Beamte01.5010.41000000
211.786,76219.300224.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5010.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.5010.41600000
0,00001100Versorgung - Beamte01.5010.42000000
18.648,9819.10017.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.5010.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.5010.43800000
34.885,9543.20043.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5010.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.5010.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5010.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5010.46010000
50,0045505300Personalsachzuwendungen/01.5010.46100000
Leistungsanreize
3.639,993.4003.4005300Instandhaltung der medizinisch01.5010.52010000
technischen Anlagen, Laborbed.
0,003503505300Anschaffung und Instandhaltung01.5010.52040000
der Bürogegenstände
336,773003005300Anschaffung und Instandhaltung01.5010.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
177,362002001000Betrieb der Multifunktions-01.5010.52180000
geräte (Bürokommunikation)
520,006006005300Anschaffung und Instandhaltung01.5010.56000000
der Dienstkleidung und Wäsche
0,004844845300Fortbildungskosten (extern)01.5010.56240000
6.120,005.5804.5201100Ausbildungskostenerstattung01.5010.56900811
320,003303301100Fortbildungskosten (intern)01.5010.56920812
- 2.354 -
Seite 214 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
53000Budget Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
410,00001100Personalentwicklungskosten-01.5010.56930813
erstattung
0,001001005300Arzneien etc.01.5010.60010000
668,602.2812.2815300Betreuungsmaterial01.5010.62800000
827,133503505300Allgemeiner Bürobedarf01.5010.65000000
703,021.4001.4005300Bücher und Zeitschriften01.5010.65100000
12,501.9001.9005300Postgebühren etc.01.5010.65210000
677,958008005300Reise- und Fahrtkosten01.5010.65410000
0,001001005300Sonstige Geschäftsausgaben01.5010.65800000
115,001001005300Mitgliedsbeiträge01.5010.66100000
4.200,004.2004.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5010.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.700,002.7002.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5010.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5010.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
8.672,40005300Zuweisungen an sonst. Körper-01.5010.71800000
schaften, Verbände und Vereine
0,00002000Budgetkürzung01.5010.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.5010.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.5010.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.5010.84854000
486,00002000Haushaltssperre 201101.5010.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.5010.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.5010.89880000
0,00-275-2752000Beitrag Haushalts-01.5010.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 308.790 306.545 295.958,41
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 53000 -153.390
308.790155.400 158.200
306.545
-148.345
134.873,00295.958,41
-161.085,41
- 2.355 -
Nr. 53000 Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt
5010 1550 0000 Für Dienstleistungen aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem Klinikum.
5010 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Stadtarzt,2 Betriebsärzte und sonstige Dienstfahrten.
5010 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Betriebs-und Werkärzte e. V.
5010 7180 0000 Die Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereinesind ab dem 01.01.2012 auf der Haushaltsstelle 4700.7000.0000 im Amtsbudget 50000 aufgeführt.
5410 6541 0000 Für dienstliche Benutzung privateigener Pkw.
- 2.356 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -266.259,86-280.076-279.481
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -266.259,86-280.076-279.481
-196.400,99-225.345-227.050Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-69.327,87-54.750-52.360Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-200,00-110-200Zuweisungen und Zuschüsse
-331,00129129Finanzausgaben
- 2.357 -
Stadt Fürth Seite 215
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
53200Budget U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst
0,00005300Ersatz von Post- und Telefon-01.5015.15070000
gebühren
0,00002000Budgetausgleich01.5015.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.5015.15980000
Vorjahr, u.ä.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 1600 Rettungsdienst
0,00005300Ehrungen01.1600.57580000
0,00005300Mitgliedsbeiträge01.1600.66100000
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
200,001102005300Hilfen für Geisteskranke in01.4980.78700000
Notlagen
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst
0,00001100Bezüge an Beamte01.5015.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.5015.41100000
138.802,39159.500163.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5015.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.5015.41600000
0,00001100Versorgung - Beamte01.5015.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.5015.42100000
12.127,3114.10012.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.5015.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.5015.43800000
24.713,2127.50027.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5015.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.5015.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5015.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5015.46010000
0,0045505300Personalsachzuwendungen/01.5015.46100000
Leistungsanreize
496,957007005300Instandhaltung der medizinisch01.5015.52010000
technischen Anlagen
279,463003005300Anschaffung und Instandhaltung01.5015.52040000
der Bürogegenstände
86,031001005300Anschaffung und Instandhaltung01.5015.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
176,932502501000Betrieb der Multifunktions-01.5015.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00005300Mieten und Pachten01.5015.53000000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.5015.54800000
215,054004005300Anschaffung und Instandhaltung01.5015.56000000
der Dienstkleidung
250,004504505300Fortbildungskosten (extern)01.5015.56240000
- 2.358 -
Seite 216 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
53200Budget U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.060,002.7902.7601100Ausbildungskostenerstattung01.5015.56900811
220,002302401100Fortbildungskosten (intern)01.5015.56920812
290,00001100Personalentwicklungskosten-01.5015.56930813
erstattung
0,005005005300Arzneien etc.01.5015.60010000
298,074044045300Allgemeiner Bürobedarf01.5015.65000000
256,342622625300Bücher und Zeitschriften01.5015.65100000
913,131.0001.0005300Reise- und Fahrtkosten01.5015.65410000
2.196,052.7002.7005300Sonstige Geschäftsausgaben01.5015.65800000
0,0001505300Mitgliedsbeiträge01.5015.66100000
51.500,0031.10029.4002000Erstattungen von Ausgaben des01.5015.67900000
VwH: innere Verrechnungen
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5015.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.400,001.4001.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5015.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5015.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.5015.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.5015.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.5015.84851000
konsolidierung
331,00002000Haushaltssperre 201101.5015.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.5015.89880000
0,00-129-1292000Beitrag Haushalts-01.5015.89900000
konsolidierung
UAB 5410 Säuglingsfürsorgestelle
0,00001100Bezüge an Beamte01.5410.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.5410.41100000
16.049,1418.30018.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5410.41400000
0,001.00001100Beschäftigungsentgelte01.5410.41600000
1.444,871.5001.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.5410.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.5410.43800000
3.264,073.4003.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5410.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.5410.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5410.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5410.46010000
534,005545545300Anschaffung und Instandhaltung01.5410.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00001000Betrieb der Multifunktions-01.5410.52180000
geräte (Bürokommunikation)
91,211001005300Fortbildungskosten (extern)01.5410.56240000
1.020,009302601100Ausbildungskostenerstattung01.5410.56900811
30,0030301100Fortbildungskosten (intern)01.5410.56920812
40,00001100Personalentwicklungskosten-01.5410.56930813
erstattung
56,2000GESPArzneien etc.01.5410.60010000
88,991001005300Allgemeiner Bürobedarf01.5410.65000000
- 2.359 -
Stadt Fürth Seite 217
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
53200Budget U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
279,464004005300Reise- und Fahrtkosten01.5410.65410000
150,0015005300Mitgliedsbeiträge01.5410.66100000
0,004.5004.5002000Erstattungen von Ausgaben des01.5410.67900000
VwH: innere Verrechnungen
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5410.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5410.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5410.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
**** S U M M E A U S G A B E N **** 279.481 280.076 266.259,86
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 53200 -279.481
279.4810 0
280.076
-280.076
0,00266.259,86
-266.259,86
- 2.360 -
Nr. 53200 U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst
5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw´s für Jugendarztund Angestellte im jugendärztlichen Dienst.
5015 6580 0000 Für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).
5410 6610 0000 Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie
- 2.361 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 56000 Amtsbudget Schul-, Erziehungsberatungsstelle
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.362 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 60000 Amtsbudget Bauverwaltungsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.363 -
Seite 218 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
60000Budget Amtsbudget Bauverwaltungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** K E I N E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung
0,0000GESPBeschäftigungsentgelte01.6000.41600000
0,0000GESPZVK - Sonstige01.6000.43800000
0,0000GESPSozialvers. - Sonstige01.6000.44800000
0,00006000Wartung und Pflege von PC01.6000.52091000
0,00006000Wartung und Pflege von01.6000.52099000
Software im Ref. V
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 60000 0
00 0
0
0
0,000,00
0,00
- 2.364 -
Nr. 60000 Amtsbudget Bauverwaltungsamt
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen.Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:
a) StEFAnliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"
b) TfAErschließungs-/Ausbaubeitragsrecht einschl. "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehörigesSatzungsrecht"
c) GWFEinkauf
Für die Aufgabenbereiche Geschäftsführung Baubeirat/-ausschuss, Zentrale Verwaltung und Haushalts-koordination für das Referat V wurde eine direkt dem Rf. V untergeordnete Stabseinheit gebildet, derhaushaltsrechtlich mit der Neueröffnung des U-Amtsbudgets 05050 ab 01.01.2012 Rechnung getragenwird.
- 2.365 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.560.212,55-2.726.476-2.771.756
Einnahmen/Erlöse 244.567,40360.400359.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
116.448,30106.100106.100Gebühren/Entgelte
128.119,1064.30062.900Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,00190.000190.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.804.779,95-3.086.876-3.130.756
-2.509.934,59-2.615.035-2.665.735Personalausgaben
-800,01-7.200-7.200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-287.775,35-468.240-461.420Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-6.270,003.5993.599Finanzausgaben
- 2.366 -
Stadt Fürth Seite 219
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6100 Orts- und Regionalplanung
554,405005006100Mieteinnahmen Fahrradboxen01.6100.14000000
0,00006100Ersatz von Post- und Telefon-01.6100.15070000
gebühren
21.583,501.0001.0006100Sonstige Ersätze01.6100.15120000
34,70006100Vermischte Einnahmen01.6100.15250000
0,00006100Kostenerstattung für Rechts-01.6100.15490000
beratung
0,00006100Verrechnungseinnahmen vom VmH01.6100.15800000
für Ausgaben des VwH
30.000,00002000Projektmittelübertragung01.6100.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00006100Erstattungen von Ausgaben des01.6100.16100000
VwH vom Land
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.6100.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00190.000190.0006100Zuschuss Modellvorhaben01.6100.17000000
"Gesund u. fit in der Stadt
Fürth"
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.6100.17420000
Zuschüsse (ABM)
UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt
20.150,40002000Projektmittelübertragung01.6108.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00006100Zuschuss01.6108.17110000
UAB 6120 Vermessung
12.690,7010.00010.0006100Verwaltungsgebühren01.6120.10000000
64.503,1070.00070.0006100Benutzungsgebühren01.6120.11100000
16.453,3310.20010.2006100Erlös aus Verkäufen01.6120.13000000
0,00006100Ersatz von Post- und Telefon-01.6120.15070000
gebühren
665,005005006100Vermischte Einnahmen01.6120.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.6120.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.6120.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
31.386,0033.30034.3002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.6120.16500000
0,0018.80016.4002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.6120.16550000
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.6120.17420000
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken
28.224,5017.60017.6006100Verwaltungsgebühren01.6140.10000000
0,00006100Ersatz von Post- und Telefon-01.6140.15070000
gebühren
0,00006100Vermischte Einnahmen01.6140.15250000
UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung
11.030,008.5008.5006100Verwaltungsgebühren01.6150.10000000
0,00006100Ersatz von Post- und Telefon-01.6150.15070000
- 2.367 -
Seite 220 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
gebühren
7.291,77006100Sonstige Ersätze01.6150.15120000
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.6150.17420000
Zuschüsse (Wasserstr.5)
0,00006100Spenden01.6150.17800000
UAB 6200 Wohnungsbauförderung
0,00006100Verwaltungsgebühren01.6200.10000000
0,00006100Ersatz von Post- und Telefon-01.6200.15070000
gebühren
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 359.000 360.400 244.567,40
**** A U S G A B E N ****
UAB 6100 Orts- und Regionalplanung
134.100,21113.700116.0001100Bezüge an Beamte01.6100.41000000
762,646007001100Versorgungsrücklage01.6100.41100000
795.606,19897.500945.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6100.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.6100.41600000
66.709,1556.90058.1001100Versorgung - Beamte01.6100.42000000
1.495,551.3001.6001100Versorgungsrücklage01.6100.42100000
69.109,6778.70073.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.6100.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.6100.43800000
149.318,65169.000177.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6100.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.6100.44800000
10.297,54001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6100.45000000
dgl.
14.628,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6100.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6100.46010000
160,002352356100Personalsachzuwendungen/01.6100.46100000
Leistungsanreize
0,005.0005.0006100Fremdvergabe01.6100.51000000
131,342.5002.5006100Instandhaltung der technischen01.6100.52000000
Geräte
523,591.6001.6006100Anschaffung und Instandhaltung01.6100.52040000
der Bürogegenstände
541,831.3001.3006100Anschaffung und Instandhaltung01.6100.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006100Anschaffung und Pflege von01.6100.52090000
EDV-Ausstattung einschließlich
Schulungskosten
3.318,523.7003.7001000Betrieb der Multifunktions-01.6100.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00006100Stellplatzmiete für Dienst-01.6100.53060000
kraftfahrzeuge
821,461.8001.7006100Anschaffung und Instandhaltung01.6100.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,001301306100Kfz-Steuer01.6100.55010000
704,051.0001.0006100Betriebsstoffe für Kfz.01.6100.55030000
- 2.368 -
Stadt Fürth Seite 221
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Kleidergeld01.6100.56020000
0,003003006100Anschaffung und Instandhaltung01.6100.56030000
der Dienstkleidung
4.670,907.1007.1006100Fortbildungskosten (extern)01.6100.56240000
10.200,009.2907.5301100Ausbildungskostenerstattung01.6100.56900811
1.550,001.6001.6101100Fortbildungskosten (intern)01.6100.56920812
1.980,00001100Personalentwicklungskosten-01.6100.56930813
erstattung
7.210,0015.40015.4006100Verkehrszählungen01.6100.57230000
9,001.2101.2106100Information und Dokumentation01.6100.57300000
0,00190.000190.0006100Modellvorhaben "Gesund u. fit01.6100.63800000
in der Stadt Fürth"
5.303,263.9003.9006100Allgemeiner Bürobedarf01.6100.65000000
3.287,282.4002.4006100Bücher und Zeitschriften01.6100.65100000
1.891,391.5001.5006100Postgebühren etc.01.6100.65210000
2.020,493003006100Bekanntmachungen, Inserate01.6100.65310000
2.162,491.0001.0006100Reise- und Fahrtkosten01.6100.65410000
23.317,772.3702.3706100Kosten für Rechtsberatung01.6100.65500000
22.553,7625.00025.0006100Planungsaufträge01.6100.65740000
6.220,7315.00015.0006100Aufgabenträgerschaft/01.6100.65780000
Nahverkehrsplan
1.962,781.0001.0006100Sonstige Geschäftsausgaben01.6100.65800000
2.880,905.0005.0006100Werkverträge, Honorare u. dgl.01.6100.65900000
0,00006100Mitgliedsbeiträge01.6100.66100000
6.500,006.5006.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6100.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
19.000,0019.00019.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6100.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.900,008.9008.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6100.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
900,009009001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6100.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
1.649,661.3001.3006100Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.6100.67967705
Rf. V
0,00002000Budgetkürzung01.6100.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6100.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.6100.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6100.84854000
6.270,00002000Haushaltssperre 201101.6100.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6100.89880000
UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt
0,00006100Mieten und Pachten01.6108.53000000
0,00006100Sachkosten01.6108.63800000
19.420,80006100Gesundheitsprojekt01.6108.63801000
(Fremdpersonal)
UAB 6120 Vermessung
- 2.369 -
Seite 222 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
196.237,78211.900216.6001100Bezüge an Beamte01.6120.41000000
1.116,021.2001.2001100Versorgungsrücklage01.6120.41100000
271.632,98326.600310.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6120.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.6120.41600000
97.619,94106.000108.5001100Versorgung - Beamte01.6120.42000000
2.188,532.4002.9001100Versorgungsrücklage01.6120.42100000
23.719,2428.50023.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.6120.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.6120.43800000
53.605,2162.80058.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6120.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.6120.44800000
15.069,07001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6120.45000000
dgl.
21.406,60001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6120.45004200
dgl. (Versorgung)
0,002.1002.1001100Personal-Nebenausgaben01.6120.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6120.46010000
0,001001006100Unterhalt der Gem.Grenzen01.6120.51030000
800,012.1002.1006100Vermarkungskosten01.6120.51060000
2.316,963.0003.0006100Instandhaltung der technischen01.6120.52000000
Geräte
0,007007006100Anschaffung und Instandhaltung01.6120.52040000
der Bürogegenstände
0,005005006100Anschaffung und Instandhaltung01.6120.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006100Wartung Software01.6120.52090000
591,177007001000Betrieb der Multifunktions-01.6120.52180000
geräte (Bürokommunikation)
2.355,842.6002.6006100Anschaffung und Instandhaltung01.6120.55000000
der Kraftfahrzeuge
3.106,965.2005.2006100Betriebsstoffe für Kfz.01.6120.55030000
0,00001100Kleidergeld01.6120.56020000
0,003003006100Anschaffung und Instandhaltung01.6120.56030000
der Dienstkleidung
582,501.9001.9006100Fortbildungskosten (extern)01.6120.56240000
0,00001100Ausbildungskostenerstattung01.6120.56900811
840,008708701100Fortbildungskosten (intern)01.6120.56920812
1.070,00001100Personalentwicklungskosten-01.6120.56930813
erstattung
4.455,226.8806.8806100Allgemeiner Bürobedarf01.6120.65000000
8.814,9313.30010.8006100Vermessungstechnischer Sach-01.6120.65010000
bedarf
11,491001006100Bücher und Zeitschriften01.6120.65100000
39,286006006100Postgebühren etc.01.6120.65210000
0,00006100Bekanntmachungen, Inserate01.6120.65310000
50,405005006100Reise- und Fahrtkosten01.6120.65410000
37.000,0037.00037.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6120.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6120.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.000,004.0004.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6120.67943000
- 2.370 -
Stadt Fürth Seite 223
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6120.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6120.84854000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6120.89880000
0,00-3.599-3.5992000Beitrag Haushalts-01.6120.89900000
konsolidierung
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken
89.666,9891.10093.1001100Bezüge an Beamte01.6140.41000000
509,945005001100Versorgungsrücklage01.6140.41100000
7.900,2110.20010.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6140.41400000
44.605,5145.60046.6001100Versorgung - Beamte01.6140.42000000
1.000,011.1001.3001100Versorgungsrücklage01.6140.42100000
693,419008001100ZVK - Arbeitnehmer01.6140.43400000
1.356,431.7001.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6140.44400000
6.885,52001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6140.45000000
dgl.
9.781,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6140.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6140.46010000
0,003003006100Anschaffung und Instandhaltung01.6140.52040000
der Bürogegenstände
0,001001006100Anschaffung und Instandhaltung01.6140.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
56,071001001000Betrieb der Multifunktions-01.6140.52180000
geräte (Bürokommunikation)
72,002002006100Fortbildungskosten (extern)01.6140.56240000
2.040,001.8601.5101100Ausbildungskostenerstattung01.6140.56900811
140,001401401100Fortbildungskosten (intern)01.6140.56920812
180,00001100Personalentwicklungskosten-01.6140.56930813
erstattung
198,143503506100Allgemeiner Bürobedarf01.6140.65000000
0,001.4001.4006100Bedarf für EDV-Anlage01.6140.65010000
0,00006100Bücher und Zeitschriften01.6140.65100000
64,919009006100Postgebühren etc.01.6140.65210000
21,151001006100Reise- und Fahrtkosten01.6140.65410000
21.340,0013.00013.0006100Entschädigungen für Sachver-01.6140.65500000
ständige
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6140.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
900,009009001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6140.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6140.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6140.89900000
konsolidierung
- 2.371 -
Seite 224 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung
104.536,17125.800128.5001100Bezüge an Beamte01.6150.41000000
594,517007001100Versorgungsrücklage01.6150.41100000
27.377,2116.10016.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6150.41400000
52.002,2963.00064.3001100Versorgung - Beamte01.6150.42000000
1.165,831.4001.7001100Versorgungsrücklage01.6150.42100000
2.400,271.4001.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.6150.43400000
5.140,862.3002.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6150.44400000
8.027,32001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6150.45000000
dgl.
11.403,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6150.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6150.46010000
0,002002006100Anschaffung und Instandhaltung01.6150.52040000
der Bürogegenstände
0,001001006100Anschaffung und Instandhaltung01.6150.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
366,575005001000Betrieb der Multifunktions-01.6150.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,007007006100Fortbildungskosten (extern)01.6150.56240000
5.410,004.9303.9901100Ausbildungskostenerstattung01.6150.56900811
200,002102101100Fortbildungskosten (intern)01.6150.56920812
260,00001100Personalentwicklungskosten-01.6150.56930813
erstattung
0,0050506100Allgemeiner Bürobedarf01.6150.65000000
234,024004006100Bücher und Zeitschriften01.6150.65100000
33,184504506100Postgebühren etc.01.6150.65210000
351,285005006100Reise- und Fahrtkosten01.6150.65410000
6.300,006.3006.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6150.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.200,001.2001.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6150.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6150.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6150.84854000
UAB 6200 Wohnungsbauförderung
122.213,86124.400127.0001100Bezüge an Beamte01.6200.41000000
695,047007001100Versorgungsrücklage01.6200.41100000
1.872,804.0004.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6200.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.6200.41600000
60.796,1962.30063.6001100Versorgung - Beamte01.6200.42000000
1.362,981.4001.7001100Versorgungsrücklage01.6200.42100000
166,004003001100ZVK - Arbeitnehmer01.6200.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.6200.43800000
280,806006001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6200.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.6200.44800000
9.384,79001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6200.45000000
dgl.
- 2.372 -
Stadt Fürth Seite 225
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
61000Budget Amtsbudget Stadtplanungsamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
13.331,70001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6200.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6200.46010000
133,182002006100Anschaffung und Instandhaltung01.6200.52040000
der Bürogegenstände
0,00006100Anschaffung und Instandhaltung01.6200.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
174,172502501000Betrieb der Multifunktions-01.6200.52180000
geräte (Bürokommunikation)
410,278508506100Fortbildungskosten (extern)01.6200.56240000
6.840,006.2305.0401100Ausbildungskostenerstattung01.6200.56900811
220,002202301100Fortbildungskosten (intern)01.6200.56920812
280,00001100Personalentwicklungskosten-01.6200.56930813
erstattung
0,001501506100Allgemeiner Bürobedarf01.6200.65000000
42,161001006100Bücher und Zeitschriften01.6200.65100000
41,508008006100Postgebühren etc.01.6200.65210000
0,00006100Reise- und Fahrtkosten01.6200.65410000
5.300,005.3005.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6200.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.200,001.2001.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6200.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6200.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6200.84854000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.130.756 3.086.876 2.804.779,95
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 61000 -2.771.756
3.130.756359.000 360.400
3.086.876
-2.726.476
244.567,402.804.779,95
-2.560.212,55
- 2.373 -
Nr. 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt
6120 1110 0000 Benutzungsgebühren für vermessungstechnische Leistungen.
6140 1000 0000 Für Bodengutachten des Gutachterausschusses.
6150 1000 0000 Für Vorkaufsrechtsbescheide.
6100 5200 0000 U. a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen.
6100 5723 0000 Vergütung f. Verkehrszählung sowie Erstattung der Pauschalsteuer.
6100 6574 0000 Vergabe von Planungsleistungen.
6100 6580 0000 Planerkonferenz der Städteachse (PKS).
6120 5200 0000 Pauschalkosten (Vermessungsinstrumente, Rechner).
6140 6550 0000 Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten.
- 2.374 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -430.243,74-471.563-493.188
Einnahmen/Erlöse 625.063,54640.000640.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
634.816,26640.000640.000Gebühren/Entgelte
-12.652,7200Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
2.900,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.055.307,28-1.111.563-1.133.188
-953.583,76-1.013.505-1.038.490Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-85.027,85-83.690-80.330Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-15.881,67-15.000-15.000Zuweisungen und Zuschüsse
-814,00632632Finanzausgaben
- 2.375 -
Seite 226 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
63000Budget Amtsbudget Bauaufsicht
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6130 Bauordnung
384.088,26440.000440.0006300Verwaltungsgebühren01.6130.10000000
250.728,00200.000200.0006300Kostenvorschüsse01.6130.10200000
0,00006300Versicherungsleistungen01.6130.15010000
0,00006300Ersatz von Post- und Telefon-01.6130.15070000
gebühren
-15.295,77006300Sonstige Ersätze01.6130.15120000
0,00006300Vermischte Einnahmen01.6130.15250000
2.643,05006300Projektmittelübertragung01.6130.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.6130.16420000
für Arbeit
2.900,00006300Zwangsgelder01.6130.26100000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 640.000 640.000 625.063,54
**** A U S G A B E N ****
UAB 6130 Bauordnung
96.289,70165.00099.6001100Bezüge an Beamte01.6130.41000000
547,619006001100Versorgungsrücklage01.6130.41100000
610.707,45593.600699.4001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6130.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.6130.41600000
47.900,0382.50049.9001100Versorgung - Beamte01.6130.42000000
1.073,871.9001.3001100Versorgungsrücklage01.6130.42100000
56.140,2352.00059.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.6130.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.6130.43800000
123.027,04117.500128.0001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6130.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.6130.44800000
7.394,07001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6130.45000000
dgl.
10.503,76001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6130.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6130.46010000
0,00105906300Personalsachzuwendungen/01.6130.46100000
Leistungsanreize
643,706006006300Anschaffung und Instandhaltung01.6130.52040000
der Bürogegenstände
179,494004006300Anschaffung und Instandhaltung01.6130.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,007.0007.0006300Wartung Software01.6130.52090000
1.997,592.1002.1001000Betrieb der Multifunktions-01.6130.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001000Betrieb der Multifunktions-01.6130.52181000
geräte (Bürokommunikation)
0,00006300Stellplatzmiete Dienst-Pkw01.6130.53060000
0,0000GESPAnschaffung und Instandhaltung01.6130.55000000
- 2.376 -
Stadt Fürth Seite 227
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
63000Budget Amtsbudget Bauaufsicht
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
der Kraftfahrzeuge
0,0000GESPKfz-Steuer01.6130.55010000
0,0000GESPBetriebsstoffe für Kfz01.6130.55030000
0,0070001100Kleidergeld01.6130.56020000
0,00006300Anschaffung und Instandhaltung01.6130.56030000
der Dienstkleidung
2.389,392.0002.0006300Fortbildungskosten (extern)01.6130.56240000
14.290,0013.01010.5401100Ausbildungskostenerstattung01.6130.56900811
1.240,001.2801.0901100Fortbildungskosten (intern)01.6130.56920812
1.580,00001100Personalentwicklungskosten-01.6130.56930813
erstattung
0,001.5001.5006300Baugeb.Rückerstattung01.6130.57270000
2.416,078008006300Allgemeiner Bürobedarf01.6130.65000000
1.802,121.8001.8006300Bücher und Zeitschriften01.6130.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.6130.65200000
2.941,919.5009.5006300Postgebühren etc.01.6130.65210000
340,171.3001.3006300Reise- und Fahrtkosten01.6130.65410000
11.439,95006300Beratungskosten für Bewerbung01.6130.65500000
UNESCO-Weltkulturerbe
0,0000GESPStatische Berechnungen etc.01.6130.65730000
732,20006300Sonstige Geschäftsausgaben01.6130.65800000
0,00006300Bauaufsichtliche Zwangsmaß-01.6130.65900000
nahmen
12.000,0012.00012.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6130.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
20.000,0020.00020.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6130.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
6.900,006.9006.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6130.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
500,005005001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6130.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
3.635,262.3002.3006300Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.6130.67967705
Rf. V
15.881,6715.00015.0006300Zuschüsse für Fassadenreno-01.6130.71860000
vierungen
0,00002000Haushaltssperre 201001.6130.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6130.84854000
814,00002000Haushaltssperre 201101.6130.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6130.89880000
0,00-632-6322000Beitrag Haushalts-01.6130.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6130.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.133.188 1.111.563 1.055.307,28
- 2.377 -
Seite 228 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
63000Budget Amtsbudget Bauaufsicht
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 63000 -493.188
1.133.188640.000 640.000
1.111.563
-471.563
625.063,541.055.307,28
-430.243,74
- 2.378 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66000 Amtsbudget Tiefbauamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.379 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66100 U-Amtsbudget Tiefbau- Verwaltung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.380 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -9.933.723,11-10.309.751-11.033.851
Einnahmen/Erlöse 4.958.780,782.512.7002.513.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
2.510.619,042.498.1002.494.450Gebühren/Entgelte
2.448.161,7414.60018.750Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -14.892.503,89-12.822.451-13.547.051
-4.382.346,35-4.601.400-4.644.600Personalausgaben
-1.572.872,84-2.102.413-2.143.243Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-1.748.756,32-1.632.700-1.446.300Gebäudebewirtschaftung
-6.173.250,89-3.802.980-4.595.150Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-756.604,00-746.260-781.060Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-258.673,4963.30263.302Finanzausgaben
- 2.381 -
Stadt Fürth Seite 229
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6300 Gemeindestraßen
103.958,7680.000105.0006600Entgelte (Straßenunterhalt)01.6300.11720000
229.970,87168.500170.0006600Entgelte (Gehsteigunterhalt)01.6300.11730000
1.767,861.2001.5006600Entgelte (Brückenunterhalt)01.6300.11740000
110.100,17140.000140.0006600Entgelte (Unterhalt von Ver-01.6300.11750000
kehrszeichen)
91.395,77150.000100.0006600Entgelte (Winterdienst)01.6300.11760000
0,00006600Ersatz von Abschleppkosten01.6300.15050000
44,88006600Ersatz von Post- und Telefon-01.6300.15070000
gebühren
3.117,973.0003.0006600Vermischte Einnahmen01.6300.15250000
0,00006600Rückerstattung Sinkkasten-01.6300.15505140
reinigung (StEF)
11.572,55006600Verrechnungseinnahmen vom VmH01.6300.15800000
für Ausgaben des VwH
182.322,55002000Budgetausgleich01.6300.15970000
2.222.795,64002000Projektmittelübertragung01.6300.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.6300.16420000
für Arbeit
0,00006600Erstattung von Leistungen01.6300.16710000
aus Erschließungsverträgen
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.6300.17420000
Zuschüsse (ABM)
0,00006600Spenden "Blindenampel"01.6300.17831000
0,00006600Zwangsgelder01.6300.26010000
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen
0,00006600Verwaltungsgebühren01.6600.10000000
0,00006600Nutzungsgebühren (öfftl. Ver-01.6600.11090000
kehrsgrund)
8.915,032.8002.8006600Entgelte (Straßenunterhalt)01.6600.11720000
2.454,771.4002.0006600Entgelte (Gehsteigunterhalt)01.6600.11730000
0,00006600Entgelte (Brückenunterhalt)01.6600.11740000
0,002.0002.0006600Entgelte (Unterhalt von Ver-01.6600.11750000
kehrszeichen)
0,00006600Ersatz von Post- und Telefon-01.6600.15070000
gebühren
11.439,10006600Vermischte Einnahmen01.6600.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.6600.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.6600.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.6600.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
UAB 6800 Parkeinrichtungen
1.317.126,351.392.5001.328.2506600Parkplatzgebühren01.6800.11100000
24.304,1617.00024.4006600Parkplatzgebühren TG/SR01.6800.11150000
11.267,795.50011.0006600Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.6800.15110000
rechnungen
- 2.382 -
Seite 230 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00006620Vorsteuererstattungen durch d.01.6800.15115000
Finanzamt
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.6800.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau
15.075,927.70015.0006600Entgelte von Dritten01.6900.11760000
UAB 7700 Fuhrpark
9.430,2524.00010.0006600Entgelte von Dritten01.7700.11760000
436.287,83356.000435.0006600Entgelte von anderen HSt.01.7700.11770000
389,0001006600Erlös aus Verkäufen01.7700.13000000
0,00006600Ersatz von Post- und Telefon-01.7700.15070000
gebühren
20,00006600Vermischte Einnahmen01.7700.15250000
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.7700.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.7700.17420000
UAB 7710 Bauhof
8.586,328.7008.5006600Entgelte von Dritten01.7710.11760000
151.244,98146.300150.0006600Entgelte von anderen HSt.01.7710.11770000
0,00006600Abwicklungsgebühren für Heizöl01.7710.11780000
und Erdgas
60,00500506600Erlös aus Verkäufen01.7710.13000000
0,005005006600Mieten01.7710.14000000
5.132,264.1004.1001100Dienstwohnungsvergütung01.7710.14050000
0,00006600Ersatz von Post- und Telefon-01.7710.15070000
gebühren
0,001.00006600Sonstige Ersätze01.7710.15120000
0,00006600Vermischte Einnahmen01.7710.15250000
0,00001100Ersätze für Bundesagentur01.7710.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.513.200 2.512.700 4.958.780,78
**** A U S G A B E N ****
UAB 6300 Gemeindestraßen
29.244,8329.20001100Bezüge an Beamte01.6300.41000000
166,3220001100Versorgungsrücklage01.6300.41100000
1.620.485,281.698.7001.768.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6300.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.6300.41600000
14.548,0614.60001100Versorgung - Beamte01.6300.42000000
326,1530001100Versorgungsrücklage01.6300.42100000
141.838,41149.500137.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.6300.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.6300.43800000
334.180,98334.400342.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6300.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.6300.44800000
2.245,71001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6300.45000000
dgl.
3.190,17001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6300.45004200
- 2.383 -
Stadt Fürth Seite 231
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6300.46010000
0,00006600Beseitigung unterirdischer01.6300.50100000
Benzintanks
0,00006600Stellplatzunterhalt Siegels-01.6300.51130000
dorfer Straße
333.762,00530.000530.0006600Unterhalt der Straßen01.6300.51150000
161.220,58295.680168.1936600Unterhhalt der Gehsteige und01.6300.51160000
Radwege
29.046,6438.00038.0006600Unterhalt der Brücken etc.01.6300.51170000
0,00006600Eschenausteg01.6300.51171000
0,00006600Schwabacher Brücke01.6300.51172000
111.381,5050.000120.0006600Winterdienst01.6300.51180000
0,0010.0005.0006600Winterdienst, Verrechnung01.6300.51189000
Stadtentwässerung
9.297,603.00010.0006600Unterhalt der begrünten Stras-01.6300.51290000
senbankette u.Entw.Mulden
372.660,64291.000400.0006600Verkehrszeichen -Unterhalt-01.6300.51310000
0,00006600Änderung v. Lichtsignalanlagen01.6300.51310001
233,14113.183100.0006600Fahrbahndeckenerneuerung01.6300.51340000
0,00006600Erneuerung von Parkflächen und01.6300.51350000
Busbuchten
0,00006600Erneuerung von Abflussrinnen01.6300.51360000
0,00006600Erneuerung von Gehwegen01.6300.51370000
2.000,002.00006600Hydranten-Kontrolle01.6300.51380000
90.000,0090.00090.0006600Sinkkastenreinigung01.6300.51400000
11.330,044.00012.0006600Sinkkastenreinigung Sonderfall01.6300.51410000
1.014,982.6002.6006600Anschaffung und Instandhaltung01.6300.52040000
der Bürogegenstände
18.292,5512.80020.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6300.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
57.370,7730.00040.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6300.52100000
der Werkzeuge
741,179009001000Betrieb der Multifunktions-01.6300.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.278.500,001.355.3801.134.0006600Straßenreinigung öffentl. Ver-01.6300.54090000
kehrsgrund - allgem.-
8.527,0615.00015.0006600Straßenreinigung Sonderfälle01.6300.54100000
28.511,2917.80039.4006600Straßenreinigung ldw. genutzte01.6300.54110000
Grundstücke
43.984,3500GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.6300.54800000
296.747,17208.480300.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6300.55000000
der Kraftfahrzeuge
89.706,4191.000100.0006600Betriebsstoffe für Kfz01.6300.55030000
915,961.00001100Kleidergeld01.6300.56020000
17.886,0113.50013.5006600Anschaffung und Instandhaltung01.6300.56030000
der Dienstkleidung
3.613,703.3003.3006600Fortbildungskosten (extern)01.6300.56240000
3.530,003.2202.6001100Ausbildungskostenerstattung01.6300.56900811
2.950,003.0503.0701100Fortbildungskosten (intern)01.6300.56920812
3.770,00001100Personalentwicklungskosten-01.6300.56930813
erstattung
- 2.384 -
Seite 232 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
317.969,63112.000112.0006600Betriebsmittel (sonstige)01.6300.57010000
0,00006600Straßenkataster01.6300.57030000
0,0010.00010.0006600Beseitigung von Wurzelschäden01.6300.61610000
öffentlicher Verkehrsgrund
0,00006600Abschleppkosten01.6300.63850000
3.105,354.0003.0006600Allgemeiner Bürobedarf01.6300.65000000
782,919008006600Bücher und Zeitschriften01.6300.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.6300.65200000
79,991501006600Postgebühren etc.01.6300.65210000
597,921.5001.0006600Reise- und Fahrtkosten01.6300.65410000
1.951,052502.5006600Übrige Sachausgaben01.6300.66500000
0,00006600Lohn- und Sachkostenver-01.6300.67250000
rechnung
4.214.432,262.347.5002.347.5002000Erstattung Kanalbenutzungs-01.6300.67510000
gebühren öffentl. Verkehrs-
grund Abwasserwirtschaft
0,000321.9002000Erstattungen von Ausgaben des01.6300.67900000
VwH: innere Verrechnungen
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6300.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
13.200,0013.20013.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6300.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6300.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0033.70041.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.6300.67995480
97.137,0097.100101.4002000Abschreibungen01.6300.68000000
63.646,0058.80066.9002000Verzinsung des Anlagekapitals01.6300.68500000
0,00002000Budgetkürzung01.6300.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6300.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.6300.84853000
11.480,00002000Wiederbesetzungssperre01.6300.84854000
114.151,00002000Haushaltssperre 201101.6300.84855000
0,00002000Budgetausgleich01.6300.89870000
127.132,49002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6300.89880000
0,00-63.302-63.3022000Beitrag Haushalts-01.6300.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6300.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen
15.065,3515.00001100Bezüge an Beamte01.6600.41000000
85,6810001100Versorgungsrücklage01.6600.41100000
776.403,03812.600850.2001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6600.41400000
7.494,377.50001100Versorgung - Beamte01.6600.42000000
168,0220001100Versorgungsrücklage01.6600.42100000
67.577,3471.50065.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.6600.43400000
0,00001100ZVK-Sonstige01.6600.43800000
159.214,65160.000164.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6600.44400000
- 2.385 -
Stadt Fürth Seite 233
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
1.156,87001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6600.45000000
dgl.
1.643,40001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6600.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6600.46010000
57.237,4396.80096.8006600Unterhalt der Straßen01.6600.51150000
17.010,8550.00050.0006600Unterhalt der Gehsteige und01.6600.51160000
Radwege
15.836,2918.00016.0006600Unterhalt der Brücken etc.01.6600.51170000
9.320,152.00010.0006600Winterdienst01.6600.51180000
0,009.0009.0006600Winterdienst, Verrechnung01.6600.51189000
Stadtentwässerung
7.999,758.7008.5006600Unterhalt der begrünten Stras-01.6600.51290000
senbankette u.Entw.Mulden
286.214,45366.000366.0006600Verkehrszeichen -Unterhalt-01.6600.51310000
19.916,7669.00069.0006600Fahrbahndeckenerneuerung01.6600.51340000
15.371,2510.00010.0006600Sinkkastenreinigung01.6600.51400000
551,802.0002.0006600Sinkkastenreinigung Sonderfall01.6600.51410000
19,005005006600Anschaffung und Instandhaltung01.6600.52040000
der Bürogegenstände
658,721.8001.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6600.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
528,065007006600Anschaffung und Instandhaltung01.6600.52100000
der Werkzeuge
260,813503501000Betrieb der Multifunktions-01.6600.52180000
geräte (Bürokommunikation)
137.300,00150.620126.3006600Straßenreinigung öffentl. Ver-01.6600.54090000
kehrsgrund -allgem.-
3.556,303.6003.6006600Straßenreinigung Sonderfälle01.6600.54100000
35.418,5629.90038.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6600.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,0010006600Kfz-Steuer01.6600.55010000
21.187,0222.00025.0006600Betriebsstoffe für Kfz01.6600.55030000
12,24001100Kleidergeld01.6600.56020000
3.701,945.0004.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6600.56030000
der Dienstkleidung
100,001001006600Fortbildungskosten (extern)01.6600.56240000
1.840,001.6701.3601100Ausbildungskostenerstattung01.6600.56900811
1.440,001.4801.5001100Fortbildungskosten (intern)01.6600.56920812
1.840,00001100Personalentwicklungskosten-01.6600.56930813
erstattung
12.457,0110.00012.5006600Betriebsmittel (sonstige)01.6600.57010000
0,003.5003.5003000Versicherungen01.6600.64100000
100,001001006600Allgemeiner Bürobedarf01.6600.65000000
350,003503506600Bücher und Zeitschriften01.6600.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.6600.65200000
226,595003006600Reise- und Fahrtkosten01.6600.65410000
450.208,89253.000253.0002000Erstattung Kanalbenutzungs-01.6600.67510000
gebühren öffentl. Verkehrs-
grund Abwasserwirtschaft
0,000154.4002000Erstattungen von Ausgaben des01.6600.67900000
VwH: innere Verrechnungen
- 2.386 -
Seite 234 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
7.400,007.4007.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6600.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
1.600,001.6001.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6600.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6600.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
5.910,00002000Wiederbesetzungssperre01.6600.84854000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6600.89880000
UAB 6800 Parkeinrichtungen
0,00001100Aufwandsentschädigung01.6800.40010000
0,00001100Bezüge an Beamte01.6800.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.6800.41100000
68.152,5181.20080.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6800.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.6800.41600000
dgl.
0,00001100Versorgung - Beamte01.6800.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.6800.42100000
6.659,547.1006.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.6800.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.6800.43800000
für Sonstige
13.766,9915.80015.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6800.44400000
0,00001100Beiträge zur gesetzlichen So-01.6800.44800000
zialversicherung für Sonstige
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6800.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6800.46010000
0,005005006600Unterhalt (Verkehrszeichen)01.6800.51310000
0,00006600Erneuerung von Parkflächen01.6800.51380000
43,04100506600Anschaffung und Instandhaltung01.6800.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
5.422,9016.10010.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6800.52120000
der Parkautomaten
90.300,0090.300128.0006600Straßenreinigung öffentl.01.6800.54090000
Verkehrsgrund
3.080,311.2004.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6800.55000000
der Kraftfahrzeuge
1.710,589002.0006600Betriebsstoffe für Kfz01.6800.55030000
3,60001100Kleidergeld01.6800.56020000
300,365003506600Anschaffung und Instandhaltung01.6800.56030000
der Dienstkleidung
0,001001006600Fortbildungskosten (extern)01.6800.56240000
510,004603801100Ausbildungskostenerstattung01.6800.56900811
130,001301301100Fortbildungskosten (intern)01.6800.56920812
160,00001100Personalentwicklungskosten-01.6800.56930813
erstattung
0,004.3002.0006600Betriebsmittel (Sonst.)01.6800.57010000
5.604,208.0006.0006600Vorsteuer aus Eingangsrech-01.6800.64010000
nungen
4.959,61006620Umsatzsteuerzahllast an das01.6800.64015000
- 2.387 -
Stadt Fürth Seite 235
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Finanzamt
288.284,34155.500155.5002000Erstattung Kanalbenutzungs-01.6800.67510000
gebühren öffentl. Verkehrs-
grund Abwasserwirtschaft
5.400,0014.90013.3002000Erstattung von Verwaltungs-01.6800.67900000
kostenanteilen
1.000,001.0001.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6800.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
700,007007001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6800.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6800.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
560,005605602000Abschreibung des Anlage-01.6800.68050000
kapitals
250.980,00251.000251.0002000Verzinsung des Anlagekapitals01.6800.68550000
Parkflächen
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6800.84854000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6800.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau
96,00001100Bezüge an Beamte01.6900.41000000
0,55001100Versorgungsrücklage01.6900.41100000
126.803,81145.400144.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6900.41400000
47,76001100Versorgung - Beamte01.6900.42000000
1,07001100Versorgungsrücklage01.6900.42100000
11.290,6913.00011.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.6900.43400000
26.764,7130.40030.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6900.44400000
7,37001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6900.45000000
dgl.
10,47001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6900.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6900.46010000
13.460,0530.70020.0006600Gewässerinstandhaltung01.6900.51190000
1.682,443.6002.5006600Vorkehrung gegen Hochwasser01.6900.51200000
971,211.3001.3006600Behebung von Hochwasserschäden01.6900.51210000
0,00006600Anlegung von Auwäldern01.6900.51230000
4.143,774.0004.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6900.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
7,20001100Kleidergeld01.6900.56020000
510,004603801100Ausbildungskostenerstattung01.6900.56900811
290,003003001100Fortbildungskosten (intern)01.6900.56920812
370,00001100Personalentwicklungskosten-01.6900.56930813
erstattung
0,00025.1002000Erstattungen von Ausgaben des01.6900.67900000
VwH: innere Verrechnungen
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6900.84854000
UAB 7700 Fuhrpark
- 2.388 -
Seite 236 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00010.6001100Bezüge an Beamte01.7700.41000000
0,0001001100Versorgungsrücklage01.7700.41100000
597.982,53639.000638.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7700.41400000
1.093,52001100Beschäftigungsentgelte01.7700.41600000
0,0005.3001100Versorgung - Beamte01.7700.42000000
0,0001001100Versorgungsrücklage01.7700.42100000
53.396,6755.80049.5001100ZVK - Arbeitnehmer01.7700.43400000
101,57001100ZVK - Sonstige01.7700.43800000
122.742,86126.300124.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7700.44400000
307,74001100Sozialvers. - Sonstige01.7700.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7700.45000000
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7700.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7700.46010000
724,836007006600Unterhalt der Maschinen01.7700.50020000
41,501501006600Anschaffung und Instandhaltung01.7700.52040000
der Bürogegenstände
8.316,466.00010.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.7700.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
482,518008001000Betrieb der Multifunktions-01.7700.52180000
geräte (Bürokommunikation)
65.778,9800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.7700.54800000
79.671,9092.90092.9006600Anschaffung und Instandhaltung01.7700.55000000
der Kraftfahrzeuge
2.108,592.1202.1206600Kfz-Steuer01.7700.55010000
43.345,1843.10050.0006600Betriebsstoffe für Kfz01.7700.55030000
67,00001100Kleidergeld01.7700.56020000
4.205,042.5004.5006600Anschaffung und Instandhaltung01.7700.56030000
der Dienstkleidung
1.400,001.4001.4006600Fortbildungskosten (extern)01.7700.56240000
1.220,001.1209001100Ausbildungskostenerstattung01.7700.56900811
1.130,001.1701.1801100Fortbildungskosten (intern)01.7700.56920812
1.450,00001100Personalentwicklungskosten-01.7700.56930813
erstattung
0,00006600Arzneien etc.01.7700.60010000
400,004004006600Allgemeiner Bürobedarf01.7700.65000000
50,0050506600Bücher und Zeitschriften01.7700.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.7700.65200000
36,58100506600Postgebühren etc.01.7700.65210000
150,001501506600Reise- und Fahrtkosten01.7700.65410000
0,00006600Sachverständigen-, Gerichts-01.7700.65500000
und ähnlichen Kosten
44,5050506600Mitgliedsbeiträge01.7700.66100000
0,00006600Lohn- und Sachkostenver-01.7700.67250000
rechnung
0,000112.1002000Erstattungen von Ausgaben des01.7700.67900000
VwH: innere Verrechnungen
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7700.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.700,003.7003.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7700.67943000
- 2.389 -
Stadt Fürth Seite 237
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7700.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0050.40061.3002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7700.67995480
55.666,0055.70051.0002000Abschreibungen01.7700.68000000
114.905,00112.100116.7002000Verzinsung des Anlagekapitals01.7700.68500000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.7700.84854000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.7700.89900000
konsolidierung
UAB 7710 Bauhof
0,00001100Bezüge an Beamte01.7710.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.7710.41100000
136.680,33150.700157.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7710.41400000
1.093,67001100Beschäftigungsentgelte01.7710.41600000
0,00001100Versorgung - Beamte01.7710.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.7710.42100000
12.007,7913.10012.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.7710.43400000
101,51001100ZVK - Sonstige01.7710.43800000
27.894,5629.80030.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7710.44400000
307,51001100Sozialvers. - Sonstige01.7710.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7710.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7710.46010000
5.592,326.6007.0006600Unterhalt der Maschinen01.7710.50020000
51,127507506600Unterhaltung gärtn. Anlagen01.7710.51000000
0,003501006600Anschaffung und Instandhaltung01.7710.52040000
der Bürogegenstände
10.417,7814.00012.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.7710.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.7710.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
0,002.0005006600Anschaffung und Instandhaltung01.7710.52100000
der Werkzeuge
411,425505501000Betrieb der Multifunktions-01.7710.52180000
geräte (Bürokommunikation)
92.298,3400GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.7710.54800000
12.021,932.80014.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.7710.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,0020006600Kfz-Steuer01.7710.55010000
7.411,857.3008.0006600Betriebsstoffe für Kfz01.7710.55030000
0,00001100Kleidergeld01.7710.56020000
901,081.2001.2006600Anschaffung und Instandhaltung01.7710.56030000
der Dienstkleidung
100,001001006600Fortbildungskosten (extern)01.7710.56240000
610,005604501100Ausbildungskostenerstattung01.7710.56900811
300,003102801100Fortbildungskosten (intern)01.7710.56920812
390,00001100Personalentwicklungskosten-01.7710.56930813
erstattung
0,00006600Arzneien, Heilmittel etc.01.7710.60000000
- 2.390 -
Seite 238 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66200Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.588,151001006600Leistungen in nicht durch Ver-01.7710.64300000
sicherung gedeckte Schäden
200,002001006600Allgemeiner Bürobedarf01.7710.65000000
0,00006600Bücher und Zeitschriften01.7710.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.7710.65200000
13,2850506600Postgebühren etc.01.7710.65210000
200,002002006600Reise- und Fahrtkosten01.7710.65410000
0,00006600Sachverständigen-, Gerichts-01.7710.65500000
und ähnlichen Kosten
529,5601.0006600Transport- und Frachtkosten01.7710.65810000
0,00006600Lohn- und Sachkostenver-01.7710.67250000
rechnung
63.900,0027.70026.7002000Erstattung von Verwaltungs-01.7710.67900000
kostenanteilen
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7710.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
4.700,004.7004.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7710.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7710.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0083.900104.4002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7710.67995480
53.604,0053.60057.4002000Abschreibungen01.7710.68000000
120.106,00117.400136.1002000Verzinsung des Anlagekapitals01.7710.68500000
0,00002000Budgetkürzung01.7710.84850000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 13.547.051 12.822.451 14.892.503,89
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66200 -11.033.851
13.547.0512.513.200 2.512.700
12.822.451
-10.309.751
4.958.780,7814.892.503,89
-9.933.723,11
- 2.391 -
Nr. 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen
6300 1175 0000 Für Schadensfälle von Dritten.
6300 1176 0000 Verrechnung der Kosten für den Winterdienst an LA.
6600 1175 0000 Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen.Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
6800 1115 0000 Einnahmen aus Parkscheinautomaten Ämtergebäude Königsplatz.
6900 1176 0000 Aus der Weiterverrechnung von Gewässerunterhaltsmaßnahmen nach dem BayWG.
7700 1177 0000 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).
7710 1176 0000 Leistungen des Bauhofs für Dritte (Vereine, THW, usw.).
6300 5115 0000 Der Zustand des Straßennetzes bedingt hohen Unterhaltsbedarf.
6300 5117 0000 Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 38.000 €
6300 5118 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird (z. B. Straßenbauamt Nbg.)Material für Winterdienst.
6300 5131 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)Wartungsverträge, Unterhalt der LZABehebung von Unfallschäden LZAVerkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen
6300 5134 0000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.
6300 5141 0000 Sinkkastenreinigung Sonderfall
6300 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000
6300 5410 0000 Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen. U. a. werden hier auch dieKosten der Einsätze der Feuerwehr bei der Beseitigung von Ölspuren verrechnet.
6300 5603 0000 Arbeits- und Schutzkleidung
- 2.392 -
6300 6161 0000 Beseitigung von Verwurzelungen der öffentlichen Verkehrsflächen (Wiederherstellungdes Straßenbaus). Für Sanierungsarbeiten im Wurzelbereich stehen Mittel im Budgetdes GrfA (Straßenbegleitgrün - AB 67000/HSt. 6300.5119.0000) zur Verfügung.
6300 6650 0000 Entschädigung für Grundbenutzungen.
6600 5117 0000 Für Bauwerksprüfungen nach DIN 1076. Brücken überRednitz und Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien
6600 5131 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh) 51.000 € Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA 305.000 € Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen 10.000 €
366.000 €
6600 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1128.0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000
6800 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1128.0000.
6800 5701 0000 Materialbedarf für Parkscheinautomaten.
6900 5121 0000 Hierunter Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrungen.
7700 5002 0000 Pkw und Lkw-Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarerWerkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger,Drehbank.
7700 5205 0000 Ersatzbeschaffung von Klein- und GroßwerkzeugenReparatur vorhandener WerkzeugeReinigungsmittel für Kfz-Werkstatt
7700 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an ADAC.
7710 5100 0000 Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.
7710 5210 0000 Unterhalt des RadladersUnterhalt des FörderbandesUnterhalt des HydroladersUnterhalt der 4 StreusalzsilosSchreinerei (Werkzeug schärfen, Ersatzsägeblätter etc.)
- 2.393 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -790.532,56-905.866-959.316
Einnahmen/Erlöse 902.383,99750.800750.800
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
485.430,45342.400342.400Gebühren/Entgelte
415.453,54408.400408.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
1.500,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.692.916,55-1.656.666-1.710.116
-1.336.608,10-1.392.590-1.448.680Personalausgaben
-5.273,48-80.200-80.200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-27.930,2800Gebäudebewirtschaftung
-137.743,14-186.321-183.681Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-185.361,552.4452.445Finanzausgaben
- 2.394 -
Stadt Fürth Seite 239
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66250Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6020 Tiefbauverwaltung
0,00006600Ersatz von Post- und Telefon-01.6020.15070000
gebühren
1.109,157007006600Sonstige Ersätze01.6020.15120000
0,00006600Vermischte Einnahmen01.6020.15250000
15.000,00002000Projektmittelübertragung01.6020.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.6020.17420000
Zuschüsse (ABM)
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
25.465,1315.20015.2006600Verwaltungsgebühren01.6301.10000000
2.236,265.1005.1006600Verwaltungsgebühren Alt-01.6301.11050000
autobeseitigung
444.587,36319.000319.0006600Nutzungsgebühren (öffentl.01.6301.11090000
Verkehrsgrund)
13.141,703.1003.1006600Entgelte aus Gestattungsver-01.6301.11690000
trägen
1.182,577.7007.7006600Ersatz von Abschleppkosten01.6301.15050000
398.161,82400.000400.0006600Verrechnungseinnahmen vom VmH01.6301.15800000
für Ausgaben des VwH
0,00002000Budgetausgleich01.6301.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.6301.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.6301.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.6301.17420000
1.500,00006600Zwangsgelder01.6301.26010000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 750.800 750.800 902.383,99
**** A U S G A B E N ****
UAB 6020 Tiefbauverwaltung
0,001001006600Instandhaltung der technischen01.6020.52000000
Geräte
327,135005006600Anschaffung und Instandhaltung01.6020.52040000
der Bürogegenstände
373,985005006600Anschaffung und Instandhaltung01.6020.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
198,923003001000Betrieb der Multifunktions-01.6020.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00006600Mieten und Pachten01.6020.53000000
27.930,2800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.6020.54800000
0,0080001100Kleidergeld01.6020.56020000
546,642002006600Anschaffung und Instandhaltung01.6020.56030000
der Dienstkleidung
4.666,887.5007.5006600Fortbildungskosten (extern)01.6020.56240000
- 2.395 -
Seite 240 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66250Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Ausbildungskostenerstattung01.6020.56900811
0,00001100Fortbildungskosten (intern)01.6020.56920812
0,00001100Personalentwicklungskosten-01.6020.56930813
erstattung
2.530,936.0006.0006600Allgemeiner Bürobedarf01.6020.65000000
6.421,925.2005.2006600Bücher und Zeitschriften01.6020.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.6020.65200000
3.087,151.8001.8006600Postgebühren etc.01.6020.65210000
0,008008006600Gebühren für ISDN-Anschluss01.6020.65220000
0,00006600Bekanntmachungen, Inserate01.6020.65310000
298,541.6001.6006600Reise- und Fahrtkosten01.6020.65410000
0,00006600Sachverständigen-, Gerichts-01.6020.65500000
und ähnlichen Kosten
3.222,9325.00025.0006600Planung noch nicht finanz-01.6020.65790000
ierter Vorhaben
9.500,009.5009.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6020.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.700,003.7003.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6020.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6020.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0019.30020.7002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.6020.67995480
0,00002000Budgetkürzung01.6020.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6020.84851000
konsolidierung
182.322,55002000Budgetausgleich01.6020.89870000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6020.89880000
0,00-2.445-2.4452000Beitrag Haushalts-01.6020.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6020.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
135.047,68131.500134.4001100Bezüge an Beamte01.6301.41000000
768,037008001100Versorgungsrücklage01.6301.41100000
862.146,53928.100981.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6301.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.6301.41600000
dgl.
67.180,4765.80067.3001100Versorgung - Beamte01.6301.42000000
1.506,111.5001.8001100Versorgungsrücklage01.6301.42100000
75.774,3880.90076.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.6301.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.6301.43800000
für Sonstige
168.072,93183.200185.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6301.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.6301.44800000
10.370,29001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6301.45000000
dgl.
14.731,68001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6301.45004200
dgl. (Versorgung)
- 2.396 -
Stadt Fürth Seite 241
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66250Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6301.46010000
1.010,008908806600Personalsachzuwendungen/01.6301.46100000
Leistungsanreize
0,0070.00070.0006600Überwachung von Brücken-01.6301.51170000
bauwerken (Monotoring)
5.273,4810.20010.2006600Änderung von Lichtsignal-01.6301.51310001
anlagen
338,53006600Wartung und Pflege von EDV-An-01.6301.52090000
lagen
3.231,214.0004.0001000Betrieb der Multifunktions-01.6301.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,0000GESPAnschaffung und Instandhaltung01.6301.55000001
von Kraftfahrzeugen
0,0000GESPBetriebsstoffe für Kfz01.6301.55030001
0,0000GESPBewirtschaftungskosten Fahr-01.6301.55050000
zeugpool Rf. V
0,00001100Kleidergeld01.6301.56020000
14.760,0017.16013.9001100Ausbildungskostenerstattung01.6301.56900811
1.610,001.6001.6201100Fortbildungskosten (intern)01.6301.56920812
2.070,00001100Personalentwicklungskosten-01.6301.56930813
erstattung
3.119,375.0005.0006600Straßenkataster01.6301.57030000
0,00006600Beratervertrag für Werbe-01.6301.63310000
nutzungsrechte
7.167,375.7615.7616600Abschleppkosten01.6301.63850000
610,902.0002.0006600Zwangsmaßnahmen im Bereich01.6301.65900000
Reinhaltung u. Sondernutzungen
34.900,0034.90034.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6301.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
20.000,0020.00020.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6301.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
8.600,008.6008.6001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6301.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
900,009009001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6301.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
5.560,743.6003.6006600Nutzungsentgelte Fahrzeugpool01.6301.67967705
Rf. V
0,00002000Haushaltssperre 201001.6301.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.6301.84854000
3.039,00002000Haushaltssperre 201101.6301.84855000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.710.116 1.656.666 1.692.916,55
- 2.397 -
Seite 242 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66250Budget U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66250 -959.316
1.710.116750.800 750.800
1.656.666
-905.866
902.383,991.692.916,55
-790.532,56
- 2.398 -
Nr. 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
2003 wurde dieses U-Amtsbudget neu gebildet. Neben den bisher im U-Amtsbudget 66100 nachgewiesenen Personalkosten werden hier auch alle Einnahmen und Ausgaben,die bisher im U-Amtsbudget 66200 ausgewiesen waren und den Neubau von Straßen, Brücken etc. betreffen, beim neuen Unterabschnitt 6301 veranschlagt.
- 2.399 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66300 U-Amtsbudget Straßenreinigung -Verrechnung Straßenbetrieb
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.400 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66400 U-Amtsbudget Fuhrpark/Bauhof
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.401 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66450 U-Amtsbudget Bauhofservice
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.402 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -4.298.665,52-4.866.774-4.912.784
Einnahmen/Erlöse 3.565.259,963.300.9603.317.060
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
476.644,31549.900557.000Gebühren/Entgelte
2.825.515,652.751.0602.760.060Sonstige Verwaltungseinnahmen
263.100,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -7.863.925,48-8.167.734-8.229.844
-3.272.478,99-3.402.590-3.348.450Personalausgaben
-897.774,90-1.186.035-1.136.835Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-23.251,09-28.700-28.700Mieten/Pachten
-266.615,40-133.500-133.500Gebäudebewirtschaftung
-3.190.797,10-3.305.900-3.471.350Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-138.700,00-138.700-138.700Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-3.070,00-3.100-3.100Zuweisungen und Zuschüsse
-71.238,0030.79130.791Finanzausgaben
- 2.403 -
Stadt Fürth Seite 243
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze
0,00006700Vermischte Einnahmen01.4605.15250000
sperren/löschen
0,00006700Spenden01.4605.17830000
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten
1.700,00002000Zuschuss für Unterhalt der01.5600.17700000
Spielplätze
(SB 20507-H.Lohnert'scher St.)
UAB 5800 Grünflächenamt
11.405,639.4009.4006700Benutzungsgebühren Grünanlagen01.5800.11000000
147.879,17140.000140.0006700Entgelte von Dritten01.5800.11760000
317.359,51104.300111.4006700Entgelte von anderen HSt.01.5800.11770000
-Ämter-
0,00185.800185.8006700Entgelte von anderen HSt.01.5800.11772100
- Schulen -
0,0040.40040.4006700Entgelte von anderen HSt.01.5800.11773700
-Israelit. Friedhöfe-
0,0070.00070.0006700Entgelte von anderen HSt.01.5800.11775600
- Sportanlagen -
4.934,155.0005.0006700Erlös aus Verkäufen01.5800.13000000
83,601001006700Pacht01.5800.14100000
0,007007006700Ersatz von Post- und Telefon-01.5800.15070000
gebühren
18.450,06006700Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.5800.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.5800.15115000
Finanzamt
0,00006700Sonstige Ersätze01.5800.15120000
14.139,5612.56012.5606700Vermischte Einnahmen01.5800.15250000
123.673,12100.000100.0006700Verrechnungseinnahmen vom VmH01.5800.15800000
für Ausgaben des VwH
6.000,00002000Projektmittelübertragung01.5800.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00002000Projektmittelübertragung01.5800.15981000
Jüdische Friedhofshalle
0,00002000Budgetüberschuss Vorjahre01.5800.15990000
727,6404.0001100Personalkostenersatz01.5800.16130000
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.5800.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
0,00006700CEF-Maßnahmen nach § 4401.5800.16985800
BNatSchG (Verr. mit HSt.
3600.6798.5800)
31.896,5550.00050.0006700Kostenerstattung Ausgleichs-01.5800.16993600
flächen Ökokonto
446.432,29400.000400.0006700Kostenerstattung Kinder-01.5800.16994605
spielplätze
37.420,8550.00050.0006700Kostenerstattung Bolzplätze01.5800.16995600
1.076.678,25975.000975.0006700Kostenerstattung Parkanlagen01.5800.16995810
- 2.404 -
Seite 244 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
909.984,521.000.0001.000.0006700Kostenerstattung Straßen-01.5800.16996300
begleitgrün
170.000,00006700Zuschuss Weihersanierung01.5800.17260000
im Stadtpark
(Nachlass Herbst)
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.5800.17420000
Zuschüsse (ABM)
81.400,00006700Spenden01.5800.17830000
UAB 5900 Freizeit und Erholung
10.000,00006700Spenden01.5900.17830000
UAB 6010 Hochbauverwaltung
130.306,47130.700130.7006700Leistungsverrechnung GWF01.6010.16500000
24.788,5927.00032.0006700Sachkostenerstattung für01.6010.16501000
Spielanlagen (GWF)
UAB 6300 Gemeindestraßen
0,00006700Ausgleichszahlungen für01.6300.26300000
Ersatzpflanzungen (Bäume)
UAB 6700 Straßenbeleuchtung
0,00006700Vorsteuererstattungen durch d.01.6700.15115000
Finanzamt
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.317.060 3.300.960 3.565.259,96
**** A U S G A B E N ****
UAB 2111 Grundschulen
117,708008006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2111.51000000
Sachbedarf
1.666,951.5001.5006700Unterhalt der Spielplätze01.2111.51010000
523,275005006700Unterhalt der Kunststoff-01.2111.51011000
flächen auf Sportanlagen
37.838,5533.00033.0006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2111.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 5800.11770
191,372002006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2111.52160000
gegenstände durch GrfA
795,001.2001.2006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2111.54010000
UAB 2131 Mittelschulen
748,368008006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2131.51000000
Sachbedarf
1.185,591.8001.8006700Unterhalt der Spielplätze01.2131.51010000
1.185,955005006700Unterhalt der Kunststoff-01.2131.51011000
flächen auf Sportanlagen
23.782,8229.40029.4006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2131.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 58OO.11770
186,303003006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2131.52160000
gegenstände durch GrfA
- 2.405 -
Stadt Fürth Seite 245
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
831,601.2001.2006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2131.54010000
UAB 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule (Ergebnisabwicklung)
139,948308306700Unterhaltung gärtn. Anlagen01.2151.51000000
Sachbedarf
2.587,612.1002.1006700Unterhalt der Spielplätze01.2151.51010000
0,005.0005.0006700Unterhalt der Kunststoff-01.2151.51011000
flächen auf Sportanlagen
57.921,3775.00067.9006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2151.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 58OO.11770
1.177,061.3001.3006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2151.52160000
gegenstände durch GrfA
1.530,901.2001.2006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2151.54010000
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule
376,981.0001.0006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2200.51000000
3.737,252.6002.6006700Unterhalt der Sportplätze01.2200.51010000
13.283,3114.90014.9006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2200.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 5800.11770
211,685005006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2200.54010000
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
35,562002006700Unterhalt01.2210.51000000
0,00006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2210.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 5800.11770
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium
59,835005006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2300.51000000
4.009,315.0005.0006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2300.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 58OO.1177
100,001001006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2300.52160000
gegenstände durch GrfA
200,343003006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2300.54010000
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium
90,725005006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2310.51000000
Heinrich-Schliemann-Gymnasium
218,645005006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2310.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 5800.11770
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium
0,005005006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2320.51000000
3.524,905.0005.0006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2320.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 5800.11770
100,001001006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.2320.52160000
gegenstände durch GrfA
52,923003006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2320.54010000
UAB 2401 Berufsschule I
0,001001006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2401.51000000
- 2.406 -
Seite 246 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Sachbedarf
728,472.5002.5006700Unterhalt der Grünanlagen01.2401.51090000
7,563003006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2401.54010000
UAB 2402 Berufsschule II
179,763003006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2402.51000000
Sachbedarf
3.437,236.5006.5006700Unterhalt der Grünanlagen01.2402.51090000
0,003003006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2402.54010000
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,
0,001001006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2403.51000000
Sachbedarf
797,742.0002.0006700Unterhalt der Grünanlagen01.2403.51090000
0,002002006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2403.54010000
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)
0,00006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2450.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 5800.11770
UAB 2700 Förderschulen
430,051.3001.3006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2700.51000000
Sachbedarf
4.972,5412.00012.0006700Unterhalt der Grünanlagen -01.2700.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
HSt. 5800.11770
129,467007006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2700.54010000
UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte
0,00006700Unterhalt gärtn. Anlagen01.2750.51000000
Sachbedarf
0,00006700Unterhalt der Grünanlagen01.2750.51090000
0,00006700Abfallbeseitigungsgebühren01.2750.54010000
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
0,00006700Pflege der Ausgleichsflächen01.3600.51015800
aus Ökokonto (Verrechnung mit
5800.1699.3600)
0,00006700Sachkosten CEF-Maßnahmen01.3600.51105800
(z.B. Brunnenunterhalt)
2.387,773.0003.0006700Sachkosten Ausgleichsflächen01.3600.51155800
Ökokonto
854,283.0003.0006700Sachkosten Ausgleichsflächen01.3600.54015800
Ökokonto (Abfallbeseitigungs-
gebühr
0,00006700CEF-Maßnahmen nach § 4401.3600.67985800
BNatSchG (Verr. mit HSt.
5800.1698.5800)
31.896,5550.00050.0006700Pflege der Ausgleichsflächen01.3600.67995800
aus Ökokonto (Verrechnung mit
5800.1699.3600)
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften
9.869,091.5001.5006700Unterhalt des alten israeliti-01.3700.51080000
schen Friedhofes
- 2.407 -
Stadt Fürth Seite 247
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,0019.00019.0006700Unterhalt des alten israelit.01.3700.51085800
Friedhofes (Leistungsverrech.)
9.057,605005006700Unterhalt des israelitischen01.3700.51090000
Friedhofes a.d. Erlanger Str.
0,0021.40021.4006700Unterhalt des israelitischen01.3700.51095800
Friedhofes a.d. Erlanger Str.
(Leistungsverrechnung)
173,001.0001.0006700Abfallbeseitigungsgebühren01.3700.54080000
alter israelitischer Friedhof
446,048008006700Abfallbeseitigungsgebühren01.3700.54090000
israel.Friedhof Erlanger Str.
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
454,757007006700Abfallbeseitigungsgebühren01.4600.54010000
UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze
6.770,155.0005.0006700Unterhalt der Einfriedungen01.4605.50010000
63.125,1972.00072.0006700Unterhalt der Spielplätze01.4605.51010000
0,00006700Unterhalt der Spielplätze01.4605.51011000
Kalbsiedlung
4.658,1712.00012.0006700Außerordentlicher Wegeunter-01.4605.51120000
halt einschließl. befestigter
Flächen
2.194,763.5003.5006700Anschaffung und Instandhaltung01.4605.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.878,643.0003.0006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.4605.52160000
gegenstände durch GrfA
536,815.0005.0006700Mieten01.4605.53000000
20.470,4513.50013.5006700Grundstückslasten Kinderspiel01.4605.54000000
plätze
6.488,796.0006.0006700Abfallbeseitigungsgebühren01.4605.54010000
0,00006700Transport- und Frachtkosten01.4605.65810000
446.432,29400.000400.0006700Leistungsverrechnung mit01.4605.67995800
5800.1699.4605 (Spielplätze)
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
1.186,429009006700Abfallbeseitungsgebühren01.4640.54010000
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)
496,825005006700Abfallbeseitigungsgebühren01.4645.54010000
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten
0,002.0002.0006700Ballfangzäune Sportanlagen01.5600.50011000
5.199,865.6005.6006700Unterhalt Kunststoff-01.5600.51000000
flächen auf Sportanlagen
40.071,787.6007.6006700Unterhalt der Sport- und01.5600.51010000
Bolzplätze
70.283,0370.0000GESPUnterhalt der Grünanlagen -01.5600.51090000
Lohnkostenverrechnung mit
Hst. 5800.1177.0000
0,00070.0006700Sportanlagen-Leistungsver. mit01.5600.51095800
5800.1177.5600
0,00006700Unterhalt der Wege und Höfe01.5600.51130000
1.530,692.0002.0006700Unterhalt d. techn. Gebrauchs-01.5600.52160000
gegenstände durch GrfA
- 2.408 -
Seite 248 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
809,501.0001.0006700Mieten und Pachten01.5600.53000000
2.309,923.0003.0006700Grundstückslasten unbebaute01.5600.54000000
Bolzplätze
4.137,475.0005.0006700Abfallbeseitigungsgebühren01.5600.54010000
1.381,851.5001.5006700Anschaffung und Instandhaltung01.5600.55000000
der Kraftfahrzeuge
280,252.0002.0006700Betriebsstoffe für Kfz01.5600.55030000
37.420,8550.00050.0006700Leistungsverrechnung mit01.5600.67995800
5800.1699.5600 (Bolzplätze)
UAB 5800 Grünflächenamt
44.040,8446.40047.3001100Bezüge an Beamte01.5800.41000000
250,463003001100Versorgungsrücklage01.5800.41100000
2.472.846,052.593.0002.575.7601100Vergütungen an Arbeitnehmer01.5800.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.5800.41600000
21.908,4423.20023.7001100Versorgung - Beamte01.5800.42000000
491,165006001100Versorgungsrücklage01.5800.42100000
223.593,79227.200199.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.5800.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.5800.43800000
500.767,16511.600500.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.5800.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.5800.44800000
3.381,89001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5800.45000000
dgl.
4.804,20001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5800.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.5800.46010000
395,003903906700Personalsachzuwendungen/01.5800.46100000
Leistungsanreize
237,031.8001.8006700Unterhalt der Einfriedungen01.5800.50010000
0,00006700Pflanzung von Hochzeitsbäumen01.5800.50700000
191.942,10297.500287.6006700Unterhalt der Grünanlagen01.5800.51000000
(Fremdvergabe)
0,00006700Baumkartierung01.5800.51050000
0,00006700Außerordentl. Instandsetzung01.5800.51120000
von Wegen in Anlagen
0,00006700Gewässerunterhalt01.5800.51140000
11.737,81006700Weihersanierung im Stadtpark01.5800.51150000
0,00006700Grünpflege Golfpark01.5800.51190000
14.617,6412.60012.6006700Behebung von Unfallschäden01.5800.51200000
1.417,142.5002.5006700Anschaffung und Instandhaltung01.5800.52040000
der Bürogegenstände
64.955,7562.00062.0006700Anschaffung und Instandhaltung01.5800.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.5800.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
0,00006700Wartung und Unterhalt der Ver-01.5800.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
2.241,732.8502.8501000Betrieb der Multifunktions-01.5800.52180000
geräte (Bürokommunikation)
9.435,4910.00010.0006700Mieten01.5800.53000000
27.275,0625.00025.0006700Abfallbeseitigungsgebühren01.5800.54010000
1.452,852.2002.2006700Mäuse-und Rattenbekämpfgung01.5800.54050000
- 2.409 -
Stadt Fürth Seite 249
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
152.269,4400GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.5800.54800000
30.681,3635.00035.0006700Anschaffung und Instandhaltung01.5800.55000000
der Kraftfahrzeuge
2.959,225.0005.0006700Kfz-Steuer01.5800.55010000
51.010,2550.00049.7706700Betriebsstoffe für Kfz01.5800.55030000
12.450,0811.00011.0006700Anschaffung und Instandhaltung01.5800.56000000
der Dienstkleidung
546,0080001100Kleidergeld01.5800.56020000
1.017,659009006700Lehrgangskosten für Azubi01.5800.56210000
4.856,427.0007.0006700Fortbildungskosten/Grfa-Pers.01.5800.56220000
10.200,009.2907.5301100Ausbildungskostenerstattung01.5800.56900811
4.930,004.9605.0001100Fortbildungskosten (intern)01.5800.56920812
6.310,00001100Personalentwicklungskosten-01.5800.56930813
erstattung
5.979,067.0007.0006700Betriebsmittel (sonst.)01.5800.57010000
37.494,2435.00035.0006700Unfallversicherung01.5800.64000000
0,00006700Vorsteuer aus Eingangsrech-01.5800.64010000
nungen
2.745,12002000Umsatzsteuerzahllast an das01.5800.64015000
Finanzamt
0,002002003000Versicherungen01.5800.64100000
1.653,974.0004.0006700Allgemeiner Bürobedarf01.5800.65000000
3.144,062.4002.4006700Bücher und Zeitschriften01.5800.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.5800.65200000
395,121.0001.0006700Postgebühren etc.01.5800.65210000
0,006006006700Bekanntmachungen, Inserate01.5800.65310000
821,622.0002.0006700Reise- und Fahrtkosten01.5800.65410000
0,00006700Sachverständigen-, Gerichts-01.5800.65500000
und ähnlichen Kosten
78,383003006700Sonstige Geschäftsausgaben01.5800.65800000
55,001001006700Mitgliedsbeiträge01.5800.66100000
0,00006700Blumenschmuckwettbewerb01.5800.66540000
0,000487.2002000Erstattungen von Ausgaben des01.5800.67900000
VwH: innere Verrechnungen
0,00006700Internetaufwendungen -01.5800.67906591
Innere Verrechnungen
32.700,0032.70032.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5800.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
12.400,0012.40012.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5800.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
700,007007001000Verrechnung ITK-Leistungen01.5800.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
307.000,00307.00002000Kostenerstattung01.5800.67990000
0,00137.400125.4002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.5800.67995480
115.900,00115.900115.9002000Abschreibungen01.5800.68000000
22.800,0022.80022.8002000Verzinsung des Anlagekapitals01.5800.68500000
0,00006100Zuschüsse für "Grün am Bau"01.5800.71700000
0,00006100Zuschüsse für Hinterhof-01.5800.71860000
begrünungen
- 2.410 -
Seite 250 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Budgetkürzung01.5800.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.5800.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.5800.84853000
19.400,00002000Wiederbesetzungssperre01.5800.84854000
51.838,00002000Haushaltssperre 201101.5800.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.5800.89880000
0,00-30.791-30.7912000Beitrag Haushalts-01.5800.89900000
konsolidierung
UAB 5810 Parkanlagen
2.926,452.9002.9006700Absturzsicherungen von Park-01.5810.50900000
mauern
0,00006700Unterhalt Südstadtpark01.5810.51000000
(Pflegevergabe)
14.237,3427.00027.0006700Sachkosten Südstadtpark01.5810.51010000
12.234,4220.30520.3056700Unterhalt Grünflächen01.5810.51020000
0,0015.00006700Sicherheitsüberwachung01.5810.51030000
Südstadtpark
34.383,3454.30050.3006700Unterhalt der Grünanlagen01.5810.51090000
29.968,6210.10010.1006700Unterhalt der Wasseranlagen01.5810.51100000
8.702,8315.00015.0006700Außerordentl. Instandsetzung01.5810.51120000
von Wegen in Anlagen
1.644,044.0004.0006700Gewässerunterhalt01.5810.51140000
14.904,4627.00027.0006700Grundstückslasten unbebaute01.5810.54000000
Grün- und Parkflächen
5.433,38006700Abbau und Entsorgung von01.5810.54010000
Pflanzkübel
0,00006700Aufgraben verwurzelter01.5810.61600000
Kanalstrecken
1.076.678,25975.000975.0006700Kostenerstattung an GrfA01.5810.67995800
UAB 5900 Freizeit und Erholung
0,00006700Unterhalt der Kleingartenanla-01.5900.51100000
gen
0,00006700Unterhalt d. Wege in Kleingar-01.5900.51110000
tenanlagen
23.754,6315.00015.0006700Instandhaltung des Wasserrads01.5900.52150000
mit Ein-und Ausbau
1.221,381.5001.5006700Abfallbeseitigungsgebühren01.5900.54010000
3.070,003.1003.1006700Zuweisungen an die Arge der01.5900.71850000
Kleingärtner Fürth
UAB 6010 Hochbauverwaltung
153.283,77157.700152.7006700Auftragsarbeiten Spielanlagen01.6010.50190000
(GWF)
UAB 6300 Gemeindestraßen
0,00006700Ersatzpflanzungen s.01.6300.50700000
HSt. 6300.2630 (Bäume)
22.563,6675.50070.6006700Pflege des Straßengrüns01.6300.51190000
15.836,7833.00033.0006700Entwicklungspflege für01.6300.51200000
Straßengrün durch Dritte
10.706,909.0009.0006700Geräteunterhalt für Pflege des01.6300.52170000
- 2.411 -
Stadt Fürth Seite 251
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
67000Budget Amtsbudget Grünflächenamt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Straßengrün
6.026,4310.70010.7006700Anmietungen vom BbA durch GfrA01.6300.53000000
16.794,0824.00024.0006700Reinigung Verkehrsgrün01.6300.54070000
17.242,1025.00025.0006700Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp01.6300.55100000
Straßengrün
556,008008006700Kfz-Steuer-Pflegetrupp01.6300.55110000
Straßengrün
24.325,5525.00025.0006700Betriebsstoffe-Pflegetrupp01.6300.55130000
Straßengrün
4.036,378.0008.0006700Beseitigung von Wurzelschäden01.6300.61600000
in Hauskanälen
909.984,521.000.0001.000.0006700Leistungsverrechnung mit01.6300.67995800
5800.1699.6300 (Straßenbe-
gleitgrün)
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen
3.673,8010.0009.3006700Pflege des Straßengrüns01.6600.51190000
6.442,862.0002.0006700Anmietungen vom BbA durch GrfA01.6600.53000000
4.613,4110.20010.2006700Reinigung-Verkehrsgrün01.6600.54070000
UAB 6800 Parkeinrichtungen
4.782,2323.00020.4006700Pflege des Straßengrüns01.6800.51190000
1.873,943.0003.0006700Reinigung Verkehrsgrün01.6800.54070000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 8.229.844 8.167.734 7.863.925,48
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 67000 -4.912.784
8.229.8443.317.060 3.300.960
8.167.734
-4.866.774
3.565.259,967.863.925,48
-4.298.665,52
- 2.412 -
Nr. 67000 Amtsbudget Grünflächenamt
Die durch befristete Teilzeitgenehmigungen im GrfA auf Vollzeitstellen freiwerdendenMittel werden zur Einstellung bzw. Fortsetzung befristeter Beschäftigungen herangezogen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG).
5800 1176 0000 Vom SzA/Altenheim 2.000 € Klinikum 85.500 € infra fürth gmbh 35.000 € GWF, sonstige 17.500 €
140.000 €
5800 1177 0000 LA (Weihnachtsmarkt, Kirchweih, Grundstückspflege) 45.000 € Stadthalle, TfA, Upl, sonstige 59.300 € H-Konsolidierung 2010-2013, 4. Stufe Nr. 35 lfd. Nr. 14 7.100 €
111.400 €
5800 1177 2100 Schulen (U-Amtsbudget Nr. 40050 ff.) 185.800 €
5800 1177 3700 Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 40.400 € HSt. 3700.5108.0000/-.5109.0000)
5800 1177 5600 Sportanlagen (H.-Lohnert, Humbser, Ch.-Mai) 70.000 €
5800 1525 0000 Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen(korrespondierender Ausgabeansatz: 5800.5120.0000).
5800 1699 3600 Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB)siehe 3600.6799.5800
5800 1699 4605 Öffentliche Kinderspielplätzesiehe 4605.6799.5800
5800 1699 5600 Öffentliche Bolzplätzesiehe 5600.6799.5800
5800 1699 5810 Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtparksiehe 5810.6799.5800
5800 1699 6300 Flächen des Straßenbegleitgrüns inkl. Straßenbäumesiehe 6300.6799.5800
6010 1650 0000 Leistungsverrechnung für Ausgaben bei HSt. 6010.5019.00006010 1650 1000 Ersatz für Ausgaben (Sachkosten) bei HSt. 6010.5019.0000.
2151 5101 0000 Eigener Ansatz für Pflege der 3.700 m² Kunststoffflächen auf den Schulsportanlagen.
- 2.413 -
2111 5401 00002131 5401 00002151 5401 0000
2320 5100 0000 Allgemeiner Unterhalt (Hardenberg-Gymnasium).
3600 6799 5800 Ökologische Ausgleichsflächen, UnterhaltspflegeLeistungsverrechnung mit 5800.1699.3600
3700 5108 0000 Materialkosten3700 5108 5800 Lohnkostenanteil s. 5800.1177.3700
3700 5109 0000 Materialkosten3700 5109 5800 Lohnkostenanteil s. 5800.1177.3700
3700 5408 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 (für gebührenpflichtige Kompostablagerungen3700 5409 0000 von israelitischen Friedhöfen).
4605 5300 0000 Spielplatz Heilstättensiedlung, Paul-Keller-Straße 172 € Spielplatz Jubiläumsanlage 172 € Sonstiges, Gerätemieten 4.656 €
5.000 €
4605 5401 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungenvon Spielplätzen.
4605 6799 5800 Öffentliche Kinderspielplätze, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.4605
5600 5100 0000 Eigener Mittelansatz für die Pflege der Kunststoffflächen auf städt. Sportanlagen.
5600 5101 0000 Unterhalt der Bolzplätze, Eis- und RodelbahnenUnterhalt der 3 städt. SportanlagenNeuansaatUnterhalt Jugendsporteinrichtung Stadeln(H. Lohnert, Humbser, Ch.-Mai)
5600 5401 0000 An Sonderbudgets Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen(Abfall, Kompost) von Sportanlagen.
5600 5500 0000 Ersatzteile für Traktor (Sportanlagen).
5600 6799 5800 Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.5600
An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungen (Grund- und H
- 2.414 -
5800 5100 0000 Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen, inkl.Schießanger und Südstadtpark (Zusammenlegung derHSt 5800.5100.0000 und 5810.5100.0000)
5800 5120 0000 Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen(korrespondierender Einnahmeansatz: 5800.1525.0000).
5800 5300 0000 Miete für techn. Geräte und Fahrzeuge.
5800 5401 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen(Abfall, Kompost).
5800 5621 0000 Lehrgangskosten für Auszubildende (Gärtner)- außerbetriebliche Ausbildung -
5800 6400 0000 Unfallversicherungsumlage an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft
5800 6531 0000 Anzeigekosten für Stelleninserate.
5800 6610 0000 MR Maschinenring Franken GmbH
5800 6799 0000 Verrechnung an Zentralbudget Nr. 20950 (HSt. 9150.1699).
5810 5090 0000 Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach u. a.
5810 5102 0000 Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. GolfparkStadtplatz Billinganlage, Stadtplatz Kapellenstraße
5810 5110 0000 Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen 2.600 € Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau 7.500 €
10.100 €
5810 5114 0000 Wasserbauarbeiten, Unterhalt WasserbelüfterÜberwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).
5810 6799 5800 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1699.5810)aus Gründen der Kosten- und Leistungsrechnung.
5900 5401 0000 Kompostkosten für Wiesenpflege am Wasserrad Stadeln sowieAbfallbeseitigung Grillplatz Badstraße.
6300 6160 0000 Erstattungen an Anwohner aus Verwurzelungsschäden durch Straßenbäume.
6300 6799 5800 Straßenbegleitgrün, Leistungsverrechnung mit 5800.1699.6300
- 2.415 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 74000 Amtsbudget infra/V/Bäder
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.416 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -527.248,02-394.981-373.196
Einnahmen/Erlöse 5.515,002.0002.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
2.183,002.0002.000Gebühren/Entgelte
3.332,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -532.763,02-396.981-375.196
-404.129,59-297.045-278.950Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-98.912,42-77.613-75.923Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-27.378,01-23.660-21.660Zuweisungen und Zuschüsse
-2.343,001.3371.337Finanzausgaben
- 2.417 -
Seite 252 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
80000Budget Amtsbudget Amt für Wirtschaft
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
2.183,002.0002.0008000Nutzungsgebühren (öffentl. Ver01.6301.11097910
kehrsgrund)
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
0,00008000Ersatz von Post- und Telefon-01.7910.15070000
gebühren
208,25008000Vermischte Einnahmen01.7910.15250000
3.123,75002000Projektmittelübertragung01.7910.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00008000EU-Förderprogramm Ziel -201.7910.17120000
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.7910.17420000
Zuschüsse (ABM)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.000 2.000 5.515,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
60,00008000Sonstige Geschäftsausgaben01.6301.65800000
(Beschilderung)
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
158.054,51115.600130.5001100Bezüge an Beamte01.7910.41000000
898,877007001100Versorgungsrücklage01.7910.41100000
105.900,8995.20064.0001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7910.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.7910.41600000
78.625,3957.80065.4001100Versorgung - Beamte01.7910.42000000
1.762,701.3001.8001100Versorgungsrücklage01.7910.42100000
9.252,398.4005.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.7910.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.7910.43800000
20.208,4718.00011.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7910.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.7910.44800000
12.136,99001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7910.45000000
dgl.
17.241,38001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7910.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7910.46010000
48,0045508000Personalsachzuwendungen/01.7910.46100000
Leistungsanreize
0,002632638000Anschaffung und Instandhaltung01.7910.52040000
der Bürogegenstände
0,00008000Wartung und Unterhalt der Ver-01.7910.52080000
vielfältigungsgeräte etc.
2.014,95008000Wartung und Unterhalt01.7910.52081000
Besucherleitsystem
883,431.0001.0001000Betrieb der Multifunktions-01.7910.52180000
geräte (Bürokommunikation)
- 2.418 -
Stadt Fürth Seite 253
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
80000Budget Amtsbudget Amt für Wirtschaft
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2.947,007007008000Fortbildungskosten (extern)01.7910.56240000
12.250,0011.1507.5301100Ausbildungskostenerstattung01.7910.56900811
380,004003301100Fortbildungskosten (intern)01.7910.56920812
490,00001100Personalentwicklungskosten-01.7910.56930813
erstattung
37.503,9929.50034.5008000Werbung01.7910.63350000
500,581.5008008000Allgemeiner Bürobedarf01.7910.65000000
330,816005008000Bücher und Zeitschriften01.7910.65100000
2.875,162.1002.1008000Postgebühren etc.01.7910.65210000
1.258,042.7002.2008000Reise- und Fahrtkosten01.7910.65410000
15.000,005.0003.3008000Grundlagenerhebung01.7910.65760000
4.364,604.3004.4008000Mitgliedsbeiträge01.7910.66100000
171,025003008000Vermischte Ausgaben01.7910.66200000
5.800,005.8005.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7910.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
8.400,008.4008.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7910.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7910.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
200,002002001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7910.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
282,843004008000Nutzungsentgelte Fahrzeug LA01.7910.67968800
24.378,0123.66021.6608000Wirtschaftsförderung Erhaltung01.7910.71700000
und Ansiedlung
0,00008000EU-Förderprogramm01.7910.71720000
Ziel 2
0,00008100Zuschuss zum Regionalen Dauer-01.7910.71750000
kartentarif
3.000,00008000Wirtschaftsförd.Maßnahmen mit01.7910.71790000
Partnerstädten
0,00002000Budgetkürzung01.7910.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.7910.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.7910.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.7910.84854000
2.343,00002000Haushaltssperre 201101.7910.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.7910.89880000
0,00-1.337-1.3372000Beitrag Haushalts-01.7910.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.7910.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 375.196 396.981 532.763,02
- 2.419 -
Seite 254 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
80000Budget Amtsbudget Amt für Wirtschaft
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 80000 -373.196
375.1962.000 2.000
396.981
-394.981
5.515,00532.763,02
-527.248,02
- 2.420 -
Nr. 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft
7910 6610 0000 Darunter:Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V. 550 € Verkehrsinitiative Neuer Adler e.V. 519 € Energieregion Nürnberg e. V. 1.000 € Wirtschaftsjunioren Fürth 150 € F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern 1.500 € Nürnberger Initiative f. Kommunikationswirtschaft 550 €
4.269 €
7910 7172 0000 Jährlicher Ansatz für projektspezifische Ausgaben, insbesondere im Rahmen projektbegleitender Bürgerbeteiligung bzw. Öffentlichkeitsarbeit (evtl. z. Teil förderfähig).
- 2.421 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 81000 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 2.422 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.426.947,27-1.383.222-1.540.272
Einnahmen/Erlöse 1.174.814,97909.350909.350
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
35.689,9630.00035.000Gebühren/Entgelte
1.139.125,01879.350874.350Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.601.762,24-2.292.572-2.449.622
-709.913,22-711.365-721.965Personalausgaben
-74.214,94-101.500-91.000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-619.782,19-433.000-521.400Gebäudebewirtschaftung
-425.218,43-341.137-408.187Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-726.091,00-712.100-713.600Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-46.542,466.5306.530Finanzausgaben
- 2.423 -
Stadt Fürth Seite 255
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
84000Budget Amtsbudget Stadthalle
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6800 Parkeinrichtungen
35.000,0035.00035.0008400Parkentgelte - TG/Sth01.6800.14030000
UAB 8400 Stadthalle
35.689,9630.00035.0008400Garderobegebühren01.8400.11050000
505.572,91470.000525.5008400Benutzungsentgelte Ebene I und01.8400.14000000
Ebene II
2.340,734.0002.5008400Benutzungsentgelte Altentages-01.8400.14010000
stätte und Tagungsräume
12.172,2111.35011.3918400Parkplatzentgelte von städt.01.8400.14015000
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen
0,00008400Benutzungsentgelte Kegelbahnen01.8400.14020000
122.390,71100.000125.0008400Parkentgelte01.8400.14030000
4.142,2010.0001.8008400Miete (Verrechnung mit Hst.01.8400.14060000
4000.7096 und 5500.7096
0,005.0009.1598400Miete Kulturamt (Verr. mit Hst01.8400.14080000
3315.7098)
41.715,6147.00047.0008400Gastronomie-Pachtnachzahlung01.8400.14120000
22.323,7624.00024.0008400Gastronomie-Pachtnebenkosten01.8400.14130000
12.505,4610.00010.0008400Gastronomie-Rückvergütung01.8400.14140000
169.178,44008400Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.8400.15110000
rechnungen
35.564,39008420Vorsteuererstattungen durch d.01.8400.15115000
Finanzamt
128.673,29120.00040.0008400Sonstige Ersätze01.8400.15120000
(s. Hst. 8400.63120)
2.806,463.0003.0008400Ersätze für Telefongebühren01.8400.15200000
44.738,8440.00040.0008400Vermischte Einnahmen01.8400.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.8400.15980000
Vorjahr, u.ä.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 909.350 909.350 1.174.814,97
**** A U S G A B E N ****
UAB 3431 Kulturforum
0,0001008400Rundfunkbeitrag01.3431.65260000
UAB 6800 Parkeinrichtungen
16.806,7220.00020.0008400Instandhaltung - TG/Sth01.6800.50060000
15.000,0015.00015.0008400Haus-u.Grundstücksl. - TG/Sth01.6800.54000000
2.941,183.5003.5008400Bewachung -TG/Sth01.6800.54010000
2.941,183.5003.5008400Reinigung - TG/Sth01.6800.54050000
4.201,685.0005.0008400Hausbew.Kosten - TG/StG01.6800.54200000
2.605,043.1003.1008400Pförtnerdienste01.6800.63000000
21.948,0022.00022.0002000Abschreibungen - TG/Sth01.6800.68000000
57.924,0056.70057.1002000Verzinsung des Anlagekapitals01.6800.68500000
- TG/Sth
- 2.424 -
Seite 256 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
84000Budget Amtsbudget Stadthalle
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 8400 Stadthalle
0,00001100Aufwandsentschädigung01.8400.40010000
86.376,8587.00088.8001100Bezüge an Beamte01.8400.41000000
491,235005001100Versorgungsrücklage01.8400.41100000
412.751,15427.400437.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.8400.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.8400.41600000
42.968,8143.50044.5001100Versorgung - Beamte01.8400.42000000
963,311.0001.2001100Versorgungsrücklage01.8400.42100000
36.692,7537.50033.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.8400.43400000
82.255,5584.50084.8001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.8400.44400000
6.632,87001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8400.45000000
dgl.
9.422,42001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8400.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.8400.46010000
70,0065658400Personalsachzuwendungen/01.8400.46100000
Leistungsanreize
13.536,6825.00025.0008400Bauunterhalt01.8400.50050000
38.536,6450.00040.0008400Instandhaltung der technischen01.8400.50060000
Einrichtungen
0,00008400Sonstiger techn. Unterhalt01.8400.50070000
f. Wärmepumpe
0,00008400Umrüstung Wintergarten01.8400.50140000
472,864.0001.0008400Unterhalt der Grünanlagen01.8400.51090000
4.862,042.5005.0008400Unterhalt der Wege und Höfe01.8400.51130000
42,291.0005408400Anschaffung und Instandhaltung01.8400.52040000
der Bürogegenstände
1.042,912.0001.1308400Anschaffung und Instandhaltung01.8400.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
18.854,9219.80019.8008400Wartung und Pflege der DV-An-01.8400.52090000
lagen
1.132,121.4001.4001000Betrieb der Multifunktions-01.8400.52180000
geräte (Bürokommunikation)
34.812,8827.00035.0008400Haus- bzw. Grundstückslasten01.8400.54000000
33.501,3935.00035.0008400Heizungskosten-Gas01.8400.54030000
191.486,63184.000192.4008400Reinigung und Umbestuhlungen01.8400.54040000
0,0002.0008400Sachbedarf Veranstaltungen01.8400.54041000
6.632,7220.00070.0008400Bewachung01.8400.54080000
17.692,0720.00020.0008400Garderobedienst01.8400.54090000
139.833,96120.000140.0008400Hausbewirtschaftungskosten01.8400.54200000
Strom, Versicherung, etc.
170.738,5000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.8400.54800000
198,332.0001.0008400Anschaffung und Instandhaltung01.8400.55000000
der Kraftfahrzeuge
359,0004008400Kfz-Steuer01.8400.55010000
983,191.0001.0003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.8400.55020000
665,867007008400Betriebsstoffe für Kfz01.8400.55030000
300,636006008400Anschaffung und Instandhaltung01.8400.56030000
der Dienstkleidung
849,005.0002.0008400Fortbildung des städt. Perso-01.8400.56220000
nals
0,001.5001.5008400Fortbildungskosten (extern)01.8400.56240000
- 2.425 -
Stadt Fürth Seite 257
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
84000Budget Amtsbudget Stadthalle
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
8.900,008.8307.1501100Ausbildungskostenerstattung01.8400.56900811
770,008208301100Fortbildungskosten (intern)01.8400.56920812
980,00001100Personalentwicklungskosten-01.8400.56930813
erstattung
14.998,7415.00015.0008400Betriebsmittel (sonst.)01.8400.57010000
3.362,306.2006.2008400Pförtnerdienste01.8400.63000000
89.522,5096.70036.7008400Sonstige Sachausgaben (s. Hst.01.8400.63120000
8400.15120)
34.154,0342.00039.2008400Werbung01.8400.63350000
450,005.0001.0008400Ausschmückungen und Dekora-01.8400.63530000
tionen
106.922,01008400Vorsteuer aus Eingangsrech-01.8400.64010000
nungen
65.079,07008420Umsatzsteuerzahllast an das01.8400.64015000
Finanzamt
5.594,92008400Vorsteuer an den VMH01.8400.64050000
2.098,522.2672.2678400Allgemeiner Bürobedarf01.8400.65000000
3.906,076.2004.5008400Fernsprechgebühren01.8400.65200000
1.705,902.5002.0008400Postgebühren etc.01.8400.65210000
0,0002008400Rundfunkbeitrag01.8400.65260000
129,152.0005008400Bekanntmachungen, Inserate01.8400.65310000
1.903,762.0002.0008400Reise- und Fahrtkosten01.8400.65410000
1.478,571.0001.3008400Sonstige Geschäftsausgaben01.8400.65800000
0,0003.0008400Nebenkosten Veranstaltungen01.8400.65991000
1.420,001.3001.4508400Mitgliedsbeiträge01.8400.66100000
0,006.12008400Vermischte Ausgaben01.8400.66200000
439,60008400Repräsentation01.8400.66570000
41.800,0086.00083.1002000Erstattung von Verwaltungs-01.8400.67900000
kostenanteilen
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.8400.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.8400.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.8400.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,0012.000164.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8400.67995480
211.612,00211.600206.4002000Abschreibungen01.8400.68000000
274.862,00264.300270.0002000Verzinsung des Anlagekapitals01.8400.68500000
0,00002000Budgetkürzung01.8400.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.8400.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.8400.84853000
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.8400.84854000
12.915,00002000Haushaltssperre 201101.8400.84855000
33.627,46002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.8400.89880000
0,00-6.530-6.5302000Beitrag Haushalts-01.8400.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.8400.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
- 2.426 -
Seite 258 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
84000Budget Amtsbudget Stadthalle
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
(1. Stufe)
UAB 8410 Tiefgarage Stadthalle
0,00001100Aufwandsentschädigung01.8410.40010000
7.473,477.4007.6001100Bezüge an Beamte01.8410.41000000
42,50001100Versorgungsrücklage01.8410.41100000
14.440,9314.50014.8001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.8410.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.8410.41600000
3.717,733.7003.8001100Versorgung - Beamte01.8410.42000000
83,351001001100Versorgungsrücklage01.8410.42100000
1.272,311.3001.2001100ZVK - Arbeitnehmer01.8410.43400000
2.868,862.9002.9001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.8410.44400000
573,89001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8410.45000000
dgl.
815,24001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8410.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.8410.46010000
0,00008400Fortbildungskosten (extern)01.8410.56240000
1.310,004603801100Ausbildungskostenerstattung01.8410.56900811
70,0040401100Fortbildungskosten (intern)01.8410.56920812
90,00001100Personalentwicklungskosten-01.8410.56930813
erstattung
10.800,006.3003.8002000Erstattung von Verwaltungs-01.8410.67900000
kostenanteilen
43.896,0043.90043.9002000Abschreibungen01.8410.68000000
115.849,00113.600114.2002000Verzinsung des Anlagekapitals01.8410.68500000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.449.622 2.292.572 2.601.762,24
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 84000 -1.540.272
2.449.622909.350 909.350
2.292.572
-1.383.222
1.174.814,972.601.762,24
-1.426.947,27
- 2.427 -
Nr. 84000 Amtsbudget Stadthalle
In diesem Budget ist das Parkhaus (Unterabschnitt 8410) zuzüglich folgender Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 6800 (-.14030, -.50060, -.54000, -.54010, -.54050, -.54200 und -.63000) enthalten.
8400 1512 0000 hierunter Einnahmen aus Eigenveranstaltungen.
8400 6312 0000 hierunter Ausgaben aus Eigenveranstaltungen.
8400 6610 0000 Darunter:Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V. 1.060 €Vision Fürth e.V. 260 €
1.320 €
8400 1406 0000 Verrechnung mit Sport 1.800 €
8400 1408 0000 Verrechnung mit Kulturamt 9.159 €
8400 5408 0000 Ordnerdienste für Veranstaltungen
- 2.428 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -601.773,33-645.624-650.989
Einnahmen/Erlöse 0,005050
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,005050Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -601.773,33-645.674-651.039
-353.509,07-399.045-404.750Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-91.493,17-120.257-119.917Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-153.569,09-128.300-128.300Zuweisungen und Zuschüsse
-3.202,001.9281.928Finanzausgaben
- 2.429 -
Stadt Fürth Seite 259
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
85000Budget Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6110 Sachgebiet Stadtentwicklung/Untere Landesplanungs- behö
0,00008500Ersatz von Post- und Telefon-01.6110.15070000
gebühren
0,0050508500Vermischte Einnahmen01.6110.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.6110.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00008500Rückerstattung Projektierungs-01.6110.16700000
kosten (Neuer Einkaufsschwer-
punkt)
0,00002000Zuschuss Zentrenkonzept01.6110.17110000
(Soziale Stadt)
0,00008500Zuweisungen und Zuschüsse für01.6110.17700000
laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 50 50 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 5900 Freizeit und Erholung
5.702,205.6305.6308500Mitgliedsbeiträge01.5900.66100000
UAB 6110 Sachgebiet Stadtentwicklung/Untere Landesplanungs- behö
51.696,6057.10058.3001100Bezüge an Beamte01.6110.41000000
294,003003001100Versorgungsrücklage01.6110.41100000
208.550,15244.800250.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6110.41400000
25.716,8628.60029.2001100Versorgung - Beamte01.6110.42000000
576,547008001100Versorgungsrücklage01.6110.42100000
18.196,5021.50019.4001100ZVK - Arbeitnehmer01.6110.43400000
38.819,3146.00046.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6110.44400000
3.969,78001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6110.45000000
dgl.
5.639,33001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6110.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6110.46010000
50,0045508500Personalsachzuwendungen/01.6110.46100000
Leistungsanreize
0,001001008500Instandhaltung der technischen01.6110.52000000
Geräte
39,993.0003.0008500Anschaffung und Instandhaltung01.6110.52040000
der Bürogegenstände
0,00008500"Software"01.6110.52099000
1.119,041.3001.3001000Betrieb der Multifunktions-01.6110.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.026,105005008500Fortbildungskosten (extern)01.6110.56240000
8.160,007.4407.5301100Ausbildungskostenerstattung01.6110.56900811
320,003304001100Fortbildungskosten (intern)01.6110.56920812
410,00001100Personalentwicklungskosten-01.6110.56930813
- 2.430 -
Seite 260 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
85000Budget Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
erstattung
0,006326328500Zählungen, Erhebungen01.6110.57231000
8.087,172.0002.0008500Information und Dokumentation01.6110.57300000
53,5523.00023.0008500Werbung01.6110.63350000
0,00008500Marketingmaßnahmen Golfpark01.6110.63600000
1.101,302.5252.5258500Allgemeiner Bürobedarf01.6110.65000000
0,00008500Internet-Zugang01.6110.65011000
1.764,323.5003.5008500Bücher und Zeitschriften01.6110.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.6110.65200000
530,202.6002.6008500Postgebühren etc.01.6110.65210000
1.864,799009008500Bekanntmachungen, Inserate01.6110.65310000
1.252,374.7004.7008500Reise- und Fahrtkosten01.6110.65410000
9.282,006.6006.6008500Planungs- und Beratungsauf-01.6110.65740000
träge
0,005.2005.2008500Regionale und überregionale01.6110.65780000
Kooperation
0,00008500Sonstige Geschäftsausgaben01.6110.65800000
0,00008500Transportkosten01.6110.65810000
19.530,0017.50017.0008500Mitgliedsbeiträge01.6110.66100000
107,351.5001.5008500Vermischte Ausgaben01.6110.66200000
18.500,0018.50018.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6110.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
9.500,009.5009.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6110.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.800,002.8002.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6110.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6110.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
42,792002008500Nutzungsentgelte Fahrzeug LA01.6110.67968800
2.899,808.3008.3008500Europäische Metropolregion01.6110.71380000
Nürnberg e.V.
60.669,2930.00030.0008500Wirtschaftsförderung01.6110.71700000
90.000,0090.00090.0008500City-Management01.6110.71710000
0,00002000Budgetkürzung01.6110.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6110.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.6110.84853000
3.202,00002000Haushaltssperre 201101.6110.84855000
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6110.89880000
0,00-1.928-1.9282000Beitrag Haushalts-01.6110.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6110.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 651.039 645.674 601.773,33
- 2.431 -
Stadt Fürth Seite 261
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
85000Budget Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/Technologietransfer
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 85000 -650.989
651.03950 50
645.674
-645.624
0,00601.773,33
-601.773,33
- 2.432 -
Nr. 85000 Amtsbudget Stadtentwicklung/Konversion/Technologietransfer
Seit dem Haushaltsjahr 2008 sind die Unterabschnitte 7913 und 7914 im Unterabschnitt 6110integriert!
5900 6610 0000 An den Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald".
6110 5730 0000 Veröffentlichungen, Werbeschriften Aufträge Grafik-Design für Stadtentwicklung und Technologietransfer, einschließlich Kosten-ersätze der Gesamtverwaltung.
6110 6574 0000 Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung überAbschluss von Werkverträgen.
6110 6610 0000 Lasertechnologie Erlangen 500 € Marketingverein Region Nürnberg e.V. 5.600 € Europäische Metropolregion Nürnberg 11.400 €
17.500 €
6110 7171 0000 Zuschuss an Vision Fürth e.V.
- 2.433 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -383.005,92-370.453-347.898
Einnahmen/Erlöse 109.132,4868.70095.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
109.132,4868.70095.500Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -492.138,40-439.153-443.398
-252.373,64-239.045-245.550Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-35.582,4100Gebäudebewirtschaftung
-184.055,43-187.494-185.234Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-15.239,12-15.030-15.030Zuweisungen und Zuschüsse
-4.887,802.4162.416Finanzausgaben
- 2.434 -
Seite 262 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
87000Budget Amtsbudget Tourist- Information
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 7911 Tourist-Information
87.798,9168.70095.5008700Verkaufserlöse01.7911.13500000
0,00008700Ersatz von Post- und Telefon-01.7911.15070000
gebühren
8.349,57008700Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.7911.15110000
rechnungen
12.984,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.7911.15115000
Finanzamt
0,00002000Projektmittelübertragung01.7911.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Zuschüsse Hauptfürsorgestelle01.7911.17450000
Regierung von Mittelfranken
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 95.500 68.700 109.132,48
**** A U S G A B E N ****
UAB 7911 Tourist-Information
30.666,5252.30030.2001100Bezüge an Beamte01.7911.41000000
174,403002001100Versorgungsrücklage01.7911.41100000
156.050,34124.400157.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7911.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.7911.41600000
15.255,2926.20015.1001100Versorgung - Beamte01.7911.42000000
342,015004001100Versorgungsrücklage01.7911.42100000
13.621,2810.80012.1001100ZVK - Arbeitnehmer01.7911.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.7911.43800000
30.513,6624.50030.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7911.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.7911.44800000
2.354,88001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7911.45000000
dgl.
3.345,26001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7911.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7911.46010000
50,0045508700Personalsachzuwendungen/01.7911.46100000
Leistungsanreize
0,006006008700Anschaffung und Instandhaltung01.7911.52040000
der Bürogegenstände
254,691.4001.4001000Betrieb der Multifunktions-01.7911.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00008700Mieten und Pachten01.7911.53000000
35.582,4100GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.7911.54800000
1.889,002.3002.3008700Fortbildungskosten (extern)01.7911.56240000
10.200,009.2907.5301100Ausbildungskostenerstattung01.7911.56900811
320,003303301100Fortbildungskosten (intern)01.7911.56920812
410,00001100Personalentwicklungskosten-01.7911.56930813
erstattung
11.349,0610.20010.2008700Allgemeiner Sachaufwand01.7911.62500000
- 2.435 -
Stadt Fürth Seite 263
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
87000Budget Amtsbudget Tourist- Information
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
31.749,6922.00022.0008700Stadtführungen01.7911.63500000
67.887,0660.50060.5008700Außendarstellung/Image01.7911.63800000
17.618,23008700Vorsteuer aus Eingangsrech-01.7911.64010000
nungen
3.002,32002000Umsatzsteuerzahllast an das01.7911.64015000
Finanzamt
0,00008700Vorsteuer an den VMH01.7911.64050000
1.269,292.6532.6538700Allgemeiner Bürobedarf01.7911.65000000
790,781.0001.0008700Bücher und Zeitschriften01.7911.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.7911.65200000
4.029,585.4215.4218700Postgebühren etc.01.7911.65210000
2.909,174.8004.8008700Reise- und Fahrtkosten01.7911.65410000
6.176,566.6006.6008700Mitgliedsbeiträge01.7911.66100000
9.500,009.5009.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7911.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
14.200,0014.20014.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7911.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
500,005005001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7911.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00008700Nutzungsentgelte Fahrzeug LA01.7911.67968800
0,0036.20035.7002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7911.67995480
15.239,1215.03015.0308700Zuweisungen an sonst. Körper-01.7911.71800000
schaften, Verbände und Vereine
0,00002000Budgetkürzung01.7911.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.7911.84851000
konsolidierung
0,00002000Haushaltssperre 201001.7911.84853000
4.637,00002000Haushaltssperre 201101.7911.84855000
250,80002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.7911.89880000
0,00-2.416-2.4162000Beitrag Haushalts-01.7911.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 443.398 439.153 492.138,40
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 87000 -347.898
443.39895.500 68.700
439.153
-370.453
109.132,48492.138,40
-383.005,92
**** Summe Ausgaben Gesamt ******** Summe Einnahmen Gesamt ****
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt -84.341.203
121.571.47337.230.270 36.987.206
118.676.841
-81.689.635
38.352.141,86124.674.496,77
-86.322.354,91
- 2.436 -
Nr. 87000 Amtsbudget Tourist-Information
7911 6380 0000 Für Touristische Publikationen, Anzeigen und Werbung, Messenund Präsentationen.
7911 6610 0000 Tourismusverband Franken e.V. 6.500 € Skal International Nürnberg e.V. 100 €
6.600 €
- 2.437 -
Sonderbudgets
- 3.1 -
- 3.2 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10500 Sonderbudget Gebäudebetreuung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.3 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.512.279,80-4.395.717-5.782.300
Einnahmen/Erlöse 0,00046.900
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,00046.900Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.512.279,80-4.395.717-5.829.200
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-1.366.599,8000Gebäudebewirtschaftung
0,00-4.395.717-5.829.200Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-145.680,0000Finanzausgaben
- 3.4 -
Stadt Fürth Seite 1
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10600Budget Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0601 Gebäudebetreuung
0,00046.9002000fiktive Miete (Verr. m. HSt.01.0601.14064531
4531.7070.0000)
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.0601.16905480
Ersatzverrechnungen
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
0,00002000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.2210.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.2210.15115000
Finanzamt
UAB 4646 Kinderhorte freier Träger
0,00002000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.4646.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.4646.15115000
Finanzamt
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten
0,00002000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.5600.15110000
rechnungen
4.692,76002000Vorsteuererstattungen durch d.01.5600.15115000
Finanzamt
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 46.900 0 4.692,76
**** A U S G A B E N ****
UAB 0601 Gebäudebetreuung
1.366.599,8000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.0601.54800000
0,004.395.7175.829.2002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.0601.67995480
0,00002000Verlustausgleich Vorjahre01.0601.71500000
0,00002000Haushaltssperre 201001.0601.84853000
145.680,00002000Haushaltssperre 201101.0601.84855000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0601.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
0,00002000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2210.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.2210.64015000
Finanzamt
UAB 4646 Kinderhorte freier Träger
0,00002000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.4646.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.4646.64015000
Finanzamt
- 3.5 -
Seite 2 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10600Budget Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 4651 Mütterzentrum
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4651.67995480
Mütterzentrum
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten
1.379,80002000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.5600.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.5600.64015000
Finanzamt
**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.829.200 4.395.717 1.513.659,60
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10600 -5.782.300
5.829.20046.900 0
4.395.717
-4.395.717
4.692,761.513.659,60
-1.508.966,84
- 3.6 -
Nr. 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
0601 5480 0000
z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie
- 3.7 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -88.950,0000
Einnahmen/Erlöse 20.623.050,0022.214.76723.089.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
20.562.150,0022.214.76723.074.300Sonstige Verwaltungseinnahmen
60.900,00015.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -20.712.000,00-22.214.767-23.089.300
0,0000Personalausgaben
-3.271.700,00-3.693.217-3.770.500Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-2.463.600,00-2.373.000-2.450.700Mieten/Pachten
-5.793.400,00-5.425.600-5.893.900Gebäudebewirtschaftung
-9.111.100,00-10.635.850-10.758.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-72.200,00-87.100-216.200Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.8 -
Stadt Fürth Seite 3
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10650Budget Sonderbudget Gebäudewirtschaft
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung
1.068.200,001.303.9501.398.8002000Mieten u.ä.01.0600.14000000
18.298.697,0000GESPGebäudebewirtschaftung01.0600.14800000
(Verrechnung)
123.950,0099.200178.5002000Sonstige Einnahmen aus der01.0600.15290000
Vermietung
0,000200.0002000Projektmittelübertragung01.0600.15980000
Vorjahr, u.ä.
1.071.303,00002000Leistungsverrechnung GWF01.0600.16505480
0,00002000Erstattungen Bauunterhalt01.0600.16850000
Stadtpark 8 (ehem. Verein
Mädchenhort)
0,0020.811.61721.297.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.0600.16995480
(Verrechnung)
900,00002000Zuschuss Bauunterhalt01.0600.17700000
(SB 20509 - Schenkung des ehem
Vereins Mädchenhort)
0,00015.0002000Zuschuss Bauunterhalt01.0600.17701000
(SB 20507 - H. Lohnert'scher
Stiftungsfonds)
60.000,00004000Spende Fassadensanierung01.0600.17830000
Hardenberg-Gymnasium
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 23.089.300 22.214.767 20.623.050,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung
1.200.000,001.180.9001.401.3002000Allgemeiner Bauunterhalt01.0600.50100000
150.000,00221.100300.0002000Besonderer Bauunterhalt01.0600.50110000
427.200,00554.217307.7002000Sonstiger Unterhalt (Sicher-01.0600.50190000
heitsauflagen/Brandschutz)
1.216.600,001.435.8001.433.3002000Technischer Bauunterhalt01.0600.50300000
197.600,00201.100210.2002000Unterhalt von Außenanlagen01.0600.50900000
50.000,0050.00050.0002000Sonstiger Unterhalt von Außen-01.0600.50901000
anlagen (Sicherheitsauflagen)
5.000,006.1005.0002000Unterhalt Denkmäler01.0600.51440000
25.300,0044.00063.0002000Unterhalt Brunnen/Uhren01.0600.51600000
2.463.600,002.373.0002.450.7002000Mieten01.0600.53000000
722.800,00635.2501.063.5002000Unterhaltsreinigung, Glasrei-01.0600.54000000
nigung, Sonderreinigung
743.400,00656.000702.2002000Grundabgaben etc.01.0600.54100000
44.200,00109.300125.9002000Heizöl01.0600.54200000
594.600,00547.600524.7002000Fernwärme01.0600.54210000
1.693.500,001.567.9001.713.2002000Strom01.0600.54410000
1.558.200,001.380.3001.263.1002000Gas01.0600.54420000
215.600,00221.400215.3002000Wasser01.0600.54500000
- 3.9 -
Seite 4 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10650Budget Sonderbudget Gebäudewirtschaft
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
98.600,0098.00074.0002000Gebäudeversicherungen01.0600.54600000
122.500,00209.850212.0002000Sonstige Gebäudebewirtschaft-01.0600.54900000
ungskosten
9.111.100,0010.635.85010.758.0002000Leistungsverrechnung mit GWF01.0600.67500000
72.200,0087.100216.2002000Zustiftung (Technisches01.0600.71800000
Rathaus/Rathaus-Südflügel)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 23.089.300 22.214.767 20.712.000,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10650 0
23.089.30023.089.300 22.214.767
22.214.767
0
20.623.050,0020.712.000,00
-88.950,00
- 3.10 -
Nr. 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft
Das ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden künftig nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0600.6750.0000).
Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (Amtsbudget.5480.0000), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (Hst. 0600.1699.5480) wieder neutralisiert werden.
Bis 2011 erfolgten die Leistungsverrechnungen zwischen der Stadt und der GWF direkt aus den jeweiligen Amtsbudgets bzw. Sonderbudgets (10600 bzw. den Sonderbudgets 15500/15510/15520/34500/66500 über die Verrechnungs-Ausgaben (Amtsbudget.5480.0000) bzw. den Verrechnungs-Einnahmen bei Hst. 0600.1480.0000). Die Umstellung ab 2012 war durch Hinweise des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung notwendig geworden.
- 3.11 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 42.892,9552.8000
Einnahmen/Erlöse 4.071.331,193.856.8004.483.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
227.947,66207.800207.800Gebühren/Entgelte
3.843.383,533.649.0004.275.200Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -4.028.438,24-3.804.000-4.483.000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-4.028.438,24-3.804.000-4.483.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.12 -
Stadt Fürth Seite 5
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10700Budget Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0200 Amt für Informationstechnik
125.104,00125.100125.1001000Leistungsverrechnung IT (GWF)01.0200.11910601
7.200,007.2007.2001000Leistungsverrechnung IT (VHS)01.0200.11913500
20.175,66001000Sonstige Leistungsverrechnung01.0200.11916300
75.468,0075.50075.5001000Leistungsverrechnung IT (StEF)01.0200.11917000
4.057,44001000Ersatz von Telefongebühren01.0200.15070000
4.651,18001000Sonstige Ersätze01.0200.15120000
369.874,16358.500369.9001000Ersatz Bürokommunikation01.0200.15180000
0,00001010Vermischte Einnahmen01.0200.15250000
174.300,75001000Rückerstattungen KommunalBIT01.0200.16501000
(Vorjahre)
1.288.800,001.288.8001.523.8002000Verrechnung ITK-Leistungen01.0200.16941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
1.343.100,001.343.1001.605.4002000Verrechnung ITK-Leistungen01.0200.16942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
581.800,00581.800685.8002000Verrechnung ITK-Leistungen01.0200.16943000
KommunalBIT
(TK-Management)
76.800,0076.80090.3002000Verrechnung ITK-Leistungen01.0200.16944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 4.483.000 3.856.800 4.071.331,19
**** A U S G A B E N ****
UAB 0200 Amt für Informationstechnik
0,0000GESPLeistungsverrechnung Kommunal-01.0200.52580000
er Betrieb für Informations-
technik
4.011.030,243.804.0004.483.0001000Leistungsverrechnung Kommunal-01.0200.67500000
er Betrieb für Informations-
technik
15.608,00001000Leistungsverrechnung01.0200.67501000
KommunalBIT - Token
1.800,00001000Leistungsverrechnung Kommunal-01.0200.67502000
BIT "eGovernment"
**** S U M M E A U S G A B E N **** 4.483.000 3.804.000 4.028.438,24
- 3.13 -
Seite 6 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
10700Budget Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10700 0
4.483.0004.483.000 3.856.800
3.804.000
52.800
4.071.331,194.028.438,24
42.892,95
- 3.14 -
Nr. 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb für Informationstechnik
Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.
Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.
Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalierten Verrechnungsentgelten sein. Die von der Stadt in das Unternehmen eingebrachten Personalressourcen wurden 2011 auf Grund des Status dieser Beschäftigten als Personalausgaben der Stadt im Sonderbudget 11530 "Personalgestellungen" abgebildet.
Ab 2012 ist die (erstmals 2010 im Haushaltsvollzug erfolgte) interne Leistungsverrechnung der KommunalBIT-Lasten der Stadt veranschlagt. In den jeweiligen Budgets der nutzenden Ämter und Fachbereichen sind entsprechende Verrechnungsausgaben veranschlagt (dort jeweils unter xxxx.6794....), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden. 0200.1694.1000 0200.1694.2000 0200.1694.3000 0200.1694.4000
- 3.15 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.942.083,95-1.950.000-1.916.300
Einnahmen/Erlöse 65.226,8763.50035.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
65.226,8763.50035.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.007.310,82-2.013.500-1.951.300
-2.007.310,82-2.013.500-1.951.300Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.16 -
Stadt Fürth Seite 7
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11501Budget Sonderbudget Versorgung Polizei
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0201 Kostenbeiträge
46.712,6545.00035.0001100Land: Ersatz von Personal-01.0201.16120000
kosten
UAB 1010 Schutzpolizei
18.514,2218.50001100Land: Ersatz von Personal-01.1010.16120000
kosten
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 35.000 63.500 65.226,87
**** A U S G A B E N ****
UAB 1010 Schutzpolizei
18.532,8318.50001100Vers.Ehem.Staatl.Pol.Bea.01.1010.42010000
1.944.763,041.950.0001.900.0001100Versorgung fr. städt. Polizei01.1010.42020000
44.014,9545.00051.3001100Versorgungsrücklage01.1010.42100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.951.300 2.013.500 2.007.310,82
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11501 -1.916.300
1.951.30035.000 63.500
2.013.500
-1.950.000
65.226,872.007.310,82
-1.942.083,95
- 3.17 -
Nr. 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei
0201 1612 0000
Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
1010 1612 0000
Es handelt sich um Ersätze des Landes zu den Versorgungslasten der ehemaligen Polizeibeamten (siehe HSt. 1010.4201.0000). Nur Altfälle (Fallzahlen nehmen sukzessive ab).
1010 4201 0000 u. a.
In Bayern (aber auch in Hessen und Baden-Württemberg) wurde nach dem Krieg nach dem Vorbild der damaligen US-amerikanischen Besatzungsmacht in verschiedenen (meist größeren) Gemeinden die Polizei kommunalisiert. Während in den genannten anderen Bundesländern die Gemeinden völlig oder nahezu von den Versorgungslasten für Polizeibeamte befreit sind, haben in Bayern die betroffenen Gemeinden (ca. 150) derartige Lasten zu tragen. Für die beim Staat verbrachte Zeit werden jedoch vom Freistaat Bayern die anteiligen Versorgungsbezüge gem. Art. 150 Abs. 2 BayBG erstattet (siehe HSt. 1010.1612.0000).
1010 4202 0000
Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.
- 3.18 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.020.624,74-1.023.000-1.006.500
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.020.624,74-1.023.000-1.006.500
-1.020.624,74-1.023.000-1.006.500Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.19 -
Seite 8 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11502Budget Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** K E I N E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
UAB 2401 Berufsschule I
998.245,171.000.000980.0001100Versorgung ehem. Berufsschul-01.2401.42010000
lehrer
22.379,5723.00026.5001100Versorgungsrücklage01.2401.42100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.006.500 1.023.000 1.020.624,74
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11502 -1.006.500
1.006.5000 0
1.023.000
-1.023.000
0,001.020.624,74
-1.020.624,74
- 3.20 -
Nr. 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer
2401 4202 0000
Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.
- 3.21 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -884.687,47-836.500-859.400
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -884.687,47-836.500-859.400
-884.687,47-836.500-859.400Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.22 -
Stadt Fürth Seite 9
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11503Budget Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** K E I N E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
UAB 5100 Klinikum Fürth
739.226,01720.000720.0001100Versorgung ehem. Beamte01.5100.42010000
Klinikum
18.025,4516.50019.4001100Versorgungsrücklage01.5100.42101000
ehem. Beamte Klinikum
127.436,01100.000120.0001100Beihilfe ehem. Beamte Klinikum01.5100.45001000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 859.400 836.500 884.687,47
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11503 -859.400
859.4000 0
836.500
-836.500
0,00884.687,47
-884.687,47
- 3.23 -
Nr. 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte
Durch Zukunftsvertrag (ZUSA) für das selbständige Kommunalunternehmen Klinikum Fürth vom 04.07.2007 hat sich die Stadt ab 01.01.2008 verpflichtet, für die bis 31.12.2007 ausgeschiedenen Beamten und deren Angehörige, die Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe dauerhaft und vollständig zu übernehmen.
- 3.24 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -56.569,17-3.500.000-3.700.000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -56.569,17-3.500.000-3.700.000
-56.569,17-3.500.000-3.700.000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.25 -
Seite 10 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11510Budget Sonderbudget Beihilfe
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** K E I N E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten
37.106,963.500.0003.700.0001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0221.45000000
dgl.
5.412,05001100Dienstunfallfürsorge01.0221.45001000
14.050,16001100Beihilfen, Unterst. u. dgl.01.0221.45400000
- Arbeitnehmer -
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0221.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.700.000 3.500.000 56.569,17
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11510 -3.700.000
3.700.0000 0
3.500.000
-3.500.000
0,0056.569,17
-56.569,17
- 3.26 -
Nr. 11510 Sonderbudget Beihilfe
Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen für die Aktivbeamten zulasten der jeweiligen Amts- und Sonderbudgets verbucht. Im Rechnungsergebnis des Sonderbudgets werden nur die Beihilfen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.
- 3.27 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -2.308.327,62-2.951.891-3.103.840
Einnahmen/Erlöse 920.444,14450.000450.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
920.444,14450.000450.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.228.771,76-3.401.891-3.553.840
-3.225.956,39-3.389.621-3.541.570Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-2.815,37-12.270-12.270Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.28 -
Stadt Fürth Seite 11
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11520Budget Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten
0,00001100Zuschuss vom Land (Personal-01.0221.16130000
kosten)
0,00001100Ersatz von Personalkosten01.0221.16150000
(BayDG)
445.221,23001100Abfindung Versorgungslasten-01.0221.16201000
teilung
434.079,25450.000450.0001100Ersätze für Bundesanstalt01.0221.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,00001100Entgelte von Versicherungs-01.0221.16450000
trägern
41.143,66001100Kostenersatz (Drittschuldner)01.0221.16850000
0,00001100Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)01.0221.17810000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 450.000 450.000 920.444,14
**** A U S G A B E N ****
UAB 0000 Stadtrat
635.955,81661.600661.6001311Aufwendungen für Stadträte01.0000.40010000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0000.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 0220 Personalamt
1.188,351.4001.4001100Blumenschmuck/01.0220.57560000
- schalen etc.
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten
483.226,65452.500658.6001100Bezüge an Beamte01.0221.41000000
2.748,152.6003.4001100Versorgungsrücklage01.0221.41100000
864.227,681.095.021992.8701100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0221.41400000
240.195,28226.200324.3001100Versorgung - Beamte01.0221.42000000
254.107,88250.000250.0001100Abfindung Versorgungslasten-01.0221.42001000
teilung
5.389,165.2008.2001100Versorgungsrücklage01.0221.42100000
96.087,48101.20077.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.0221.43400000
223.372,17223.300193.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0221.44400000
52.712,79001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0221.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0221.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0221.46010000
2.336,345.0005.0001100Pauschalsteuer für Arbeitge-01.0221.46020000
berdarlehen
0,00001100Pauschale Sozialversicherungs-01.0221.46030000
beiträge f.Arbeitgeberdarlehen
44.636,0047.00047.0001100Leistungsprämien01.0221.46040000
0,00001100Leistungsprämien01.0221.46043430
- 3.29 -
Seite 12 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11520Budget Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Leistungsprämien01.0221.46048400
184,95001100Dienst- und Schutzkleidung,01.0221.56000000
persönliche Ausrüstungsge-
gegenstände
0,00001100Kleidergeld01.0221.56020000
1.442,0710.00010.0001100Vorsorgemaßnahmen01.0221.56100000
0,006106101100Entschädigungen für Sachver-01.0221.65500000
ständige etc.
0,00002000Beitrag Haushalts-01.0221.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 0222 Organisationsamt
23.881,51001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0222.45004200
dgl. (Versorgung)
UAB 0810 Betreuung des Personals
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0810.41400000
33.075,5840.00040.0001100Personal-Nebenausgaben01.0810.46000000
96,00001100Personal-Nebenausgaben01.0810.46001000
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0810.46003430
0,00001100Personal-Nebenausgaben01.0810.46003431
263.681,35280.000280.0001100ZVK-Pauschalsteuer01.0810.46010000
226,56001100ZVK-Pauschalsteuer01.0810.46011000
0,00001100Ausbildungskosten der Bayer.01.0810.56200000
Beamtenfachhochschule
0,002602601100Versicherungen01.0810.64100000
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit
0,00001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3430.41403430
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.553.840 3.401.891 3.228.771,76
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11520 -3.103.840
3.553.840450.000 450.000
3.401.891
-2.951.891
920.444,143.228.771,76
-2.308.327,62
- 3.30 -
Nr. 11520 Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten
In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.
0221 5610 0000 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.
0221 1620 1000 0221 4200 1000
Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherren nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrenwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.
Für 2013 sind für das Budget zunächst 250.000 € eingeplant. Etwaige am Jahresende nicht benötigte Mittel sollen der allgemeinen Rücklage zweckgebunden zugeführt werden.
- 3.31 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -26.735,5800
Einnahmen/Erlöse 1.535.044,01773.9001.111.310
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
1.535.044,01773.9001.111.310Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.561.779,59-773.900-1.111.310
-1.561.357,94-773.900-1.111.310Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-421,6500Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.32 -
Stadt Fürth Seite 13
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11530Budget Sonderbudget Personalge- stellungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0200 Amt für Informationstechnik
389.568,18001100Ersatz KommunalBIT01.0200.16504000
55.485,25001100Ersatz für Pensionsrück-01.0200.16504200
stellungen
9.971,64001100Ersatz KommunalBIT (Beihilfe)01.0200.16504500
UAB 3500 Volkshochschule
389.512,55397.000403.9001100Ersatz VHS gGmbH01.3500.16500000
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim
30.124,98039.5001100Ersatz SAh01.4301.16500000
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
81.724,8076.90077.8001100Ersatz elan gGmbH01.4521.16501000
UAB 5100 Klinikum Fürth
260.218,93300.000280.0001100Ersatz Klinikum01.5100.16500000
UAB 8170 infra fürth
318.437,680310.1101100Ersatz infra fürth01.8170.16500000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.111.310 773.900 1.535.044,01
**** A U S G A B E N ****
UAB 0200 Amt für Informationstechnik
140.100,34001100Bezüge an Beamte01.0200.41000000
796,76001100Versorgungsrücklage01.0200.41100000
199.943,36001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0200.41400000
69.693,96001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.0200.42000000
Beamte
1.562,46001100Versorgungsrücklage01.0200.42100000
17.503,50001100ZVK - Arbeitnehmer01.0200.43400000
31.599,33001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0200.44400000
10.758,29001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0200.45000000
dgl.
15.282,85001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0200.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0200.46010000
0,00001100Personalsachzuwendungen/01.0200.46100000
Leistungsanreize
421,65001100Reise- und Fahrtkosten01.0200.65410000
UAB 3500 Volkshochschule
304.925,97308.900317.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.3500.41400000
26.631,9027.20024.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.3500.43400000
57.954,6860.90061.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.3500.44400000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.3500.46010000
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim
30.124,98039.5001100Bezüge an Beamte01.4301.41000000
- 3.33 -
Seite 14 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
11530Budget Sonderbudget Personalge- stellungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00001100Versorgungsrücklage01.4301.41100000
0,00001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.4301.42000000
Beamte
0,00001100Versorgungsrücklage01.4301.42100000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4301.45000000
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4301.45004200
dgl. (Versorgung)
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
59.645,4360.10061.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4521.41401000
5.212,005.3004.8001100ZVK - Arbeitnehmer01.4521.43401000
10.965,5211.50011.5001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4521.44401000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4521.46011000
UAB 5100 Klinikum Fürth
255.457,40300.000280.0001100Bezüge an Beamte01.5100.41000000
0,0000GESPVersorgungsrücklage01.5100.41100000
4.761,53001100Beihilfen, Unterstützungen und01.5100.45000000
dgl.
UAB 8170 infra fürth
80.156,88080.1101100Bezüge an Beamte01.8170.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.8170.41100000
171.401,480170.0001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.8170.42000000
Beamte
0,00001100Versorgungsrücklage01.8170.42100000
66.879,32060.0001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8170.45000000
dgl.
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.111.310 773.900 1.561.779,59
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11530 0
1.111.3101.111.310 773.900
773.900
0
1.535.044,011.561.779,59
-26.735,58
- 3.34 -
Nr. 11530 Sonderbudget Personalgestellungen
- KommunalBIT (bis 2011)- VHS gGmbH- Elan gGmbH- Kommunalunternehmen Klinikum
In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:
Für den Bereich KommunalBIT waren hier nur die MitarbeiterInnen der Stadt Fürth erfasst, die für einen Zeitraum von zwei Jahren zum KommunalBIT abgeordnet waren. Arbeitgeber/Dienstherr blieb zunächst die Stadt Fürth.
Die abgeordneten MitarbeiterInnen können von einer 2-jährigen Rückkehroption Gebrauch machen, die zum 31.12.2011 endet. Da somit ab 01.01.2012 keine Abordnungsverhältnisse mehr bestehen, entfällt hier auch der Nachweis entsprechender Personalausgaben.
- 3.35 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -119.625,28-203.450-450.950
Einnahmen/Erlöse 8.624,0023.80024.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
8.624,0023.80024.700Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -128.249,28-227.250-475.650
-89.549,28-93.750-94.750Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-38.700,00-133.500-380.900Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.36 -
Stadt Fürth Seite 15
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
12500Budget Sonderbudget Amt für Statistik
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0510 Statistisches Amt
0,00001200Vermischte Einnahmen01.0510.15250000
0,00002000Projektmittelübertragung01.0510.15980000
Vorjahr
8.624,009.1009.9002000Verwaltungskostenbeitrag StEF01.0510.16500000
0,0014.70014.8002000Verwaltungskostenbeitrag GWF01.0510.16550000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 24.700 23.800 8.624,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 0510 Statistisches Amt
0,00001100Bezüge an Beamte01.0510.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.0510.41100000
68.568,1672.00073.7001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.0510.41400000
0,00001100Versorgung - Beamte01.0510.42000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.0510.42100000
5.985,756.3005.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.0510.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.0510.43800000
14.078,2714.20014.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.0510.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.0510.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.0510.45000000
dgl.
917,101.2001.0001100Personal-Nebenausgaben01.0510.46000000
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.0510.46010000
0,0050501200Personalsachzuwendungen/01.0510.46100000
Leistungsanreize
0,0093.600341.0002000IZ-Ausgleichszahlungen01.0510.63830000
0,001.2001.2000600"Intranet"-Zugangskosten für01.0510.65920205
vier Mitarbeiter (Statistik)
38.700,0038.70038.7002000Sachkostenerstattung an Stadt01.0510.67200000
Nürnberg (Statistik)
0,00002000Übertrag Überschuss fürs Folge01.0510.89700000
jahr
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.0510.89880000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 475.650 227.250 128.249,28
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 12500 -450.950
475.65024.700 23.800
227.250
-203.450
8.624,00128.249,28
-119.625,28
- 3.37 -
Nr. 12500 Sonderbudget Amt für Statistik
Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte die Einrichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes für die Städte Fürth und Nürnberg in Nürnberg (StR-Beschluss vom 29.09.2004).
Seit 2007 werden die Personalkosten (verbleiben bei der Stadt) und die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg in dem Sonderbudget 12500 (Sonderbudget Amt für Statistik) nachgewiesen.
- 3.38 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20501 Sonderbudget Georg Friedrich Eckart´scher Nachlassfonds
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.39 -
Seite 16 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20501Budget Sonderbudget Georg Friedrich Eckart´scher Nachlassfonds
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds
0,00002000Überschüsse aus der Verwaltung01.8900.14250000
städt. Wohnungen (von WBG)
0,00002000Erträgnisabführung WBG01.8900.14251000
(Sockelbetrag)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8900.54800000
0,00002000Abführung der Überschüsse aus01.8900.84110000
d. Verwaltung städt. Wohnungen
an Instandhaltungsrückl.(WBG)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20501 0
00 0
0
0
0,000,00
0,00
- 3.40 -
Nr. 20501 Sonderbudget Georg Friedrich Eckart`scher Nachlassfonds
8900 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 83.594 €
8900 6580 0000 Für Grabpflegekosten.
- 3.41 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 10,0000
Einnahmen/Erlöse 6.169,132.1001.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
979,8000Sonstige Verwaltungseinnahmen
3.556,6300Zuschüsse
1.632,702.1001.200Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -6.159,13-2.100-1.200
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-6.159,13-2.000-1.100Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,00-100-100Finanzausgaben
- 3.42 -
Stadt Fürth Seite 17
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20502Budget Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere
979,80002000Kapitalentnahme01.8905.15250000
3.256,63005100Spenden (R.W.-Stiftung)01.8905.17830000
300,00002000Spenden (Zeitler und andere)01.8905.17831000
1.428,152.1001.2002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8905.20550000
(Zeitler)
204,55002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8905.20551000
(Andere)
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8905.21500000
etc.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.200 2.100 6.169,13
**** A U S G A B E N ****
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere
2.902,502.0001.1005150Zweckgebundene Verwendung der01.8905.65800000
Nachlasserträge
3.256,63005100Zweckgeb. Verwendung von Spen-01.8905.65830000
den (R.W.-Stiftung)
0,001001002000Kapitalanlage01.8905.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.200 2.100 6.159,13
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20502 0
1.2001.200 2.100
2.100
0
6.169,136.159,13
10,00
- 3.43 -
Nr. 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und andere
8905 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 108.204 €
- 3.44 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 3.803,791.3001.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
2.500,0000Zuschüsse
1.303,791.3001.300Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.803,79-1.300-1.300
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-3.803,79-1.300-1.300Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.45 -
Seite 18 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20503Budget Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds
2.500,00002000Spenden01.8910.17830000
1.303,791.3001.3002000Zinseinnahmen aus Inneren Dar-01.8910.20900000
lehen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.300 1.300 3.803,79
**** A U S G A B E N ****
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds
0,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8910.65800000
3.803,791.3001.3002000Ausrichtung01.8910.71880000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.300 1.300 3.803,79
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20503 0
1.3001.300 1.300
1.300
0
3.803,793.803,79
0,00
- 3.46 -
Nr. 20503 Sonderbudget Luise-Erhard Fonds
8910 2090 0000
8910 7188 0000 Vergabe von Förderpreisen an Studierende der Ludwig-Erhard-Schule in Fürth.
Vom Zentralbudget 20930 HSt. 9130.8090.0000 (Zinserträge aus dem inneren Darlehen des Luise-Erhard-Fonds ab 1975: 8,5 % aus 15.339 Euro).
- 3.47 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 3.101,021.600900
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
2.000,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
1.101,021.600900Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.101,02-1.600-900
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-900,00-1.400-800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-2.000,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-201,02-200-100Finanzausgaben
- 3.48 -
Stadt Fürth Seite 19
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20504Budget Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner
2.000,00002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8915.15120000
0,00004700Erstattungen aus Verlagserträ-01.8915.15270000
gen
1.101,021.6009002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8915.20550000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 900 1.600 3.101,02
**** A U S G A B E N ****
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner
900,001.4008004700Zweckgebundene Verwendung der01.8915.65800000
Erträge
0,00002000Vermischte Ausgaben01.8915.66200000
2.000,00002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8915.71820000
jahre
201,022001002000Kapitalanlage01.8915.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 900 1.600 3.101,02
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20504 0
900900 1.600
1.600
0
3.101,023.101,02
0,00
- 3.49 -
Nr. 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner
8915 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 84.376 €
- 3.50 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20505 Sonderbudget Vermächtnis
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.51 -
Seite 20 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20505Budget Sonderbudget Vermächtnis
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8950 Städt. Wohnungsverwaltung
0,00004000Spenden (sonst. öff. Sonder-01.8950.17660000
rechnungen)
0,00004000Spenden (übriger Bereich)01.8950.17830000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 8950 Städt. Wohnungsverwaltung
0,00004000Ausrichtung01.8950.70750000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20505 0
00 0
0
0
0,000,00
0,00
- 3.52 -
Nr. 20505 Sonderbudget Vermächtnis
Der Unterabschnitt 8920 wird seit 01.01.2009 im Sonderbudget 20513 (Unterstützungsfond) weitergeführt, das Sonderbudget 20505 ist damit aufgelöst.
- 3.53 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,000-100
Einnahmen/Erlöse 2.547,712.2001.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
2.547,712.2001.200Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -2.547,71-2.200-1.300
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
100,0000Gebäudebewirtschaftung
-2.288,69-1.800-1.200Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-359,02-400-100Finanzausgaben
- 3.54 -
Stadt Fürth Seite 21
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20506Budget Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan
0,00002000Vermischte Einnahmen01.8925.15120000
0,00002000Kapitalentnahme - allgemein01.8925.15250000
0,00002000Spenden01.8925.17830000
0,00002000Nachlass Betty Franz u.a.01.8925.17880000
1.642,491.3007002000Kapitalzinsen - allgemein01.8925.20550000
905,229005002000Kapitalzinsen - Nachlass Betty01.8925.20570000
Franz u.a.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.200 2.200 2.547,71
**** A U S G A B E N ****
UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan
-100,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8925.54800000
1.491,208004005000Zweckgebunde Verwendung des01.8925.65800000
Vermögens, der Spenden und Er-
löse
797,491.0008002000Grabpflege für Nachlässe etc.01.8925.66200000
359,024001002000Kapitalanlagen - allgemein01.8925.84100000
0,00002000Kapitalanlagen Betty Franz01.8925.84180000
und Andere
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.300 2.200 2.547,71
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20506 -100
1.3001.200 2.200
2.200
0
2.547,712.547,71
0,00
- 3.55 -
Nr. 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung
8925 2055 0000 Aus Kapitalbestand allg. (31.12.2011) = 63.862 €
8925 2057 0000 Aus Kapitalanlagen Betty Franz, Kandel und Mayer (31.12.2011) = 62.068 €
- 3.56 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,003000
Einnahmen/Erlöse 29.583,1430.90029.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
27.471,1827.70027.700Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
2.111,963.2002.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -29.583,14-30.600-29.700
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.700,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,00-15.000-15.000Zuweisungen und Zuschüsse
-27.883,14-15.600-14.700Finanzausgaben
- 3.57 -
Seite 22 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20507Budget Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds
0,003003002000Einnahmen aus der Bandenwer-01.8930.14100000
bung
27.471,1827.40027.4002023Erbbauzinsen01.8930.14150000
0,00002000Kapitalentnahme01.8930.15250000
0,00002000Spenden01.8930.17830000
2.111,963.2002.0002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8930.20550000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8930.21500000
und Rückflüsse von Kapital-
anlagen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 29.700 30.900 29.583,14
**** A U S G A B E N ****
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8930.54800000
1.700,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8930.65800000
0,0015.00015.0002000Ausrichtung01.8930.71890000
27.883,1415.60014.7002000Kapitalanlage01.8930.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 29.700 30.600 29.583,14
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20507 0
29.70029.700 30.900
30.600
300
29.583,1429.583,14
0,00
- 3.58 -
Nr. 20507 Sonderbudget H. Lohnert`scher Stiftungsfonds
8930 1415 0000 Vom BRK für Kindergarten Jahnstraße 550 € Von U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.5301.1000 7.600 € Von U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.5301.1000 5.800 € Von Amtsbudget Nr. 52000 HSt. 5600.5301.0000 13.450 €
27.400 €
8930 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 189.346 €
- 3.59 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 8.400,009.9005.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
1.880,4400Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
6.519,569.9005.400Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -8.400,00-9.900-5.400
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-8.400,00-8.300-4.500Zuweisungen und Zuschüsse
0,00-1.600-900Finanzausgaben
- 3.60 -
Stadt Fürth Seite 23
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20508Budget Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung
0,00002000Vermischte Einnahmen01.8935.15250000
1.880,44002000Kapitalentnahme01.8935.15290000
0,00002000Spenden01.8935.17830000
0,00005100Spenden01.8935.17890000
6.519,569.9005.4002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8935.20550000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8935.21500000
etc.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 5.400 9.900 8.400,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung
0,00005100Zweckgebundene Verwendung von01.8935.65810000
Spenden(sonstige)
0,00002000Sonst. Geschäftsausgaben01.8935.65850000
8.400,008.3004.5002000Ausrichtung01.8935.71890000
0,001.6009002000Kapitalanlage01.8935.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.400 9.900 8.400,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20508 0
5.4005.400 9.900
9.900
0
8.400,008.400,00
0,00
- 3.61 -
Nr. 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung
8935 2059 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 496.550 €
- 3.62 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 16.552,7617.10016.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
15.390,0015.40015.400Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
1.162,761.7001.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -16.552,76-17.100-16.400
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-9.900,00-9.000-10.000Zuweisungen und Zuschüsse
-6.652,76-8.100-6.400Finanzausgaben
- 3.63 -
Seite 24 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20509Budget Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort
15.390,0015.40015.4002000Miete01.8940.14000000
0,00002000Kapitalentnahme01.8940.15250000
1.162,761.7001.0002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8940.20550000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 16.400 17.100 16.552,76
**** A U S G A B E N ****
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8940.54800000
0,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8940.65800000
9.900,009.00010.0002000Ausrichtung01.8940.71890000
6.652,768.1006.4002000Kapitalanlage01.8940.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 16.400 17.100 16.552,76
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20509 0
16.40016.400 17.100
17.100
0
16.552,7616.552,76
0,00
- 3.64 -
Nr. 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort
8940 1400 0000 Vom U-Amtsbudget Nr. 51250 HSt. 4645.5300.0000 für den Kinderhort Stadtpark.
8940 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 95.547 €
- 3.65 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 102.249,975.3003.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
97.500,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
4.749,975.3003.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -102.249,97-5.300-3.000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-94.500,00-4.500-2.500Zuweisungen und Zuschüsse
-7.749,97-800-500Finanzausgaben
- 3.66 -
Stadt Fürth Seite 25
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20510Budget Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher
3.000,00002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8945.15120000
0,00002000Sonstige Ersätze01.8945.15130000
94.500,00002000Kapitalentnahme01.8945.15250000
0,00002000Spenden01.8945.17830000
4.749,975.3003.0002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8945.20550000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.000 5.300 102.249,97
**** A U S G A B E N ****
UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher
0,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8945.65800000
0,00002000Kosten der Nachlassverwaltung01.8945.65820000
0,00004700Sachaufwendungen für Ausstel-01.8945.66200000
lungen etc.
0,00002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8945.71820000
jahre
94.500,004.5002.5002000Ausrichtung01.8945.71890000
7.749,978005002000Kapitalanlage01.8945.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.000 5.300 102.249,97
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20510 0
3.0003.000 5.300
5.300
0
102.249,97102.249,97
0,00
- 3.67 -
Nr. 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher
8945 2055 0000 Kapitalbestand am 31.05.2011 = 370.893 € Zuschuss für Erhalt des Mosaiks an der B I(gem. FA-Beschl. vom 29.06.2011) 94.500 €-
Basis für Zinsberechnung 2012 (Kapitalstand 31.12.2011) 276.393 €
- 3.68 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 60.078,2123.00024.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
33.562,5800Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
26.515,6323.00024.500Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -60.078,21-23.000-24.500
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.838,68-1.200-1.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-58.239,53-18.200-19.600Zuweisungen und Zuschüsse
0,00-3.600-3.900Finanzausgaben
- 3.69 -
Seite 26 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20511Budget Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung
0,00002000Überschüsse aus der Verwaltung01.8955.14250000
städt. Wohnungen (von WBG)
0,00002000Erträgnisabführung WBG01.8955.14251000
(Sockelbetrag)
33.562,58002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8955.15120000
0,00002000Kapitalentnahme01.8955.15250000
26.515,6323.00024.5002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8955.20550000
0,00002000Gewinnanteile a. Beteiligungen01.8955.21000000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8955.21500000
etc.
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 24.500 23.000 60.078,21
**** A U S G A B E N ****
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8955.54800000
0,00002000Kapitalertragsteuer01.8955.64000000
1.395,875005002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8955.65800000
442,817005002000Bankspesen01.8955.65820000
58.239,53002000Übertrag Mehreinnahmen für01.8955.71820000
Nachjahre
0,0018.20019.6002000Ausrichtung01.8955.71890000
0,003.6003.9002000Kapitalanlage01.8955.84100000
0,00002000Abführung der Überschüsse aus01.8955.84110000
d. Verwaltung städt. Wohnungen
an Instandhaltungsrückl.(WBG)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 24.500 23.000 60.078,21
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20511 0
24.50024.500 23.000
23.000
0
60.078,2160.078,21
0,00
- 3.70 -
Nr. 20511 Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung
Die Stiftung soll ausschließlich gemeinnützigen Zwecken, nämlich der Altenpflege, dienen. Die Erträge aus dem hochverzinslich und wertbeständig anzulegenden Nachlass sind zu 10/12 dem Stiftungszweck und zu 2/12 dem Stiftungsgrundstock zuzuführen. Im UA erhöhen Mehreinnahmen die Ausgabenkredite. 8955 2055 0000 Aus einem Gesamtkapitalbestand Sparguthaben, 8955 2100 0000
Wertpapiere und Aktien (31.12.2011) = 1.416.356 €
8955 7189 0000 Für altenpflegerische Maßnahmen.
8955 8410 0000 Nach dem Willen der Stifterin zum Erhalt des Grundstockvermögens.
- 3.71 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 1.206,501.8001.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
1.206,501.8001.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.206,50-1.800-1.000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.000,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,00-1.000-800Zuweisungen und Zuschüsse
-206,50-800-200Finanzausgaben
- 3.72 -
Stadt Fürth Seite 27
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20512Budget Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt
1.206,501.8001.0002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8960.20550000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8960.21500000
und Rückflüsse von Kapitalan-
lagen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.000 1.800 1.206,50
**** A U S G A B E N ****
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt
1.000,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8960.65800000
0,001.0008002000Ausrichtung01.8960.71890000
206,508002002000Kapitalanlage01.8960.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.000 1.800 1.206,50
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20512 0
1.0001.000 1.800
1.800
0
1.206,501.206,50
0,00
- 3.73 -
Nr. 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt
8960 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 92.445 €
8960 8410 0000 Als Kapitalanlage für eine künftige Ausrichtung.
- 3.74 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 13.812,2915.50013.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
10.261,2210.20010.200Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
3.551,075.3003.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -13.812,29-15.500-13.200
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-978,15-1.000-500Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-5.000,00-12.400-10.800Zuweisungen und Zuschüsse
-7.834,14-2.100-1.900Finanzausgaben
- 3.75 -
Seite 28 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20513Budget Sonderbudget Unterstützungsfonds
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds
0,00002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8900.15120000
1.085,581.6009002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8900.20550000
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier
10.261,2210.20010.2002300Erbbauzinsen01.8920.14150000
2.465,493.7002.1002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8920.20550000
UAB 8965 Unterstützungsfonds
0,00002000Sonstige Ersätze(OB)01.8965.15120000
0,00002000Sonstige Ersätze(Bgm)01.8965.15140000
0,00002000Kapitalentnahme01.8965.15250000
0,00000000Zuwendungen Dritter zur Verfüg01.8965.17830000
ung des Oberbürgermeisters
0,00000000Zuwendungen Dritter zur Verfüg01.8965.17840000
ung des Bürgermeisters
0,00002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8965.20530000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 13.200 15.500 13.812,29
**** A U S G A B E N ****
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds
485,7950002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8900.65800000
599,791.1009002000Kapitalanlage01.8900.84100000
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier
492,365005002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8920.65800000
0,0012.40010.8000000Ausrichtung01.8920.71890000
7.234,351.0001.0002000Kapitalanlage01.8920.84100000
UAB 8965 Unterstützungsfonds
0,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8965.65800000
3.500,00000000Verwendung von Zuwendungen01.8965.71830000
Dritter (OB)
1.500,00000900Sonstige Verwendung von01.8965.71840000
Zuwendungen Dritter (Bgm.)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 13.200 15.500 13.812,29
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20513 0
13.20013.200 15.500
15.500
0
13.812,2913.812,29
0,00
- 3.76 -
Nr. 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds
Der Unterabschnitt 8920 wurde bis 31.12.2008 im Sonderbudget 20505 (Vermächtnis) geführt.Mit Wirkung vom 01.01.2009 erfolgt die Ausweisung im Sonderbudget 20513.
8920 1415 0000
8920 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011). = 195.725 €
8920 6580 0000 Grabpflege HübnerGrabpflege Habermeier
Erbbauzinsen vom Verein für Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. Fürth für die Fl. Nr. 193/000, 194/000 Dambach und das Anwesen Aldringerstraße 4.
- 3.77 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 6.200,005.7003.100
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
2.436,9100Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
3.763,095.7003.100Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -6.200,00-5.700-3.100
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-6.200,00-5.700-3.100Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.78 -
Stadt Fürth Seite 29
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20514Budget Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung
0,00002300Mieten01.8970.14000000
0,00002000Überschüsse aus der Verwaltung01.8970.14250000
städt. Wohnungen (von WBG)
0,00002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8970.15120000
2.436,91002000Kapitalentnahme01.8970.15250000
3.763,095.7003.1002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8970.20550000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8970.21500000
und Rückflüsse von Kapitalan-
lagen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.100 5.700 6.200,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung
0,00002000Vermischte Ausgaben01.8970.66200000
0,00002000Übertrag Überschüsse für01.8970.71820000
Nachjahre
6.200,005.7003.1002000Ausrichtung01.8970.71890000
0,00002000Kapitalanlage01.8970.84100000
0,00002000Abführung der Überschüsse aus01.8970.84110000
d. Verwaltung städt. Wohnungen
an Instandhaltungsrückl.(WBG)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.100 5.700 6.200,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20514 0
3.1003.100 5.700
5.700
0
6.200,006.200,00
0,00
- 3.79 -
Nr. 20514 Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung
8970 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 285.257 €
- 3.80 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 10.058,9414.6008.400
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
10.058,9414.6008.400Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -10.058,94-14.600-8.400
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,00-500-500Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,00-11.700-6.500Zuweisungen und Zuschüsse
-10.058,94-2.400-1.400Finanzausgaben
- 3.81 -
Seite 30 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20515Budget Sonderbudget Nachlass Mielchen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8975 Nachlaß Mielchen
0,00002000Sonstige Ersätze01.8975.15120000
0,00002000Kapitalentnahme01.8975.15250000
0,00002000Spenden01.8975.17820000
10.058,9414.6008.4002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8975.20520000
0,00002000Gewinnanteile a. Beteiligungen01.8975.21000000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8975.21520000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 8.400 14.600 10.058,94
**** A U S G A B E N ****
UAB 8975 Nachlaß Mielchen
0,005005002000Kosten der Nachlassverwaltung01.8975.65820000
0,0011.7006.5002000Ausrichtung01.8975.71820000
0,00002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8975.71821000
jahre
10.058,942.4001.4002000Kapitalanlage01.8975.84120000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 8.400 14.600 10.058,94
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20515 0
8.4008.400 14.600
14.600
0
10.058,9410.058,94
0,00
- 3.82 -
Nr. 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen
Auflagenbedingte Nachlassverwaltung für behinderte Kinder und Waisenkinder.
8975 2052 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011). = 884.789 €
8975 7182 0000 Für zweckgebundene Verwendung nach Anforderung durch JgA und SzA.
8975 8412 0000 Für den Erhalt des Grundstockvermögens.
- 3.83 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 1.148,3720.000800
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0018.3000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
1.148,371.700800Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.148,37-20.000-800
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-800,00-10.000-800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,00-10.0000Zuweisungen und Zuschüsse
-348,3700Finanzausgaben
- 3.84 -
Stadt Fürth Seite 31
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20517Budget Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds
0,00002000Sonstige Ersätze01.8985.15120000
0,0018.30002000Kapitalentnahme01.8985.15250000
0,00002000Spenden01.8985.17830000
1.148,371.7008002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8985.20550000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8985.21500000
und Rückflüsse von Kapitalan-
lagen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 800 20.000 1.148,37
**** A U S G A B E N ****
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds
800,0010.0008001300Sonstige Geschäftsausgaben01.8985.65800000
0,0010.00001300Preisverleihung01.8985.71890000
348,37002000Kapitalanlage01.8985.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 800 20.000 1.148,37
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20517 0
800800 20.000
20.000
0
1.148,371.148,37
0,00
- 3.85 -
Nr. 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds
8985 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 88.143 €
Die Kapitalgrundausstattung dieses Fonds mit 127.823 Euro Wertpapieren erfolgte zu Lasten des Unterstützungsfonds (Sonderbudget Nr. 20513) im Rahmen des Rechnungsabschlusses 1993. Die Fondsausschüttung erfolgt alle zwei Jahre (StR-Beschluss vom 14.11.2001).
8985 7189 0000
Entsprechend den Richtlinien wird die Preisverleihung turnusgemäß im Jahr 2012 durchgeführt.
- 3.86 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 1.007,621.500900
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
1.007,621.500900Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.007,62-1.500-900
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-600,00-1.200-700Zuweisungen und Zuschüsse
-407,62-300-200Finanzausgaben
- 3.87 -
Seite 32 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20518Budget Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung
0,00002000Kapitalentnahme01.8990.15250000
1.007,621.5009002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8990.20550000
0,00002000Veräußerung von Beteiligungen01.8990.21500000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 900 1.500 1.007,62
**** A U S G A B E N ****
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung
0,00002000Bankspesen01.8990.65820000
600,001.2007002000Ausrichtung01.8990.70750000
407,623002002000Kapitalanlage01.8990.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 900 1.500 1.007,62
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20518 0
900900 1.500
1.500
0
1.007,621.007,62
0,00
- 3.88 -
Nr. 20518 Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung
8990 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 77.441 €
8990 7075 0000 Für Alten- und Pflegeheime in Fürth.
- 3.89 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,000-200
Einnahmen/Erlöse 6.076,224.8003.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
2.927,310700Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
3.148,914.8002.600Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -6.076,22-4.800-3.500
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,00-200-200Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-6.076,22-4.000-3.300Zuweisungen und Zuschüsse
0,00-6000Finanzausgaben
- 3.90 -
Stadt Fürth Seite 33
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20519Budget Sonderbudget Nachlass Ida Wolf
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf
2.927,3107002000Mehreinnahmen aus Vorjahren01.8995.15120000
0,00002000Kapitalentnahme01.8995.15250000
0,00002000Spenden01.8995.17830000
3.148,914.8002.6002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8995.20550000
0,00002000Gewinnanteile von wirtschaft-01.8995.21000000
lichen Unternehmen und aus Be-
teiligungen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.300 4.800 6.076,22
**** A U S G A B E N ****
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf
0,002002004100Sonstige Geschäftsausgaben01.8995.65800000
0,00002000Bankspesen01.8995.65820000
6.076,22002000Übertrag Überschüsse für Nach-01.8995.71820000
jahre
0,004.0003.3004100Preisverleihung01.8995.71890000
0,0060002000Kapitalanlagen01.8995.84100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.500 4.800 6.076,22
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20519 -200
3.5003.300 4.800
4.800
0
6.076,226.076,22
0,00
- 3.91 -
Nr. 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf
8995 2055 0000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 240.739 €
8995 8410 0000 Für den Erhalt des Grundstockvermögens.
- 3.92 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 212.785,0012.50011.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
208.861,7300Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0010.00010.000Zuschüsse
3.923,272.5001.500Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -212.785,00-12.500-11.500
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-27.843,72-10.000-10.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-182.268,01-2.100-1.200Zuweisungen und Zuschüsse
-2.673,27-400-300Finanzausgaben
- 3.93 -
Seite 34 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20520Budget Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung
38.861,73002000Verlustvortrag auf Nachjahre01.8999.15133000
0,00002000Vermischte Einnahmen (Ney)01.8999.15250000
170.000,00002000Vermischte Einnahmen (Herbst)01.8999.15251000
0,00002000Vermischte Einnahmen (Pleier)01.8999.15252000
0,00002000Zuweisungen und Zuschüsse für01.8999.17700000
laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,0010.00010.0002000Zuschuss von der Lore u. Jakob01.8999.17703000
Salzträger Stiftung
0,00002000Spenden01.8999.17830000
685,001.0006002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8999.20534000
(Ney)
2.307,351001002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8999.20551000
(Herbst)
930,921.4008002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.8999.20552000
(Pleier)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 11.500 12.500 212.785,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung
0,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8999.65800000
(Ney)
0,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8999.65801000
(Herbst)
0,00002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8999.65802000
(Pleier)
27.843,7210.00010.0002000Kosten der Nachlassverwaltung01.8999.65823000
(Salzträger Stiftung)
550,008005002000Ausrichtung (Ney)01.8999.70750000
170.000,001001002000Ausrichtung (Herbst)01.8999.70751000
700,001.2006002000Ausrichtung (Pleier)01.8999.70752000
0,00002000Ausrichtung (Salzträger Stift-01.8999.70753000
ung)
11.018,01002000Verlustvortrag aus Vorjahren01.8999.71833000
2.307,35002000Kapitalanlagen (Herbst)01.8999.84101000
230,922002002000Kapitalanlagen (Pleier)01.8999.84102000
135,002001002000Kapitalanlagen (Ney)01.8999.84134000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.500 12.500 212.785,00
- 3.94 -
Stadt Fürth Seite 35
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20520Budget Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20520 0
11.50011.500 12.500
12.500
0
212.785,00212.785,00
0,00
- 3.95 -
Nr. 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung
Hier werden derzeit drei auflagenbedingte Nachlassverwaltungen geführt:
1) Nachlass Sigrid Pleier2) Nachlass Margareta Friederika Herbst3) Nachlass Erwin Ney
Nachlass Sigrid Pleier
8999 2055 2000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 71.401 €
8999 7075 2000
8999 8413 2000 Für den Erhalt des Grundstockvermögens.
Nachlass Margareta Friederika Herbst
8999 2055 1000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 8.708 €
8999 7075 1000 Auflagenbedingte Verwendung nur für freilebende Tiere in Fürth
8999 8413 1000 Für den Erhalt des Grundstockvermögens.
Nachlass Erwin Ney
8999 2053 4000 Aus Kapitalbestand (31.12.2011) = 52.505 €
8999 7075 0000
8999 8413 4000 Für den Erhalt des Grundstockvermögens.
Auflagenbedingt soll der Betrag bedürftigen deutschen Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind oder alleinstehenden Müttern mit Kindern zugute kommen.
Der Betrag ist je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke bzw. für ältere bedürftige Menschen bestimmt.
- 3.96 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 280.202,69170.030201.180
Einnahmen/Erlöse 1.018.085,45949.410969.510
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
13.484,4314.00014.000Gebühren/Entgelte
1.004.601,02935.410955.510Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -737.882,76-779.380-768.330
-155.268,52-89.400-91.300Personalausgaben
-143.168,75-219.600-219.600Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-287.523,08-295.300-300.300Mieten/Pachten
-146.046,65-150.200-150.200Gebäudebewirtschaftung
-5.875,76-24.880-6.930Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.97 -
Seite 36 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23500Budget Sonderbudget Grundstücksverkehr
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
13.484,4314.00014.0002300Grundbenützungsgebühren01.8800.11620000
0,002602602300Erlös aus Verkäufen01.8800.13000000
47.363,4730.00030.0002300Mieten01.8800.14000000
300.643,88250.000250.0002300Pachten01.8800.14100000
641.443,91640.000660.0002300Erbbauzinsen01.8800.14150000
0,00002000Überschüsse aus der Verwaltung01.8800.14250000
städt. Wohnungen (von WBG)
0,00002300Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.8800.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.8800.15115000
Finanzamt
99,659.3009.3002300Sonstige Ersätze01.8800.15120000
14.239,165.0005.0002300Ersatz von Haus- und Grund-01.8800.15230000
stückslasten
0,00002000Projektmittelübertragung01.8800.15980000
Vorjahr, u.ä.
810,958509502300Benutzungsentgelte Fahrzeug LA01.8800.16960000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 969.510 949.410 1.018.085,45
**** A U S G A B E N ****
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
75.473,0058.90060.1001100Bezüge an Beamte01.8800.41000000
429,223003001100Versorgungsrücklage01.8800.41100000
20.843,15001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.8800.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.8800.41600000
37.544,6029.50030.1001100Versorgung - Beamte01.8800.42000000
841,717008001100Versorgungsrücklage01.8800.42100000
1.823,74001100ZVK - Arbeitnehmer01.8800.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.8800.43800000
4.284,57001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.8800.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.8800.44800000
5.795,56001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8800.45000000
dgl.
8.232,97001100Beihilfen, Unterstützungen und01.8800.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.8800.46010000
138.303,64205.000205.0002300Unterhalt der Grundstücke01.8800.50000000
0,001001002300Unterhalt der Einfriedungen01.8800.50010000
0,00006600Stützmauer entlang des Farrn-01.8800.50020000
baches in Burgfarrnbach
0,008.0008.0002300Unterhalt der Anschlussgleise01.8800.51050000
664,361.5001.5002300Vermarkungskosten01.8800.51060000
4.200,755.0005.0002300Unterhalt der Brücken etc.01.8800.51170000
108,004004002300Anschaffung und Instandhaltung01.8800.52050000
- 3.98 -
Stadt Fürth Seite 37
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23500Budget Sonderbudget Grundstücksverkehr
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.8800.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
579,053003002300Miet-und Pachtzahlungen01.8800.53000000
286.944,03295.000300.0002300Erbbauzinsen01.8800.53010000
131.201,72150.000150.0002300Haus- bzw. Grundstückslasten01.8800.54000000
0,00002300Reinigungsmittel01.8800.54040000
0,002002002300Schädlings- und Ungezieferbe-01.8800.54050000
kämpfung
0,00002300Gebäudelasten Infrastruktur01.8800.54300000
Südstadt
14.844,9300GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.8800.54800000
27,619001.0002300Anschaffung und Instandhaltung01.8800.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,002002002300Kfz-Steuer01.8800.55010000
0,002002003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.8800.55020000
353,875005002300Betriebsstoffe für Kfz01.8800.55030000
3.160,002.8802.3301100Ausbildungskostenerstattung01.8800.56900811
100,001001001100Fortbildungskosten (intern)01.8800.56920812
130,00001100Personalentwicklungskosten-01.8800.56930813
erstattung
0,00002300Vorsteuer aus Eingangsrech-01.8800.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.8800.64015000
Finanzamt
0,0010002300Rundfunk- und Fernsehgebühren01.8800.65260000
532,281.2001.2002300Reise- und Fahrtkosten01.8800.65410000
1.464,001.0001.0002300Sonstige Geschäftsausgaben01.8800.65800000
0,0000GESPVermarkungskosten01.8800.66110000
0,0017.40002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.8800.67995480
0,00002300Stundungszinsen aus Restkauf-01.8800.84100000
preisen
0,00002000Abführung der Überschüsse aus01.8800.84110000
d. Verwaltung städt. Wohnungen
an Instandhaltungsrückl.(WBG)
0,00002000Budgetkürzung01.8800.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.8800.84851000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.8800.89900000
konsolidierung
0,00002000Beitrag Haushalts-01.8800.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 768.330 779.380 737.882,76
- 3.99 -
Seite 38 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
23500Budget Sonderbudget Grundstücksverkehr
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23500 201.180
768.330969.510 949.410
779.380
170.030
1.018.085,45737.882,76
280.202,69
- 3.100 -
Nr. 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr
8800 1415 0000
8800 1512 0000
Die Einnahmen sind wegen des Verkaufs verschiedener Erbbaugrundstücke rückläufig.
Von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).
Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.
- 3.101 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 23550 Sonderbudget Hauslasten
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.102 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 23600 Sonderbudget Wohnungen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.103 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -154.548,82-249.600-249.600
Einnahmen/Erlöse 591.557,69465.000465.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
591.557,69465.000465.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -746.106,51-714.600-714.600
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-746.106,51-714.600-714.600Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.104 -
Stadt Fürth Seite 39
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
30500Budget Sonderbudget Versicherungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0230 Rechtsamt
591.557,69465.000465.0003000Versicherungsentschädigung01.0230.15150000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 465.000 465.000 591.557,69
**** A U S G A B E N ****
UAB 0000 Stadtrat
2.294,611.5001.5003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.0000.55020000
0,002.0002.0003000Versicherungen01.0000.64100000
UAB 0220 Personalamt
178,503003003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.0220.55020000
UAB 0222 Organisationsamt
1.290,181.4001.4003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.0222.55020000
UAB 0230 Rechtsamt
657.081,75610.700610.7003000Versicherungen01.0230.64100000
UAB 0330 Stadtkasse
191,992002003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.0330.55020000
UAB 0350 Liegenschaftsamt
202,1300GESPKfz-Haftpflichtversicherung01.0350.55020000
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
1.354,309009003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.1100.55020000
UAB 1110 Straßenverkehrsamt
818,384006003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.1110.55020000
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst
216,342000GESPKfz-Haftpflichtversicherung01.1115.55020000
UAB 1130 Umweltplanung
11.757,2025.00025.0003000Versicherungen01.1130.64100000
UAB 1300 Feuerlöschwesen
11.516,9410.10010.1003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.1300.55020000
2.278,851.0001.0003000Versicherungen01.1300.64100000
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz
1.098,031.0001.0003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.1400.55020000
UAB 2111 Grundschulen
0,00003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.2111.55020000
0,005005003000Versicherungen01.2111.64100000
UAB 2131 Mittelschulen
67,691001003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.2131.55020000
4.758,583.1003.1003000Versicherungen01.2131.64100000
UAB 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule (Ergebnisabwicklung)
410,843003003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.2151.55020000
- 3.105 -
Seite 40 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
30500Budget Sonderbudget Versicherungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,003.0003.0003000Versicherungen01.2151.64100000
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule
67,76003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.2200.55020000
0,00003000Versicherungen01.2200.64100000
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
0,00003000Versicherungen01.2210.64100000
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium
0,00003000Versicherungen01.2300.64100000
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium
0,00003000Versicherungen01.2310.64100000
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium
0,00003000Versicherungen01.2320.64100000
UAB 2401 Berufsschule I
3.721,743.5003.5003000Versicherungen01.2401.64100000
UAB 2402 Berufsschule II
0,00003000Versicherungen01.2402.64100000
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,
159,93003000Versicherungen01.2403.64100000
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule
0,00003000Versicherungen01.2430.64100000
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum
0,003.0003.0003000Versicherungen01.3210.64100000
UAB 3215 Rundfunkmuseum
2.813,653.5003.5003000Versicherungen01.3215.64100000
UAB 3311 Stadttheater
3.669,315.0005.0003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.3311.55020000
UAB 3520 Volksbücherei
0,005005003000Versicherungen01.3520.64100000
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung
733,511.7001.7003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.4000.55020000
UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte
0,00003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.4350.55020000
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
0,00003000Versicherungen01.4541.64100000
UAB 4556 Vollzeitpflege
0,00003000Versicherungen01.4556.64100000
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
704,001.6001.6003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.4600.55020000
2.023,663.1003.1003000Versicherungen01.4600.64100000
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
1.010,133003003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.4640.55020000
0,005005003000Versicherungen01.4640.64100000
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)
- 3.106 -
Stadt Fürth Seite 41
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
30500Budget Sonderbudget Versicherungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,004004003000Versicherungen01.4645.64100000
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung
0,001001003000Versicherungen01.4650.64100000
UAB 5710 Sommerbäder
0,003003003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.5710.55020000
UAB 5720 Hallenbäder
498,491.0001.0003000Versicherungen01.5720.64100000
UAB 5800 Grünflächenamt
9.850,635.5005.5003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.5800.55020000
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung
0,0000GESPKfz-Haftpflichtversicherung01.6000.55020000
UAB 6010 Hochbauverwaltung
0,002002003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6010.55020000
UAB 6100 Orts- und Regionalplanung
202,345005003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6100.55020000
UAB 6120 Vermessung
500,665005003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6120.55020000
UAB 6130 Bauordnung
0,0000GESPKfz-Haftpflichtversicherung01.6130.55020000
UAB 6300 Gemeindestraßen
14.681,427.0007.0003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6300.55020000
0,00003000Kfz-Haftpflicht-Pflegetrupp01.6300.55120000
Straßengrün
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen
2.830,863.9003.9003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6600.55020000
UAB 7700 Fuhrpark
4.443,085.3005.3003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.7700.55020000
UAB 7710 Bauhof
603,694004003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.7710.55020000
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb
1.119,547007003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.8550.55020000
0,001001003000Versicherungen01.8550.64100000
0,001.3001.3003000Waldversicherung01.8550.64110000
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
955,803.0003.0003000Versicherungen01.8800.64100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 714.600 714.600 746.106,51
- 3.107 -
Seite 42 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
30500Budget Sonderbudget Versicherungen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30500 -249.600
714.600465.000 465.000
714.600
-249.600
591.557,69746.106,51
-154.548,82
- 3.108 -
Nr. 30500 Sonderbudget Versicherungen
0230 1515 0000 Hierunter:
205.000 € Einnahmen aus Schadenersätzen 230.000 €
435.000 €
0230 6410 0000
1130 6410 0000 Im Wesentlichen für Umwelthaftpflichtversicherung
Versicherungsbeiträge "(infra fürth gmbh, Sth, Eigenbetrieb Stadtentwässerung u. a.)
Kommunale Haftpflichtversicherung, allgemeine Versicherungen und Zahlung von Schäden, teilweise Verrechnung über 0230.1515.0000
- 3.109 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 34500 Sonderbudget Friedhof
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -46.810,9200
Einnahmen/Erlöse 1.783.863,881.843.4761.843.476
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
1.671.167,131.737.6001.737.600Gebühren/Entgelte
91.982,5989.27689.276Sonstige Verwaltungseinnahmen
20.714,1616.60016.600Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.830.674,80-1.843.476-1.843.476
-898.088,49-995.500-1.006.600Personalausgaben
-69.524,70-78.500-78.500Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-193.697,10-26.900-26.900Gebäudebewirtschaftung
-220.828,28-359.010-377.660Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-261.994,00-254.800-256.100Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-186.542,23-128.766-97.716Finanzausgaben
- 3.110 -
Stadt Fürth Seite 43
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
34500Budget Sonderbudget Friedhof
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt
14.333,008.0008.0003400Verwaltungsgebühren01.7500.10000000
2.985,001.3001.3003400Gebühren für Berechtigungs-01.7500.10010000
scheine
37.195,1837.00037.0003400Grabmalgenehmigungen01.7500.10100000
767.370,57757.000757.0003400Beerdigungsgebühren01.7500.11550000
789.335,20860.000860.0003400Grabgebühren01.7500.11570000
53.448,9270.00070.0003400Sonstige Gebühren01.7500.11580000
0,00003400Gebühren für Dritte01.7500.11590000
6.499,264.3004.3003400Entgelte von anderen HSt.01.7500.11770000
4.251,107.7007.7003400Erlös aus Verkäufen01.7500.13000000
12.146,7610.20010.2003423Mieten und Pachten01.7500.14000000
0,00003400Ersatz von Post- und Telefon-01.7500.15070000
gebühren
20.391,3016.60016.6003400Vermischte Einnahmen01.7500.15250000
55.193,4354.77654.7763400Zuweisungen des Landes01.7500.16110000
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.7500.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
0,0000GESPKostenerstattung01.7500.16950000
20.264,1616.60016.6003400Zuschuss vom Evang. Luth.01.7500.17810000
Pfarramt Burgfarrnbach
0,00001100Lohnkostenzuschuss01.7500.17817500
(Jobcenter)
450,00003400Spenden01.7500.17830000
0,00002000Entnahmen aus Rückstellungen01.7500.28330000
für UA 7500
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.843.476 1.843.476 1.783.863,88
**** A U S G A B E N ****
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt
127.112,62159.300162.6001100Bezüge an Beamte01.7500.41000000
722,909009001100Versorgungsrücklage01.7500.41100000
525.801,87586.000597.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7500.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.7500.41600000
63.233,1279.70081.5001100Versorgung - Beamte01.7500.42000000
1.417,621.8002.2001100Versorgungsrücklage01.7500.42100000
47.059,9951.80046.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.7500.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.7500.43800000
109.113,33116.000116.0001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7500.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.7500.44800000
9.760,96001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7500.45000000
dgl.
13.866,08001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7500.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7500.46010000
- 3.111 -
Seite 44 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
34500Budget Sonderbudget Friedhof
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,005.1005.1003400Unterhalt der Einfriedungen01.7500.50010000
2.619,675.1005.1003400Unterhalt der Ehrengräber01.7500.51070000
34.246,1416.00016.0003400Baumpflegemaßnahmen01.7500.51080000
12.564,7825.60025.6003400Unterhalt der Grünanlagen01.7500.51090000
144,665.1005.1003400Instandsetzung Wasseranlagen01.7500.51100000
13.283,3916.50016.5003400Außerordentl. Instandsetzung01.7500.51120000
von Friedhofswegen
6.666,065.1005.1003400Unterhalt der Wege, Bänke und01.7500.51320000
Brunnen
609,515005003400Anschaffung und Instandhaltung01.7500.52040000
der Bürogegenstände
20.142,8710.20010.2003400Anschaffung und Instandhaltung01.7500.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,0000GESPWartung Software01.7500.52090000
1.094,701.1001.1001000Betrieb der Multifunktions-01.7500.52180000
geräte (Bürokommunikation)
1.179,711.3001.3003400Reinigungsmittel01.7500.54040000
27.011,3025.60025.6003400Beseitigung Garten- und01.7500.54150000
Parkabfälle
165.506,0900GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.7500.54800000
25.192,0422.00022.0003400Anschaffung und Instandhaltung01.7500.55000000
der Kraftfahrzeuge
0,00003400Kfz-Steuer01.7500.55010000
1.744,091.5001.5003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.7500.55020000
0,00003400Betriebsstoffe für Kfz01.7500.55030000
4.784,697.7007.7003400Anschaffung und Instandhaltung01.7500.56000000
der Dienstkleidung
4.165,307007003400Fortbildungskosten (extern)01.7500.56240000
9.490,009.4908.0401100Ausbildungskostenerstattung01.7500.56900811
1.320,001.3201.4201100Fortbildungskosten (intern)01.7500.56920812
1.690,00001100Personalentwicklungskosten-01.7500.56930813
erstattung
0,001001003400Arzneien etc.01.7500.60010000
0,001.2001.2003000Versicherungen01.7500.64100000
1.217,192.4002.4003400Allgemeiner Bürobedarf01.7500.65000000
265,892002003400Bücher und Zeitschriften01.7500.65100000
1.149,552.6002.6003400Postgebühren etc.01.7500.65210000
425,953003003400Reise- und Fahrtkosten01.7500.65410000
0,005004003400Sonstige Geschäftsausgaben01.7500.65800000
8.296,1913.10013.1003400Mitgliedsbeiträge01.7500.66100000
0,00002000Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr01.7500.67250000
(Friedhof)
122.138,00131.500120.9002000Erstattung von Verwaltungs-01.7500.67900000
kostenanteilen
0,0001003400Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.7500.67906526
KfZ
1.700,001.7001.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7500.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
9.500,009.5009.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7500.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
- 3.112 -
Stadt Fürth Seite 45
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
34500Budget Sonderbudget Friedhof
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2.900,002.9002.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7500.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7500.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
2.702,312.7002.7002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.7500.67950000
0,00135.500166.1002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7500.67995480
144.847,00144.900141.3002000Abschreibungen01.7500.68000000
117.147,00109.900114.8002000Verzinsung des Anlagekapitals01.7500.68500000
186.542,23128.76697.7162000Rückstellung an die Unter-01.7500.86330000
haltsrücklage
0,00002000Beitrag Haushalts-01.7500.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.843.476 1.843.476 1.830.674,80
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34500 0
1.843.4761.843.476 1.843.476
1.843.476
0
1.783.863,881.830.674,80
-46.810,92
- 3.113 -
Nr. 34500 Sonderbudget Friedhof
Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2011. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil. 7500 1611 0000 Zuschuss für Kriegsgräber.
7500 1159 0000
Die Leichenschaugebühren bei Sterbefällen im Klinikum werden seit 01.05.2004 von dort direkt vereinnahmt.
7500 1781 0000 Lohnkostenersatz für Friedhofwärter in Burgfarrnbach.
7500 2833 0000 7500 8633 0000
Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3033.0000/9033.0000.
7500 5001 0000 Für die Beseitigung von Schmierereien.
7500 5107 0000 Sachkosten für Kriegsgräber und Gedenkstätte für die Explosionsopfer 1917 .
7500 5108 0000 Jährliche Baumpflegemaßnahmen.
7500 5109 0000 Sachkosten für Grünanlagen und Ehrengräber.
7500 5110 0000 Jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen und Leitungen.
7500 5112 0000 Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege.
7500 5415 0000 Für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) an die Budgets 15500 und 15510.
7500 5600 0000 Für Neuanschaffungen nach den Kleiderrichtlinien.
7500 6580 0000 Reinigung von Glaswänden etc.
7500 6610 0000 Kriegsgräberfürsorge 1.100 €
- 3.114 -
Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung bei der Gartenbauberufsgenossenschaft 12.000 €
13.100 €
7500 6780 0000
Aufgrund der Änderung der Gebührensatzung zur Bestattungs- und Friedhofsatzung der Stadt Fürth zum 01.01.2008 ist die Rückerstattung der zuviel entrichteten Grabgebühr bei einer vorzeitigen Auflösung der Grabstätte (ber. n. vollen Kalenderjahren) entfallen.
- 3.115 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -534.865,80-764.700-783.700
Einnahmen/Erlöse 1.074.314,521.100.6001.140.600
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
1.154,52600600Sonstige Verwaltungseinnahmen
1.073.160,001.100.0001.140.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.609.180,32-1.865.300-1.924.300
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.608.873,32-1.865.000-1.924.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-307,00-300-300Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.116 -
Seite 46 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40500Budget Sonderbudget Schülerbeförderung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2900 Schülerbeförderung
1.154,526006004000Sonstige Ersätze01.2900.15120000
1.073.160,001.100.0001.140.0004000Pauschale Staatliche Zuwei-01.2900.17110000
sungen
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.140.600 1.100.600 1.074.314,52
**** A U S G A B E N ****
UAB 2900 Schülerbeförderung
1.608.873,321.865.0001.924.0004000Schülerbeförderungskosten01.2900.63910000
307,003003002000Abschreibungen01.2900.68000000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.924.300 1.865.300 1.609.180,32
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40500 -783.700
1.924.3001.140.600 1.100.600
1.865.300
-764.700
1.074.314,521.609.180,32
-534.865,80
- 3.117 -
Nr. 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung
2900 1711 0000
2900 6391 0000 Gesetzl. Schülerbeförderung und Aufwand für diverse Schulbuslinien.Mehrbedarf wegen
- stufenweiser Abschaffung der im Stadtgebiet gültigen K-Zone zum 01.01.2012
- Fahrpreiserhöhung ab 01.01.2013 um ca. 3,4%
- Abschaffung der Tarifstufe 2 für Fahrten zwischen Fürth und Nürnberg ab September 2012
- Einführung einer neuen Schulbuslinie "Unterführberg" als Folge des Abrisses der Graf-Staufenstaufenberg-Brücke
Pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige) Schülerbeförderungskosten.
- 3.118 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40520 Sonderbudget Büchergeld
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -24.193,08-53.800-54.600
Einnahmen/Erlöse 332.258,00339.200333.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
-40,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
332.298,00339.200333.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -356.451,08-393.000-387.600
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-356.451,08-393.000-387.600Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.119 -
Stadt Fürth Seite 47
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40520Budget Sonderbudget Büchergeld
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2000 Schulverwaltungsamt
0,00004000Zuschuss vom Land (Büchergeld)01.2000.17101000
0,00004000Zuschuss Lernmittelfreiheit01.2000.17102000
vom Land (Neuregelung)
UAB 2111 Grundschulen
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2111.11501000
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2111.11501020
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2111.11501030
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2111.11501060
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2111.11501070
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2111.11501080
Lernmittelfreiheit
0,00004000Zuweisungen und Zuschüsse für01.2111.17100000
laufende Zwecke vom Land
4.036,004.3004.1004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101000
Lernmittelfreiheit
4.172,004.5004.1004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101010
Lernmittelfreiheit
5.496,006.0005.4004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101020
Lernmittelfreiheit
4.176,004.9004.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101030
Lernmittelfreiheit
3.564,003.7003.6004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101040
Lernmittelfreiheit
1.948,002.1002.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101050
Lernmittelfreiheit
2.468,002.6002.5004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101060
Lernmittelfreiheit
2.304,002.1002.4004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101070
Lernmittelfreiheit
2.768,003.0002.8004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101080
Lernmittelfreiheit
1.076,001.2001.1004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101090
Lernmittelfreiheit
4.652,004.7004.7004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101100
Lernmittelfreiheit
3.972,004.3004.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101110
Lernmittelfreiheit
1.480,005.2001.5004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101120
Lernmittelfreiheit
2.104,001.8002.1004000Staatszuschuss gesetzliche01.2111.17101130
Lernmittelfreiheit
UAB 2131 Mittelschulen
- 3.120 -
Seite 48 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40520Budget Sonderbudget Büchergeld
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2131.11501000
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2131.11501010
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2131.11501020
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2131.11501030
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2131.11501040
Lernmittelfreiheit
12.304,0012.80012.3004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101000
Lernmittelfreiheit
4.196,004.6003.9004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101010
Lernmittelfreiheit
7.503,006.8008.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101020
Lernmittelfreiheit
1.458,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101030
Lernmittelfreiheit
8.987,009.1009.1004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101040
Lernmittelfreiheit
8.170,008.1008.1004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101050
Lernmittelfreiheit
4.391,006.1004.5004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101060
Lernmittelfreiheit
5.761,002.4006.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101070
Lernmittelfreiheit
2.783,002.6002.8004000Staatszuschuss gesetzliche01.2131.17101080
Lernmittelfreiheit
UAB 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule (Ergebnisabwicklung)
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2151.11501000
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2151.11501010
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2151.11501020
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2151.11501030
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2151.11501040
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2151.11501050
Lernmittelfreiheit
0,00004000Zuschuss Lernmittelfreiheit01.2151.17100000
0,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2151.17101020
Lernmittelfreiheit
0,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2151.17101030
Lernmittelfreiheit
0,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2151.17101040
Lernmittelfreiheit
0,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2151.17101050
Lernmittelfreiheit
0,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2151.17101060
Lernmittelfreiheit
- 3.121 -
Stadt Fürth Seite 49
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40520Budget Sonderbudget Büchergeld
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00004000Staatszuschuss gesetzliche01.2151.17101070
Lernmittelfreiheit
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule
18.153,0019.20017.8004000Staatszuschuss gesetzliche01.2200.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2210.11501000
Lernmittelfreiheit
29.417,0030.00030.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2210.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2300.11501000
Lernmittelfreiheit
0,00004000Zuschuss Lernmittelfreiheit01.2300.17100000
46.228,0045.50046.5004000Staatszuschuss gesetzliche01.2300.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium
21.531,0019.70022.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2310.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2320.11501000
Lernmittelfreiheit
32.991,0032.00033.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2320.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2401 Berufsschule I
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2401.11501000
Lernmittelfreiheit
16.959,0020.20017.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2401.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2402 Berufsschule II
19.852,0021.00020.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2402.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2403.11501000
Lernmittelfreiheit
19.704,0021.50020.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2403.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule
12.855,0012.50012.9004000Staatszuschuss gesetzliche01.2430.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)
4.702,004.8004.8004000Staatszuschuss gesetzliche01.2450.17101000
Lernmittelfreiheit
UAB 2700 Förderschulen
-40,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2700.11501000
Lernmittelfreiheit
0,00004000Eigenbeteiligung Schüler an01.2700.11501010
- 3.122 -
Seite 50 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40520Budget Sonderbudget Büchergeld
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Lernmittelfreiheit
2.008,002.0001.9004000Staatszuschuss gesetzliche01.2700.17101000
Lernmittelfreiheit
3.050,002.8003.0004000Staatszuschuss gesetzliche01.2700.17101010
Lernmittelfreiheit
2.208,002.1002.2004000Staatszuschuss gesetzliche01.2700.17101020
Lernmittelfreiheit
2.871,003.0002.9004000Staatszuschuss gesetzliche01.2700.17101030
Lernmittelfreiheit
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 333.000 339.200 332.258,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 2000 Schulverwaltungsamt
0,00004000Kopierkosten Büchergeld01.2000.65801000
UAB 2111 Grundschulen
4.030,005.0004.8004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711000
4.052,005.2004.8004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711010
6.146,427.0006.3004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711020
3.870,005.7004.8004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711030
3.734,804.4004.2004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711040
1.770,852.4002.4004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711050
2.294,003.1002.8004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711060
2.466,002.4002.9004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711070
1.877,283.5003.3004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711080
700,001.5001.3004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711090
4.658,005.5005.5004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711100
4.099,135.1004.6004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711110
998,072.0001.7004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711120
1.264,002.8002.4004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2111.57711130
UAB 2131 Mittelschulen
0,00-2.30004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57711030
(Grundschulen)
12.210,9414.80014.3004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811000
3.786,905.4004.5004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811010
8.283,008.0009.4004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811020
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811030
9.067,0010.70010.5004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811040
9.083,569.5009.6004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811050
4.445,006.1005.2004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811060
5.443,457.1007.1004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811070
3.197,713.1003.3004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2131.57811080
UAB 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule (Ergebnisabwicklung)
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57711000
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57711020
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57711040
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57711060
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57811010
- 3.123 -
Stadt Fürth Seite 51
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40520Budget Sonderbudget Büchergeld
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57811030
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57811050
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2151.57811070
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule
17.658,0422.50021.0004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2200.57711000
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
32.371,9734.80034.8004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2210.57711000
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium
54.032,7353.00054.1004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2300.57711000
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium
26.669,5422.90026.0004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2310.57711000
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium
38.121,4936.80038.5004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2320.57711000
UAB 2401 Berufsschule I
17.765,5823.50019.0004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2401.57711000
UAB 2402 Berufsschule II
19.803,0524.30023.0004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2402.57711000
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,
22.511,9325.10023.0004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2403.57711000
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule
13.592,8614.60015.0004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2430.57711000
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)
5.549,005.6005.6004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2450.57711000
UAB 2700 Förderschulen
2.209,772.5002.3004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2700.57711000
2.208,002.5002.6004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2700.57711010
3.594,393.3003.6004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2700.57811000
(FÖZ Nord)
2.884,623.6003.4004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2700.57811010
(FÖZ Süd)
0,00004000Gesetzliche Lernmittelfreiheit01.2700.57811030
**** S U M M E A U S G A B E N **** 387.600 393.000 356.451,08
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40520 -54.600
387.600333.000 339.200
393.000
-53.800
332.258,00356.451,08
-24.193,08
- 3.124 -
Nr. 40520 Sonderbudget Büchergeld
xxxx 1710 1xxx Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr
-
-
i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufssschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
i.H.v. von 26,70 € an Hauptschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG
- 3.125 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.844.719,87-2.230.700-3.130.950
Einnahmen/Erlöse 1.368.300,0007.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
1.368.300,0007.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.213.019,87-2.230.700-3.137.950
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-3.213.019,87-2.230.700-3.137.950Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.126 -
Seite 52 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40530Budget Sonderbudget Gastschulbeiträge
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I
1.164.300,00002000Projektmittelübertrag Vorjahr01.2400.15980000
(Gastschulbeiträge)
UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien
204.000,00002000Projektmittelübertrag Vorjahr01.2500.15980000
(Gastschulbeiträge)
UAB 2700 Förderschulen
0,0007.0002000Ersätze Gastschulbeiträge01.2700.16200000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 7.000 0 1.368.300,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 2111 Grundschulen
0,001.2001.3204000Gastschulbeiträge an andere01.2111.67200000
Gemeinden (Grundschulen)
UAB 2131 Mittelschulen
5.300,006.0006.6304000Gastschulbeiträge an andere01.2131.67200000
Gemeinden (Mittelschulen)
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule
105.150,00100.000100.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2200.67200000
Gemeinden (Realschulen)
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium
253.225,00260.000260.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2300.67200000
Gemeinden (Gymnasien)
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I
2.280.925,181.500.0002.200.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2400.67200000
Gemeinden (Berufsschulen)
0,00002000Projektmittelübertrag Folge-01.2400.84880000
jahr (Gastschulbeiträge)
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule
23.650,0025.00025.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2430.67200000
Gemeinden (Wirtschaftsschulen)
UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien
468.336,55250.000460.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2500.67200000
Gemeinden (Berufsfachschulen)
0,00002000Projektmittelübertrag Folge-01.2500.84880000
jahr (Gastschulbeiträge)
UAB 2530 Staatliche Landwirtschaftsschule
4.800,006.5005.0004000Gastschulbeitrag Fachschule f.01.2530.67200000
Landwirtschaft und Gemüsebau
0,00002000Kostenerstattung Landkr. Fürth01.2530.67201000
Nutzung Anwesen Jahnstraße
- 3.127 -
Stadt Fürth Seite 53
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40530Budget Sonderbudget Gastschulbeiträge
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 2700 Förderschulen
2.568,674.0004.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2700.67200000
Gemeinden (f. Lernbehinderte)
UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte
13.782,1815.00013.0004000Gastschulbeiträge an andere01.2750.67200000
Gemeinden (f.Sprachbehinderte)
UAB 2924 Übrige schulische Aufgaben
0,00004000Kosten zur Blockbeschulung an01.2924.67250000
kommunale Aufwandsträger
- Berufsschulen -
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben
55.282,2963.00063.0004000Kosten zur Blockbeschulung an01.2954.67250000
kommunalen Aufwandsträger
- Berufsschulen -
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.137.950 2.230.700 3.213.019,87
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40530 -3.130.950
3.137.9507.000 0
2.230.700
-2.230.700
1.368.300,003.213.019,87
-1.844.719,87
- 3.128 -
Nr. 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge
2400 6720 00002500 6720 0000
Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen (pauschalierten) Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz (bei Berufsschulen) zu leisten.
Mehrbedarf gegenüber 2012 insbesondere wegen gestiegener Kostenersätze an die Stadt Nürnberg.
Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersätzen für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.
- 3.129 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -628.259,41-1.793.640-1.314.060
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -628.259,41-1.793.640-1.314.060
-214.021,12-378.750-296.350Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-10.031,98-17.490-17.710Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
-243.663,76-900.000-550.000Leistungen nach dem SGB II
-160.542,55-497.400-450.000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.130 -
Seite 54 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40540Budget Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket
0,00004000Personalkostenersätze01.2020.15410000
(Lernförderung Bildungspaket)
UAB 4820 Hartz IV
0,00004050SGB II Erstattungsleistungen01.4820.19200000
Bund (Bildungs- u. Teilhabe-
paket)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 0,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket
62.522,32126.300101.1001100Bezüge an Beamte01.2020.41000000
355,577006001100Versorgungsrücklage01.2020.41100000
83.246,92145.400112.3001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.2020.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.2020.41600000
31.102,1963.30050.6001100Versorgung - Beamte01.2020.42000000
697,281.5001.4001100Versorgungsrücklage01.2020.42100000
7.299,9312.7008.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.2020.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.2020.43800000
17.175,5828.80021.7001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.2020.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.2020.44800000
4.801,08001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2020.45000000
dgl.
6.820,25001100Beihilfen, Unterstützungen und01.2020.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.2020.46010000
0,0050504000Personalsachzuwendungen/01.2020.46100000
Leistungsanreize
1.481,975005004000Anschaffung und Instandhaltung01.2020.52040000
der Bürogegenstände
0,005005004000Anschaffung und Instandhaltung01.2020.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
523,361.2001.2001000Betrieb der Multifunktions-01.2020.52180000
geräte (Bürokommunikation)
2.522,201.0003.5004000Fortbildungskosten (extern)01.2020.56240000
0,0012.83010.5401100Ausbildungskostenerstattung01.2020.56900811
0,004604701100Fortbildungskosten (intern)01.2020.56920812
4.155,48004000Sachaufwand EDV01.2020.63220000
676,921.0001.0004000Allgemeiner Bürobedarf01.2020.65000000
0,00004000Bücher und Zeitschriften01.2020.65100000
649,25004000Postgebühren etc.01.2020.65210000
22,80004000Reise- und Fahrtkosten01.2020.65410000
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)
1.690,98165.800118.4004000SGB XII (örtl. Träger)01.4101.73900000
- 3.131 -
Stadt Fürth Seite 55
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
40540Budget Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 4152 Hilfe zur Arbeit - Örtlicher Träger -
3.169,7382.90082.9004000SGB XII (Grundsicherung)01.4152.73900000
UAB 4290 §2 Asylbewerberleistungsgesetz
4.045,5133.20033.2004000§2 Asylbewerberleistungsgesetz01.4290.79600000
UAB 4820 Hartz IV
243.663,76900.000550.0004050SGB II01.4820.69600000
UAB 4880 Wohngeld
132.466,63165.800165.8004000Wohngeld01.4880.78100000
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
19.169,7049.70049.7004000§ 6b BKKG01.4980.78100000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.314.060 1.793.640 628.259,41
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40540 -1.314.060
1.314.0600 0
1.793.640
-1.793.640
0,00628.259,41
-628.259,41
- 3.132 -
Nr. 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket
Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. In diesem Budget sind die Personal- und Sachkosten sowie die Leistungsausgaben nachgewiesen.
Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (s. Sonderbudget 50550). Die Bundesbeteiligung steigt im Startjahr (2011) auf 35,8 v.H. Ab 2014 reduziert sich die Erstattungsquote um 2,8 v.H.-Punkte, da für Leistungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen nur zeitlich befristet entsprechende Bundeserstattungen gewährt werden.
- 3.133 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -759,9500
Einnahmen/Erlöse 370.697,56284.500405.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
370.025,72282.000402.500Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
671,842.5002.500Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -371.457,51-284.500-405.000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-371.457,51-284.500-405.000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.134 -
Seite 56 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50500Budget Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)
2.991,643.5002.5005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4101.16200000
HLU lfd. Leistungen
0,005005005001Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4101.24000000
ersatz; Kostenersatz a.v.E.
20,005005005001Leistungen von Sozialleistungs01.4101.24400000
trägern -HLU lfd. Leistungen-
a.v.E.
0,00005001Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4101.24600000
E. (HLU - lfd. Leistungen)
0,005005005001Rückzahlung gewährter Hilfen01.4101.24800000
(Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v.
E. (HLU)
0,00005001Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4101.25000000
ersatz -Kostenersatz HLU lfd.
Leistungen- i.E.
0,00005001Übergel. Unterhaltsanspr. gg.01.4101.25200000
bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver
pfl. i.E. (HLU)
0,00005001Leistungen von Sozialleistungs01.4101.25400000
trägern -HLU lfd. Leistungen-
i.E.
287,17005001Sonstige Ersatzleistungen i.E.01.4101.25600000
(HLU - lfd. Leistungen)
0,00005001Rückzahlung gewährter Hilfen01.4101.25800000
(Tilg. u. Zins. v. Darl.) i.E.
(HLU)
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher
-5.963,26005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4121.16200000
EGH Leistungen z.medizinischen
Rehabilitation
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr
0,00005001Übergel. Unterhaltsansprüche01.4123.24200000
gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts
verpfl. a.v.E. (EGH)
0,00005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4123.24400000
trägern a.v.E. (EGH)
0,00005001Kostenersatz -Hilfe z. einer01.4123.25000000
angemessenen Schul-/Aus-
bildung- i.E.
211,315005005001Kosteners. -Hilfe z.einer ange01.4123.25010000
messenen Schul-/Ausbildung-
i.E. (an Deutsche)
0,00005001Kosteners. -Hilfe z.einer ange01.4123.25020000
messenen Schul-/Ausbildung-
i.E. (an EU-Ausländer)
0,00005001Kosteners. -Hilfe z.einer ange01.4123.25050000
messenen Schul-/Ausbildung-
- 3.135 -
Stadt Fürth Seite 57
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50500Budget Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
i.E. (an sonst. Ausländer)
0,00005001Übergel. Unterh.anspr.gg.bürg.01.4123.25200000
rechtl. Unterh.verpfl. -Hilfe
angem.Schul-/Ausb.- i.E.
0,00005001Übergel.Unterh.anspr.g.bürgerl01.4123.25210000
rechtl.Unterh.-verpfl.Hilfe z.
angem.Schul-/Ausb.i.E.(Dtsch)
0,00005001Übergel.Unterh.anspr.g.bürgerl01.4123.25220000
rechtl.Unterh.-verpfl.Hilfe z.
angem.Schul-/Ausb.i.E.(EU-Ausl
0,00005001Übergel.Unterh.anspr.g.bürgerl01.4123.25250000
rechtl.Unterh.-verpfl.Hilfe z.
angem.Schul-/Ausb.i.E.(sonst.A
0,00005001Leistungen von Sozialleistungs01.4123.25400000
trägern i.E. (EGH)
0,00005001Sonstige Ersatzleistungen i.E.01.4123.25600000
(EGH)
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs
372.997,34278.500400.0005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4131.16200000
Hilfen zur Gesundheit
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe
0,00005001Kostenersatz -vorbeugende01.4132.25000000
Gesundheitshilfe
(§ 47 SGB XII)- i.E.
127,805005005001Kostenersatz -Hilfe bei Krank-01.4132.25001000
heit (§ 48 SGB XII)- i.E.
(an Deutsche)
25,56005001Kostenersatz -Hilfe bei Krank-01.4132.25010000
heit (§ 48 SGB XII)- i.E.
0,00005001Kostenersatz - Hlfe bei Krank-01.4132.25021000
heit § 48 SGB XII i.E.
(an sonst. Ausländer)
0,00005001Übergel. Unterh.anspr.gg.bürg.01.4132.25200000
rechtl.Unterh.verpfl. -vorb.
Ges.hh.(§ 47 SGB XII)- i.E.
0,00005001Übergel.Unt.h.anspr.gg.bürg.01.4132.25210000
rechtl.Unt.h.verpfl.-Hilfe b.
Krankheit(§48SGBXII)i.E.
0,00005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4132.25400000
trägern -vorbeug. Gesund-
heitshilfe (§47 SGB XII)- i.E.
0,00005001Leistungen v.Sozialleistungs-01.4132.25410000
trägern-Hilfe b. Krankheit
(§48SGBXII)-i.E.
0,00005001Sonstige Ersatzleistungen01.4132.25600000
-vorbeug. Gesundheitshilfe
(§ 47 SGB XII)- i.E.
0,00005001Sonstige Ersatzleistungen01.4132.25610000
-Hilfe b.Krankheit (§48SGBXII)
-i.E.
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtli
- 3.136 -
Seite 58 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50500Budget Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4141.16200000
Hilfe z. Überwindung besond.
sozial. Schwierigkeiten
0,00005001Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4141.24600000
E.
0,00005001Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4141.25000000
ersatz -Hilfe z. Überwindung
bes. soz. Schwierigk.- i.E.
0,00005001Übergel. Unterhaltsansprüche01.4141.25200000
gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts
verpfl. i.E.
0,00005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4141.25400000
trägern -Hilfe z. Überwindung
bes. soz. Schwierigk.- i.E.
0,00005001Sonstige Ersatzleistungen i.E.01.4141.25600000
UAB 4147 Altenhilfe - Überörtlicher Träger -
0,00005001Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4147.25000000
ersatz; Kostenersatz i.E.
(Altenhilfe)
0,00005001Übergel. Unterhaltsansprüche01.4147.25200000
gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts
verpfl. i.E. (Altenhilfe)
0,00005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4147.25400000
trägern i.E. (Altenhilfe)
0,00005001Sonstige Ersatzleistungen i.E.01.4147.25600000
(Altenhilfe)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 405.000 284.500 370.697,56
**** A U S G A B E N ****
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)
250,8005005001HLU - laufende Leistungen - a.01.4101.73010000
v.E. (an Deutsche)
877,161.5001.5005001HLU - laufende Leistungen - i.01.4101.74010000
E. (an Deutsche)
0,0005005001HLU - laufende Leistungen - i.01.4101.74020000
E. (an EU-Ausländer)
2.170,853.0002.5005001HLU - laufende Leistungen - i.01.4101.74050000
E. (an sonstige Ausländer)
UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger
0,00005001Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.74010000
Leist. i.E. (an Deutsche)
UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger
0,00005001Einm.Leist.an sonst.Leistungs-01.4104.74010000
berechtigte i.E. (an Deutsche)
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher
0,00005001Pflegegeld bei erhebl. Pflege-01.4111.74010000
bedürftigkeit i.E. (an
- 3.137 -
Stadt Fürth Seite 59
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50500Budget Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Deutsche)
UAB 4112 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Über
0,00005001Pflegegeld bei schwerer Pflege01.4112.74010000
bedürftigkeit i.E. (an
Deutsche)
UAB 4113 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Überörtlicher
0,00005001Pflegegeld b. schwerster Pfle-01.4113.74010000
gebedürftigkeit i.v.E. (an
Deutsche)
UAB 4115 Teilstationäre Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger -
0,00005001Hilfe z. Pflege -teilstationär01.4115.74010000
(an Deutsche)
0,00005001Hilfe z. Pflege -teilstationär01.4115.74050000
(an sonst. Ausländer)
UAB 4116 Vollstationäre Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger -
0,00005001Hilfe z. Pflege -vollstationär01.4116.74010000
(an Deutsche)
UAB 4117 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege -
0,00005001Hilfe z.Pflege -Kurzzeitpflege01.4117.74010000
(an Deutsche)
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher
0,00005001EGH-Leistungen z.medizinischen01.4121.73010000
Rehabilitation (an Deutsche)
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr
0,001.0001.0005001EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73010000
nen Schulbildung- (an
Deutsche)
0,00005001EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73020000
nen Schulbildung- (an EU-
Ausländer)
0,00005001EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73050000
nen Schulbildung- (an sonstige
Ausländer)
UAB 4128 EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d. Gemeinsch.
0,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.73010000
Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII
a.v.E. (an Deutsche)
0,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.73020000
Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII
a.v.E. (an EU-Ausländer)
-4.992,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.73050000
Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII
a.v.E. (an sonstige Ausl.)
0,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.74010000
Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII
i.E. (an Deutsche)
0,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.74020000
Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII
- 3.138 -
Seite 60 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50500Budget Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
i.E. (an EU-Ausländer)
0,00005001EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d01.4128.74050000
Gemeinsch. §54Abs.1 S.1 SGBXII
i.E. (an sonstige Ausl.)
UAB 4129 EGH Sonst. Leist. u. Hilfen
0,00005001EGH Sonst. Leist. u. Hilfen01.4129.73010000
(§ 54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGBXII)
a.v.E. (an Deutsche)
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs
187.222,99110.000180.0005001Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.74010000
Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V
i.E. (an Deutsche)
174.986,84140.000190.0005001Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.74050000
Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V
i.E. (an sonst. Ausländer)
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe
0,00005001Vorbeugende Gesundheitshilfe -01.4132.74010000
§ 47 SGB XII - i.E. (an
Deutsche)
10.940,8710.00010.0005001Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.74011000
XII - i.E. (an Deutsche)
0,00005001Hilfe zur Familienplanung -§4901.4132.74012000
SGB XII - i.E. (an Deutsche)
0,00005001Hilfe bei Schwangerschaft u.01.4132.74013000
Mutterschaft - § 50 SGB XII -
i.E. (an Deutsche)
0,00005001Hilfe bei Sterilisation - § 5101.4132.74014000
SGB XII - i.E. (an Deutsche)
0,0010.00010.0005001Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.74021000
XII - i.E. (an EU-Ausländer)
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtli
0,00005001Hilfe z.Überwindung besonderer01.4141.73010000
sozialer Schwierigkeiten a.v.E
(an Deutsche)
UAB 4144 Blindenhilfe
0,00005001Blindenhilfe i.E.01.4144.74010000
(an Deutsche)
UAB 4147 Altenhilfe - Überörtlicher Träger -
0,00005001Altenhilfe i.E.01.4147.74010000
(an Deutsche)
UAB 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen
0,003.0003.0005001Bestattungskosten a.v.E.01.4148.73020000
(an EU-Ausländer)
0,003.0003.0005001Bestattungskosten a.v.E.01.4148.73050000
(an sonstige Ausländer)
0,003.0003.0005001Bestattungskosten i.E.01.4148.74010000
(an Deutsche)
UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 3.139 -
Stadt Fürth Seite 61
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50500Budget Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005001Hilfe in sonst. Lebenslagen01.4149.74010000
i.E. (an Deutsche)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 405.000 284.500 371.457,51
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50500 0
405.000405.000 284.500
284.500
0
370.697,56371.457,51
-759,95
- 3.140 -
Nr. 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Vorbemerkung: Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden: - Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005.
Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.
In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.
- Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006
Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.
Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.
- Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008
Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").
- Ab 2009
Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.
Umfangreiche haushaltstechnische Änderungen erfordern die laufende Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen. Zudem ist die Haushaltssystematik im Bereich der Sozialhilfe durch die von der staatlich vorgegebenen Finanzstatistik durch eine hohe Zahl von Haushaltsstellen geprägt. Im Haushaltsplan 2013 erfolgt nur der summarische Nachweis der Einnahmen und Ausgaben bzw. des
- 3.141 -
Zuschussbedarfs. Es ist aber sichergestellt, dass die Werte in den DV-technisch geführten Tabellen, Auswertungen und Gesamtsummen des Haushaltsplanentwurfs enthalten sind.
- 3.142 -
Nr. 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)
Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)
Mio €
- 3.143 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.536.987,69-1.887.500-1.807.200
Einnahmen/Erlöse 320.928,31114.500176.300
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
165.773,2350.0006.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
155.155,0864.500170.300Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.857.916,00-2.002.000-1.983.500
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-3.376,34-90.000-20.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-1.854.539,66-1.912.000-1.963.500Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.144 -
Seite 62 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)
38.308,3710.00010.0005000Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4101.24100000
ersatz; Kostenersatz a.v.E.
14.664,0450013.0005000Kostenbeitr. u.Aufwendungsers.01.4101.24110000
Kostenersatz a.v.E.
(an Deutsche)
7.139,555.00014.0005000Übergel. Unterhaltsanspr. gg.01.4101.24300000
bürgerl.-rechtl. Unterhaltsver
pfl. a.v.E. (HLU)
4.985,955.0005.0005000Leistungen von Sozialleistungs01.4101.24500000
trägern a.v.E. (HLU - lfd.
Leistungen)
28.321,735.00040.0005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4101.24510000
HLU lfd. Leistungen a.v.E.
(an Deutsche)
975,651.5001.0005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4101.24520000
HLU lfd. Leistungen a.v.E.
(an EU-Ausländer)
4.646,935.0001.0005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4101.24550000
HLU lfd. Leistungen a.v.E.
(an sonstige Ausländer)
8.995,185.00038.0005000Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4101.24700000
E. (HLU - lfd. Leistungen)
19.148,8310.00025.0005000Rückzahlung gewährter Hilfen01.4101.24900000
(Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v.
E. (HLU)
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher
0,00005000Kostenbeitr. u.Aufwendungsers.01.4111.24100000
Pflegegeld b. erhebl. Pflege-
bedürftigkeit a.v.E.
927,505005005000Übergel. Unterhaltsanspr. gg.01.4111.24300000
bürger.-rechtl. Unterhaltsver-
pfl. a.v.E. (Pflegegeld)
0,0005005000Leistungen von Sozialleistungs01.4111.24500000
trägern; Pflegegeld b. erhebl.
Pflegebedürftigkeit a.v.E.
0,0005005000Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4111.24700000
E. (Pflegegeld)
0,00005000Sonstige Ersatzleistungen i.E.01.4111.25700000
(Pflegegeld)
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr
0,00005000Leistungen v. Sozialleistungs-01.4123.24500000
trägern a.v.E. (EGH)
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs
159.835,6050.00005000Kostenerstattung vom Bezirk n.01.4131.16251000
§264 Abs. 7 SGB V - Abgeltung
Krankenhilfe EGH
- 3.145 -
Stadt Fürth Seite 63
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe
5.166,665.0003.0005000Kostenersatz -vorbeugende01.4132.24100000
Gesundheitshilfe
(§ 47 SGB XII)- a.v.E.
20.748,8010.00018.0005000Kostenersatz - Hilfe bei Krank01.4132.24101000
heit (§ 48 SGB XII) - a.v.E.
(an Deutsche)
157,365003005000Kostenersatz - Hilfe b.Krankh.01.4132.24111000
(§48 SGB XII) - a.v.E. (an EU-
Ausländer)
0,00005000Übergel. Unterhaltsansprüche01.4132.24300000
gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts
verpfl. a.v.E. (vorb.Ges.-h.)
0,00005000Übergel.Unt.h.anspr.gg.bürgerl01.4132.24301000
rechtl.Unt.h.verpfl.Hilfe b.
Krank.§48 a.v.E.(an Deutsche)
0,001.50005000Leistungen v. Sozialleistungs-01.4132.24500000
trägern a.v.E. (vorb.Gesund-
heitshilfe)
106,48005000Leist.v.Sozialleistungsträgern01.4132.24501000
Hilfe b.Krankh.§48SGBXIIa.v.E.
(an Deutsche)
0,00005000Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4132.24700000
E. (vorb. Gesundheitshilfe)
0,00005000Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4132.24701000
E. (Hilfen b. Krankheit § 48
SGB XII)
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtli
582,30005000Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4141.24100000
ersatz -Hilfe z. Überwindung
bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.
0,00005000Leistungen v. Sozialleistungs-01.4141.24500000
trägern -Hilfe z. Überwindung
bes. soz. Schwierigk.- a.v.E.
0,00005000Leist. v. Sozialleistungstr.01.4141.24550000
Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.k.
a.v.E. (an sonstige Ausl.)
100,0005005000Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4141.24700000
E.
0,00005000Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4141.25100000
ersatz -Hilfe z. Überwindung
bes. soz. Schwierigk.- i.E.
0,00005000Übergel. Unterhaltsansprüche01.4141.25300000
gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts
verpfl. i.E.
0,00005000Leistungen v. Sozialleistungs-01.4141.25500000
trägern -Hilfe z. Überwindung
bes. soz. Schwierigk.- i.E.
0,00005000Sonstige Ersatzleistungen i.E.01.4141.25700000
UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger
0,00005000Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4145.24100000
- 3.146 -
Seite 64 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
ersatz; Kostenersatz a.v.E.
0,00005000Übergel. Unterhaltsansprüche01.4145.24300000
gg. bürgerl.-rechtl.Unterhalts
verpfl. a.v.E.
179,75005000Leistungen von Sozialleistungs01.4145.24500000
trägern a.v.E.
0,00005000Sonstige Ersatzleistungen a.v.01.4145.24700000
E.
UAB 4160 Hilfe zur Pflege - Örtlicher Träger -
0,00005000Tilgung und Zinsen v. Darlehen01.4160.24905000
außerhalb von Einrichtungen
UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -
5.937,6306.0005001Kostenerstattung vom Bund01.4400.16000000
0,00005001Kostenerstattung vom Land für01.4400.16100000
Erhol.und Wohn.Hilfe
0,00005001Kostenerstattung vom Bezirk01.4400.16240000
0,00005001Einnahmen ohne Tilgung mit01.4400.24110000
Bundesanteil
0,00005001Einnahmen ohne Tilgung mit01.4400.24130000
Bundes-und Landesanteil
0,00005001Einnahmen mit Bundesanteil von01.4400.24500000
Sozialleistungsträgern
UAB 4430 KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -
0,00005001Kostenerstattung vom Bund01.4430.16000000
0,00005001Einnahmen ohne Tilgung mit01.4430.24110000
Bundesanteil
0,00005001Einnahmen mit Bundesanteil01.4430.24500000
von Sozialleistungsträgern
UAB 4900 Krankenversorgung nach Par. 276, 276a LAG - örtlicher Träg
0,00005000Kostenerstatt.v.Ausgl.Amt 25%01.4900.16030000
- Örtl.Träger -
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 176.300 114.500 320.928,31
**** A U S G A B E N ****
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)
3.376,34005000Kostenerstattung an örtliche01.4101.67250000
Träger
648.937,80660.000750.0005000HLU - laufende Leistungen - a.01.4101.73510000
v.E. (an Deutsche)
49.273,1851.00070.0005000HLU - laufende Leistungen - a.01.4101.73520000
v.E. (an EU-Ausländer)
141.049,54144.000165.0005000HLU - laufende Leistungen - a.01.4101.73550000
v.E. (an sonstige Ausländer)
0,00005000HLU -laufende Leistungen- i.E.01.4101.74510000
(an Deutsche)
0,00005000Leistungen nach dem Heimkehrer01.4101.78810000
u. Häftlingsgesetz
- 3.147 -
Stadt Fürth Seite 65
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005000Leistungen nach dem Wohngeld-01.4101.78820000
gesetz, Gewährung v. Miet- u.
Lastenzuschüssen
0,00005000Sonstige soziale Leistungen01.4101.78890000
UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4103.67250000
Träger
4.630,515.5006.0005000Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.73510000
Leist. a.v.E. (an Deutsche)
40,685005005000Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.73520000
Leist. a.v.E.(an EU-Ausländer)
1.237,032.0001.0005000Einm. Leist. an Empfänger lfd.01.4103.73550000
Leist. a.v.E. (an sonstige Aus
länder)
0,00005000Leistungen nach dem Wohngeld-01.4103.78820000
gesetz, Gewährung v. Miet- u.
Lastenzuschüssen
0,00005000Sonstige soziale Leistungen01.4103.78890000
UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4104.67250000
Träger
2.893,80005000Einm.Leist.an sonst.Leistungs-01.4104.73510000
berechtigte a.v.E. (an
Deutsche)
0,00005000Einm.Leist.an sonst.Leistungs-01.4104.73550000
berechtigte a.v.E. (an sonst.
Ausländer)
0,00005000Leistungen nach dem Wohngeld-01.4104.78820000
gesetz, Gewährung v. Miet- u.
Lastenzuschüssen
0,00005000Sonstige soziale Leistungen01.4104.78890000
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4111.67250000
Träger
51.422,8950.00075.0005000Pflegegeld bei erhebl. Pflege-01.4111.73510000
bedürftigkeit a.v.E. (an
Deutsche)
43.329,6650.00045.0005000Pflegegeld bei erhebl. Pflege-01.4111.73550000
bedürftigkeit a.v.E.(an sonst.
Ausländer)
UAB 4112 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Über
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4112.67250000
Träger
116.128,41140.00070.0005000Pflegegeld bei schwerer Pflege01.4112.73510000
bedürftigkeit a.v.E. (an
Deutsche)
29.707,3740.00020.0005000Pflegegeld bei schwerer Pflege01.4112.73550000
bedürftigkeit a.v.E.(an sonst.
Ausländer)
UAB 4113 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Überörtlicher
- 3.148 -
Seite 66 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4113.67250000
Träger
8.220,009.0009.0005000Pflegegeld b. schwerster Pfle-01.4113.73510000
gebedürftigkeit a.v.E. (an
Deutsche)
14.202,349.00015.0005000Pflegegeld b. schwerster Pfle-01.4113.73550000
gebedürftigkeit a.v.E. (an
sonstige Ausländer)
UAB 4114 Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger
0,0090.00020.0005000Kostenerstattungen an örtliche01.4114.67250000
Träger
0,001.0001.0005000Hilfe z. häuslichen Pflege in01.4114.73510000
Form v. anderen Leistungen (an
Deutsche)
0,001.0001.0005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73511000
v. anderen Leist. (Deutsche)
§65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII
0,001.0001.0005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73512000
v. anderen Leist. (Deutsche)
§65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII
0,001.0001.0005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73513000
v. anderen Leist. (Deutsche)
§65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII
0,001.0001.0005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73514000
v. anderen Leist. (Deutsche)
§65 Abs.1 S. 2 SGBXII
0,00005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73515000
v. anderen Leist. (Deutsche)
§65 Abs.2 S.1 SGBXII
1.035,30005000Hilfe z. häuslichen Pflege in01.4114.73550000
Form v. anderen Leistungen (an
sonstige Ausländer)
0,00005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73551000
v. and. Leist. (sonst.Ausl.)
§65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII
0,00005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73552000
v. and. Leist. (sonst.Ausl.)
§65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII
0,00005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73553000
v. and. Leist. (sonst.Ausl.)
§65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII
0,00005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73554000
v. and. Leist. (sonst.Ausl.)
§65 Abs.1 S.2 SGBXII
0,00005000Hilfe z. häusl. Pflege in Form01.4114.73555000
v. and. Leist. (sonst.Ausl.)
§65 Abs.2 S.1 SGBXII
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher
0,00005000EGH-Leistungen z.medizinischen01.4121.73510000
Rehabilitation (an Deutsche)
0,00005000EGH-Leistungen z.medizinischen01.4121.73550000
- 3.149 -
Stadt Fürth Seite 67
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Rehabilitation (an sonstige
Ausländer)
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr
0,00005000EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73510000
nen Schulbildung- (an
Deutsche)
0,00005000EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73520000
nen Schulbildung- (an EU-Aus-
länder)
0,00005000EGH -Hilfe z. einer angemesse-01.4123.73550000
nen Schulbildung- (an sonstige
Ausländer)
UAB 4128 EGH Leist.z.Teilhabe a.Leb.i.d. Gemeinsch.
0,00005000EGH Leist.z.Teilhabe am Leben01.4128.73510000
i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB
XII a.v.E. (an Deutsche)
0,00005000EGH Leist.z.Teilhabe am Leben01.4128.73520000
i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB
XII a.v.E. (an EU-Ausl.)
0,00005000EGH Leist.z.Teilhabe am Leben01.4128.73550000
i.d.Gemeinsch. §54Abs.1S.1 SGB
XII a.v.E. (an sonstige Ausl.)
UAB 4129 EGH Sonst. Leist. u. Hilfen
0,00005000EGH Sonst. Leist. u. Hilfen01.4129.73510000
§54 Abs.1 S.1, Abs.2 SGB XII
a.v.E. (an Deutsche)
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4131.67250000
Träger
229.331,26200.000150.0005000Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.73510000
Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V
a.v.E. (an Deutsche)
60,431.0001.0005000Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.73520000
Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V
a.v.E.(an EU-Ausländer)
376.805,58300.000350.0005000Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.73550000
Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V
a.v.E.(an sonst. Ausländer)
0,00005000Erstatt. an KK f. Übernahme d.01.4131.73570000
Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V
a.v.E.(an Auss. u. Spätauss.)
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4132.67250000
Träger
314,283.0003.0005000Vorbeugende Gesundheitshilfe -01.4132.73510000
§ 47 SGB XII - a.v.E. (an
Deutsche)
22.036,6527.00028.0005000Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.73511000
XII - a.v.E. (an Deutsche)
1.057,242.0002.0005000Hilfe zur Familienplanung -§4901.4132.73512000
- 3.150 -
Seite 68 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)
0,00005000Hilfe bei Schwangerschaft u.01.4132.73513000
Mutterschaft - § 50 SGB XII -
a.v.E. (an Deutsche)
0,00005000Hilfe bei Sterilisation - § 5101.4132.73514000
SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)
772,825.0005.0005000Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB01.4132.73551000
XII - a.v.E. (an sonstige Aus-
länder)
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtli
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4141.67250000
Träger
14.802,3150.00030.0005000Hilfe z.Überwindung besonderer01.4141.73510000
sozialer Schwierigkeiten a.v.E
(an Deutsche)
0,0020.00020.0005000Hilfe z.Überwindung besonderer01.4141.73550000
sozialer Schwierigkeiten a.v.E
(an sonst. Ausländer)
UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4145.67250000
Träger
1.750,461.0001.0005000Hilfe z. Weiterführung des01.4145.73510000
Haushalts a.v.E.
(an Deutsche)
1.340,461.0001.0005000Hilfe z. Weiterführung des01.4145.73550000
Haushalts a.v.E.
UAB 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4148.67250000
Träger
72.663,3770.00075.0005000Bestattungskosten a.v.E.01.4148.73510000
(an Deutsche)
0,005.0005.0005000Bestattungskosten a.v.E.01.4148.73520000
(an EU-Ausländer)
0,008.0005.0005000Bestattungskosten a.v.E.01.4148.73550000
(an sonstige Ausländer)
UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
0,00005000Kostenerstattungen an örtliche01.4149.67250000
Träger
0,005005005000Hilfe in sonst. Lebenslagen01.4149.73510000
a.v.E. (an Deutsche)
0,005005005000Hilfe in sonstigen Lebenslagen01.4149.73550000
(§ 73) für Ausländer
UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -
0,00005001Erziehungsbeihilfen § 27 BVG01.4400.75100000
0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4400.75300000
§ 27a BVG an Besch.Beihilfen
7.422,037.00010.0005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4400.75310000
§ 27a BVG Hinterbl.Beihilfe
0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4400.75350000
§ 27a BVG Besch.Weihn.Beihilfe
- 3.151 -
Stadt Fürth Seite 69
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4400.75360000
§ 27a BVG Hinterbl.Weihn.Beih.
0,00005001Erholungshilfe n. § 27b BVG01.4400.75400000
Besch.Beihilfe
0,00005001Erholungshilfe n. § 27b BVG01.4400.75410000
Hinterbl.Beihilfe
0,00005001Wohnungshilfe n. § 27c BVG01.4400.75500000
Beihilfe
0,00005001Hilfen in bes.Lebenslagen01.4400.75600000
§ 27d BVG Besch.Beihilfe
0,00005001Hilfen in bes.Lebenslagen01.4400.75610000
§ 27d BVG Hinterbl.Beihilfe
0,00005001Krankenhilfe § 26b BVG Besch.01.4400.75630000
Beihilfe
0,00005001Krankenhilfe 26b BVG Hinterbl.01.4400.75640000
Beihilfe
0,00005001Hilfe zur Pflege § 26c BVG01.4400.75710000
Besch.Beihilfe
0,00005001Hilfe zur Pflege § 26c BVG01.4400.75720000
Besch. in Anstalten
0,00005001Hilfe zur Pflege § 26c BVG01.4400.75730000
Hinterbl.Beihilfe
0,00005001Hilfe zur Pflege § 26c BVG01.4400.75740000
Hinterbl. in Anstalten
0,00005001Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts01.4400.75750000
§ 27d BVG Besch. Beihilfe
0,00005001Hilfe zur Weiterf.d.Haushalts01.4400.75760000
§ 26d BVG Hinterbl.Beihilfe
0,00005001Altenhilfe § 6e BVG01.4400.75770000
Besch.Beihilfe
0,00005001Altenhilfe § 26e BVG Hinterbl.01.4400.75780000
Beihilfe
0,00005001Erziehungsbeihilfe § 27 BVG01.4400.75900000
Darlehen
0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhhalt01.4400.75910000
§ 27a BVG Darlehen
0,00005001Erholungshilfe § 27b BVG01.4400.75920000
Darlehen
0,00005001Wohnungshilfe § 27c BVG01.4400.75930000
Darlehen
0,00005001Krankenhilfe § 26b BVG01.4400.75940000
Darlehen
0,00005001Hilfe zur Pflege § 26c BVG01.4400.75950000
Darlehen
0,00005001Hilfe zur Weiterführung des01.4400.75960000
Haushalts § 26d BVG Darlehen
0,00005001Altenhilfe § 26e BVG Darlehen01.4400.75970000
0,00005001Hilfen in bes. Lebenslagen01.4400.75980000
§ 27d BVG Darlehen
UAB 4430 KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -
0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4430.75300000
§ 27a BVG an Besch.Beihilfen
- 3.152 -
Seite 70 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50510Budget Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00005001Erholungshilfe n. § 27b BVG01.4430.75410000
Hinterbl.Beihilfe.
0,00005001Hilfen in bes.Lebenslagen01.4430.75600000
§ 27d BVG Besch.Beihilfe
0,00005001Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt01.4430.75910000
§ 27a Darlehen
0,00005001Hilfen in bes. Lebenslagen01.4430.75980000
§ 27d BVG Darlehen
UAB 4900 Krankenversorgung nach Par. 276, 276a LAG - örtlicher Träg
0,00005000Leistungen nach § 276/1 LAG01.4900.78620000
örtl.Träger
0,00005000Leistungen nach § 276/2 LAG01.4900.78630000
örtl. Träger
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
0,00005000Weihnachtsbeihilfen KOF01.4980.78850000
0,00005000Umzugsbeihilfen01.4980.78860000
14.074,2645.00045.0005000Spenden01.4980.78880000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.983.500 2.002.000 1.857.916,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50510 -1.807.200
1.983.500176.300 114.500
2.002.000
-1.887.500
320.928,311.857.916,00
-1.536.987,69
- 3.153 -
Nr. 50510 Sonderbudget SGB XII
Vorbemerkung: Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 sind die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weggefallen. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die detailreichen durch die amtliche Finanzstatistik geprägte Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen. Im Haushaltsplan 2013 erfolgt daher nur der summarische Nachweis der Einnahmen und Ausgaben bzw. des Zuschussbedarfs. Es ist aber sichergestellt, dass die Werte in den DV-technisch geführten Tabellen, Auswertungen und Gesamtsummen des Haushaltsplanentwurfs enthalten sind. Allgemein: Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler ab 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis. Die Sozialhilfeleistungen umfassten - Hilfen zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Hilfen zur Pflege - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfen in anderen Lebenslagen (soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist , z.B. bei stationären Unterbringungen). Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet. Die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe ist seit 01.01.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke übergegangen. Einnahmen: Es wird ein Rückgang der Einnahmen insbesondere wegen Wegfall von Wohngelderstattungen und anderen Erstattungen als Folge der Sozialhilfe- und Arbeitslosenreform ab 01.01.2005 erwartet (es gehen immer noch Restzahlungen aus Altabrechnungsfällen ein). Ausgaben: Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2012/2013 geschätzt.
- 3.154 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -3.754.384,35-2.619.000-1.904.500
Einnahmen/Erlöse 766.697,292.065.0003.332.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
629.958,642.010.0003.205.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
136.738,6555.000127.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -4.521.081,64-4.684.000-5.236.500
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-4.521.081,64-4.684.000-5.236.500Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.155 -
Stadt Fürth Seite 71
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50515Budget Sonderbudget Grundsicherung SGB XII
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)
615.934,232.000.0003.200.0005001Kostenerstattung vom Land für01.4151.16100000
Senioren (Deutsche)
14.024,4110.0005.0005001Kostenerstattungen v. Bezirk,01.4151.16200000
Grundsicherung für Senioren
7.748,535.0008.0005001Kostenbeiträge u. Aufwendungs-01.4151.24100000
ersatz, Kostenersatz
21.339,083.00014.0005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4151.24500000
trägern f. Senioren (Deutsche)
3.454,822.0006.0005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4151.24550000
trägern f. Senioren (sonstige
Ausländer)
12.383,488.00010.0005001Sonstige Ersatzleistungen für01.4151.24700000
Senioren (Deutsche)
3.113,772.0003.0005001Sonstige Ersatzleistungen01.4151.24750000
für Senioren (sonstige
Ausländer)
11.200,998.00013.0005001Rückzahlung gewährter Hilfen01.4151.24900000
(Tilgung u. Zinsen von Dar-
lehen)
UAB 4152 Hilfe zur Arbeit - Örtlicher Träger -
0,00005001Kostenerstattung vom Land für01.4152.16100000
jüngere Erwerbsunfähige
(Deutsche)
51.651,6317.00040.0005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4152.24500000
trägern für jüngere Erwerbs-
unfähige (Deutsche)
0,00005001Leistungen v. Sozialleistungs-01.4152.24570000
trägern für jüngere Erwerbs-
unfähige (Auss. u. Spätauss.)
7.781,026.0008.0005001Sonstige Ersatzleistungen für01.4152.24700000
jüngere Erwerbsunfähige
(Deutsche)
18.065,334.00025.0005001Sonstige Ersatzleistungen für01.4152.24750000
jüngere Erwerbsunfähige
(sonstige Ausländer)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.332.000 2.065.000 766.697,29
**** A U S G A B E N ****
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)
1.702.887,091.750.0002.045.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73510000
(Deutsche)
3.374,142.0002.0005001Einmalige Leistungen an01.4151.73511000
Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII
153.442,93160.000181.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73520000
- 3.156 -
Seite 72 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50515Budget Sonderbudget Grundsicherung SGB XII
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
(EU-Ausländer)
927.438,96950.0001.080.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73550000
(sonstige Ausländer)
177.102,22190.000181.0005001Leistungen an Senioren a.v.E.01.4151.73570000
(Aussiedler u. Spätaussiedler)
4.838,423.0005.0005001Leistungen an Senioren i.E.01.4151.74510000
(Deutsche)
6.567,589.0004.0005001Leistungen an Senioren i.E.01.4151.74550000
(sonstige Ausländer)
539,711.00005001Leistungen an Senioren i.E.01.4151.74570000
(Aussiedler u. Spätaussiedler)
0,00005001Sonstige soziale Leistungen01.4151.78890000
für jüngere Erwerbsunfähige
(Gutachterkosten)
UAB 4152 Hilfe zur Arbeit - Örtlicher Träger -
1.142.611,241.200.0001.300.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.73510000
unfähige a.v.E. (Deutsche)
2.476,3603.0005001Einmalige Leistungen an01.4152.73511000
jüngere Erwerbsunfähige a.v.E.
gem. § 31 SGB XII
72.766,6075.00078.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.73520000
unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)
314.281,15330.000337.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.73550000
unfähige a.v.E. (sonstige Aus-
länder)
10.106,5412.00013.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.73570000
unfähige a.v.E. (Aussiedler u.
Spätaussiedler)
278,991.5006.0005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.74510000
unfähige i.E. (Deutsche)
1.799,715001.5005001Leistungen an jüngere Erwerbs-01.4152.74550000
unfähige i.E. (sonstige Aus-
länder)
570,00005001Sonstige soziale Leistungen01.4152.78890000
für jüngere Erwerbsunfähige
(Gutachterkosten)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.236.500 4.684.000 4.521.081,64
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50515 -1.904.500
5.236.5003.332.000 2.065.000
4.684.000
-2.619.000
766.697,294.521.081,64
-3.754.384,35
- 3.157 -
Nr. 50515 Grundsicherung SGB XII
Allgemein: Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwerbsminderung), Leistungen erhalten. Die Leistungen umfassen im wesentlichen - Regelsatz - Aufwendungen für Unterkunft und Heizung - einmalige Hilfen - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen Einnahmen: 4151 1610 0000
Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) werden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 werden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %. Der Einnahmeansatz 2012/2013 ist geschätzt.
Ausgaben:
4151 7355 0000 4152 7889 0000
Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2011/2012 geschätzt. Die Ausgaben nehmen überdurchschnittlich zu, da die Zahl der Fallzugänge höher ist als die Zahl der Abgänge.
- 3.158 -
Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Plan)
Mio. €
- 3.159 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 1.154.349,911.053.5001.540.500
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
1.103.696,451.016.0001.488.500Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
50.653,4637.50052.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.154.349,91-1.053.500-1.540.500
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-1.154.349,91-1.053.500-1.540.500Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.160 -
Stadt Fürth Seite 73
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50520Budget Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4250 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt II
0,00005000Kostenerstattung vom Bezirk01.4250.16200000
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4250.24100000
tungen, Kostenbeiträge etc.
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4250.24500000
tungen, Leistungen/soz. Leistg
Tr.
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (
1.103.696,451.016.0001.488.5005000Kostenerstattung vom Land01.4260.16100000
26.092,2720.00030.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.24100000
tungen, Kostenbeiträge etc.
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.24300000
tungen,Unterh.Anspr./Bürgerr.
6.104,148.00010.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.24500000
tungen, Leistungen/soz. Leistg
Tr.
17.229,608.00010.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.24700000
tungen, sonst. Ersatzleistung
733,091.0001.0005000Personen in Einrichtungen01.4260.25100000
Kostenbeiträge etc.
0,00005000Personen in Einrichtungen01.4260.25300000
Unterh.Anspruch/Bürgerr.
320,525005005000Personen in Einrichtungen01.4260.25500000
Leistung/Soziale Leistung TG.
173,8405005000Personen in Einrichtungen01.4260.25700000
sonst. Ersatzleistung
UAB 4270 Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligem Jugoslawien
0,00005000Kostenerstattung vom Bezirk01.4270.16200000
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4270.24500000
tungen, Leistungen/soz. Leistg
Tr.
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4270.24700000
tungen, sonst. Ersatzleistung
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.540.500 1.053.500 1.154.349,91
**** A U S G A B E N ****
UAB 4250 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt II
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4250.79160000
tungen, Krankheit, Schwanger-
schaft § 4
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (
142.437,21147.000150.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79100000
tungen, Leistg.bes.F.-HLU- § 2
0,001.0005.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79110000
- 3.161 -
Seite 74 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50520Budget Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
tungen, Leistg.bes.F. -HBL-§ 2
-7.053,4622.50050.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79111000
tungen (ambulant) § 2 AsylblG
76.218,7165.00075.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79112000
tungen (stationär) § 2 AsylblG
707,201.50015.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79120000
tungen, Grundleistg.-Sachl.§ 3
23.041,1321.00050.0005000Kosten der Unterkunft gem.01.4260.79121000
§ 2 AsylblG
92.130,7488.500150.0005000Kosten der Unterkunft gem.01.4260.79122000
§ 3 AsylblG
12.830,9113.50025.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79130000
tungen, -Wertg. § 3
20.472,0920.00040.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79140000
tungen, Grundleistung-Geldl.
pers
53.909,5850.000150.0005000Personen außerh. von Einrich01.4260.79150000
tungen, Grundleistg.-Geldl. LU
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79160000
tungen, Leistung Krankheit,
Schwangerschaft § 4
88.044,33135.000150.0005000Ambulante Krankenhilfe a.v.E.01.4260.79161000
(§ 4 AsylblG)
90.726,78105.000150.0005000Stationäre Krankenhilfe a.v.E.01.4260.79162000
(§ 4 AsylblG)
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79170000
tungen, Arbeitsgelegenh. § 5
14.672,878.50030.0005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79180000
tungen, sonst. Leistg.-Sachl.
§ 6
0,00005000Personen außerh. von Einrich-01.4260.79190000
tungen, sonst. Leistg.-Geldl.
§ 6
7.044,006.5006.5005000Personen in Einrichtungen01.4260.79200000
Leistungen -HLU- § 2
1.012,321.50005000Personen in Einrichtungen01.4260.79210000
Leistungen -HBL- § 2
2.107,242.5001.5005000Personen in Einrichtungen01.4260.79211000
Leistungen -HbL- §2 ambulant
61,065.0002.5005000Personen in Einrichtungen01.4260.79212000
Leistungen -HbL- §2 stationär
0,00005000Personen in Einrichtungen01.4260.79220000
Grundleistg.-Sachl. § 3
3.741,164.50010.0005000Personen in Einrichtungen01.4260.79230000
Grundleistg.-Wertg. § 3
14.424,6115.00030.0005000Personen in Einrichtungen01.4260.79240000
Grundleistg.-Geldl. f. pers.
Bedürfnisse- § 3
0,00005000Personen in Einrichtungen01.4260.79260000
Leistung.Krankenheit § 4
75.847,2240.000150.0005000Ambulante Krankenhilfe i.E.01.4260.79261000
(§ 4 AsylblG)
- 3.162 -
Stadt Fürth Seite 75
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50520Budget Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
349.733,57200.000200.0005000Stationäre Krankenhilfe i.E.01.4260.79262000
(§ 4 AsylblG)
0,00005000Personen in Einrichtungen01.4260.79270000
Arbeitsgelegenh. § 5
92.240,64100.000100.0005000Personen in Einrichtungen01.4260.79280000
sonst. Leistg.-Sachl. § 6
0,00005000Personen in Einrichtungen01.4260.79290000
sonst. Leistg.-Geldl. § 6
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.540.500 1.053.500 1.154.349,91
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50520 0
1.540.5001.540.500 1.053.500
1.053.500
0
1.154.349,911.154.349,91
0,00
- 3.163 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -14.283.261,49-13.647.380-14.243.930
Einnahmen/Erlöse 10.372.997,5910.450.0009.989.200
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
3.576.318,183.700.0003.209.200Sonstige Verwaltungseinnahmen
6.796.679,416.750.0006.780.000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -24.656.259,08-24.097.380-24.233.130
-2.984.498,67-3.001.030-3.301.630Personalausgaben
-5.317,2200Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-443.078,32-475.000-475.000Mieten/Pachten
-51.046,620-30.000Gebäudebewirtschaftung
-805.262,89-701.350-621.500Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
-20.367.055,36-19.920.000-19.805.000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.164 -
Seite 76 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50550Budget Sonderbudget SGB II (Hartz IV)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4050 Hartz IV
805.286,31800.000548.0005000Sachkostenerstattung Hartz IV01.4050.16010000
(BA für Arbeit)
1.144.809,971.300.000961.6001100Personalkostenerstattung von01.4050.16014100
Arge Fürth (Beamte)
1.626.221,901.600.0001.699.6001100Personalkostenerstattung von01.4050.16014140
Arge Fürth (Arbeitnehmer)
UAB 4820 Hartz IV
0,00005000Vom Land: Härteausgleich01.4820.16100000
6.796.679,416.750.0006.780.0005000Leistungsbeteiligung bei Leist01.4820.19100000
ungen f. Unterkunft u. Heizung
an Arbeitssuchende
0,00005000Tilgungen der Darlehen nach01.4820.24912000
§ 23 Abs. 5 SGB II
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 9.989.200 10.450.000 10.372.997,59
**** A U S G A B E N ****
UAB 4050 Hartz IV
764.399,64876.600905.6001100Bezüge an Beamte01.4050.41000000
4.347,215.1005.2001100Versorgungsrücklage01.4050.41100000
1.308.208,301.299.9001.513.9001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.4050.41400000
380.256,28438.300452.8001100Versorgungsbezüge und dgl. an01.4050.42000000
Beamte
8.524,9310.10012.4001100Versorgungsrücklage01.4050.42100000
114.748,98113.900117.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.4050.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.4050.43800000
261.600,62256.800294.1001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.4050.44400000
0,00001100Sozialversicherung Sonstige01.4050.44800000
58.698,15001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4050.45000000
dgl.
83.384,56001100Beihilfen, Unterstützungen und01.4050.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.4050.46010000
330,003303305000Personalsachzuwendungen/01.4050.46100000
Leistungsanreize
5.317,22005000Unterhalt nichteigener Gebäude01.4050.50200000
793,0115005000Allgemeine Gebrauchsgegen-01.4050.52000000
stände
2.609,079.00005000Anschaffung und Instandhaltung01.4050.52040000
der Bürogegenstände
2.513,066.0006.5005000Anschaffung und Instandhaltung01.4050.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00005000Mietmanagement01.4050.53000000
443.078,32475.000475.0005000Mietkostenersatz Kurgartenstr.01.4050.53100000
0,00030.0005000Gebäudemanagement01.4050.54000000
- 3.165 -
Stadt Fürth Seite 77
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50550Budget Sonderbudget SGB II (Hartz IV)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
51.046,6200GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4050.54800000
0,00005000Dienst- und Schutzkleidung01.4050.56000000
23.392,6225.00025.0005000Allgemeiner Bürobedarf01.4050.65000000
2.996,832.5002.5005000Bücher und Zeitschriften01.4050.65100000
0,0000GESPPost- und Fernmeldegebühren01.4050.65200000
52.249,6275.00075.0005000Postgebühren etc.01.4050.65210000
4.411,136.0006.0005000Reise- und Fahrtkosten01.4050.65410000
36.786,3240.00005000Sonstige Geschäftsausgaben01.4050.65800000
0,0006.5005000Botendienst01.4050.65870000
261.051,65300.000500.0005000Sachkostenerstattung "KdU" an01.4050.67000000
Bundesagentur für Arbeit
418.459,58225.00005000Personalkostenerstattung "KdU"01.4050.67004000
an Bundesagentur für Arbeit
0,0012.70002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4050.67995480
0,00002000Wiederbesetzungssperre01.4050.84854000
UAB 4820 Hartz IV
19.110.859,3118.850.00018.900.0005000Leistungen f. Unterkunft u.01.4820.69010000
Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII
(an Deutsche)
129.945,97260.000130.0005000Leistungen für Unterkunft u.01.4820.69110000
Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII
(an Deutsche)
21.617,2310.00035.0005000Zuschuss für Leistungen für01.4820.69120000
Kosten der Unterkunft bei
Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II)
0,00005000Leist. z. Einglied. v.Arbeits-01.4820.69210000
such. n. §16 Abs. 2 S.2 Nr.1-
4 SGBII (an Deutsche)
642.455,38500.000500.0005000Flankierende Leistungen01.4820.69220000
(Kinderbetreuung u.ä.)
213.479,28200.000200.0005000Einmalige Leist. an Arbeits-01.4820.69310000
suchende n. §23 Abs.3 SGBII
(an Deutsche)
42.946,16100.00040.0005000Leistungen KdU - Mietschulden01.4820.69311000
als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII
(an Deutsche)
205.752,03005000Leistungen (Darlehen) nach01.4820.69312000
§ 23 Abs. 5 SGB II
0,00005000Kostenerstattung eines Frauen-01.4820.70010000
hausaufenthaltes gem.
§ 36a SGB II
**** S U M M E A U S G A B E N **** 24.233.130 24.097.380 24.656.259,08
- 3.166 -
Seite 78 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
50550Budget Sonderbudget SGB II (Hartz IV)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50550 -14.243.930
24.233.1309.989.200 10.450.000
24.097.380
-13.647.380
10.372.997,5924.656.259,08
-14.283.261,49
- 3.167 -
Nr. 50550 Sonderbudget SGB II (Hartz IV)
Allgemein:
Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.
Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht. Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.
Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich. Einzelerläuterungen: 4820 1910 0000
Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese beträgt für das 2013 35,8 %.
Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.
4820 6901 0000 4820 6911 0000 4820 6912 0000 4820 6931 0000 4820 6931 1000 4820 6922 0000
Die Ausgaben für flankierende Leistungen (z.B. Kinderbetreuung) im Rahmen des SGB II wurden bisher im Budget des Jugendamtes (Sonderbudget 51500) verbucht. Aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Prüfung erfolgt die Verrechnung sachgerecht als SGB-II-Leistung. Die Ausgaben können damit in die Berechnung für die Schlüsselzuweisungen einfließen.
- 3.168 -
Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen 1)
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)
Mio. €
- 3.169 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -10.611.101,98-11.405.690-11.989.220
Einnahmen/Erlöse 3.112.909,412.709.4002.754.290
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
2.395.580,902.003.7402.048.630Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
717.328,51705.660705.660Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -13.724.011,39-14.115.090-14.743.510
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.017.778,59-787.170-787.170Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-12.706.232,80-13.327.920-13.956.340Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.170 -
Stadt Fürth Seite 79
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51500Budget Sonderbudget Erz.-Hilfen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin
0,005.1105.1105100Kostenersätze von anderen Ge-01.4534.16250000
bietskörperschaften
33.092,4210.23010.2305100Kostenersatz in Anstalten01.4534.25110000
UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
0,005805805100Kostenersatz in Familien01.4535.24110000
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung
736,002.5602.5605100Kostenersatz in Familien01.4536.24110000
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
19.435,02005100Sonstige Ersätze01.4541.15120000
0,005105105100Kostenerstattung (Bezirk)01.4541.16240000
642.455,38500.000500.0005100Hilfe in Kindertagesstätten01.4541.16290000
(Kostenerstattung SGB II)
2.178,008.6908.6905100Kostenersatz in Familien01.4541.24110000
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege
157,392.5602.5605100Kostenersatz in Familien01.4542.24110000
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung
0,00005100Kostenerstattungen von01.4550.16250000
örtlichen Trägern
106.230,490100.0005100Kostenersatz in Einrichtungen01.4550.25110000
der Erziehungshilfe
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit
0,00005100Kostenerstattungen von01.4552.16250000
örtlichen Träger
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
1.725,96005100Kostenerstattung von örtlichen01.4553.16250000
Trägern
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe
17.186,85005100Kostenerstattungen von örtl.01.4554.16250000
Trägern
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe
7.483,7215.00015.0005100Kostenerstattung v.ö.Trägern01.4555.16250000
15.115,2511.50011.5005100Kostenersatz in Anstalten01.4555.25110000
UAB 4556 Vollzeitpflege
0,0050505100Sonstige Ersätze01.4556.15120000
30.233,945.1105.1105100Kostenerstattung vom Land für01.4556.16110000
Asylbewerber
0,00005100Kostenerstattung (Bezirk)01.4556.16240000
338.826,08204.520204.5205100Kostenerstattung von örtlichen01.4556.16250000
Trägern
71.875,2076.70076.7005100Kostenersatz in Familien01.4556.24110000
UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
218.008,00218.000218.0005100Kostenerstattung vom Land01.4557.16100000
- 3.171 -
Seite 80 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51500Budget Sonderbudget Erz.-Hilfen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
239.653,8425.00025.0005100Kostenerstattung v. Land01.4557.16110000
für Asylbewerber
363.389,00363.000363.0005100Kostenerstattung v.Bezirk01.4557.16240000
171.063,61500.000500.0005100Kostenerstattung von örtlichen01.4557.16250000
Trägern
9.515,0810.00010.0005100Ersatz Unterhaltskosten bei01.4557.16290000
Heimbeurlaubungen
351.531,21500.000400.0005100Kostenersatz in Einrichtungen01.4557.25110000
der Erziehungshilfe
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbet
0,005105105100Kostenersatz für Minderjährige01.4558.24110000
in Familien
2.024,002.5602.5605100Kostenersatz für Minderjährige01.4558.25110000
in Anstalten
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige
21.105,0021.00021.0005100Kostenerstattung vom Land01.4561.16100000
17.393,2625.56025.5605100Kostenerstattung vom Land für01.4561.16110000
Asylbewerber
35.178,0035.00035.0005100Kostenerstattung v.Bezirk01.4561.16240000
16.793,15005100Kostenerstattung vom über-01.4561.16241000
örtlichen Träger
18.294,6930.00030.0005100Kostenerstattung von örtlichen01.4561.16250000
Trägern der Jugendhilfe
3.794,144.1004.1005100Kostenersatz in Tagesein-01.4561.24110000
richtungen, Familien und
sonstige Wohnformen
64.903,6370.00070.0005100Kostenersatz in Anstalten01.4561.25110000
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend
113.557,485.11050.0005100Kostenerstattung von örtlichen01.4565.16250000
Trägern
38.991,738.0008.0005100Kostenersatz in Eichrichtungen01.4565.25110000
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge
12.425,0012.40012.4005100Kostenerstattung vom Land01.4566.16100000
0,005.1105.1105100Kostenerstattung vom Land für01.4566.16110000
Asylbewerber
101.809,2220.70020.7005100Kostenerstattung (Bezirk)01.4566.16240000
0,00005100Kostenerstattung vom über-01.4566.16241000
örtlichen Träger
48,622.5602.5605100Kostenerstattung von örtl.01.4566.16250000
Trägern der Jugendhilfe
0,002.5602.5605100Kostenersatz in Tagesein-01.4566.24110000
richtungen, Familien und
sonstige Wohnformen
26.699,055.1105.1105100Kostenersatz in Anstalten01.4566.25110000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.754.290 2.709.400 3.112.909,41
- 3.172 -
Stadt Fürth Seite 81
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51500Budget Sonderbudget Erz.-Hilfen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** A U S G A B E N ****
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung
400,00005100Freizeithilfen01.4512.77400000
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin
0,005.1105.1105100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4534.67210000
Leistungen
0,005.1105.1105100-Stationäre Krankenhilfe-01.4534.74060000
477.716,48250.000500.0005100Kosten der Unterbringung01.4534.77130000
UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
0,00005100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4535.67210000
Leistungen
0,005.2905.2905100Kosten in Familien01.4535.76000000
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung
0,0010.23010.2305100Kosten in sonstigen Einrichtun01.4536.77030000
gen
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
24.835,0930.00030.0005100Übernahme von Mittagessen in01.4541.76290000
Kindertagesstätten
1.056.778,961.103.000909.1005100Hilfe in Kindertagesstätten01.4541.77140000
262.933,16299.000303.0005100Hilfe in städt. Kindergärten01.4541.77141000
2.663,7013.20013.6005100Hilfe in städt. Kinderkrippen01.4541.77142000
128.432,30130.000132.6005100Hilfe in städt. Kinderhorten01.4541.77143000
0,00005100Hilfen für Asylbewerber01.4541.77160000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4541.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege
0,0050505100Bekanntmachungen, Inserate01.4542.65310000
7.200,0012.78012.7805100Sonstige Zuweisungen01.4542.70700000
980,3510.00010.0005100Erziehungshilfe in Familien in01.4542.76120000
unqualifizierter Tagespflege
59.226,2675.680102.7005100Erziehungshilfen in Familien01.4542.76121000
in qualifizierter Tagespflege
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung
0,00005100Erstattung zwischen den01.4550.67210000
Trägern soz. Leistungen
42.098,69150.000150.0005100Leistungen d. Jugendh. außerh.01.4550.76000000
v. Einrichtungen
23.110,5523.00023.0005100Hilfen in stationären Ein-01.4550.77130000
v. Einrichtungen
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit
67.212,1960.00060.0005100Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen01.4552.76100000
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
703.863,64612.000661.0005100Erziehungshilfen in Familien01.4553.76120000
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 3.173 -
Seite 82 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51500Budget Sonderbudget Erz.-Hilfen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
23.456,52005100Erstattung zwischen Trägern01.4554.67210000
sozialer Leistungen
1.331.670,971.500.0001.620.0005100Erziehungshilfen in Familien01.4554.76120000
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe
150.018,2050.00050.0005100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4555.67210000
Leistungen
985.396,221.086.0001.140.3005100Kosten in der Tagesgruppe01.4555.77130000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4555.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
UAB 4556 Vollzeitpflege
39,002602605100Bekanntmachungen, Inserate01.4556.65310000
350,081.5301.5305100Sachverständigen-, Gerichts-01.4556.65500000
kosten
431.608,03357.900357.9005100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4556.67210000
Leistungen
0,005.1105.1105100stationäre Krankenhilfe01.4556.74060000
0,003.5803.5805100Kosten in Familien01.4556.76000000
584.404,32739.000739.0005100Erziehungshilfen in Familien01.4556.76120000
0,005.1105.1105100Erziehungshilfen in Fam.01.4556.76130000
für Asylbewerber
UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
380,80005100Prozesskosten01.4557.65500000
329.376,45297.400297.4005100Erstattung zw.Trägern sozialer01.4557.67210000
Leistungen
0,004.7004.7005100stationäre Krankenhilfe01.4557.74060000
0,00005100Kosten in sonstigen Einrich-01.4557.77030000
tungen
5.062.483,945.590.0005.590.0005100Kosten in Einrichtungen01.4557.77130000
der Erziehungshilfe § 34
58.803,96005100Kosten in betreutem Wohnen §3401.4557.77131000
1.389,71005100Fallbezogene Reisekosten01.4557.77134000
177.847,2417.90017.9005100Hilfen Asylbewerber Land für01.4557.77140000
Asylbewerber
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbet
18.626,4125.56025.5605100Erziehungshilfen in Familien01.4558.76120000
47.002,1548.00048.0005100Kosten in Einrichtungen der01.4558.77130000
Erziehungshilfe
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige
28.790,8512.42012.4205100Erstattung zwischen Trägern01.4561.67210000
sozialer Leistungen
32.046,6835.00035.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. in Fami-01.4561.76120000
lien (§ 34)
29.912,3430.00030.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. Erziehungs01.4561.76121000
beistandschaften (§ 30)
0,00005100§ 41 - Hilfe j. Vj. in Tages-01.4561.77030000
einrichtungen (§ 32)
0,00005100§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj.01.4561.77031000
in Tageseinr. (§ 35a II 2)
359.515,40460.000460.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. im Heim01.4561.77130000
(§ 34)
- 3.174 -
Stadt Fürth Seite 83
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51500Budget Sonderbudget Erz.-Hilfen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
111.347,4440.000110.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. in betreu-01.4561.77131000
tem Wohnen (§ 34)
202.362,3730.000200.0005100§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj.01.4561.77132000
im Heim (§ 35a II 4)
0,0010.00010.0005100§ 41 - Hilfe j. Vj. Nachbe-01.4561.77133000
treuungen (§ 41 III)
259,70005100Fallbezogene Reisekosten01.4561.77134000
9.206,5925.56025.5605100Hilfen für Asylbewerber01.4561.77140000
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend
45.448,622.5002.5005100Erstattung zwischen Trägern01.4565.67210000
sozialer Leistungen
393.673,78413.000413.0005100Inobhutnahme von Kindern u.01.4565.77130000
Jgdl. in Notfällen
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge
8.310,0460.00060.0005100Erstattung zwischen Trägern01.4566.67210000
sozialer Leistungen
144.718,4870.000200.0005100Ambulante Hilfen01.4566.76020000
0,00005100Erziehungshilfen in Familien01.4566.76120000
78.200,0925.000120.0005100Kosten in Tageseinrichtungen01.4566.77030000
219.913,64370.000220.0005100Hilfe in stationären Einrich-01.4566.77130000
tungen
0,00005100Fallbezogene Reisekosten01.4566.77134000
0,005.1105.1105100Hilfen für Asylbewerber01.4566.77140000
UAB 4590 Jugendhilfe für bosnische Flüchtlinge
0,00005100Erziehungshilfen in Familien01.4590.76120000
0,00005100Kosten in sonstigen Einrich-01.4590.77030000
tungen
0,00005100Hilfe durch Heimpflege01.4590.77130000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 14.743.510 14.115.090 13.724.011,39
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51500 -11.989.220
14.743.5102.754.290 2.709.400
14.115.090
-11.405.690
3.112.909,4113.724.011,39
-10.611.101,98
- 3.175 -
Nr. 51500 Sonderbudget Erziehungshilfe Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt: (T€):
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Plan
Einnahmen: 2.095 2.155 2.540 2.300 2.569 3.113 2.709 2.754 Ausgaben: 11.546 12.269 12.906 13.527 14.117 13.724 14.115 14.744 -9.451 -10.113 -10.366 -11.227 -11.548 -10.611 -11.406 -11.990
Entwicklung des Zuschussbedarfs (= nach Abzug von Einnahmen) im Abschnitt 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII)
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)
Mio €
Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehafteter familiärer Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind. Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 08.09.2005 (In Kraft getreten 01.10.2005) wurde der Schutzauftrag für die Jugendämter durch Einfügung des § 8a in das SGB VIII verstärkt und verpflichtet
- 3.176 -
diese, Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten (auch Kindertagesstätten) zu schließen, um den Schutzauftrag nicht nur besser, sondern auch frühzeitiger sicher stellen zu können.
In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000). Einzelerläuterungen: 4541 7629 0000 Mehr aufgrund höherer Teilnehmerzahl und neuer Einrichtungen
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger
4541 7714 1000 Verrechnung an Hst. 4640.1165.1000 (51250)
4541 7714 2000 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)
4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)
4542 7070 0000 Darunter: Pflegeelternverein 3.000 €
4553 7612 0000 4554 7612 0000 Die Abrechnungsstunden für Fachleistungen wurden 2010 um ca. 8% erhöht
Entwicklung HSt. 4554.7612.0000 (Erziehungshilfen in Familien)
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)
Tsd. €
4566 7602 0000
4566 7703 0000 Mehr wegen Fallmehrung durch die Inklussion
4566 7713 0000 Mehr aufgrund Umschichtung im Tagesbetreuungsformen
- 3.177 -
(= Entlastung der stationären Hilfen)
4561 7713 2000 Durch zunehmen der seelischen Behinderungen und Änderung der Zuweisungspraxis des Bezirk Mittelfrankens steigen die Eingliederungskosten.
4557 7713 0000 Durch strukturelle Änderung (z.B. Umschichtung in Eingliederungshilfen und
Verringerung der Aufenthaltszeiten wird für 2013 versucht, mit dem gleichen
Ansatz wie 2012 auszukommen.)
Entwicklung HSt. 4557.7713.0000 (Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Plan)
Tsd. €
4565 7713 0000
Die Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen hat weiter zugenommen (bei steigenden Einzelfallkosten). Es wird weiter mit steigenden Fallzahlen gerechnet.
- 3.178 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -6.327.726,28-6.357.000-7.788.900
Einnahmen/Erlöse 6.994.893,307.094.7008.567.900
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
421.576,35385.000685.000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
6.573.316,956.709.7007.882.900Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -13.322.619,58-13.451.700-16.356.800
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-2.657,47-2.700-2.700Mieten/Pachten
-604.853,8700Gebäudebewirtschaftung
-3.500,00-3.500-6.100Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-12.711.608,24-13.445.500-16.348.000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.179 -
Seite 84 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51510Budget Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
15.000,00005100Spenden01.4640.17800000
UAB 4641 Kindergärten freier Träger
4.694.231,274.640.0004.979.0005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4641.17110000
Förderung (Kindergärten)
35.687,3935.00035.0005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4641.17111000
Förderung - Gastkinder -
(Kindergärten)
UAB 4644 Kinderkrippen freier Träger
521.075,54921.0001.587.1005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4644.17110000
Förderung (Kinderkrippen)
7.900,159.3009.3005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4644.17111000
Förderung - Gastkinder -
(Kinderkrippen)
UAB 4646 Kinderhorte freier Träger
1.038.504,58781.400848.5005100Landeszuschuss f. kindbezogene01.4646.17110000
Förderung (Kinderhorte)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 7.458.900 6.386.700 6.312.398,93
**** A U S G A B E N ****
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
15.000,00005100Betriebszuschuss an HVD01.4640.70001000
UAB 4641 Kindergärten freier Träger
2.657,472.7002.7005100Mieten und Pachten01.4641.53000000
0,0000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4641.54800000
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.4641.67995480
9.257.317,449.280.0009.958.0005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4641.70500000
zogene Förderung(Kindergärten)
70.598,9070.00070.0005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4641.70501000
zogene Förderung - Gastkinder
(Kindergärten)
UAB 4644 Kinderkrippen freier Träger
1.035.456,151.685.0003.174.2005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4644.70510000
zogene Förderung (Kinder-
krippen)
14.055,2518.50018.5005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4644.70511000
zogene Förderung - Gastkinder
(Kinderkrippen)
0,00005100Zuschuss an freie Träger von01.4644.70540000
Kinderkrippen
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4644.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
- 3.180 -
Stadt Fürth Seite 85
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
51510Budget Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)
604.853,8700GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.4645.54800000
0,00005100Zuschuss für Umbau Hort01.4645.71805480
Friedrich-Ebert-Str. 51
UAB 4646 Kinderhorte freier Träger
1.591.028,501.562.8001.697.0005100Kommunalzuschuss für kindbe-01.4646.70510000
zogene Förderung (Kinderhorte)
26.652,0040.20040.2005100Zuschüsse an Kinderhorte01.4646.70520000
0,00005100Zuschüsse an Kinderkrippen01.4646.70540000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 14.960.600 12.659.200 12.617.619,58
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51510 -7.501.700
14.960.6007.458.900 6.386.700
12.659.200
-6.272.500
6.312.398,9312.617.619,58
-6.305.220,65
- 3.181 -
Nr. 51510 Sonderbudget Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen Einrichtungen direkt).
4641 1711 0000 4641 7050 0000 4644 1711 0000 4644 7051 0000 4646 1711 0000 4646 7051 0000
Mehr aufgrund der erhöhten Fördersätze und neuen Einrichtungen. Berücksichtigt wurden für 2013 282 neue Krippenplätze (= Nettomehrbedarf hierfür 751.000 €), die im laufe des nächsten Jahres von freien Trägern neu geschaffen werden.
4641 1711 1000 4641 7050 1000 4644 1711 1000 4644 7051 1000
Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth
Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 51510
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Plan)
Tsd. €
4641 5300 0000 Für den Waldorf-Kindergarten in Dambach (74 €) sowie Erbbauzins für
KiG St Christophorus (bis 2012 im Amtsbudget 51250 enthalten).
- 3.182 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 60500 Sonderbudget Heizung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.183 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 65510 Sonderbudget Bauunterhalt (all gemein)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.184 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 65520 Sonderbudget Bauunterhalt (Ein zelmaßnahmen)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.185 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 65530 Sonderbudget Bauunterhalt (son stiger)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.186 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 65610 Sonderbudget Techn. Unterhalt (allgemein)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.187 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 65620 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Einzelmaßnahmen)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.188 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 65630 Sonderbudget Techn. Unterhalt (sonstiger)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.189 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 65640 Sonderbudget Techn. Unterhalt (Heizung)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.190 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 120.639,8927.00087.330
Einnahmen/Erlöse 3.318.351,283.539.9703.642.820
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
2.831.118,643.497.4703.585.140Gebühren/Entgelte
52.776,5342.50052.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
434.456,1105.680Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -3.197.711,39-3.512.970-3.555.490
-1.908.025,88-2.126.500-2.155.200Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-72.182,9100Gebäudebewirtschaftung
-1.007.060,60-1.183.070-1.180.490Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-210.442,00-203.400-219.800Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.191 -
Seite 86 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66500Budget Sonderbudget Straßenreinigung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6750 Straßenreinigung
1.027.252,011.645.8701.610.1706600Reinigungsgebühren/KAG01.6750.11270000
570.755,25568.300714.3006600Reinigungsgebühren/TfA01.6750.11280000
0,00006600Sinkkastenreinigungsgeb.01.6750.11290000
0,00002000Resteabwicklung01.6750.11311000
Grundabgaben
Straßenreinigungsgebühren
10.631,9510.00010.6006600Entgelte von anderen HSt.01.6750.11770000
0,00006600Ersatz von Post- und Telefon-01.6750.15070000
gebühren
552,16006600Sonstige Ersätze01.6750.15120000
39.422,6340.00040.0006600Vermischte Einnahmen01.6750.15250000
0,00001100Bundesanstalt für Arbeit01.6750.17420000
Zuschüsse (ABM)
434.456,1105.6802000Entnahme aus Rückstellungen01.6750.28340000
für UA 6750
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb
1.126.791,921.177.0001.154.4706600Reinigungsgebühren01.6755.11280000
95.687,5196.30095.6006600Entgelte von anderen HSt.01.6755.11770000
0,00006600Ersatz von Post- und Telefon-01.6755.15070000
gebühren
101,82006600Sonstige Ersätze01.6755.15120000
12.699,922.50012.0006600Vermischte Einnahmen01.6755.15250000
0,00002000Budgetausgleich01.6755.15970000
0,00002000Projektmittelübertragung01.6755.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.6755.16420000
für Arbeit (Altersteilzeit)
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.6755.17420000
0,00001100Eingliederungszuschuss01.6755.17430000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.642.820 3.539.970 3.318.351,28
**** A U S G A B E N ****
UAB 6750 Straßenreinigung
0,00021.2001100Bezüge an Beamte01.6750.41000000
0,0001001100Versorgungsrücklage01.6750.41100000
959.316,35987.0001.057.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6750.41400000
1.093,52001100Beschäftigungsentgelte01.6750.41600000
0,00010.6001100Versorgung - Beamte01.6750.42000000
0,0003001100Versorgungsrücklage01.6750.42100000
82.568,6887.00081.9001100ZVK - Arbeitnehmer01.6750.43400000
101,57001100ZVK - Sonstige01.6750.43800000
194.010,70194.300204.2001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6750.44400000
307,82001100Sozialvers. - Sonstige01.6750.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6750.45000000
- 3.192 -
Stadt Fürth Seite 87
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66500Budget Sonderbudget Straßenreinigung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6750.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6750.46010000
0,00006600Straßenreinigung/Fremdvergabe01.6750.51240000
175,511.0003006600Anschaffung und Instandhaltung01.6750.52040000
der Bürogegenstände
54.714,5250.00055.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6750.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
233,313003001000Betrieb der Multifunktions-01.6750.52180000
geräte (Bürokommunikation)
28.363,5300GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.6750.54800000
0,00006600Miete Hallemannstraße 501.6750.54810000
242.381,54280.000279.8006600Anschaffung und Instandhaltung01.6750.55000000
der Kraftfahrzeugee
0,00006600Kfz-Steuer01.6750.55010000
19.395,445.0005.0003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6750.55020000
123.092,08130.000140.0006600Betriebsstoffe für Kfz01.6750.55030000
62,0020001100Kleidergeld01.6750.56020000
8.423,717.0009.0006600Anschaffung und Instandhaltung01.6750.56030000
der Dienstkleidung
1.535,108601.6006600Fortbildungskosten (extern)01.6750.56240000
2.610,002.6102.2301100Ausbildungskostenerstattung01.6750.56900811
1.800,001.8002.0201100Fortbildungskosten (intern)01.6750.56920812
2.300,00001100Personalentwicklungskosten-01.6750.56930813
erstattung
17.678,5325.00025.0006600Betriebsmittel (sonst.)01.6750.57010000
51.966,8268.00068.0006600Kehrichtentsorgung01.6750.57200000
0,00006600Anschaffung von Hundesets01.6750.63300000
-Dog Parat-
0,001001006600Leistungen in nicht durch Ver-01.6750.64300000
sicherung gedeckte Schäden
819,263001.0006600Allgemeiner Bürobedarf01.6750.65000000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.6750.65200000
133,863002006600Postgebühren etc.01.6750.65210000
200,002002006600Reise- und Fahrtkosten01.6750.65410000
6.067,7801.8006600Sachverständigen-, Gerichts-01.6750.65500000
und ähnlichen Kosten
238,481.0004006600Sonstige Geschäftsausgaben01.6750.65800000
624,007007006600Mitgliedsbeiträge01.6750.66100000
0,0050.00006600Lohn- und Sachkostenver-01.6750.67250000
rechnung
0,00002000Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr01.6750.67251000
(Straßenreinigung)
182.325,00196.200180.4002000Erstattung von Verwaltungs-01.6750.67900000
kostenanteilen
0,0005006600Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.6750.67906526
KfZ
2.500,002.5002.5002000Verwaltungskostenanteile01.6750.67920000
2.100,002.1002.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6750.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
- 3.193 -
Seite 88 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66500Budget Sonderbudget Straßenreinigung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
3.900,003.9003.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6750.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6750.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
3.745,423.7003.7002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.6750.67950000
0,00002000Kostenerstattung01.6750.67990000
0,0021.20028.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.6750.67995480
113.139,00113.100136.8002000Abschreibungen01.6750.68000000
34.278,0028.70053.4002000Verzinsung des Anlagekapitals01.6750.68500000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6750.84851000
konsolidierung
0,00002000Rückstellung an die Unter-01.6750.86340000
haltsrücklage
0,00002000Verlustabdeckung aus Vorjahren01.6750.89675000
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb
0,00021.2001100Bezüge an Beamte01.6755.41000000
0,0001001100Versorgungsrücklage01.6755.41100000
520.253,31667.800588.1001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6755.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.6755.41600000
0,00010.6001100Versorgung - Beamte01.6755.42000000
0,0003001100Versorgungsrücklage01.6755.42100000
45.577,3758.90045.6001100ZVK - Arbeitnehmer01.6755.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.6755.43800000
104.796,56131.500113.4001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6755.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.6755.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6755.45000000
dgl.
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6755.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6755.46010000
0,00006600Straßenreinigung01.6755.51240000
237,173003006600Anschaffung und Instandhaltung01.6755.52040000
der Bürogegenstände
3.100,001.0003.5006600Anschaffung und Instandhaltung01.6755.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
1.029,491.2001.2001000Betrieb der Multifunktions-01.6755.52180000
geräte (Bürokommunikation)
43.819,3800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.6755.54800000
56.959,5940.00065.0006600Haltung von Fahrzeugen01.6755.55000000
-63,584.2004.2003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.6755.55020000
22.855,8030.00031.8006600Betriebsstoffe für Kfz01.6755.55030000
72,0010001100Kleidergeld01.6755.56020000
4.204,974.0004.5006600Anschaffung und Instandhaltung01.6755.56030000
der Dienst- und Schutzkleidung
511,701.2001.2006600Fortbildungskosten (extern)01.6755.56240000
2.570,002.5701.9001100Ausbildungskostenerstattung01.6755.56900811
1.230,001.2301.1401100Fortbildungskosten (intern)01.6755.56920812
1.580,00001100Personalentwicklungskosten-01.6755.56930813
erstattung
0,001.0005006600Betriebsmittel (Sonst.)01.6755.57010000
- 3.194 -
Stadt Fürth Seite 89
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
66500Budget Sonderbudget Straßenreinigung
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
87.246,1790.00090.0006600Kehrichtentsorgung01.6755.57200000
0,005005006600Leistungen in nicht durch Ver-01.6755.64300000
sicherung gedeckte Schäden
389,771001006600Allgemeiner Bürobedarf01.6755.65000000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.6755.65200000
70,934004006600Postgebühren etc.01.6755.65210000
27,105002006600Reise- und Fahrtkosten01.6755.65410000
0,0001.8006600Sachverständigen-, Gerichts-01.6755.65500000
und ähnlichen Kosten
624,007007006600Mitgliedsbeiträge an Verbände,01.6755.66100000
Vereine und dgl.
0,00006600Lohn- und Sachkostenver-01.6755.67250000
rechnung
81.500,00102.600102.3002000Erstattungen von Ausgaben des01.6755.67900000
VwH: innere Verrechnungen
8.400,008.4008.4001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6755.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.200,003.2003.2001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6755.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
300,003003001000Verrechnung ITK-Leistungen01.6755.67944000
KommunalBIT
(Kopierer/Multifunktionsgeräte
1.893,131.9002.0002000Beitragsersätze (GUV/KAV)01.6755.67950000
0,00002000Kostenerstattung01.6755.67990000
0,0033.60040.9002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.6755.67995480
29.577,0029.60011.8002000Abschreibungen01.6755.68000000
33.448,0032.00017.8002000Verzinsung des Anlagekapitals01.6755.68500000
0,00002000Budgetkürzung01.6755.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6755.84851000
konsolidierung
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6755.89880000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6755.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.555.490 3.512.970 3.197.711,39
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66500 87.330
3.555.4903.642.820 3.539.970
3.512.970
27.000
3.318.351,283.197.711,39
120.639,89
- 3.195 -
Nr. 66500 Sonderbudget Straßenreinigung
In diesem Budget werden die Einnahmen und Ausgaben der Kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" (UA 6750) sowie die Einnahmen und Ausgaben der Straßenreinigung außerhalb des Zwangsreinigungsgebietes (UA 6755) geführt. Letztere wurden bis 2008 im Unteramtsbudget 66300 (Straßenreinigung - Verrechnung Straßenbetrieb) nachgewiesen.
6750 1127 0000 Anliegeranteil für Reinigungsgebiet
6750 1128 0000 darunter: - Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulastträger für Reinigung - Reinigung Südwesttangente (pauschal) - Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (15%), verschiedene Reinigungs- klassen
6750 1177 0000
Von Sonderbudget Nr. 15500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 15500 vereinnahmt. Rückläufige Einnahme, da die Reinigung teilweise auch von DSD selbst durchgeführt wird.
6750 1525 0000
Einnahmen für Reinigungsaufträge durch andere Dienststellen im Zusammenhang mit Grafflmärkten, Sonderveranstaltungen und Winterdienst.
6750 2834 0000 6750 8634 0000
Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3034.0000/9034.0000.
6750 5205 0000
Arbeitsgeräte für manuelle und maschinelle Reinigung, sowie Seife und Handtücher. Die Ausweitung des Zwangsreinigungsgebietes bedingt einen höheren Bedarf an Material.
6750 5720 0000 Darunter:
1. Entsorgung Straßenkehricht aus Kehrichtsammelfahrzeugen im Recyclinghof 2. Entsorgung Straßenkehricht aus Kehrmaschinen 3. Arbeitsleistungen für Pos. 2. Gebühr Gesamt 1. 50 218,00 € 10.900,00 € 2. 1200 32,00 € 38.400,00 €
3. 260 72,00 € 18.720,00 € 68.020,00 €
gerundet 68.000,00 €
- 3.196 -
6750 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).
6750 6725 0000 Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark. Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1177.0000.
6750 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 (GUV/KAV). darunter: - vom TfA für Kehraufträge (Gehwege, Parkflächen und Papierkorbentleerung) - vom TfA für Gehsteigkehrmaschinen (Geh- und Radwege) - von der infra fürth gmbh für Omnibushaltestellen - vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für 9 stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Rathaus mit Parkplatz, Stadttheater, Stadthalle, Forsthaus-Hotel - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000) - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000) - Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
6755 1177 0000 Von Sonderbudget Nr. 15500 HSt. 7200.5830.0000 (Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 15500 vereinnahmt.
6755 1512 0000 Für Ersatzvornahmen.
6755 1525 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge durch andere Dienststellen im Zusammenhang mit Kirchweihen, Grafflmärkten u. Sonderveranstaltungen.
6755 5205 0000 Arbeitsgerät für manuelle und maschinelle Reinigung sowie Reparaturen und Anschaffung von Papierkörben, Seife und Handtücher.
6755 5720 0000 Straßenkehricht aus Kehrichtsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen.
6755 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).
6755 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 (GUV/KAV).
- 3.197 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 66550 Sonderbudget Entwässerung
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.198 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,000200
Einnahmen/Erlöse 10.992.930,6210.628.00011.328.430
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
9.244.954,269.173.0009.314.200Gebühren/Entgelte
1.747.976,361.455.0001.208.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,000806.230Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -10.992.930,62-10.628.000-11.328.230
-3.089.433,41-3.234.300-3.418.910Personalausgaben
-33.877,08-50.000-50.000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-161.937,5600Gebäudebewirtschaftung
-6.582.576,15-6.537.000-7.042.170Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-432.209,00-440.100-515.200Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-283.083,19-301.950-301.950Zuweisungen und Zuschüsse
-409.814,23-64.6500Finanzausgaben
- 3.199 -
Seite 90 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70500Budget Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 7200 Müllabfuhr
8.697.066,798.681.0008.752.2007000Müllabfuhrgebühren01.7200.11310000
-1.420,97007000Resteabwicklung Grundabgaben01.7200.11311000
4.533,254.5004.5007000Verkauf v. Müllsäcken01.7200.11320000
317.041,62230.000300.0007000Entgelte für Fuhr- und01.7200.11330000
Arbeitsleistung
2.255,97007000Entgelte Recyclinghof01.7200.11340000
76.517,8280.00080.0007000Recyclinghof Kommunal-01.7200.11341000
anlieferungen
6.175,9810.00010.0007000Recyclinghof Gewerbean-01.7200.11342000
lieferungen (bargeldlos)
31.767,6140.00040.0007000Recyclinghof Barzahler01.7200.11343000
0,0000GESPEntgelte Kompostplatz01.7200.11350000
58.476,6070.00070.0007000Kompostplatz Kommunal-01.7200.11351000
anlieferungen
16.944,5920.00020.0007000Kompostplatz Gewerbe-01.7200.11352000
anlieferungen
0,00007000Kompostplatz Barzahler01.7200.11353000
0,00007000Gebühren für Elektronikschrott01.7200.11360000
35.595,0037.50037.5007000Sperrmüllgebühren01.7200.11370000
0,00007000Gebühren für Altpapier-01.7200.11380000
verwertung
175.567,87100.000175.0007000Erlöse aus Altmetallverkäufen01.7200.13000000
0,0000GESPErlöse aus Kompostverkäufen01.7200.13050000
11.127,9015.00015.0007000Erlöse aus Kompostverkauf01.7200.13051000
Kommunal
197,40007000Erlöse aus Kompostverkauf01.7200.13052000
Gewerbe (bargeldlos)
15.449,5917.00017.0007000Erlöse aus Kompostverkauf01.7200.13053000
Barzahler
16.223,9020.00020.0007000Erlöse aus Biotütenverkäufen01.7200.13060000
0,0000GESPErlöse aus Altpapierverkauf01.7200.13070000
841.542,62685.000420.0007000Erlöse aus Altpapierverkauf01.7200.13071000
(kommunal)
248.959,42175.000125.0007000Erlöse aus Altpapierverkauf01.7200.13072000
(gewerblich)
12.358,8110.00010.0007000Erlöse aus sonstigen Wert-01.7200.13080000
stoffen
8.000,00015.0007000Einnahmen aus Werbung01.7200.14300000
250.601,32313.000351.0007000Kostenbeteiligung privater01.7200.14600000
Systembetreiber
0,00007000Ersatz von Post- und Telefon-01.7200.15070000
gebühren
112.194,24100.00007000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.7200.15110000
rechnungen
16.809,26020.0007020Vorsteuererstattungen durch d.01.7200.15115000
Finanzamt
38.944,0320.00040.0007000Vermischte Einnahmen01.7200.15250000
0,0000GESPErsätze für Bundesanstalt01.7200.16420000
- 3.200 -
Stadt Fürth Seite 91
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70500Budget Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
für Arbeit (Altersteilzeit)
0,00001100Zuschuss ABM (BA für Arbeit)01.7200.17420000
0,000806.2302000Entnahme aus Rückstellungen01.7200.28310000
für UA 7200
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 11.328.430 10.628.000 10.992.930,62
**** A U S G A B E N ****
UAB 7200 Müllabfuhr
24.391,8723.40052.1001100Bezüge an Beamte01.7200.41000000
138,721003001100Versorgungsrücklage01.7200.41100000
2.356.975,132.494.4002.625.2001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7200.41400000
1.093,52001100Beschäftigungsentgelte01.7200.41600000
12.133,9212.20026.6001100Versorgung - Beamte01.7200.42000000
272,032007001100Versorgungsrücklage01.7200.42100000
208.762,58216.200204.3001100ZVK - Arbeitnehmer01.7200.43400000
101,57001100ZVK - Sonstige01.7200.43800000
480.722,49487.800509.3001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7200.44400000
307,74001100Sozialvers. - Sonstige01.7200.44800000
1.873,05001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7200.45000000
dgl.
2.660,79001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7200.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7200.46010000
0,0004107000Personalsachzuwendungen/01.7200.46100000
Leistungsanreize
33.877,0850.00050.0007000Recyclinghof Betriebskosten01.7200.51020000
1.153,243.7503.7507000Anschaffung und Instandhaltung01.7200.52040000
der Bürogegenstände
134.259,62166.900200.0007000Anschaffung und Instandhaltung01.7200.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00007000Wartung Software01.7200.52090000
1.869,071.8001.8001000Betrieb der Multifunktions-01.7200.52180000
geräte (Bürokommunikation)
161.937,5600GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.7200.54800000
231.614,99260.500260.5007000Anschaffung und Instandhaltung01.7200.55000000
der Kraftfahrzeuge
7.266,0610.00010.0007000Kfz-Steuer01.7200.55010000
17.512,3610.00010.0003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.7200.55020000
158.650,65190.100190.1007000Betriebsstoffe für Kfz01.7200.55030000
28.138,8327.00027.0007000Kompostierung: Anschaffung und01.7200.55100000
Instandhaltung der Kfz
18.965,8623.80023.8007000Kompostierung: Betriebsstoffe01.7200.55130000
für Kfz
170,0020001100Kleidergeld01.7200.56020000
30.639,1125.00025.0007000Anschaffung und Instandhaltung01.7200.56030000
der Dienstkleidung
552,695.0005.0007000Fortbildung des Personals der01.7200.56220000
Stadtverwaltung
9.196,791.2001.2007000Fortbildungskosten (extern)01.7200.56240000
- 3.201 -
Seite 92 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70500Budget Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
16.940,0016.94013.8501100Ausbildungskostenerstattung01.7200.56900811
4.710,004.7104.9701100Fortbildungskosten (intern)01.7200.56920812
6.030,00001100Personalentwicklungskosten-01.7200.56930813
erstattung
265.576,02110.000275.0007000Kompostierung: Betriebsmittel01.7200.57010000
3.778.680,843.817.0003.863.0007000Restmüllentsorgungsgebühren01.7200.57200000
663.179,36680.000680.0007000Verwertungskosten01.7200.57240000
99.861,36100.000100.0007000Information und Dokumentation01.7200.57300000
110.030,1211.300113.6007000Reinhaltung der Wertstoff-Con-01.7200.58300000
tainer-Plätze
967,3501.0007000Sachkosten EDV01.7200.63220000
14.579,785.0005.0007000Ankauf von Müllsäcken01.7200.63300000
114.745,54100.000100.0007000Kompostierung: Betriebskosten01.7200.63500000
0,00007000Kompostierung: ingenieurtech-01.7200.63510000
nische Leistungen
48.368,6370.00070.0007000Sondermüllsammlungen etc01.7200.63800000
0,0020.00007000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.7200.64010000
nungen
112.637,320100.0007020Umsatzsteuerzahllast an das01.7200.64015000
Finanzamt
961,291.0001.0003000Versicherungen01.7200.64100000
2.855,7510.00010.0007000Leistungen in nicht durch Ver-01.7200.64300000
sicherung gedeckte Schäden
2.923,943.5003.5007000Allgemeiner Bürobedarf01.7200.65000000
700,871.0001.0007000Bücher und Zeitschriften01.7200.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.7200.65200000
15.275,272.0002.0007000Postgebühren01.7200.65210000
575,722.0002.0007000Bekanntmachungen, Inserate01.7200.65310000
1.018,631.0001.0007000Reise- und Fahrtkosten01.7200.65410000
0,00007000Entschädigungen für Sachver01.7200.65500000
ständige
10.560,5230.00029.5007000Sonstige Geschäftsausgaben01.7200.65800000
184.503,20200.000200.0007000Transportkosten01.7200.65810000
19.700,7925.00080.0007000Beseitigung wilder Müllplätze01.7200.65950000
sonstige Entsorgungen von Upl
1.248,001.3001.3007000Mitgliedsbeiträge01.7200.66100000
6.970,7710.00010.0007000Lohn- und Sachkostenver01.7200.67250000
rechnung
399.732,00430.500400.7002000Erstattung von Verwaltungs01.7200.67900000
kostenanteilen
0,0005007000Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.7200.67906526
KfZ
16.000,005.0005.0002000Verwaltungskostenanteile01.7200.67920000
400,004004007000Mietverrechnung Container01.7200.67930000
"Kronacher Bunker"
(Verr. HHSt. 1400.1693)
6.700,006.7006.7001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7200.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
14.800,0014.80014.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7200.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
- 3.202 -
Stadt Fürth Seite 93
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70500Budget Sonderbudget Müllabfuhr (vorm. 15500)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
11.900,0011.90011.9001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7200.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
500,005005001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7200.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
8.953,818.9009.2002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.7200.67950000
0,00002000ÜÖ-Prüfungsverrechnung01.7200.67980000
0,00002000Kostenerstattung (Zinsen01.7200.67990000
Innere Darlehen)
0,00002000Kostenerstattung (Tilgung01.7200.67991000
Innere Darlehen)
0,00111.300166.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7200.67995480
280.103,00291.100327.5002000Abschreibungen01.7200.68000000
152.106,00149.000187.7002000Verzinsung des Anlagekapitals01.7200.68500000
282.600,89294.500294.5007000Zuschuss an Recyclinghof01.7200.71700000
Jakobinenstraße
0,00007000Zuschüsse zur Sperrmüllabfuhr/01.7200.71800000
Altmetalltrennung
482,307.4507.4507000Zuschüsse zur Gestaltung von01.7200.71860000
Mülltonnenstandplätzen
0,00002000Sonstige Finanzausgaben01.7200.84100000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.7200.84851000
konsolidierung
409.814,2364.65002000Rückstellung an die Unter-01.7200.86310000
haltsrücklage
0,00002000Beitrag Haushalts-01.7200.89900000
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.328.230 10.628.000 10.992.930,62
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70500 200
11.328.23011.328.430 10.628.000
10.628.000
0
10.992.930,6210.992.930,62
0,00
- 3.203 -
Nr. 70500 Sonderbudget Müllabfuhr
Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.
7200 1131 0000 Restmüll 6.880.100 € Biomüll 1.872.100 €
8.752.200 €
7200 1133 0000 Einnahmen Gewerbegebühren 250.000 € Märkte, Kirchweihen etc. 50.000 €
300.000 €
7200 1460 0000 Kostenbeteiligung privater Systembetreiber
- Abfallberatung 36.000 € - Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von 135.000 € Sammelgroßbehältnissen- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen) 180.000 €
351.000 €
7200 2831 00007200 8631 0000
7200 5102 0000 Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof.
7200 5500 0000 Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.
7200 5503 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.
7200 5510 0000 Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.
7200 5513 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.
7200 5701 0000 Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl. Verteilung.
7200 5720 0000 Restmüllentsorgungsgebühren.
Entsorgungsgebühren Tonnage Gebühr Betrag
Hausmüllentsorgung 16.400 190,00 € 3.116.000 € Sperrmüll (Sammlung) 1.200 190,00 € 228.000 € Sperrmüll (Recyclinghöfe) 1.600 190,00 € 304.000 € Restmüll (Recyclinghöfe) 900 190,00 € 171.000 € Bauschutt (Recyclinghöfe) 2.200 20,00 € 44.000 €
3.863.000 €
Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3031.0000/9031.0000.
- 3.204 -
7200 5724 0000 Verwertungskosten für feste Abfälle .
Biomüll 400.000 € Altholz AII/III 25.000 € Altholz AIV 25.000 € Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber) 90.000 € Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baustoffe) 100.000 € Wertstoffzentrum 40.000 €
680.000 €
7200 5730 0000 Veröffentlichungen in der Stadtzeitung 30.000 € Kalender der Müllabfuhr 15.000 € Sonstige Öffentlichkeitsarbeit 55.000 €
100.000 €
7200 5830 0000 Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren.
7200 6350 0000 Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarrnbach(Absieben, Kompostproben und sonstiges).
7200 6380 0000 Sondermüllsammlungen.
Mobile Sammlung 10.000 € Entsorgung Sondermüll 5.000 € Sondermüll RC-ABA 55.000 €
70.000 €
7200 6401 5000 Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"
7200 6581 0000 Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnenVerwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).
7200 6595 0000 Wilde Müllpätze an Papierkörben 50.000 € Sonstige wilde Müllplätze 25.000 € Tierkörperbeseitigung 5.000 €
80.000 €
7200 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr).
7200 6725 0000 Löhne und Sachkostenaufwand für angefordertes Fuhrpark- und Bauhofpersonalnach den jeweils geltenden Verrechnungssätzen.
7200 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.
7200 7170 0000 Betriebskosten für den Recyclinghof an der Jakobinenstraße.
- 3.205 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 157.119,16214.860209.140
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
50,00100100Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
157.069,16214.760209.040Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -157.119,16-214.860-209.140
-52.015,82-53.400-49.300Personalausgaben
-62.541,45-118.000-118.000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-10.031,89-10.960-9.340Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-32.530,00-32.500-32.500Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.206 -
Seite 94 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70510Budget Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 7205 Deponie Atzenhof
0,00007000Müllplatzgebühren -Stadt-01.7205.11300000
UAB 7207 Deponienachsorge
0,00007000Verkäufe aus der Deponiegas-01.7207.13770000
verwertungsanlage
50,001001007000Pachteinnahmen01.7207.14110000
0,00007000Ersatz von Post- und Telefon-01.7207.15070000
gebühren
0,00007000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.7207.15110000
rechnungen
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.7207.15115000
Finanzamt
157.069,16214.760209.0402000Entnahme aus Rückstellungen01.7207.28210000
für UA 7207
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 209.140 214.860 157.119,16
**** A U S G A B E N ****
UAB 7207 Deponienachsorge
3.484,543.6003.6001100Bezüge an Beamte01.7207.41000000
19,82001100Versorgungsrücklage01.7207.41100000
35.696,2637.40034.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7207.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte und01.7207.41600000
dgl.
1.733,411.8001.8001100Versorgung - Beamte01.7207.42000000
38,86001100Versorgungsrücklage01.7207.42100000
3.118,663.3002.7001100ZVK - Arbeitnehmer01.7207.43400000
0,00001100Beiträge zu Versorgungskassen01.7207.43800000
für Sonstige
7.276,587.3006.6001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7207.44400000
0,00001100Beiträge zur gesetzlichen01.7207.44800000
Sozialversicherung f. Sonstige
267,58001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7207.45000000
dgl.
380,11001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7207.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7207.46010000
61.808,76100.000100.0007000Müllplatzbetriebskosten01.7207.51020000
732,6918.00018.0007000Betriebskosten der Deponiegas-01.7207.51770000
verwertungsanlage
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.7207.52060000
von technischen und sonstigen
Gebrauchsgegenständen
66,851001001000Betrieb der Multifunktions-01.7207.52180000
geräte (Bürokommunikation)
0,00001100Kleidergeld01.7207.56020000
- 3.207 -
Stadt Fürth Seite 95
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70510Budget Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge (vorm. 15510)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,001401407000Fortbildungskosten (extern)01.7207.56240000
410,004103001100Ausbildungskostenerstattung01.7207.56900811
60,0060501100Fortbildungskosten (intern)01.7207.56920812
80,00001100Personalentwicklungskosten-01.7207.56930813
erstattung
0,00007000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.7207.64010000
nungen
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.7207.64015000
Finanzamt
0,002502503000Versicherungen01.7207.64100000
6.474,007.0005.5002000Erstattungen von Verwaltungs-01.7207.67900000
kostenanteilen
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7207.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
2.800,002.8002.8001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7207.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7207.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
141,042002002000Beitragsersätze (GUV/KAV)01.7207.67950000
0,00002000Abschreibungen01.7207.68000000
32.530,0032.50032.5002000Verzinsung des Anlagekapitals01.7207.68500000
0,00002000Rückstellung an die Unter-01.7207.86210000
haltsrücklage
**** S U M M E A U S G A B E N **** 209.140 214.860 157.119,16
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70510 0
209.140209.140 214.860
214.860
0
157.119,16157.119,16
0,00
- 3.208 -
Nr. 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge
Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.
7207 1377 0000 Der Betrieb der Deponiegasverwertungsanlage wurde an die infra fürth übertragen.
7207 2821 00007207 9021 0000
7207 5102 0000 Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
7207 5177 0000 Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
7207 6795 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000.
Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000.
- 3.209 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,000100
Einnahmen/Erlöse 524.134,02508.120524.080
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
495.397,51454.300489.600Gebühren/Entgelte
28.736,519.50030.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0044.3204.480Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -524.134,02-508.120-523.980
-252.860,39-255.800-273.800Personalausgaben
-36.465,53-37.300-37.300Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
-636,56-700-700Mieten/Pachten
-5.917,1800Gebäudebewirtschaftung
-103.984,14-133.020-130.880Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
-84.629,00-81.300-81.300Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-39.641,2200Finanzausgaben
- 3.210 -
Seite 96 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70520Budget Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach
438.375,84404.300439.6007000Müllplatzgebühren01.7208.11300000
57.021,6750.00050.0007000Gebühren aus Kleinanlieferun-01.7208.11320000
gen
0,00007000Entgelte von anderen HSt.01.7208.11770000
0,00007000Standplatznutzungsentgelt01.7208.11780000
28.736,519.50030.0007000Einnahmen aus Verkauf01.7208.13000000
0,00007000Ersatz von Post- und Telefon-01.7208.15070000
gebühren
0,0044.3204.4802000Entnahme aus Rückstellungen01.7208.28320000
für UA 7208
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 524.080 508.120 524.134,02
**** A U S G A B E N ****
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach
6.969,047.1007.4001100Bezüge an Beamte01.7208.41000000
39,63001100Versorgungsrücklage01.7208.41100000
186.825,20190.900206.6001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.7208.41400000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.7208.41600000
3.466,803.6003.7001100Versorgung - Beamte01.7208.42000000
77,721001001100Versorgungsrücklage01.7208.42100000
16.220,5116.60016.0001100ZVK - Arbeitnehmer01.7208.43400000
0,00001100ZVK - Sonstige01.7208.43800000
37.966,1237.50040.0001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.7208.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.7208.44800000
535,15001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7208.45000000
dgl.
760,22001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7208.45004200
dgl. (Versorgung)
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.7208.46010000
0,001.5001.5007000Unterhalt der Maschinen01.7208.50020000
36.465,5335.00035.0007000Müllplatz Betriebskosten01.7208.51020000
0,008008007000Unterhalt der Betriebsstraßen01.7208.51150000
0,008008007000Anschaffung und Instandhaltung01.7208.52040000
der Bürogegenstände
89,611.0001.0007000Anschaffung und Instandhaltung01.7208.52050000
der allg. Gebrauchsgegenstände
0,00006500Anschaffung und Instandhaltung01.7208.52060000
techn. und sonst. Gebrauchsge-
genstände
134,182002001000Betrieb der Multifunktions-01.7208.52180000
geräte (Bürokommunikation)
636,567007007000Miete01.7208.53000000
5.917,1800GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.7208.54800000
29.937,0040.00040.0007000Anschaffung und Instandhaltung01.7208.55000000
- 3.211 -
Stadt Fürth Seite 97
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70520Budget Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
der Kraftfahrzeuge
0,00007000Kfz-Steuer01.7208.55010000
2.376,62003000Kfz-Haftpflichtversicherung01.7208.55020000
28.374,8335.00035.0007000Betriebsstoffe für Kfz01.7208.55030000
36,0010001100Kleidergeld01.7208.56020000
296,435005007000Anschaffung und Instandhaltung01.7208.56030000
der Dienstkleidung
0,00001100Fortbildung des Personals der01.7208.56220000
Stadtverwaltung
0,001.5001.5007000Fortbildungskosten (extern)01.7208.56240000
3.670,003.6703.0101100Ausbildungskostenerstattung01.7208.56900811
350,003503701100Fortbildungskosten (intern)01.7208.56920812
440,00001100Personalentwicklungskosten-01.7208.56930813
erstattung
0,005005007000Information und Dokumentation01.7208.57300000
3.420,475.1005.1007000Allgemeiner Bürobedarf01.7208.65000000
0,003003007000Bücher und Zeitschriften01.7208.65100000
0,0000GESPFernsprechgebühren01.7208.65200000
0,005005007000Postgebühren01.7208.65210000
0,005005007000Bekanntmachungen, Inserate01.7208.65310000
0,002002007000Reise- und Fahrtkosten01.7208.65410000
15,003002007000Sonstige Geschäftsausgaben01.7208.65800000
0,005005007000Lohn- und Sachkostenver-01.7208.67250000
rechnung
31.644,0034.10032.4002000Erstattung von Verwaltungs-01.7208.67900000
kostenanteilen
0,0001007000Verrechnung: Rundfunkbeitrag01.7208.67906526
KfZ
0,00001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7208.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
3.100,003.1003.1001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7208.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
100,001001001000Verrechnung ITK-Leistungen01.7208.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
0,00002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.7208.67950000
0,00002000ÜÖ-Prüfungsverrechnung01.7208.67980000
0,004.7005.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7208.67995480
66.723,0066.70066.7002000Abschreibungen01.7208.68000000
17.906,0014.60014.6002000Verzinsung des Anlagekapitals01.7208.68500000
0,00002000Rückstellung an die Unter-01.7208.84460000
haltsrücklage
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.7208.84851000
konsolidierung
39.641,22002000Rückstellung an die Unter-01.7208.86320000
haltsrücklage
**** S U M M E A U S G A B E N **** 523.980 508.120 524.134,02
- 3.212 -
Seite 98 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
70520Budget Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach (vorm. 15520)
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70520 100
523.980524.080 508.120
508.120
0
524.134,02524.134,02
0,00
- 3.213 -
Nr. 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach
Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.
7208 1130 0000 Müllplatzgebühren.
Tonnage Gebühr Gesamt
Bauschutt 6.600 19,90 € 131.340 € Erdaushub 80.500 4,45 € 358.225 €
489.565 €
7208 1132 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.
7208 1300 0000 Verkauf von Erdmaterial.
7208 2832 00007208 8632 0000
7208 5002 0000 Für den Unterhalt der Waage.
7208 5102 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.
Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3032.0000/9032.0000.
- 3.214 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 74500 Sonderbudget Bäder
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 0,0000
Einnahmen/Erlöse 0,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,0000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.215 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -1.749.039,50-1.879.520-1.969.450
Einnahmen/Erlöse 6.075,4610.00010.000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
6.075,4610.00010.000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.755.114,96-1.889.520-1.979.450
-202.760,47-310.050-266.550Personalausgaben
0,00-5.000-5.000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
-100.338,10-900-900Gebäudebewirtschaftung
-1.452.016,39-1.573.570-1.707.000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 3.216 -
Stadt Fürth Seite 99
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
81500Budget Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6700 Straßenbeleuchtung
6.075,4610.00010.0008100Entgelte von anderen HSt.01.6700.11770000
0,00008100Sonstige Ersätze01.6700.15120000
0,00002000Projektmittelübertragung01.6700.15980000
Vorjahr, u.ä.
0,00001100Ersätze für Bundesanstalt01.6700.16420000
für Arbeit ( Altersteilzeit)
UAB 7610 Öffentliche Brunnen
0,00008100Sonstige Ersätze01.7610.15120000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 10.000 10.000 6.075,46
**** A U S G A B E N ****
UAB 6700 Straßenbeleuchtung
0,00001100Bezüge an Beamte01.6700.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.6700.41100000
157.909,96241.200209.5001100Vergütungen an Arbeitnehmer01.6700.41400000
14.192,8721.20016.1001100ZVK - Arbeitnehmer01.6700.43400000
30.657,6447.60040.9001100Sozialvers. - Arbeitnehmer01.6700.44400000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.6700.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.6700.45000000
dgl.
0,00001100ZVK-Pauschalsteuer01.6700.46010000
0,0050508100Personalsachzuwendungen/01.6700.46100000
Leistungsanreize
0,00008100Anschaffung und Instandhaltung01.6700.56000000
der Dienstkleidung
0,00008100Fortbildungskosten (extern)01.6700.56240000
380,004004001100Fortbildungskosten (intern)01.6700.56920812
490,00001100Personalentwicklungskosten-01.6700.56930813
erstattung
1.451.146,391.400.0001.620.0002000Besondere Entgelte01.6700.57030000
(Straßenbeleuchtung)
0,00008100Sonstige Geschäftsausgaben01.6700.65800000
0,00008100Verwaltungskostenbeitrag01.6700.67500000
infra fürth gmbh
0,00002000Budgetkürzung01.6700.84850000
0,00002000Budgetkürzung Haushalts-01.6700.84851000
konsolidierung
0,00002000Budgetfehlbetrag Vorjahr01.6700.89880000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.6700.89900000
konsolidierung
UAB 7600 Öffentliche Uhren
0,005.0005.0008100Instandhaltung der technischen01.7600.50060000
Einrichtungen (Uhren)
- 3.217 -
Seite 100 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
81500Budget Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,009009008100Beleuchtungskosten (Uhren)01.7600.54010000
0,00002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7600.54800000
0,00008100Verwaltungskostenbeitrag01.7600.67500000
infra fürth gmbh
0,0003.6002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7600.67995480
UAB 7610 Öffentliche Brunnen
0,00001100Bezüge an Beamte01.7610.41000000
0,00001100Versorgungsrücklage01.7610.41100000
0,00001100Beschäftigungsentgelte01.7610.41600000
0,00001100ZVK - Sonstige01.7610.43800000
0,00001100Sozialvers. - Sonstige01.7610.44800000
0,00001100Beihilfen, Unterstützungen und01.7610.45000000
dgl.
0,00008100Unterhalt der Brunnen01.7610.51300000
0,00008100Abwasserbeseitigungsgebühren01.7610.54020000
100.338,1000GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.7610.54800000
0,0077008100Verwaltungskostenbeitrag01.7610.67500000
infra fürth gmbh
0,00172.40083.0002000Gebäudebewirtschaftungskosten01.7610.67995480
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.979.450 1.889.520 1.755.114,96
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 81500 -1.969.450
1.979.45010.000 10.000
1.889.520
-1.879.520
6.075,461.755.114,96
-1.749.039,50
**** Summe Ausgaben Gesamt ******** Summe Einnahmen Gesamt ****
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt -61.479.690
136.974.94675.495.256 70.214.803
127.629.261
-57.414.458
71.291.162,72120.278.141,35
-48.986.978,63
- 3.218 -
Nr. 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen
6700 5703 0000
Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2005 wurde die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung neu geregelt. Die infra fürth service gmbh erhält als Gegenleistung für die im Rahmen des Betriebsführungsvertrages wahrzunehmenden Aufgaben ein Entgelt je definierten "Lichtpunkt" (aktuell ca.11.000 Lichtpunkte).
Der Vertrag wird aktuell überarbeitet und muss hinsichtlich seinen Grundlagen und zur Anpassung an Vollzugsfragen geändert werden.
Die Ansatzanpassung 2013 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.
7610 5480 0000
Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.
- 3.219 -
Zentralbudgets
- 4.1 -
- 4.2 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 144.060.960,73142.423.500150.272.365
Einnahmen/Erlöse 181.139.877,34179.983.500188.553.100
178.542.401,99177.111.500185.681.100Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
1.711.551,641.717.0001.717.000Zuschüsse
885.923,711.155.0001.155.000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -37.078.916,61-37.560.000-38.280.735
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-1.900.159,00-2.000.000-2.000.000Zuweisungen und Zuschüsse
-35.178.757,61-35.560.000-36.280.735Finanzausgaben
- 4.3 -
Stadt Fürth Seite 1
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20910Budget Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0330 Stadtkasse
274.082,2550.00050.0002001Stundungszinsen01.0330.26110000
607.188,341.100.0001.100.0002000Verzinsung von Steuernachfor-01.0330.26130000
derungen nach § 233a AO
4.653,125.0005.0002000Verspätungszuschläge01.0330.26140000
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
126.235,20126.000126.0002000Finanzzuweisung nach Art. 901.1100.17100000
Abs. 6 FAG (Aufgaben Wasser-
wirtschaft)
UAB 2010 Staatliches Schulamt
18.248,1618.00018.0002000Finanzzuweisung nach Art. 701.2010.06120000
Abs. 3 FAG
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung
44.200,0044.00044.0002000Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 301.4000.17100000
FAG (Durchführung des Heim-
gesetzes)
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst
256.599,00257.000261.7002000Zuweisung Art. 9 Abs. 2 Satz 201.5015.06120000
FAG (Jugendgesundheits-
pflege)
UAB 5040 Fleischhygieneamt
216.736,00002000Zuweisung nach Art. 901.5040.17100000
Abs. 3 FAG (Fleischhygiene)/
Art. 9 Abs. 5 (Futtermittelrec
29.651,4430.00030.0002000Zuweisung Art. 9 Abs. 5 FAG01.5040.17101000
(Lebensmittelüberwachung)
UAB 5041 Veterinärwesen
0,0000GESPPersonalkostenersatz01.5041.16130000
(Veterinäramt)
0,00217.000217.0002000Finanzzuweisung Art. 9 Abs. 301.5041.17100000
u. 4 FAG (Veterinäramt) Futter
mittelrecht
UAB 6300 Gemeindestraßen
1.294.729,001.300.0001.300.0002000Kfz.-Steueranteil01.6300.17130000
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen
106.655,78105.000107.0002000Grundsteuer A01.9000.00010000
22.853.644,1523.250.00023.500.0002000Grundsteuer B01.9000.00100000
0,00002000Resteabwicklung01.9000.00101000
Grundabgaben
Grundsteuer B
47.970.263,4145.206.00048.705.7002000Gewerbesteuer01.9000.00300000
47.010.087,0049.000.00053.500.0002000Einkommensteueranteil01.9000.01000000
6.336.847,006.500.0006.300.0002000Umsatzsteueranteil01.9000.01200000
501.590,33490.000500.0002000Hundesteuer01.9000.02200000
136.362,05140.000140.0002000Zweitwohnungssteuer01.9000.02700000
- 4.4 -
Seite 2 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20910Budget Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
39.510.844,0039.300.00039.300.0002000Schlüsselzuweisungen01.9000.04100000
0,00002000Bedarfszuweisungen01.9000.05100000
3.809.303,403.815.0003.885.0002000Finanzzuweisungen nach01.9000.06100000
Art.7 Abs.2 Nr.4 FAG
4.845.182,164.600.0004.800.0002000Grunderwerbsteuer01.9000.06110000
4.210.700,004.300.0004.483.2002000Ausgleich Jahressteuergesetze01.9000.06130000
1996 (Einkommenssteuerersatz)
0,00003000Finanzzuweisungen/Geldbußen01.9000.08100000
Art.7, 2, und 5 FAG
179.836,55130.000180.0003000Allgemeine Zuweisungen aus be-01.9000.08100030
sonderen Abrechnungsverfahren
vom Land
270,005005003200Allgemeine Zuweisungen aus be-01.9000.08100032
sonderen Abrechnungsverfahren
vom Land
795.969,00002000Belastungsausgleich01.9000.09200000
(Art. 5 AGSG)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 188.553.100 179.983.500 181.139.877,34
**** A U S G A B E N ****
UAB 5100 Klinikum Fürth
1.900.159,002.000.0002.000.0002000Krankenhausumlage01.5100.71110000
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen
3.867.355,003.830.0003.868.6002000Gewerbesteuerumlage01.9000.81000000
3.873.799,003.730.0003.757.1352000Gewerbesteuerumlage(Erhöhungs-01.9000.81010000
betrag)
0,00002000Solidarpaktumlage (Netto)01.9000.83100000
27.437.603,6128.000.00028.655.0002000Bezirksumlage01.9000.83200000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.9000.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 38.280.735 37.560.000 37.078.916,61
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20910 150.272.365
38.280.735188.553.100 179.983.500
37.560.000
142.423.500
181.139.877,3437.078.916,61
144.060.960,73
- 4.5 -
Nr. 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich
5015 0612 0000 Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,25 Euro)
5040 1710 0000
Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.
Ab 2012 bei HSt. 5041.1710.0000 veranschlagt.
5041 1613 0000 Ab 2010 bei HSt. 5041.1710.0000 veranschlagt.
6300 1713 0000
Ansatz 2013 geschätzt: RE 2012: 1.294.729 €. Seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 ertmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfloss. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.
9000 0010 0000
Anpassung an die positive Entwicklung im Immobilienbereich und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
9000 0100 0000
9000 0120 0000 Ansätze 2013 auf Basis der Steuerschätzung 05/2012 geschätzt.
9000 0410 0000
Ansatz 2013 geschätzt (RE 2012: 37.825.716 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.
9000 0610 0000 Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 33,40 Euro).
9000 0613 0000 Ansatz 2013 auf der Grundlage der Entwicklung 2012 geschätzt.
9000 0810 0030 9000 0810 0032
Geldbußen nach dem OWiG.
5100 7111 0000 Ansatz 2013 geschätzt (RE 2012: 1.642.081 €).
9000 8100 0000
Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2013: 35 v.H. (voraussichtlich)
- 4.6 -
9000 8101 0000 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt). Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2013: 34 v.H. (voraussichtlich)
9000 8320 0000
Ansatz 2013 ergibt sich aufgrund des reduzierten Umlagehebesatz von 25% (in 2012: 26%)
- 4.7 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 3.312,9600
Einnahmen/Erlöse 4.692,7600
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
4.692,7600Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -1.379,8000
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.379,8000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 4.8 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 4.906.516,965.705.6408.583.180
Einnahmen/Erlöse 10.110.083,8510.602.00011.445.600
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
14.000,0017.00017.000Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
10.096.083,8510.585.00011.428.600Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -5.203.566,89-4.896.360-2.862.420
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
23.231,1300Gebäudebewirtschaftung
-2.457.920,74-792.300-96.800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-2.768.877,28-4.104.060-2.765.620Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 4.9 -
Stadt Fürth Seite 3
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20920Budget Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst
0,00003600Erstattungen vom ZV Komm. Ver-01.1115.16300000
kehrsüberwachung im Großraum
Nürnberg
UAB 6750 Straßenreinigung
59.231,42002000Ausgleich Fehlbetrag 201001.6750.16250000
(Straßenreinigung)
UAB 7000 Stadtentwässerung
0,00315.000293.6002000Eigenkapitalverzinsung (StEF)01.7000.21020000
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt
0,00002000Ausgleich Fehlbetrag 200901.7500.16250000
(Friedhof)
UAB 8100 Elektrizitätsversorgung
0,00002000Jahresausschüttung Solarpark01.8100.21020000
UAB 8170 infra fürth
6.000,007.0007.0002300Pachtzinsen (Sommerbad)01.8170.14100000
8.000,0010.00010.0002300Erbbauzinsen (Thermalbad)01.8170.14150000
0,00002000Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.8170.15112000
rechnungen (Halten BgA KG Be-
teiligungen)
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.8170.15115000
Finanzamt (Halten BgA KG Be-
teiligungen)
0,00002000Rückerstattung Körperschafts-01.8170.15120000
steuer(Beteiligung infra fürth
holding gmbh & Co. KG)
2.845.000,003.000.0004.135.0002000Gewinne aus Vorjahren01.8170.21020000
0,00002000Vorabausschüttung01.8170.21030000
7.149.000,007.070.0006.800.0002000Konzessionsabgabe infra fürth01.8170.22000000
gmbh laufendes Jahr
102.083,85200.000200.0002000Konzessionsabgabe infra fürth01.8170.22010000
gmbh Vorjahre
0,00002000Verzinsung Körperschaftssteuer01.8170.26130000
erstattung (Beteiligung infra
fürth holding gmbh & Co. KG)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 11.445.600 10.602.000 10.169.315,27
**** A U S G A B E N ****
UAB 0050 Limoges- und Limousin-Haus
35.000,0035.0000GESPBetriebskostenzuschuß Limoges-01.0050.71810000
u. Limousin-Haus
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
- 4.10 -
Seite 4 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20920Budget Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
90.192,9092.30096.8002000Mitgliedsbeiträge01.0207.66100000
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst
0,00003600Umlage an den Zweckverband01.1115.71300000
Kommunale Verkehrsüberwachung
im Großraum Nürnberg
UAB 1300 Feuerlöschwesen
105.004,7979.000108.6002000Umlage an den Zweckverband01.1300.71300000
Integrierte Leitstelle (ILS)
UAB 1600 Rettungsdienst
0,009.00002000Umlage a. d. Zweckverband für01.1600.71300000
Rettungsdienst u. Feuerwehr-
alarmierung Nürnberg (ZRFN)
UAB 2600 Staatliche Fachoberschule
212.262,00269.100338.3002000Umlage a. d. Zweckverband01.2600.71300000
Fachoberschule (ZVFOS) für den
laufenden Sachbedarf
0,00002000Umlage a. d. Zweckverband01.2600.72300000
Fachoberschule (ZVFOS) für den
Schuldendienst
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus
0,00035.0002000Betriebskostenzuschuss Limoges01.3001.71810000
und Limousin-Haus
UAB 3212 Jüdisches Museum Fürth
-23.231,1300GESPGebäudebewirtschaftungskosten01.3212.54800000
Jüd. Museum Franken
173.100,00193.060212.3602000Zuschuss an das Jüdische01.3212.71850000
Museum Franken
4.000,0030.00036.3002000Jüdisches Museum Franken01.3212.71852000
(Zustiftung)
UAB 3500 Volkshochschule
903.100,00900.000912.8602000Betriebszuschuss an die Volks01.3500.70010000
hochschule
0,00002000Beitrag Haushalts-01.3500.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 3510 Berolzheimerianum
0,005005002000Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz01.3510.71800000
heimer`sche Jubiläumsstiftung
22.817,7622.60022.6002000Zinszuschuss an die Heinrich-01.3510.71801000
Berolzheimer'sche Jubiläums-
stiftung
UAB 5100 Klinikum Fürth
0,00002000Betriebszuschuss lfd.Jahr01.5100.71500000
1.000.000,001.098.000776.0002000Verlustabdeckung Vorjahre01.5100.71510000
-Kli/KU-
0,001.130.00002000Verlustausgleich Vorjahre01.5100.71530000
-Kli (Sondervermögen)
2.111,18002000Zinsen für nicht geförderte01.5100.72510000
- 4.11 -
Stadt Fürth Seite 5
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20920Budget Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
Personalwohngebäude
26.387,46002000Zinsen für nicht geförderte01.5100.72520000
Betriebsbauten
0,00002000Zinsen für teilweise nicht ge-01.5100.72530000
förderte Betriebsbauten
UAB 7200 Müllabfuhr
0,00002000Umlage an den Zweckverband01.7200.71360000
Sondermüll-Entsorgung
Mittelfranken
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung
1.651,242.5002.5003200Umlage a. d. Zweckverband01.7210.71340000
Tierkörperbeseitigungsanstalt
Nordbayern
UAB 7915 Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg
136.885,86136.900136.9002000Umlage an den Zweckverband01.7915.71300000
Verkehrsverbund im Großraum
Nürnberg (VGN)
UAB 7920 Gewerbehof Südstadt
146.556,99198.400183.7002000Verlustausgleich an die01.7920.71500000
Gewerbehof Fürth GmbH
(complex)
UAB 8170 infra fürth
0,00002000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.8170.64012000
nungen (Halten BgA KG
Beteiligungen)
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.8170.64015000
Finanzamt (Halten BgA KG
Beteiligungen)
2.367.727,84500.00002000KSt, Gewst u. KapESt (Betei-01.8170.64020000
ligung infra fürth holding
gmbh & Co.KG)
0,00002000Verzinsung Körperschaftssteuer01.8170.64021000
und Gewerbesteuer
0,00002300Zahllast Umsatzsteuer01.8170.64041000
(Sommerbad)
0,00002000Verlustabdeckung aus Vorjahren01.8170.71560000
(Bäder)
UAB 8200 Hafen
0,00200.00002000Körperschaftssteuer01.8200.64020000
(Ausgliederung Hafen)
**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.862.420 4.896.360 5.203.566,89
- 4.12 -
Seite 6 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20920Budget Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20920 8.583.180
2.862.42011.445.600 10.602.000
4.896.360
5.705.640
10.169.315,275.203.566,89
4.965.748,38
- 4.13 -
Nr. 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.
7000 2102 0000
Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung 2011-2015 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung".
8100 2102 0000 Die Einnahmen werden im Vermögenshaushalt verbucht (siehe Hst. 8100.3300.0000).
8170 2102 0000 Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh & co.kg aus dem Ergebnis 2012.
8170 2200 0000 8170 2201 0000
Ansatz 2013 gemäß Finanzplanung der infra fürth gmbh.
0207 6610 0000 Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg 35.600 € Bayer. Städtetag in München 43.590 € KAV in München 7.850 € Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg 100 € Europa-Union Deutschland in München 50 € Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg 5.900 € Deutscher Juristentag e.V. in Köln 100 € Arbeitsgemeinschaft d. Schwerbehindertenvertretungen im Komm. Dienst in Nordbayern e.V. (AGSV Nordbayern e.V.) 60 € Europa-Union, Sektion Fürth 200 € Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V. 510 € Sonstiges und Beitragsanpassungen 2013 2.840 € 96.800 €
1300 7130 0000
Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).
Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.
2600 7130 0000
Anpassung an den geschätzen Bedarf (Festsetzung der Haushaltssatzung 2013 des Zweckverbandes ist noch nicht erfolgt). Umlageanteil der Stadt Fürth für 2012: 44,84 v.H.
3212 5480 0000 Wegfall als Folge der Übertragung des Museums auf die Kulturstiftung Fürth.
3212 7185 0000
An den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.
- 4.14 -
3212 7185 2000 Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.
3500 7001 0000
Ansatz 2013: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).
3510 7180 0000
An die Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2013.
3510 7180 1000
Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.
5100 7151 0000 Ansatz 2013: Teilverlustausgleich 2005 = 690.702 €
Verlustausgleich 2007 = 84.720 € 775.422 €
5100 7153 0000
Der Verlustausgleich 2009 (= 503.663 €) sollte ursprünglich in Raten in den Jahren 2012 und 2013 erfolgen. 2012 wurden rd. 336 T€ ausgeglichen. Da der Restbetrag von rd. 168 T€ im Zusammenhang mit der Abwicklung des Sondervermögens Klinikum bereits beglichen wurde, ist für den Haushalt 2013 kein gesonderter Ansatz mehr erforderlich.
7920 7150 0000
Ansatz 2013: Für Verlustausgleich (gemäß Prognose Jahresergebnis 2011) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).
- 4.15 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20921 Zentralbudget Elan gGmbH
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -557.748,71-526.190-538.650
Einnahmen/Erlöse 59.800,0000
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
0,0000Sonstige Verwaltungseinnahmen
59.800,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -617.548,71-526.190-538.650
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-617.548,71-526.190-538.650Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 4.16 -
Stadt Fürth Seite 7
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20921Budget Zentralbudget Elan gGmbH
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
59.800,00002000Zuschuss (Land) für Bildungs-01.4521.17114000
und Kulturzentrum Lindenhain -
BiKuL
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 59.800,00
**** A U S G A B E N ****
UAB 4521 Jugendsozialarbeit
210.000,00220.000220.0002000Betriebszuschuss Elan gGmbH01.4521.71500000
0,00002000Projektzuschuss an Elan gGmbH01.4521.71502000
("Gute Geister")
112.300,00004100Zuschuss Bildungs- und Kultur-01.4521.71504000
zentrum Lindenhain - BiKul
an elan
24.600,0025.00026.5004000Sonderzuschuss Elan gGmbH01.4521.71505000
(Schulsozialarbeit)
159.789,60159.790159.7905100Maßnahmen d. Jugendberufshilfe01.4521.71510000
61.100,0061.10061.1004000Projektzuschuss Kompetenz-01.4521.71520000
agentur an Elan GmbH
0,00002000Verlustausgleich Elan gGmbH01.4521.71530000
(Verlustausgleich Vorjahre)
0,00002000Projektzuschuss FISS an01.4521.71540000
ELAN gGmbH
0,0020.50020.5005000Projektzuschuss an Elan gGmbH01.4521.71550000
("Mathildenstr. 17")
22.211,071.40002000Projektzuschuss § 16e SGB II01.4521.71560000
an ELAN gGmbH
27.548,0438.40038.4001100Betreuung "Bürgerarbeit"01.4521.71580000
0,00012.3602000Kofinanzierung Projekt "TANDEM01.4521.71590000
mit Entgelt"
0,00002000Beitrag Haushalts-01.4521.89907001
konsolidierung
**** S U M M E A U S G A B E N **** 538.650 526.190 617.548,71
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20921 -538.650
538.6500 0
526.190
-526.190
59.800,00617.548,71
-557.748,71
- 4.17 -
Nr. 20921 Zentralbudget Elan gGmbH
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind alle Transferausgaben (Basiszuschuss, Projektzuschüsse) im Zusammenhang mit dem städtischen Unternehmen Elan gGmbH, die bisher teilweise über mehrere Budgets (Amtsbudget 51150, Zentralbudget 20920) verteilt waren, in einem eigenen Zentralbudget (20921) veranschlagt. 4521 7150 0000 Gedeckelter Betriebszuschuss.
4521 7155 0000
Kofinanzierungsmittel für das Projekt "Mathilde 17" (Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 27.07.2011). Die Fördermittel betragen ca. 88 v.H. Projektlaufzeit: 01.09.2011 - 30.08.2014
4521 7159 0000 Kofinanzierungsmittel für das Projekt "TANDEM mit Entgelt"
- 4.18 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20930 Zentralbudget Zinsen
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -7.104.583,12-9.255.400-9.574.200
Einnahmen/Erlöse 3.473.644,111.632.6001.713.700
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
30.291,6400Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
3.443.352,471.632.6001.713.700Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -10.578.227,23-10.888.000-11.287.900
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,0000Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
-10.578.227,23-10.888.000-11.287.900Finanzausgaben
- 4.19 -
Seite 8 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20930Budget Zentralbudget Zinsen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 6200 Wohnungsbauförderung
1.096,501.2001.1002000Zinsen aus Darlehen von01.6200.20800000
Privaten (sonst.)
15.836,6917.10012.0002000Zinsen aus Darlehen Junge01.6200.20820000
Ehepaare
12.686,8812.00012.0002000Zinsen aus Sonderdarlehen01.6200.20830000
W.O. Darby
69,801001002000Zinsen aus Darlehen01.6200.20860000
Stadthäuser
4.361,694.5002.9002000Zinsen aus Darlehen01.6200.20870000
Bürgerhäuser
185,9840002000Zinsen aus Modernisierungsdar01.6200.20890000
lehen (Bund, Land, Stadt)
2.003,43002000Zinsen aus Forderungsverkauf -01.6200.20891000
netto
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite
200.165,9574.000251.5002000Zinsen aus der allgemeinen01.9100.20770000
Rücklage
UAB 9110 Sonderrücklagen
5.682,767.50002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20510000
Straßenreinigung UA 6750
70.645,2887.70066.3002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20530000
Ergebnisausgleich UA 7200
0,00002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20540000
Ergebnisausgleich UA 7207
12.158,6323.00012.3002000Zinsen von Unterhaltsrücklage01.9110.20560000
Ergebnisausgleich UA 7208
112,047.3003.5002000Zinsen aus der Unterhalts01.9110.20570000
rücklage Friedhof und Be
stattungsamt
15.679,8933.60021.8002000Zinsen aus der Selbstversicher01.9110.20580000
ungsrücklage
13.812,02023.4002000Zinsen von Deponienachsorge01.9110.20590000
Atzenhof
111.256,33100.00087.8002000Zinsen aus Inneren Darlehen01.9110.20900000
der Selbstversicherungs-Rück-
lage
132.632,94149.80094.9002000Zinsen aus Inneren Darlehen01.9110.20930000
(Deponie-Nachsorge Atzenhof)
0,00002000Zinsen aus Inneren Darlehen01.9110.20940000
der Unterhaltsrücklage UA 7207
34.212,7125.20035.0002000Zinsen aus Inneren Darlehen01.9110.20960000
d. Unterhalts-Rücklage UA 7208
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel
30.291,64006600Kostenerstattung Bund (Kassen-01.9120.16000000
kreditzinsen für Alter Flug-
platz Atzenhof)
- 4.20 -
Stadt Fürth Seite 9
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20930Budget Zentralbudget Zinsen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000Zinserstattung Nathanstiftung01.9120.16800000
0,00002000Kostenerstattung (Zinsen01.9120.16990000
Innere Darlehen)
0,00002000Kostenerstattung (Tilgung01.9120.16991000
Innere Darlehen)
741,917006002000Zinsen aus Kapitalanlagen01.9120.20550000
1.727.781,02100.000100.0002000Zinsen aus lfd.Mitteln01.9120.20560000
0,00002000Zinsen "Nachlass Erat"01.9120.20590000
20,92002000Zinseinnahmen von privaten01.9120.20700000
Unternehmen
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst
1.082.209,10988.500988.5002000Zinseinnahmen aus Träger01.9130.20500000
darlehen (Stadtentwässerung)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.713.700 1.632.600 3.473.644,11
**** A U S G A B E N ****
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel
895.599,61875.000847.1002000Zinsen für Kassenkredite01.9120.80850000
0,00002000Zinsen für zurückzuzahlende01.9120.84100000
Zuwendungen
0,00002000Beitrag Haushalts-01.9120.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
(1. Stufe)
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst
1.088.408,29002000Zinsausgaben an Bund, LAF,01.9130.80060000
ERP-Sondervermögen
0,00002000Zinsausgaben an Bund, Land für01.9130.80080000
Kostenrechnende Einrichtungen
93.214,89002000Zinsausgaben an das Land01.9130.80160000
0,00002000Zinsausgaben an das Land für01.9130.80180000
Kostenrechnende Einrichtungen
0,00002000Zinsen an den sonst. öffentl.01.9130.80460000
Bereich
2.123.269,78002000Zinsen an kommunale Sonder-01.9130.80560000
rechnungen
0,00002000Zinsen an kommunale Sonder-01.9130.80580000
rechnungen (Kostenrechner)
2.050.211,34002000Zinsen an sonstige öffentl.01.9130.80660000
Sonderrechnungen
0,00002000Zinsen an sonstige öffentl.01.9130.80680000
Sonderrechnungen (Kosten-
rechner)
4.048.117,559.738.00010.223.0002000Zinsausgaben für Kreditmarkt-01.9130.80760000
mittel
0,00002000Zinsausgaben für Kreditmarkt-01.9130.80780000
mittel (Kostenrechner)
0,00002000Zinsen Forderungsverkauf-netto01.9130.80890000
279.405,77275.000217.8002000Zinsen für Innere Darlehen01.9130.80900000
- 4.21 -
Seite 10 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20930Budget Zentralbudget Zinsen
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.287.900 10.888.000 10.578.227,23
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20930 -9.574.200
11.287.9001.713.700 1.632.600
10.888.000
-9.255.400
3.473.644,1110.578.227,23
-7.104.583,12
- 4.22 -
Nr. 20930 Zentralbudget Zinsen
9100 2077 0000
9120 2056 0000 Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.
9120 8085 0000
9130 2050 0000 Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2011 17.981.929 €./. Tilgung 2012 0 €Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2012 17.981.929 €
9130 8076 0000
Aus einem Rücklagenbestand (zum 31.12.2012) von voraussichtlich 22,6 Mio € (Allgemeine Rücklage).
Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite (mögliche Ausschöpfung lt. Haushaltssatzung bis zu 70.000.000 €).
Pauschalveranschlagung (für Zinsen an den Kreditmarkt -ohne Kassenkredite/Innere Darlehen). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.
- 4.23 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget -7.646.632,13-1.156.649-4.939.294
Einnahmen/Erlöse 11.002.455,276.239.9106.175.760
111,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
5.365.729,311.102.000958.150Sonstige Verwaltungseinnahmen
466.099,24600.000518.000Zuschüsse
5.170.515,724.537.9104.699.610Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen -18.649.087,40-7.396.559-11.115.054
0,00-300.000-502.665Personalausgaben
-26.868,31-10.000-10.000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
-1.511.367,93-940.500-1.439.100Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
-604.988,40-737.000-639.700Zuweisungen und Zuschüsse
-16.505.862,76-5.409.059-8.523.589Finanzausgaben
- 4.24 -
Stadt Fürth Seite 11
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20940Budget Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0200 Amt für Informationstechnik
0,0000GESPVerwaltungskostenbeitrag StEF01.0200.16500000
UAB 0201 Kostenbeiträge
60.846,0060.00060.0002000Verwaltungskostenbeitrag01.0201.16800000
Stiftungen
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
15.319,4514.00016.2002000GUV-und KAV-Erstattung01.0207.16510000
Abwasserwirtschaft
UAB 0300 Stadtkämmerei
34,50002000Sonstige Verwaltungs- und01.0300.15260000
Betriebseinnahmen
0,00002000Erstattung von Sachverständi-01.0300.16530000
gen-, Gutachterkosten
0,00002000Rückerstattung Ausgleichs-01.0300.16830000
zahlungen IZ (Vorjahre)
UAB 0330 Stadtkasse
0,00002000Kassenüberschuß01.0330.15190000
0,0019.25019.2502100Verzugszinsen01.0330.26100200
(priv.-rechtl. NF)
0,00243.700240.0002100Säumniszuschläge01.0330.26102000
(öff.-rechtl. NF)
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung
0,00002000Vermischte Einnahmen01.0600.15260000
(Bestandsausgleich)
UAB 0620 Beschaffungsstelle, Gebäudereinigung, Kanzlei und Registr
0,0000GESPVerwaltungskostenbeitrag StEF01.0620.16500000
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
111,00003200Finanzzuweisung nach Art. 701.1100.06125000
Abs. 4 FAG
803,35003200Sonstige Ersätze01.1100.15120000
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule
-21.550,00006500Kostenersatz aus Inanspruch-01.2210.15190000
nahme einer Bürgschaft
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
0,00018.0003200Zuweisungen und Zuschüsse für01.3600.17100000
Artenschutzkartierung
56.090,3130.00030.0003200Ausgleichszahlungen für Er-01.3600.26300000
satzpflanzungen(Baumsch.VO)
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung
0,00002000Spenden01.4000.17830000
UAB 6130 Bauordnung
633.582,43006300Ersatzleistungen (Statische01.6130.15140000
Berechnungen)
- 4.25 -
Seite 12 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20940Budget Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
202.486,00006300Kostenvorschüsse01.6130.15150000
UAB 7610 Öffentliche Brunnen
0,00002000Spenden01.7610.17800000
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V
10.866,07002000Abführung Überschuss Fahrzeug-01.7705.29700000
pool (Rücklage)
UAB 8170 infra fürth
466.099,24600.000500.0002000ÖPNV-Landeszuweisung01.8170.17100000
UAB 8200 Hafen
0,00008100Umsatzsteuer aus Ausgangs-01.8200.15110000
rechnungen (Gleissanierungen)
0,00002000Vorsteuererstattungen durch d.01.8200.15115000
Finanzamt (Gleissanierungen)
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite
46.000,001.028.000881.9502000Haushaltskonsolidierung01.9100.15887000
2010 - 2013 (20 Mio. €)
346.365,70250.000300.0002000Avalprovisionen01.9100.26200000
350.617,53350.000300.0002000Abführung Budget-01.9100.29190000
ergebnisse
0,00002000Haushaltssperre 200901.9100.29200000
Weihersanierung
0,00002000Abführung Budgets01.9100.29202000
Haushaltssperre 2009
0,00002000Abführung Budgets01.9100.29203000
Haushaltssperre 2010
82.690,00100.000100.0002000Abführung Budgets01.9100.29204000
(Wiederbesetzungssperre)
692.000,00002000Abführung Budgets01.9100.29205000
Haushaltssperre 2011
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel
4.368.976,16002000Budgetausgleich Vorjahr01.9120.15880000
370.678,14370.000406.3002000Einnahmen aus Versorgungs-01.9120.26900000
rücklagen
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen
1.441.901,001.453.0001.489.9002000Abschreibungen01.9150.27000000
560,005605602000Abschreibung des Anlage-01.9150.27050000
kapitals Parkflächen
1.525.890,001.470.4001.562.6002000Verzinsung des Anlagekapitals01.9150.27500000
250.980,00251.000251.0002000Verzinsung des Anlagekapitals01.9150.27550000
Parkflächen
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
0,00002000Zuführung vom Vermögenshaus-01.9170.28000000
halt
41.876,97002000Zuführung vom Vermögenshaus-01.9170.28001000
halt (Abwicklung aus Entnahme
Budgetrücklagen)
0,00002000Zuführung vom Vermögenshaus-01.9170.28002000
halt (Abwicklung Sonderfälle)
- 4.26 -
Stadt Fürth Seite 13
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20940Budget Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre
0,00002000Überschuss aus Vorjahren01.9200.29000000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 6.175.760 6.239.910 10.943.223,85
**** A U S G A B E N ****
UAB 0200 Amt für Informationstechnik
0,00002000Dezentrale Sachkosten IT01.0200.52095000
0,00001000Sachverständigen-, Gerichts-01.0200.65500000
und ähnlichen Kosten
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
289.248,98280.000290.0002000Umlage an den GUV01.0207.64100000
UAB 0220 Personalamt
390,00001100Sachkosten PMS-Projekt01.0220.63800000
0,00001100Sachkosten Syntegration01.0220.63810000
UAB 0222 Organisationsamt
29.637,6220.00020.0001000Sachverständigen-, Gerichts-01.0222.65500000
und ähnlichen Kosten
UAB 0300 Stadtkämmerei
0,0050.000220.0002000Neufokussierung des Finanz-01.0300.63800000
wesens
50.000,006.40050.0002000Ausgleichszahlungen IZ01.0300.63830000
41.025,3330.00030.0002000Sachverständige, Gutachten und01.0300.65500000
ähnliche Kosten
UAB 0330 Stadtkasse
0,00002000Bayer. Prüfungsverband01.0330.65520000
überörtliche Prüfung
29.058,4129.00029.0002000Bayer. Prüfungsverband Umlage01.0330.66100000
397.698,25400.000400.0002000Verzinsung von Steuererstat-01.0330.84130000
tungen nach § 233a AO
UAB 0605 Ämtergebäude für den Sozialbereich
0,002.1002.1002000Umsatzsteuerzahllast an das01.0605.64015000
Finanzamt
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz
76.184,6225.00025.0003200Gutachten Ersatzvornahmen01.1100.65800000
21.709,5225.00025.0003200Altlastensanierung Wilhelm-01.1100.65815000
Löhe-Str. 9/Schießplatz 5
UAB 1120 Bürgeramt
25.793,80040.0002000Semestervergünstigungen01.1120.65060000
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz
7.931,008.0008.0002000Beitrag zum Katastrophenfonds01.1400.71100000
UAB 2010 Staatliches Schulamt
18.248,1619.00019.0002000Kostenersatz staatl. Schulamt01.2010.71200000
UAB 2111 Grundschulen
- 4.27 -
Seite 14 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20940Budget Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
6.772,39004000Vorsteuer aus Eingangsrech-01.2111.64010000
nungen
0,002.00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.2111.64015000
Finanzamt
UAB 2924 Übrige schulische Aufgaben
0,0000GESPSchülerunfallversicherung01.2924.64160000
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben
450.473,80450.000480.0002000Schülerunfallversicherung01.2954.64160000
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
26.868,3110.00010.0003200Ersatzpflanzungen01.3600.50700000
s.HSt. 3600.2630 (Baumsch.Vo)
0,00030.0003200Artenschutzkartierung01.3600.65802000
UAB 3650 Denkmalschutz und Pflege
112.710,00110.000112.7002000Beitrag zum Entschädigungs-01.3650.71100000
fonds nach dem DschG
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
0,00005100Personalkostenzuschüsse für01.4541.70500000
Kindergärten
UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten
0,00002000Zuschuss Kindergarten Sonstige01.4640.70000000
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung
10.942,295.0005.0006500Sachverständigen-, Gerichts-01.6000.65500000
und ähnlichen Kosten
15.510,630175.0006500Planungskosten noch nicht01.6000.65700000
finanzierter Bauvorhaben (GWF)
UAB 6130 Bauordnung
453.310,87006300Statische Berechnungen01.6130.65740000
UAB 7700 Fuhrpark
0,00-50.00002000Beitrag Haushalts-01.7700.89907000
konsolidierung 2010 - 2013
UAB 8170 infra fürth
466.099,24600.000500.0002000Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss01.8170.71510000
UAB 8200 Hafen
0,00008100Vorsteuer aus Eingangsrech-01.8200.64010000
nungen (Gleissanierungen)
0,00002000Umsatzsteuerzahllast an das01.8200.64015000
Finanzamt (Gleissanierungen)
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung
82,06002000Sonstige Geschäftsausgaben01.8999.65830000
(Dr. Uebelein)
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen
18.000,0018.00018.0002000Kostenerstattung Betriebs-01.9000.67200000
prüfungen an Stadt Nürnberg
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite
0,00002000Haushaltskonsolidierung01.9100.84881000
- 4.28 -
Stadt Fürth Seite 15
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20940Budget Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
2008/2010
0,00002000Haushaltskonsolidierung01.9100.84885000
2009 - 2011
0,00002000Haushaltskonsolidierung01.9100.84886000
2010-2012 (4 Mio. €)
-177.471,00-454.300-1.173.2702000Haushaltskonsolidierung01.9100.84887000
2010-2013 (20 Mio. €)
350.617,53002000Abführung Budgetergebnisse01.9100.89190000
0,00002000Ausgleich Budgetabschluss01.9100.89192000
Vorjahr
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel
0,00002000Bankgebühren01.9120.65820000
0,00002000Kapitalanlage01.9120.84120000
0,00002000Arbeitszeitverlängerung/01.9120.84850000
Wiederbesetzungssperre
2.175.359,29002000Budgetausgleich Vorjahr01.9120.84880000
incl. Projektmittelüberträge
175.000,00002000Planungskosten noch nicht01.9120.84886570
finanzierter Bauvorhaben (GWF)
UAB 9160 Deckungsreserven
0,00300.000502.6652000DR für Personalausgaben01.9160.47000000
nach § 11 KommHV
0,00002000Deckungsreserve für Personal-01.9160.47001000
ausgaben
0,00002000DR für Personalausgaben01.9160.47002000
(Arbeitszeitverlängerung/
Wiederbesetzungssperre)
0,00002000Mittelbereitstellungen01.9160.85000000
(ohne konkrekte Deckung)
0,00002000Budgetüberschreitungen01.9160.89510000
0,00002000Beitrag Haushalts-01.9160.89900000
konsolidierung
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
12.817.787,954.722.1598.545.5592000Zuführung z. Vermögenshaushalt01.9170.86000000
UAB 9175 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
0,00002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86211000
Rückstellungen/UA 7207 für
13.812,025.70023.4002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86220000
Rückstellungen/UA 7207 für
Deponie-Nachsorge Atzenhof
132.632,94149.80094.9002000Zinszuführung Innere Darlehen01.9175.86221000
(Deponie-Nachsorge Atzenhof)
70.645,2887.70066.3002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86311000
Rückstellungen/UA 7200
46.371,3441.60047.3002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86321000
Rückstellungen/UA 7208
112,0403.5002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86331000
Rückstellungen/UA 7500
5.682,767.50002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86341000
Rückstellungen/UA 6750
- 4.29 -
Seite 16 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20940Budget Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
126.936,22128.900109.6002000Zinszuführung aus UA 9110 an01.9175.86580000
die Selbstversicherungsrückl.
370.678,14370.000406.3002000Versorgungsrücklage01.9175.86600000
UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre
0,00002000Fehlbeträge aus Vorjahren01.9200.89000000
0,00002100Istfehlbetrag Vorjahr01.9200.89010000
0,00002100Ist-Fehlbetrag Vorjahr01.9200.89500000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 11.115.054 7.398.559 18.655.859,79
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20940 -4.939.294
11.115.0546.175.760 6.239.910
7.398.559
-1.158.649
10.943.223,8518.655.859,79
-7.712.635,94
- 4.30 -
Nr. 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten
0201 1680 0000
Von Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen Städt. Altenpflegeheim
0330 2610 2000 Bisher im Amtsbudget 21000 veranschlagt
1100 1512 0000
Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigengutachten. (s.a. HSt. 1100.6580.0000)
3600 2630 0000 Einnahmen korrespondieren (langfristig) mit den Ausgaben bei Hst. 3600.5070.0000
9100 1588 7000
Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt. 9100.8488.7000.
9100 2620 0000
Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg Greuther Fürth
9100 2919 0000
Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der 50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.
9120 1588 0000 Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen
9170 2800 0000
Notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts
9170 2800 2000
Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen
0300 6380 0000
Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögenserfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögenserfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.
- 4.31 -
0300 6550 0000 Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung)
1100 6580 0000 Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW- Kontaminationen, Ölunfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1512.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.
1120 6506 0000
Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2009 Semestertickets der VGN bzw. Wertkarten für das Thermalbad.
8170 7151 0000
Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.
9000 6720 0000
Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuerzerlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.
9100 8488 7000
Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.1588.7000.
9100 8919 0000 Gegenbuchung der 50% -Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.2919.0000 (20940).
9120 8488 0000
Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.
9170 8600 0000
Abführung von Budgetüberschüssen (50/50-Regelung), die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden.
9175 8622 1000
Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.
9175 8660 0000
Die Versorgungsrücklage wurde 1999 eingeführt. Die Höhe erfolgt nach einer vom Staatsministerium der Finanzen festgelegten Berechnungsformel und wird aus den Ist-Ausgaben der Besoldung und Versorgung des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt. Ab dem Jahre 2018 ist die aufgelaufene Versorgungsrücklage über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittweisen Entlastung der Versorgungsaufwendungen einzusetzen.
- 4.32 -
BudgetstatistikStadt Fürth
BUDGET
Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.
Bezeichnung Haushaltsansätze
2013 2012
Ergebnis
Jahresrechnung2011
Budget 1.657.592,201.915.1922.017.492
Einnahmen/Erlöse 1.657.592,201.915.1922.632.292
0,0000Steuern, allgemeine Zuweisungen
0,0000Gebühren/Entgelte
1.657.592,201.915.1922.632.292Sonstige Verwaltungseinnahmen
0,0000Zuschüsse
0,0000Finanzeinnahmen
Ausgaben/Aufwendungen 0,000-614.800
0,0000Personalausgaben
0,0000Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,0000Mieten/Pachten
0,0000Gebäudebewirtschaftung
0,000-614.800Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben
0,0000Kalkulatorische Kosten
0,0000Leistungen nach dem SGB II
0,0000Zuweisungen und Zuschüsse
0,0000Finanzausgaben
- 4.33 -
Stadt Fürth Seite 17
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20950Budget Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** E I N N A H M E N ****
UAB 0000 Stadtrat
144.301,00209.700365.9002000Verwaltungskostenanteile01.0000.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0000.16950000
UAB 0001 Referat I
0,007.2006.6002000Verwaltungskostenanteile01.0001.16900000
UAB 0002 Referat II
0,005.5006.8002000Verwaltungskostenanteile01.0002.16900000
UAB 0003 Referat III
40.782,0043.4007.9002000Verwaltungskostenanteile01.0003.16900000
UAB 0004 Referat IV
0,0015.10016.1002000Verwaltungskostenanteile01.0004.16900000
UAB 0005 Referat V
10.548,0019.30081.7002000Verwaltungskostenanteile01.0005.16900000
UAB 0006 Referat VI
0,0013.60016.8002000Verwaltungskostenanteile01.0006.16900000
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte
3.886,007.1009.1002000Verwaltungskostenanteile01.0030.16900000
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt
105.033,0086.900153.4002000Verwaltungskostenanteile01.0100.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0100.16950000
UAB 0203 Zentrale DV-Dienste
0,00002000Verwaltungskostenanteile01.0203.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0203.16950000
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
17.787,2017.80018.3002000Beitragsersätze-GUV/KAV01.0207.16950000
UAB 0220 Personalamt
161.665,00196.800318.3002000Verwaltungskostenanteile01.0220.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0220.16950000
UAB 0222 Organisationsamt
95.728,00135.600234.8002000Verwaltungskostenanteile01.0222.16900000
UAB 0230 Rechtsamt
34.308,0045.00078.8002000Verwaltungskostenanteile01.0230.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0230.16950000
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
77.257,00145.500234.0002000Verwaltungskostenanteile01.0240.16900000
UAB 0300 Stadtkämmerei
170.065,00162.800316.4002000Verwaltungskostenanteile01.0300.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0300.16950000
UAB 0330 Stadtkasse
142.428,00152.000203.2002000Verwaltungskostenanteile01.0330.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0330.16950000
- 4.34 -
Seite 18 Stadt Fürth
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20950Budget Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
0,00002000ÜÖ-Prüfungs-Verrechnung01.0330.16980000
UAB 0350 Liegenschaftsamt
4.800,00002000Verwaltungskostenanteile01.0350.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0350.16950000
UAB 0510 Statistisches Amt
8.290,0015.60029.1002000Verwaltungskostenanteile01.0510.16900000
UAB 0620 Beschaffungsstelle, Gebäudereinigung, Kanzlei und Registr
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0620.16950000
UAB 0800 Personalrat
35.478,0045.50088.0002000Verwaltungskostenanteile01.0800.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.0800.16950000
UAB 0813 Personalentwicklung
0,0016.50029.0002000Verwaltungskostenanteile01.0813.16900000
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek und Stadtmuseum
5.199,009.80016.9002000Verwaltungskostenanteile01.3210.16900000
UAB 3520 Volksbücherei
2.967,005.6009.9002000Verwaltungskostenanteile01.3520.16900000
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst
23.003,0022.70039.2002000Verwaltungskostenanteile01.5010.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.5010.16950000
UAB 5800 Grünflächenamt
5.200,00002000Verwaltungskostenanteile01.5800.16900000
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung
51.678,0030.200127.8002000Verwaltungskostenanteile01.6000.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.6000.16950000
UAB 6020 Tiefbauverwaltung
9.900,00002000Verwaltungskostenanteile01.6020.16900000
UAB 6120 Vermessung
10.197,0013.40040.8002000Verwaltungskostenanteile01.6120.16900000
0,00002000Beitragsersätze GUV/KAV01.6120.16950000
UAB 6300 Gemeindestraßen
2.800,00002000Verwaltungskostenanteile01.6300.16900000
0,00006600Erstattung (Grundlagen-01.6300.16910000
erhebung)
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1.700,00002000Verwaltungskostenanteile01.7910.16900000
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen
154.392,00154.392154.3922000Gemeinkostenanteile01.9150.16910000
31.200,0031.20029.1002000Arbeitsplatzkosten01.9150.16920000
307.000,00307.00002000Verwaltungskostenbeitrag01.9150.16990000
GrfA (Pauschale)
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.632.292 1.915.192 1.657.592,20
- 4.35 -
Stadt Fürth Seite 19
Einzelplan des Verwaltungshaushalts ( Ansätze in EUR) -
20950Budget Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.
Erl.ErgebnisHaushaltsansätzeJahresrechnung
BWSTNummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle
201120122013
**** A U S G A B E N ****
UAB 0610 Elektronische Datenverarbeitung
0,000235.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0610.67941000
KommunalBIT
(Fachanwendungen)
0,000262.3001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0610.67942000
KommunalBIT
(Arbeitsplatzsysteme)
0,000104.0001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0610.67943000
KommunalBIT
(TK-Management)
0,00013.5001000Verrechnung ITK-Leistungen01.0610.67944000
KommunalBIT
Kopierer/Multifunktionsgeräte
**** S U M M E A U S G A B E N **** 614.800 0 0,00
**** Summe Ausgaben Budget ******** Summe Einnahmen Budget ****
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20950 2.017.492
614.8002.632.292 1.915.192
0
1.915.192
1.657.592,200,00
1.657.592,20
**** Summe Ausgaben Gesamt ******** Summe Einnahmen Gesamt ****
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt 145.820.893
64.699.559210.520.452 200.373.202
61.269.109
139.104.093
207.443.452,7772.134.119,23
135.309.333,54
- 4.36 -
Nr. 20950 Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.
Die Veranschlagung der (Verrechnungs-)Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen in den Amts- und Unteramtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche (z.B.) Rechnungsprüfungsamt, Personalamt, Kämmerei) wurde ab 2006 geändert. Diese Einnahmen (Gr. 169…) werden seither im Zentralbudget 20950 (Verwaltungskostenanteile u.ä.) nachgewiesen. Der Zuschussbedarf der durch die bisherige Handhabe in einem "günstigen" Licht erscheinenden Bereiche wird damit sachgerechter nachgewiesen.
- 4.37 -
- 5.1 -
- 5.2 -
- 5.3 -
- 5.4 -
- 5.5 -
- 5.6 -
- 5.7 -
- 5.8 -
- 5.9 -
- 5.10 -
- 5.11 -
- 5.12 -
- 5.13 -
- 5.14 -
- 5.15 -
- 5.16 -
- 5.17 -
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