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1
2
3Gesamtergebnisplan 2011
- Jahresergebnis 2011 -
veranschlagt Fehlbetrag Mehr- erträge
Verwaltungs- ergebnis
Mehrauf- Verbesserung wendungen
Finanz- Mehr- ergebnis erträge
Verbesserung
Mehr- Außerordentliches erträge Ergebnis
Mehrauf- Verbesserung wendungen Jahresergebnis Fehlbetrag
5,9 Mio
2,7 Mio
10,8 Mio
8,1 Mio
0,8 Mio
1,6 Mio
0,8 Mio 0,8 Mio
0,9 Mio
0,1 Mio
4
2012
5,0 Mio €
5
Gewerbesteueraufkommen
2012 1. Quartal 7,2 Mio € 2. Quartal 8,4 Mio € 3. Quartal 5,6 Mio € 4. Quartal ? Mio €
6
Gewinnvortrag aus 2008 : - 2,4 Mio €
Gewinnvortrag aus 2009 : - 3,3 Mio €
Gewinnvortrag aus 2010 : - 1,0 Mio €
Jahresfehlbetrag 2011 : 1,6 Mio €
verbleibender Gewinnvortrag
für 2012 : - 5,0 Mio €
veranschlagter Jahresfehlbetrag 2012 : 5,0 Mio €
Ziel: Verbesserung im Jahresabschluss 2012 auf 3,0 Mio €
verbleibender Gewinnvortrag
für 2013 : 2,0 Mio €
7
2013
3,1 Mio €
8
2013
3,1 Mio
2014 2015 2016
1,0 Mio 1,4 Mio 0,5 Mio
: 6,0 Mio
9
Gewerbesteueraufkommen
2012 1. Quartal 7,2 Mio € + 5,5 % 2. Quartal 8,4 Mio € + 16,7 % 3. Quartal 5,6 Mio € - 33,4 % 4. Quartal ? Mio €
10
Einkommensteueraufkommen
2012 1. Quartal 3,3 Mio € + 2,8 % 2. Quartal 3,0 Mio € - 10,2 % 3. Quartal 2,9 Mio € - 3,8 %
11
2011 2012 2013 2014 2015 2016
-2,4 Mio -1,7 Mio
12
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,5 Mio 2,3 Mio 2,1 Mio 3,0 Mio 10,1 Mio 17,4 Mio
13
2011 2012 2013 2014 2015 2016
14
15
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
16
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
17
295%
290%
290%
285%
280%
280%
275%
265% 250%
245%
240%
240%
240%
230%
230%
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Bese
lich
Brec
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berg
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erskirc
hen
Grundsteuer A
18
310% 295%
290%
280% 265%
265%
265%
260%
250%
245%
240%
240%
240%
230%
230%
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220%
220% 200%
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50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
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Bese
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Grundsteuer B
19
350%
350%
340%
330%
325%
325%
320%
320%
320%
320%
310%
310%
310%
310%
310%
310%
310%
310%
250%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
Lim
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berg
Me
ng
erskirc
hen
Me
renb
erg
Ru
nke
l
Wald
bru
nn
Bese
lich
Gewerbesteuer
20
2,41 €
2,40 €
2,22 €
2,17 €
2,10 €
2,07 €
2,07 €
2,05 € 1,82 €
1,82 €
1,80 €
1,67 €
1,66 €
1,60 €
1,60 €
1,59 €
1,50 €
1,47 €
1,45 €
0,00 €
0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
Do
rnb
urg
Ru
nke
l
Hü
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lden
Wein
bac
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Elb
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Me
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Villm
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Lim
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Bad
Cam
berg
Had
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Weilb
urg
Lö
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berg
Brec
hen
Elz
Weilm
ün
ster
Wassergebühr
21
22
23
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00 271.14 261.19 257.79 251.12 252.60 252.30 252.11 252.76 262.75 258.00
Entwicklung Stellenanzahl 2004 - 2013
24
Entwicklung der Personalkosten2004 - 2007 Personalausgabenab 2008 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Ansatz Ansatz
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personalkosten 12.919.466 12.983.688 12.839.028 12.483.352 13.162.945 14.061.191 13.408.696 13.983.440 14.657.500 15.477.000
Ber. Personalkosten* 13.169.690 12.983.688 12.612.012 11.991.693 12.301.818 13.116.783 12.369.646 12.586.355 12.868.745 13.262.211
*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personalkosten Ber. Personalkosten*
25
Wieviel Einwohner entfielen auf eine Planstelle ?2004 - 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Einw ohnerzahlen 33.722 33.842 33.977 33.832 33.726 33.504 33.423 33.400 33.544 33.544
Stellenanzahl 271,14 261,19 257,79 251,12 252,60 252,30 252,11 252,76 262,75 258,00
Einw ohner pro Stelle 124,37 129,57 131,80 134,72 133,52 132,79 132,58 132,14 127,67 130,02
0
20
40
60
80
100
120
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Einwohner pro Stelle
26
27
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
30
31Neuansiedlungen, Verlagerungen oder größere Erweiterungsbauten
- WM Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft AG,
- Apotheke und Logistikzentrum des St. Vincenz-Krankenhauses,
- Harmonic Drive,
- Albert Weil AG,
- Bimatec Soraluce,
- AMEFA GmbH,
- Fa. Trost Auto Service,
- OHL TECHNOLOGIES und - Global Flash
32
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
„Die fachlich beste Lösung ist gefunden, egal ob sie unseren politischen Vorstellungen entspricht oder nicht. Jetzt, müssen wir gewichten: Was ist wichtiger?
- Die Umgehung und die damit verbundene Entlastung der
Innenstadt oder
- politisch Recht behalten? Ich empfehle Alternative 1. Wir sind in einer Situation, wo es meines Erachtens heißt, Schulterschluss zu zeigen und zu hoffen, dass der Bund, trotz erheblicher Mehrkosten, die Maßnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes aufnimmt.“
33
Verkehr
Haushaltsrede vom 07. November 2011:
34
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
37
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
Entwicklung des städtischen Finanzierungsanteils
Ansatz Ansatz
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.135.337,06 3.060.672,42 2.973.892,01 3.628.393,89 3.682.022,67 4.179.514,75 3.927.125,54 4.896.474,26 4.653.000,00 5.016.450,00
für die Kinderbetreuung2004 - 2013
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
38
40
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
45
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
48
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
49
54
Steuern und Gebühren
Personalsituation
Stadtentwicklung
Verkehr
Bürgerhäuser und Liegenschaften
Kinderbetreuung
Jugendpflege
Lokales Bündnis für Familie
Tourismus / Stadtmarketing
Politische Entscheidungen
55
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