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01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 1
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Haushaltsberatungen 2013/2014Personal- und Stellenwirtschaft
Einführung THH1 und TOP Stellenplan
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 2
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
1. Ziele und Aufgaben des Querschnittsbereiches, im Speziellen des
POA
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Ziele (1): Strategische Ziele
– Optimierung der Verwaltung durch Schaffung einer geeigneten und effizienten Infrastruktur (Aufbau-, Ablauforganisation, IuK, Personalstruktur)
– Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen– Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Beispielhaft weitere Ziele aus dem Querschnittsbereich THH1
– Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der kommunalen Gremien (ORE)– Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (SK)– Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (RA)– Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (GM)– Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns (RPA)
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Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Ziele (2): Operative Ziele
– Ermittlung und Umsetzung von Rationalisierungspotentialen– Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung der Fachbereiche notwendigen qualitativen und
quantitativen Personalkapazitäten– Sicherstellung des zukünftigen Fachkräftebedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten
Nachwuchskräften– Gewährleistung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung– Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung in arbeits-, dienst-, personalvertretungs-,
sozialversicherungs- und (einkommens-)steuerrechtlichen Angelegenheiten– Steigerung von Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der MA durch entsprechende
personalwirtschaftliche Maßnahmen (AZ, Raum, PE etc.)– Effiziente und wirtschaftliche Leistungserstellung der Fachbereiche durch IuK-Einsatz– Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit der Verwaltung– Bereitstellung einer funktionalen und sicheren technischen Infrastruktur, Gewährleistung der
Datensicherheit– Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 5
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Produktgruppen und Aufgaben (1):
Die Aufgaben der Querschnittsämter stehen immer in einem großen Spannungsfeld; POA besonders, weil oft in persönliche Belange der MA eingegriffen wird (pos. oder neg.)
Dienstleister gegenüber den Fachbereichen– Personalmarketing und -beschaffung (2012: 200 Auswahlverfahren; 5000 Bewerbungen)– Bereitstellung von Nachwuchskräften– PE-Maßnahmen, Fortbildung– Betriebspsychologie/Sozialdienst (von A wie Alkohol über S wie Suizidgefahr bis Z wie
zerrüttete Ehe)– Personalverwaltung (bereits kritisch, wenn nicht alles geht), Personalabrechnung
Steuerungsunterstützer, Regulierer, klassische AG-Rolle – Haushaltskonsolidierung– Stellenbemessung– Stellenbewertung– Bedarfsbestätigungen– Controlling
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Produktgruppen und Aufgaben (2):
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling (gem. mit SK, RA)– Strategische Entwicklung der Verwaltung, Grundsatzfragen, Rahmenregelungen, Festlegung
von Standards (POA insbesondere Personalwirtschaft, Organisation, IuK)
1114 Datenschutz– Grundsatzfragen, Kontaktstelle zum Landesbeauftragten
1120 Organisation und EDV– Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung,
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Raummanagement, Stellenbewertung, Stellenplan, Bedarfsbestätigungen
– Betrieb- und Unterhaltung des Informations- und Kommunikationsnetzes sowie des Rechenzentrums, Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Fachanwendungen
– Dto. für Dritte (SWP u.a.)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 7
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Produktgruppen und Aufgaben (3):
1121 Personalwesen Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung aller arbeits-, dienst- und
personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten, Gehaltsabrechnung, Kindergeldkasse, Konfliktmanagement, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Freiwillige soziale Leistungen Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin Dto. für Dritte (SWP u.a.)
1126 Zentrale Dienstleistungen Zentrales Vergabe- und Beschaffungswesen im Bereich VOL und VOF
(Dienstleistungen und Wirtschaftsgüter), Abschluss von Rahmenverträgen, Einkauf
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2. Stellensituation 2013/2014Schaffungen und Streichungen
(Kämmereiverwaltung)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 9
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Stellenbilanz 2013/2014:
Stellenschaffungen 2013 plus 46,00 Stellen Stellenschaffungen vorbehaltlich OU plus 17,00 Stellen Stellenschaffungen mit Vermerk SP (2014) plus 10,00 Stellen Stellenstreichungen minus 0,00 Stellen
Nettoausweitung plus 73,00 Stellen
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 10
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Stellenschaffungen 2013/2014 (1): Amt für Bildung und Sport 39,00 Stellen (10 SP bis 2014)
– Verwaltung Schulen/Hausmeisterdienste 2,00 Stellen Begründung: 1,0 Stelle für Hilda-Gymnasium/Sporthalle; 1,0 Stelle für einen Hausmeister z.b.V.
(Einhaltung Arbeitszeitrecht)
– KiTa Bereich Erzieher/innen 22,00 Stellen Begründung: Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren und Umsetzung des
Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (13,00 Stellen 0,5 Habsburger Str., 5,0 Holzgartenstr., 5,0 Neuhaidach, 2,5 Bäznerstr.); Entfristung von Zeitverträgen (6,00 Stellen; kostenneutral, Maßnahme zur/m Personalgewinnung/-erhalt); Mehrbedarf wg. Wegfall der Anrechnung von Leitungskräften auf Betreuungsschlüssel (3,00 Stellen; Festlegung durch KVJS)
– KiTA Bereich Sprachförderung Begründung: 4,00 Stellen zum Ausbau des Sprachförderangebotes im Rahmen des Förderprojektes
SPATZ des Landes (Stellen sind finanziert; Beilage P 1519)
– KiTa Bereich Erzieher/innen (2014) 10,00 Stellen Begründung: Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren (0,5 Stellen Eutingen);
Mehrbedarf wg. Wegfall der Anrechnung von Leitungskräften auf Betreuungsschlüssel (9,50 Stellen; Festlegung durch KVJS)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 11
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Stellenschaffungen 2013/2014 (2):
Amt für öffentliche Ordnung 2,50 Stellen– Geschwindigkeitskontrollen (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen
Begründung: Besetzung Messfahrzeug bislang ohne Planstelle (Rehabilitationsmaßnahme); Stellendeckung ist nun erforderlich (keine Mehrkosten)
– Lebensmittelkontrolle (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen Begründung: Landeszuweisung gegen Kostenersatz
– Veterinärdienst (Amtstierarzt/-ärztin) 0,50 Stellen Begründung: Landeszuweisung gegen Kostenersatz
Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung 0,25 Stellen– Grundbucheinsichtsstelle (Beilage P 1474, Sachbearbeitung) 0,25 Stellen
Begründung: Neue (freiwillige) Aufgabe; wegen der Auflösung des örtlichen (staatlichen) Grundbuchamtes kann die Dienstleistung für Auskunftssuchende nur durch die Einrichtung einer eigenen Grundbucheinsichtsstelle gewährleistet werden
Amt für Umweltschutz 1,00 Stellen– Forstbetrieb (Forstwirtschaft) 1,00 Stellen
Begründung: Die weitere Stelle ist zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Forstbetrieb (4er Regelarbeitsgruppe) unabdingbar
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 12
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Stellenschaffungen 2013/2014 (3):
Gebäudemanagement 12,25 Stellen– Techn. GM (Planung, Bauleitung, Bauherrenaufgaben) 7,25 Stellen
Begründung: Zur Betreuung und Abwicklung bereits genehmigter und zusätzlicher Investitionsmaßnahmen (Bp.: Techn. Dienste, Kreativzentrum, Schulen, div. Maßnahmen im Bereich KiTa (Neubau/Ersatz von KiTas), Hort an der Schule/Ganztagesschulbetrieb, Generalsanierungen div. städt. Gebäude ((Nordstadt-)Schule(n), NR, TR)) sind entsprechende Kapazitäten im Ingenieur- (4,25), Techniker- (1,00) und Zeichnerbereich (2,00) zusätzlich zu schaffen
– Gebäudeunterhaltung 1,00 Stellen Begründung: Begleitung der Untersuchung städt. Gebäude sowie Erarbeitung, Priorisierung und
Umsetzung der hieraus abzuleitenden Maßnahmen (baulich, haustechnisch, energetisch, brandschutztechnisch)
– Energiemanagement 2,00 Stellen Begründung: Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (erwartete Einsparungen 500 T€ p.a., Betreuung
und laufende Optimierung der Photovoltaikanlagen, Einführung Intracting (Beilage 1338, Antrag GL)– Kaufmännisches GM 2,00 Stellen
Begründung: Im Bereich der Gebäude- und Mietverwaltung ist aufgrund einer „Überkonsolidierung“ sowie des steigenden Mietbestandes (Interimsmaßnahmen während Umbaumaßnahmen, zusätzliche Anmietungen wg. steigendem Bedarf (Schulen (Containerlösungen), KiTa, Jobcenter, JSA)) die Aufgabenabwicklung nicht mehr sichergestellt
5,25 Stellen werden vorbehaltlich der Bedarfsbestätigung durch eine externe OU ausgewiesen; diese Stellen werden solange verwaltungsintern gesperrt!
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Stellenschaffungen 2013/2014 (4): Grünflächen- und Tiefbauamt 2,00 Stellen
– Straßenmanagement (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen Begründung: Projektsumme der Unterhaltungsmaßnahmen hat sich in den letzten Jahren nahezu
verdoppelt, gleichzeitig wurden Ingenieurkapazitäten um 1/3 gekürzt; die Abwicklung der projektierten Maßnahmen ist nicht mehr gewährleistet
– Bauausführung (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen Begründung: Erschließungs- und ( zuschussrelevante) Sanierungs- und Straßenumbaumaßnahmen
haben stark zugenommen; eine Abwicklung der im (bereits bisherigen) Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Projekte ist ohne zusätzliche interne Ingenieurkapazität nicht möglich
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 14
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Stellenschaffungen 2013/2014 (5): Jugend- und Sozialamt (1) 11,75 Stellen
– Schulsozialarbeit (Verwaltungskapazität) 0,50 Stellen Begründung: Der enorme Ausbau der Schulsozialarbeit (derzeit 26 MA) erfordert nunmehr auch eine
entsprechende Unterstützung durch Verwaltungskapazität (Sekretariat)– Sozialer Dienst (Sachbearbeitung, OU) 1,50 Stellen
Begründung: Fallzahlensteigerungen, Empfehlung Con_sens auf Basis der Fallzahlen 2010 und 2011
– Beistandschaften/Amtsvormundschaften (Sachbearbeitung, SP bis OU) 1,00 Stellen Begründung: Fallzahlenbegrenzung durch Rechtsänderung (§1793 Abs. 1a BGB, § 55 Abs. 2 KJHG,
Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts); weitere Erhöhung der Fallzahlen– Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sachbearbeitung, OU) 0,50 Stellen
Begründung: Fallzahlensteigerungen (Kindertagespflege), Mehranforderung aufgrund des Untersuchungsergebnisses von Con_sens
– Existenzsicherung (Sachbearbeitung, SP bis OU) 2,00 Stellen Begründung: Fallzahlensteigerungen, vorbehaltlich des Untersuchungsergebnisses von Con_sens
– Pflege- und Behindertenhilfe (Sachbearbeitung, SP bis OU) 3,00 Stellen Begründung: Fallzahlensteigerungen, vorbehaltlich des Untersuchungsergebnisses von Con_sens
(Hilfeplanung 2,00 Stellen, Heimhilfe 1,00 Stellen)
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Stadt Pforzheim - Stellenplan 2012 -
Stellenschaffungen 2012 (6):
Jugend- und Sozialamt (2) 11,75 Stellen– Pflegestützpunkt (Beilage P 1486) 1,25 Stellen
Begründung: Eigenwahrnehmung der bislang von Trägern wahrgenommenen Aufgabe; Finanzierung ca. 0,75 Stellen durch Kassen; 0,25 Stellen bleiben zunächst gesperrt und werden erst nach entsprechender Inanspruchnahme freigegeben
– Jugendgemeinderat 0,50 Stellen Begründung: Neue (freiwillige) Aufgabe: die Stellenschaffung steht unter dem Vorbehalt der
Beschlussfassung des Gemeinderates über diese Aufgabe– Betreuungsbehörde (Sachbearbeitung) 0,50 Stellen
Begründung: Fallzahlensteigerung– Verwaltung (Sachbearbeitung) 1,00 Stellen
Begründung: Einführung neuer Einnahmeverwaltung und Umstellung von WAUS (=> SoJuHKR); Mehrbelastung durch Doppik und zusätzliche Fachanwendungen in der internen Anwendungsbetreuung
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Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Stellenschaffungen 2013/2014 (7):
Ortsverwaltung Büchenbronn 0,25 Stellen– Sachbearbeitung 0,25 Stellen
Begründung: Aufgabenzuwachs (neuer Personalausweis etc.) sowie höhere Inanspruchnahme durch Bürgerschaft
Ortsverwaltung Hohenwart 0,25 Stellen– Sachbearbeitung 0,25 Stellen
Begründung: Aufgabenzuwachs (neuer Personalausweis etc.) sowie höhere Inanspruchnahme durch Bürgerschaft
Personal- und Organisationsamt 2,00 Stellen– IuK (Systemtechnik, Benutzerbetreuung) 2,00 Stellen
Begründung: Aufgabenzuwachs durch gestiegene Zahl von Anwendungen und Benutzern sowie deren Anforderungen; erhöhte Zahl zu betreuender Server und Datenbanken; gestiegene Anforderungen an Sicherheitsinfrastruktur und Zunahme mobiler Geräte
Rechtsamt 1,00 Stellen– Juristische Sachbearbeitung 1,00 Stellen
Begründung: Erhöhter Beratungsbedarf der Fachbereiche; neue, bislang unzureichend wahrgenommene Aufgaben (Beihilferecht, Preisrecht)
Stadtkämmerei 0,75 Stellen– Steuern (Sachbearbeitung) 0,75 Stellen
Begründung: Einführung und Abwicklung neuer Steuergegenstände (Beilage P1424)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 17
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Stellenschaffungen 2013/2014 (7):
4,25; 6%
15,5; 21%
50,75; 70%
2,5; 3%
Stellenschaffungen nach Dezernaten
D I
D II
D III
D IV
3,75; 5%
50,75; 69%
3,5; 5%
14,5; 20%
0,5; 1%
Stellenschaffungen nach Aufgaben
Querschnitt
Soziales, Bildung,Erziehung
Sicherheit undOrdnung
Planen und Bauen
Sonstige
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 18
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3. Die langfristige SichtSchaffungen und Streichungen nach übergreifenden
Aufgabenfeldern
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 19
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Stellenbilanz Gesamtverwaltung 1992 bis 2013/2014:
Stellen Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 1992 3.659,50 Stellen
Stellen Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 2013/2014 2.059,00 Stellen
Ausgründungen/Stellenstreichungen minus 1.600,50 Stellen
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 20
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-250,00 -150,00 -50,00 50,00 150,00 250,00 350,00 450,00 550,00
Soziales
Kultur
Sicherheit u. Ordnung
Umwelt
Sonstige
502,50
63,25
110,75
65,50
36,75
-47,75
-9,75
-26,75
-30,00
-219,50
Stellenschaffungen zu -streichungen seit 1985 "brutto"nach Aufgaben (Kämmereiverwaltung)
Saldo
Minus 182,75
Plus 30,00
Plus 84,00
Plus 53,50
Plus 454,75
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 21
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4. Die mittelfristige Sicht
Aufgaben und Stellen (2008 - 2012)(Kämmereiverwaltung)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 22
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Bildung, Erziehung, Soziales)
– Fallzahlensteigerung ARGE– Jobcenter– Recht auf KiTa Platz Ü 3 und U 3– KiTa Beiträge einkommensabhängig– Änderung der Betreuungsschlüssel (Anrechnung Leitung)– Schulsozialarbeit– Ganztagesbetreuung an Schulen– Erhöhte Anforderungen an Schulverwaltung / Schulsekretariate– Gesetzesänderungen Vormundschaften/Beistandschaften– Pflegekinderarbeit Kinderschutz– Fallzahlensteigerung im gesamten Sozialbereich (WH, BAV, SozD, GrSi….etc.)– Stärkung Integrationsbeauftragte
Stellensaldo plus 191,75 (zzgl. 50,75 für 2013/2014)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 23
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2012 -
4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Sicherheit und Ordnung)
– Neuer Personalausweis, e-Pass, Pforzheim Pass– Neues Waffenrecht– Elektronischer Aufenthaltstitel– Elektronisches Personenstandsregister– Ausbau Heimaufsicht– Aufgabenzuwachs GVD (früher VÜD => z.B. Müllsünder)– Ausbau Geschwindigkeitskontrollen (Verkehrssicherheit)– Lebensmittelkontrolle– Veterinärwesen (EU-Richtlinien)– Fallzahlensteigerung Fahrerlaubnisbehörde– Fallzahlensteigerung KFZ-Zulassungswesen (Rechtsänderungen)
Stellensaldo plus 3,75 (zzgl. 3,50 für 2013/2014)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 24
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Planen und Bauen)
– Sicherheitsstandards an Schulen– Abwicklung AKS alt/Übernahme AKS neu– Besondere (bedeutende) Generalsanierungen (Nordstadtschule, Neues Rathaus)– Bau Hilda-Gymnasium– Bau Kreativzentrum– Energiemanagement/Solartechnik– Neue (bedeutende) Erschließungsgebiete (Tiergarten, Buchbusch, Hegenach…..)– Neue Erschließungsbeitragssatzung– Haftungsverschärfung Verkehrssicherung (Straßenbegehung; Forderung BGV)– Getrennte Abwassergebühr (Stadt als Grundstückseigentümer)– Innenstadtring– Steigende Anforderungen Baugenehmigungsverfahren– Gestaltungsbeirat
Stellensaldo minus 24,50 (zzgl. 14,50 für 2013/2014)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 25
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4.1 Das kam dazu…. Aufgaben (Querschnitt)
– Umstellung Haushalt auf doppisches Rechnungswesen (mit Auswirkungen in die gesamte Verwaltung)
– Masterplanprozess (mit Auswirkungen in die gesamte Verwaltung)– Neue Steuergegenstände– Gefährdungsbeurteilungen (DGUV; mit Auswirkungen in die gesamte Verwaltung)– Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement– Jobticket– EU Beihilferecht– EU Arbeitszeitrichtlinie / Umsetzung in nationales Recht
Auswirkungen auf Stellenbedarf Feuerwehr, Hausmeisterdienste
– Neues Dienst- und Tarifrecht (TVÖD; TVSuED etc.)– Fallzahlensteigerung (Rechtsverfahren, Personalfälle, Kasse/Beitreibung, IT-Arb.plätze etc.)– Abwicklung Derivate
Stellensaldo minus 7,25 (zzgl. 3,75 für 2013/2014)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 26
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4.2 Das fiel weg….1. Stellen (nicht saldiert)
Bildung, Erziehung, Soziales minus 6,00 Stellen Sicherheit und Ordnung minus 11,00 Stellen Planen und Bauen minus 46,75 Stellen Querschnitt minus 12,75 Stellen
Stellenstreichungen minus 76,50 Stellen
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 27
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4.3 Das fiel weg…. 2. Aufgaben
– Planen und Bauen Maschinelle Straßenreinigung, Vergabe einzelner Reviere, Straßenbeleuchtung
– Bildung, Erziehung, Soziales „Rückgabe“ Staatl. Schulamt, Vergabe Hauswirtschaft
– Sicherheit und Ordnung– Querschnitt
Nichts!
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 28
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4.4.1 Fazit: Einspar- oder Rationalisierungspotentiale beim Personal sind
ausgeschöpft „Stille“ Reserven sind verbraucht Jede Aufgabenveränderung führt zwangsläufig zu Stellenanforderungen Qualität der Arbeitsleistung und Bürgerorientierung leiden Personalgewinnung wird schwieriger Fluktuation steigt Die Stimmungslage der MA wird zunehmend kritisch (auch wg. der
Rahmenbedingungen: einziges Sparobjekt, Umzüge etc.) Krankheitsquote steigt (noch(!) sind wir vgl.weise gut)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 29
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
4.4.2 noch ein (etwas längerfristiges) Fazit: Trotz des erheblichen Stellenausbaus in den Bereichen Soziales, Bildung
und Erziehung liegt die (bereinigte) Kostenentwicklung des Personalkörpers im Vergleich auf niedrigem Niveau
Große städtische Gesellschaften 2008 bis 2011 plus 8 % (Stadtbau, Schiller, VHS, SJR, SWP, SVP, VPE)
Stadt Pforzheim ohne Eigenbetriebe 2008 bis 2011 plus 6 %
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 30
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
5. Ein Blick auf die Aufwandsseite
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 31
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Verschlechterungen seit 2011/2012
Tarif-/Besoldungserhöhung 2012/2013 3.707.000 Euro Sonstige tarifliche Verbesserungen (LOB 2012/2013) 600.000 Euro Stellenschaffungen 2012 (volle Kassenwirksamkeit) 7.404.000 Euro Stellenschaffungen 2013/2014 (ABS, JSA, GM etc.) 3.366.000 Euro
– Summe 15.077.000 Euro
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 32
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Personalkostenbilanz 2011/2012
Ansatz 2011 91,948 Mio. € Ergebnis 2011 90,611 Mio. €
Verbesserung + 1,337 Mio. €
Ansatz 2012 104,061 Mio. € Ergebnis 2012 (voraussichtlich) 100,000 Mio. €
Verbesserung (voraussichtlich) + 4,000 Mio. €(ATZ Rückstellungen, Aufwandsentschädigungen, später Haushaltsvollzug)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 33
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Personalkostenplanung 2013
Ansatz 2012: 104,061 Mio. € Ansatz 2013: 105,688 Mio. € (plus 1,56%)
RE 2010: 88,285 Mio. € RE 2011: 90,611 Mio. € RE 2012 (ca.): 100,000 Mio. €
Gegenüber RE 2010: plus 17,86 % plus 19,74 %Gegenüber RE 2011: plus 14,84 % plus 16,63 %Gegenüber RE 2012 (vorauss.): plus 5,70 %
Für 2014 sind lediglich die Stellen im ABS sowie eine Tarifsteigerung von 1,5% kalkuliert (optimistischer Ansatz!)
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 34
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Personalkostenplanung 2013/2014
Ansatz 2013: 105,688 Mio. € Ansatz 2014: 107,748 Mio. € (plus 1,95%)
RE 2010: 88,285 Mio. € RE 2011: 90,611 Mio. € RE 2012 (ca.): 100,000 Mio. €
Gegenüber RE 2010: plus 19,74 % plus 22,04 %Gegenüber RE 2011: plus 16,63 % plus 18,91 %Gegenüber RE 2012 (vorauss.): plus 5,70 % plus 7,75 %
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 35
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Gegenfinanzierter Personalaufwand 2013/2014 (ca.!)
– Personalkostenersatz durch Dritte wegen Abordnungen Dienstleistungsüberlassungen Arbeitsleistungen/Dienstleistungen für Dritte
– Projekte/Fördertöpfe ESF Sonst. Fördermaßnahmen
– Lastenausgleichsverwaltung (zurückgehend bis 2014!)– Verwaltungsreform (Waldarbeiter, Lebensmittelüberwachung)– Jobcenter Pforzheim– ATZ Erstattungen
Hochrechnung 2013/2014 (ohne FAG) pro Jahr rund 10,1 Mio. € !
Sicherheit und Ordnung17,55%
Soziales und Schulen29,14%
Kultur13,63%
Bauen und Technik26,17%
Kernverwaltung13,51%
Personalkostenverteilung nach Bereichen 2011
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 36
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Sicherheit und Ordnung16,31%
Soziales und Schulen33,66%
Kultur12,65%
Bauen und Technik23,89%
Kernverwaltung13,49%
Personalkostenverteilung nach Bereichen 2013
Sicherheit und Ordnung16,24%
Soziales und Schulen33,96%
Kultur12,60%
Bauen und Technik23,78%
Kernverwaltung13,42%
Personalkostenverteilung nach Bereichen 2014
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 37
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
6. Langfristige Entwicklung des Aufwands und Konsolidierungserfolge
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 38
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
Personalkosten vom Höchststand 2000 bis 2013/2014:
Personalkosten Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 2000 (nicht fortgeschrieben!) 154.112.306 €
Personalkosten Stadt Pforzheim einschl. Eigenbetriebe– 2013 114.595.100 €– 2014 116.789.500 €
Ausgründungen/Stellenstreichungen 2013 minus 39.517.206 € Ausgründungen/Stellenstreichungen 2014 minus 37.322.806 €
01.12.2012 Personal- und Organisationsamt 11 - e 39
Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millionen Kumulierte Personalkostenentwicklung 1992 - 2014einschließlich Eigenbetriebe ohne privatisierte Bereiche
(SWP, Klinikum, SVP)
Kämmerei Klinikum SWP/SVP ESP Bäderbetriebe Wirtschaftsförderung
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Stadt Pforzheim - Stellenplan 2013/2014 -
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gegenüberstellung Tarifentwicklung zu Personalkostensteigerung-prozentual einschl. Betriebe-
Personalkosten
Tariferhöhung
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0 €
500 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €
1985 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011Kämmerei 366.341 € 749.113 € 692.591 € 442.704 € 379.502 € 359.850 € 337.571 € 379.878 € 273.876 € 221.309 € 220.770 € 234.052 € 145.095 €WSP - € - € - € 4.022 €EGP - € 13.029 € 10.152 € 8.406 €ESP 38.671 € 32.202 € 32.240 € 26.494 € 26.631 €SWP/SVP/ EPV 527.602 € 744.472 € 1.129.135 875.630 € 592.433 € 603.442 € 708.352 € 360.134 € 318.730 € 432.799 € - € - € - €
Tausend € Entwicklung des Überstundenaufwandesseit 1985 -Stadt Pforzheim mit Eigenbetrieben-
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Millionen Fiktive Personalkosten auf Basis FinPlanung 1993ohne Stellenstreichungen mit -schaffungen
Reale Entwicklung
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Fiktive Hochrechnung
Delta rund 30 Millionen Euro pro Jahr (aber ESP/WSP/ EGP = rd. 9 Mio. beachten)!!
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7. Beschäftigung schwerbehinderter Personen
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20
40
60
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100
120
140
4,0
4,5
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5,5
6,0
6,5
7,0
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Zahl der MA
Quote
Entwicklung der Schwerbehindertenquote1987 - 2011 (Quote und absolut)
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8. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
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Ausbildung erfolgt nach wie vor deutlich über dem eigenen Bedarf
Ausbildungszahl konnte gegenüber dem Vorjahr innerhalb der Verwaltung wieder geringfügig erhöht werden
Aber: Bewerbungszahlen stark rückläufig!!!!
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Verwaltung 44 56 54 40 31 27 37 65 60 58 55 42 61 47 52 41 37 30 38 39 32 37 50Klinikum 33 34 30 30 33 31 32 41 32 30 32 33 35 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0ESP 4 5 1 3 3 2EGP 2 3 3 3 2 3WSP 0 3 0 0 4 0SWP/SVP 16 9 14 14 12 9 11 13 13 13 12 13 13 15 13 8 6 6 6 10 11 9 9
Zah
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Neu
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Entwicklung der Ausbildungsplätze 1990 - 2012Gesamtstadt
SWP/SVP WSP EGP ESP Klinikum Verwaltung
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9. Herausforderungen der Zukunft
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Aktuelle Problemlage Demografischer Wandel Altersstruktur (intern) Ansteigende Krankheitsquote Führungsnachwuchskräfte & Nachwuchskräftegewinnung
allgemein problematisch Fachkräftemangel/Personalmarketing Personalerhaltung/Mitarbeiterzufriedenheit bei weiter
steigenden Anforderungen Imageverbesserung
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Lösungsansätze Mitarbeiterbefragung Imagekampagne (interkommunal) Verstärkung der Marketingaktivitäten Schulen, (Hochschul-) Messen
Gesundheitsförderung Ausbau des internen Seminarangebots Gezielte, individuelle Fördermaßnahmen für MA mit hohen Potentialen Erschließung weiterer Bewerbungspotentiale (Nachwuchs- und
Fachkräfte; Robert-Bosch Stiftung) Erhöhung der Ausbildungskapazität Neue Ausbildungsgänge (PIA, Duale HS)
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Deshalb ein erster Schritt (Produkt 11.12.01 bis 11.12.04 und .07):
Erhöhung der Sachmittel von 122 T€ im Jahre 2012 auf jeweils 248 T€ in den Jahren 2013/2014
Weitere Anstrengungen finanzieller und personeller Art sind in den kommenden Jahren unerlässlich!
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10. Ein kurzer Blick auf die Organisation
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Auswirkungen im Haushalt 2013/2014 (Produktgruppe 1120):
Beim Produkt 11.20.01 steigt der Ansatz für Organisationsuntersuchungen um 100.000 € (auf 250.000 €) Gebäudemanagement Diverse kleinere Maßnahmen/Fortschreibungen
JSA (Sozialer Dienst) Schulhausmeister (GPA-Untersuchung) Abschluss Schulsekretariate (GPA-Untersuchung)
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11. ….und ein etwas längerer auf die Informations- und
Kommunikationstechnik
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Derzeitige (besondere) Problemstellungen: Erhebliche Personalfluktuation (80 % in 4 Jahren)
Erfahrungsverlust Kosten für Personalgewinnung und Einarbeitungsaufwand steigen Erhöhte Fremdvergaben Arbeitsrückstände und Qualitätsverlust
Preissteigerung Hardware und Software Einkauf von Unterstützungsleistungen (s.o. Fremdvergabe) Fallzahlen- und Fallpreissteigerung bei der KIV-BF
Stark überalterte Systemumgebung (Sicherheitsrisiko!) Riesiger Investitions- und Abarbeitungsstau Später Haushalt 2012 = verzögerter Projektbeginn 2012
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Auswirkungen im Haushalt 2013/2014 (Produktgruppe 1120; Produkte 11.20.02 bis 11.20.05): Ansatz für KIV-BF steigt um 182.600 € (auf 1,4 Mio. €)
Fallpreiserhöhungen (Einwohner-, Personalwesen) Steigerung Buchungsvolumen (Jobcenter, Doppikeinführung,
Personal) Es müssen zusätzliche Dienstleistungen Dritter in Höhe von 250.000 €
eingeplant werden Administrationsleistungen (Sicherheitsinfrastruktur, Datenbanken
(Oracle, MySQL, MSSQL) VMWare, Umstieg Win7 64-Bit Infrastruktur etc.)
Die sonstigen Ansätze steigen um rd. 50.000 € Hardware und Software (200 Einzelverträge)
Insgesamt erhöht sich der saldierte Aufwand für IuK um rd. 400.000 €
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Wo steht die IuK Pforzheim im Benchmark mit anderen Kommunen?Vergleichsring IuK der KGSt (14 Städte 100 bis 200T EW BRD und A)
166 €
253 €
185 € 193 €
464 €
213 €
329 €
62 €
253 €
352 €
256 €
200 €223 € 223 €
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
€
Kosten Betreuungsaufwand Produkt "Bereitstellung IT-Arbeitsplätze/Anwenderbetreuung " je IT-Arbeitsplatz
PF
114 €
179 €
34 €
58 €
237 €
83 €75 €
49 €
124 €
192 €
222 €
59 €
270 €
114 €
0
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250
300
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Kosten Hardware - zentrale Infrastruktur je IT-Arbeitsplatz
PF
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Zum Abschluss eine wichtige Zahl
32.762 €
Kosten einer einzige Stunde Systemstillstand (nur Personalkosten, ohne Auswirkungen auf Dritte!)
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