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Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
Gemeindeversammlung, 22. November 2017
Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
Herzlich Willkommenzur
Gemeindeversammlung der
Politischen Gemeinde vom
27. November 2019
1Gemeindeversammlung, 27. November 2019
Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
Gemeindeversammlung, 22. November 2017
Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
Traktanden1. Budget 20202. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
*** Ende des geschäftlichen Teils ***• Berichterstattung aus den Ressorts
2Gemeindeversammlung, 27. November 2019
Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
Gemeindeversammlung, 22. November 2017
Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
ErfolgsrechnungBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Aufwand 5’325’600 5’833’000 5’569’123
Ertrag 5’459’400 5’886’300 5’991’060
Ertragsüberschuss 133’800 53’300 421’937
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Genehmigung des Budgets 2020
Gemeindeversammlung, 27. November 2019
Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
Gemeindeversammlung, 22. November 2017
Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal
4Gemeindeversammlung, 27. November 2019
940331 535 425
808398
837
1'3501'206
1'588917 1'014
1'536
1'082 992686
-278
-834-639
-1'146-1'500
-1'000
-500
500
1'000
1'500
2'000
R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 HR2019 B2020 P2021 P2022 P2023
Finanzentwicklung über 10 Jahre (in 1'000 Fr.)
Nettoinvestitionen Cash-Flow Rechnungsergebnis
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Gemeindeversammlung, 22. November 2017
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5Gemeindeversammlung, 27. November 2019
766574 602 596 551 588
518
388 419 414 383 410
298
291 266 260 265 268
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
1'600
1'800
R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 B 2020
Finanzausgleich - Ressourcenzuschuss und geo-topo Ausgleich(in 1'000 Fr.)
Anteil Schulen Anteil Politische Gemeinde Geo-topo-Ausgleich Politische Gemeinde
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Erfolgsrechnung Nettoaufwand Hauptaufgaben
Hauptaufgaben Budget 2020 Budget 2019 Abweichung
0 Allgemeine Verwaltung 555'700 555’300 400 1 Öffentliche Ordnung/Sicherheit 218'700 218’100 600 2 Bildung 0 0 0 3 Kultur, Sport, Freizeit 53'200 43’700 9'500 4 Gesundheit 218'100 177’800 40'300 5 Soziale Sicherheit 380'200 423’400 -43'200 6 Verkehr/Nachrichtenübermittlung 521'800 546’600 -24'800 7 Umweltschutz/Raumordnung 157'400 139’100 18'300 8 Volkswirtschaft 52'200 60’800 -8'600 9 Finanzen und Steuern -2'291'100 -2’218’100 -73'000
6Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Gestufter Erfolgsausweis (Zusammenzug)
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Budget 2020 Budget 2019
Total Betrieblicher Aufwand 4’854’500 4’869’200Total Betrieblicher Ertrag 4’775’500 5’224’500Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -79’000 355’300Ergebnis aus Finanzierung (Ertrag + / Aufwand -) 212’800 198’000Operatives Ergebnis 133’800 553’300Ausserordentliches Ergebnis (Ertrag + / Aufwand -) 0 -500’000Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 133’800 53’300(Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -)
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Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Ausgaben 916’500 649’000 1’222’330Einnahmen 80’000 80’000 414’263NettoinvestitionenVerwaltungsvermögen
836’500 569’000 808’067
Abschreibungen 408’400 405’500 570’067
8Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Gemeindeversammlung, 22. November 2017
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Investitionsausgaben 2020Voranschlag 2020
Sanierung Haldenstrasse 422’000Planung Massnahmen JB-Strasse und Stürzikon 54’000Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse 225’000Planung Ersatz Wasserleitung Jakob Bosshart-Strasse 13’500Aktualisierung/Planung GWP und GEP 40’000Diverse Kanalsanierungen (Jahresprogramm) 100’000Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet 27’000BZO-Revision (Restkosten) 35’000Total 916’500Abzüglich Anschlussgebühren 80’000Ergibt voraussichtliche Nettoinvestitionen 836’500
9Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Gemeindeversammlung, 22. November 2017
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Abschied RPK «Budget»
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…Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Oberembrach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen
…Die Rechnungsprüfungskommission beantrag der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.
…
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Antrag des Gemeinderates
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1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2020 in vorliegender Form zu genehmigen:
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 5’325’600.00Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Fr. 4’187’400.00Zu deckender Aufwandüberschuss (-) Fr. -1’138’200.00
Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 916’500.00Verwaltungsvermögen Einnahmen Fr. 80’000.00
Nettoinvestitionen Fr. 836’500.00
Investitionsrechnung Keine InvestitionenFinanzvermögen
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Antrag des Gemeinderates
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2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung folgenden Steuerfuss festzusetzen:
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 2’650’000.00
Steuerfuss 2020: 48 % (Vorjahr: 48 %)
Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss (-) Fr. -1’138’200.00Steuerertrag bei 48 % Fr. 1’272’000.00Ertragsüberschuss (+) Fr. 133’800.00
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Gemeinderat Oberembrachsig. Verena Koch Hanselmann sig. Lea GnädingerGemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin
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Traktanden1. Budget 20202. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
13Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Gemeindeversammlung, 22. November 2017
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Informationen
*** Ende des geschäftlichen Teils ***
Berichterstattung aus den Ressorts
14Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Berichterstattung aus den Ressorts
Gemeinderat Frank Meyenberg:- Jakob Bosshart-Strasse – Terminplanung, Mauerrückbau, etc.- BZO-Revision; Verfahrensstand- ZVV-Fahrplanverfahren
15Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Berichterstattung aus den Ressorts
Jakob Bosshart-Strasse, Ablauf nach Urnenabstimmung vom Nov. 2018:- 28. Oktober 2019: Genehmigung des T30 Gutachtens durch KAPO- bis Ende März 2020: Ausarbeitung und Erstellung Bauprojekt mit KV- Projektinhalt: Neubau Trottoir T30-Zone Strassensanierung Rückbau StützmauerWasserleitungsersatz
16Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Berichterstattung aus den Ressorts
- Mai/Juni 2020: Anhörung Kanton, Nachbargemeinden § 12 StrG, Mitwirkung Bevölkerung nach § 13 StrG
- bis Mitte Juli 2020: Bearbeitung Mitwirkung Mitwirkungsbericht- Mitte Juli 2020: Öffentliche Planauflage gemäss § 16 StrG, inkl.
Rekursfrist § 17 StrG- frühestens Mitte September 2020: Projektfestsetzung GR - Kreditgenehmigung entweder GV vom 25. November 2020
oder Urnenabstimmung vom 29. November 2020
Realisierung April 2021
17Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Berichterstattung aus den Ressorts
Stürzikon:
Strassenabschnitt Stürzikon bis Geretwinkel:- Keine Verengung sondern Bankettausbau analog Untermettmenstetten- Umsetzung erst nach Erkenntnissen der Praxistauglichkeit
18Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Berichterstattung aus den Ressorts
BZO-Revision, Verfahrensstand Verkehrs- und Siedlungsrichtplan- Posteingang Vorprüfung: 27.11.2019
ZVV-Fahrplanverfahren- Fahrplanwechsel 15.12.2019 - Link: www.postauto-zh.ch
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Berichterstattung aus den Ressorts
Gemeinderat Martin Widmer:- Jakob Bosshart-Strasse – Strassenbau, Wasserleitungsersatz- Stürzikon; flankierende Massnahmen
20Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Gemeindeversammlung, 22. November 2017
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Berichterstattung aus den Ressorts
Gemeinderat Michael Welz:- Gewässerraum
Gemeindepräsidentin Verena Koch Hanselmann:- Gemeindeordnung; Verfahrensstand- Adventsfenster
21Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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22Gemeindeversammlung, 27. November 2019
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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