kennzahlenvergleich wasserversorgung und … · 2016-11-22 · wasserversorgung ein...
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Kennzahlenvergleich Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung
Brandenburg 2011
Teil II – Grafische Auswertungen für Wasserversorgung
Wasser- und Abwasserverband Havelland
confideon Unternehmensberatung GmbH, Berlin
info@confideon.de
Wasserversorgung
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
2. Ergebnisse
1. Wasserversorgung inkl. Unterstützungsprozesse
2. Kernprozess: Wassergewinnung und –aufbereitung
3. Kernprozess: Wasserverteilung
4. Unterstützungsprozesse
Wasserversorgung
Zur Bewertung der Leistungen eines Wasserversorgungsunternehmens ist ein
reines Preisvergleich nicht ausreichend, vielmehr ist die technische,
organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gemeinsam zu
betrachten
Ergänzend sollen die Struktur und Rahmenbedingungen erläutert werden
Dieses Erhebungssystematik entspricht dem bereits etablierten IWA-System
und den Erfahrungen aus Niedersachsen und anderen Bundesländern
Erhebungssystematik: Fünf-Säulen-Modell
Sicherheit Qualität Nach-
haltigkeit
Wirtschaft-
lichkeit
Kunden-
service
Rahmendaten – Struktur und Technik
Wasserversorgung
Ein Kennzahlenvergleich liefert Hinweise dafür, welche einzelnen Bereiche näher
analysiert werden sollten
Aussagen über die Art und Höhe eines Verbesserungspotenzials sind ohne tiefer
gehende Analysen nicht seriös möglich
Eine Kennzahl alleine kann nicht das komplette System beschreiben, damit kann
eine einzelne Kennzahl auch nicht alleine zur Bewertung verwendet werden
Viele Kennzahlen entwickeln sich langfristig und sollten auch langfristig bewertet
werden
Die Einordnung einer Kennzahl ist von der verwendeten Bezugsgröße (Nenner)
abhängig, insofern ist diese immer mit zu betrachten bzw. zu analysieren
Grundregeln bei der Interpretation der Kennzahlen
Wasserversorgung
Die Auswertungen stellen die Kennzahlenwerte aller am Projekt beteiligten
Wasserversorgungsunternehmen anonym dar
Die Werte sind nach aufsteigender Größe der jeweiligen Kennzahl sortiert
Die Kennzahlnummer, -bezeichnung sowie die Definition sind im Titel
abgebildet
Die Kennzahlen werden überwiegend als Balkendiagramme dargestellt, die
Werte Ihres Unternehmens sind dunkelblau markiert
Die Zahl über den hervorgehobenen Balken stellt den für Ihr Unternehmen
berechneten Kennzahlenwert dar
Wird diese Zahl links vom ersten Balken dargestellt, heißt das, dass die
berechnete Kennzahl den Wert 0,0 hat
Wird diese Zahl rechts vom letzten Balken dargestellt, heißt das, dass diese
Kennzahl für Ihr Unternehmen aufgrund fehlender Eingabewerte nicht
berechnet werden konnte – es erscheint das Zeichen #NV
Erläuterungen zu den Auswertungen
Wasserversorgung
Für die Beurteilung der Kennzahlenwerte werden in den Auswertungen drei
statistische Größen gebildet und mit roter Linie dargestellt:
Erläuterungen zu den Auswertungen
10-Perzentil ein Wert, unterhalb dessen sich 10% der
betrachteten Unternehmen befindet
Mittelwert einfaches arithmetisches Mittel der
berechneten Kennzahlenwerte
90-Perzentil ein Wert, unterhalb dessen sich 90% der
betrachteten Unternehmen befindet
Wasserversorgung
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
2. Ergebnisse
1. Wasserversorgung inkl. Unterstützungsprozesse
2. Kernprozess: Wassergewinnung und –aufbereitung
3. Kernprozess: Wasserverteilung
4. Unterstützungsprozesse
Wasserversorgung
Nummer Bezeichnung Einheit Fünf-Säulen-Modell
D01 Aufbereitungsanlagen Anzahl Struktur
AP32 Spezifische Netzabgabe m³/km Struktur
KQ23 Anschlussleitungsdichte Wasserversorgung AL/km Struktur
KQ28 Bevölkerungsdichte im Versorgungsgebiet E/km² Struktur
KQ28-1 Mittlere jährliche Bevölkerungsentwicklung im Versorgungsgebiet (10-
Jahresbetrachtung) % Struktur
KQ27 Spezifische Wasserabgabe je Einwohner und Tag l/(E*d) Struktur
A35-1 Rechtliche Grundlage der Entgeltabrechnung (Finanzierungssystem) % Struktur
FI001-1 Gesamtaufwand je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI002 Betriebsaufwand je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI104-1 Korrigierter Betriebsaufwand (I) je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI104-2 Korrigierter Betriebsaufwand (II) je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI004-1 Personalaufwand je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI005-2 Fremdleistungen und sonstige Dienstleistungen je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI003 Kapitalaufwand je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI017-1 Abschreibungen je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI018-1 Zinsaufwand je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI019-1 Gesamtertrag je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
Kennzahlenübersicht
Wasserversorgung
Nummer Bezeichnung Einheit Fünf-Säulen-Modell
FI024-1 Kostendeckungsgrad Wasserversorgung % Wirtschaftlichkeit
FI103 Jährliche Gesamtbelastung aus erhobenen Entgelten, Beiträgen bzw.
Baukostenzuschüssen je versorgte Einwohner €/E Wirtschaftlichkeit
FI104 Jährliche Belastung aus erhobener Kostenerstattung je versorgte Einwohner €/E Wirtschaftlichkeit
MA01 Gesamtpersonal Wasserversorgung je 1.000 Anschlussleitungen VZÄ/1.000 AL Wirtschaftlichkeit
MA02 Gesamtpersonal Wasserversorgung je Mio. m³ Wasserabgabe VZÄ/Mio. m³ Wirtschaftlichkeit
FI80 Gesamtinvestition je m³ Wasserabgabe €/m³ Nachhaltigkeit
FI034 Abnutzungsgrad der Sachanlagen Wasserversorgung % Nachhaltigkeit
FI041-1 Anlagendeckungsgrad Wasserversorgung durch Baukostenzuschüsse und Beiträge % Nachhaltigkeit
FI041-3 Anlagendeckungsgrad Wasserversorgung durch Fördermittel % Nachhaltigkeit
FI040-2 Verschuldungsgrad Wasserversorgung % Nachhaltigkeit
MA15 Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter Wasserversorgung h/VZÄ Nachhaltigkeit
MA19 Krankheitstage je Mitarbeiter Wasserversorgung d/VZÄ Nachhaltigkeit
A14 Managementsysteme Wasserversorgung % Qualität
F52 - F56 Einrichtungen und Maßnahmen des Kundenservices Wasserversorgung % Kundenservice
F06 Kundenbeschwerdemanagement für Wasserversorgung % Kundenservice
KQ14 Versorgungsbeschwerden je 1.000 Anschlussleitungen Anzahl/1.000 AL Kundenservice
KQ21 Abbucherquote Wasserversorgung % Kundenservice
Kennzahlenübersicht
Wasserversorgung
D01 Aufbereitungsanlagen [Anzahl]
Anzahl der vorhandenen Aufbereitungsanlagen im Betrachtungsjahr
Wasserversorgung
KQ23 Anschlussleitungsdichte Wasserversorgung [AL/km]
Anschlussleitungen für Wasserversorgung / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
KQ28 Bevölkerungsdichte im Versorgungsgebiet [E/km²]
Einwohner im Versorgungsgebiet / Größe des Versorgungsgebiets
Wasserversorgung
KQ28-1 Mittlere jährliche Bevölkerungsentwicklung im Versorgungsgebiet (10-Jahresbetrachtung) [%]
(((Einwohner im Versorgungsgebiet) / (Einwohner im Versorgungsgebiet vor 10 Jahren)^(0,1))-1)*100
Wasserversorgung
KQ27 Spezifische Wasserabgabe je Einwohner und Tag [l/(E*d)]
(Wasserabgabe an Tarifkunden / Versorgte Einwohner im Versorgungsgebiet) x 1.000 / 365
Wasserversorgung
A35-1 Rechtliche Grundlage der Entgeltabrechnung (Finanzierungssystem)
36%
3%50%
0%
11%
Beitrags- und Gebührenfinanzierung
Privates Entgelt
Privates Entgelt und Baukostenzuschüsse
Privates Entgelt und Beitragsfinanzierung
Reine Gebührenfinanzierung
Wasserversorgung
FI001-1 Gesamtaufwand je m³ Wasserabgabe [€/m³]
(Betriebsaufwand für Wasserversorgung + Kapitalaufwand für Wasserversorgung) / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI002 Betriebsaufwand je m³ Wasserabgabe [€/m³]
Betriebsaufwand für Wasserversorgung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI104-1 Korrigierter Betriebsaufwand (I) je m³ Wasserabgabe [€/m³]
(Betriebsaufwand für Wasserversorgung - Aktivierte Eigenleistungen für Wasserversorgung) / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI104-2 Korrigierter Betriebsaufwand (II) je m³ Wasserabgabe [€/m³]
(Betriebsaufwand für Wasserversorgung - Aktivierte Eigenleistungen für Wasserversorgung - Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung der Anlagen
für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung - Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung der Anlagen für Transport-, Speicher- und
Versorgungssysteme) / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI004-1 Personalaufwand je m³ Wasserabgabe [€/m³]
Personalaufwand für Wasserversorgung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI005-2 Fremdleistungen und sonstige Dienstleistungen je m³ Wasserabgabe [€/m³]
(Fremdleistungen für Wasserversorgung + Fremdleistungen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Wasserversorgung) / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI003 Kapitalaufwand je m³ Wasserabgabe [€/m³]
Kapitalaufwand für Wasserversorgung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI017-1 Abschreibungen je m³ Wasserabgabe [€/m³]
Abschreibungen für Wasserversorgung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI018-1 Zinsaufwand je m³ Wasserabgabe [€/m³]
Zinsaufwand für Wasserversorgung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI019-1 Gesamtertrag je m³ Wasserabgabe [€/m³]
Gesamterträge für Wasserversorgung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI024-1 Kostendeckungsgrad Wasserversorgung [%]
(Gesamterträge für Wasserversorgung - Außerordentliche Erträge für Wasserversorgung) / (Gesamtaufwand für Wasserversorgung - Außerordentliche
Aufwendungen für Wasserversorgung) / 100
Wasserversorgung
FI103 Jährliche Gesamtbelastung aus erhobenen Entgelten und Beiträgen bzw. Baukostenzuschüssen je versorgte Einwohner [€/E]
((Erhobene Baukostenzuschüsse und Beiträge für Bereitstellung der Wasserversorgungsanlagen x Kapitalwiedergewinnungsfaktor + Umsatzerlöse aus
Wasserverkauf für Direktversorgung) / Versorgte Einwohner im Versorgungsgebiet
Wasserversorgung
FI104 Jährliche Belastung aus erhobener Kostenerstattung je versorgte Einwohner [€/E]
(Erhobene Kostenerstattung für Herstellung des Hausanschlusses für Wasserversorgung x Kapitalwiedergewinnungsfaktor) / Versorgte Einwohner im
Versorgungsgebiet
Wasserversorgung
MA01 Gesamtpersonal Wasserversorgung je 1.000 Anschlussleitungen [VZÄ/1.000 AL]
(Gesamtpersonal in der Wasserversorgung / Anschlussleitungen für Wasserversorgung) x 1.000
Wasserversorgung
MA02 Gesamtpersonal Wasserversorgung je Mio. m³ Wasserabgabe [VZÄ/Mio. m³]
(Gesamtpersonal in der Wasserversorgung / Wasserabgabe) x 1.000.000
Wasserversorgung
FI80 Gesamtinvestition je Wasserabgabe [€/m³]
Gesamtinvestition für Wasserversorgung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI034 Abnutzungsgrad der Sachanlagen Wasserversorgung [%]
(Kumulierter Abschreibungswert der Sachanlagen für Wasserversorgung / Historischer Anschaffungswert der Sachanlagen für Wasserversorgung) x 100
Wasserversorgung
FI41-1 Anlagendeckungsgrad Wasserversorgung durch Baukostenzuschüsse und Beiträge [%]
(Baukostenzuschüsse und Beiträge für Wasserversorgung / Anlagevermögen für Wasserversorgung) x 100
Wasserversorgung
FI41-3 Anlagendeckungsgrad Wasserversorgung durch Fördermittel [%]
(Fördermittel für Wasserversorgung / Anlagevermögen für Wasserversorgung) x 100
Wasserversorgung
FI040-2 Verschuldungsgrad Wasserversorgung [%]
(Verbindlichkeiten für Wasserversorgung / (Eigenkapital für Wasserversorgung + Baukostenzuschüsse und Beiträge für Wasserversorgung + Fördermittel und
sonst. Zuschüsse für Wasserversorgung + Kostenerstattung für Herstellung des Hausanschlusses für Wasserversorgung)) x 100
Wasserversorgung
MA15 Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter Wasserversorgung [h/VZÄ]
Mitarbeiterfort- und -weiterbildung in der Wasserversorgung / Gesamtpersonal in der Wasserversorgung
Wasserversorgung
MA19 Krankheitstage je Mitarbeiter Wasserversorgung [d/VZÄ]
(Ausfalltage durch Arbeitsunfälle und Krankheit in der Wasserversorgung / Gesamtpersonal in der Wasserversorgung) x 100
Wasserversorgung
A14 Managementsysteme Wasserversorgung [%]
Vorhandensein der eingeführten und aufrechterhaltenen Managementsysteme für Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, technisches
Sicherheitsmanagement und andere
36%
11%
39%
44%
8%
33%
Eingeführte und aufrechterhaltene Managementsysteme für Wasserversorgung
Eingeführte und aufrechterhaltene Managementsysteme für Wasserversorgung
Eingeführte und aufrechterhaltene Managementsysteme für Wasserversorgung
Eingeführte und aufrechterhaltene Managementsysteme für Wasserversorgung
Eingeführte und aufrechterhaltene Managementsysteme für Wasserversorgung
Eingeführte und aufrechterhaltene Managementsysteme für Wasserversorgung
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Wasserversorgung
F52 –
F56 Einrichtungen und Maßnahmen des Kundenservices Wasserversorgung [%]
Vorhandensein der Einrichtungen und Maßnahmen des Kundenservices
92%
61%
33%
97%
94%
Entstörungsstelle für Wasserversorgung
Kundencenter für Wasserversorgung
Kundenbefragung für Wasserversorgung
Internetauftritt für Wasserversorgung
Tarifinformationen für Wasserversorgung
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Wasserversorgung
F06 Kundenbeschwerdemanagement für Wasserversorgung [%]
Vorhandensein des Kundenbeschwerdemanagements
11%
46%
14%
34%
EDV-gestütztes Managementsystem
Einfache Zählung / Erfassung
Erfassungs- und Organisationssystem
Kein System
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Wasserversorgung
KQ14 Versorgungsbeschwerden je 1.000 Anschlussleitungen [Anzahl/1.000 AL]
(Versorgungsbeschwerden / Anschlussleitungen für Wasserversorgung ) x 1.000
Wasserversorgung
KQ21 Abbucherquote Wasserversorgung [%]
(Einzugsermächtigung für Wasserversorgung / Registrierte Kunden für Wasserversorgung) x 100
Wasserversorgung
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
2. Ergebnisse
1. Wasserversorgung inkl. Unterstützungsprozesse
2. Kernprozess: Wassergewinnung und –aufbereitung
3. Kernprozess: Wasserverteilung
4. Unterstützungsprozesse
Wasserversorgung
Nummer Bezeichnung Einheit Fünf-Säulen-Modell
AP30 Durchschnittliche tägliche Aufbereitungskapazität je Anlage m³/(d*Anzahl) Sicherheit
AP01 Maximale Auslastung der Aufbereitungskapazität % Sicherheit
AP02 Behälterkapazität d Sicherheit
KQ32 Erfüllungsgrad für Überprüfung der Trinkwasserqualität % Sicherheit
FI001-2 Gesamtaufwand Wassergewinnung und -aufbereitung je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI015-3 Betriebsaufwand eigene Wassergewinnung und -aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI007-4 Aufwand für Fremdbezug von Wasser je m³ Roh- und Reinwasserbezug €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI104-5 Korrigierter Betriebsaufwand eigene Wassergewinnung und -aufbereitung je m³
Wasseraufbereitung €/m³ Wirtschaftlichkeit
FI015-4 Kapitalaufwand eigene Wassergewinnung und -aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung €/m³ Wirtschaftlichkeit
MA08 Personal Wassergewinnung und -aufbereitung je Mio. m³ Wasserförderung und
Rohwasserbezug VZÄ/10^6m³ Wirtschaftlichkeit
FI88-1 Neuinvestitionen Wassergewinnung und -aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung €/m³ Nachhaltigkeit
FI85-1 Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen Wassergewinnung und -aufbereitung je m³
Wasseraufbereitung €/m³ Nachhaltigkeit
FI109-1 Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung Wassergewinnung und -aufbereitung
je m³ Wasseraufbereitung €/m³ Nachhaltigkeit
FI82-2
Mittlere jährliche Investition eigene Wassergewinnung und -aufbereitung je m³
Wasseraufbereitung (10-Jahresbetrachtung) €/m³ Nachhaltigkeit
AP04-2 Energieverbrauch Wassergewinnung und -aufbereitung je m³ Wasserabgabe kWh/m³ Nachhaltigkeit
Kennzahlenübersicht
Wasserversorgung
AP30 Durchschnittliche tägliche Aufbereitungskapazität je Anlage [m³/(d*Anzahl)]
Maximale tägliche Aufbereitungskapazität der Aufbereitungsanlagen / Anzahl der Aufbereitungsanlagen
Wasserversorgung
AP01 Maximale Auslastung der Aufbereitungskapazität [%]
(Maximalwert der aufbereiteten Wassermenge / Maximale tägliche Aufbereitungskapazität) x 100
Wasserversorgung
AP02 Behälterkapazität [d]
(Nutzbarer Speicherinhalt der Behälter / Rohrnetzeinspeisung) x 365 Tage
Wasserversorgung
KQ32 Erfüllungsgrad für Überprüfung der Trinkwasserqualität [%]
(Durchgeführte Trinkwasseranalysen / Vorgeschriebene Trinkwasseranalysen) x 100
Wasserversorgung
FI001-2 Gesamtaufwand Wassergewinnung und –aufbereitung je m³ Wasserabgabe [€/m³]
(Betriebsaufwand für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung + Zinsaufwand für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung + Abschreibungen für
Wassergewinnung und Wasseraufbereitung) / Wasserabgabe
Wasserversorgung
FI015-3 Betriebsaufwand eigene Wassergewinnung und –aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung [€/m³]
(Betriebsaufwand für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung - Aufwand für Fremdbezug von Wasser) / Wasseraufbereitung
Wasserversorgung
FI007-4 Aufwand für Fremdbezug von Wasser je m³ Roh- und Reinwasserbezug [€/m³]
Aufwand für Fremdbezug von Wasser / (Rohwasserbezug + Reinwasserbezug)
Wasserversorgung
FI104-5 Korrigierter Betriebsaufwand eigene Wassergewinnung und –aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung [€/m³]
(Betriebsaufwand für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung - Aufwand für Fremdbezug von Wasser - Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung
der Anlagen für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung) / Wasseraufbereitung
Wasserversorgung
FI015-4 Kapitalaufwand eigene Wassergewinnung und –aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung [€/m³]
(Zinsaufwand für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung + Abschreibungen für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung / Wasseraufbereitung
Wasserversorgung
MA08 Personal Wassergewinnung und –aufbereitung je Mio. m³ Wasserförderung und Rohwasserbezug [VZÄ/Mio. m³]
(Personal für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung / (Wasserförderung + Rohwasserbezug) x 1.000.000
Wasserversorgung
FI88-1 Neuinvestitionen Wassergewinnung und –aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung [€/m³]
Neuinvestitionen für Anlagen der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung / Wasseraufbereitung
Wasserversorgung
FI85-1 Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen Wassergewinnung und – aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung [€/m³]
Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen für Anlagen der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung / Wasseraufbereitung
Wasserversorgung
FI109-1 Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung Wassergewinnung und –aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung [€/m³]
Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung der Anlagen für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung / Wasseraufbereitung
Wasserversorgung
FI82-2 Mittlere jährliche Investition Wassergewinnung und -aufbereitung je m³ Wasseraufbereitung (10-Jahresbetrachtung) [€/m³]
Gesamtinvestition der letzten 10 Jahre für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung / (Wasseraufbereitung x 10)
Wasserversorgung
AP04-2 Energieverbrauch Wassergewinnung und -aufbereitung je m³ Wasserabgabe [kWh/m³]
Energieverbrauch für Wassergewinnung und Wasseraufbereitung / Wasserabgabe
Wasserversorgung
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
2. Ergebnisse
1. Wasserversorgung inkl. Unterstützungsprozesse
2. Kernprozess: Wassergewinnung und –aufbereitung
3. Kernprozess: Wasserverteilung
4. Unterstützungsprozesse
Wasserversorgung
Nummer Bezeichnung Einheit Fünf-Säulen-Modell
WU08 Täglicher Spitzenfaktor % Sicherheit
AP33 Mittleres technisches Rohrnetzalter Jahre Sicherheit
AP24 Reale Wasserverluste je Rohrnetzlänge m³/(km*h) Qualität
AP09-1 Leitungsschäden ohne Armaturenschäden je km Rohrnetzlänge Anzahl/km Qualität
KQ31 Versorgungsunterbrechungen je km Rohrnetzlänge Anzahl/km Sicherheit
AP10-1 Anschlussleitungsschäden ohne Armaturenschäden je 1.000 Anschlussleitungen Anzahl/1.000 AL Qualität
FI001-3 Gesamtaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge €/km Wirtschaftlichkeit
FI016-3 Betriebsaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge €/km Wirtschaftlichkeit
FI104-4 Korrigierter Betriebsaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge €/km Wirtschaftlichkeit
FI016-4 Kapitalaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge €/km Wirtschaftlichkeit
MA09 Personal Wasserverteilung je 100 km Rohrnetzlänge VZÄ/100 km Wirtschaftlichkeit
AP14 Leitungsrehabilitation des Rohrnetzes % Nachhaltigkeit
AP14-1 Mittlere jährliche Leitungsrehabilitation des Rohrnetzes (10-Jahresbetrachtung) % Nachhaltigkeit
FI87-1 Neuinvestitionen Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge €/km Nachhaltigkeit
FI84-1 Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge €/km Nachhaltigkeit
FI108-1 Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung Wasserverteilung je km
Rohrnetzlänge €/km Nachhaltigkeit
FI81-2 Mittlere jährliche Investition Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge (10-
Jahresbetrachtung) €/km Nachhaltigkeit
AP04-3 Energieverbrauch Wasserverteilung je m³ Wasserabgabe kWh/m³ Nachhaltigkeit
Kennzahlenübersicht
Wasserversorgung
WU08 Täglicher Spitzenfaktor [%]
(Maximale Rohrnetzeinspeisung / Mittlere tägliche Systemeinspeisung) x 100
Wasserversorgung
AP33 Mittleres technisches Rohrnetzalter [Jahre]
Technisches Rohrnetzalter / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
AP24 Reale Wasserverluste je Rohrnetzlänge [m³(km*h)]
(Reale Wasserverluste im Rohrnetz / Rohrnetzlänge) x 8.760 Stunden im Jahr
Wasserversorgung
AP09-1 Leitungsschäden ohne Armaturenschäden je km Rohrnetzlänge [Anzahl/km]
Leitungsschäden ohne Armaturenschäden / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
KQ31 Versorgungsunterbrechungen je km Rohrnetzlänge [Anzahl/km]
Versorgungsunterbrechungen länger 3 Stunden / (Rohrnetzlänge x 100)
Wasserversorgung
AP10-1 Anschlussleitungsschäden ohne Armaturenschäden je 1.000 Anschlussleitungen [Anzahl/1.000 AL]
(Anschlussleitungsschäden ohne Armaturenschäden / Anschlussleitungen für Wasserversorgung ) x 1.000
Wasserversorgung
FI001-3 Gesamtaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge [€/km]
(Betriebsaufwand für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme + Zinsaufwand für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme + Abschreibungen für
Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme) / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
FI016-3 Betriebsaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge [€/km]
Betriebsaufwand für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
FI104-4 Korrigierter Betriebsaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge [€/km]
(Betriebsaufwand für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme - Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung der Anlagen für Transport-, Speicher-
und Versorgungssysteme) / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
FI016-4 Kapitalaufwand Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge [€/km]
(Zinsaufwand für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme + Abschreibungen für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme) / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
MA09 Personal Wasserverteilung je 100 km Rohrnetzlänge [VZÄ/100 km]
(Personal für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme / Rohrnetzlänge) x 100
Wasserversorgung
AP14 Leitungsrehabilitation des Rohrnetzes [%]
(Länge der rehabilitierten Leitungen / Rohrnetzlänge) x 100
Wasserversorgung
AP14-1 Mittlere jährliche Leitungsrehabilitation des Rohrnetzes (10-Jahresbetrachtung) [%]
(Länge der in den letzten 10 Jahren rehabilitierten Leitungen / Rohrnetzlänge) x 100 / 10
Wasserversorgung
FI87-1 Neuinvestitionen Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge [€/km]
Neuinvestitionen für Anlagen der Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
FI84-1 Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge [€/km]
Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen für Anlagen der Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
FI108-1 Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge [€/km]
Betriebsaufwand für Sanierung und Instandsetzung der Anlagen für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme / Rohrnetzlänge
Wasserversorgung
FI81-2 Mittlere jährliche Investition Wasserverteilung je km Rohrnetzlänge (10-Jahresbetrachtung) [€/km]
Gesamtinvestition der letzten 10 Jahre für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme / (Rohrnetzlänge x 10)
Wasserversorgung
AP04-3 Energieverbrauch Wasserverteilung je m³ Wasserabgabe [kWh/m³]
Energieverbrauch für Transport-, Speicher- und Versorgungssysteme / Wasserabgabe
Wasserversorgung
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
2. Ergebnisse
1. Wasserversorgung inkl. Unterstützungsprozesse
2. Kernprozess: Wassergewinnung und –aufbereitung
3. Kernprozess: Wasserverteilung
4. Unterstützungsprozesse
Wasserversorgung
Nummer Bezeichnung Einheit Fünf-Säulen-Modell
FI011-1 Betriebsaufwand Unterstützungsprozesse je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
KQ05 Betriebsaufwand für Kundenaufgaben Wasserversorgung je Kunde €/Kunde Wirtschaftlichkeit
FI011-2 Kapitalaufwand Unterstützungsprozesse je m³ Wasserabgabe €/m³ Wirtschaftlichkeit
KQ29 Personal für Kundenaufgaben Wasserversorgung je 1.000 Kunden VZÄ/1.000 Kunden Wirtschaftlichkeit
Kennzahlenübersicht
Wasserversorgung
FI011-1 Betriebsaufwand Unterstützungsprozesse je m³ Wasserabgabe [€/m³]
(Betriebsaufwand für Führungs- und Verwaltungsaufgaben in der Wasserversorgung + Betriebsaufwand für Kundenaufgaben in der Wasserversorgung) /
Wasserabgabe
Wasserversorgung
KQ05 Betriebsaufwand für Kundenaufgaben Wasserversorgung je Kunde [€/Kunde]
Betriebsaufwand für Kundenaufgaben in der Wasserversorgung / Registrierte Kunden für Wasserversorgung
Wasserversorgung
FI011-2 Kapitalaufwand Unterstützungsprozesse je m³ Wasserabgabe [€/m³]
(Abschreibungen für Unterstützungsprozesse der Wasserversorgung + Zinsaufwand für Unterstützungsprozesse der Wasserversorgung) / Wasserabgabe
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