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Landeshaushaltsplan 2011
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Einzelplan 04
Freistaat Thüringen
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Inhaltsverzeichnis
Seite
5Vorwort zum Einzelplan 04
9Strategiekonzept für den Stellenabbau EP04
10Stellenübersicht mit Istbesetzung EP04
12Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2011
16Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2011
18MinisteriumKapitel 04 01
33Allgemeine BewilligungenKapitel 04 02
41Staatliche SchulämterKapitel 04 03
48KindertageseinrichtungenKapitel 04 04
53Schulen/Gemeinsame AnsätzeKapitel 04 05
68GrundschulenKapitel 04 06
72RegelschulenKapitel 04 07
76FörderschulenKapitel 04 08
80GesamtschulenKapitel 04 09
84GymnasienKapitel 04 10
88GemeinschaftsschulenKapitel 04 11
91Berufsbildende SchulenKapitel 04 13
96Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und VerkehrKapitel 04 14
103ThüringenkollegKapitel 04 17
109Staatliche StudienseminareKapitel 04 20
114Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)Kapitel 04 22
123Sprachengymnasium SchnepfenthalKapitel 04 24
130Musikgymnasium WeimarKapitel 04 25
137Sportgymnasium ErfurtKapitel 04 26
145Sportgymnasium JenaKapitel 04 27
153Sportgymnasium OberhofKapitel 04 28
161Kirchen und ReligionsgemeinschaftenKapitel 04 30
164ErwachsenenbildungKapitel 04 43
168Universitätsklinikum JenaKapitel 04 50
172Wirtschaftsplan des Klinikums der Friedrich-Schiller-Universität Jena
175Hochschulen gemeinsamKapitel 04 69
19211 Wirtschaftsplan der Friedrich-Schiller-Universität Jena
19611 Finanzrechnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
19812 Wirtschaftsplan der Universität Erfurt
20212 Finanzrechnung der Universität Erfurt
20413 Wirtschaftsplan der Technische Universität Ilmenau
20813 Finanzrechnung der Technische Universität Ilmenau
21014 Wirtschaftsplan der Bauhaus-Universität Weimar
21414 Finanzrechnung der Bauhaus-Universität Weimar
21615 Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
22015 Finanzrechnung der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
22216 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Jena
22616 Finanzrechnung der Fachhochschule Jena
22817 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Erfurt
23217 Finanzrechnung der Fachhochschule Erfurt
23418 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Schmalkalden
23818 Finanzrechnung der Fachhochschule Schmalkalden
24019 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Nordhausen
24419 Finanzrechnung der Fachhochschule Nordhausen
246BerufsakademieKapitel 04 71
249Studentische AngelegenheitenKapitel 04 74
258Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität WeimarKapitel 04 75
261Wirtschaftsplan der Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
263Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität JenaKapitel 04 76
276Förderung der WissenschaftKapitel 04 78
294Förderung der ForschungKapitel 04 79
302StaatsarchiveKapitel 04 81
313Landesamt für Denkmalpflege und ArchäologieKapitel 04 84
331Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich KunstpflegeKapitel 04 89
370Anlage zu Kapitel 0489
373Übrige Einnahmen und AusgabenKapitel 04 99
376Stellenübersicht des Einzelplans 2011
380Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan
- 5 -
Vorwort
A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen
a) Aufgaben
1. Aufsicht über das gesamte Schulwesen (Schulaufsicht)
2. Aufsicht über das gesamte Hochschulwesen
3. Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte
4. Wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archive
5. Forschungsförderung gemäß GWK- Abkommen
6. Studentische Angelegenheiten
7. Berufsakademien
8. Theater, Musik und allgemeine künstlerische Bereiche
9. Museen und Kunstsammlungen
10. Denkmalpflege einschließlich Bodendenkmalpflege
11. Erwachsenenbildung
12. Angelegenheiten der Kirchen
13. Angelegenheiten der Medien im Schul- und Hochschulbereich
14. Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte und gemischte Einrichtungen),
frühkindliche Bildung
b) Aufbau
Das Ministerium ist in 6 Abteilungen gegliedert.
Abteilung 1 Zentralabteilung
Abteilung 2 Personal im nachgeordneten Bereich, EU- und Internationale Angelegenheiten
Abteilung 3 Bildung und Schule
Abteilung 4 Wissenschaft, Hochschulen und Forschung
Abteilung 5 Kultur und Kunst, Kirchenangelegenheiten
Abteilung 6 Schulnetz, Liegenschaften
Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:
- die Staatlichen Schulämter in Artern, Bad Langensalza, Erfurt, Eisenach, Gera/Schmölln, Jena/Stadtroda,
Neuhaus, Rudolstadt, Schmalkalden, Weimar und Worbis
- das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar,
- das Sprachengymnasium Schnepfenthal in Waltershausen- Schnepfenthal
- die Sportgymnasien in Erfurt, Jena und Oberhof,
- die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha
- 6 -
- das Thüringenkolleg in Weimar,
- die Staatlichen Studienseminare für Lehrerausbildung Erfurt und Gera
- das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) in Bad Berka
- das Universitätsklinikum Jena
- die Friedrich-Schiller-Universität Jena
- die Universität Erfurt
- die Technische Universität Ilmenau
- die Bauhaus-Universität Weimar
- die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
- die Fachhochschulen Erfurt, Jena, Schmalkalden und Nordhausen
- die Staatsarchive
- die Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
- die Landessternwarte Tautenburg an der FSU Jena
- das Studentenwerk Thüringen
- die Staatliche Studienakademie Thüringen mit den Studienabteilungen in Eisenach und Gera
- das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Von den Ausgaben des Abschnittes Wissenschaft werden in Thüringen voraussichtlich Mittel in folgender Höhe auf Studierende aus Entwicklungs- und Übergangsländern (ohne Bildungsinländer) entfallen:
2004
2005
2006
2007
2008
2009 *)
2010 *)
Anzahl der Studierenden aus Entwicklungsländern Ausgaben für Studierende aus Entwicklungsländern (T€)
1.298
11.007
1.497
12.344
1.629
13.529
1.815
13.366
1.781
13.936
1.900
14.000
1.900
14.000
Anzahl der Studierenden aus Übergangsländern Ausgaben für Studierende aus Übergangsländern (T€)
740
6.480
755
6.817
823
7.224
867
7.076
869
7.379
850
6.900
850
6.900
Summe der Ausgaben (T€)
17.487
19.161
20.753
20.442
21.315
20.900
20.900
Angaben entsprechen den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes vom 17.05.2010 *) Es handelt sich um geschätzte Werte, die jeweils durch die aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ersetzt werden.
- 7 -
Zukunftsinitiative „Exzellentes Thüringen“
Die Thüringer Landesregierung unterstützt im Rahmen der ressortübergreifenden Zukunftsinitiative „Exzellentes
Thüringen“ für Hochschulen, Forschung und Innovation 2008 bis 2011 den weiteren Ausbau des Hochschul- und
Forschungsstandortes Thüringen mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Mrd. Euro. Durch den Einsatz zusätzlicher
Mittel fördert sie darüber hinaus 27 Einzelmaßnahmen aus dem Landesprogramm "ProExzellenz" für Forschung,
Innovation, Nachwuchs und Lehre.
Zu den Einzelmaßnahmen zählen u. a. die Förderung der erfolgreichen Antragstellung bei herausragenden
Forschungsvorhaben, die Unterstützung von Spitzenclustern, die Nachwuchsförderung, die Förderung von
Frauen in akademischen Laufbahnen sowie Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Gefördert
wird auch der weitere Ausbau der Forschungsinfrastruktur durch gezielte Gerätebeschaffungen und
Baumaßnahmen.
- 8 -
B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
Ist 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011
Einnahmen In EUR
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen
Abgaben sowie EU-Eigenmittel 0 0 0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
17.475.488 11.150.700 21.273.800
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
86.990.225 92.025.700 116.045.200
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
18.002.784 22.297.500 18.598.000
Gesamteinnahmen 122.468.497 125.473.900 155.917.000
Ausgaben In EUR
4 Personalausgaben 1.103.458.009 1.181.586.700 1.157.583.900
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
25.678.567 29.271.900 27.524.100
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
877.798.299 924.966.900 925.995.500
7 Baumaßnahmen 0 0 0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
73.319.074 114.979.700 93.006.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben 732.174 0 0
Gesamtausgaben 2.080.986.123 2.250.805.200 2.204.109.600
Überschuss(+)/Zuschuss(-) -1.958.517.626 -2.125.331.300 -2.048.192.600
C Personalsoll
2010 2011
1 Minister 1 1
2 Beamte und Richter 18.650 18.655
3 Arbeitnehmer 4.240 4.240
Stellensoll (1-3) 22.891 22.896
- 9 -
Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 04
Gemäß der Entschließung des Thüringer Landtages vom 24. Februar 2005 wird die Landesregierung 7.400 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen. Im Einzelplan 04 sind insgesamt 3.515 Stellen und Planstellen abzubauen.
Im Einzelplan Insgesamt
Zielvorgabe
abzubauende Stellen und Planstellen
3.515
mit den Haushalten 2006 und 2007 bereits weggefallene Planstellen und Stellen
1.007
mit den Haushalten 2008 und 2009 bereits weggefallene Planstellen und Stellen
1.298*)
mit dem Haushalt 2010 bereits weggefallene Planstellen und Stellen
372
im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2011 weggefallene Planstellen und Stellen
0
Realisierung
ausgebrachte kw-Vermerke
838**)
*) davon 153 weggefallene Stellen im Arbeitnehmerbereich der Hochschulen, der seit 2008 außerhalb der Stellenübersichten veranschlagt ist. **) davon 1 kw-Vermerk im Wirtschaftsplan der Fachhochschule Erfurt (Tarifbeschäftigter)
- 10 -
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Einzelplan
Stellenübersicht 2011Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen
Kapitel Planstellen/Stellen
Beamte Arbeitnehmer Summe
Soll 2010 Istbe-setzung 31.05.10
darunter Arbeit-nehmer
Soll 2011 Soll 2010 Istbe-setzung 31.05.10
Soll 2011 Soll 2010 Istbe-setzung 31.05.10
Soll 2011
0401 237 220,39 44,19 272 50 45,38 53 287 265,77 325
0403 231 206,66 48,50 236 47 42,40 47 278 249,06 283
0406 4.126 3.926,74 1.570,73 4.126 1.333 1.233,64 1.333 5.459 5.160,38 5.459
0407 4.319 4.503,52 1.375,04 4.306 193 193,00 193 4.512 4.696,52 4.499
0408 1.379 1.285,75 297,55 1.378 980 974,97 978 2.359 2.260,72 2.356
0409 346 258,70 57,98 346 44 44,00 44 390 302,70 390
0410 2.909 3.102,42 549,14 2.892 471 471,00 471 3.380 3.573,42 3.363
0413 2.585 2.372,37 970,37 2.581 753 753,00 753 3.338 3.125,37 3.334
0414 44 20,85 9,05 44 46 37,78 46 90 58,63 90
0417 15 9,80 2,00 15 7 4,00 7 22 13,80 22
0420 16 15,83 0,00 16 8 8,00 8 24 23,83 24
0422 54 42,40 5,35 54 15 12,83 15 69 55,23 69
0424 50 43,90 18,85 50 6 4,25 6 56 48,15 56
0425 16 17,80 1,00 16 21 16,28 21 37 34,08 37
0426 50 48,54 15,23 50 56 31,56 55 106 80,10 105
0427 43 35,17 9,70 43 55 28,93 55 98 64,10 98
0428 37 29,88 12,58 37 38 36,10 38 75 65,98 75
0450 192 145,46 82,96 192 0 0,00 0 192 145,46 192
0469 1.897 1.732,80 535,86 1.897 0 0,00 0 1.897 1.732,80 1.897
0475 1 1,00 1,00 1 0 0,00 0 1 1,00 1
0476 1 1,00 0,00 1 22 21,33 22 23 22,33 23
0478 22 14,00 0,00 22 0 0,00 0 22 14,00 22
0481 40 39,29 8,00 40 38 35,38 38 78 74,67 78
0484 39 37,20 25,20 39 57 52,64 57 96 89,84 96
0489 1 1,00 0,00 1 0 0,00 0 1 1,00 1
Summe 18.650 18.112,47 5.640,28 18.655 4.240 4.046,47 4.240 22.890 22.158,94 22.895
0Einnahmen aus
Steuern und steuerähnlichen
Abgaben
1Verwaltungsein-
nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst
und dgl.
- EUR - - EUR -
Kapitel
Summe
Einnahmen
Einnahmen
3
4Personal- ausgaben
7
- EUR -
2Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
3Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungsein-
nahmen
2 4 5
- EUR - - EUR -
6
- EUR -
1
- 12 -
Haushaltsübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel
Einzelplan
264.000 304.70040.700 29.526.6000401
6.5000402
7.7007.700 13.549.8000403
8.500.0008.500.0000404
310.800 3.825.8003.515.000 180.0000405
10.400.000 10.400.000 281.278.8000406
252.943.1000407
127.308.4000408
18.967.6000409
200.777.0000410
0411
131.200 131.200 180.082.1000413
110.200110.200 4.597.6000414
25.00025.000 1.267.1000417
15.664.7000420
2.5002.500 4.028.0000422
760.500760.500 2.042.7000424
93.50093.500 1.819.0000425
228.400228.400 4.338.8000426
246.300246.300 4.301.9000427
110.500110.500 3.382.9000428
55.700 55.7000430
0443
0450
18.874.800 18.874.8000469
+ Überschuss
- Zuschuss
Ausgaben
1413
- EUR - - EUR -
Summe
Ausgaben
8Sonstige
Ausgaben für Investitionen und
Investitions- förderungs- maßnahmen
11
- EUR -
10
- EUR -
7Baumaßnahmen
12
- EUR -
9Besondere
Finanzierungs- ausgaben
5Sächliche
Verwaltungs- ausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
8
- EUR -
6Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
- EUR -
9
- 13 -
Haushaltsübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel
Einzelplan
-32.925.000641.0003.016.700 45.400 33.229.700
-3.169.300164.000 2.998.800 3.169.300
-15.060.50020.0001.498.400 15.068.200
-4.622.0008.500.000122.000 4.500.000 13.122.000
-139.118.000910.0007.937.500 133.916.300 142.943.800
-270.906.80028.000 281.306.800
-253.002.10059.000 253.002.100
-129.453.400145.000 2.000.000 129.453.400
-18.971.6004.000 18.971.600
-202.886.00029.000 2.080.000 202.886.000
0
-180.477.40051.500 475.000 180.608.600
-5.403.30075.300840.600 5.513.500
-1.280.40010.00028.300 1.305.400
-16.179.300514.600 16.179.300
-7.333.500241.0003.014.000 53.000 7.336.000
-3.947.70060.0002.402.000 203.500 4.708.200
-1.994.900259.400 10.000 2.088.400
-4.863.00051.900600.700 100.000 5.091.400
-4.839.00010.000673.600 99.800 5.085.300
-3.960.20062.200570.600 55.000 4.070.700
-22.045.60022.101.300 22.101.300
-5.598.7001.600 5.597.100 5.598.700
-79.241.2008.576.30070.664.900 79.241.200
-352.142.0009.952.9002.048.700 359.015.200 371.016.800
0Einnahmen aus
Steuern und steuerähnlichen
Abgaben
1Verwaltungsein-
nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst
und dgl.
- EUR - - EUR -
Kapitel
Summe
Einnahmen
Einnahmen
3
4Personal- ausgaben
7
- EUR -
2Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
3Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungsein-
nahmen
2 4 5
- EUR - - EUR -
6
- EUR -
1
- 14 -
Haushaltsübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel
Einzelplan
24.00024.0000471
71.865.000 77.970.0006.105.0000474
0475
9.8009.800 1.416.6000476
14.106.200 24.204.20010.098.000 90.0000478
8.899.4008.899.4000479
45.80045.800 4.007.7000481
37.500 87.00049.500 6.007.0000484
1.000.0001.000.0000489
0499
116.045.200 155.917.00018.598.00021.273.800 1.157.583.900Summe 2011
+10.123.100 +24.019.500 -3.699.500 +30.443.100 -24.002.800Vgl. zu 2010
92.025.700 125.473.90022.297.50011.150.700 1.181.586.700Summe 2010
+ Überschuss
- Zuschuss
Ausgaben
1413
- EUR - - EUR -
Summe
Ausgaben
8Sonstige
Ausgaben für Investitionen und
Investitions- förderungs- maßnahmen
11
- EUR -
10
- EUR -
7Baumaßnahmen
12
- EUR -
9Besondere
Finanzierungs- ausgaben
5Sächliche
Verwaltungs- ausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
8
- EUR -
6Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
- EUR -
9
- 15 -
Haushaltsübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel
Einzelplan
-7.547.100100.0007.471.100 7.571.100
-58.397.9002.441.800277.000 133.649.100 136.367.900
-2.129.200350.0001.779.200 2.129.200
-1.797.300144.900245.600 1.807.100
-79.511.30023.486.60080.138.900 103.715.500
+2.074.4002.651.2004.173.800 6.825.000
-5.850.200239.8001.648.500 5.896.000
-13.082.5005.280.4001.209.100 673.000 13.169.500
-122.530.60029.200.800134.700 94.195.100 123.530.600
0
-1.747.800 -21.973.600+1.028.600 +77.138.700-46.695.600
-2.125.331.300114.979.70029.271.900 924.966.900 2.250.805.200
-2.048.192.60093.006.10027.524.100 925.995.500 2.204.109.600
3 5 64 71 2
1.000 EUR
2015 ff.
Kap.
Bezeichnung
Ver-pflich-tungs-
ermächti-gungen
2012
Titel
2011 2013 2014
durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen
- 16 -
Haushaltsübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Verpflichtungsermächtigungen
Einzelplan
04 04 Kindertageseinrichtungen122 122 122 122488538 01 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen
5.000 7.00012.000883 02 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"
04 05 Schulen/Gemeinsame AnsätzeTitel aus Titelgruppe 82
100 100 100300547 82 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
04 13 Berufsbildende Schulen2525685 05 Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung im
Zusammenhang mit EU-Aktionsprogrammen
04 69 Hochschulen gemeinsam770770682 01 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des
Hochschulpakts1.050 1.050 1.050 10.20013.350682 11 Zuschüsse für laufende Zwecke der Friedrich-Schiller-
Universität JenaTitel aus Titelgruppe 80
810 810 8102.430891 80 Zuschüsse für Investitionen
04 78 Förderung der WissenschaftTitel aus Titelgruppe 80
10.234 1.60011.834891 80 Zuschüsse für Investitionen an das FLI
Titel aus Titelgruppe 83
5.2005.200891 83 Zuschüsse für Investitionen an das HKI
04 79 Förderung der Forschung800 750 5002.05073 Fachliche und regionale Forschungsschwerpunkte,
Technologietransfer, Begleitforschung950 750 7002.40075 Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur
04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie500500883 02 Denkmalschutzprogramm des Bundes
10010083 Aufwendungen zur Erhaltung von archäologischen DenkmalenTitel aus Titelgruppe 79
1.500 1.000 5003.000893 79 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen an sonstige Bereiche
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
6060685 06 Digitalisierung des thüringischen Kulturgutes und Bereitstellung für das deutsche und europäische Netzwerk
100 500600685 40 Überregional bedeutsame Ausstellungen
1.0401.040686 08 Förderprogramm für Projektmanager im kulturellen Bereich
170170686 09 Förderprogramm für Projektmitarbeiter im jugendkulturellen Bereich
500500686 12 Zuweisungen und Zuschüsse zur Schwerpunktförderung im Bereich der Breitenkultur, der öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen
3232686 36 Zuwendungen für landesgeschichtliche und volkskundliche Forschung
300300883 10 Landesförderung zur Sicherung musealer Kulturgüter
1.017 1.0172.034891 11 Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg- Stiftung und des Bachhauses Eisenach
1.2251.225891 31 Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der Klassik Stiftung Weimar
258258891 32 Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"
3 5 64 71 2
1.000 EUR
2015 ff.
Kap.
Bezeichnung
Ver-pflich-tungs-
ermächti-gungen
2012
Titel
2011 2013 2014
durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen
- 17 -
Haushaltsübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Verpflichtungsermächtigungen
Einzelplan
1.500 7002.200891 33 Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"Titel aus Titelgruppe 72
125125686 72 Zuschüsse für Projekte freier Theatergruppen, Zuschuss zum Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" in ErfurtTitel aus Titelgruppe 74
2020686 74 Zuschüsse für Projekte im literarischen Bereich
Titel aus Titelgruppe 75
140140683 75 Zuschüsse für die Thüringer Bachwochen
100100686 75 Zuschüsse für musikalische Veranstaltungen und zur MusikpflegeTitel aus Titelgruppe 76
650650685 76 Zuschuss Kunstfest Weimar
Titel aus Titelgruppe 77
150 150300633 77 Verwaltungskostenerstattung für die volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle
5050684 77 Zuschuss zum Deutschen Trachtenfest 2012 in Altenburg
Titel aus Titelgruppe 79
500 1.0001.500883 79 Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester
Titel aus Titelgruppe 80
200 200400883 80 Zuweisungen für Investitionen an Museen
Titel aus Titelgruppe 81
130130685 81 Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative
5050883 81 Investitionszuschüsse für Grenzmuseen und Gedenkstätten
Titel aus Titelgruppe 82
1.500 1.000 5003.000685 82 Zuschüsse für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation
Zusammen: 69.331 4.28217.749 10.32236.978
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 18 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Allgemeine Haushaltsvermerke zu den Stellenplänen und -übersichten zu den Kapiteln 0450, 0469, 0476, 0478:
1. Die Stellen für akademische Räte, akademische Oberräte können im Bedarfsfalle mit Zustimmung des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums auch mit Studienräten an einer Hochschule - als Lehrkraft für besondere Aufgaben-, Oberstudienräten an einer Hochschule - als Lehrkraft für besondere Aufgaben - besetzt werden.
2. Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W3 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen B6, B4, B3, A16, A15, C4, C3, C2 und C1 sowie Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure und wissenschaft- liche und künstlerische Assistenten geführt werden.
Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W2 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen A16, A15, C3, C2 und C1 sowie Hochschuldo- zenten, Oberassistenten, Oberingenieure und wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.
Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W1 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen C2 und C1 sowie Hochschuldozenten, Ober- assistenten, Oberingenieure und wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.
Auf Planstellen der Besoldungsgruppe A14 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen C2 und C1 sowie Hochschuldozenten, Oberas- sistenten, Oberingenieure und wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.
Auf Planstellen der Besoldungsgruppe A13 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppe C1 sowie wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.
Entsprechendes gilt für außertarifliche Beschäftigte.
3. Bei Kapitel 0469 Titel 682 11 - 682 14 und bei Kapitel 0478 Titel 422 01 sind Stellenhebungen von Professorenstellen von W2 nach W3 mit der Maßgabe verbunden, dass sich aus den neu festgelegten Wertigkeiten keine höheren Personalkosten ergeben, als der Gegenwert vor der Umwandlung.
4. Planstellen der Besoldungsgruppe W1 bis W3 können nach den hoch- schulrechtlichen Vorschriften auch mit außertariflichen Beschäftigten besetzt werden.
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 36.190 15.000011 Verwaltungseinnahmen 15.000
111 12 18.155 12.500011 Gebühren für Begutachtung von Schulbüchern 12.500
Mehreinnahmen dürfen zu 50 vom Hundert für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.
111 13 10.124 15.000011 Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung der Bildungsabschlüsse für Fachschulabsolventen und Gleichstellung der DDR-Hochschulabschlüsse
10.000
Erläuterungen:
Feststellung der Gleichwertigkeit von DDR-Fach-, Ingenieur- und Hochschulabschlüssen nach Artikel 37 Einigungsvertrag/ Nachdiplomierung. Weniger wegen sinkender Antragszahlen.
111 14 120 200011 Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung ausländischer akademischer Grade
100
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 19 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
112 02 0 0011 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden
0
119 06 0 100011 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
100
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 41 4.077 30.000011 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 46 0 0011 Ersatzleistungen 0
119 51 4.993 3.000011 Vermischte Einnahmen 3.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(132 01) 667 0011 Verkaufserlöse 0
74.326 75.800Summe HGr. 1: 40.700
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01 35.327 46.800018 Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund 46.800
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.
231 02 0 0118 Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Schulen
0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 04 verwendet werden.
232 01 135.828 175.200018 Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern 175.200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.
232 02 39.708 42.000118 Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern für den Bereich Schulen
42.000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 04 verwendet werden.
233 01 0 0018 Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.
233 02 0 0118 Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Bereich Schulen
0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 04 verwendet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 20 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
235 05 0 0253 Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
0
235 08 0 0253 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit 0
Ist- Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.
282 01 0 0142 Einnahmen aus Spenden für die Vergabe des Förderpreises "Miteinander studieren in Thüringen"
0
Ist- Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 541 03 verwendet werden.
282 02 0 0011 Einnahmen aus Spenden 0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 541 04 verwendet werden.
210.863 264.000Summe HGr. 2: 264.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 21 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
421 01 153.441 130.000011 Bezüge des Ministers 130.000
422 01 9.418.879 11.831.100011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 11.895.100
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Staatssekretär B9 2,00 2,00hDMinisterialdirigent B6 7,00 7,00hD
1 SSLdavon kw:Leitender Ministerialrat B3 8,00 8,00hD
1 nach A16 hDdavon ku:Ministerialrat A16 39,00 39,00hDRegierungsdirektor A15 29,00 32,00hD
1 SSLdavon kw:Oberregierungsrat A14 24,00 25,00hDOberstudienrat A14 0,00 2,00hDRegierungsrat A13 3,00 3,00hDStudienrat A13 0,00 9,00hDFörderschullehrer A13 0,00 1,00hDRegelschulrektor A14 0,00 2,00gDRegelschullehrer A13 0,00 5,00gDOberamtsrat A13 40,00 40,00gDAmtsrat A12 43,00 45,00gD
1 SSLdavon kw:Regelschullehrer A12 0,00 6,00gDRegierungsamtmann A11 25,00 28,00gD
2 SSLdavon kw:Regierungsoberinspektor A10 8,00 8,00gD
1 SSLdavon kw:Regierungsinspektor A9 1,00 1,00gD
1 SSLdavon kw:Amtsinspektor A9 4,00 4,00mDRegierungshauptsekretär A8 3,00 4,00mD
1 SSLdavon kw:Regierungsobersekretär A7 1,00 1,00mD
1 SSLdavon kw:272,00237,00Zusammen:
272,00237,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 22 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2011
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Regierungsdirektor1 Umsetzung von 10 05 / 422 01A15 Regierungsdirektor1 Umsetzung von 09 01 / 422 01A15 Regierungsdirektor1 Umsetzung von 08 05 / 422 01A14 Oberstudienrat2 Umsetzung von 04 13 / 422 01A14 Oberregierungsrat1 Umsetzung von 04 03 / 422 01A13 hD Förderschullehrer1 Umsetzung von 04 08 / 422 01A13 hD Studienrat2 Umsetzung von 04 13 / 422 01A13 hD Studienrat7 Umsetzung von 04 10 / 422 01A14 Regelschulrektor2 Umsetzung von 04 07 / 422 01A13 gD Regelschullehrer5 Umsetzung von 04 07 / 422 01A12 Regelschullehrer6 Umsetzung von 04 07 / 422 01A12 Amtsrat1 Umsetzung von 05 01 / 422 01A12 Amtsrat1 Umsetzung von 04 03 / 422 01A11 Regierungsamtmann3 Umsetzung von 04 03 / 422 01A8 Regierungshauptsekretär1 Umsetzung von 06 06 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen35
35 Stellen Zugänge insgesamt
35 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
424 01 3.262.238 3.503.000018 Zuführungen an die Versorgungsrücklage 0
427 01 169.942 162.200011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 162.200
427 02 0 77.800011 Beschäftigungsentgelte für Zeitverträge 77.800
428 01 4.392.587 4.680.300011 Entgelte der Arbeitnehmer 4.797.500
Stellenübersicht:
20112010
E 14 1,00 1,001 SSLdavon kw:
E 13 0,00 2,00E 12 1,00 1,00E 11 2,00 2,00E 9 3,00 3,00E 8 6,00 6,00E 7 2,00 2,00E 6 18,00 18,00E 5 9,00 10,00E 4 6,00 6,00E 3 2,00 2,00
53,0050,00Zusammen:
53,0050,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenE132 Umsetzung von 04 08 / 428 01E51 Umsetzung von 04 26 / 428 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3
3 Stellen Zugänge insgesamt
3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 23 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
428 03 25.867 81.300011 Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte 81.300
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind u.a. für Entgelte für die Mitarbeiter/ Geschäftsführer der Landesschülervertretung bestimmt.
432 01 2.560.021 3.254.900018 Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen
3.261.400
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 233 01 geleistet werden.
432 04 6.006.875 5.932.500118 Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Schulen
8.900.600
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02, 232 02 und 233 02 geleistet werden.
453 01 32.157 22.100011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
22.100
461 01 0 0981 Mehrausgaben bei Personalausgaben 0
462 01 0 0989 Minderausgaben bei Personalausgaben 0
109.946 198.600Aus Titelgruppen 198.600
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(427 08) 0 0253 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen
0
26.131.953 29.873.800Summe HGr. 4: 29.526.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 341.780 360.000011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
360.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 129.766 79.000Geschäftsbedarf
2. 125.158 129.000Bücher, Zeitschriften
3. 70.933 134.000Post- und Fernmeldedienst
4. 12.498 17.000Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 3.425 1.000Sonstiges
360.000341.780Zusammen
514 01 85.524 86.000011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 86.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 24 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu514 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 28.920 68.000Haltung von Dienstfahrzeugen
2. 0 500Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. 56.604 16.000Verbrauchsmittel
4. 0 1.500Sonstiges
86.00085.524Zusammen
517 01 623.997 558.000011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 579.000
Erläuterungen:
Bewirtschaftung durch Thülima
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 8.974 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 1
Lage: Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str. 7 und 8 B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 332,80 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 16 Räume
Lage: Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str. 14
Mehr wegen erhöhter Kosten für Beratungs- und Arbeitsräume.
518 01 117.974 163.000011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 163.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 230 41.000für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 117.744 122.000für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
163.000117.974Zusammen
526 01 120.504 190.000011 Gerichts- und ähnliche Kosten 150.000
Erläuterungen:
Die Mittel sind veranschlagt für laufende Gerichtsverfahren sowie wegen anhängiger Verfahren zur Einstellungsteilzeit und Verfahren auf rückwirkende Alimentation (einschließlich Vorverfahren).
526 02 0 1.500011 Begutachtung Schulbücher 1.500
Mehrausgaben dürfen bis 50 vom Hundert der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.
526 03 627 5.000011 Kosten für Sachverständige 5.000
527 01 95.956 90.000011 Dienstreisen 90.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 25 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
527 02 12.059 13.000011 Dienstreisen (Ausland) 12.000
529 01 4.461 5.100011 Verfügungsmittel Minister 5.100
Erläuterungen:
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen.Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
529 02 0 1.500011 Zur Verfügung des Ministers in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturausschusses des Bundesrates
1.500
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
529 11 2.349 2.400011 Verfügungsmittel Staatssekretär 2.400
Erläuterungen:
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen; eine pauschaleAuszahlung ist nicht zulässig.
531 01 78.335 80.000013 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 80.000
Erläuterungen:
Ausgaben dürfen in engen Grenzen für Informationsgesprächeund sonstige Veranstaltungen mit Journalisten und Besuchergruppen geleistet werden.
537 02 0 0011 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0
538 01 151.140 150.000011 Aufträge zur Auswertung statistischer Daten 145.000
Erläuterungen:
1. Fortführung der Automatisierung zur Erstellung von Auswertungen für StBA, KMK, TLS und weitere Adressaten2. Prognoserechnungen3. Weiterentwicklung des Statistischen Informationssystems 4. Publizierung, Verbreitung und Präsentation von Auswertungsergebnissen zu bildungsplanerischen Zwecken
538 02 116.017 150.000011 Harmonisierung von Datenerhebungen, Datenhaltung und Datenpräsentation
125.000
Erläuterungen:
1. Standardisierung von Datenerhebungen2. Datenmodellierung für weitere Gebiete aus dem Bildungsbereich3. Datenvalidierung und Datenimport in das Statistische Data Warehouse4. Datenpräsentation in Statistischen Informationssystemen5. Anpassung der internen Datenstrukturen und Schaffung von Schnittstellen zu den statistischen Systemen6. Zusammenarbeit mit dem TLS
538 04 0 0011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0
538 05 0 0011 Entgelte für Beratertätigkeit 0
539 01 2.500 4.000011 Mitgliedsbeiträge 4.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 26 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu539 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Mitgliedschaft im "Softwaredokumentations- und Informationssystem" (SODIS) und Netcode e.V.
541 01 12.800 12.800192 Vergabe eines Kulturpreises 12.800
Erläuterungen:
Die Vergabe erfolgt aufgrund der Thüringer Richtlinie vom 18.10.1995, veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 44/ 1995 Seite 1735; letztmalig geändert am 11.09.2002 und veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 42/2002 Seite 25-35.
541 02 50.000 50.000178 Vergabe eines Forschungspreises 50.000
Erläuterungen:
Die Vergabe erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie über die Vergabe des Forschungspreises in der jeweils gültigen Fassung.
541 03 0 0142 Vergabe des Förderpreises "Miteinander Studieren in Thüringen"
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
541 04 0 0011 Verwendung der Einnahmen aus Spenden 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.
541 05 0 62.500169 Gemeinsamer Wettbewerb mit der Picardie "Architektur und Design mit natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen"
52.000
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Erläuterungen:
Die Mittel sind veranschlagt für die gemeinsame Durchführung eines Wettbewerbs mit dem Regionalrat der Picardie (Frankreich). Die auf Thüringer Seite anfallenden Kosten werden anteilig vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie, dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der Bauhausuniversität Weimar getragen.
546 01 32.686 15.000011 Vermischter Sachaufwand 15.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 6.362 10.000Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern
2. 3.728 200Auslagen für Vorstellungsreisen
3. 219 0Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen
4. 0 0Billigkeitsleistungen
5. 0 2.500Kosten für fachärztliche Untersuchungen
6. 0 0Führungszeugnisse
7. 22.377 2.300Sonstiges
15.00032.686Zusammen
546 02 18.034 35.000011 Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien/ Pflege der Auslandsbeziehungen
35.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 27 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu546 02
Ansatz 2011
Erläuterungen:
1. Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien.2. Aufwendungen hinsichtlich der Pflege von auswärtigen Beziehungen,für die Betreuung von Gästen sowie für die Kontakte im Rahmen vonKulturabkommen der Bundesrepublik (gemäß Ländervertretung) und für die Förderung der Beziehungen zu Partnerregionen (gemeinsame Erklärungen u.s.w.). Darüber hinaus entstehen Aufwendungen bei der Unterstützung (z.B. Beratung) von Reformvorhaben der MOE-Staaten, der Sicherung der bilateralen Zusammenarbeit (z.B. UNESCO-Vorhaben)und weiterer Bildungskooperationen mit ausländischen Staaten sowie derEntwicklungszusammenarbeit.3. Aufwendungen für Mitglieder des Landesdenkmalrates.4. Aufwendungen zur Ausrichtung der WR-Tagung in Thüringen.Die Ausgaben dürfen in einem angemessenen Rahmen für Speisen und Getränke geleistet werden.
546 03 14.197 15.000011 Veranstaltungen im Bereich Bildung, Forschung und Kultur 15.000
Erläuterungen:
Es können u.a. erforderliche Nebenkosten anlässlich der Verleihung des Forschungspreises, für die Programmkommission des Landesprogramms ProExzellenz und die Richtlinienförderung, für den Thüringer Denkmalschutzpreis sowie für den Thüringer Kulturpreis geleistet werden (für erforderliche Nebenkosten für die Programmkommission des Landesprogramms ProExzellenz dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 1.000 EUR geleistet werden.)Ausgaben dürfen in angemessenem Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.
546 05 0 0011 Ausgaben in Umsetzung von Privatisierungen 0
Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppe 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.
1.096.106 909.300Aus Titelgruppen 1.027.400
2.977.046 2.959.100Summe HGr. 5: 3.016.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 0 0011 Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen 0
Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppe 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.
681 01 0 0011 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) 0
22.607 45.400Aus Titelgruppen 45.400
22.607 45.400Summe HGr. 6: 45.400
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 15.000011 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 02 84.909 80.000011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
80.000
474.305 788.200Aus Titelgruppen 561.000
559.213 883.200Summe HGr. 8: 641.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 28 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
972 24 0 0989 Globale Minderausgaben 0
981 03 323.074 0291 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht 0
Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.
323.074 0Summe HGr. 9: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 29 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung
422 61 142 Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
20.053 21.000 21.000
Erläuterungen:
Bezüge für Anwärter in der Laufbahngruppe des höheren nichttechnischen Dienstes (Archivwesen).
428 61 011 Entgelte der Auszubildenden 88.015 163.000 163.000
Erläuterungen:
Veranschlagt für 4 Bibliotheksvolontäre und 6 Auszubildende
453 61 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung
1.760 12.600 12.600
525 61 011 Sachaufwand für Ausbildung 3.264 8.000 8.000
547 61 142 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden
5.347 9.900 9.900
632 61 142 Erstattung von Studiengebühren für die Ausbildung von Beamten auf Widerruf
18.960 40.000 40.000
Erläuterungen:
Für die Ausbildung der Archivreferendare und Bibliotheksvolontäre sind die Studiengebühren an die entsprechende Ausbildungsstätte, wie die Archivschule Marburg und die Humboldt-Universität Berlin, zu entrichten.
682 61 011 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0
685 61 142 Zuwendungen und Zuweisungen zur Beschäftigung von Auszubildenden
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 137.398 254.500 254.500
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung
427 62 011 Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder 119 0 0
453 62 011 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 0 2.000 2.000
525 62 011 Sachaufwand für Fortbildung 7.451 20.000 20.000
527 62 011 Reisen während der Fortbildung 2.954 0 0
682 62 011 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.647 5.400 5.400
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 30 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 62
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ausgaben für Informationsmaterial und Schulungsaufwand im Rahmen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe.
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 14.170 27.400 27.400
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
Erläuterungen:
Die Ausgaben für Informationstechnik der Kapitel 04 03 und 04 20 sind hier mitveranschlagt.
511 69 011 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
633.415 394.000 521.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 139.028 70.000Hardware
2. 57.717 46.000Software, einschl. Lizenzen für Software
3. 419.990 400.000Unterhaltung
4. 1.761 0Kommunikation
5. 14.919 5.000Sonstiges
521.000633.415Zusammen
Mehr wegen Ausstattung und Betreuung zusätzlicher IT-Arbeitsplätze, Erneuerung der informationstechnischen Anbindung angemieteter Büroräume in der Werner-Seelenbinder-Straße 14, vermehrter Nutzung von Mobilfunk-Endgeräten sowie Erarbeitung von Vorhaben zur Qualitätsentwicklung, Konsolidierung und Zentralisierung von IT-Prozessen und Weiterentwicklung und Betrieb zentraler Fachverfahren zur Personalverwaltung in den Staatlichen Schulämtern Thüringens.
518 69 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 95.171 120.000 120.000
812 69 011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
474.305 788.200 561.000
Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Ausstattung und Betreuung zusätzlicher IT-Arbeitsplätze, Erneuerung der informationstechnischen Anbindung angemieteter Büroräume, vermehrter Nutzung von Mobilfunk-Endgeräten sowie Erarbeitung von Vorhaben zur Qualitätsentwicklung, Konsolidierung und Zentralisierung von IT-Prozessen und Weiterentwicklung und Betrieb zentraler Fachverfahren zur Personalverwaltung in den Staatlichen Schulämtern Thüringens.
Für Erstbeschaffungen sind Mittel iHv. 185.000 EURO und für Ersatzbeschaffungen Mittel iHv. 376.000 EURO veranschlagt.
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 1.202.891 1.302.200 1.202.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Angaben in EUR
Titel
- 31 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 86 Landeseigene Liegenschaft Werner-Seelenbinder-Str. 14
Erläuterungen:
Aufwendungen für die landeseigene Liegenschaft Werner-Seelenbinder-Str. 14. Die Bewirtschaftung erfolgt über eine Betreibergesellschaft.
511 86 019 Post- und Fernmeldegebühren 0 0 0
517 86 019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 249.300 250.000 241.100
519 86 019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 70.000 76.700 76.700
538 86 019 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 29.205 30.700 30.700
547 86 019 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
632 86 019 Verwaltungskostenerstattung 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 86 348.505 357.400 348.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 1.702.964 1.941.500 1.832.400
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 01 Ministerium
Titel
- 32 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
74.326 75.800 40.700HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
210.863 264.000 264.000HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
285.189 339.800 304.700Gesamteinnahme
Ausgaben
26.131.953 29.873.800 29.526.600HGr. 4 Personalausgaben
2.977.046 2.959.100 3.016.700HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
22.607 45.400 45.400HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
559.213 883.200 641.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
323.074 0 0HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
30.013.894 33.761.500 33.229.700Gesamtausgabe
-29.728.705 -33.421.700 -32.925.000Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Angaben in EUR
Titel
- 33 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 43 0 0129 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 46 0 0129 Ersatzleistungen 0
119 51 0 0129 Vermischte Einnahmen 0
162 01 0 0129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 0
0 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Angaben in EUR
Titel
- 34 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
538 01 0 0139 Entgelte für Datenverarbeitungsleistungen der HIS-GmbH 0
Erläuterungen:
Verbesserung der HIS-DV Leistungen und Verstärkung der ArbeitsfelderHochschulfinanzierung und Organisationsconsulting. Die Entgelte werdenentsprechend der Nachfrage der Nutzer erhoben.
145.281 213.000Aus Titelgruppen 164.000
145.281 213.000Summe HGr. 5: 164.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 01 546.957 558.200129 Erstattungen für gemeinsame Finanzierungen und Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
550.300
Erläuterungen:
A. Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) behandelt nach ihrer Geschäftsordnung Angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemein- samen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der KMK und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen ist ein Sekretariat eingerichtet. Das Nähere, insbesondere die Finanzierung, ist durch das Abkommen der Länder vom 20.06.1959 geregelt. Nach dem Haushaltsplanentwurf 2010/2011 beträgt der Zuschussbedarf des Sekretariats der KMK einschließlich der Gemeinsamen Finanzierungen voraussichtlich 18.703.900 EUR. Davon trägt das Land Thüringen nach dem Königsteiner Schlüssel (2010: 2,83276) 2011 rd. 529.900 EUR B. Kostenbeteiligungen an Gremiensitzungen der KMK (Plenarsitzung, Amtschefkonferenz, Schulausschuss, und weitere Ausschüsse und Unterausschüsse) 10.000 EUR C. Kostenbeteiligung am Hochschulrechtlichen Dokumentationssystem des Sekretariats der KMK 1.000 EURD. Akkreditierungsrat 9.400 EUR
Zusammen: 550.300 EUR
632 02 253.359 262.500139 Erstattung von Verwaltungskosten an Nordrhein-Westfalen für die Unterhaltung der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund
257.300
Erläuterungen:
Mit Ratifizierung und Inkrafttreten des Staatsvertrages vom 05.06.2008 zum 01. Mai 2010 ist gemäß Art. 1 Abs. 1 die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung als Stiftung des öffentlichen Rechts nach dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund errichtet.Der Anteil Thüringens errechnet sich nach dem jeweils aktuellen Königsteiner Schlüssel.
632 03 13.332 0129 Verwaltungskostenerstattung für die Zentralstelle für Fernunterricht
9.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Angaben in EUR
Titel
- 35 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu632 03
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Durch Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen i.d.F. vom 16.02.1978 hat der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen die StaatlicheZentralstelle für Fernunterricht (ZFU) als Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen in Köln errichtet. Sie hat u. a. die Aufgabe, die Entwicklung des Fernunterrichtswesens zu beobachten und zu fördern, die Länder inFragen des Fernunterrichts zu beraten sowie Fernlehrgänge auf ihre Eig-nung zu überprüfen und so einen grundlegenden Beitrag zur Förderungund Sicherung eines fachlich einwandfreien und pädagogisch zweckent-sprechenden Fernunterrichts zu gewährleisten.
Die auf die Länder entfallenden Anteile am Zuschussbedarf der ZFU werdennach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.
632 04 71.507 120.600129 Erstattungen für die gemeinsame Finanzierung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)
120.600
Erläuterungen:
Der Finanzbedarf des IQB zur Erledigung der ihm von der KMK übertragenen Daueraufgaben beträgt in den Jahren 2010 bis 2016 4.256.000 EUR pro Jahr. Nach dem Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2010 ergibt sich für Thüringen ein Anteil von rund 120.600 EUR.
632 05 45.979 52.900129 Zuwendung an das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig
58.600
Erläuterungen:
Der Zuschussbedarf des Georg-Eckert-Instituts (GEI) errechnet sich nach dem jeweils aktuellen Königsteiner Schlüssel
685 01 11.411 14.100139 Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung e.V.
14.100
Erläuterungen:
Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Normung e. V.
685 11 2.860 3.200195 Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz
3.200
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf Grundlage des Aufnahmebeschlussesfür das Land Thüringen v. 28.11.94 durch die Mitgliederversammlung desDeutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Das Komitee wird vonallen Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert. Der Finanzbedarfinsgesamt beträgt ca. 103.000 EUR.
685 12 278.418 276.200188 Landesanteil zur Finanzierung der "Kulturstiftung der Länder" 276.200
Erläuterungen:
Mit Wirkung vom 1.Oktober 1991 sind die neuen Länder dem Abkommenüber die Errichtung der Kulturstiftung der Länder vom 4.6.1987 beigetreten.Die Kulturstiftung der Länder hat einen jährlichen Zuwendungsbedarf vonca. 9,75 Mio Euro. Der jeweilige Landesanteil bemisst sich nach dem Königsteiner Schlüssel.
685 13 107 200188 Landesanteil zur Finanzierung der Numismatischen Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
200
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Angaben in EUR
Titel
- 36 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 13
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Für die Numismatische Kommission in der Bundesrepublik Deutschlandwurde im November 1991 ein Deputierter des Landes Thüringen durch dasTKM benannt. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge aller Mitglieds-länder nach dem Königsteiner Schlüssel.
685 14 96.500 97.000188 Landesanteil zur Finanzierung des Instituts für Steinkonservierung
99.400
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt gemäß Verwaltungsvereinbarungüber die Finanzierung zwischen den Ländern Hessen (40,5%), RheinlandPfalz (26%), Saarland (7,5%) und Thüringen (26%) v. 01.01.93. Das Institutführt anwendungsorientierte Untersuchungen zur Steinkonservierung anunterschiedlichen Objekten aller Mitgliedsländer durch. Bei Auslaufen der Verwaltungsvereinbarung erfolgen zweckentsprechende Projektförderungen.
685 15 716.000 716.000188 Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Preußischer Kulturbesitz"
716.000
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt nach dem Thüringer Gesetz überdie gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitzv. 13.06.97 (GVBl. 11/97 S.205). Der Freistaat Thüringen zahlt jährlich716.000 EUR zum Betriebshaushalt der Stiftung.
685 21 64.630 63.900139 Landesanteil zur Finanzierung des Wissenschaftsrates 73.000
Erläuterungen:
Der Bund und die Länder haben am 05.09.1957 die Errichtung einesWissenschaftsrates vereinbart. Er hat die Aufgabe, im Rahmen vonArbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung von Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung zu erarbeiten. Darüberhinaus nimmt er auf Anforderung eines Landes, des Bundes, der GWK oder derKMK gutachterlich zu dem zuvor genannten Gebiet Stellung.
685 22 81.164 81.200142 Landesanteil zur Finanzierung der Studienstiftung des Deutschen Volkes
80.600
Erläuterungen:
Die Studienstiftung des Deutschen Volkes fördert solche Studierende,die nach ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Begabung undnach ihrer Persönlichkeit besondere Leistungen erwarten lassen. Die erforderlichen Mittel erhält sie von Bund, Ländern und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.
685 23 51.689 52.500139 Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz
53.600
Erläuterungen:
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist der freiwillige Zusammen-schluss der Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Die HRKist eine ständige Einrichtung und unterhält ein Generalsekretariat.Die finanzielle und rechtliche Trägerschaft für die HRK übt die Stiftungzur Förderung der HRK aus. Finanzträger sind der Bund, die Länder undprivate Geldgeber.
685 31 751.193 465.800193 Bibliothekstantiemen und Betreiberabgaben 482.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Angaben in EUR
Titel
- 37 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 31
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Abgeltung der urheberrechtlichen Ansprüche gemäß §§ 27, 52a, 52b und 54c UrhGentsprechend den zwischen Bund, den Ländern und den Verwertungs-gesellschaften geschlossenen Verträgen und deren Fortschreibung.
685 32 161.746 173.000139 Landesanteil zur Finanzierung der HIS-GmbH 173.000
Erläuterungen:
Die HIS-GmbH (Hochschulinformationssystem-GmbH) ist eine von Bundund Ländern unterhaltene Einrichtung, die insbesondere Verfahren zurRationalisierung der Hochschulverwaltung entwickelt sowie Untersuchungenund Gutachten als Grundlagen für hochschulpolitische Entscheidungenerarbeitet. Thüringen ist mit Wirkung vom 1.1.92 Mitglied der HIS-GmbH.
685 33 13.658 13.600162 Landesanteil zur Finanzierung des Kompetenznetzwerks für Bibliotheken (KNB)
13.700
Erläuterungen:
Im Interesse einer Bündelung von Entwicklungskapazitäten der überregionalenLiteratur- u. Informationsversorgung finanzieren die Länder gemeinsam das KNB. Die Aufschlüsselung auf die Länder erfolgt auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels.
686 01 15.146 16.000129 Landesanteil zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in Grünwald
18.000
Erläuterungen:
Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU), gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist einegemeinsame Einrichtung der Länder der Bundesrepublik Deutschland.
15.238 0Aus Titelgruppen 0
3.190.894 2.966.900Summe HGr. 6: 2.998.800
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Angaben in EUR
Titel
- 38 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 90 Kosten der Personalvertretungen
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind für den Geschäftsbereich Schulen veranschlagt.Der Betrag ist bestimmt für: 830 Schulpersonalräte mit 1-5 Mitgliedern 11 Bezirkspersonalräte mit durchschnittlich 17 Mitgliedern 11 Hauspersonalräte bei den Schulämtern 1 Hauspersonalrat im TMBWK 1 Hauspersonalrat beim ThILLM 1 Hauptpersonalrat - Schulen 1 Hauptpersonalrat TMBWK Hieraus können auch Ausgaben für die Hauptjugendauszubildendenvertretung(HJAV) und Ausgaben für die Vertretung der Schwerbehinderten diesesGeschäftsbereiches geleistet werden.
427 90 129 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 6.500 6.500
511 90 129 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
7.827 20.000 20.000
525 90 129 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.998 24.000 20.000
527 90 129 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen
67.487 90.000 57.000
547 90 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 10.851 15.000 7.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 90 92.162 155.500 111.000
TGr. 92 Mitwirkungsgremien
Erläuterungen:
Mitwirkungsgremien sind:- LandeselternvertretungGem. § 32 des Thüringer Schulgesetzes wirken die Erziehungsberechtigtendurch gewählte Elternvertretungen in Angelegenheiten mit, die für die Schulevon allgemeiner Bedeutung sind.- LandesschulbeiratEin Landesschulbeirat ist gem. § 39 des Thüringer Schulgesetzes zurBeratung des Kultusministers zu bilden.- LandesschülervertretungGemäß § 28 des Thüringer Schulgesetzes wirken die Schüler durch ihregewählten Schülervertretungen am schulischen Leben mit.
538 92 111 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 14.000 9.500
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind für Honorarzahlungen für die Geschäftsführung der Landeselternvertretung bestimmt. Weiterhin können Honorarausgabenfür Gastreferenten von Veranstaltungen der Mitwirkungsgremien geleistetwerden. Bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen können Nebenkostenund in angemessenen Rahmen Bewirtungskosten geleistet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Angaben in EUR
Titel
- 39 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
547 92 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 53.119 50.000 50.000
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind für die Unterhaltung, Einrichtung, Sach- und Bürokosten jeweils einer Geschäftsstelle der Landeselternvertretungund der Landesschülervertretung bestimmt. Es können Kosten für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten der ordentlichen Mitglieder der Mitwirkungsgremien geleistet werden. Bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen könnenNebenkosten und im angemessenen Rahmen Bewirtungskosten geleistet werden.
685 92 111 Zuschuss für laufende Zwecke an Mitwirkungsgremien 15.238 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 92 68.357 64.000 59.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 160.519 219.500 170.500
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel
- 40 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0 6.500 6.500HGr. 4 Personalausgaben
145.281 213.000 164.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
3.190.894 2.966.900 2.998.800HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
3.336.175 3.186.400 3.169.300Gesamtausgabe
-3.336.175 -3.186.400 -3.169.300Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 03 Staatliche Schulämter
Angaben in EUR
Titel
- 41 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 19.989 500111 Verwaltungseinnahmen 500
119 41 0 0111 Rückzahlung von Überzahlungen 7.200
119 51 0 0111 Vermischte Einnahmen 0
124 01 950 0111 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0
20.939 500Summe HGr. 1: 7.700
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 03 Staatliche Schulämter
Angaben in EUR
Titel
- 42 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 6.992.458 8.577.200111 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 8.019.800
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Leitender Schulamtsdirektor A16 11,00 11,00hDRegierungsdirektor A15 13,00 13,00hDSchulamtsdirektor A15 38,00 38,00hDOberregierungsrat A14 9,00 8,00hDSchulrat A14 40,00 40,00hDBeratungsoberschulrat A14 9,00 9,00hDRegierungsrat A13 1,00 1,00hDSchulrat A13 9,00 9,00hDBeratungsschulrat A13 9,00 19,00hDAmtsrat A12 1,00 0,00gDRegierungsamtsrat A12 29,00 29,00gDRegierungsamtmann A11 18,00 15,00gDAmtsinspektor A9 3,00 3,00mDRegierungshauptsekretär A8 26,00 26,00mDRegierungsobersekretär A7 15,00 15,00mD
236,00231,00Zusammen:
236,00231,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA13 hD Beratungsschulrat10 Umsetzung von 04 10 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen10
10 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Oberregierungsrat1 Umsetzung nach 04 01 / 422 01A12 Amtsrat1 Umsetzung nach 04 01 / 422 01A11 Regierungsamtmann3 Umsetzung nach 04 01 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen5
5 Stellen Abgänge insgesamt
5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 01 93.715 0111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
428 01 4.056.927 6.508.000111 Entgelte der Arbeitnehmer 5.035.100
Stellenübersicht:
20112010
E 9 20,00 20,00E 6 1,00 1,00E 5 26,00 26,00
1 SSLdavon kw:47,0047,00Zusammen:
47,0047,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
453 01 6.050 10.000111 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
10.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 03 Staatliche Schulämter
Angaben in EUR
Titel
- 43 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
123.245 484.900Aus Titelgruppen 484.900
11.272.394 15.580.100Summe HGr. 4: 13.549.800
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 362.901 360.000111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
362.900
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 100.127 79.900Geschäftsbedarf
2. 51.508 58.000Bücher, Zeitschriften
3. 154.976 158.000Post- und Fernmeldedienst
4. 45.472 57.000Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 10.818 10.000Sonstiges
362.900362.901Zusammen
Das Thüringenkolleg Weimar (Kapitel 0417) ist an die Fernsprechzentrale des Staatlichen Schulamtes Weimar angeschlossen.
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 30.000 EUR enthalten.
517 01 347.488 360.000111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 347.500
Erläuterungen:
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.812 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 2
Lage: Neuhaus, Thomas-Mann-Straße 40 Weimar, Schwanseestraße 9-11 B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 8.057 qm Mietfläche
Anzahl: 9
C. Behördenhaus Worbis, Bahnhofstraße 18 Behördenhaus Stadtroda, Am Burgblick 23
IST 2009 2011
1. 52.474 32.500Heizstoffe
2. 35.405 35.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 4.408 6.000Wassergeld
4. 40.627 40.000Reinigung
5. 2.784 3.000Grundbesitzabgaben
6. 211.790 231.000Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
347.500347.488Zusammen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 03 Staatliche Schulämter
Angaben in EUR
Titel
- 44 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
518 01 547.129 570.000111 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 570.000
Erläuterungen:
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.812 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 2
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 8.057 qm Mietfläche
Anzahl: 9
1. Artern, Rudolf-Breitscheid-Straße 222. Bad Langensalza, Kleinspehnstraße 20/213. Eisenach, Rennbahn 44. Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 1525. Gera, Puschkinplatz 76. Jena, Philosophenweg 24/267. Rudolstadt, Fritz-Bolland-Straße 78. Schmalkalden, Sandgasse 29. Schmölln, Karl-Marx-Straße 1b
IST 2009 2011
1. 490.045 495.000für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 57.084 75.000für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
570.000547.129Zusammen
519 02 1.420 29.000111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR
29.000
526 02 0 400111 Kosten für Sachverständige 400
527 01 138.109 145.000111 Dienstreisen 138.100
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen für die Bediensteten der Staatlichen Schulämter einschließlich der Koordinatoren (frühkindliche Bildung, Horte, Sportunterricht, Fortbildung).
527 02 0 1.000111 Dienstreisen (Ausland) 1.000
531 01 1.140 4.000111 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 4.000
Erläuterungen:
Bekanntmachungen für die Anmeldung am Gymnasium sowie die Dokumentation und Durchführung der Veranstaltung "FORUM Berufsstart".
536 01 799 3.000111 Verfahrensauslagen 3.000
537 02 400 0111 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0
538 01 6.601 15.000111 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0
546 01 675 10.000111 Vermischter Sachaufwand 6.500
24.737 36.000Aus Titelgruppen 36.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 03 Staatliche Schulämter
Angaben in EUR
Titel
- 45 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
1.431.399 1.533.400Summe HGr. 5: 1.498.400
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
812 02 13.515 15.000111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
15.000
Erläuterungen:
Ausstattung von Dienstzimmern und Besprechungsräumen
812 13 0 8.000111 Erwerb von Fernmeldeanlagen 5.000
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung für Fernmeldeanlagen an Staatlichen Schulämtern.
13.515 23.000Summe HGr. 8: 20.000
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 03 Staatliche Schulämter
Angaben in EUR
Titel
- 46 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung
428 61 111 Entgelte der Auszubildenden 117.708 476.000 476.000
Erläuterungen:
33 Auszubildende
453 61 111 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung
5.208 6.000 6.000
525 61 111 Sachaufwand für Ausbildung 14.335 21.000 21.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 137.251 503.000 503.000
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung
453 62 111 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 329 2.900 2.900
525 62 111 Sachaufwand für Fortbildung 10.401 15.000 15.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 10.730 17.900 17.900
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 147.981 520.900 520.900
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 03 Staatliche Schulämter
Titel
- 47 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
20.939 500 7.700HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
20.939 500 7.700Gesamteinnahme
Ausgaben
11.272.394 15.580.100 13.549.800HGr. 4 Personalausgaben
1.431.399 1.533.400 1.498.400HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
13.515 23.000 20.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
12.717.308 17.136.500 15.068.200Gesamtausgabe
-12.696.369 -17.136.000 -15.060.500Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 04 Kindertageseinrichtungen
Angaben in EUR
Titel
- 48 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0274 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51neu
274 Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"
0
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.
153 01 0 0274 Zinseinnahmen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
0
Erläuterungen:
Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.
162 01 0 0274 Sonstige Zinseinnahmen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
0
Erläuterungen:
Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.
0 0Summe HGr. 1: 0
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 02 13.824.055 13.000.000274 Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
8.500.000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.
Erläuterungen:
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 bis 2013".
13.824.055 13.000.000Summe HGr. 3: 8.500.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 04 Kindertageseinrichtungen
Angaben in EUR
Titel
- 49 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
538 01neu
274 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 122.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
122.000122.000122.000122.000
Betrag: 488.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
122.000 122.000
122.000 122.000
122.000 122.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
122.000 122.000
488.000 488.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Prüfung der Verwendungsnachweise der im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 bis 2013 ausgereichten Zuwendungen durch die GFAW.
0 0Summe HGr. 5: 122.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 02 3.207.160 5.400.000274 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Betriebskosten
0
Erläuterungen:
Entfällt mit der Novellierung des ThürKitaG und dessen Inkrafttreten zum 1. August 2010.
684 01 1.390.080 3.375.000274 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen gemäß § 19 Abs. 6 ThürKitaG vom 16. Dezember 2005
3.375.000
Die Titel 684 01 und 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 04 Kindertageseinrichtungen
Angaben in EUR
Titel
- 50 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu684 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Gemäß § 19 Abs. 6 ThürKitaG trägt der Freistaat Thüringen die Kosten für Praktikantenstellen in Kindertageseinrichtungen nach § 1 ThürKitaG vom 16.12.2005, GVBl. S. 371, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes und anderer Gesetze vom 4. Mai 2010, GVBl. S. 105.
Veranschlagt sind die Kosten der Praktikantenstellen an Einrichtungen in freier Trägerschaft und sonstige.Enthalten sind 75.000 EUR für die Durchführung von Modellprojekten gemäß § 22 ThürKitaG.
685 01 1.780.950 1.125.000274 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen gemäß § 19 Abs. 6 ThürKitaG vom 16. Dezember 2005
1.125.000
Die Titel 685 01 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Vergleiche Erläuterungen zu Titel 684 01
Veranschlagt sind Mittel für die Finanzierung der Praktikantenstellen an Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft
6.378.190 9.900.000Summe HGr. 6: 4.500.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
883 02 13.824.055 13.000.000274 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"
8.500.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 51 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
5.000.0007.000.000
Betrag: 12.000.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
1.840.500 6.000.000 7.840.500
181.700 3.000.000 5.000.000 8.181.700
170.900 1.000.000 7.000.000 8.170.900
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
2.193.100 10.000.000 12.000.000 24.193.100
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Gemäß der zwischen dem Bund und den Ländern abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", werden für den Zeitraum von 2008 bis 2013 dem Freistaat Thüringen insgesamt 51,9 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 04 Kindertageseinrichtungen
Angaben in EUR
Titel
- 51 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
13.824.055 13.000.000Summe HGr. 8: 8.500.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 04 Kindertageseinrichtungen
Titel
- 52 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
13.824.055 13.000.000 8.500.000HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
13.824.055 13.000.000 8.500.000Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0 122.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
6.378.190 9.900.000 4.500.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
13.824.055 13.000.000 8.500.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
20.202.245 22.900.000 13.122.000Gesamtausgabe
-6.378.190 -9.900.000 -4.622.000Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 53 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 3.573.356 3.300.000129 Rückzahlung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft
3.500.000
119 43 2.999 0129 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 46 26.419 0129 Ersatzleistungen 0
119 51 0 0129 Vermischte Einnahmen 0
162 01 70.471 19.000129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 15.000
901 0Aus Titelgruppen 0
3.674.146 3.319.000Summe HGr. 1: 3.515.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 05 161.103 0129 Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 01 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0413, 0414, 0417, 0424, 0425, 0426, 0427 und 0428 verwendet werden.
282 01 2.560 0129 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 09 verwendet werden.
388.944 310.500Aus Titelgruppen 310.800
552.607 310.500Summe HGr. 2: 310.800
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 54 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 71 Förderung des Schulsports
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 71 verwendet werden.
282 71 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung des Schulsports
10.000 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 10.000 0 0
TGr. 72 Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben
232 72 129 Sonstige Zuweisungen von Ländern für "Demokratisch Handeln" und zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben
50.000 57.000 57.000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 671 72 verwendet werden.
Erläuterungen:
Auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung koordiniert Thüringen als Sitzland die Finanzierung des Förderprogramms "Demokratisch Handeln". Derzeit beteiligen sich die Länder Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Hamburg und Berlin an den Kosten.
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 50.000 57.000 57.000
TGr. 73 Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung
Einnahmen mit Ausnahme des Titels 162 73 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 73 verwendet werden.
119 73 129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen 0 0 0
162 73 129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 0 0 0
231 73 129 Zuweisungen vom Bund für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung
0 0 0
281 73 129 Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung
0 0 0
286 73 129 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 55 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 74 Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 ausgenommen Titel 429 74 verwendet werden.
231 74 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0 0
271 74 129 Erstattungen der EU für europäische Bildungsprogramme 2.388 0 0
281 74 129 Sonstige Erstattungen zur Durchführung des Schüler- und Lehreraustauschs aus dem In- und Ausland
52.797 0 0
Erläuterungen:
Zuschüsse des Deutsch-Französischen und Deutsch-PolnischenJugendwerks für Projekte der Jugendbegegnung.
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 55.185 0 0
TGr. 82 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich
Mehreinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 82 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 82 verwendet werden.
119 82 129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen 901 0 0
162 82 129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 0 0 0
231 82 129 Zuweisungen des Bundes für Modellversuche im Schulbereich 257.081 253.500 253.800
Erläuterungen:
Einnahmen auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG).
281 82 129 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 16.678 0 0
286 82 129 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82 274.660 253.500 253.800
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 389.845 310.500 310.800
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 56 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 03 0 0129 Mehrarbeitsvergütungen 0
201.871 180.000Aus Titelgruppen 180.000
201.871 180.000Summe HGr. 4: 180.000
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
525 01 5.056.052 5.940.000129 Beschaffung von Lernmitteln 5.500.000
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind für staatliche Schulen und für Schulen in freier Trägerschaftvorgesehen.
525 02 39.401 40.000129 Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund 40.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die notwendigen Maßnahmen zur Unterrichtsgestaltung einschließlich Sprachstandserhebung an Schulen, an denenSchüler mit Migrationshintergrund beschult werden.
525 03 309.173 227.000129 Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche 227.000
Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel sind veranschlagt zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien und für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Unterrichtszwecke gemäß Gesamtvertrag der Bundesländer mit der Zentralstelle für Fotokopieren an Schulen (ZFS) bzw. mit den Verwertungsgesellschaften.
525 04 0 20.000129 Europäisches Sprachenportfolio 0
531 01 60.397 61.000129 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 95.000
Erläuterungen:
Mehr wegen neuer Publikationen und Neuauflage von veralteten oder vergriffenen Publikationen.
533 01 0 5.600129 Sachmittel für Schulteste 5.600
Erläuterungen:
Veranschlagt für psychodiagnostische Testverfahren zur Erfüllung der Aufgaben des schulpsychologischen Dienstes, für die zentrale Abiturprüfung, für Schulteste im Zusammenhang mit Klassenwechslern von der Grundschule in den Regelschulbereich bzw. in den Gymnasialbereich sowie für Zentralprüfungen in den verschiedenen Schulformen der berufsbildenden Schulen.Sachkosten sind bei Titel 533 01, Personalkosten bei Titel 428 01 in den Schulkapiteln ausgebracht.
533 09 2.499 0129 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
546 01 49.593 54.000129 Vermischter Sachaufwand 50.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 57 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu546 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
nachr. Ist 2009 2011
1. 5.518 5.600Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern
2. 0 0Auslagen für Vorstellungsreisen
3. 0 0Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen
4. 1.376 2.000Billigkeitsleistungen
5. 5.533 6.000Kosten für fachärztliche Untersuchungen
6. 0 0Führungszeugnisse
7. 37.166 36.400Sonstiges
50.00049.593Zusammen
1.772.575 1.891.600Aus Titelgruppen 2.019.900
7.289.691 8.239.200Summe HGr. 5: 7.937.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 01 11.683 10.000129 Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg für die Beschulung von Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos
14.500
Erläuterungen:
Für die Behandlung asthmakranker Kinder aus Thüringen in der Hochgebirgsklinik Davos sind auf Grund der Ländervereinbarung zur Sicherung der Unterrichtsversorgung anteilige Kosten für die Personalverwaltung zu zahlen.
Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Finanzierungsbeitrag Thüringens.
633 01 702.284 850.000129 Erstattung von Gastschülerbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände
800.000
Erläuterungen:
Das Land Thüringen ist Beitrags- und Kostenschuldner für Gastschulbeiträge bei Schülern mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Thüringens (§ 9 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen).
671 01 2.259.484 2.700.000129 Erstattungen für evangelische und katholische Religionslehre 2.300.000
Erläuterungen:
Erstattung von Personalkosten (Gestellungsgeld) für den Einsatz kirchlicherBediensteter im staatlichen Religionsunterricht auf der Grundlage der mit den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümernabgeschlossenen Verträge.
671 02 9.120 18.000129 Erstattungen für Jüdische Religionslehre 18.000
Erläuterungen:
Entlohnung von Unterrichtsleistungen im Fach Religionslehre.
681 01 2.323 20.000129 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) 20.000
684 01neu
119 Zuschüsse für Gesamtschulen in freier Trägerschaft 0
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 02 11.347.065 15.986.600112 Zuschüsse für Grundschulen in freier Trägerschaft 14.720.200
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 58 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
684 03 6.362.924 7.537.200115 Zuschüsse für Regelschulen in freier Trägerschaft 7.379.900
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 04 13.385.261 16.780.300117 Zuschüsse für Gymnasien in freier Trägerschaft 14.933.900
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 05 5.174.730 5.708.700123 Zuschüsse für Freie Waldorfschulen 5.933.000
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 06 41.520.726 43.941.300124 Zuschüsse für Förderschulen in freier Trägerschaft 43.798.500
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 07 32.400.615 33.355.900127 Zuschüsse für berufliche Schulen in freier Trägerschaft 35.181.100
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 08 5.360.517 5.484.700127 Zuschüsse für Förderberufsschulen 6.808.900
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 09neu
119 Zuschüsse für Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft 0
Die Titel 684 01 - 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Zu den Titeln 684 01 bis 684 09:
Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und den Trägern von Schulen in freier Trägerschaft sind im Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG) geregelt.
Im Haushaltsjahr 2010 waren gemäß §§ 16 und 18 ThürSchfTG insgesamt 128.794.700 EUR und im Haushaltsjahr 2011 sind insgesamt 128.755.500 EUR als Finanzhilfen des Landes für Schulen in freier Trägerschaft veranschlagt.
Zu den Finanzhilfen für Baumaßnahmen vgl. Kapitel 1002 Titel 893 01 sowie für die Schülerbeförderung auf den Schulwegen vgl. Kapitel 1720 Titel 633 02.
684 10 777.666 936.700129 Zuschüsse an den thuringia international school Weimar e.V. (this)
856.500
646.320 747.000Aus Titelgruppen 1.151.800
119.960.716 134.076.400Summe HGr. 6: 133.916.300
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
883 23 996.949 1.000.000129 Zuweisungen zur Anschaffung von Computertechnik und Laborausrüstungen an Schulen
900.000
Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.
Erläuterungen:
Die Mittel werden auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift "Förderung der Ausstattung der Thüringer Schulen mit naturwissenschaftlichen und fachpraktisch-technologischen Laborausrüstungen sowie mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung des Freistaats Thüringen" (Ausstattungsrichtlinie; ThürStAnz Nr. 14/2010, S. 379) eingesetzt und im Rahmen des Operationellen Programms EFRE 2007 bis 2013 kofinanziert.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 59 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu883 23
Ansatz 2011
Fördermaßnahme EU Mittel Landes-mittel *)
Bundes-mittel
EU Mittel Landes-mittel *)
Bundes-mittel
2010 2010 2010 2011 2011 2011 Ausstattung Thüringer Schulen mit IuK Technik/Labore 4.583.000,00 1.000.000,00 0,00 4.583.000,00 900.000,00 0,00
Summe 4.583.000,00 1.000.000,00 0,00 4.583.000,00 900.000,00 0,00
*) zzgl. kommunale Mittel
893 26 0 6.800129 Investitionszuschüsse zur Demokratieerziehung 10.000
996.949 1.006.800Summe HGr. 8: 910.000
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 60 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 71 Förderung des Schulsports
Erläuterungen:
Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit "Schule-Sportverein" sind in der Vereinbarung zwischen dem Thüringer Kultusministerium und dem Landessportbund Thüringen e. V. über die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, Schulen sowie Hochschulen und Sportvereinen im Freistaat Thüringen vom 17. Juli 2006 geregelt. Die Organisation und Durchführung der Schulsportwettbewerbe in Thüringen ist durch die VV des Thüringer Kultusministeriums vom 14. September 1996 (GemABl. S. 375), geändert durch die VV vom 17. September 2001 (GemABl. S. 395) geregelt.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 71 geleistet werden.
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.
427 71 129 Entschädigung für nebenberuflich tätige Sportlehrer 0 0 0
537 71 145 Beförderungskosten für Schulmannschaften bei Schulsportveranstaltungen
110.524 115.000 112.000
547 71 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 123.998 120.000 115.000
671 71 129 Erstattungen an Sonstige im Inland zur Förderung des Schulsports
78.400 80.000 85.000
Erläuterungen:
Mehr wegen gestiegener Kosten für Vorhaben im Bereich "Kita-Schule-Sportverein" entsprechend der Kooperationsvereinbarung TMBWK-LSB.
883 71 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Schulsports
0 0 0
981 71 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 312.922 315.000 312.000
TGr. 72 Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben
Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt für Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben, zur Demokratieerziehung, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie für präventive Maßnahmen, die beitragen zur Aufklärung über Suchtmittel, zur Gesundheitserziehung und zur Herausbildung von Toleranz, zur Aufklärung über Ursachen von Gewalt/Fremdenfeindlichkeit.
Die Mittel für die Projektförderung werden gemäß der Richtlinie zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Maßnahmen an Thüringer Schulen vom 19. April 2008 - Amtsblatt TKMNr. 7 vom 28. Juli 2008, S. 226 ausgereicht.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 61 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
429 72 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
537 72 145 Reisebeihilfen für Schüler 56.820 120.100 100.000
Erläuterungen:
Reisebeihilfen für Aufenthalte in Thüringer Schullandheimen an Träger von staatlichenSchulen sowie an Träger von staatlich genehmigten Schulen in freier Trägerschaft.
547 72 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 70.074 14.600 14.000
633 72 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben
5.084 19.200 19.000
671 72 129 Zuschüsse für das Förderprogramm "Demokratisch Handeln" 100.000 107.000 107.000
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 72 geleistet werden.
685 72 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben
330.557 477.800 477.800
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind insbesondere für die Finanzierung schulischer Projekte im Rahmen Lutherdekade-Reformationsjubiläum, der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung "Schule und Bibliothek" sowie für Projekte im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit vorgesehen.
981 72 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 562.535 738.700 717.800
TGr. 73 Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung
Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung von Regional- und Landesschülerwettbewerben auf naturwissenschaftlich-technischem, musisch-kulturellem und geistig-sozialwissenschaftlichem Gebiet sowie von Wettbewerben auf Bundes- und internationaler Ebene und zur Finanzierung von Maßnahmen der Begabungsförderung mit Schwerpunkt Hochbegabung (z.B. Unterstützung der Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Teilnahme an nationalen und internationalen Vergleichen, Schülerakademien und Camps für Kinder und Jugendliche mit besonderen Begabungen).
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen - abzüglich der Einnahmen bei Titel 162 73 - bei ETG 73 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.
429 73 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
525 73 129 Lehr- und Lernmittel 0 0 0
527 73 129 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen 0 1.000 1.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 62 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
537 73 145 Reisebeihilfen für Schüler 3.166 7.500 7.500
547 73 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 76.954 101.900 101.900
633 73 129 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung
0 0 0
671 73 129 Erstattungen an Freie Träger für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung
0 0 0
812 73 129 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 80.120 110.400 110.400
TGr. 74 Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen
Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt für:
- Austausch mit Schulen im Ausland- Schulpartnerschaften sowie multilaterale Partnerschaften im Rahmen von EU-Projekten- Einbindung der Thüringer UNESCO-Projektschulen in internationale Projekte- internationale Bildungszusammenarbeit- Verleihung des Namenszusatzes "Europa-Schule"
Ferner ist das Land Thüringen über die KMK an der "Mitwirkung der Länder im Rahmen von Kulturabkommen des Bundes" beteiligt (KMK-Ländervertretung für die Slowakei, Österreich, Südafrika, Venezuela, Rumänien). Förderfähig sind auch Schulen in freier Trägerschaft.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 74 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.
429 74 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben 162.200 180.000 180.000
Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 Bst. b ThürLHOist dieser Titel von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.
Erläuterungen:
Unterhaltszuschuss/Aufwandsentschädigung für ausländische Fremdsprachenassistenten/-innen und Ortslehrkräfte in Höhe von je 830 EUR monatlich.
527 74 129 Lehreraustausch 10.246 7.500 7.500
Erläuterungen:
Internationaler Lehreraustausch, Hospitationsaufenthalte im Ausland und Maßnahmen im Rahmen internationaler Bildungsprojekte gemäß VV des TKM vom 26. September 2001 - GABl. TKM/TMWFK Nr. 11/01, S. 422, zuletzt geändert vom TMBWK am 17.12.2009.
533 74 129 Schüleraustausch 11.085 16.000 16.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 63 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu533 74
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterung zu Titel 538 74.Antragstellung und Genehmigung von internationalen Schülerbegegnungen; Regelungen zu möglichen Reisebeihilfen gemäß VV des TKM vom 16. September 2008 - Abl. TKM Nr. 11/08 S. 274 - in der Fassung vom 2. November 2009 - ABl.TMBWK Nr. 1/10 S. 2 -
538 74 129 Schulpartnerschaften mit anderen Ländern 55.933 52.000 52.000
Erläuterungen:
Thüringer Schulen verfügen über weltweite Schulpartnerschaften. Besondere Aufmerksamkeit erhalten die Partnerschaften mit den Partnerregionen Thüringens. Vgl. Erläuterung zu Titel 533 74.
547 74 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 11.430 51.000 25.000
Erläuterungen:
Für die UNESCO-Projektschulen werden je Projekt/Schule 500 EUR Komplementärmittel bereitgestellt. Die Mittel sind ferner vorgesehen für die internationale Bildungszusammenarbeit im Rahmen der bilateralen Kulturabkommen, Förderung der Beziehungen zu den Partnerregionen Thüringens und Regionen mit denen das TMBWK "Gemeinsame Erklärungen" vereinbart hat sowie im Rahmen von Einnahmen aus Titel 271 74 für europäische Bildungsprogramme.
633 74 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen
46.697 1.000 1.000
Erläuterungen:
Förderung kommunaler und nichtstaatlicher Initiativen im Bereich der internationalen Bildungszusammenarbeit. Bewilligung von Zuschüssen aus Mitteln des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Das TMBWK fördert grundsätzlich nur Schulen.
685 74 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen
7.800 1.000 1.000
Erläuterungen:
Förderung öffentlicher Einrichtungen im Bereich der internationalenBildungszusammenarbeit.
686 74 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen
0 1.000 1.000
Erläuterungen:
Förderung nichtstaatlicher Verbände und Vereine im Bereich derinternationalen Bildungszusammenarbeit.
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 305.391 309.500 283.500
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 64 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 82 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Haushaltsmittel sowohl für zeitlich begrenzte als auch ständige Vorhaben auf dem Gebiet der Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens und der frühkindlichen Bildung. Diese umfassen einzelne Projekte in Kindertagesstätten und Schulen, Schulversuche gemäß § 12 ThürSchulG, Modellprojekte für Kita's, Transfer ehemaliger BLK-Vorhaben im Schulbereich, gemeinsame Vorhaben der KMK und deren Transfer sowie wissenschaftliche Forschungsvorhaben in den Bereichen der frühkindlichen und schulischen Bildung einschließlich der Vorhaben der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsforschung.
Die Mittel können u. a. verwendet werden für
- die Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen einschließlich Reisekosten einer geeigneten, ggf. wissenschaftlichen, Begleitung der Projekte, Schulversuche gemäß § 12 ThürSchulG, auslaufende BLK-Vorhaben und KMK-Vorhaben,- die Finanzierung eines erhöhten vorhabenspezifischen Sachbedarfs an den Versuchseinrichtungen (Schulen und Kindertagesstätten),- die Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der wissenschaftlichen Forschungsvorhaben einschließlich der Aufwendungen für die Teilnahme Thüringens an nationalen und internationalen Vorhaben/Tests/Studien sowie Vorhaben der neuen Gemeinschaftsaufgabe gemäß Art. 91b Abs. 2 GG,- die Finanzierung der Aufwendungen für das "Thüringer Bildungssymposium" und anderer Fachveranstaltungen,- sowie zur Einführung von Thüringer Gemeinschaftsschulen und der Individuellen Schulausgangsphase
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen - abzüglich der Einnahmen bei Titel 162 82 - bei ETG 82 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.
429 82 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben 39.671 0 0
525 82 129 Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen
34.173 22.000 22.000
526 82 129 Kosten für Sachverständige 0 0 0
527 82 129 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen 110.183 260.000 140.000
Erläuterungen:
Reisekosten für Erst- und Folgebesuche der Expertenteams an die Schulen und Schulämter im Rahmen des Entwicklungsvorhabens "Eigenverantwortliche Schule" sowie im Rahmen anderer Schulentwicklungsvorhaben; davon 20.000 Euro für Einführung Thüringer Gemeinschaftsschule
547 82 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1.097.989 1.003.000 1.306.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
100.000100.000100.000
Betrag: 300.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 65 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu547 82
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
100.000 100.000
100.000 100.000 200.000
100.000 100.000 200.000
100.000 100.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
300.000 300.000 600.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Mehr wegen Thüringer Gemeinschaftsschule
633 82 129 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich
77.782 60.000 460.000
Erläuterungen:
Mehr wegen Thüringer Gemeinschaftsschule und der Einführung der Individuellen Schulausgangsphase.
671 82 129 Erstattungen an Freie Träger zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich
0 0 0
Erläuterungen:
Die Mittel können für die Thüringer Gemeinschaftsschule und für die Einführung der Individuellen Schulausgangsphase eingesetzt werden.
685 82 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich
0 0 0
686 82 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an Freie Träger zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich
0 0 0
812 82 129 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
883 82 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich
0 0 0
981 82 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82 1.359.798 1.345.000 1.928.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Angaben in EUR
Titel
- 66 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 2.620.767 2.818.600 3.351.700
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze
Titel
- 67 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
3.674.146 3.319.000 3.515.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
552.607 310.500 310.800HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
4.226.753 3.629.500 3.825.800Gesamteinnahme
Ausgaben
201.871 180.000 180.000HGr. 4 Personalausgaben
7.289.691 8.239.200 7.937.500HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
119.960.716 134.076.400 133.916.300HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
996.949 1.006.800 910.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
128.449.227 143.502.400 142.943.800Gesamtausgabe
-124.222.474 -139.872.900 -139.118.000Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 06 Grundschulen
Angaben in EUR
Titel
- 68 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 51 1.800 0112 Vermischte Einnahmen 0
1.800 0Summe HGr. 1: 0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
233 01 10.167.821 9.400.000112 Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Landespersonal an Grundschulhorten
10.400.000
Erläuterungen:
Personalkostenerstattungen für Horterzieher gemäß Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung - ThürHortkBVO - vom 12. Februar 2001 (GVBl. S. 16), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Juni 2010 (GVBl. S. 254).
10.167.821 9.400.000Summe HGr. 2: 10.400.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 06 Grundschulen
Angaben in EUR
Titel
- 69 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
Minderausgaben dürfen für Ausgaben im Kapitel 04 11 auf Grund der Bildung von Gemeinschaftsschulen geleistet werden.
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 100.981.410 93.692.900112 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 106.748.900
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Seminarschulrat A13 34,00 34,00hD26 SSLdavon kw:
Rektor A14 44,00 44,00gDRektor A13 181,00 181,00gDKonrektor A13 44,00 44,00gDHauptlehrer A13 389,00 389,00gDKonrektor A12 181,00 181,00gDLehrer A12 3.253,00 3.253,00gDZweiter Konrektor A12 0,00 0,00gD
4.126,004.126,00Zusammen:
4.126,004.126,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 1.645.241 38.300112 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 38.300
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen:
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherung des Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.
427 02 411.356 409.000112 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 409.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen inLandesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.
427 29 108.220 5.600112 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 5.600
Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.
428 01 154.208.436 187.949.800112 Entgelte der Arbeitnehmer 174.057.000
Einsparungen auf Grund der Erprobungsmodelle für Grundschul-horte dürfen für Ausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.
Erläuterungen:
Für Erzieher in den Grundschulhorten sind 1.333 Stellen (E 9 und E 8)veranschlagt.
Stellenübersicht:
20112010
E 9 521,00 521,00E 8 812,00 812,00
1.333,001.333,00Zusammen:
1.333,001.333,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 06 Grundschulen
Angaben in EUR
Titel
- 70 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu428 01
Ansatz 2011
453 01 1.837 20.000112 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
20.000
257.356.501 282.115.600Summe HGr. 4: 281.278.800
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
527 01 21.536 40.000112 Dienstreisen 28.000
527 02 0 0112 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 1.137 0112 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
22.673 40.000Summe HGr. 5: 28.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 10.376.138 0112 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Umsetzung der Erprobungsmodelle zur Weiterentwicklung der Grundschule
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 auf Grund der Erprobungsmodelle für Grundschulhorte geleistet werden.
Erläuterungen:
Zur Umsetzung der Erprobungsmodelle zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen können aus diesem Titel Zuweisungen an die jeweiligen Schulträger in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Personalaufwendungen für Horterzieher geleistet werden.
10.376.138 0Summe HGr. 6: 0
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 06 Grundschulen
Titel
- 71 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
1.800 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
10.167.821 9.400.000 10.400.000HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
10.169.621 9.400.000 10.400.000Gesamteinnahme
Ausgaben
257.356.501 282.115.600 281.278.800HGr. 4 Personalausgaben
22.673 40.000 28.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
10.376.138 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
267.755.313 282.155.600 281.306.800Gesamtausgabe
-257.585.691 -272.755.600 -270.906.800Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 07 Regelschulen
Angaben in EUR
Titel
- 72 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 51 0 0115 Vermischte Einnahmen 0
0 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 07 Regelschulen
Angaben in EUR
Titel
- 73 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
Minderausgaben dürfen für Ausgaben im Kapitel 04 11 auf Grund der Bildung von Gemeinschaftsschulen geleistet werden.
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 151.704.007 138.413.900115 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 152.109.600
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Seminarrektor A14 44,00 44,00hDRegelschulrektor A15 122,00 122,00gDRegelschulrektor A14 270,00 268,00gDRegelschulkonrektor A14 371,00 371,00gDRegelschullehrer A13 1.871,00 1.866,00gDRegelschullehrer A12 1.641,00 1.635,00gD
115 SSLdavon kw:4.306,004.319,00Zusammen:
4.306,004.319,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Regelschulrektor2 Umsetzung nach 04 01 / 422 01A13 gD Regelschullehrer5 Umsetzung nach 04 01 / 422 01A12 Regelschullehrer6 Umsetzung nach 04 01 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen13
13 Stellen Abgänge insgesamt
-13 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 01 32.249 150.000115 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 150.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen:
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherungdes Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.
427 29 0 5.600115 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 5.600
Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.
428 01 112.182.976 115.796.800115 Entgelte der Arbeitnehmer 100.647.900
Stellenübersicht:
20112010
E 11 193,00 193,00193 SSLdavon kw:
193,00193,00Zusammen:
193,00193,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
453 01 7.589 30.000115 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
30.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 07 Regelschulen
Angaben in EUR
Titel
- 74 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
263.926.822 254.396.300Summe HGr. 4: 252.943.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
527 01 53.913 70.000115 Dienstreisen 59.000
527 02 0 0115 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 104 0115 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
54.017 70.000Summe HGr. 5: 59.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 07 Regelschulen
Titel
- 75 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
263.926.822 254.396.300 252.943.100HGr. 4 Personalausgaben
54.017 70.000 59.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
263.980.839 254.466.300 253.002.100Gesamtausgabe
-263.980.839 -254.466.300 -253.002.100Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 08 Förderschulen
Angaben in EUR
Titel
- 76 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0124 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 181.427 0124 Vermischte Einnahmen 0
181.427 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 08 Förderschulen
Angaben in EUR
Titel
- 77 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 45.532.123 45.633.300124 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 49.282.800
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Seminarrektor A14 5,00 5,00hDFörderschullehrer A13 190,00 189,00hDFörderschulrektor A15 56,00 56,00gDFörderschulrektor A14 20,00 20,00gDFörderschulkonrektor A14 76,00 76,00gDZweiter Förderschulkonrektor A14 39,00 39,00gDFörderschullehrer A13 355,00 355,00gDFörderschullehrer A12 210,00 210,00gDLehrer A12 415,00 415,00gDLehrer A11 13,00 13,00gD
1.378,001.379,00Zusammen:
1.378,001.379,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA13 hD Förderschullehrer1 Umsetzung nach 04 01 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 01 507.640 76.600124 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 76.600
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen:
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherungdes Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.
427 29 133.632 5.600124 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 5.600
Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.
428 01 69.545.466 88.932.700124 Entgelte der Arbeitnehmer 77.920.200
Erläuterungen:
In 2011 sind 336 Stellen für Lehrer (E 11 und E 13) und 642 Stellen für Sonderpädagogische Fachkräfte (E 9) veranschlagt.
Stellenübersicht:
20112010
E 13 134,00 132,00E 11 204,00 204,00
25 SSLdavon kw:E 9 642,00 642,00
25 SSLdavon kw:978,00980,00Zusammen:
978,00980,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 08 Förderschulen
Angaben in EUR
Titel
- 78 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu428 01
Ansatz 2011
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenE132 Umsetzung nach 04 01 / 428 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Abgänge insgesamt
-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
443 01 0 13.200124 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 13.200
Erläuterungen:
Notwendige Schutzimpfungen gegen Hepatitis A und Hepatitis B der Lehrer, Sonderpädagogischen Fachkräfte und Erzieher an den Förderschulen (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen - BioStoffV - Biostoffverordnung -).
453 01 2.243 10.000124 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
10.000
115.721.104 134.671.400Summe HGr. 4: 127.308.400
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
527 01 139.863 158.000124 Dienstreisen 145.000
527 02 0 0124 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 72 0124 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
139.935 158.000Summe HGr. 5: 145.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 1.688.353 2.100.000124 Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für überregionale Förderschulen
2.000.000
Erläuterungen:
Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen erstattet der Freistaat Thüringen den Trägern der zwei überregionalen Förderschulen die Kosten des notwendigen Schulaufwands. Hierfür sind 1.990.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus sind 10.000 EUR Finanzhilfe gemäß § 12 Abs. 2 ThürSchFG veranschlagt. Die Ausgaben sind wegen des stetigen Schulabgangs von Schülern mit "Bestandsschutz" rückläufig.
1.688.353 2.100.000Summe HGr. 6: 2.000.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 08 Förderschulen
Titel
- 79 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
181.427 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
181.427 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
115.721.104 134.671.400 127.308.400HGr. 4 Personalausgaben
139.935 158.000 145.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
1.688.353 2.100.000 2.000.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
117.549.393 136.929.400 129.453.400Gesamtausgabe
-117.367.966 -136.929.400 -129.453.400Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 09 Gesamtschulen
Angaben in EUR
Titel
- 80 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 51 0 0119 Vermischte Einnahmen 0
0 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 09 Gesamtschulen
Angaben in EUR
Titel
- 81 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 8.147.174 10.842.000119 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 10.842.000
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 7,00 7,00hDStudiendirektor A15 7,00 7,00hDOberstudienrat A14 15,00 15,00hDSeminarrektor A14 2,00 2,00hDStudienrat A13 247,00 247,00hDFachlehrer A12 0,00 0,00gDLehrer A12 68,00 68,00gD
346,00346,00Zusammen:
346,00346,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 33.313 20.000119 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 20.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen:
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherungdes Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.
427 29 0 5.600119 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 5.600
Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.
428 01 5.887.927 11.313.000119 Entgelte der Arbeitnehmer 8.095.000
Stellenübersicht:
20112010
E 13 44,00 44,0044,0044,00Zusammen:
44,0044,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
453 01 0 5.000119 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
5.000
14.068.414 22.185.600Summe HGr. 4: 18.967.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
527 01 2.242 6.000119 Dienstreisen 4.000
527 02 0 0119 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 953 0119 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 09 Gesamtschulen
Angaben in EUR
Titel
- 82 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
3.195 6.000Summe HGr. 5: 4.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 09 Gesamtschulen
Titel
- 83 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
14.068.414 22.185.600 18.967.600HGr. 4 Personalausgaben
3.195 6.000 4.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
14.071.609 22.191.600 18.971.600Gesamtausgabe
-14.071.609 -22.191.600 -18.971.600Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 10 Gymnasien
Angaben in EUR
Titel
- 84 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0117 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 4.521 0117 Vermischte Einnahmen 0
4.521 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 10 Gymnasien
Angaben in EUR
Titel
- 85 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
Minderausgaben dürfen für Ausgaben im Kapitel 04 11 auf Grund der Bildung von Gemeinschaftsschulen geleistet werden.
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 128.938.432 116.318.800117 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 127.491.100
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 104,00 104,00hDStudiendirektor A15 105,00 105,00hDOberstudienrat A14 316,00 316,00hDSeminarrektor A14 45,00 45,00hDStudienrat A13 2.330,00 2.313,00hDLehrer A12 9,00 9,00gD
2.892,002.909,00Zusammen:
2.892,002.909,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA13 hD Studienrat10 Umsetzung nach 04 03 / 422 01A13 hD Studienrat7 Umsetzung nach 04 01 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen17
17 Stellen Abgänge insgesamt
-17 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 01 180.232 130.000117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 130.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen:
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherungdes Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.
427 29 14.745 5.600117 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 5.600
Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.
428 01 77.189.336 83.668.000117 Entgelte der Arbeitnehmer 73.130.300
Stellenübersicht:
20112010
E 13 471,00 471,00309 SSLdavon kw:
471,00471,00Zusammen:
471,00471,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
453 01 4.540 20.000117 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
20.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 10 Gymnasien
Angaben in EUR
Titel
- 86 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
206.327.285 200.142.400Summe HGr. 4: 200.777.000
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
527 01 25.056 40.000117 Dienstreisen 29.000
527 02 150 0117 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 459 0117 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
25.665 40.000Summe HGr. 5: 29.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 1.932.542 2.180.000117 Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Spezialklassen an Gymnasien
2.080.000
Erläuterungen:
Erstattung der Kosten für den notwendigen Schulaufwand gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz an die Schulträger der Spezialklassen an Gymnasien in Erfurt, Jena, Gera und Ilmenau.
1.932.542 2.180.000Summe HGr. 6: 2.080.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 10 Gymnasien
Titel
- 87 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
4.521 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
4.521 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
206.327.285 200.142.400 200.777.000HGr. 4 Personalausgaben
25.665 40.000 29.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
1.932.542 2.180.000 2.080.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
208.285.492 202.362.400 202.886.000Gesamtausgabe
-208.280.971 -202.362.400 -202.886.000Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 11 Gemeinschaftsschulen
Angaben in EUR
Titel
- 88 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 51 0 0119 Vermischte Einnahmen 0
0 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 11 Gemeinschaftsschulen
Angaben in EUR
Titel
- 89 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Kapiteln 0406, 0407 und 04 10 auf Grund der Bildung von Gemeinschaftsschulen geleistet werden.
Erläuterungen:Die Mittel zur Finanzierung der Pilotphase sind in 2011 in Kapitel 04 05 ATG 82 veranschlagt.
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 0 0119 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 0
427 01 0 0119 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 04 05 Titel 235 05 geleistet werden.
427 29 0 0119 Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 0
428 01 0 0119 Entgelte der Arbeitnehmer 0
453 01 0 0119 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
0
0 0Summe HGr. 4: 0
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
527 01 0 20.000119 Dienstreisen 0
527 02 0 0119 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 0 0119 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
0 20.000Summe HGr. 5: 0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 0 422.500119 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0
0 422.500Summe HGr. 6: 0
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 11 Gemeinschaftsschulen
Titel
- 90 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0 0HGr. 4 Personalausgaben
0 20.000 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 422.500 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 442.500 0Gesamtausgabe
0 -442.500 0Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 13 Berufsbildende Schulen
Angaben in EUR
Titel
- 91 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0127 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0127 Vermischte Einnahmen 0
0 0Summe HGr. 1: 0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
233 01 0 0127 Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
236 01 0 0127 Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern 0
271 02 97.253 150.000127 Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen 131.200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 685 05 verwendet werden.
Erläuterungen:
Einnahmen für Maßnahmen im Rahmen von EU-Aktionsprogrammen für die berufliche Bildung (z. B. "LEONARDO DA VINCI", "BILVOC II" u.a.).
271 03 0 0127 Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen im Rahmen der Projektträgerfunktion Thüringen
0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 687 01 verwendet werden.
Erläuterungen:
Einnahmen zur Weiterreichung an ausländische Projektpartner im Rahmen von EU-Aktionsprogrammen für Maßnahmen in der beruflichen Bildung (z. B. "LEONARDO DA VINCI", "BILVOC II" u.a.).
97.253 150.000Summe HGr. 2: 131.200
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 13 Berufsbildende Schulen
Angaben in EUR
Titel
- 92 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 66.303.586 67.416.800127 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 70.768.300
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 65,00 65,00hDStudiendirektor A15 65,00 65,00hDOberstudienrat A14 297,00 295,00hDSeminarrektor A14 9,00 9,00hDStudienrat A13 1.831,00 1.829,00hDFachlehrer A12 96,00 96,00gDLehrer A12 62,00 62,00gDFachlehrer A11 160,00 160,00gD
2.581,002.585,00Zusammen:
2.581,002.585,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Oberstudienrat2 Umsetzung nach 04 01 / 422 01A13 hD Studienrat2 Umsetzung nach 04 01 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen4
4 Stellen Abgänge insgesamt
-4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 01 1.705.548 2.000.000127 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 2.000.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen:
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren zur Sicherstellung insbesondere des fachtheoretischen Unterrichts in vollzeitschulischen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen (Berufsvorbereitungsjahr, zweijährige Berufsfachschule, höhere Berufsfachschule).
427 29 421.260 450.000127 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 450.000
Erläuterungen:
Entschädigung für nebenberufliche oder nebenamtliche Tätigkeit.
428 01 98.479.531 117.326.500127 Entgelte der Arbeitnehmer 106.844.600
Stellenübersicht:
20112010
E 13 598,00 598,00E 11 127,00 127,00
72 SSLdavon kw:E 10 28,00 28,00
28 SSLdavon kw:753,00753,00Zusammen:
753,00753,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 13 Berufsbildende Schulen
Angaben in EUR
Titel
- 93 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
443 01 0 10.200127 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 10.200
Erläuterungen:
Notwendige Schutzimpfungen für die Lehrkräfte an den Medizinischen Fachschulen gegen Hepatitis A und B (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen - BioStoffV - Biostoffverordnung -).
453 01 4.162 9.000127 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
9.000
166.914.088 187.212.500Summe HGr. 4: 180.082.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
514 01 1.844 3.500127 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 3.500
Erläuterungen:
Arbeitsschutzausrüstungen für die Praxislehrer im gewerblichen Berufsschulbereich.
527 01 45.236 60.000127 Dienstreisen 48.000
527 02 0 0127 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 0 0127 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
47.081 63.500Summe HGr. 5: 51.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
685 03 0 400.000141 Zuschüsse zu den Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Auszubildende und Schüler
300.000
Erläuterungen:
Zuschüsse an bedürftige Berufsschüler für die Ausbildung in Bundes- und Landesfachklassen bzw. anderen überregionalen Fachklassen während des Blockunterrichts.
685 05 122.956 200.000252 Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung im Zusammenhang mit EU-Aktionsprogrammen
175.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 13 Berufsbildende Schulen
Angaben in EUR
Titel
- 94 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 05
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
25.000
Betrag: 25.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
25.000 25.000
25.000 25.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
25.000 25.000 50.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit EU-Aktionsprogrammen (z. B. "LEONARDO DA VINCI", "BILVOC II" u.a.).
Personalausgaben sind bei Titel 428 01 veranschlagt.
687 01 0 0252 Zuschüsse im Rahmen der Projektträgerschaft Thüringens für EU-Aktionsprogramme an ausländische Projektpartner
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 03 geleistet werden.
Erläuterungen:
Es handelt sich um Projekte, bei denen Thüringen bezüglich der Koordination und der Auszahlung der Mittel die Federführung hat (z. B. "LEONARDO DA VINCI", "BILVOC II" u.a.).
122.956 600.000Summe HGr. 6: 475.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 13 Berufsbildende Schulen
Titel
- 95 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
97.253 150.000 131.200HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
97.253 150.000 131.200Gesamteinnahme
Ausgaben
166.914.088 187.212.500 180.082.100HGr. 4 Personalausgaben
47.081 63.500 51.500HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
122.956 600.000 475.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
167.084.124 187.876.000 180.608.600Gesamtausgabe
-166.986.872 -187.726.000 -180.477.400Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Angaben in EUR
Titel
- 96 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 0 0127 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte 0
119 01 0 0127 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0
119 06 167 200127 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
100
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellungvon Warenautomaten, der über die Kostendeckung für diebenötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Strom-verbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht,darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendetwerden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmenan den Personalrat zu verausgaben.
119 41 0 0127 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 400 0127 Vermischte Einnahmen 0
119 61 118.505 115.000127 Einnahmen für Unterkunft 110.000
Erläuterungen:
Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 25. März 2009 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 22/2009, S. 971 -.
124 01 361 500127 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 100
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(132 01) 0 0127 Verkaufserlöse 0
119.434 115.700Summe HGr. 1: 110.200
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
282 01 2.725 0127 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
2.725 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Angaben in EUR
Titel
- 97 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 628.126 721.700127 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 721.700
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 1,00 1,00hDStudiendirektor A15 1,00 1,00hDOberstudienrat A14 7,00 7,00hDStudienrat A13 35,00 35,00hD
44,0044,00Zusammen:
44,0044,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 486 0127 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
427 29 4.101 18.000127 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 18.000
Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.
428 01 2.812.865 4.601.000127 Entgelte der Arbeitnehmer 3.857.900
Stellenübersicht:
20112010
E 13 11,00 11,00E 11 9,00 9,00
2 SSLdavon kw:E 10 9,00 9,00E 9 10,00 10,00E 8 1,00 1,00
1 SSLdavon kw:E 5 3,00 3,00
1 SSLdavon kw:E 3 3,00 3,00
46,0046,00Zusammen:
46,0046,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
3.445.578 5.340.700Summe HGr. 4: 4.597.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 64.941 70.000127 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
70.000
Erläuterungen:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 8.700 EUR enthalten.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Angaben in EUR
Titel
- 98 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu511 01
Ansatz 2011
IST 2009 2011
1. 7.412 10.000Geschäftsbedarf
2. 13.407 15.000Bücher, Zeitschriften
3. 8.426 9.000Post- und Fernmeldedienst
4. 31.048 31.000Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
5. 4.648 5.000Sonstiges
70.00064.941Zusammen
514 01 4.265 6.000127 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 5.000
517 01 664.949 680.000127 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 660.000
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 303.830 303.000Heizstoffe
2. 67.918 67.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 27.105 27.000Wassergeld
4. 153.474 153.000Reinigung
5. 1.763 1.700Grundbesitzabgaben
6. 110.859 108.300Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
660.000664.949Zusammen
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 32.399 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 3
Lage: Gotha, Trützschlerplatz 1 Gotha, Eisenacher Straße 50 Gotha, Friedrichstraße 5
518 01 126.438 1.500127 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 1.500
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 126.290 1.200für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 148 300für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
1.500126.438Zusammen
525 01 27.855 26.000127 Lehr- und Lernmittel 26.000
525 62 8.799 15.000127 Sachaufwand für Fortbildung 8.000
526 01 0 0127 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 0127 Kosten für Sachverständige 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Angaben in EUR
Titel
- 99 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
527 01 5.123 6.000127 Dienstreisen 6.000
527 02 0 0127 Dienstreisen (Ausland) 0
527 05 0 0127 Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten 0
531 01 8.011 6.000127 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 6.000
532 01 13.193 18.000127 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 14.000
533 01 2.725 0127 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
538 01 137 0127 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0
539 01neu
127 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften 1.000
Erläuterungen:
Mitgliedschaft in Fachverbänden und -vereinen.
546 01 1.570 1.000127 Vermischter Sachaufwand 100
45.350 43.500Aus Titelgruppen 43.000
973.355 873.000Summe HGr. 5: 840.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 0127 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 02 57.875 40.500127 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
37.000
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen für Mobiliar im Wohnheim (29.000 EURO) und für Uhrenanlage für Betriebsfeld (8.000 EURO)
812 13 0 0127 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
43.032 38.700Aus Titelgruppen 38.300
100.906 79.200Summe HGr. 8: 75.300
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Angaben in EUR
Titel
- 100 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 127 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
40.962 25.200 25.200
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 18.381 0Hardware
2. 5.770 10.000Software, einschl. Lizenzen für Software
3. 15.826 15.200Unterhaltung
4. 727 0Kommunikation
5. 258 0Sonstiges
25.20040.962Zusammen
518 69 127 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 127 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 4.388 18.300 17.800
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 4.388 5.800Internetnutzung für Unterrichtszwecke
2. 0 12.000Wartung für DV-Anlage
17.8004.388Zusammen
812 69 127 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
43.032 38.700 38.300
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Angaben in EUR
Titel
- 101 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu812 69
Ansatz 2011
Erläuterungen:
2011EUR
1. Erstbeschaffungen
1.1 Hardware 01.2 Software einschl. Lizenzen für Software 01.3 Kommunikation 0
0Summe zu 1.
2. Ersatzbeschaffungen
2.1 Hardware (PCs, Bildschirme, Drucker für Ausbildungs- und Verwaltungsnetz)
24.100
2.2 Software einschl. Lizenzen für Software 02.3 Daten- und Videoprojektor 5.0002.4 Interaktive Whiteboards 9.200
38.300Summe zu 2.
3. Sonstiges
3.1 Sonstiges 00Summe zu 3.
Zusammen 38.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 88.382 82.200 81.300
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 88.382 82.200 81.300
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Titel
- 102 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
119.434 115.700 110.200HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
2.725 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
122.159 115.700 110.200Gesamteinnahme
Ausgaben
3.445.578 5.340.700 4.597.600HGr. 4 Personalausgaben
973.355 873.000 840.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
100.906 79.200 75.300HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4.519.840 6.292.900 5.513.500Gesamtausgabe
-4.397.681 -6.177.200 -5.403.300Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 17 Thüringenkolleg
Angaben in EUR
Titel
- 103 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 0 0117 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte 0
119 41 0 0117 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0117 Vermischte Einnahmen 0
119 61 36.840 25.000117 Einnahmen für Unterkunft 25.000
Erläuterungen:
Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 25. März 2009 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 22/2009, S. 971 -.
36.840 25.000Summe HGr. 1: 25.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
282 01 0 0117 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
0 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 17 Thüringenkolleg
Angaben in EUR
Titel
- 104 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 396.919 846.500117 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 620.500
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Studiendirektor A15 2,00 2,00hDOberstudienrat A14 2,00 2,00hDStudienrat A13 11,00 11,00hD
15,0015,00Zusammen:
15,0015,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 0 5.000117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 5.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
Erläuterungen:
Zur Absicherung des Unterrichts in Informatik.
427 29 60 1.500117 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 1.500
Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.
428 01 406.568 463.200117 Entgelte der Arbeitnehmer 640.100
Stellenübersicht:
20112010
E 14 1,00 1,00E 13 4,00 4,00E 8 1,00 1,00E 5 1,00 1,00
7,007,00Zusammen:
7,007,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
803.547 1.316.200Summe HGr. 4: 1.267.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 11.213 11.000117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
11.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 17 Thüringenkolleg
Angaben in EUR
Titel
- 105 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu511 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 4.819 2.000Geschäftsbedarf
2. 289 1.500Bücher, Zeitschriften
3. 3.673 5.500Post- und Fernmeldedienst
4. 2.432 2.000Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 0 0Sonstiges
11.00011.213Zusammen
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.000 EUR enthalten.
514 01 176 200117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 200
Erläuterungen:
Dienst- und Schutzkleidung für Laborarbeiten.
518 01 0 0117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 0
525 01 9.382 9.500117 Lehr- und Lernmittel 9.500
525 62 0 300117 Sachaufwand für Fortbildung 300
526 01 0 0117 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 100117 Kosten für Sachverständige 100
527 01 276 500117 Dienstreisen 500
527 02 0 0117 Dienstreisen (Ausland) 0
531 01 493 700117 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 700
532 01 0 1.500117 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 1.500
533 01 0 0117 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
539 01 45 100117 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften 100
Erläuterungen:
Mitgliedschaft im Bundesring der Kollegs, Berlin.
546 01 119 400117 Vermischter Sachaufwand 400
3.965 4.000Aus Titelgruppen 4.000
25.669 28.300Summe HGr. 5: 28.300
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 17 Thüringenkolleg
Angaben in EUR
Titel
- 106 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
812 02 0 8.000117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
5.000
Erläuterungen:
multimediale Ausstattung für vier Unterrichtsräume (Erstbeschaffung)
9.740 0Aus Titelgruppen 5.000
9.740 8.000Summe HGr. 8: 10.000
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 17 Thüringenkolleg
Angaben in EUR
Titel
- 107 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 117 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
3.965 4.000 4.000
518 69 117 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 117 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 117 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
9.740 0 5.000
Erläuterungen:
Software einschließlich Lizenzen für Software (Ersatzbeschaffung)
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 13.705 4.000 9.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 13.705 4.000 9.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 17 Thüringenkolleg
Titel
- 108 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
36.840 25.000 25.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
36.840 25.000 25.000Gesamteinnahme
Ausgaben
803.547 1.316.200 1.267.100HGr. 4 Personalausgaben
25.669 28.300 28.300HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
9.740 8.000 10.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
838.956 1.352.500 1.305.400Gesamtausgabe
-802.116 -1.327.500 -1.280.400Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 20 Staatliche Studienseminare
Angaben in EUR
Titel
- 109 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 01 0 0154 Verwaltungseinnahmen 0
119 06 0 0154 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
0
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 41 0 0154 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 46 0 0154 Ersatzleistungen 0
119 51 0 0154 Vermischte Einnahmen 0
124 01 0 0154 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0
0 0Summe HGr. 1: 0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
282 01 0 0154 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
0 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 20 Staatliche Studienseminare
Angaben in EUR
Titel
- 110 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 882.076 1.022.100154 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.022.100
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Leitender Seminardirektor A16 2,00 2,00hDStudiendirektor A15 0,00 0,00hDSeminardirektor A15 6,00 6,00hDSeminarrektor A14 6,00 6,00hDSeminarschulrat A13 2,00 2,00hD
16,0016,00Zusammen:
16,0016,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
422 61 9.952.627 11.298.000129 Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
14.320.600
Erläuterungen:
Die Mittel sind vorgesehen für 520 Referendare des höheren Dienstes (Förderschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen) und für 480 Referendare des gehobenen Dienstes (Grund- und Regelschulen)
Mehr wegen der Erhöhung der Ausbildungskapazität auf jährlich 500 Referendare ab dem Ausbildungsjahr 2010/2011.
Stammdienststellen für Referendare im Vorbereitungsdienst sind die jeweiligen Ausbildungsschulen.
427 01 0 2.600154 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 2.600
Erläuterungen:
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen.
428 01 301.453 329.000154 Entgelte der Arbeitnehmer 315.800
Stellenübersicht:
20112010
E 6 8,00 8,00E 5 0,00 0,00
8,008,00Zusammen:
8,008,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
453 01 734 1.000154 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
1.000
453 61 0 1.000154 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung
1.000
453 62 0 1.600154 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 1.600
11.136.890 12.655.300Summe HGr. 4: 15.664.700
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 20 Staatliche Studienseminare
Angaben in EUR
Titel
- 111 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 39.133 48.000154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
48.000
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 11.094 14.500Geschäftsbedarf
2. 6.842 11.000Bücher, Zeitschriften
3. 3.989 14.800Post- und Fernmeldedienst
4. 7.852 4.700Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
5. 9.356 3.000Sonstiges
48.00039.133Zusammen
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 6.000 EUR enthalten.
517 01 75.552 81.000154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 81.000
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 25.713 27.200Heizstoffe
2. 5.698 7.500Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 6.833 7.500Wassergeld
4. 32.707 35.200Reinigung
5. 0 0Grundbesitzabgaben
6. 4.601 3.600Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
81.00075.552Zusammen
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 831qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 1
Lage: Erfurt, Gustav-Freytag-Str. 6 B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.258 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 3
Lage: Jena, Philosophenweg 26 Ilmenau, Am Ehrenberg 3 Behördenzentrum Gera, Puschkinplatz 7
518 01 84.307 97.000154 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 97.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 20 Staatliche Studienseminare
Angaben in EUR
Titel
- 112 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu518 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 71.967 87.000für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 12.340 10.000für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
97.00084.307Zusammen
519 02 1.008 2.000154 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR
3.000
Erläuterungen:
Mehr wegen Renovierung der Büroräume im Studienseminar Gera, Puschkinplatz 7.
525 01 15.715 31.000154 Lehr- und Lernmittel 31.000
525 61 0 500154 Sachaufwand für Ausbildung 500
525 62 0 1.000154 Sachaufwand für Fortbildung 1.000
526 01 0 0154 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 0154 Kosten für Sachverständige 0
527 01 241.630 250.000154 Dienstreisen 241.600
Erläuterungen:
Aus organisatorischen Gründen werden Fachleiter zentral abgerechnet.
527 02 0 10.000154 Dienstreisen (Ausland) 10.000
533 01 0 0154 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
537 02 0 0154 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0
546 01 0 2.000154 Vermischter Sachaufwand 1.500
457.346 522.500Summe HGr. 5: 514.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
812 02 0 0154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0
812 13 0 0154 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
0 0Summe HGr. 8: 0
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 20 Staatliche Studienseminare
Titel
- 113 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
11.136.890 12.655.300 15.664.700HGr. 4 Personalausgaben
457.346 522.500 514.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
11.594.236 13.177.800 16.179.300Gesamtausgabe
-11.594.236 -13.177.800 -16.179.300Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 114 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 06 0 0155 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
0
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 21 0 0155 Einnahmen für Unterkunft 0
119 22 24.036 2.400155 Einnahmen für Verpflegung 2.400
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.
119 31 38.003 0155 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.
Erläuterungen:
Die Veröffentlichungen des ThILLM werden teilweise gegeneine Schutzgebühr abgegeben.
119 41 1.004 100155 Rückzahlung von Überzahlungen 100
119 51 28 0155 Vermischte Einnahmen 0
124 01 0 0155 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(132 01) 0 0155 Verkaufserlöse 0
63.070 2.500Summe HGr. 1: 2.500
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 08 0 0253 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit 0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.
63.549 0Aus Titelgruppen 0
63.549 0Summe HGr. 2: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 115 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung
Die Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 62 verwendet werden.
111 62 155 Verwaltungseinnahmen 0 0 0
282 62 155 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 27.175 0 0
Erläuterungen:
Als Einnahmen sind hier auch Selbstkostenbeteiligungen für Fortbildungsveranstaltungen zu buchen.
287 62 155 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland 36.374 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 63.549 0 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 63.549 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 116 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 1.581.146 1.920.200155 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.991.800
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Direktor des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien
B2 1,00 1,00hD
Oberstudiendirektor A16 1,00 1,00hDRegierungsdirektor A15 0,00 1,00hDFachdirektor A15 15,00 14,00hDFachrektor A14 24,00 24,00hDFachrektor A13 2,00 2,00hDRegierungsamtsrat A12 4,00 4,00gDRegierungsamtmann A11 4,00 4,00gDRegierungsinspektor A9 3,00 3,00gD
54,0054,00Zusammen:
54,0054,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Regierungsdirektor1 Umwandlung von A15Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Fachdirektor1 Umwandlung nach A15Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 01 52.581 39.200155 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 39.200
427 29 0 0155 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 0
428 01 1.023.529 1.899.600155 Entgelte der Arbeitnehmer 1.819.400
Stellenübersicht:
20112010
E 9 2,00 2,00E 8 2,00 2,00E 6 6,00 6,00E 5 5,00 5,00
1 SSLdavon kw:15,0015,00Zusammen:
15,0015,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
453 01 35.203 35.800155 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
35.800
17.295 141.800Aus Titelgruppen 141.800
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 117 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(427 08) 0 0253 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen
0
2.709.753 4.036.600Summe HGr. 4: 4.028.000
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 103.098 110.000155 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
105.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 23.191 32.000Geschäftsbedarf
2. 14.500 11.500Bücher, Zeitschriften
3. 54.700 55.000Post- und Fernmeldedienst
4. 10.707 6.500Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 0 0Sonstiges
105.000103.098Zusammen
Für Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.000 EUR enthalten.
514 01 7.847 9.000155 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 8.000
514 02 20.411 2.400155 Lebensmittel, Zutaten 2.400
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.
517 01 154.511 166.000155 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 155.000
Erläuterungen:
Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3660 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume. Anzahl: 1Lage: Bad Berka, Heinrich-Heine-Allee 2 - 4
Ist 2009 2011
1. 29.833 27.000Heizstoffe
2. 38.180 40.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 7.510 8.000Wassergeld
4. 32.611 35.000Reinigung
5. 200 200Grundbesitzabgaben
6. 46.177 44.800Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
155.000154.511Zusammen
518 01 24.590 34.100155 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 28.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 118 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu518 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 714 800für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 23.876 27.200für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
28.00024.590Zusammen
526 01 2.514 2.000155 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000
Erläuterungen:
Nach Aufgabenübertragung (Akkreditierung, Personal) bereits mehrere Verfahren anhängig.
526 02 7.378 14.300155 Kosten für Sachverständige 9.300
Erläuterungen:
Einsatz von Sachverständigen zur Evaluation des Unterstützungssystems, zur Untersuchung der Lehrplanwirksamkeit und zum Aufbau von Internet-Foren für Lehrer.
527 01 106.154 100.000155 Dienstreisen 95.000
527 02 13.396 20.000155 Dienstreisen (Ausland) 15.000
531 01 173.138 113.000155 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 100.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.
Erläuterungen:
2011EUR
1. Amtliche Druckwerke 43.000
2. Öffentlichkeitsarbeit 32.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 15.000
4. Andere Veröffentlichungen 10.000
100.000Summe
538 01 8.944 90.000155 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 70.000
Erläuterungen:
Abschluss von Verträgen mit Lehrkräften zur Entwicklung künftiger Lehrpläne (Beginn der Lehrplanrevision im September 2008; 2011-2012:gesellschaftswissenschaftliche Fächer)
546 01 1.000 1.000155 Vermischter Sachaufwand 1.000
2.281.244 2.627.500Aus Titelgruppen 2.423.300
2.904.225 3.289.300Summe HGr. 5: 3.014.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
685 01 50.000 50.000155 Zuschuss an die Unfallkasse Thüringen 50.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 119 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Kostenpauschale des Landes gemäß Vertrag zwischen dem TKM und der Unfallkasse Thüringen vom 24.10.2001, verlängert am 10.01.2007 und am 07.07.2010 zur Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung verbeamteter Lehrer.
0 3.000Aus Titelgruppen 3.000
50.000 53.000Summe HGr. 6: 53.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 12.500155 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 01 0 0155 Erstausstattung der Bauten 0
812 02 0 15.000155 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
10.000
812 13 0 0155 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
107.895 131.000Aus Titelgruppen 231.000
107.895 158.500Summe HGr. 8: 241.000
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 120 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung
428 61 155 Entgelte der Auszubildenden 17.295 36.600 36.600
Erläuterungen:
3 Auszubildende
453 61 155 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung
0 1.000 1.000
525 61 155 Sachaufwand für Ausbildung 79 1.500 1.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 17.373 39.100 39.100
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 62 geleistet werden.
429 62 155 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 64.200 64.200
453 62 155 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 0 40.000 40.000
525 62 155 Sachaufwand für Fortbildung 2.138.001 2.463.000 2.257.000
Erläuterungen:
Zur Gewährleistung der Fort- und Weiterbildung des Lehrpersonals sowie der Sonderpädagogischen Fachkräfte und Erzieher mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Bildungseinrichtungen im schulischen und vorschulischen Bereich gehören:
Fortbildungen zur Schulentwicklung, Weiterentwicklung der innerschulischen Fortbildung zur Stärkung der eigenverantwortlichen Schule, Demokratieerziehung, Qualifizierung von Beratern und Multiplikatoren, Fortbildung im Zusammenhang mit der Entwicklung der Qualitätsagenturen, Durchführung der Konzeption Führungskräfteentwicklung, Weiterbildung zur pädagogischen Nachqualifizierung (Unterrichtserlaubnis) in den allgemein bildenden Fächern, berufsbildenden Schulen und Förderschulen sowie Qualifizierung der Unterstützer im Unterstützungssystem.
Weitere Schwerpunkte sind die Unterstützung der Lehrplanentwicklung und -implementation, die Implementierung des Bildungsplans im schulischen Bereich, im Besonderen der Grund- und Förderschulen, die Qualifikation im Zusammenhang mit der Lehrerbildung (Aufgaben nach dem Lehrerbildungsgesetz: Fortbildung der Studienseminare, der Beteiligten an Lehrerbildung in Schulen, Qualifizierung von ausbildungsverantwortlichen Fachleitern), Ausgaben für Fortbildung der Mitarbeiter.
547 62 155 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 119.059 140.000 135.800
Erläuterungen:
Die veranschlagten Mittel dienen zur weiteren Nachqualifizierung betr. Sprachheilpädagogik, Verhaltensgestörtenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik, zur Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen, zur Qualifizierung des Unterstützungssystems im Bereich "Frühkindliche Bildung/Bildungsplan bis 10 Jahre" entsprechend des ThürKitaG im Besonderen des § 15 ThürKitaG, zur Fortbildung der Unterstützer im Projekt "nelecom" sowie für eine beabsichtigte Transferphase dieses Projekts.
685 62 155 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Rahmen von Kooperationsprojekten zur Fortbildung
0 3.000 3.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Angaben in EUR
Titel
- 121 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
981 62 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 2.257.060 2.710.200 2.500.000
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 155 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
24.105 23.000 29.000
538 69 155 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 155 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
107.895 131.000 231.000
Erläuterungen:
2011EUR
1. Erstbeschaffung
1.1 Hardware 6.0001.2 Software 01.3 Kommunikation 0
6.000Summe zu 1.
2. Ersatzbeschaffung
2.1 Hardware (Server, PC, Laptop, Drucktechnik) 20.0002.2 Software (Office-Paket, Citrix Cliens) 5.0002.3 Kommunikation 30.000
55.000Summe zu 2.
3. Sonstiges
3.1 TIS/TSP-Erweiterung/Wartung 170.000170.000Summe zu 3.
Zusammen 231.000
Mehr wegen Weiterführung Thüringer Schulportal (TSP).
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 132.000 154.000 260.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 2.406.433 2.903.300 2.799.100
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)
Titel
- 122 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
63.070 2.500 2.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
63.549 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
126.619 2.500 2.500Gesamteinnahme
Ausgaben
2.709.753 4.036.600 4.028.000HGr. 4 Personalausgaben
2.904.225 3.289.300 3.014.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
50.000 53.000 53.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
107.895 158.500 241.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
5.771.873 7.537.400 7.336.000Gesamtausgabe
-5.645.254 -7.534.900 -7.333.500Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal
Angaben in EUR
Titel
- 123 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 16 0117 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte 0
119 01 0 0117 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0
119 06 0 0117 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
0
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 41 0 0117 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0117 Vermischte Einnahmen 0
119 61 286.178 310.000117 Einnahmen für Unterkunft 310.000
Erläuterungen:
Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 25. März 2009 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 22/2009 S. 971 -.
119 62 379.920 448.000117 Einnahmen für Verpflegung 448.000
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.
Die Verpflegung wird von dem Internatsbetreiber zubereitet und bereitgestellt. Die Kosten hierfür sind bei den Titeln 517 01 (Energiekosten) und 538 01 (Naturaleinsatz und Zubereitung) veranschlagt.
124 01 4.706 2.000117 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 2.500
670.820 760.000Summe HGr. 1: 760.500
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
282 01 18.260 0117 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
18.260 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal
Angaben in EUR
Titel
- 124 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 0 1.777.400117 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.777.400
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 1,00 1,00hDStudiendirektor A15 1,00 1,00hDOberstudienrat A14 4,00 4,00hDStudienrat A13 44,00 44,00hDLehrer A12 0,00 0,00gD
50,0050,00Zusammen:
50,0050,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 0 0117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
427 02 0 0117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 0
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV-Prakt-O.
427 29 1.000 0117 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 0
428 01 97.673 1.128.100117 Entgelte der Arbeitnehmer 265.300
Stellenübersicht:
20112010
E 11 1,00 1,00E 9 1,00 1,00E 5 4,00 4,00
6,006,00Zusammen:
6,006,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
98.673 2.905.500Summe HGr. 4: 2.042.700
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 29.058 27.000117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
27.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal
Angaben in EUR
Titel
- 125 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu511 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 8.955 2.000Geschäftsbedarf
2. 1.248 2.000Bücher, Zeitschriften
3. 4.359 12.000Post- und Fernmeldedienst
4. 13.877 10.000Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
5. 619 1.000Sonstiges
27.00029.058Zusammen
Für Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 6.700 EUR enthalten.
514 01 3.961 9.000117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 10.500
514 02 0 0117 Lebensmittel, Zutaten 0
517 01 185.360 362.400117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 425.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 61.456 108.000Heizstoffe
2. 31.855 84.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 7.568 37.000Wassergeld
4. 46.060 124.000Reinigung
5. 1.258 2.000Grundbesitzabgaben
6. 37.163 70.000Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
425.000185.360Zusammen
In Betracht kommen:
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 13.783 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.
Anzahl 3 Schulgebäude 1 Küchengebäude/Aula 1 Sporthalle 1 Bibliothek mit insgesamt 6.796 m²
Lage: Klostermühlenweg 2 - 8
sowie
8 Internatsgebäude mit insgesamt 6.987 m²
Lage: Robert-Koch-Straße 1 a
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 0
Mehr wegen Übernahme fertig gestellter Internatsgebäude
518 01 0 0117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal
Angaben in EUR
Titel
- 126 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
519 02 0 10.000117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR
0
525 01 13.426 20.000117 Lehr- und Lernmittel 20.000
525 62 0 1.000117 Sachaufwand für Fortbildung 1.000
526 01 0 0117 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 0117 Kosten für Sachverständige 0
527 01 213 2.000117 Dienstreisen 2.000
527 02 0 0117 Dienstreisen (Ausland) 0
531 01 409 2.000117 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 2.000
532 01 0 3.500117 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 3.500
533 01 0 0117 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
538 01 2.376.463 2.100.000117 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 1.850.000
Erläuterungen:
Vertrag mit der Gesellschaft "Internate im Landkreis Gotha" mbH (ILG) über die Betreibung des Internates des Sprachengymnasiums Schnepfenthal.
546 01 5.013 3.000117 Vermischter Sachaufwand 3.000
29.822 53.000Aus Titelgruppen 58.000
2.643.724 2.592.900Summe HGr. 5: 2.402.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
671 02 217.825 195.000145 Erstattung von Aufwendungen für die Schülerbeförderung 203.500
Erläuterungen:
Erstattungen der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z. B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften, etc.) erstattet werden.
217.825 195.000Summe HGr. 6: 203.500
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 50.000117 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 01 706.727 385.000117 Erstausstattung der Bauten 15.000
Erläuterungen:
Erstausstattung der Internatsgebäude
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal
Angaben in EUR
Titel
- 127 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
812 02 0 5.000117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
5.000
73.753 27.700Aus Titelgruppen 40.000
780.480 467.700Summe HGr. 8: 60.000
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal
Angaben in EUR
Titel
- 128 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 117 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
9.894 15.000 15.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 6.433 4.500Hardware
2. 1.595 3.000Software einschl. Lizenzen für Software
3. 1.714 7.500Unterhaltung einschl. Wartung
4. 0 0Kommunikation
5. 152 0Sonstiges
15.0009.894Zusammen
518 69 117 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 117 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 19.928 38.000 43.000
812 69 117 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
73.753 27.700 40.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 103.575 80.700 98.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 103.575 80.700 98.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal
Titel
- 129 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
670.820 760.000 760.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
18.260 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
689.080 760.000 760.500Gesamteinnahme
Ausgaben
98.673 2.905.500 2.042.700HGr. 4 Personalausgaben
2.643.724 2.592.900 2.402.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
217.825 195.000 203.500HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
780.480 467.700 60.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
3.740.702 6.161.100 4.708.200Gesamtausgabe
-3.051.623 -5.401.100 -3.947.700Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 25 Musikgymnasium Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 130 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 0 0117 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte 0
119 01 0 0117 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0
119 06 0 0117 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
0
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 41 0 0117 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0117 Vermischte Einnahmen 0
119 61 94.221 85.000117 Einnahmen für Unterkunft 85.000
Erläuterungen:
Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 25. März 2009 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 22/2009, S. 971 -.
119 62 176.843 8.000117 Einnahmen für Verpflegung 8.000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.
124 01 436 1.000117 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 500
271.500 94.000Summe HGr. 1: 93.500
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
282 01 11.000 0117 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
11.000 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 25 Musikgymnasium Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 131 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 651.606 883.400117 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 871.700
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Studiendirektor A15 2,00 2,00hDOberstudienrat A14 2,00 2,00hDStudienrat A13 12,00 12,00hD
16,0016,00Zusammen:
16,0016,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 0 0117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
427 02 0 0117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 0
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten imBerufspraktikum (3. Schuljahr) in Internaten an Schulenin Landesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-O.
427 29 13.649 0117 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 0
428 01 767.015 1.050.100117 Entgelte der Arbeitnehmer 947.300
Stellenübersicht:
20112010
E 13 1,00 1,00E 11 1,00 1,00E 10 2,00 2,00
1 SSLdavon kw:E 9 1,00 1,00E 8 9,00 9,00E 5 6,00 6,00E 3 1,00 1,00
21,0021,00Zusammen:
21,0021,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
1.432.270 1.933.500Summe HGr. 4: 1.819.000
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 9.516 13.000117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
13.000
Erläuterungen:
Für die Geräteunterhaltung sind 2.000 EUR enthalten.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 25 Musikgymnasium Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 132 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu511 01
Ansatz 2011
IST 2009 2011
1. 7.011 2.800Geschäftsbedarf
2. 138 1.100Bücher, Zeitschriften
3. 1.365 2.300Post- und Fernmeldedienst
4. 972 5.000Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 30 1.800Sonstiges
13.0009.516Zusammen
514 01 1.930 1.500117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 1.500
514 02 158.360 3.000117 Lebensmittel, Zutaten 3.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.
Erläuterungen:
Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.
517 01 219.424 215.000117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 215.000
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 129.259 45.000Heizstoffe
2. 13.930 32.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 3.768 12.000Wassergeld
4. 25.314 47.000Reinigung
5. 0 0Grundbesitzabgaben
6. 47.153 79.000Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
215.000219.424Zusammen
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.551 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 1
Lage: Weimar, Schloss Belvedere
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt ... qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 0
518 01 2.899 3.000117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 3.000
519 02 9.333 7.000117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR
0
525 01 5.857 7.500117 Lehr- und Lernmittel 6.500
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 25 Musikgymnasium Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 133 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
525 62 0 200117 Sachaufwand für Fortbildung 200
526 01 0 0117 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 0117 Kosten für Sachverständige 0
527 01 210 1.000117 Dienstreisen 1.000
527 02 0 0117 Dienstreisen (Ausland) 0
531 01 312 500117 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 500
532 01 1.134 3.500117 Einrichtung der Unterkünfte und Übungsräume, Spinnstoffe 2.000
533 01 11.000 0117 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
538 01 9.420 10.000117 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 10.000
Erläuterungen:
Abschluss von Werkverträgen für die Wartung der Instrumente.
546 01 18 200117 Vermischter Sachaufwand 200
3.388 3.500Aus Titelgruppen 3.500
432.801 268.900Summe HGr. 5: 259.400
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
671 02 8.524 11.000145 Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung 10.000
Erläuterungen:
Erstattungen der Aufwendungen für die Schülerbeförderunggemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen.
Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten imZusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen(z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalenSchulpartnerschaften) erstattet werden.
8.524 11.000Summe HGr. 6: 10.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 0117 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 01 0 0117 Erstausstattung der Bauten 0
812 02 0 0117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 25 Musikgymnasium Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 134 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
0 0Summe HGr. 8: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 25 Musikgymnasium Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 135 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 117 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
3.388 3.500 3.500
518 69 117 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 117 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 117 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 3.388 3.500 3.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 3.388 3.500 3.500
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 25 Musikgymnasium Weimar
Titel
- 136 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
271.500 94.000 93.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
11.000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
282.500 94.000 93.500Gesamteinnahme
Ausgaben
1.432.270 1.933.500 1.819.000HGr. 4 Personalausgaben
432.801 268.900 259.400HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
8.524 11.000 10.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
1.873.596 2.213.400 2.088.400Gesamtausgabe
-1.591.096 -2.119.400 -1.994.900Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Angaben in EUR
Titel
- 137 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 236 200117 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte 200
119 01 3.250 2.000117 Sonstige Verwaltungseinnahmen 2.300
119 06 88 100117 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
100
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 41 0 0117 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 226 0117 Vermischte Einnahmen 0
119 61 220.161 190.000117 Einnahmen für Unterkunft 198.000
Erläuterungen:
Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 25. März 2009 -Thüringer Staatsanzeiger Nr. 22/2009, S. 971 -.
119 62 397.628 20.000117 Einnahmen für Verpflegung 20.000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.
124 01 7.440 7.200117 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 7.800
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(132 01) 0 0117 Verkaufserlöse 0
629.030 219.500Summe HGr. 1: 228.400
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01 2.689 0117 Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst 0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.
282 01 0 0117 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
2.689 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Angaben in EUR
Titel
- 138 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 1.216.748 1.486.700117 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.486.700
Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 1,00 1,00hDStudiendirektor A15 1,00 1,00hDOberstudienrat A14 3,00 3,00hDStudienrat A13 39,00 39,00hDLehrer A12 5,00 5,00gDRegierungsobersekretär A7 1,00 1,00mD
50,0050,00Zusammen:
50,0050,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 0 0117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
427 02 0 25.600117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 25.600
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum(3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landes-trägerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.
427 07 5.054 2.600117 Andere Beschäftigungsentgelte 2.600
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.
Erläuterungen:
Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.
427 29 9.951 400117 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 400
428 01 2.714.322 4.300.500117 Entgelte der Arbeitnehmer 2.812.300
Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Angaben in EUR
Titel
- 139 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu428 01
Ansatz 2011
Stellenübersicht:
20112010
E 12 2,00 2,00E 11 14,00 14,00
2 SSLdavon kw:E 10 4,00 4,00E 9 15,00 15,00E 8 3,00 3,00E 6 5,00 5,00
2 SSLdavon kw:E 5 11,00 10,00
1 SSLdavon kw:E 3 2,00 2,00
55,0056,00Zusammen:
55,0056,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenE51 Umsetzung nach 04 01 / 428 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 61 0 11.200117 Entgelte der Auszubildenden 11.200
Erläuterungen:
1 Auszubildende/r
3.946.075 5.827.000Summe HGr. 4: 4.338.800
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 21.780 22.000117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
22.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 6.222 6.400Geschäftsbedarf
2. 94 100Bücher, Zeitschriften
3. 5.244 5.300Post- und Fernmeldedienst
4. 7.611 7.600Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 2.609 2.600Sonstiges
22.00021.780Zusammen
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 6.000 EUR enthalten.
514 01 4.908 2.600117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 2.600
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Angaben in EUR
Titel
- 140 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
514 02 302.559 10.000117 Lebensmittel, Zutaten 10.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.
Erläuterungen:
Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.
517 01 459.340 500.000117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 459.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 124.471 114.000Heizstoffe
2. 82.900 83.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 27.100 27.000Wassergeld
4. 131.313 132.000Reinigung
5. 11.270 12.000Grundbesitzabgaben
6. 82.286 91.000Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
459.000459.340Zusammen
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.487qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 1
Lage: Erfurt, Mozartallee 4
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt ...qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 0
518 01 42.373 45.000117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 75.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 39.696 72.000für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 2.677 3.000für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
75.00042.373Zusammen
Mehr wegen Mietzahlungen für die Unterbringung der Schüler während der Teilsanierung des Internates.
525 01 11.951 11.500117 Lehr- und Lernmittel 11.500
525 62 0 1.000117 Sachaufwand für Fortbildung 1.000
526 01 0 0117 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 0117 Kosten für Sachverständige 0
527 01 1.335 2.000117 Dienstreisen 2.000
527 02 0 0117 Dienstreisen (Ausland) 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Angaben in EUR
Titel
- 141 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
531 01 0 0117 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 0
532 01 4.135 3.500117 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 3.500
533 01 0 0117 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
537 02 0 0117 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0
538 01 0 10.000117 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 10.000
Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.
Erläuterungen:
Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Nachwuchsleistungssports durch Absicherung des Spezialunterrichts/ des Trainings sowie für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden.
546 01 0 100117 Vermischter Sachaufwand 100
5.411 4.000Aus Titelgruppen 4.000
853.790 611.700Summe HGr. 5: 600.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
671 02 99.994 100.000145 Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung 100.000
Erläuterungen:
Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 4Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen.Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhangmit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrtenim Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.
99.994 100.000Summe HGr. 6: 100.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 24.762 0117 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 01 0 0117 Erstausstattung der Bauten 0
812 02 19.967 53.000117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
23.500
Erläuterungen:
Möblierung für Schülerzimmer.
812 13 0 0117 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
16.938 49.000Aus Titelgruppen 28.400
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Angaben in EUR
Titel
- 142 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
61.667 102.000Summe HGr. 8: 51.900
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Angaben in EUR
Titel
- 143 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 117 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
5.411 4.000 4.000
518 69 117 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 117 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 117 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
16.938 49.000 28.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 22.349 53.000 32.400
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 22.349 53.000 32.400
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 26 Sportgymnasium Erfurt
Titel
- 144 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
629.030 219.500 228.400HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
2.689 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
631.719 219.500 228.400Gesamteinnahme
Ausgaben
3.946.075 5.827.000 4.338.800HGr. 4 Personalausgaben
853.790 611.700 600.700HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
99.994 100.000 100.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
61.667 102.000 51.900HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4.961.526 6.640.700 5.091.400Gesamtausgabe
-4.329.807 -6.421.200 -4.863.000Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Angaben in EUR
Titel
- 145 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 213 0117 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte 200
119 01 0 0117 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0
119 06 1.170 600117 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
1.100
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 41 0 0117 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0117 Vermischte Einnahmen 0
119 61 147.997 180.000117 Einnahmen für Unterkunft 210.000
Erläuterungen:
Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 25. März 2009 -Thüringer Staatsanzeiger Nr. 22/2009, S. 971 -.
119 62 339.366 15.000117 Einnahmen für Verpflegung 15.000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.
124 01 15.124 20.000117 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(132 01) 0 0117 Verkaufserlöse 0
503.870 215.600Summe HGr. 1: 246.300
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01 0 0117 Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst 0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.
282 01 32.500 0117 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
32.500 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Angaben in EUR
Titel
- 146 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 1.160.304 1.455.200117 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.455.200
Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 1,00 1,00hDStudiendirektor A15 1,00 1,00hDOberstudienrat A14 3,00 3,00hDSeminarrektor A14 2,00 2,00hDStudienrat A13 31,00 31,00hDRegelschullehrer A12 4,00 4,00gDRegierungsobersekretär A7 1,00 1,00mD
43,0043,00Zusammen:
43,0043,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 0 0117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
427 02 0 25.600117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 25.600
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum(3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landes-trägerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.
427 07 3.000 3.000117 Andere Beschäftigungsentgelte 3.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.
Erläuterungen:
Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.
427 29 23.741 4.000117 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 4.000
428 01 2.000.935 3.932.600117 Entgelte der Arbeitnehmer 2.789.800
Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Angaben in EUR
Titel
- 147 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu428 01
Ansatz 2011
Stellenübersicht:
20112010
E 12 2,00 2,00E 11 15,00 15,00
3 SSLdavon kw:E 10 4,00 4,00E 9 13,00 13,00E 8 2,00 2,00E 6 4,00 4,00
1 SSLdavon kw:E 5 9,00 9,00
2 SSLdavon kw:E 3 6,00 6,00
55,0055,00Zusammen:
55,0055,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
428 61 417 24.300117 Entgelte der Auszubildenden 24.300
Erläuterungen:
2 Auszubildende
3.188.397 5.444.700Summe HGr. 4: 4.301.900
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 17.919 20.000117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
19.500
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 3.562 5.000Geschäftsbedarf
2. 517 1.000Bücher, Zeitschriften
3. 7.519 7.000Post- und Fernmeldedienst
4. 5.969 6.000Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 352 500Sonstiges
19.50017.919Zusammen
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind2.000 EUR enthalten.
514 01 3.974 5.000117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 4.000
514 02 276.798 3.000117 Lebensmittel, Zutaten 3.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.
Erläuterungen:
Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.
517 01 428.051 485.000117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 428.100
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Angaben in EUR
Titel
- 148 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu517 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 222.231 208.000Heizstoffe
2. 57.919 60.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 30.871 35.000Wassergeld
4. 50.739 55.000Reinigung
5. 100 100Grundbesitzabgaben
6. 66.191 70.000Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
428.100428.051Zusammen
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.605 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 1
Lage: Jena, Wöllnitzer Str. 40
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt ...qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 0
518 01 0 30.000117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 30.000
Erläuterungen:
IST 2009 2011
1. 0 28.000für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 0 2.000für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
30.0000Zusammen
520 01 133.416 150.700117 Vergütungsanteile für Nutzung und Betrieb 155.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Angaben in EUR
Titel
- 149 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu520 01
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
151.000 151.000
151.000 151.000
151.000 151.000
151.000 151.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
2.265.000 2.265.000
2.869.000 2.869.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Kosten im Rahmen des ÖPP-Projektvertrages "Sportgymnasium Jena- Grundsanierung Internat" vom 29. Januar 2009
Die Veranschlagung der entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen erfolgte zunächst vollständig im Epl. 18. Nach Beginn der Nutzung werden die investiven Ausgaben beim Epl. 18 und die konsumtiven Ausgaben im Epl. 04 veranschlagt.
525 01 9.240 12.000117 Lehr- und Lernmittel 12.000
525 62 65 2.000117 Sachaufwand für Fortbildung 2.000
526 01 0 0117 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 0117 Kosten für Sachverständige 0
527 01 351 2.000117 Dienstreisen 2.000
527 02 600 0117 Dienstreisen (Ausland) 0
531 01neu
117 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 0
532 01 1.986 2.000117 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 2.000
533 01 30.804 0117 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
537 02 0 0117 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Angaben in EUR
Titel
- 150 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
538 01 3.500 10.000117 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 3.500
Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.
Erläuterungen:
Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Nachwuchsleistungssports durch Absicherung des Spezialunterrichts/ des Trainings sowie für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden.
546 01 120 500117 Vermischter Sachaufwand 500
8.997 12.000Aus Titelgruppen 12.000
915.820 734.200Summe HGr. 5: 673.600
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
671 02 99.809 115.000145 Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung 99.800
Erläuterungen:
Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem.§ 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichenSchulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B.Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften)erstattet werden.
99.809 115.000Summe HGr. 6: 99.800
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 0117 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 01 299.955 0117 Erstausstattung der Bauten 0
812 02 0 50.000117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0
812 13 0 0117 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
9.999 44.000Aus Titelgruppen 10.000
309.954 94.000Summe HGr. 8: 10.000
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Angaben in EUR
Titel
- 151 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 117 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
8.997 12.000 12.000
518 69 117 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 117 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 117 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
9.999 44.000 10.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 18.995 56.000 22.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 18.995 56.000 22.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 27 Sportgymnasium Jena
Titel
- 152 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
503.870 215.600 246.300HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
32.500 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
536.370 215.600 246.300Gesamteinnahme
Ausgaben
3.188.397 5.444.700 4.301.900HGr. 4 Personalausgaben
915.820 734.200 673.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
99.809 115.000 99.800HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
309.954 94.000 10.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4.513.980 6.387.900 5.085.300Gesamtausgabe
-3.977.610 -6.172.300 -4.839.000Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Angaben in EUR
Titel
- 153 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 164 100117 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte 100
119 01 0 0117 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0
119 06 718 100117 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
200
Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.
119 41 96 0117 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0117 Vermischte Einnahmen 0
119 61 120.689 100.000117 Einnahmen für Unterkunft 100.000
Erläuterungen:
Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 25. März 2009 -Thüringer Staatsanzeiger Nr. 22/2009, S. 971 -.
119 62 228.429 20.000117 Einnahmen für Verpflegung 10.000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.
124 01 125 200117 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 200
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(132 01) 0 0117 Verkaufserlöse 0
350.220 120.400Summe HGr. 1: 110.500
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01 2.911 0117 Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst 0
Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.
282 01 20.625 0117 Zweckgebundene Zuschüsse 0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.
23.536 0Summe HGr. 2: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Angaben in EUR
Titel
- 154 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 637.682 719.500117 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 719.500
Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Oberstudiendirektor A16 1,00 1,00hDStudiendirektor A15 1,00 1,00hDOberstudienrat A14 3,00 3,00hDStudienrat A13 27,00 27,00hDLehrer A12 3,00 3,00gDRegierungsobersekretär A7 2,00 2,00mD
37,0037,00Zusammen:
37,0037,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 53.525 300.000117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.
427 02 0 10.000117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 10.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum(3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landes-trägerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.
427 07 6.017 5.100117 Andere Beschäftigungsentgelte 5.100
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.
Erläuterungen:
Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.
427 29 46.704 300117 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit 300
428 01 1.969.775 3.294.700117 Entgelte der Arbeitnehmer 2.635.900
Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Angaben in EUR
Titel
- 155 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu428 01
Ansatz 2011
Stellenübersicht:
20112010
E 12 2,00 2,00E 11 3,00 3,00E 10 2,00 2,00
1 SSLdavon kw:E 9 13,00 13,00E 8 5,00 5,00
1 SSLdavon kw:E 7 1,00 1,00
1 SSLdavon kw:E 6 2,00 2,00E 5 10,00 10,00
38,0038,00Zusammen:
38,0038,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
428 61 0 12.100117 Entgelte der Auszubildenden 12.100
Erläuterungen:
1 Auszubildende/r
2.713.702 4.341.700Summe HGr. 4: 3.382.900
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 22.121 20.000117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
20.000
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 4.962 4.000Geschäftsbedarf
2. 1.005 1.000Bücher, Zeitschriften
3. 4.923 5.000Post- und Fernmeldedienst
4. 10.830 9.500Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
5. 401 500Sonstiges
20.00022.121Zusammen
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind4.000 EUR enthalten.
514 01 9.590 10.000117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 10.000
514 02 203.310 10.000117 Lebensmittel, Zutaten 10.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.
Erläuterungen:
Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.
517 01 358.936 350.000117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 360.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Angaben in EUR
Titel
- 156 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu517 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 54.780 55.000Heizstoffe
2. 64.315 65.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 25.816 26.000Wassergeld
4. 53.383 54.000Reinigung
5. 19.557 20.000Grundbesitzabgaben
6. 141.085 140.000Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
360.000358.936Zusammen
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.357 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 1
Lage: Oberhof, Am Harzwald 3
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 0
Mehr wegen Steigerung der Bewirtschaftungskosten.
518 01 6.135 848.800117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 135.800
Erläuterungen:
Ist 2009 2011
1. 2.760 128.600für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume
2. 3.375 7.200für Maschinen, Geräte und Anlagen
135.8006.135Zusammen
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.357 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl : 1
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche
Anzahl: 0
Mietzahlungen für die Unterbringung der Schüler in Hotelanlagen bis einschließlich Januar 2011 im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau des Internates.
519 02neu
117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR
0
525 01 8.041 8.000117 Lehr- und Lernmittel 8.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Angaben in EUR
Titel
- 157 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
525 62 224 1.000117 Sachaufwand für Fortbildung 1.000
526 01 0 0117 Gerichts- und ähnliche Kosten 0
526 02 0 0117 Kosten für Sachverständige 0
527 01 763 1.200117 Dienstreisen 1.200
527 02 0 0117 Dienstreisen (Ausland) 0
531 01 0 0117 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 0
532 01 1.634 1.700117 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 1.700
533 01 20.625 0117 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
537 02 0 0117 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0
538 01 16.420 17.800117 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 17.800
Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.
Erläuterungen:
Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Nachwuchsleistungssports durch Absicherung des Spezialunterrichts/ des Trainings/ Wartung von Sportgeräten (z.B. Werkverträge mit Schlittentechnikern) sowie für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden.
546 01 96 100117 Vermischter Sachaufwand 100
2.708 5.000Aus Titelgruppen 5.000
650.604 1.273.600Summe HGr. 5: 570.600
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
671 02 55.326 59.400145 Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung 55.000
Erläuterungen:
Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem.§ 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichenSchulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B.Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften)erstattet werden.
55.326 59.400Summe HGr. 6: 55.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 25.348 0117 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 01 0 285.000117 Erstausstattung der Bauten 42.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Angaben in EUR
Titel
- 158 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
812 02 0 0117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0
812 13 0 0117 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
0 34.000Aus Titelgruppen 20.200
25.348 319.000Summe HGr. 8: 62.200
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Angaben in EUR
Titel
- 159 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 117 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
2.708 5.000 5.000
518 69 117 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 117 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 117 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
0 34.000 20.200
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 2.708 39.000 25.200
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 2.708 39.000 25.200
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 28 Sportgymnasium Oberhof
Titel
- 160 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
350.220 120.400 110.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
23.536 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
373.756 120.400 110.500Gesamteinnahme
Ausgaben
2.713.702 4.341.700 3.382.900HGr. 4 Personalausgaben
650.604 1.273.600 570.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
55.326 59.400 55.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
25.348 319.000 62.200HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
3.444.981 5.993.700 4.070.700Gesamtausgabe
-3.071.225 -5.873.300 -3.960.200Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften
Angaben in EUR
Titel
- 161 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 0 0199 Verwaltungseinnahmen 0
119 41 0 0199 Rückzahlung von Überzahlungen 0
162 01 0 0199 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 0
0 0Summe HGr. 1: 0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01 51.118 51.100249 Zuweisungen des Bundes zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe
55.700
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.
51.118 51.100Summe HGr. 2: 55.700
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften
Angaben in EUR
Titel
- 162 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 102.236 102.300249 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe
111.300
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.
Erläuterungen:
Der Bund beteiligt sich zur Hälfte an den Ausgabenzur Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Die Kosten- beteiligung wird als Pauschale je Quadratmeter an die Kommunenausgezahlt, die diese Pflege wahrnehmen.
684 51 15.009.073 16.480.000199 Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen 16.550.000
Erläuterungen:
Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat und den evangelischen Landeskirchen ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 17. Mai 1994 (GVBl. S. 509) geregelt.
684 52 4.603.237 5.060.000199 Staatsleistungen an die Römisch-Katholische Kirche 5.080.000
Erläuterungen:
Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat und dem HeiligenStuhl ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 18. Juli 1997 (GVBl. S. 266) geregelt.
684 53 309.206 325.000199 Landesleistung an die Jüdische Landesgemeinde Thüringen 360.000
Erläuterungen:
Die finanziellen Beziehungen zwischen dem FreistaatThüringen und der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen sind durchGesetz vom 7. Dezember 1993 (GVBl. S. 758), in der Fassung des Ände-rungsgesetzes vom 16. April 1999 (GVBl. S. 252) zu dem Staatsvertrag vom 1. November 1993/18. Februar 1999 geregelt worden.
20.023.752 21.967.300Summe HGr. 6: 22.101.300
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
893 01 0 197.000199 Zuschüsse für Investitionen 0
0 197.000Summe HGr. 8: 0
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften
Titel
- 163 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
51.118 51.100 55.700HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
51.118 51.100 55.700Gesamteinnahme
Ausgaben
20.023.752 21.967.300 22.101.300HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
0 197.000 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
20.023.752 22.164.300 22.101.300Gesamtausgabe
-19.972.634 -22.113.200 -22.045.600Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 43 Erwachsenenbildung
Angaben in EUR
Titel
- 164 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 9.130 0152 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0152 Vermischte Einnahmen 0
162 01 0 0152 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 0
9.130 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 43 Erwachsenenbildung
Angaben in EUR
Titel
- 165 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
527 01 592 1.300152 Dienstreisen 1.300
Erläuterungen:
Die Mittel sind vorgesehen für die Geschäftsführung des Landeskuratoriumsfür Erwachsenenbildung, das nach dem Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz(ThürEBG) die Erwachsenenbildung durch Gutachten, Empfehlungen und Untersuchungen fördert und entwickelt sowie die Landesregierung in Fragen der Erwachsenenbildung berät.
546 01 248 300152 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 300
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Titel 527 01.
840 1.600Summe HGr. 5: 1.600
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 2.571.200 2.956.900152 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Volkshochschulen
2.717.700
Erläuterungen:
Mittel für die Grundförderung der öffentlichen Träger der Erwachsenenbildung für den Bereich der Volkshochschulen.Zuschuss für die Personal- und Sachkosten sowie für dieMitarbeiterfortbildung.
637 01 133.500 288.600152 Förderung der Landesorganisation der Thüringer Volkshochschulen
233.500
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Mittel zur Förderung des Thüringer Volkshochschulverbandes e.V. (TVV).
637 02 192.100 292.100152 Förderung von Veranstaltungen zum Erwerb externer Schulabschlüsse
192.100
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Zuschuss an die anerkannten Volkshochschulen für die Durchführung von Veranstaltungen zum Erwerb externer Schulabschlüsse, § 14 ThürEBG.
637 03 49.918 80.000152 Förderung von Bildungsangeboten von besonderem öffentlichen Interesse
80.000
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Durchführung von Bildungsangeboten mit besonderem öffentlichen Interesse, die der Weiterentwicklung der allgemeinen Erwachsenenbildung in inhaltlicher Hinsicht dienen, § 15 ThürEBG.
637 04 0 200.000152 Sonstige Zuschüsse 0
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 43 Erwachsenenbildung
Angaben in EUR
Titel
- 166 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
684 01 1.635.200 1.973.800152 Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der freien Träger 1.838.600
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Mittel für die Grundförderung der freien Träger der Erwachsenen-bildung. Zuschuss für die Personal- und Sachkosten sowie für die Mitarbeiterfortbildung.
684 02 446.300 513.300152 Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der Heimvolkshochschulen
482.100
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Mittel für die Grundförderung der Heimvolkshochschulen. Zuschuss für die Personal- und Sachkosten sowie fürdie Mitarbeiterfortbildung.
684 03 53.000 100.100152 Förderung des Landesverbandes der freien Träger 53.100
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Mittel für die Förderung des Landesverbandes der freien Träger für die bei seiner Tätigkeit entstehenden Kosten.
5.081.218 6.404.800Summe HGr. 6: 5.597.100
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 43 Erwachsenenbildung
Titel
- 167 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
9.130 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
9.130 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
840 1.600 1.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
5.081.218 6.404.800 5.597.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
5.082.057 6.406.400 5.598.700Gesamtausgabe
-5.072.928 -6.406.400 -5.598.700Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 50 Universitätsklinikum Jena
Angaben in EUR
Titel
- 168 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Das Universitätsklinikum Jena ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Der Wirtschaftsplan der Klinikums ist als Anlage beigefügt.
Erläuterungen:
Humanmedizin mit dem Abschluss StaatsexamenZahnmedizin mit dem Abschluss Staatsexamen
2. Zahl der Studienanfänger 3453. Zahl der Studierenden 2.2734. Zahl der Absolventen ( ohne Promotionsstudium) 2765. davon: Zahl der Promotionen 1566. Zahl der Habilitationen 207. Zahl des Graduiertenkollegs8. Zahl der Sonderforschungsbereiche 19. Zahl der Innovationskollegs
10. Zahl der Klinischen Forschergruppen der DFG (2. Förderphase)11. Akkreditiertes Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung 112. Jena Center for Bioinformatics der DFG
13. Anzahl der Planbetten 1.324
14. Stationäre Behandlungsfälle ohne interne Verlegung 51.77615. Case-Mix-Index 1,48316. Durchschnittliche Verw eildauer (in Tagen) 8,29
17. Zahl der Transplantationendavon : Nieren 75
Leber 54Herz 8Lunge 9Knochenmark 81Kombinierte Transplantationen 2Hornhaut 14
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0132 Rückzahlung von Überzahlungen 0
121 01 0 0132 Ablieferung von Überschüssen 0
0 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 50 Universitätsklinikum Jena
Angaben in EUR
Titel
- 169 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 0 0132 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 0
427 01 0 0132 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
0 0Summe HGr. 4: 0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
682 01 67.185.751 72.664.900132 Zuschüsse für laufende Zwecke in Forschung und Lehre 70.664.900
Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Universitätsprofessor W3 57,00 57,00hDUniversitätsprofessor W2 56,00 56,00hDProfessor als Juniorprofessor W1 25,00 25,00hDLeitender Regierungsdirektor A16 1,00 1,00hDAkademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule
A15 1,00 1,00hD
Regierungsdirektor A15 2,00 2,00hDAkademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A14 37,00 37,00hD
Oberregierungsrat A14 4,00 4,00hDAkademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A13 2,00 2,00hD
Regierungsrat A13 2,00 2,00hDRegierungsamtsrat A12 3,00 3,00gDRegierungsamtmann A11 1,00 1,00gDRegierungsoberinspektor A10 1,00 1,00gD
192,00192,00Zusammen:
192,00192,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
67.185.751 72.664.900Summe HGr. 6: 70.664.900
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01 8.714.249 7.600.000132 Zuschüsse für Investitionen des Klinikums 7.600.000
Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.
891 46 2.057.054 4.958.000132 Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen
976.300
Die Erläuterung ist verbindlich.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 50 Universitätsklinikum Jena
Angaben in EUR
Titel
- 170 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 46
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
750.000 200.000 950.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
750.000 200.000 950.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Mittel sind für Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. März 2009 (BGBl. Teil I, S. 428) zuletzt geändert in der Fassung vom 16. Juni 2009 (BGBl. Teil I, S. 1959) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Verwaltungs-vereinbarung zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. April 2009 und dem Kabinettbeschluss vom 24. März 2009 zu verwenden.
Die Mittel sind für folgende Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes veranschlagt:
Universitätsklinikum Jena- Am Nonnenplan 4, Institut für Biochemie 2,4 Mio. (Grundsanierung) 0,4 Mio. (Sanierung von 4 Laborräumen)- Am Nonnenplan, Tierhaus 3,6 Mio. (Grundsanierung)- Teichgraben, Institut für Anatomie I 0,2 Mio. (Umbau/Sanierung)- Institute für Biochemie I und II 0,4 Mio. (Sanierung)- Dornburger Str., Inst. f. Versuchstiere 1,0 Mio. (Sanierung)
Gesamtumfang der Maßnahmen: 8,0 Mio. Durchführung: 2009 - 2011
894 02 0 0132 Kleine Baumaßnahmen und Vorarbeitskosten 0
10.771.303 12.558.000Summe HGr. 8: 8.576.300
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 50 Universitätsklinikum Jena
Titel
- 171 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0 0HGr. 4 Personalausgaben
67.185.751 72.664.900 70.664.900HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
10.771.303 12.558.000 8.576.300HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
77.957.054 85.222.900 79.241.200Gesamtausgabe
-77.957.054 -85.222.900 -79.241.200Überschuss (+) / Zuschuss (-)
KontoKtn.
ZweckbestimmungAnsatz2010
- EUR -Grp
Ist2009
- EUR -
Ansatz2011
- EUR -
1 2 3 4 5 6
- 172 -
Wirtschaftsplan
Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Anlage zu Kapitel 04 50
Erträge
Erfolgsplan
11 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, aus Wahlleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses
251.881.037 259.691.500 267.178.900
12 Nutzungsentgelte der Ärzte 2.548.945 1.700.000 1.700.000
13 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen - ohne Erfolgsplanzuschuss -
0 0 0
14 Sonstige betriebliche Erträge 20.964.842 13.579.200 14.507.000
15 Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - ohne Finanzplanzuschuss -
0 0 0
16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
33.093.930 33.060.400 30.500.000
17 Zinsen und ähnliche Erträge sowie außerordentliche Erträge 2.296.081 600.000 0
18 Erfolgsplanzuschuss 67.185.751 72.664.900 70.664.900
19 Finanzplanzuschuss 8.714.249 7.600.000 7.600.000
20 Zuschüsse Zukunftsinvestitionsgesetz 2.057.054 4.958.000 976.300
Summe zu 388.741.889 393.854.000 393.127.100
Gesamtsumme Erträge 388.741.889 393.854.000 393.127.100
Aufwendungen
21 Personalaufwand 215.273.813 228.298.700 230.985.800
22 Materialaufwand 89.204.616 89.821.400 94.396.500
23 Aufwendung aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten
10.771.303 12.558.000 8.576.300
24 Sonstige betriebliche Aufwendungen 30.296.644 25.831.600 25.201.700
25 Zinsen und ähnliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen und Steuern
32.238 180.000 700.000
26 Abschreibungen 36.133.930 35.810.400 33.266.800
27 Verlustausgleich 0 0
Summe zu 381.712.544 392.500.100 393.127.100
Gesamtsumme Aufwendungen 381.712.544 392.500.100 393.127.100
KontoKtn.
ZweckbestimmungAnsatz2010
- EUR -Grp
Ist2009
- EUR -
Ansatz2011
- EUR -
1 2 3 4 5 6
- 173 -
Wirtschaftsplan
Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Anlage zu Kapitel 04 50
388.741.889 393.854.000 393.127.100
381.712.544 392.500.100 393.127.100
Abschluß
Erträge
Aufwendungen
7.029.345 1.353.900Ablieferungen
Zuführungen
Deckungsmittel
Finanzplan
21 Zuweisungen des Landes zu Investitionsvorhaben (Finanzplanzuschuss)
8.714.249 7.600.000 7.600.000
22 Sonstige Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben
0 0 0
23 Zuwendungen Dritter 0 0 0
24 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (pflegesatzfähige Gebrauchsgüter)
489.421 350.000 350.000
Zusammen 9.203.670 7.950.000 7.950.000
Finanzbedarf
11 Einrichtungen und Ausstattungen 7.894.054 7.950.000 7.950.000
Zusammen 7.894.054 7.950.000 7.950.000
KontoKtn.
ZweckbestimmungAnsatz2010
- EUR -Grp
Ist2009
- EUR -
Ansatz2011
- EUR -
1 2 3 4 5 6
- 174 -
Wirtschaftsplan
Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Anlage zu Kapitel 04 50
Stellenplan/-übersicht Soll 2011Stellenanzahl
Beamte
11 57,00W3
12 56,00W2
13 25,00W1
14 1,00A16
16 3,00A15
17 41,00A14
18 4,00A13
19 3,00A12
20 1,00A11
21 1,00A10192,00Zusammen:
Angestellte
10 10,00Ä4
11 150,00Ä3
12 130,00Ä2
13 410,00Ä1
14 35,00E15
15 90,00E14
16 160,00E13
17 45,00E12
18 25,00E11
19 50,00E10
20 425,00E9
21 210,00E8
22 45,00E7
23 245,00E6
24 290,00E5
25 105,00E4
26 150,00E3
27 8,00E2
28 1,00EG 12A
29 2,00EG 11 A
30 2,00EG 11B
31 10,00EG 10A
32 165,00EG 9A
33 40,00EG 9B
34 40,00EG 9C
35 5,00EG 9D
36 310,00EG 8A
37 740,00EG 7A
38 47,00EG 4A
39 35,00EG 3A
40 173,00Auszubildende4.153,00Zusammen:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 175 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Allgemeine Haushaltsvermerke (weitere Vermerke siehe Kapitel 0401)
1. Die Mittelveranschlagung erfolgt auf der Grundlage einer zwischen der Landesregierung und den Hochschulen des Landes abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Sicherung der Leistungskraft der Thüringer Hochschulen (Hochschulpakt).
2. Die Mittel der Planstellen und Stellen für Universitätsprofessoren, Professoren an einer wissenschaftlichen Hochschule, Professoren, Hochschuldozenten, wissenschaftliche Assistenten, akademische Direktoren, akademische Oberräte, akademische Räte und wissenschaftliche Mitarbeiter, deren Inhaber zu ihrer wissenschaftlichen Weiterbildung ohne Bezüge beurlaubt sind, können für die Dauer der Beurlaubung für die Einstellung der Vertretungskräfte in Anspruch genommen werden. Dabei darf die Anzahl der Vertretungskräfte, mit denen befristete Arbeitsverträge abzuschließen sind, die Anzahl der ohne Dienstbezüge Beurlaubten nicht überschreiten. Werden befristete Arbeitsverträge über Teilzeitbeschäftigungen geschlossen, dürfen die mit den Vertretungskräften vereinbarten Arbeitszeiten insgesamt die mit den zu Vertretenden vereinbarte Arbeitszeit nicht überschreiten.
3. Projekte, die die Hochschulen aus Mitteln Dritter durchführen (Drittmittelprojekte), werden haushaltstechnisch über Abrechnungskonten bei der zuständigen Landeshauptkasse bewirtschaftet.Haushaltsmittel des Landes dürfen in unabweisbaren Fällen zur Vorfinanzierung rechtsverbindlicher Drittmittelprojekte verwendet werden.Die Bestände der Abrechnungskonten sind ohne förmliche Übertragung zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.Außerhalb des Stellenplanes dürfen bis zu 20% des Drittmittelpersonals - umgerechnet auf Vollzeitstellen - mit unbefristeten Verträgen mit der Maßgabe beschäftigt werden, dass bei Auslaufen der Mittel die Weiterbeschäftigung auf freien Planstellen/Stellen erfolgt.
4. Bundesmittel und zu ihrer Kofinanzierung erforderliche Landesmittel stehen im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 5 Abs. 4 ThürHhG 2011 nicht zur Verfügung. Kofinanzierungsmittel können aus Landesmitteln verstärkt werden.
5. Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8.
6. Die Hochschulen können den Landeszuschuss zur Verstärkung für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Erstausstattung mit Geräten im Zusammenhang mit den im Kapitel 18 20 veranschlagten Baumaßnahmen sowie für Neu- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. Euro verwenden.
7. Der Titel 981 01 kann verstärkt werden aus den Titeln 682 11 bis 682 19 und 891 11 bis 891 19.
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 27 2.446.757 0139 Landesanteil Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 3 ThürHGEG 0
Erläuterungen:
Ab 2010 Wegfall der Erhebung des Verwaltungskostenbeitrages aufgrund des 2. Gesetzes zur Änderung des Thüringer Hochschulgebühren- und -entgeltgesetzes vom 08.02.2010.
119 02 0 0139 Vermischte Einnahmen und Rückzahlungen 0
Erläuterungen:
Auch für die Einnahme von Rückzahlungen aus dem fiktiven Kapitel 8901.
2.446.757 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 176 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01 5.057.131 1.165.700139 Zuweisungen vom Bund für Hochschulprogramme 1.043.400
Erläuterungen:
IST 2009 EUR
2011 EUR
(1) 4.652.420 0umgesetzt ab 2010 nach 231 04: Bundesprogramm Hochschulpakt 2020
1 0 0Bundesprogramm zur Förderung von Exzellenz
2 169.016 169.000Bundesprogramm zur Förderung der Bildungsplanung nach Art. 91 b GG (Modellversuche)
3 235.695 874.400Bundesprogramm Professorinnen
4 0 0Sonstige Bundesprogramme
1.043.4005.057.131Zusammen
231 04 0 6.620.300139 Zuweisungen vom Bund für Hochschulpakt 2020 17.831.400
282 01 0 0139 Sonstige Zuschüsse 0
5.057.131 7.786.000Summe HGr. 2: 18.874.800
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01 0 0139 Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Hochschulprogramme
0
381 01 0 0991 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes 0
382 01 0 0991 Sonstige Zuschüsse für Investitionen 0
0 0Summe HGr. 3: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 177 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
682 01 72.629.468 57.509.000139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpakts
38.918.300
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
769.500
Betrag: 769.500
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
769.500 769.500
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
769.500 769.500
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
IST 2009 2011
(1) 289.723 0umgesetzt ab 2010 nach Titel 682 03:Bundesprogramm zur Förderung von Exzellenz
(2) 338.032 0umgesetzt ab 2010 nach Titel 682 03:Bundesprogramm zur Förderung von Modellversuchen
(4) 4.652.420 0umgesetzt ab 2010 nach Titel 682 04:Bundesprogramm Hochschulpakt 2020
(6) 829.300 0umgesetzt ab 2010 nach ATG 80:Bibliotheksverbund
(7) 2.003.500 0umgesetzt ab 2010 nach ATG 80:Hochschuldatenverarbeitung
1 25.045.500 26.688.500Landesmittel LUBOM
2 4.584.900 4.829.500Landesmittel Innovationsfonds
3 0 0Studiengang "Nachhaltige Landwirtschaft" an der FH Erfurt
4 753.114 1.025.900Förderung von Nachwuchswissenschaftlern (Landesgraduiertenprogramm)
5 0 2.400.000Kompensation für Wegfall des Verwaltungskostenbeitrag
6 0 0Erstattung für Tarif- und Besoldungserhöhungen für 2009 in 2010
7 34.132.979 3.974.400Sonstiges
38.918.30072.629.468Zusammen
Die Verpflichtungsermächtigung dient der Vergabe von Stipendien gemäß ThürGFVO zu Lasten des Folgejahres.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 178 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
682 02 780.000 780.000136 Thüringer Sonderprogramm zur Ingenieurausbildung an den Fachhochschulen Jena und Erfurt
780.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
780.000 780.000
780.000 780.000
390.000 390.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
1.950.000 1.950.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
682 03 0 2.036.900139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bund-Länderprogrammen
2.019.600
Erläuterungen:
2011EUR
1 Bundesprogramm zur Förderung von Exzellenz 353.800
2 Bundesprogramm zur Förderung der Bildungsplanung nach Art. 91 b GG (Modellversuche)
338.000
3 Bundesprogramm Professorinnen 1.327.800
4 Sonstige Bundesprogramme 0
2.019.600Summe
682 04 0 6.620.300139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bundesprogrammen
17.831.400
Erläuterungen:
Die veranschlagten Mittel korrespondieren mit den Einnahmen bei Titel 231 04 - Hochschulpakt 2020.
682 11 108.294.767 117.600.100131 Zuschüsse für laufende Zwecke der Friedrich-Schiller-Universität Jena
114.344.600
Die in 2011 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 179 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 11
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
1.050.0001.050.0001.050.000
10.200.000
Betrag: 13.350.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
173.300 173.300
173.300 1.050.000 1.223.300
173.300 1.050.000 1.223.300
173.300 1.050.000 1.223.300
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
173.300 10.200.000 10.373.300
866.500 13.350.000 14.216.500
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung 2011 dient dem Abschluss von Mietvertragen für Flächen in der Winzerlaer Straße 2 und Mälzerweg in Jena mit einer Laufzeit bis 2021 bzw. 2029.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 180 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 11
Ansatz 2011
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Universitätsprofessor W3 277,00 277,00hDRektor der Friedrich- Schiller- Universität Jena W3 1,00 1,00hDKanzler der Friedrich-Schiller-Universität Jena W3 1,00 1,00hDUniversitätsprofessor W2 50,00 50,00hDProfessor als Juniorprofessor W1 29,00 29,00hDLeitender Bibliotheksdirektor A16 1,00 1,00hDLeitender Regierungsdirektor A16 2,00 2,00hDAkademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule
A15 31,00 31,00hD
Bibliotheksdirektor A15 3,00 3,00hDRegierungsdirektor A15 4,00 4,00hDAkademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A14 116,00 116,00hD
Oberbibliotheksrat A14 6,00 6,00hDOberregierungsrat A14 4,00 4,00hDAkademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A13 92,00 92,00hD
Bibliotheksrat A13 6,00 6,00hDRegierungsrat A13 3,00 3,00hDRegierungsoberamtsrat A13 4,00 4,00gDRegierungsamtsrat A12 7,00 7,00gDRegierungsamtmann A11 16,00 16,00gDRegierungsoberinspektor A10 19,00 19,00gDRegierungsinspektor A9 10,00 10,00gDRegierungsamtsinspektor A9 2,00 2,00mDRegierungshauptsekretär A8 3,00 3,00mDRegierungsobersekretär A7 2,00 2,00mD
689,00689,00Zusammen:
689,00689,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
682 12 29.851.600 31.208.800131 Zuschüsse für laufende Zwecke der Universität Erfurt 30.502.800
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 181 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 12
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
103.800 103.800
103.700 103.700
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
207.500 207.500
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Universitätsprofessor W3 95,00 95,00hDPräsident der Universität Erfurt W3 1,00 1,00hDKanzler der Universität Erfurt W3 1,00 1,00hDUniversitätsprofessor W2 18,00 18,00hDProfessor als Juniorprofessor W1 24,00 24,00hDLeitender Bibliotheksdirektor A16 1,00 1,00hDAkademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule
A15 1,00 1,00hD
Bibliotheksdirektor A15 4,00 4,00hDRegierungsdirektor A15 1,00 1,00hDAkademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A14 24,00 24,00hD
Oberbibliotheksrat A14 8,00 8,00hDOberregierungsrat A14 2,00 2,00hDAkademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A13 16,00 16,00hD
Bibliotheksrat A13 3,00 3,00hDRegierungsrat A13 2,00 2,00hDBibliotheksoberamtsrat A13 2,00 2,00gDRegierungsoberamtsrat A13 1,00 1,00gDBibliotheksamtsrat A12 5,00 5,00gDRegierungsamtsrat A12 3,00 3,00gDBibliotheksamtmann A11 8,00 8,00gDRegierungsamtmann A11 2,00 2,00gDBibliotheksoberinspektor A10 11,00 11,00gDRegierungsoberinspektor A10 2,00 2,00gDBibliotheksinspektor A9 9,00 9,00gDRegierungsobersekretär A7 1,00 1,00mD
245,00245,00Zusammen:
245,00245,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 182 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
682 13 50.792.881 53.574.400131 Zuschüsse für laufende Zwecke der Technischen Universität Ilmenau
52.072.400
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
385.500 385.500
213.800 213.800
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
599.300 599.300
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 183 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 13
Ansatz 2011
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Universitätsprofessor W3 82,00 88,00hD6 nach W1 hDnach Auslaufen der jeweiligen Stiftungsprofessur
davon ku:
Rektor der Technischen Universität Ilmenau W3 1,00 1,00hDKanzler der Technischen Universität Ilmenau W3 1,00 1,00hDUniversitätsprofessor W2 16,00 16,00hDProfessor als Juniorprofessor W1 21,00 15,00hDLeitender Bibliotheksdirektor A16 1,00 1,00hDAkademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule
A15 8,00 8,00hD
Bibliotheksdirektor A15 1,00 1,00hDRegierungsdirektor A15 1,00 1,00hDAkademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A14 35,00 35,00hD
Oberbibliotheksrat A14 4,00 4,00hDOberregierungsrat A14 5,00 5,00hDAkademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A13 19,00 19,00hD
Bibliotheksrat A13 4,00 4,00hDRegierungsrat A13 2,00 2,00hDRegierungsoberamtsrat A13 2,00 2,00gDRegierungsamtsrat A12 2,00 2,00gDBibliotheksamtmann A11 2,00 2,00gDRegierungsamtmann A11 4,00 4,00gDBibliotheksoberinspektor A10 4,00 4,00gDRegierungsoberinspektor A10 2,00 2,00gDBibliotheksinspektor A9 2,00 2,00gDRegierungsinspektor A9 2,00 2,00gDRegierungsamtsinspektor A9 1,00 1,00mDRegierungshauptsekretär A8 2,00 2,00mDRegierungsobersekretär A7 3,00 3,00mDRegierungssekretär A6 2,00 2,00mD
229,00229,00Zusammen:
229,00229,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Stellenhebung:
Neue Hebungenvon W16 Professor als Juniorprofessor nach W3 UniversitätsprofessorNeue Hebungen insgesamt6
6 Stellenhebungen insgesamt
682 14 34.165.300 35.874.600131 Zuschüsse für laufende Zwecke der Bauhaus-Universität Weimar
35.287.600
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 184 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 14
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
300.000 300.000
660.000 660.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Universitätsprofessor W3 75,00 75,00hDRektor der Bauhaus- Universität Weimar W3 1,00 1,00hDKanzler der Bauhaus-Universität Weimar W3 1,00 1,00hDUniversitätsprofessor W2 14,00 14,00hDProfessor als Juniorprofessor W1 16,00 16,00hDLeitender Regierungsdirektor A16 1,00 1,00hDAkademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule
A15 2,00 2,00hD
Bibliotheksdirektor A15 1,00 1,00hDRegierungsdirektor A15 1,00 1,00hDAkademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A14 23,00 23,00hD
Oberbibliotheksrat A14 1,00 1,00hDOberregierungsrat A14 4,00 4,00hDAkademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule
A13 17,00 17,00hD
Bibliotheksrat A13 1,00 1,00hDRegierungsrat A13 1,00 1,00hDRegierungsoberamtsrat A13 1,00 1,00gDRegierungsamtsrat A12 3,00 3,00gD
1 SSLdavon kw:Regierungsamtmann A11 6,00 6,00gDRegierungsoberinspektor A10 4,00 4,00gDRegierungsinspektor A9 2,00 2,00gDRegierungsamtsinspektor A9 1,00 1,00mD
176,00176,00Zusammen:
176,00176,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
682 15 10.238.500 10.810.300135 Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
10.540.200
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 185 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 15
Ansatz 2011
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Professor an einer Kunsthochschule W3 37,00 37,00hDRektor der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar
W3 1,00 1,00hD
Professor an einer Kunsthochschule W2 46,00 46,00hDKanzler der Hochschule für Musik " Franz Liszt" Weimar
W2 1,00 1,00hD
Professor als Juniorprofessor W1 1,00 1,00hDOberregierungsrat A14 2,00 2,00hDBibliotheksrat A13 1,00 1,00hDRegierungsamtsrat A12 1,00 1,00gDBibliotheksamtmann A11 1,00 1,00gDRegierungsamtmann A11 1,00 1,00gDRegierungsoberinspektor A10 3,00 3,00gD
95,0095,00Zusammen:
95,0095,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
682 16 17.622.600 18.736.200136 Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Jena 18.185.000
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Professor an einer Fachhochschule W3 14,00 14,00hDRektor der Fachhochschule Jena W3 1,00 1,00hDProfessor an einer Fachhochschule W2 129,00 129,00hDKanzler der Fachhochschule Jena W2 1,00 1,00hDOberregierungsrat A14 1,00 1,00hDRegierungsoberamtsrat A13 1,00 1,00gD
147,00147,00Zusammen:
147,00147,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
682 17 18.552.100 20.595.000136 Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Erfurt 20.209.000
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Professor an einer Fachhochschule W3 16,00 16,00hDRektor der Fachhochschule Erfurt W3 1,00 1,00hDProfessor an einer Fachhochschule W2 143,00 143,00hD
1 im Jahr 2015 SSLdavon kw:1 im Jahr 2016 SSL1 im Jahr 2017 SSL1 im Jahr 2018 SSL1 im Jahr 2019 SSL1 im Jahr 2020 SSL
Kanzler der Fachhochschule Erfurt W2 1,00 1,00hDOberregierungsrat A14 1,00 1,00hDRegierungsrat A13 1,00 1,00hDAmtsrat A12 1,00 1,00gDRegierungsamtsrat A12 1,00 1,00gD
1 im Jahr 2020 SSLdavon kw:Regierungsamtmann A11 1,00 1,00gDRegierungsoberinspektor A10 2,00 2,00gDRegierungsinspektor A9 2,00 2,00gD
170,00170,00Zusammen:
170,00170,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 186 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu682 17
Ansatz 2011
682 18 10.006.757 10.503.800136 Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Schmalkalden
10.200.500
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Professor an einer Fachhochschule W3 8,00 8,00hDRektor der Fachhochschule Schmalkalden W3 1,00 1,00hDProfessor an einer Fachhochschule W2 75,00 75,00hDKanzler der Fachhochschule Schmalkalden W2 1,00 1,00hDOberregierungsrat A14 1,00 1,00hDRegierungsamtsrat A12 1,00 1,00gDRegierungsamtmann A11 2,00 2,00gDRegierungsoberinspektor A10 1,00 1,00gDRegierungsinspektor A9 2,00 2,00gD
92,0092,00Zusammen:
92,0092,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
682 19 7.018.687 7.331.100136 Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Nordhausen
7.226.300
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Professor an einer Fachhochschule W3 5,00 5,00hDRektor der Fachhochschule Nordhausen W3 1,00 1,00hDProfessor an einer Fachhochschule W2 41,00 41,00hDKanzler der Fachhochschule Nordhausen W2 1,00 1,00hDStudiendirektor als Leiter eines Kollegs A15 1,00 1,00hDOberregierungsrat A14 1,00 1,00hDOberstudienrat am Kolleg A14 1,00 1,00hDRegierungsamtsrat A12 1,00 1,00gDBibliotheksamtmann A11 1,00 1,00gDRegierungsoberinspektor A10 1,00 1,00gD
54,0054,00Zusammen:
54,0054,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
0 891.000Aus Titelgruppen 897.500
359.952.660 374.071.500Summe HGr. 6: 359.015.200
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01 4.340.800 1.947.700139 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Hochschulpaktes
1.912.600
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 187 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 01
Ansatz 2011
Erläuterungen:
IST 2009 2011
(7) 1.866.800 0umgesetzt ab 2010 nach ATG 80:Hochschuldatenverarbeitung
1 1.066.900 1.089.200Landesmittel LUBOM
2 807.100 823.400Landesmittel Innovationsfonds
3 600.000 0Sonstiges
1.912.6004.340.800Zusammen
891 03 0 0139 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Bund-Länderprogrammen
0
891 04 0 0139 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Bundesprogrammen
0
Erläuterungen:
Hochschulpakt 2020
891 11 956.500 907.500131 Zuschüsse für Investitionen der Friedrich-Schiller-Universität Jena
995.600
891 12 206.100 208.200131 Zuschüsse für Investitionen der Universität Erfurt 210.200
891 13 2.080.000 2.084.600131 Zuschüsse für Investitionen der Technischen Universität Ilmenau
2.093.400
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.500.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
6.000.000 6.000.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
891 14 405.200 409.000131 Zuschüsse für Investitionen der Bauhaus-Universität Weimar 412.800
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 188 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
891 15 171.200 141.900135 Zuschüsse für Investitionen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
143.500
891 16 898.000 906.900136 Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Jena 915.900
891 17 818.200 826.400136 Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Erfurt 834.600
891 18 232.700 270.200136 Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Schmalkalden
308.800
891 19 216.700 218.900136 Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Nordhausen 221.100
0 1.885.500Aus Titelgruppen 1.904.400
10.325.400 9.806.800Summe HGr. 8: 9.952.900
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
981 01 375.000 0991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes 0
Ausgaben dienen der Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1820 Titel 381 01, 381 02, 381 03, 381 04 und 381 05.
375.000 0Summe HGr. 9: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 189 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 80 Sonstige Ausgaben für hochschulübergreifende Zwecke
Erläuterungen:
Die Veranschlagung erfolgte bis 2009 bei den Titeln 682 01 und 891 01.
429 80 139 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
Erläuterungen:
2011EUR
1 Hochschuldatenverarbeitung 0
2 Gemeinsamer Bibliotheksverbund 0
3 Sonstiges 0
0Summe
547 80 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 2.028.500 2.048.700
Erläuterungen:
2011EUR
1 Hochschuldatenverarbeitung 2.043.700
2 Gemeinsamer Bibliotheksverbund 5.000
3 Sonstiges 0
2.048.700Summe
632 80 139 Erstattung an gemeinsam finanzierte Einrichtungen 0 891.000 897.500
Erläuterungen:
2011EUR
1 Hochschuldatenverarbeitung 0
2 Gemeinsamer Bibliotheksverbund 863.400
3 Verwaltungskostenerstattung für die Deutsch-Französische Hochschule 34.100
4 Sonstiges 0
897.500Summe
682 80 139 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0
Erläuterungen:
2011EUR
1 Hochschuldatenverarbeitung 0
2 Gemeinsamer Bibliotheksverbund 0
3 Sonstiges 0
0Summe
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Angaben in EUR
Titel
- 190 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
812 80 139 Erwerb von DV-Anlagen, Geräten und DV-Software 0 1.885.500 0
891 80 139 Zuschüsse für Investitionen 0 0 1.904.400
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
810.000810.000810.000
Betrag: 2.430.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
810.000 810.000
810.000 810.000
810.000 810.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
2.430.000 2.430.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
2011EUR
1 Hochschuldatenverarbeitung 1.904.400
2 Gemeinsamer Bibliotheksverbund 0
3 Sonstiges 0
1.904.400Summe
Nachrichtlich: Summe TGr. 80 0 4.805.000 4.850.600
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 4.805.000 4.850.600
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 69 Hochschulen gemeinsam
Titel
- 191 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
2.446.757 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
5.057.131 7.786.000 18.874.800HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
7.503.888 7.786.000 18.874.800Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0 0HGr. 4 Personalausgaben
0 2.028.500 2.048.700HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
359.952.660 374.071.500 359.015.200HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
10.325.400 9.806.800 9.952.900HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
375.000 0 0HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
370.653.060 385.906.800 371.016.800Gesamtausgabe
-363.149.173 -378.120.800 -352.142.000Überschuss (+) / Zuschuss (-)
- 192 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
3.699
20.635
2.650
440
34
869
328
983
9.353
6
4
14 Eingeworbene Drittmittel 55.205.439
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 209.000 209.000
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 118.507.600 115.340.200
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Konto ZweckbestimmungGrp.
Grunddaten der Friedrich- Schiller- Universität JenaNr. 1 Fakultäten
Biologisch-Pharmazeutische Fakultät Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät Fakultät für Mathematik und Informatik Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften Philosophische Fakultät Physikalisch-Astronomische Fakultät Rechtswissenschaftliche Fakultät Theologische Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in das Universitätsklinikum Jena integrierter Fachbereich Medizin
2 Studiengänge
1 Studiengang mit dem Abschluss Diplom 4 Studiengänge mit dem Abschluss Staatsexamen 36 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 45 Studiengänge mit dem Abschluss Master 2 Lehramtsstudiengänge (Staatsprüfung)
3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
Wirtschaftsplan
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (ohne Medizin 01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
- 193 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Konto ZweckbestimmungGrp.
Wirtschaftsplan
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 118.716.600 115.549.200
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 99.056.700 95.596.900
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 18.752.400 18.956.700
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 907.500 995.600
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 118.716.600 115.549.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0
- 194 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Konto ZweckbestimmungGrp.
Wirtschaftsplan
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 907.500 995.600
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 907.500 995.600
400 Investitionsmaßnahmen/Investbedarf
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur 140.100 141.500
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 767.400 854.100
Summe 907.500 995.600
- 195 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Konto ZweckbestimmungGrp.
Wirtschaftsplan
Stellenplan/-übersichtSoll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 279 279
W 2 50 50
W 1 29 29
A 16 3 3
A 15 38 38
A 14 126 126
A 13 hD 101 101
A 13 gD 4 4
A 12 7 7
A 11 16 16
A 10 19 19
A 9 gD 10 10
A9 mD 2 2
A 8 3 3
A7 2 2
Zusammen 689 689
Beschäftigte
E 15Ü 1) 1 1
E 15 4 4
E 14 115 115
E 13Ü 2) 129 129
E 13 41 41
E 12 47 47
E 11 79 79
E 10 97 97
E 9 135 135
E 8 139 139
E 7 45 45
E 6 143 143
E 5 188 188
E 4
E 3
Zusammen 1.163 1.163
Insgesamt 1.852 1.852
Auszubildende 81 79
zur Besoldungsgruppe A16:
Ein Stelleninhaber ist Direktor der Stiftung Schlösser und Gärten. Die Erstattung der anfallenden
Kosten durch die Stiftung Schlösser und Gärten ist in Abweichung vom Bruttonachweis
von der Ausgabe abzusetzen.
1) ku nach E 15
2) ku nach E 13
- 196 -
Finanzrechnung 2011 Friedrich-Schiller-Universität Jena
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
6
Einnahmen Ausgaben
115.549.200 115.549.200
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende ZweckeAusgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeitsonstige Erträge und Erstattungen
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
für Landesprogramme
für Zuwendungsforschung
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
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- 197 -
Finanzrechnung 2011 Friedrich-Schiller-Universität Jena
Einnahmen Ausgaben
fü i i ä H h h l ä i k i 7
8
Zwischensumme
Summen 115.549.200 115.549.200Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
- 198 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
1.243
5.052
1.057
37
8
301
115
221
3.304
2
0
14 Eingeworbene Drittmittel 4.331.724
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 105.700 105.700
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 31.417.000 30.713.000
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
9 darunter: Stellen für Professoren
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
Grunddaten der Universität Erfurt Nr.
1 Fakultäten
Max-Weber-Kolleg Philosophische Fakultät Staatswissenschaftliche Fakultät Erziehungswissenschaftliche Fakulltät Katholisch-Theologische Fakultät
2 Studiengänge/Studienrichtungen
20 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 20 Studiengänge mit dem Abschluss Master 1 Studiengang mit dem Abschluss Magister 3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Universität Erfurt
- 199 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Universität Erfurt
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 31.522.700 30.818.700
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 27.240.700 26.494.000
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 4.073.800 4.114.500
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 208.200 210.200
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 31.522.700 30.818.700
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 200 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Universität Erfurt
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 208.200 210.200
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 208.200 210.200
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 208.200 210.200
Summe 208.200 210.200
- 201 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Universität Erfurt
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 97 97
W 2 18 18
W 1 24 24
A 16 1 1
A 15 6 6
A 14 34 34
A 13 hD 21 21
A 13 gD 3 3
A 12 8 8
A 11 10 10
A 10 13 13
A 9 9 9
A 8 0 0
A 7 1 1
A 6 0 0
Zusammen 245 245
Beschäftigte
E 15
E 14 29 29
E 13Ü 2) 55 55
E 13 44 44
E 12 3 3
E 11 6 6
E 10 4 4
E 9 27 27
E 8 11 11
E 7 3 3
E 6 68 68
E 5 24 24
E 4 2 2
Zusammen 276 276
Insgesamt 521 521
Auszubildende 10 10
2) ku nach E 13
- 202 -
Finanzrechnung 2011 Universität Erfurt
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5.
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
6.
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
für Landesprogramme
für Zuwendungsforschung
Ausgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeitsonstige Erträge und Erstattungen
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
Einnahmen Ausgaben
30.818.700 30.818.700
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende Zwecke
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- 203 -
Finanzrechnung 2011 Universität Erfurt
Einnahmen Ausgaben
fü i i ä H h h l ä i k i 7.
8.
Zwischensumme
Summen 30.818.700 30.818.700
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
Jahresübergreifender Finanzausgleich
- 204 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
1.127
6.159
917
58
6
370
99
469
2.764
1
1
14 Eingeworbene Drittmittel 28.312.095
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 93.800 93.800
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 55.659.000 54.165.800
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
Grunddaten der Technischen Universität IlmenauNr. 1 Fakultäten
Elektrotechnik und Informationstechnik Informatik und Automatisierung Maschinenbau Mathematik und Naturwissenschaften Wirtschaftswissenschaften
2 Studiengänge
17 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 22 Studiengänge mit dem Abschluss Master
3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Technische Universität Ilmenau
- 205 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Technische Universität Ilmenau
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 55.752.800 54.259.600
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 44.748.200 43.157.000
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 8.920.000 9.009.200
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 2.084.600 2.093.400
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 55.752.800 54.259.600
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 206 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Technische Universität Ilmenau
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 2.084.600 2.093.400
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 2.084.600 2.093.400
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände 0 0
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur 1.500.000 1.500.000
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 584.600 593.400
Summe 2.084.600 2.093.400
- 207 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Technische Universität Ilmenau
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W3 3) 84 90
W2 16 16
W1 21 15
A16 1 1
A15 7 7
A15 1 1
A15 2 2
A14 44 44
A13 hD 25 25
A13 gD 2 2
A12 2 2
A11 6 6
A10 6 6
A9 gD 4 4
A9 mD 1 1
A8 2 2
A7 3 3
A6 2 2
Zusammen 229 229
Beschäftigte
E15Ü 1) 1 1
E15 4 4
E14 126 126
E13Ü 2) 62 62
E13 22 22
E12 21 21
E11 47 47
E10 42 42
E9 42 42
E8 53 53
E7 19 19
E6 137 137
E5 34 34
Zusammen 610 610
Insgesamt 839 839
Azubi 59 59
1) ku nach E 15
2) ku nach E 13
3) davon 6 Stellen ku nach W1 sobald die jeweilige Stiftungsprofessur ausläuft
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Stellenhebungen
6 von W1 nach W3 für Stiftungsprofessuren, nach Auslaufen der jeweiligen Stiftungsprofessur ku nach W1
- 208 -
Finanzrechnung 2011 Technische Universität Ilmenau
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5.
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
6.
Einnahmen Ausgaben
54.259.600 54.259.600
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende Zwecke
für Landesprogramme
für Zuwendungsforschung
Ausgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeitsonstige Erträge und Erstattungen
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
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- 209 -
Finanzrechnung 2011 Technische Universität Ilmenau
Einnahmen Ausgaben
fü i i ä H h h l ä i k i 7.
8.
Zwischensumme
Summen 54.259.600 54.259.600Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
- 210 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
748
3.679
681
34
1
243
90
296
2.576
2
014 Eingeworbene Drittmittel 11.931.671
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 45.600 45.600
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 36.283.600 35.700.400
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Bauhaus Universität Weimar
Grunddaten der Bauhaus- Universität WeimarNr. 1 Fakultäten
Architektur Bauingenieurwesen Gestaltung Medien
2 Studiengänge 1 Studiengang mit dem Abschluss Diplom 12 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 19 Studiengänge mit dem Abschluss Master 1 Lehramt an Gymnasien (Staatsexamen) 3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
- 211 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Bauhaus Universität Weimar
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 36.329.200 35.746.000
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 28.981.400 28.266.900
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 6.938.800 7.066.300
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 409.000 412.800
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 36.329.200 35.746.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 212 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Bauhaus Universität Weimar
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 409.000 412.800
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 409.000 412.800
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände 9.000 9.200
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 400.000 403.600
Summe 409.000 412.800
- 213 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Bauhaus Universität Weimar
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 77 77
W 2 14 14
W 1 16 16
A 16 1 1
A 15 4 4
A 14 28 28
A 13 hD 19 19
A 13 gD 1 1
A 12 1) 3 3
A 11 6 6
A 10 4 4
A 9 gD 2 2
A9 mD 1 1
A 8
Zusammen 176 176
Beschäftigte
E 15 4 4
E 14 50 50
E 13Ü 2) 50 50
E 13 13 13
E 12 4 4
E 11 25 25
E 10 11 11
E 9 42 42
E 8 22 22
E 7 19 19
E 6 94 94
E 5 23 23
E 4 4 4
E 3 1 1
E 2Ü 1 1
Zusammen 363 363
Insgesamt 539 539
Auszubildende 24 24
1) kw SSL
2) ku nach E 13
- 214 -
Finanzrechnung 2011 Bauhaus-Universität Weimar
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
6
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende ZweckeAusgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeit
Einnahmen Ausgaben
35.746.000 35.746.000
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
sonstige Erträge und Erstattungen
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
für Landesprogramme
für Zuwendungsforschung
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
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- 215 -
Finanzrechnung 2011 Bauhaus-Universität Weimar
fü i i ä H h h l ä i k i
Einnahmen Ausgaben
7
8
Zwischensumme
Summen 35.746.000 35.746.000Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
- 216 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Grunddaten der Hochschule für Musik Franz Liszt WeimarNr. 1 Fakultäten
Fakultät I (Institut für Streichinstrumente und Harfe, Institut für Blas- instrumente und Schlagwerk, Institut für Dirigieren und Opern- korrepetition, Institut für Gesang und Musiktheater, Institut für Gitarre)
Fakultät II (Institut für Tasteninstrumente, Institut für Alte Musik, Institut für Jazz, Institut für Neue Musik, Institut für Musikpädagogik)
Fakultät III (Institut für Musikwissenschaft, Institut für Schulmusik und Kirchenmusik, Studiengang Kulturmanagement)
2 Studiengänge
17 Studiengänge mit dem Abschluss Diplom 2 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 3 Studiengänge mit dem Abschluss Master 1 Studiengang mit dem Abschluss Diplom
Ist 2009
137
897
213
2
115
84
35
599
0
0
14 Eingeworbene Drittmittel 246.120
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 24.800 24.800
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 10.952.200 10.683.700
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
- 217 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 10.977.000 10.708.500
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 10.397.200 10.122.500
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 437.900 442.500
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 141.900 143.500
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. F. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 10.977.000 10.708.500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 218 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 141.900 143.500
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen/Erlöse für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 141.900 143500
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA
Summe 0 0
- 219 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 38 38
W 2 47 47
W 1 1 1
A 16
A 15
A 14 2 2
A 13 hD 1 1
A 13 gD
A 12 1 1
A 11 2 2
A 10 3 3
A 9
A 8
A 7
A 6
Zusammen 95 95
Beschäftigte
E 15
E 14 7 7
E 13Ü *) 3 3
E 13 22 22
E 12
E 11 4 4
E 10 2 2
E 9 1 1
E 8 4 4
E 7 1 1
E 6 6 6
E 5 4 4
E 4 1 1
E 3
E 2Ü
E 2
E 1
Zusammen 55 55
Insgesamt 150 150
Auszubildende 3 3
*) ku nach E 13
- 220 -
Finanzrechnung 2011 Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
6
Einnahmen Ausgaben
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
10.708.500 10.708.500
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende ZweckeAusgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeitsonstige Erträge und Erstattungen
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
für Zuwendungsforschung
Förderung von Nachwuchswissenschaftlern
für Bund-Länderprogramme
für Landesprogramme
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
Unterstützungen für ausländische Studierende
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
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- 221 -
Finanzrechnung 2011 Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Einnahmen Ausgaben
fü i i ä H h h l ä i k i 7
8
Zwischensumme
Summen 10.708.500 10.708.500
Studienkolleg
Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
- 222 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
966
4.929
829
156
144
130
3.055
14 Eingeworbene Drittmittel 2.716.516
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 14.900 14.900
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 19.643.100 19.100.900
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
Grunddaten der Fachhochschule JenaNr. 1 Fachbereiche
Betriebswirtschaft Elektrotechnik und Informationstechnik Grundlagenwissenschaften Maschinenbau Medizintechnik und Biotechnologie SciTec-Präzision-Optik-Materialien-Umwelt Sozialwesen Wirtschaftsingenieurwesen 2 Studiengänge
21 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 13 Studiengänge mit dem Abschluss Master
3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Jena
- 223 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Jena
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 19.658.000 19.115.800
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 15.177.000 14.590.400
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 3.574.100 3.609.500
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 906.900 915.900
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. F. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 19.658.000 19.115.800
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 224 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Jena
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 906.900 915.900
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen/Erlöse für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 906.900 915.900
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 906.900 915.900
Summe 906.900 915.900
- 225 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Jena
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 15 15
W 2 130 130
W 1
A 16
A 15
A 14 1 1
A 13 hD
A 13 gD 1 1
A 12
A 11
A 10
A 9
A 8
A 7
A 6
Zusammen 147 147
Beschäftigte
E 15 1 1
E 14 4 4
E 13Ü 2) 3 3
E 13 5 5
E 12 21 21
E 11 28 28
E 10 21 21
E 9 15 15
E 8 8 8
E 7 0 0
E 6 23 23
E 5 9 9
E 4 1 1
E 3
E 2Ü 0 0
E 2
E 1
Zusammen 139 139
Insgesamt 286 286
Auszubildende 5 5
2) ku nach E 13
- 226 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Jena
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
6
Einnahmen Ausgaben
für originäre Hochschultätigkeit
19.115.800 19.115.800
Zuschuss des Landes für laufende ZweckeAusgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeitsonstige Erträge und ErstattungenErträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
für Landesprogramme
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
für Zuwendungsforschung
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
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- 227 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Jena
Einnahmen Ausgaben
fü i i ä H h h l ä i k i 7
8
Zwischensumme
Summen 19.115.800 19.115.800Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
- 228 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
998
4.635
877
172
161
136
2.926
14 Eingeworbene Drittmittel 1.822.021
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 24.800 24.800
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 21.421.400 21.043.600
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Erfurt
Grunddaten der Fachhochschule ErfurtNr. 1 Fakultäten Architektur Bauingenieurwesen und Konservierung / Restaurierung Gebäudetechnik und Informatik Landschaftsarchitektur und Gartenbau und Forst Sozialwesen Wirtschaft-Logistik-Verkehr 2 Studiengänge
15 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 10 Studiengänge mit dem Abschluss Master 3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
- 229 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Erfurt
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 21.446.200 21.068.400
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 17.481.900 17.065.200
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 3.137.900 3.168.600
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 826.400 834.600
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. F. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 21.446.200 21.068.400
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 230 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Erfurt
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 826.400 834.600
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen/Erlöse für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 826.400 834.600
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 826.400 834.600
Summe 826.400 834.600
- 231 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Erfurt
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 17 17
W 2 144 144
W 1
A 16
A 15
A 14 1 1
A 13 hD 1 1
A 13 gD 0 0
A 12 2 2
A 11 1 1
A 10 2 2
A 9 2 2
Zusammen 170 170
Beschäftigte
E 14 4 4
E 13Ü *) 2 2
E 13 3 3
E 12 14 14
E 11 26 26
E 10 14 14
E 9 14 14
E 8 3 3
E 7 6 6
E 6 32 32
E 5 16 16
E 3 2 2
E 2 1 1
Zusammen 137 137
Insgesamt 307 307
Auszubildende 9 9
*) ku nach E 13
kw - Vermerke
1 W2 kw 2015 SSL
1 W2 kw 2016 SSL
1 W2 kw 2017 SSL
1 W2 kw 2018 SSL
1 W2 kw 2019 SSL
1 W2 kw 2020 SSL
1 A12 kw 2020 SSL
1 E6 kw 2018 SSL
- 232 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Erfurt
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
für Zuwendungsforschung
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
für Landesprogramme
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
sonstige Erträge und Erstattungen
Einnahmen Ausgaben
21.068.400 21.068.400
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende ZweckeAusgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeit
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- 233 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Erfurt
Einnahmen Ausgaben
fü i i ä H h h l ä i k i 6
7
8
Zwischensumme
Summen 21.068.400 21.068.400Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
- 234 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
695
2.967
643
94
84
79
1.642
14 Eingeworbene Drittmittel 540.643
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 12.200 12.200
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 10.774.000 10.509.300
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes 0 0
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse 0 0
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Schmalkalden
Grunddaten der Fachhochschule SchmalkaldenNr. 1 Fakultäten
Elektrotechnik Informatik Maschinenbau Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftsrecht
2 Studiengänge
11 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor 7 Studiengänge mit dem Abschluss Master
3 Zahl der Studienanfänger (WS 2009/10) im 1. Hochschulesemester 4 Zahl der Studierenden (WS 2009/10)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2008/09+SS2009)
6 Zahl der Promotionen (WS 2008/09+SS2009)
7 Zahl der Habilitationen 2009
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (ohne Medizin 01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
- 235 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Schmalkalden
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 0 0
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 10.786.200 10.521.500
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 8.651.300 8.329.800
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 1.864.700 1.882.900
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes 0 0
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 270.200 308.800
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. F. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 10.786.200 10.521.500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 236 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Schmalkalden
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 270.200 308.800
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen/Erlöse für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 270.200 308.800
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 270.200 308.800
Summe 270.200 308.800
- 237 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Schmalkalden
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 9 9
W 2 76 76
W 1
A 16
A 15
A 14 1 1
A 13 hD
A 13 gD
A 12 1 1
A 11 2 2
A 10 1 1
A 9 2 2
Zusammen 92 92
Beschäftigte
E 13Ü *) 4 4
E 13 3 3
E 12 8 8
E 11 24 24
E 10 4 4
E 9 12 12
E 8 5 5
E 7 4 4
E 6 10 10
E 5 5 5
E 4 2 2
E 3 0
Zusammen 81 81
Insgesamt 173 173
Auszubildende 3 3
*) ku nach E 13
- 238 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Schmalkalden
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
6
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
für Zuwendungsforschung
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
für Landesprogramme
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende ZweckeAusgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeitsonstige Erträge und Erstattungen
Einnahmen Ausgaben
10.521.500 10.521.500
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- 239 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Schmalkalden
fü i i ä H h h l ä i k i
Einnahmen Ausgaben
7
8
Zwischensumme
Summen 10.521.500 10.521.500Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
- 240 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ist 2009
666
2.557
299
56
47
58
11
979
14 Eingeworbene Drittmittel 1.179.736
Erfolgsplan/Ergebnisrechnung
100 Erträge
110 00 Erträge aus originärer Hochschultätigkeit 1.800 1.800
120 00 Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten
120 10Erträge aus Studiengebühren von Studentenentspr. ThürHGEG §§ 5,7,11
120 20 Erträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
150 00 Periodenfremde Erträge
170 00 Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte
171 00 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 7.550.000 7.447.400
172 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
173 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
174 00 sonstige Zuweisungen und Zuschüssen des Landes
175 00Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
176 00Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen
180 00 Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
180 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten
180 20 Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Nordhausen
Grunddaten der Fachhochschule NordhausenNr. 1 Fachbereiche Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Ingenieurwissenschaften
2 Studiengänge
8 Bachelorstudiengänge 4 Masterstudiengänge
3 Zahl der Studienanfänger (WS 2008/09) im 1. Hochschulesemester
4 Zahl der Studierenden (WS 2008/2009)
5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2007/08+SS2008)
6 Zahl der Promotionen (WS 2007/08+SS2008)
7 Zahl der Habilitationen 2008
8 Stellen für wissenschaftliches Personal
9 darunter: Stellen für Professoren
10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2008)
12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)
13 Zahl der Sonderforschungsbereiche
10a Stellen am Studienkolleg
- 241 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Nordhausen
180 30 Zuschreibung
180 40 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
180 50 sonstige ordentliche Erträge
190 00 Erlösminderung
Gesamtsumme Erträge 7.551.800 7.449.200
200 Aufwendungen
210 00 Personalaufwand
211 00 für originäre Hochschultätigkeit 6.044.400 5.875.400
212 00 für Bund-Länderprogramme
213 00 für Landesprogramme
214 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
215 00Aufwendungen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
240 00 Material- und sonstiger Aufwand
241 00 für originäre Hochschultätigkeit 1.288.500 1.352.700
242 00 für Bund-Länderprogramme
243 00 für Landesprogramme
244 00 aus sonstigen Zuschüssen des Landes
245 00Aufwendungen für Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit:
250 00 Abschreibungen und Sonderposten
250 10 Abschreibungen
250 20 Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten 218.900 221.100
260 00 Aufwendungen für Beiträge und sonstiges
270 00Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte
280 00 periodenfremde Aufwendungen
Gesamtsumme Aufwendungen 7.551.800 7.449.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0
- 242 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Nordhausen
Investitionsplan
300 Deckungsmittel für Investitionen
310 00 Zuweisungen des Landes 218.900 221.100
320 00 Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen
330 00 Zuweisungen aus Landesprogrammen
340 00Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit
350 00 Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
360 00 Zuweisungen aus EFRE-Mitteln
Summe 218.900 221.100
400 Investitionsmaßnahmen
410 00 ImmaterielleVermögensgegenstände
420 00 Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur
430 00 Anlagen/Maschinen/BGA 218.900 221.100
Summe 218.900 221.100
- 243 -
Ktn. Ist Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Wirtschaftsplan
Konto ZweckbestimmungGrp.
Fachhochschule Nordhausen
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Soll 2011
Stellenanzahl Stellenanzahl
Beamte
W 3 6 6
W 2 42 42
W 1
A 16
A 15 1 1
A 14 2 2
A 13 hD
A 13 gD
A 12 1 1
A 11 1 1
A 10 1 1
A 9
A 8
Zusammen 54 54
Beschäftigte
E 15
E 14 1 1
E 13Ü *) 2 2
E 13 10 10
E 12 1 1
E 11 19 19
E 10 3 3
E 9 10 10
E 8 4 4
E 7
E 6 15 15
E 5 4 4
E 4 2 2
E 3
Zusammen 71 71
Insgesamt 125 125
Auszubildende 4 4
*) ku nach E 13
- 244 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Nordhausen
1-----
-
2- Exzellenz- Modellversuche- Professorinnenprogramm- Hochschulpakt 2020
3- Innovationsfonds- ProExzellenz- Ing.-Programm der FH Jena und FH Erfurt
4- Sondertatbestände--- Hochschuldatenverarbeitung
5
-a) Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
-a) Forschungsförderung - DFGb) Wissenschaftsförderung - Außenstehenderc) Wissenschaftsförderung - Bund und Länderd) Forschungsprojekte sowie Forschungs- und
ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
e) Pflege der Auslandsbeziehungenf) Wissenschaftsförderung - Europäische Uniong) Stiftungsprofessuren
-a) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenb) Gästehäuserc) IBZ d) Fortbildungsveranstaltungene) Wissenschaftliche Veranstaltungen
-a) Verfügung des Rektorsb) Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursenc) Gästehäuserd) IBZ e) Fortbildungsveranstaltungenf) Wissenschaftliche Veranstaltungen
Erträge aus nicht wirtschaftlicher Tätigkeit
für Zuwendungsforschung
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit
für Forschungs- und ähnliche Aufträge
aus sonstigen Zuschüssen des Landes
Förderung von NachwuchswissenschaftlernUnterstützungen für ausländische Studierende
für Landesprogramme
Erträge aus Studiengebühren von StudentenErträge Verwaltungskostenbeitrag gem. § 4 ThürHGEG
für Bund-Länderprogramme
sonstige Erträge und Erstattungen
Einnahmen Ausgaben
6.573.200 6.573.200
für originäre Hochschultätigkeit Zuschuss des Landes für laufende ZweckeAusgleichsfonds LUBOMErträge aus originärer Hochschultätigkeit
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- 245 -
Finanzrechnung 2011 Fachhochschule Nordhausen
Einnahmen Ausgaben
fü i i ä H h h l ä i k i 6
7
8 876.000 876.000
Zwischensumme
Summen 7.449.200 7.449.200Jahresübergreifender Finanzausgleich
Zuweisungen im Rahmen der EFRE-Förderung
Studienkolleg
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 71 Berufsakademie
Angaben in EUR
Titel
- 246 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Die Berufsakademien Eisenach und Gera wurden als Einrichtungen des tertiären Bildungsbereiches errichtet. Zuwendungsempfänger ist die Staatliche Studienakademie Thüringen mit Sitz in Gera. Die Staatliche Studienakademie Thüringen unterhält in Gera und Eisenach jeweils eine rechtlich unselbständige Studienabteilung. Veranschlagt sind die Mittel entsprechend Wirtschaftsplan.
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0156 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 51 0 0156 Vermischte Einnahmen 24.000
Von den Einnahmen dürfen Ausgaben zur Verwaltung der Parkplätze abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Parkplatzgebühren
0 0Summe HGr. 1: 24.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 71 Berufsakademie
Angaben in EUR
Titel
- 247 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
685 40 5.616.937 7.171.100156 Zuwendungen an die Staatliche Studienakademie Thüringen 7.471.100
Die Ausgaben sind übertragbar.Die Titel 685 40 und 891 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
885.900 885.900
885.900 885.900
885.900 885.900
885.900 885.900
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
12.691.800 12.691.800
16.235.400 16.235.400
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
5.616.937 7.171.100Summe HGr. 6: 7.471.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
891 40 140.000 140.000156 Zuwendungen für Investitionen der Staatlichen Studienakademie Thüringen
100.000
Die Titel 685 40 und 891 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
891 46 800.000 200.000156 Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen
0
940.000 340.000Summe HGr. 8: 100.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 71 Berufsakademie
Titel
- 248 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 24.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 24.000Gesamteinnahme
Ausgaben
5.616.937 7.171.100 7.471.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
940.000 340.000 100.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
6.556.937 7.511.100 7.571.100Gesamtausgabe
-6.556.937 -7.511.100 -7.547.100Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 249 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
112 02 0 0142 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden
0
119 41 22.842 23.000142 Rückzahlung von Überzahlungen der KfW für BAföG 35.000
Erläuterungen:
Die Länder übernehmen die Garantiehaftung für die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ausgezahlten, von den Studierenden nicht zurückgezahlten BAföG-Bankdarlehen. Bei nachträglicher Rückzahlung erfolgt eine Erstattung durch die KfW an die Länder.
119 42 0 0142 Rückzahlung von Stipendien 0
119 43 4.023 0146 Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Studentenwohnraumprogramm und dem Studentenwerk
0
Erläuterungen:
Rückzahlungen von Überzahlungen aus ATG 91 bis ATG 94.
119 44 5 0142 Rückzahlung von Überzahlungen nach dem BAföG 0
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 verwendet werden.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Regressen, nicht ausgezahlte Kleinbeträge und dergleichen.
119 46 0 0142 Ersatzleistungen 0
119 51 0 0142 Vermischte Einnahmen 0
161 01 1.054 0142 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen 0
162 01 68.558 70.000142 Zinseinnahmen und Erstattungsansprüche BAföG 70.000
Erläuterungen:
Zinsen bei Verzug und bei Stundung der Rückzahlung von BAföG-Zuschüssen und BAföG-Darlehen sowie bei der Tilgung von Darlehen durch das Bundesverwaltungsamt (BVA) erstattete Zinsen.
181 01 0 0142 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen 0
182 01 4.751.876 6.000.000142 Tilgung von Darlehen nach dem BAföG 6.000.000
Mehreinnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 661 01.
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Rückzahlung von BAföG-Darlehen. Für die Verwaltung und Einziehung nach dem BAföG gezahlter Darlehen ist das Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln zuständig.
4.848.358 6.093.000Summe HGr. 1: 6.105.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 250 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01neu
142 Nationales Stipendienprogramm 0
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 682 01 verwendet werden.
232 01 458.574 460.000142 Erstattung von BAföG-Leistungen für die im Ausland Auszubildenden gem. § 56 Abs. 4 BAföG
560.000
Erläuterungen:
Mit Inkrafttreten der BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung zum 01. April 2004 ist Thüringen zuständig für die Förderung von Auszubildenden, die eine Ausbildungsstätte in Kanada besuchen. Die anderen Länder erstatten Thüringen jährlich nachträglich den auf ihr Land entfallenden Anteil i.H.v. 35 % der Ausgaben nach § 56 Abs. 4 BAföG.
281 01 0 0142 Erstattung von Prozesskosten 0
57.405.746 59.865.000Aus Titelgruppen 71.305.000
57.864.320 60.325.000Summe HGr. 2: 71.865.000
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
342 01 0 0136 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 0
381 01 0 0991 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes 0
0 0Summe HGr. 3: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 251 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 66 Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Mehreinnahmen bei den ETG 66 und 67 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei den ATG 66 und 67.
231 66 141 Zuweisungen des Bundes (Zuschuss) für die Ausbildungsförderung an Schüler
32.698.217 34.320.000 39.020.800
331 66 141 Darlehen an Schüler 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66 32.698.217 34.320.000 39.020.800
TGr. 67 Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Mehreinnahmen bei den ETG 66 und 67 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei den ATG 66 und 67.
231 67 142 Zuweisungen des Bundes (Zuschuss) für die Ausbildungsförderung an Studierende
24.707.529 25.545.000 32.284.200
331 67 142 Darlehen an Studierende 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67 24.707.529 25.545.000 32.284.200
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 57.405.746 59.865.000 71.305.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 252 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
544 01 0 0142 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 44 geleistet werden.
258.664 277.000Aus Titelgruppen 277.000
258.664 277.000Summe HGr. 5: 277.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 01 610.939 650.000142 Erstattung von BAföG-Leistungen für die im Ausland Auszubildenden gem. § 56 Abs. 4 BAföG
810.000
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil bei ATG 66 und ATG 67 geleistet werden.
Erläuterungen:
Für Auszubildende aus Thüringen, die im Ausland eine Ausbildungsstätte besuchen und nach dem BAföG gefördert wurden.Das Land, in dem der Auszubildende seinen ständigen Wohnsitz hat, erstattet im Falle der Förderung nach § 5 Abs. 2-5 BAföG dem zuständigen Bundesland 35 v.H. der Ausgaben (§ 56 Abs.4 Satz 2 BAföG).
661 01 9.364.739 13.000.000142 Zinszahlungen und Tilgungsausgaben für Darlehen an die TAB (BAföG)
16.000.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 182 01 geleistet werden
Erläuterungen:
Gemäß dem Vertrag vom 15.07.2003 werden die bereitgestellten Mittel zur Zahlung des Landesanteils an BAföG-Darlehen für Schüler und Studierende durch die Thüringer Aufbaubank (TAB) finanziert.
682 01neu
142 Nationales Stipendienprogramm 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.
94.381.737 99.353.600Aus Titelgruppen 116.839.100
104.357.415 113.003.600Summe HGr. 6: 133.649.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
863 01 77.427 80.000142 Ausfallhaftung BAföG 80.000
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil bei ATG 66 und ATG 67 geleistet werden.
Erläuterungen:
Gemäß § 18 d BAföG erstatten die Länder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Darlehens- und Zinsschuld eines Darlehensnehmers, von dem eine termingerechte Zahlung nicht zu erwarten ist.
871 01 0 0142 Gewährleistungen aus Ausgleichsleistungen Inland 0
894 47 200.000 1.300.000146 Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen
400.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 253 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu894 47
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
400.000 400.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
400.000 400.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Mittel sind für Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. März 2009 (BGBl. Teil I, S. 428) zuletzt geändert in der Fassung vom 16. Juni 2009 (BGBl. Teil I, S. 1959) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Verwaltungs-vereinbarung zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. April 2009 und dem Kabinettbeschluss vom 24. März 2009 zu verwenden.
Die Mittel sind für folgende Maßnahme im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes veranschlagt:
Ersatzbau Studentenwohnhaus Nordhausen, Weinberghof 7
Gesamtumfang der Maßnahme: 1,9 Mio. EURDurchführung: 2009 - 2011
963.147 2.960.100Aus Titelgruppen 1.961.800
1.240.574 4.340.100Summe HGr. 8: 2.441.800
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 254 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 63 Verwaltungskosten zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
538 63 142 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 258.664 277.000 277.000
Erläuterungen:
Ausgaben für BAföG-EDV.
547 63 142 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63 258.664 277.000 277.000
TGr. 66 Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Die Ausgaben bei den ATG 66 und 67 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 66 und 67. 35 % der Ansätze (=Landesmittel) bei den ATG 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig.Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 01 und Titel 863 01 verwendet werden.
681 66 141 Zuschüsse an Schüler nach dem BAföG 49.794.563 52.800.000 60.032.000
863 66 141 Darlehen an Schüler nach dem BAföG 0 0 0
Erläuterungen:
Das Zinsaufkommen einschließlich Verzugszinsen wird bei Titel 162 01 vereinnahmt. Vgl. die Erläuterungen zu diesem Titel.
Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird der Bundesanteil durch die KfW finanziert. Der Landesanteil wird seit dem Haushaltsjahr 2003 durch die TAB finanziert.
Nachrichtlich: Summe TGr. 66 49.794.563 52.800.000 60.032.000
TGr. 67 Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Die Ausgaben bei den ATG 66 und 67 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 66 und 67. 35 % der Ansätze (=Landesmittel) bei den ATG 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig.Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 01 und Titel 863 01 verwendet werden.
681 67 142 Zuschüsse an Studierende nach dem BAföG 37.681.602 39.300.000 49.668.000
863 67 142 Darlehen an Studierende nach dem BAföG 0 0 0
Erläuterungen:
Das Zinsaufkommen einschließlich Verzugszinsen wird bei 162 01 vereinnahmt. Vgl. die Erläuterungen zu diesem Titel.
Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird der Bundesanteil durch die KfW finanziert. Der Landesanteil wird seit dem Haushaltsjahr 2003 durch die TAB finanziert.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 255 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Nachrichtlich: Summe TGr. 67 37.681.602 39.300.000 49.668.000
TGr. 91 Studentenwohnheimbau
685 91 146 Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke im Inland für den Studentenwohnheimbau
0 0 0
893 91 146 Zuwendungen für vermögenswirksame Maßnahmen im Studentenwohnheimbau
0 2.000.000 1.000.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
1.000.000 1.000.000
500.000 500.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
1.500.000 1.500.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Vergabe der Mittel erfolgt gem. "Förderrichtlinie 2010 für den Studentenwohnraumbau" vom 20.05.2010 (ThürStAnz. Nr. 23/2010 S. 655 - 657).
Nachrichtlich: Summe TGr. 91 0 2.000.000 1.000.000
TGr. 93 Kostenerstattung Förderungsverwaltung
Erläuterungen:
Erstattung einer Fallpauschale auf Grundlage der Vereinbarung mit dem Studentenwerk Thüringen vom 17.03./09.04.2009.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Angaben in EUR
Titel
- 256 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
671 93 142 Erstattungen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 1 und 2 der Vereinbarung
2.572.272 2.420.300 2.475.800
893 93 142 Zuschüsse für Investitionen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 3 der Vereinbarung
53.247 50.200 51.900
Nachrichtlich: Summe TGr. 93 2.625.519 2.470.500 2.527.700
TGr. 94 Zuschüsse an das Studentenwerk Thüringen
Erläuterungen:
Zur Förderung der Leistungsfähigkeit des Studentenwerks Thüringen erhält dies eine Finanzhilfe nach § 6 ThürStudWG.
684 94 142 Zuschüsse für laufende Zwecke an das Studentenwerk Thüringen
4.333.300 4.833.300 4.663.300
893 94 142 Zuschüsse für vermögenswirksame Maßnahmen des Studentenwerks Thüringen
909.900 909.900 909.900
894 94 142 Zuschüsse für investive Maßnahmen 0 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 94 5.243.200 5.743.200 5.573.200
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 95.603.548 102.590.700 119.077.900
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 74 Studentische Angelegenheiten
Titel
- 257 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
4.848.358 6.093.000 6.105.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
57.864.320 60.325.000 71.865.000HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
62.712.678 66.418.000 77.970.000Gesamteinnahme
Ausgaben
258.664 277.000 277.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
104.357.415 113.003.600 133.649.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
1.240.574 4.340.100 2.441.800HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
105.856.654 117.620.700 136.367.900Gesamtausgabe
-43.143.975 -51.202.700 -58.397.900Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 258 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Die Materialforschungs- und Prüfanstalt (MFPA) Weimar wurde zum 01.01.1998 mit Beschluss der Landesregierung in einen Landesbetrieb umgewandelt. Die MFPA führt insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Überwachungen und Prüfungen an Materialien und technischen Anlagen durch.Damit trägt die MFPA sowohl im gesetzlich geregelten Bereich als Amtliche Materialprüfanstalt als auch im Rahmen der industrienahen Forschung zu einer sicheren, umweltgerechten Entwicklung der Infrastruktur und der industriellen Entwicklung in Thüringen bei.
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0165 Rückzahlung von Überzahlungen durch die MFPA 0
121 01 0 0165 Ablieferungen der MFPA 0
0 0Summe HGr. 1: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
Angaben in EUR
Titel
- 259 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
682 01 1.676.000 1.876.000165 Zuschüsse für laufende Zwecke der MFPA 1.779.200
Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01sind gegenseitig deckungsfähigStellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Direktor der Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
B2 1,00 1,00hD
1,001,00Zusammen:
1,001,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
1.676.000 1.876.000Summe HGr. 6: 1.779.200
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01 544.000 544.000165 Zuschüsse für Investitionen der MFPA 350.000
Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01sind gegenseitig deckungsfähig
544.000 544.000Summe HGr. 8: 350.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
919 01 0 0951 Zuweisungen zur Kapitalausstattung der MFPA 0
0 0Summe HGr. 9: 0
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
Titel
- 260 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
0 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
1.676.000 1.876.000 1.779.200HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
544.000 544.000 350.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
2.220.000 2.420.000 2.129.200Gesamtausgabe
-2.220.000 -2.420.000 -2.129.200Überschuss (+) / Zuschuss (-)
- 261 - Anlage zu Kapitel 04 75
Wirtschaftsplan
Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
Ktn. Ansatz Ansatz Ansatz 2009 2010 2011
Grp. Konto Zweckbestimmung
- TEUR - - TEUR - - TEUR - 1 2 3 6 7 7
Erfolgsplan
1 Erträge
11 Erlöse aus Leistungen o. MWST 2.913 3.100 3.250
12 Erlöse aus Weiterbildung o. MWSt 172 160 160
13 Erlöse aus Förderung FuE 706 900 950
14 Zuweisungen und Zuschüsse
1.676 1.876 1.779
15
sonstige Erträge und Einnahmen 22 37 37
Gesamtsumme Erträge 5.489 6.073 6.176
2 Aufwendungen
21 Steuern und Abgaben 17 0 0
22 Personalaufwand 4.358 4.626 4.847
23 Materialaufwand 51 50 50
24 Bewirtschaftungsaufwand 275 433 384
25 sonstiger betrieblicher Aufwand 1.137 989 895
26 Abschreibungen 139 75 65
27 Veränderung Rückstellung -92 -100 -65
Gesamtsumme Aufwendungen 5.885 6. 073 6.176
Abschluss
Erträge 5.489 6.073 6.176
Aufwendungen 5.885 6.073
6.176
Ablieferungen 0 0 0
Zuführungen 396 0 0
Finanzplan
1 Deckungsmittel
11 Erlöse aus Veräußerungen 0 0 0
12 Zuweisungen des Landes 544 544 350
13 Fördermittel und eigene Einnahmen 361 60 60
Summe 905 604 410
2 Finanzbedarf
21 Geräte und Ausstattungen 223 60 60
22 Technische Anlagen und Maschinen 476 544 350
Summe 699 604 410
- 262 - Anlage zu Kapitel 04 75
Wirtschaftsplan
Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
Ktn. Ansatz Ansatz Ansatz 2009 2010 2011
Grp. Konto Zweckbestimmung
- TEUR - - TEUR - - TEUR - 1 2 3 6 7 7
Stellenplan/-übersicht Soll 2010 Stellenzahl
Soll 2011 Stellenzahl
Beamte B2 1,00 1,00 Zusammen: 1,00 1,00 Arbeitnehmer E15 4,00 4,00 E14 9,00 9,00 E13 3,00 3,00 E12 1,00 1,00 E11 2,00 2,00 E10 2,00 2,00 E 9 4,00 4,00 E 8 5,00 5,00 E 7 2,00 2,00 E 6 9,00 9,00 E 5 1,00 1,00 Auszubildende 1,00 1,00 Zusammen 43,00 43,00 Gesamt 44,00 44,00
Bewirtschaftungsvermerke 1. Die Ausgaben im Rahmen des Erfolgs- und Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen davon ist der Repräsentationsfonds. 2. Mehrerträge aus Drittmitteln können die jeweiligen Ansätze des Erfolgs- bzw. Finanz-
planes verstärken. Die Mittel sind übertragbar. 3. Aus Zuwendungen Dritter finanziertes Personal kann über die Stellenübersicht hinaus
beschäftigt werden. Soweit ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, dürfen mit Zustimmung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge, die ein Äquivalent von bis zu 27 Stellen entsprechen, abgeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass der Abschluss befristeter Arbeitsverträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre. Bei Auslaufen der Mittel hat die Weiterbeschäftigung aus freien Plan-/Stellen zu erfolgen.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 263 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Die Landessternwarte Thüringen wurde zum 1.1.1992 aus dem Bestand des Karl- Schwarzschild- Observatoriums auf Beschluss der Landesregierung gegründet.Die Landessternwarte ist eine unmittelbar dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstehende Forschungseinrichtung des Freistaats zur Durchführung auf Dauer angelegter Forschungsprogramme, insbesondere in den Bereichen der Astronomie, der Astrophysik und der Weltraumforschung. Sie erfüllt daneben die Funktion eines Universitätsinstituts zur Ausbildung von Studenten, Diplomanden und Doktoranden der Astrophysik und der Astronomie.Die strategische Ausrichtung zielt verstärkt auf die Einbindung in europäische Netzwerke der astronomischen Forschung, um die internationale Position der Landessternwarte und damit die Voraussetzungen für die Einwerbung von europäischen Forschungsgeldern zu stärken.
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 1.085 600165 Verwaltungseinnahmen 600
119 06 272 200165 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen
200
124 01 4.053 4.000165 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 4.000
125 41 4.359 6.000165 Einnahmen aus Gästezimmern 5.000
9.769 10.800Summe HGr. 1: 9.800
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
235 08 0 0165 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit 0
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.
281 01 0 0165 Erstattung von Prozesskosten 0
282 01 40 0165 Einnahmen aus Spenden für wissenschaftliche Veranstaltungen
0
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.
282 29 115 0165 Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Direktors 0
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 529 22 verwendet werden.
363.997 0Aus Titelgruppen 0
364.152 0Summe HGr. 2: 0
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01 34.100 0991 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes für Forschungs- und ähnliche Aufträge
0
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 76 verwendet werden.
555.426 0Aus Titelgruppen 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 264 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
589.526 0Summe HGr. 3: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 265 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 72 Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.
231 72 165 Zuweisungen der DFG für laufende Zwecke 171.581 0 0
331 72 165 Zuweisungen der DFG für Investitionen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 171.581 0 0
TGr. 73 Wissenschaftsförderung Außenstehender
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.
231 73 165 Zuweisungen Außenstehender für laufende Zwecke 10.000 0 0
331 73 165 Zuweisungen Außenstehender für Investitionen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 10.000 0 0
TGr. 74 Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 74 verwendet werden.
231 74 165 Zuweisungen des Bundes und der Länder für laufende Zwecke 125.382 0 0
331 74 165 Zuweisungen des Bundes und der Länder für Investitionen 154.000 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 279.382 0 0
TGr. 90 Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 90 verwendet werden.
271 90 165 Zuweisungen der EU für laufende Zwecke 57.034 0 0
346 90 165 Zuweisungen der EU für Investitionen 401.426 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 266 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Nachrichtlich: Summe TGr. 90 458.460 0 0
TGr. 92 Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)
Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 92.
271 92 165 Zuweisungen für laufende Zwecke 0 0 0
346 92 165 Zuweisungen für Investitionen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 92 0 0 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 919.423 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 267 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 92.943 94.500165 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 95.800
Erläuterungen:
Zur Besoldungsgruppe W3:Die Berufung des Stelleninhabers erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Berufungsverfahrens (§ 36 ThürHG) mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Universitätsprofessor W3 1,00 1,00hD1,001,00Zusammen:
1,001,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 0 0165 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0
427 03 19.669 20.000165 Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte 20.000
Erläuterungen:
Entgelte für Studenten, Diplomanden und Doktoranden, die im Zusammenhang mit der Ausbildung oder Diplomarbeit im Interesse der Landessternwarte an Forschungsvorhaben beteiligt sind.
427 08 0 0165 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.
428 01 1.123.487 1.266.000165 Entgelte der Arbeitnehmer 1.268.800
Stellenübersicht:
20112010
E 15 1,00 1,00E 14 4,00 4,00E 13 Ü 1,00 1,00
1 nach E13 hDdavon ku:E 13 2,00 2,00E 11 3,00 3,00E 10 2,00 2,00E 9 2,00 2,00E 8 2,00 2,00E 6 1,00 1,00E 5 2,00 2,00E 4 1,00 1,00E 2 1,00 1,00
1 SSLdavon kw:22,0022,00Zusammen:
22,0022,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 268 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
428 03 21.769 22.000165 Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte 22.000
453 01 0 5.000165 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
5.000
288.298 5.000Aus Titelgruppen 5.000
1.546.166 1.412.500Summe HGr. 4: 1.416.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 24.420 28.000165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
28.000
Erläuterungen:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.000 EUR enthalten.
514 01 26.051 35.000165 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 30.000
517 01 56.240 67.000165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 60.000
Erläuterungen:
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3.437,52 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 6
Lage: Gemarkung Tautenburg
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 0
Ist 2009 2011
1. 11.494 15.000Heizstoffe
2. 34.072 32.000Elektrizität (ohne Beheizung)
3. 1.806 2.000Wassergeld
4. 866 1.000Reinigung
5. 0 0Grundbesitzabgaben
6. 8.258 10.000Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
60.00056.496Zusammen
518 01 1.050 2.000165 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 2.000
523 01 15.986 21.000165 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen 16.000
526 01 409 300165 Gerichts- und ähnliche Kosten 300
526 02 2.260 5.000165 Kosten für Sachverständige 5.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 269 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu526 02
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Für gutachterliche Tätigkeit im Rahmen der regelmäßigen wissenschaftlichen Begutachtung der Landessternwarte sowie bei technischen Problemen mit dem Teleskop, dem Spiegel und der Kuppel.
527 01 3.354 7.000165 Dienstreisen 7.000
527 02 10.324 13.000165 Dienstreisen (Ausland) 13.000
529 22 78 0165 Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Direktors
0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 29 geleistet werden.
531 01 3.182 700165 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 700
532 01 3.973 4.000165 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 4.000
535 01 25.183 26.000165 Geräte für Fachaufgaben 26.000
Erläuterungen:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 13.400 EUR enthalten.
537 02 0 0165 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0
538 01 0 0165 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0
539 01 255 800165 Mitgliedsbeiträge 300
Erläuterungen:
Mitgliedsbeitrag im DFN-Verein (Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.)
546 01 226 300165 Vermischter Sachaufwand 300
64.307 55.200Aus Titelgruppen 53.000
237.297 265.300Summe HGr. 5: 245.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 0165 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0
812 02 23.741 10.000165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
18.200
812 13 0 0165 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
812 35 124.080 135.900165 Erwerb von Fachgeräten 106.700
423.926 25.000Aus Titelgruppen 20.000
571.746 170.900Summe HGr. 8: 144.900
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 270 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung
427 61 165 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0
525 61 165 Sachaufwand für Ausbildung 0 0 0
538 61 165 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0
547 61 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0 0
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung
427 62 165 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0
525 62 165 Sachaufwand für Fortbildung 3.885 1.000 1.000
538 62 165 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0
547 62 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 3.000 3.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 3.885 4.000 4.000
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 165 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
3.081 3.000 3.000
518 69 165 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 165 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 271 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 3.081 3.000 3.000
TGr. 72 Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Die Ausgaben sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 72 geleistet werden.
428 72 165 Entgelte der Arbeitnehmer 135.871 0 0
511 72 165 Geschäftsbedarf 0 0 0
514 72 165 Verbrauchsmittel 0 0 0
523 72 165 Wissenschaftliches Schrifttum 0 0 0
527 72 165 Dienstreisen 14.002 0 0
547 72 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1.951 0 0
812 72 165 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 151.824 0 0
TGr. 73 Wissenschaftsförderung Außenstehender
Die Ausgaben sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 73 geleistet werden.
428 73 165 Entgelt der Arbeitnehmer 0 0 0
547 73 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3.192 0 0
681 73 165 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen
0 0 0
812 73 165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 3.192 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 272 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 74 Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder
Die Ausgaben sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 74 geleistet werden.
428 74 165 Entgelte der Arbeitnehmer 105.716 0 0
511 74 165 Geschäftsbedarf 0 0 0
514 74 165 Verbrauchsmittel 0 0 0
523 74 165 Wissenschaftliches Schrifttum 0 0 0
527 74 165 Dienstreisen 21.724 0 0
547 74 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 911 0 0
812 74 165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 128.352 0 0
TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung
Die Ausgaben sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 381 01 geleistet werden.
428 76 165 Entgelte der Arbeitnehmer 11.626 0 0
547 76 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
812 76 165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
22.500 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76 34.126 0 0
TGr. 90 Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union
Die Ausgaben sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 90 geleistet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 273 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
429 90 165 Nicht aufteilbare Personalausgaben 35.085 0 0
547 90 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 13.754 0 0
812 90 165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
401.426 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 90 450.265 0 0
TGr. 92 Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)
Erläuterungen:
LOFAR steht für Low Frequency Array und ist ein Radioteleskop einer neuen Generation. Es besteht aus einem Feld unbeweglicher Antennen.LOFAR in Thüringen ist Teil eines europaweiten Projektes, das vom niederländischen Forschungsinstitut ASTRON initiiert wurde.In Deutschland beteiligen sich neben der Landessternwarte Tautenburg auch das Max-Planck-Institut für Radioastronomie (Bonn), das Max-Planck-Institut für Astrophysik (Garching), das Astrophysikalische Institut Potsdam, die Jacobs University Bremen, die Ruhr Universität Bochum und das Forschungszentrum Jülich am Aufbau von LOFAR-Stationen.
LOFAR verbessert die im Rahmen der strategischen Ausrichtung angestrebte Einbindung der Landessternwarte in europäische Netzwerke.
Der Aufbau des LOFAR-Antennenfeldes wurde mit EFRE-Mitteln gefördert.
Die Ausgaben sind übertragbar.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 92 geleistet werden.
429 92 165 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 5.000 5.000
511 92 165 Kommunikation, Datenübertragung 0 28.900 26.700
517 92 165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 12.000 12.000
547 92 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 2.000
812 92 165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
0 25.000 20.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 92 0 70.900 65.700
TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
427 96 165 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0
547 96 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1.807 7.300 5.300
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Angaben in EUR
Titel
- 274 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu547 96
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ausgaben dürfen in einem angemessenen Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.
686 96 165 Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96 1.807 7.300 5.300
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 776.531 85.200 78.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Titel
- 275 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
9.769 10.800 9.800HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
364.152 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
589.526 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
963.447 10.800 9.800Gesamteinnahme
Ausgaben
1.546.166 1.412.500 1.416.600HGr. 4 Personalausgaben
237.297 265.300 245.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
571.746 170.900 144.900HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2.355.209 1.848.700 1.807.100Gesamtausgabe
-1.391.762 -1.837.900 -1.797.300Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 276 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 24.719 0164 Rückzahlung von Überzahlungen aus der Durchführung der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91 b GG
0
Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 verwendet werden.
Erläuterungen:
Haushaltsstelle für Rückzahlung von Überzahlungen bei 685 21 - 40, 632 03 und ATG 80 sowie ATG 83.
119 42 0 0165 Sonstige Rückzahlungen von Überzahlungen 0
Erläuterungen:
Haushaltsstelle für Rückzahlung von Überzahlungen bei ATG 84 bis 87.
119 51 128.622 0165 Vermischte Einnahmen 0
153.341 0Summe HGr. 1: 0
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 02 0 0164 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Wissenschaft 0
232 01 0 69.700164 Ausgleichszuweisungen von anderen Ländern aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz e. V. (AV - WGL)
69.700
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 03 verwendet werden.
Erläuterungen:
Haushaltsstelle für Ausgleichszuweisungen von anderen Ländern aus der gemeinsamen Finanzierung von Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse auf der Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) vom 27.10.2008.
12.185.520 13.638.400Aus Titelgruppen 14.036.500
12.185.520 13.708.100Summe HGr. 2: 14.106.200
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 277 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 80 Leibniz-Institut für Altersforschung- Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80 verwendet werden.
231 80 164 Zuweisungen für laufende Zwecke an das FLI 7.118.000 8.076.000 8.244.500
331 80 164 Zuweisungen für Investitionen an das FLI 1.767.000 4.241.500 5.891.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 80 8.885.000 12.317.500 14.135.500
TGr. 83 Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 83 verwendet werden.
231 83 164 Zuweisungen für laufende Zwecke an das HKI 5.067.520 5.562.400 5.792.000
331 83 164 Zuweisungen für Investitionen an das HKI 1.822.202 5.056.000 4.207.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 83 6.889.722 10.618.400 9.999.000
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 15.774.722 22.935.900 24.134.500
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 278 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbank im Sinne des § 4a Thüringer Spielbankgesetz vom 15. April 2004 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen des Thüringer Glücksspielwesens vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 248) sowie durch die Einnahmen aus dem Überschuss aus den Staatslotterien im Sinne des § 9 Abs. 3 Thüringer Glücksspielgesetz (ThürGlüG) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 243) in der jeweils geltenden Fassung teilfinanziert.
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 -287.995 90.000165 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 90.000
Erläuterungen:
Für gemeinsame Berufungen leitender Wissenschaftler von Forschungseinrichtungen mit Hochschulen des Freistaats Thüringen werden 22 W -Stellen vorgesehen. Diese sind zweckgebunden und bedarfsgerecht den Hochschulen zur Verfügung zu stellen. Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur beruft auf Vorschlag gemeinsamer Berufungskommissionen hervorragende Wissenschaftler an die Hochschulen des Freistaats Thüringen und stellt sie gleichzeitig für die Wahrnehmung ihrer Tätigkeit in den Forschungseinrichtungen frei. Die Institute erstatten die Aufwendungen aus ihrem Haushalt anteilig nach dem "Berliner Modell". Die anteilige Erstattung der anfallenden Kosten durch die Institute ist in Abweichung vom Bruttonachweis von der Ausgabe abzusetzen.
Die gemeinsamen Berufungen werden wie folgt angestrebt:
Leibniz-Institut für Altersforschung Fritz-Lipmann-Institut e.V. und Friedrich-Schiller-Universität Jena 8 Professuren,Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e.V. - Hans-Knöll-Institut - und Friedrich-Schiller-Universität Jena 8 Professuren,Institut für Photonische Technologien e.V. und Friedrich-Schiller-Universität Jena 4 Professuren,Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik und Fachhochschule Jena 1 Professur undInstitut für Mikroelektronik und Mechatronik- Systeme gGmbH Ilmenau und Technische Universität Ilmenau 1 Professur.
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Universitätsprofessor W3 16,00 16,00hDUniversitätsprofessor W2 6,00 6,00hD
22,0022,00Zusammen:
22,0022,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 05 0 0165 Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren
0
428 01 0 0165 Entgelte der Arbeitnehmer 0
-287.995 90.000Summe HGr. 4: 90.000
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
544 01 0 0165 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.
0 0Summe HGr. 5: 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 279 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
632 03 668.649 143.500164 Ausgleichszahlungen an andere Länder aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz e. V. (AV - WGL)
483.600
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.
Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Es handelt sich um Ausgleichszahlungen zum Länderanteil Thüringens an der Finanzierung der Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL). Der Finanzierungsanteil der Länder wird gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL (AV-WGL) vom 27.10.2008 nach dem Königsteiner Schlüssel (25 v. H.) sowie einem Sitzlandanteil (75 v. H.) ermittelt. Da die Forschungseinrichtungen durch ihre jeweiligen Sitzländer vorfinanziert werden, sind Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern zu leisten. Bei Einrichtungen mit Servicefunktionen beträgt der Sitzlandanteil 25 v. H., von der Gemeinschaft der Länder werden 75 v.H. finanziert.
685 21 17.921.131 18.281.500137 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 19.200.000
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2011 findet keine Anwendung.
Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (AV - DFG) vom 27.10.2008.
Die DFG dient der Wissenschaft in allen ihren Zweigen durch die finanzielle Unterstützung von Forschungsaufgaben und durch die Förderung der Zusammenarbeit unter den Forscherinnen und Forschern.
Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Finanzierungsbeitrag des Freistaates Thüringen.
2011
Euro
Gesamtzuw endung an die DFG: 1.613.381.000
Anteil der Länder (42%): 677.621.000
Anteil Thüringens (nach Königsteiner
Schlüssel 2010) 19.195.377
685 26 17.108.834 18.400.000164 Max - Planck - Gesellschaft (MPG) 17.500.000
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2011 findet keine Anwendung.
Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Max - Planck - Gesellschaft (MPG). Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Max - Planck - Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (AV - MPG) vom 27.10.2008. Der Beitrag setzt sich zusammen aus dem Länderanteil nach dem Königsteiner Schlüssel sowie den Sitzlandanteilen an den Institutshaushalten nach Interessenquote.
In Thüringen befinden sich drei Max-Planck-Institute:- Max-Planck-Institut für Ökonomik - Max-Planck-Institut für chemische Ökologie sowie das - Max-Planck-Institut für Biogeochemie.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 280 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 26
Ansatz 2011
Der Anteil Thüringens an der Gesamtzuw endung berechnet sich w ie folgt :
2011
Zuw endungsbedarf MPG gesamt 1.289.938.000 €
Länderanteil gesamt = 50 v.H. des Zuw endungsbedarfs der MPG 644.969.000 €
Länderanteil verteilt nach Finanzierungsschlüssel 350.000.000 €
A -Anteil Thüringens nach dem Königsteiner Schlüssel 2010 9.914.400 €
Länderanteil verteilt nach Interessenquote 294.969.000 €
davon Gesamtzuschüsse für die 3 Thüringer Max-Planck-Institute 15.600.000 €
B davon 50 v.H. Sitzlandanteil Thüringen 7.800.000 €
C Erstattung aus Abrechnung 2008 -850.900 €
D vorgesehene Erhöhung des Sitzlandanteils aufgrund Baumaßnahme am MPI für Chemische Ökologie Jena - Drs. A 09.01 636.500 €
Zuwendungsanteil Thüringen gesamt (A+B+C+D) 17.500.000 €
685 28 1.558.500 1.298.500164 Fraunhofer - Gesellschaft (FhG) 960.000
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2011 findet keine Anwendung.
Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 281 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 28
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG). Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (AV-FhG) vom 27.10.2008. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden vom Bund und von den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 aufgebracht.
Die FhG unterhält in der Bundesrepublik Deutschland 59 Institute. In Thüringen befinden sich zwei Fraunhofer-Institute sowie ein Anwendungszentrum:- Fraunhofer - Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena (IOF)- Fraunhofer - Institut für Digitale Medientechnologie Ilmenau (IDMT) sowie das- Fraunhofer - Anwendungszentrum für Systemtechnik an der TU Ilmenau (AST).Weiterhin gibt es seit dem 01.02.2010 einen Institutsteil des Fraunhofer - Institutes für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Hermsdorf (ehemaliges HITK). Die Mittel hierfür sind bei Kapitel 04 78 - 685 32 (Anschubfinanzierung) und bei 04 78 - 893 03 (Ausbaufinanzierung) veranschlagt.
Der Zuwendungsbedarf 2011 aller Institute einschließlich Ausbauinvestitionen beträgt 535.803.900 EUR. Davon: Finanzierungsbeitrag der Länder gesamt 95.037.900 EURFinanzierungsbeitrag Thüringens 1.079.600 EUR
Weitere Zahlungsverpflichtungen Thüringens:Guthaben aus 2008 -193.200 EUR
Sonderfinanzierung - Zuschuss zum Grunderwerb für dieErrichtung einer Antennenanlage in Ilmenau i. R. d. Projektes drahtlose Verteilersysteme des FhI für Integrierte Schaltungen (IIS) 70.000 EURThüringen beteiligt sich mit 50 v. H. an den Gesamtkosten für den Grunderwerb, die verbleibenden 50 v. H. trägt der Bund.
685 30 0 370.000165 Helmholtzgemeinschaft (HGF) 555.000
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2011 findet keine Anwendung.
Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Die Helmholtzgemeinschaft ist mit ihren 16 Forschungszentren und einem Jahresbudget von rund 2,8 Milliarden Euro (Stand: 2009) die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands.Am 02. Juni 2009 hatte das Thüringer Kabinett die Errichtung eines Helmholtz- Institutes in Jena beschlossen, die erforderlichen Mittel zur Deckung der laufenden Kosten des Instituts in den Haushaltsentwürfen ab 2010 ff. zu berücksichtigen. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. (mit ihren beiden beteiligten Forschungszentren GSI und DESY) haben am 25. Juni ein Memorandum über die Gründung des "Helmholtz-Instituts Jena" - Laser und Beschleuniger zur Erforschung extremer Materialzustände - unterzeichnet. Das Institut hat am 01. Juli 2009 seine Arbeit aufgenommen.
685 32 0 1.250.000165 Sonderfinanzierung im Rahmen der Integration des Hermsdorfer Institut für Technische Keramik (HITK) in die FhG (Anschubfinanzierung)
1.250.000
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 07 26 - 686 75 veranschlagten Mitteln verwendet werden. (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 282 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 32
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
5.000.000 5.000.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Das Kabinett hat am 19.05.2009 beschlossen, die Integration des Hermsdorfer Instituts für Technische Keramik e. V. (HITK) in die Fraunhofer- Gesellschaft zu unterstützen. Der Beschluss wurde im Senat der Fraunhofer-Gesellschaft am 20.10.2009 und im FhG-Bund-Länder-Ausschuss am 18.12.2009 getroffen.
Zum 01.02.2010 wurde das HITK als Institutsteil Hermsdorf in das Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) integriert.
Neben der Beteiligung an der Finanzierung der Ausbauinvestitionen i. H. v. insgesamt 18 Mio. Euro - veranschlagt bei Kapitel 0478, Titel 893 03 - beinhaltet dieser Beschluss auch die Übernahme der anteiligen Grundfinanzierung für fünf Jahre.Seitens des TMWAT erfolgt hierzu eine Finanzierungsbeteiligung i. H. v. 1.250.000 Euro jährlich im Zeitraum 2010 bis 2014, veranschlagt bei Kapitel 0726 - 686 75.
685 40 277.870 301.000164 Zuwendungen an Akademien 323.000
§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2011 findet bei acatech keine Anwendung.
Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 283 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 40
Ansatz 2011
Erläuterungen:
A. Akademienprogramm
Bund und Länder finanzieren gemeinsam das von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. koordinierte Akademienprogramm. Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm zum GWK - Abkommen (AV-AK) vom 27. 10. 2008. Gefördert werden Forschungsvorhaben, die von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse sind und in Trägerschaft einer wissenschaftlichen Akademie durchgeführt werden (Akademienprogramm).
Thüringen erstattet einen Finanzierungsbeitrag an die Union der Akademien der Wissenschaften auf der Grundlage der Vorhabensliste des jeweiligen Jahres.
Folgende Vorhaben mit Thüringer Beteiligung werden derzeit gefördert:- Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)- Orientalische Handschriften- Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen- Deutsche Wortfeldetymologie
Für 2011 ist ein Finanzierungsbeitrag Thüringens von 287.500 Euro vorgesehen.
B. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)
Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften - acatech. Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (AV- acatech) - vom 27. 10. 2008.
Der Finanzierungsanteil Thüringens wird gemäß Königsteiner Schlüssel in 2010 in 2011mit 35.409,50 Euro veranschlagt.
35.359.241 39.053.600Aus Titelgruppen 39.867.300
72.894.225 79.098.100Summe HGr. 6: 80.138.900
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 284 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
891 46 500.000 5.400.000165 Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen
900.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
900.000 900.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
900.000 900.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Mittel sind für Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. März 2009 (BGBl. Teil I, S. 428) zuletzt geändert in der Fassung vom 16.Juni 2009 (BGBl. Teil I, S. 1959) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. April 2009 und dem Kabinettbeschluss vom 24. März 2009 zu verwenden.
Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT), JenaSchaffung einer modernen Reinrauminfrastruktur auf dem Campus Beutenberg JenaGesamtumfang der Maßnahme: 6,8 Mio. Euro
893 01 0 0164 Zuschüsse für Baumaßnahmen der MPG in Thüringen 0
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den bei Kapitel 04 78, Titel 685 27 veranschlagten Ausgaben.
893 02 1.200.000 740.000164 Zuschuss für den zweiten Bauabschnitt am Fraunhofer-Institut für Optik und Feinmechanik Jena (IOF Jena) - Präzisionssysteme
0
Erläuterungen:
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) Jena hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1991 zu einem der leistungsfähigsten Institute in der Bundesrepublik entwickelt. Nach Abschluss des 1. Bauabschnitts im Jahr 2005 erfolgt nun ab 2008 der 2. Bauabschnitt zu den Präzisionssystemen am IOF.Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie des Bundes kofinanziert. Die EFRE-Mittel sind bei Kapitel 0703, ATG 81, veranschlagt. Der Neubau wird entsprechend dem Abstimmungsergebnis unter Federführung der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) durchgeführt. Als Fördergrundlage dient die Richtlinie für die Förderung der Infrastruktur in Forschung und Entwicklung (Thür. Staatsanzeiger 09/2006 S. 422) in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Fraunhofer-Gesellschaft (AV-FhG).Die Landesmittel (18,1 v. H. der Gesamtausgaben) wurden in den Jahren 2008 bis 2010 bereit gestellt und dienen ausschließlich der Kofinanzierung der EFRE-Mittel mit einem Interventionssatz von 63,8 v. H. Der Bund stellte weitere Mittel i. H. v. 18,1 v. H. als Komplementärmittel für diese Baumaßnahme bereit.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 285 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu893 02
Ansatz 2011
Fördermaßnahme EU Mittel Landes-mittel
Bundes-mittel
2011 2011 2011Zuschuss für den 2. Bauabschnitt am Fraunhofer-Institut für Optik und Feinmechanik Jena (IOF Jena) Präzisionssysteme 1.645.000,00 0,00 0,00
Summe 1.645.000,00 0,00 0,00
893 03 0 0164 Ausbaufinanzierung Hermsdorfer Institut für Technische Keramik (HITK) als Institutsteil Thüringen eines Fraunhofer-Instituts in Dresden
575.000
Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 bis 2013 (Teil EFRE) zu verwenden.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
575.000 575.000
812.500 812.500
862.500 862.500
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
2.250.000 2.250.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 286 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu893 03
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Das Kabinett hat am 19.05.2009 beschlossen, die geplante Integration des Hermsdorfer Instituts für Technische Keramik e.V. (HITK) in die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) zu unterstützen. Der Beschluss wurde im Senat der FhG am 20.10.2009 und im FhG-Bund-Länder-Ausschuss am 18.12.2010 getroffen. Zum 01.02.2010 wurde das HITK als Institutsteil Hermsdorf in das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) integriert.Neben der Übernahme der anteiligen Grundfinanzierung für fünf Jahre- veranschlagt bei Kapitel 0478 Titel 685 32- beinhaltet dieser Beschluss die Beteiligung an der Finanzierung der Ausbauinvestitionen i.H.v. Insgesamt 18 Mio. Euro.Finanzierung der Maßnahme:Gesamtvolumen: 18.000.000 Eurodavon: 2010 0 Euro 2011 4.600.000 Euro 2012 6.500.000 Euro 2013 6.900.000 EuroVorgesehene Finanzierungsanteile:EFRE-Mittel zu 75 v.H. 13.500.000 EuroBundesmittel zu 12,5 v.H. 2.250.000 EuroLandesmittel zu 12,5 v.H. 2.250.000 Euro
Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie des Bundes kofinanziert. Die EFRE-Mittel sind bei Kapitel 0703, ATG 81, veranschlagt. Der Bau wird entsprechend dem Abstimmungsergebnis unter Federführung der FhG durchgeführt. Als Fördergrundlage dient die Richtlinie für die Förderung der Infrastruktur in Forschung und Entwicklung (Thür. Staatsanzeiger 09/ 2006 S. 422) in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Fraunhofer-Gesellschaft (AV-FhG). Die Mittel (12,5 v.H. der Gesamtausgaben) dienen ausschließlich der Kofinanzierung der EFRE-Mittel mit einem Interventionssatz von 75 v.H.. Der Bund stellt weitere Mittel i.H.v. 12,5 v.H. Als Komplementärmittel für diese Baumaßnahme bereit.
Fördermaßnahme EU Mittel Landes-mittel
Bundes-mittel
2011 2011 2011Ausbaufinanzierung Hermsdorfer Institut für Technische Keramik (HITK) als Institutsteil Thüringen eines Fraunhofer-Instituts in Dresden 3.450.000,00 575.000,00 575.000,00
Summe 3.450.000,00 575.000,00 575.000,00
8.346.602 20.548.000Aus Titelgruppen 22.011.600
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(893 04) 0 0164 Zuschuss für den Neubau des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie (IDMT) Ilmenau
0
10.046.602 26.688.000Summe HGr. 8: 23.486.600
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
981 01 0 0991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes 0
0 0Summe HGr. 9: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 287 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 80 Leibniz-Institut für Altersforschung- Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena
Erläuterungen:
Grundlage der Arbeit des Leibniz-Instituts für Altersforschung - Fritz-Lipmann- Institut e.V. (FLI), vormals Institut für Molekulare Biotechnologie (IMB), ist die Vereinbarung zwischen Bund und Land zur Gründung einer Einrichtung der "Blauen Liste" vom 16.10./23.10.1991.Bund und Länder fördern das Institut nach Maßgabe der Ausführungsvereinbarung zum GWK Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V..Das FLI beschäftigt sich mit der Erforschung der molekularen Mechanismen altersassoziierter Krankheiten und der Seneszenz. Der Schwerpunkt des FLI liegt dabei auf der Grundlagenforschung, wobei jedoch aus den Erkenntnissen auch Folgerungen für die medizinische Anwendung, für Prävention und Therapie gezogen werden sollen.
Finanzierungsschlüssel - Bund - Land = 50 : 50
Übersicht über die Programmbudgets des FLI:
2009 2010 2011
Gesamtausgaben
Betriebsausgaben 19.623.600 20.677.600 21.014.681
Investitionsausgaben 11.278.000 8.492.000 11.782.000
davon Baumaßnahmen 6.800.000 4.458.000 8.250.000
Zusammen 30.901.600 29.169.600 32.796.681
ab Eigenmittel 4.525.600 4.525.600 4.525.600
Zuw endungsbedarf gesamt 26.376.000 24.644.000 28.271.081
Finanzierung der Ausgaben
Der Zuw endungsbedarf w ird gedeckt durch
das Land 13.188.000 12.326.500 14.135.541
den Bund 13.188.000 12.317.500 14.135.541
davon Betrieb 15.098.000 16.152.000 16.489.100
davon Investitionen 11.278.000 8.492.000 11.782.000
Gesamt 26.376.000 24.644.000 28.271.100
Die Ausgaben sind übertragbar.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 80 geleistet werden.Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
685 80 164 Zuwendungen an das FLI 14.236.000 16.152.000 16.489.100
891 80 164 Zuschüsse für Investitionen an das FLI 3.534.000 8.492.000 11.782.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
10.234.0001.600.000
Betrag: 11.834.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 288 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 80
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
3.400.000 18.185.000 21.585.000
6.678.000 10.234.000 16.912.000
1.600.000 1.600.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
3.400.000 24.863.000 11.834.000 40.097.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Nachrichtlich: Summe TGr. 80 17.770.000 24.644.000 28.271.100
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 289 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 83 Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena
Erläuterungen:
Zweck des HKI ist die Förderung der Natur- und Wirkstoff-Forschung, insbesondere der damit in Zusammenhang stehenden Grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung, des wissenschaftlichen Informationsaustausches und der Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Bund und Länder fördern das Institut nach Maßgabe der Ausführungsvereinbarung zum GWK Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.Die zentrale Aufgabe des HKI besteht in der Verknüpfung der Wirkstoffsuche auf der Basis von Naturstoffen mit der Infektionsbiologie unter Verwendung aller genomischen Plattformtechnologien.
Finanzierungsschlüssel - Bund - Land = 50 : 50
Übersicht über die Programmbudgets des HKI
2009 2010 2011
Gesamtausgaben
Betriebsausgaben 12.264.000 13.924.800 14.384.000
Investitionsausgaben 2.890.000 10.112.000 8.414.000
davon Baumaßnahmen 550.000 7.750.000 5.750.000
Zusammen 15.154.000 24.036.800 22.798.000
ab Eigenmittel 2.100.000 2.800.000 2.800.000
Zuw endungsbedarf gesamt 13.054.000 21.236.800 19.998.000
Finanzierung der Ausgaben
Der Zuw endungsbedarf w ird gedeckt durch
das Land 6.527.000 10.618.400 9.999.000
den Bund 6.527.000 10.618.400 9.999.000
davon Betrieb 10.164.000 11.124.800 11.584.000
davon Investition 2.890.000 10.112.000 8.414.000
Gesamt 13.054.000 21.236.800 19.998.000
Die Ausgaben sind übertragbar.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 83 geleistet werden.Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
685 83 164 Zuwendungen an das HKI 10.135.040 11.124.800 11.584.000
891 83 164 Zuschüsse für Investitionen an das HKI 3.267.202 10.112.000 8.414.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
5.200.000
Betrag: 5.200.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 290 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 83
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
11.300.000 11.300.000
2.037.000 5.200.000 7.237.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
13.337.000 5.200.000 18.537.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Nachrichtlich: Summe TGr. 83 13.402.242 21.236.800 19.998.000
TGr. 84 Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT) in Jena
Erläuterungen:
Das Institut für Photonische Technologien (IPHT) e. V. - vormals Institut für Physikalische Hochtechnologie e. V. - ist eine Forschungseinrichtung am Standort Wissenschaftscampus Beutenberg. Seit seiner Gründung 1992 betreibt das IPHT weltweit anerkannte Spitzenforschung.In Umsetzung der Neuausrichtung des Instituts auf Photonische Technologien ist das Institut nunmehr in acht Forschungsabteilungen und eine kaufmännische Abteilung organisiert.
Übersicht über die Wirtschaftspläne des IPHT
2009 2010 2011Ausgaben (Angaben in Euro)Institutionelle FörderungPersonalausgaben 5.504.200 5.703.900 5.715.300Sächliche Verw altungsausgaben 1.803.300 2.138.600 2.138.600Ausgaben für Investitionen 963.200 1.200.000 1.200.000 davon Baumaßnahmen 30.000 100.000 100.000Zusammen 8.270.700 9.042.500 9.053.900Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen 8.420.400 9.200.000 9.255.200Gesamtausgaben 16.691.100 18.242.500 18.309.100ab Eigenmittel 8.420.400 9.200.000 9.255.200ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen 15.300 15.300 15.300Mithin Zuw endungsbedarf gesamt 8.255.400 9.027.200 9.038.600
Finanzierung der AusgabenDer Zuw endungsbedarf w ird gedeckt durchdas Land 8.255.400 9.027.200 9.038.600
Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
685 84 165 Zuwendungen an das IPHT 7.288.707 7.827.200 7.838.600
891 84 165 Zuschüsse für Investitionen an das IPHT 963.200 1.200.000 1.200.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 291 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Nachrichtlich: Summe TGr. 84 8.251.907 9.027.200 9.038.600
TGr. 86 Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V. (IBA) in Heiligenstadt
Erläuterungen:
Die anwendungsorientierten Forschungsarbeiten des IBA sind auf die Nutzung biologischer Funktionsmechanismen zur Sicherung der Funktion von technischen Systemen der Life Sciences sowie auf die Bereitstellung von technischen Systemen zur Sicherung biologischer Funktionen ausgerichtet. Mit der Umsetzung der wissenschaftlichen Profilausrichtung "Biotechniques at Interfaces" besitzt das IBA ein hochaktuelles, langfristig international tragfähiges und zukunftsorientiertes wissenschaftliches Konzept. Durch die interdisziplinäre Untersuchung und gezielte Funktionalisierung von Grenzflächen und Biointerfaces werden in den Fachbereichen Analysenmesstechnik, Bioprozesstechnik und Biowerkstoffe sowie in der Nachwuchsforschergruppe Forschungsergebnisse auf ausgewiesenen Technologiefeldern des Freistaates Thüringen bereitgestellt.Sie können insbesondere durch Thüringer Unternehmen genutzt werden, die in Wachstums- und Zukunftsfeldern tätig sind, die von der Medizintechnik / Gesundheit über die Biotechnologie, Bioanalytik, neue Materialien und Mikrotechnologie bis hin zu Photonik / Optik reichen.
Übersicht über die Wirtschaftspläne des IBA:
2009 2010 2011Ausgaben (Angaben in Euro)Institutionelle FörderungPersonalausgaben 1.526.000 1.549.500 1.552.600Sächliche Verw altungsausgaben 275.700 368.900 368.900Ausgaben für Investitionen 377.600 524.000 395.600 davon Baumaßnahmen 0 0 0Zusammen 2.179.300 2.442.400 2.317.100Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen 1.800.000 1.850.000 3.700.000Gesamtausgaben 3.979.300 4.292.400 6.017.100ab Eigenmittel 1.800.000 1.850.000 3.700.000ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen 1.000 1.000 1.000Mithin Zuw endungsbedarf gesamt 2.178.300 2.441.400 2.316.100
Finanzierung der AusgabenDer Zuw endungsbedarf w ird gedeckt durchdas Land 2.178.300 2.441.400 2.316.100
Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
685 86 165 Zuwendungen an das IBA 1.798.794 1.917.400 1.920.500
891 86 165 Zuschüsse für Investitionen an das IBA 377.600 524.000 395.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 86 2.176.394 2.441.400 2.316.100
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Angaben in EUR
Titel
- 292 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 87 Institut für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme gGmbH (IMMS) in Ilmenau
Erläuterungen:
Der Arbeitsschwerpunkt des IMMS liegt im Bereich der Mikroelektronik- und Mechatroniksysteme. Die Tätigkeit des Instituts hat zum Ziel, durch Forschung und Entwicklung Ergebnisse universitärer Grundlagenforschung in industrielle Anwendungen zu überführen. Das Institut wird in Forschungsverbundprojekten mit der Industrie insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Thüringen wirksam.
Übersicht über die Wirtschaftspläne des IMMS:
2009 2010 2011Ausgaben (Angaben in Euro)Institutionelle FörderungPersonalausgaben 1.429.100 1.546.100 1.549.000Sächliche Verw altungsausgaben 471.600 486.100 486.100Ausgaben für Investitionen 204.600 220.000 220.000 davon Baumaßnahmen 0 0 0Zusammen 2.105.300 2.252.200 2.255.100Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen 3.650.000 3.192.200 2.410.000Gesamtausgaben 5.755.300 5.444.400 4.665.100ab Eigenmittel 3.650.000 3.192.200 2.410.000ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen 0 0 0Mithin Zuw endungsbedarf gesamt 2.105.300 2.252.200 2.255.100
Finanzierung der AusgabenDer Zuw endungsbedarf w ird gedeckt durchdas Land 2.105.300 2.252.200 2.255.100
Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
685 87 165 Zuwendungen an das IMMS 1.900.700 2.032.200 2.035.100
891 87 165 Zuschüsse für Investitionen an das IMMS 204.600 220.000 220.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 87 2.105.300 2.252.200 2.255.100
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 43.705.843 59.601.600 61.878.900
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 78 Förderung der Wissenschaft
Titel
- 293 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
153.341 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
12.185.520 13.708.100 14.106.200HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3.589.202 9.297.500 10.098.000HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
15.928.063 23.005.600 24.204.200Gesamteinnahme
Ausgaben
-287.995 90.000 90.000HGr. 4 Personalausgaben
0 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
72.894.225 79.098.100 80.138.900HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
10.046.602 26.688.000 23.486.600HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
82.652.832 105.876.100 103.715.500Gesamtausgabe
-66.724.770 -82.870.500 -79.511.300Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Angaben in EUR
Titel
- 294 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 0 0169 Rückzahlung von Überzahlungen 0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Tit. 544 01 verwendet werden.
119 51 0 0169 Vermischte Einnahmen 0
161.123 0Aus Titelgruppen 8.899.400
161.123 0Summe HGr. 1: 8.899.400
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01neu
991 Zuführung von anderen Kapiteln 0
0 0Summe HGr. 3: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Angaben in EUR
Titel
- 295 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 73 Fachliche und regionale Forschungsschwerpunkte, Technologietransfer, Begleitforschung
Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 73 und ATG 75.
119 73 169 Rückzahlung von Überzahlungen 110.866 0 0
122 73 169 Rückzahlungen aus Verwertungserlösen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 110.866 0 0
TGr. 75 Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur
Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 73 und ATG 75.
119 75 169 Rückzahlung von Überzahlungen 50.257 0 0
282 75 169 Zuschüsse aus dem Inland 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75 50.257 0 0
TGr. 95 Landesprogramm "ProExzellenz" als Teil der Zukunftsinitiative "Exzellentes Thüringen"
119 95neu
169 Rückzahlungen von Überzahlungen 0
134 95neu
169 Kapitalrückzahlungen 8.899.400
Erläuterungen:
Das Landesprogramm mit einem Gesamtvolumen von 50,3 Mio. Euro ist vollständig bewilligt. Die Mittel i.H.v. 8.899.400 Euro entsprechen den erforderlichen Auszahlungen ab 2012 und sollen in 2011 aus einer Rücklage dem Landeshaushalt zugeführt werden.
282 95neu
169 Sonstige Überschüsse aus dem Inland 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95 0 0 8.899.400
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 161.123 0 8.899.400
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Angaben in EUR
Titel
- 296 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
538 01 17.400 0169 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0
Ausgaben bis zu 100.000 Euro dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 685 73 geleistet werden.
Erläuterungen:
Ausgaben für Sachverständige einschließlich Reisekosten, Gutachten und Studien sowie für technische Hilfe im Rahmen Fördermittelüberwachungsprogramm.
544 01 0 0169 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.
17.400 0Summe HGr. 5: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Angaben in EUR
Titel
- 297 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 73 Fachliche und regionale Forschungsschwerpunkte, Technologietransfer, Begleitforschung
Erläuterungen:
In der ATG 73 sind Mittel veranschlagt für die Richtlinie I "Förderung der Durchführung und Veröffentlichung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben" (Thür. Staatsanzeiger Nr. 9/2006 vom 27.02.06 S. 420).
Fördermaßnahme EU Mittel Landes-mittel
Bundes-mittel
2011 2011 2011Förderung einzelner Projekte im Rahmen der Richtlinie zur "Förderung der Durchführung und Veröf fentlichung von Forschungs- und Entw icklungsvorhaben" (ThürStAnz 09/06, S. 420) 1.200.000,00 600.000,00 0,00
Summe 1.200.000,00 600.000,00 0,00
Die Ausgaben und VE bei ATG 73 und ATG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.Minderausgaben bei Titel 685 73 bis zur Höhe von 100.000 EUR dürfen für Ausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.Mehrausgaben bei ATG 73 und ATG 75 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 73 und ETG 75 geleistet werden.Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).
Vom Gesamtansatz sind 600.000 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
800.000750.000500.000
Betrag: 2.050.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
2.591.900 800.000 3.391.900
990.000 750.000 800.000 2.540.000
500.000 750.000 1.250.000
500.000 500.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
3.581.900 2.050.000 2.050.000 7.681.900
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
682 73 169 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen zur Forschungsförderung
391.973 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Angaben in EUR
Titel
- 298 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
683 73 169 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Forschungsförderung
0 0 0
685 73 169 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung
3.374.518 1.700.000 3.880.000
891 73 169 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Forschungsförderung
0 0 0
893 73 169 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Forschungsförderung
0 0 0
894 73 169 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung
104.328 800.000 120.000
981 73 991 Abführungen an andere Kapitel 11.600 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 3.882.419 2.500.000 4.000.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Angaben in EUR
Titel
- 299 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 75 Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur
Erläuterungen:Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Richt linie II „Förderung der Infrastruktur in Forschung und Entwicklung“
Fördermaßnahme EU Mittel Landes- mittel
Bundes-mittel
2011 2011 2011Förderung einzelner Projekte gem. Projektplan im Rahmen der Richtlinie zur "Förderung der Infrastruktur in Forschung und Entw icklung" (ThürStAnz 09/06, S. 422) 5.705.000,00 700.000,00 0,00
Summe 5.705.000,00 700.000,00 0,00
Die Ausgaben und VE bei ATG 73 und ATG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.Mehrausgaben bei ATG 73, und ATG 75 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 73 und ETG 75 geleistet werden.Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).
Vom Gesamtansatz sind 700.000 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
950.000750.000700.000
Betrag: 2.400.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
326.500 1.400.000 1.726.500
310.000 1.350.000 950.000 2.610.000
1.000.000 750.000 1.750.000
700.000 700.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
636.500 3.750.000 2.400.000 6.786.500
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
682 75 169 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen zur Förderung der Infrastruktur in FuE
0 0 0
683 75 169 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Förderung der Infrastruktur in FuE
0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Angaben in EUR
Titel
- 300 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
685 75 169 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE
333.276 525.000 293.800
891 75 169 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Förderung der Infrastruktur in FuE
0 0 0
893 75 169 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Förderung der Infrastruktur in FuE
1.470.217 0 0
894 75 169 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE
1.392.440 3.800.000 2.531.200
981 75 991 Abführungen an andere Kapitel 22.500 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75 3.218.433 4.325.000 2.825.000
TGr. 95 Landesprogramm "ProExzellenz" als Teil der Zukunftsinitiative "Exzellentes Thüringen"
Erläuterungen:
Das Landesprogramm wurde im Jahr 2008 im Umfang von 50,3 Mio. Euro aufgelegt und aus dem Verkauf von Landesbeteiligungen gespeist. Es bündelt bedeutende Maßnahmen zur Stärkung der Bereiche Forschung, Innovation, Nachwuchs und Lehre. Aufgrund der Bewilligungen ergibt sich ab 2012 ein Finanzbedarf i.H.v. 8.899.400 Euro, der in den Landeshaushalt aufzunehmen ist.
547 95neu
169 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0
682 95neu
169 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen 0
685 95neu
169 Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0
891 95neu
169 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 0
894 95neu
169 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 0
981 95neu
991 Abführungen an andere Kapitel 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95 0 0 0
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 7.100.852 6.825.000 6.825.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 79 Förderung der Forschung
Titel
- 301 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
161.123 0 8.899.400HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
161.123 0 8.899.400Gesamteinnahme
Ausgaben
17.400 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
4.099.767 2.225.000 4.173.800HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
2.966.985 4.600.000 2.651.200HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
34.100 0 0HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
7.118.252 6.825.000 6.825.000Gesamtausgabe
-6.957.129 -6.825.000 2.074.400Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 302 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der staatlichen Archive Thüringens ist das Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut vom 23.04.92 (GVBl. 10/92 S.139). Dem TMBWK als oberster Archivbehörde Thüringens sind die Staatsarchive sowie die Archivberatungsstelle direkt unterstellt.
Die Servicestelle Verwaltung ist beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie angesiedelt und nimmt die verwaltungstechnischen Aufgaben für die Staatsarchive wahr.
Das Hauptstaatsarchiv Weimar übernimmt neben seinen gesetzlichen Verpflichtungen auch Aufgaben von überregionaler Bedeutung (Zentrale Restaurierungswerkstatt der Staatsarchive, Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat etc.).
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 11 65.840 45.000162 Verwaltungseinnahmen 45.000
119 31 743 700162 Einnahmen aus Veröffentlichungen 700
119 51 0 0162 Vermischte Einnahmen 0
124 01 0 0162 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0
125 43 0 0162 Einnahmen aus wissenschaftlichen Veranstaltungen 0
Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.
132 01 200 100162 Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe
100
66.783 45.800Summe HGr. 1: 45.800
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 03 187.856 0162 Zuweisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Einrichtung und Unterhaltung einer Sicherungsverfilmungsstelle
0
Ist-Einahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 75 verwendet werden.
235 08 35.526 0162 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit 0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.
235 11 0 0162 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte
0
282 01 19.720 0162 Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung
0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.
282 02 0 0162 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland- Spenden 0
Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 523 02.
243.102 0Summe HGr. 2: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 303 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 73 Wissenschaftsförderung Außenstehender
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.
231 73 162 Zuweisung Außenstehender für laufende Zwecke 0 0 0
331 73 162 Zuweisung Außenstehender für Investitionen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 0 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 304 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 1.410.416 1.737.400162 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.740.900
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Leitender Archivdirektor A16 1,00 1,00hDArchivdirektor A15 7,00 7,00hDOberarchivrat A14 9,00 9,00hDArchivrat A13 4,00 4,00hDArchivamtsrat A12 4,00 4,00gDArchivamtmann A11 8,00 8,00gDArchivoberinspektor A10 4,00 4,00gDArchivinspektor A9 3,00 3,00gD
40,0040,00Zusammen:
40,0040,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 80.936 120.000162 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 120.000
Erläuterungen:
Die Erläuterungen zu Titel 428 01 gelten hinsichtlich der Aufzählung bei der Bemessung der Entgeltgruppen im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend.
427 03 0 101.000162 Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Hilfskräfte 101.000
Erläuterungen:
Beschäftigungsentgelte für 6 Zeitverträge
427 08 45.513 0162 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmenbei Titel 235 08 geleistet werden.
Erläuterungen:
Beschäftigung von ABM - KräftenAus den Ansätzen sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.
428 01 1.744.130 1.857.400162 Entgelte der Arbeitnehmer 1.881.700
Stellenübersicht:
20112010
E 10 1,00 1,00E 9 1,00 1,00E 8 5,00 5,00E 6 15,00 15,00
1 SSLdavon kw:E 5 8,00 8,00E 4 3,00 3,00E 3 4,00 4,00E 2 Ü 1,00 1,00
1 nach E2 eDdavon ku:38,0038,00Zusammen:
38,0038,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 305 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
428 03 52.012 137.800162 Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte 137.800
Erläuterungen:
Einstellung von Teilzeitkräften u.a. für dringend notwendige Restaurierungsarbeiten, für Bestandserschließungsarbeiten sowie für die Benutzerberatung
453 01 10.376 0162 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
0
228.389 26.300Aus Titelgruppen 26.300
3.571.772 3.979.900Summe HGr. 4: 4.007.700
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 124.176 131.700162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
124.200
514 01 11.356 14.800162 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 13.500
514 21 73.993 42.100162 Verbrauchsmittel / Fotolabor, Restaurierungswerkstatt 81.900
517 01 571.075 622.600162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 605.400
Erläuterungen:
Die Erläuterungen gelten für 517 01 und 518 01.In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.971,63 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.
Anzahl: 6
Lage / Objekt: HStA Weimar: Marstallstraße 2 und Beethovenplatz 3 StA Meiningen: Marienstr. 4, 5 (Meiningen) Depot Suhl: Neuendorfer Str.12 Depot Zechau Rositzer Straße (Werksiedlung) StA Greiz Friedhofstr. 1 B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 9.486,91 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 4
Lage / Objekt: StA Gotha Schloss Friedenstein Gotha StA Altenburg Schloss Altenburg StA Meiningen Schloss Bibrabau Meiningen StA Rudolstadt Schloss Heidecksburg
518 01 206.958 218.000162 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 214.700
519 01 55.239 67.200162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 83.000
519 02 30.807 113.000162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR
111.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 306 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
523 02 6.233 6.500162 Beschaffung von wissenschaftlichen Sammlungen 6.500
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.
526 02 11.000 64.000162 Kosten für Sachverständige 45.000
Erläuterungen:
2011EUR
1 Sachverständigengutachten (Thermographie) StA Weimar 11.000
2 Sachverständigenkosten in Vorbereitung des Umzuges StA Gotha 3.000
3 Sachverständigenkosten (Klimatisierung)StA Altenburg 5.000
4 Sachverständigengutachten Deckentragfähigkeit StA Meiningen 1.000
5 Machbarkeitsstudie Marstall StA Rudolstadt 25.000
45.000Summe
527 01 12.314 14.500162 Dienstreisen 14.500
527 02 0 0162 Dienstreisen (Ausland) 0
531 01 24.880 6.500162 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 6.500
537 02 5.515 27.500162 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 27.500
Erläuterungen:
Ausgaben im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen sowie Auslagerungen
538 01 166.801 169.500162 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 166.800
Erläuterungen:
Erhaltung verfallsbedrohter Archivbestände
539 01 2.127 2.300162 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften 2.300
546 01 606 2.800162 Vermischter Sachaufwand 4.800
91.050 173.500Aus Titelgruppen 140.900
1.394.130 1.676.500Summe HGr. 5: 1.648.500
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 0 38.700162 Erwerb von Kraftfahrzeugen 28.000
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen: 2011EUR2011
1 28.000PKW KombiZusammen 28.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 307 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
812 02 204.187 179.000162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
179.000
Erläuterungen:
2011EUR
1 Zubehör für Scannerkamera/StA Altenburg 19.000
2 Erstausstattung Räume,Videoüberwachungsanlage/StA Gotha 22.000
3 Ersatzbeschaffungen/StA Gotha 22.000
4 Regalanlage f. Karten/StA Rudolstadt 20.000
5 Luftentfeuchter f. Magazinräume, Ersatzregale f. Holzregale /STA Rudolstadt 12.000
6 Umrüstung d. Planfilmkamera m. Scan-Back/zonenregulierte Saugwand f. Cruse-Scanner/StA Weimar
30.000
7 Trommelscanner f. Dias/StA Weimar 20.000
8 Erstbeschaffung Farbsanner/-kopiergerät, Fahrregalanlage ADS/ StA Meiningen 17.000
9 Ersatzbeschaffung Büromöbel, Microscanner MS 300 (Ersatz f. Reader-Printer/ StA Meiningen
17.000
179.000Summe
812 13 0 0162 Erwerb von Fernmeldeanlagen 17.000
33.971 22.000Aus Titelgruppen 15.800
238.158 239.700Summe HGr. 8: 239.800
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 308 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung
428 61 162 Entgelte der Auszubildenden 23.517 24.300 24.300
453 61 162 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung
0 0 0
525 61 162 Sachaufwand für Ausbildung 1.040 1.500 1.500
527 61 162 Reisen während der Ausbildung 3.183 3.000 3.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 61 27.740 28.800 28.800
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung
453 62 162 Beihilfen für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 0 0 0
525 62 162 Sachaufwand für Fortbildung 9.879 21.600 21.600
527 62 162 Reisen während der Fortbildung 5.021 7.100 6.100
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 14.900 28.700 27.700
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 162 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
45.655 26.500 26.500
518 69 162 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 162 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 13.913 81.800 51.200
812 69 162 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
33.971 22.000 15.800
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 309 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu812 69
Ansatz 2011
Erläuterungen:
2011EUR
1 Erst- und Ersatzbeschaffung Hardware 10.000
2 Erst- und Ersatzbeschaffung Sofware 5.800
15.800Summe
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 93.538 130.300 93.500
TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.Die Mittel sind übertragbar.
428 72 162 Entgelte der Arbeitnehmer 15.552 0 0
546 72 162 Vermischter Sachaufwand 1.166 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 16.719 0 0
TGr. 73 Wissenschaftsförderung Außenstehender
Erläuterungen:
Beschäftigung eines Gastwissenschaftlers, für den die Alexander von Humboldt- Stiftung ein Forschungsstipendium zur Verfügung stellt.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen in ETG 73 geleistet werden.Die Mittel sind übertragbar.
428 73 162 Entgelte der Arbeitnehmer 0 0 0
547 73 162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
681 73 162 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 310 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 75 Zuweisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Einrichtung und Unterhaltung einer Sicherungsverfilmungsstelle
Erläuterungen:
Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten gemäß Artikel 3 der Haager Konvention (HK) und dem Gesetz zur HK vom 11.04.1967 i.d.F. vom 10.08.1971 für das landeseigene Kulturgut in Bundesauftragsverwaltung gem. Artikel 87 b Abs. 2 und Artikel 85 GG.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.Die Mittel sind übertragbar.
429 75 162 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
Erläuterungen:
Für das Vorhaben werden langfristig Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Bei der Sicherungsverfilmungsstelle dürfen bis zu 6 Beschäftigte - umgerechnet auf Vollzeitstellen - für die Dauer der zur Verfügung stehenden Bundesmittel beschäftigt werden.
514 75 162 Verbrauchsmittel der Sicherungsverfilmungsstelle 0 0 0
812 75 162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen für die Sicherungsverfilmungsstelle
0 0 0
Nachrichtlich:
Außerplanmäßige T. / Weggefallene T. / Ausgabereste
Summe TGr. 75 188.011 0 0
188.011 -
TGr. 83 Archivberatungsstelle
Erläuterungen:
Das Land nimmt die im Thüringer Archivgesetz verankerte Verantwortung für die Pflege nichtstaatlicher Archive durch die Einrichtung und Unterhaltung einer Archivberatungsstelle wahr, die innerhalb des Hauptstaatsarchivs Weimar als eigenständige Landesinstitution tätig wird.Zu diesem Zweck werden Fortbildungsseminare für nichtstaatliche Archive durchgeführt und zielgerichtet Empfehlungen von der Archivberatungsstelle erarbeitet.
427 83 162 Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals und Außenstehender
1.309 2.000 2.000
527 83 162 Dienstreisen 696 1.000 1.000
531 83 162 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 3.716 5.000 5.000
Erläuterungen:
Finanzierung des Mitteilungsblattes "Archive in Thüringen"
533 83 162 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender
3.100 1.500 1.500
547 83 162 Vermischter Sachaufwand 200 300 300
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Angaben in EUR
Titel
- 311 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Nachrichtlich: Summe TGr. 83 9.021 9.800 9.800
TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen
Erläuterungen:
Die Mittel dienen zur Durchführung des Thüringischen Archivtages.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 43 geleistet werden.
427 96 162 Entschädigungen nebenamtlicher Referenten 0 0 0
527 96 162 Reisekosten 0 0 0
531 96 162 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 0 21.700 21.700
547 96 162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3.482 2.500 1.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 96 3.482 24.200 23.200
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 353.410 221.800 183.000
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 81 Staatsarchive
Titel
- 312 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
66.783 45.800 45.800HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
243.102 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
309.885 45.800 45.800Gesamteinnahme
Ausgaben
3.571.772 3.979.900 4.007.700HGr. 4 Personalausgaben
1.394.130 1.676.500 1.648.500HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
0 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
238.158 239.700 239.800HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
5.204.061 5.896.100 5.896.000Gesamtausgabe
-4.894.176 -5.850.300 -5.850.200Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 313 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
Erläuterungen:Auf der Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes vom 7. Januar 1992, zuletzt geändert am 23. November 2005, ist dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur als oberster Denkmalschutzbehörde die Denkmalfachbehörde unmittelbar nachgeordnet. Denkmalfachbehörde ist das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
111 41 20.565 25.000188 Eintrittsgelder 25.000
111 51 0 0188 Einnahmen aus Veranstaltungen 0
Ist-Einnahmen dürfen bis zur Höhe von 80% für Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.
119 01 0 0188 Einnahmen aus Nebentätigkeit 0
119 11 1.139 2.500195 Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender für Leistungen des Fotolabors, Restaurierungsleistungen, Gutachten Stellungnahmen u.ä.
2.500
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 78 und ATG 82 verwendet werden.
119 31 7.534 10.000188 Einnahmen aus Veröffentlichungen 10.000
119 32 128 0188 Einnahmen aus Souvenirverkauf 0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 02 verwendet werden.
119 41 24.231 0188 Rückzahlung von Überzahlungen 0
119 47 3.055.143 0195 Ersatzleistungen im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung 0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 77 verwendet werden.
119 51 11.748 12.000188 Vermischte Einnahmen 12.000
124 01 0 3.600188 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0
3.120.488 53.100Summe HGr. 1: 49.500
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 01 23.080 31.000188 Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (ZDG)
37.500
Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 74.
235 08 0 0188 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit 0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.
235 11 0 0188 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte
0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 314 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
282 01 0 0195 Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung
0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.
282 02 19.000 0188 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland- Spenden 0
Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 und546 03 sowie bei ATG 78 und ATG 82 verwendet werden.
282 03 0 0195 Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(282 04) 0 0188 Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung Innovativer Freiwilligendienste in Deutschland- Robert Bosch Stiftung
0
42.080 31.000Summe HGr. 2: 37.500
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 02 0 0195 Zuweisungen des Bundes zum Denkmalschutzprogramm 0
Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 883 02.
0 0Summe HGr. 3: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 315 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 75 verwendet werden.
119 75 195 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
231 75 195 Zuweisungen vom Bund für Forschungs- und ähnliche Aufträge 0 0 0
237 75 195 Zuweisungen von Zweckverbänden für Forschungs- und ähnliche Aufträge
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75 0 0 0
TGr. 90 Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 90 verwendet werden.
272 90 195 Zuweisungen der EU für laufende Zwecke 0 0 0
331 90 195 Zuweisungen der EU für Investitionen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 90 0 0 0
TGr. 96 Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit
Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.
119 96 188 Vermischte Einnahmen 0 0 0
232 96 188 Zuweisungen für die Durchführung des Thüringer Denkmalpflegetages
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96 0 0 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 316 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
422 01 568.873 743.300188 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 744.800
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie
B3 1,00 1,00hD
Landeskonservator/Landesarchäologe A16 1,00 1,00hDHauptkonservator A15 2,00 2,00hDHauptkustos A15 1,00 1,00hDRegierungsdirektor A15 1,00 1,00hDOberkonservator A14 12,00 12,00hDOberkustos A14 3,00 3,00hDOberregierungsrat A14 2,00 2,00hD
1 SSLdavon kw:Konservator A13 10,00 10,00hD
1 SSLdavon kw:Kustos A13 3,00 3,00hDRegierungsoberamtsrat A13 1,00 1,00gDRegierungsamtsrat A12 1,00 1,00gDRegierungsamtmann A11 1,00 1,00gD
39,0039,00Zusammen:
39,0039,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
427 01 4.555 30.000188 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 30.000
427 03 96.129 100.000188 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 157.000
428 01 3.974.966 4.733.000188 Entgelte der Arbeitnehmer 4.742.600
Stellenübersicht:
20112010
E 14 2,00 2,00E 13 Ü 1,00 1,00
1 nach E11 gDdavon ku:E 12 1,00 1,00E 10 3,00 3,00E 9 33,00 33,00
1 nach E8 mDdavon ku:1 SSLdavon kw:
E 8 3,00 3,00E 7 1,00 1,00E 6 6,00 6,00E 5 2,00 2,00E 4 1,00 1,00E 3 4,00 4,00
57,0057,00Zusammen:
57,0057,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
428 03 27.729 31.100188 Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte 31.100
Erläuterungen:
zur Beschäftigung einer nicht vollbeschäftigten Kraft
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 317 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
453 01 0 35.000188 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen
35.000
2.551.997 266.500Aus Titelgruppen 266.500
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(427 08) 0 0188 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen
0
7.224.250 5.938.900Summe HGr. 4: 6.007.000
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 68.279 88.800188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
88.800
514 01 47.659 57.600188 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 50.000
517 01 272.801 274.800188 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 300.000
Erläuterungen:
Die Erläuterungen gelten für 517 01, 518 01
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 12.538 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 9
Lage: Dienstgebäude I - Petersberg Haus 12 in 99084 Erfurt Garagentrakt - Petersberg/Eingang Blumenstr. in 99084 Erfurt Weimar, Humboldtstr. 11 Kromsdorf, Dorfstr. 61 Ehringsdorf, "Am Anger 6a" und "Über dem Funkensteine"
Unentgeltliche Nutzung des Steinsburgmuseums in Römhild (Außenstelle): ein Gebäude mit 505 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden und Keller
Unentgeltliche Nutzung Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Unentgeltliche Nutzung Fachhochschule Erfurt Unentgeltliche Nutzung 99310 Wachsenburggemeinde Haarhausen, Am Rückberg
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.339 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
Anzahl: 5 Archiv - Petersberg Haus 10 in 99084 Erfurt Gemeinsame Verwaltung - Neuwerkstr. 3-5 in 99084 Erfurt Lager Schwabsdorf, Dorfstr. 17 - Schönfeld Lager Sondershausen, Schloss - Schlösserstiftung Lager mit Arbeitsräumen Pößneck, Brückenweg 6 - GWG
Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement (ThüLiMa).
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 318 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
518 01 75.361 82.500188 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 82.500
519 01 0 0188 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0
519 02 0 50.000188 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR
30.000
Erläuterungen:
Weimar, Humboldtstr. 11Erfurt, PetersbergKromsdorfInstandhaltung (Notsicherung) Ehringsdorf
523 01 22.925 28.800188 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen 27.800
526 01 -584 3.500188 Gerichts- und ähnliche Kosten 3.500
527 01 27.577 37.000188 Dienstreisen 36.600
527 02 4.988 3.500188 Dienstreisen (Ausland) 3.500
531 01 110.213 15.000195 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 15.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.
535 01 14.813 20.400188 Geräte für Fachaufgaben 15.400
537 02 1.071 1.000188 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 1.000
Erläuterungen:
Umsetzung von Fundmaterialien aus den Außenlagern bzw. gemieteten Objekten in die Hauptobjekte in Weimar, Kromsdorf und Ehringsdorf
538 01 32.182 70.000188 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 70.000
Erläuterungen:
Empfangs- und Telefondienste durch Dritte:1. Erfurt, Petersberg Haus 122. Weimar, Humboldtstr. / Amalienstr.
539 01 2.353 2.600188 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften 2.600
546 01 8.715 8.800188 Vermischter Sachaufwand 8.800
546 02 0 0188 Ausgaben für Souvenirs 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 32 geleistet werden.
Erläuterungen:
Herstellung von Nachbildungen archäologischer Objekte zum Verkauf
546 03 0 0195 Verwendung der Einnahmen aus Spenden 0
Die Mittel sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.
546 04 0 0188 Ausgaben für Veranstaltungen 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80% der Ist-Einnahmen bei Titel 111 51 geleistet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 319 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
977.531 637.400Aus Titelgruppen 473.600
1.665.884 1.381.700Summe HGr. 5: 1.209.100
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
681 01 0 500188 Schadensersatzleistungen und Entschädigungen 500
Erläuterungen:
Ersatz für Schäden und Verluste durch archäologische AusgrabungenEntschädigungen auf der Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
685 02 0 0188 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
685 03 0 0195 Landesanteil zur Finanzierung des Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege
0
686 03 400 3.500188 Fundprämien für archäologische Objekte 3.500
Erläuterungen:
Zahlung von Fundprämien für archäologische Objekte auf Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
666.860 669.000Aus Titelgruppen 669.000
667.260 673.000Summe HGr. 6: 673.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01 35.319 14.700188 Erwerb von Kraftfahrzeugen 29.400
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen: 2011EUR2011
1 29.400PersonentransporterZusammen 29.400
Sonderfahrzeug für den Bereich archäologische Denkmalpflege zum Transport von Personen, Gerät und Fundobjekten
812 02 150.337 83.800188 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
99.400
Erläuterungen:
2011EUR
1 Projektoren für Multimediaraum 6.000
2 Bodenwiderstandsmessgerät Tigra 64 18.100
3 Gefriertrocknung 48.500
4 Robotik Tachymeter S6 26.800
99.400Summe
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 320 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
812 13 0 40.000188 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0
883 02 920.000 920.000195 Denkmalschutzprogramm des Bundes 920.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
500.000
Betrag: 500.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
500.000 500.000
500.000 500.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
500.000 500.000 1.000.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Landesanteil zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des 2004 begonnenen Denkmalschutzprogramms des Bundes zur Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmalen von nationaler Bedeutung.Ein etwa gleichhoher Anteil wird vom Bund direkt bewilligt.
883 03 0 430.000195 Zuschüsse für Investitionen für die mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt (Mikwe)
0
2.999.965 5.622.100Aus Titelgruppen 4.231.600
4.105.622 7.110.600Summe HGr. 8: 5.280.400
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 321 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung
525 62 188 Sachaufwand für Fortbildung 5.448 5.600 5.600
527 62 188 Reisen während der Fortbildung 3.383 3.600 3.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 8.831 9.200 9.200
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik
511 69 188 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
64.557 96.500 86.600
Erläuterungen:
2011EUR
1. Hardware 25.300
2. Software einschl. Lizenzen für Software 13.400
3. Unterhaltung einschl. Wartung 41.900
4. Kommunikation 0
5. Sonstiges 6.000
86.600Summe
518 69 188 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software
0 0 0
538 69 188 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 0 0 0
812 69 188 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
153.238 40.500 50.000
Erläuterungen:
Software einschl. Lizenzen für Software
Nachrichtlich: Summe TGr. 69 217.794 137.000 136.600
TGr. 72 Forschungsförderung- Deutsche Forschungsgemeinschaft
Die Ausgaben sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
428 72 195 Entgelte der Arbeitnehmer 0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 322 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
523 72 195 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen 0 0 0
527 72 195 Reisekosten 0 0 0
535 72 195 Geräte für Fachaufgaben 0 0 0
538 72 195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0
547 72 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 0 0 0
TGr. 73 Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Die Mittel sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.
429 73 195 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
527 73 195 Reisekosten 0 0 0
538 73 195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0
547 73 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
685 73 195 Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 0 0 0
812 73 195 Erwerb von Sammlungsgegenständen aus Zuschüssen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
0 0 0
893 73 195 Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zur Erhaltung von Kunstdenkmalen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 0 0
TGr. 74 Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (ZDG)
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.
427 74 188 Sold, besondere Zuwendung im Monat Dezember, Entlassungsgeld u.ä. Personalausgaben
52.927 81.100 81.100
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 323 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
547 74 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 685 2.400 2.400
Erläuterungen:
Kosten für ADAC-Fahrsicherheitstraining als Bestandteil des Einweisungsdienstes der Zivildienststelle
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 53.612 83.500 83.500
TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender
Die Mittel sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 75 geleistet werden.
429 75 195 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
527 75 195 Reisekosten 0 0 0
538 75 195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0
547 75 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
685 75 195 Zuschüsse Außenstehender für für Forschungs- und ähnliche Aufträge
0 0 0
893 75 195 Zuschüsse Außenstehender zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75 0 0 0
TGr. 77 Ausgaben im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung
Erläuterungen:
Ausgaben für Leistungen im Rahmen der denkmalfachlichen Begleitung entsprechend dem Thüringer Denkmalschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung.
Die Mittel sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 119 47 geleistet werden.
Außerhalb des Stellenplanes dürfen bis zu 5 Beschäftigte - umgerechnet auf Vollzeitstellen - mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, soweit diese Drittmittel voraussichtlich zur Verfügung stehen.
429 77 195 Nicht aufteilbare Personalausgaben 2.323.660 0 0
547 77 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 525.741 0 0
811 77 195 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 324 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
812 77 195 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77 2.849.400 0 0
TGr. 78 Aufwendungen für die systematische Aufnahme der Bau- und Kunstdenkmale, ihre wissenschaftliche Untersuchung und die Baudenkmalpflege
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 und der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.
429 78 195 Nicht aufteilbare Personalausgaben 158.111 158.500 158.500
Erläuterungen:
Beschäftigung von Aushilfskräften/ befristeten Mitarbeitern zur Fortführung der Erfassung/ Inventarisierung Vergabe von Arbeitsaufträgen zur Vorbereitung der Inventarisierung und zur Eintragung in das Denkmalbuch an freiberufliche Kunsthistoriker, Bauforscher und Architekten
514 78 195 Verbrauchsmittel für Fotolabor, Bildstelle, Archiv, Bibliothek 0 33.500 9.500
Erläuterungen:
Kosten der Erfassung der Bau- und Kunstdenkmale (Denkmalschutzgesetz) und der wissenschaftlichen Bearbeitung.
538 78 195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 46.969 71.100 46.100
Erläuterungen:
Honorare für freiberuflich tätige Mitarbeiter zur Vorbereitung der Denkmalverzeichnisse.Die Arbeiten werden von Architekten und Kunsthistorikern nach Vergabe von Werkverträgen ausgeführt. Dabei handelt es sich um die Erfassung der historischen Bauten und Denkmale des Freistaates Thüringen. Um einen Bewertungsmaßstab der Denkmale für bestimmte Spezialgebiete zu schaffen, wird in Fortführung der Erfassung der Bestand katalogartig mit Beschreibung des Zustandes und des historischen Werdeganges untersetzt.
547 78 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 68.163 59.500 59.500
Erläuterungen:
Erarbeitung von wissenschaftlichen Texten für Veröffentlichungen der Bau- und Kunstdenkmalpflege und Herausgabe entsprechender Druckerzeugnisse.Bis 2009 z. T. bei Titel 531 01 veranschlagt.
685 78 195 Zuschüsse für Aufwendungen für die systematische Aufnahme der Bau- und Kunstdenkmale, ihre wissenschaftliche Untersuchung und die Baudenkmalpflege
0 0 0
812 78 195 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78 273.242 322.600 273.600
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 325 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 79 Aufwendungen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen
Die Mittel sind übertragbar.Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden. (§ 35 Abs. 2 ThürLHO)
538 79 195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 19.666 20.000 20.000
Erläuterungen:
Baubetreuungen, Fachgutachten und Untersuchungsarbeiten durch Architekten, Fachingenieure, zugelassene Gutachter usw. als Dienstleistungen und Gestattungen
547 79 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 169.110 160.000 160.000
Erläuterungen:
Aufträge an die Messbildstellen, Vermessungen, Bestandsaufnahmen und andere nicht aufteilbare Verwaltungskosten
683 79 195 Zuschüsse an private Unternehmen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen
76.000 80.000 80.000
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung.
685 79 195 Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von Bau- Kunstdenkmalen
420.000 420.000 420.000
Erläuterungen:
Die Wartburg gehört zum Weltkulturerbe. Die Projektförderung beinhaltet u.a. die Restaurierung der Moritz von Schwind Fresken und Erhaltungsmaßnahmen am Palas der Wartburg sowie an weiteren Gebäuden und Anlagen der Wartburg.
883 79 195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen an den öffentlichen Bereich
530.003 800.000 800.000
Erläuterungen:
Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege entsprechend der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung
893 79 195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen an sonstige Bereiche
2.296.725 4.756.000 3.356.000
Vom Gesamtansatz sind 68.100 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.
Die Ausgaben bei Kap. 0484 Tit. 893 79 und Kap. 0489 Tit. 891 33 sind bis zur Höhe von 500.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
1.500.0001.000.000
500.000
Betrag: 3.000.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 326 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu893 79
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
1.500.000 1.500.000
1.000.000 1.500.000 2.500.000
500.000 1.000.000 1.500.000
500.000 500.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
3.000.000 3.000.000 6.000.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Aus der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung können auch Verpflichtungen bei Titel 883 79 eingegangen werden.Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege entsprechend der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung.Der Zustand von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen macht es erforderlich, Zuwendungen zu ihrer Erhaltung und Wiederherstellung zu gewähren.Enthalten sind auch Mittel für erforderliche Renovierungsarbeiten an reformationsgeschichtlichen Denkmalen (Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017).Weiterhin ist die Kofinanzierung von Programmen und Vorhaben des Bundes zu realisieren. Im Titelansatz sind u. a. auch Haushaltsmittel für die Kofinanzierung von aus dem Strukturfonds der EU geförderten Vorhaben enthalten. Der Interventionssatz beträgt grundsätzlich 75 v. H der jeweils förderfähigen Ausgaben. Insofern ist die folgende Erläuterung verbindlich.
Fördermaßnahme EU-Mittel Landes-mittel
Bundes-mittel
2011 2011 2011Förderung einzelner Projekte im Rahmen der Denkmalförderrichtlinie des TMBWK 385.400,00 68.100,00 0,00
Gesamt 385.400,00 68.100,00 0,00
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 3.511.504 6.236.000 4.836.000
TGr. 82 Aufwand für Ausgrabungen und archäologische Denkmalpflege
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 und der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.
429 82 195 Nicht aufteilbare Personalausgaben 16.900 26.900 26.900
Erläuterungen:
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bodendenkmalpfleger sowie Beschäftigung von Aushilfskräften für Ausgrabungen, archäologische Denkmalpflege und deren wissenschaftliche Bewertung
514 82 195 Verbrauchsmittel 20.971 25.800 20.800
538 82 195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 23.719 123.000 23.900
547 82 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1.087 1.900 1.100
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 327 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
685 82 195 Zuschüsse für Ausgrabungen und archäologische Denkmalpflege
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82 62.677 177.600 72.700
TGr. 83 Aufwendungen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen
Erläuterungen:
Das Land ist nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet, für die Erhaltung von Kulturdenkmalen Mittel bereitzustellen.Zuschüsse werden auf der Grundlage der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung vergeben.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
100.000
Betrag: 100.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
100.000 100.000
100.000 100.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
100.000 100.000 200.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
525 83 195 Fortbildung von Bediensteten 0 0 0
547 83 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
683 83 195 Zuschüsse für die Fortbildung ehrenamtlicher Denkmalpfleger 9.395 20.000 20.000
685 83 195 Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen
161.465 149.000 149.000
893 83 195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen
20.000 25.600 25.600
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 328 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Nachrichtlich: Summe TGr. 83 190.860 194.600 194.600
TGr. 90 Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)
Erläuterungen:
Innerhalb der TGr. 90 dürfen Vorfinanzierungen im Rahmen rechtlich verbindlich bewilligter Projekte erfolgen, wenn bis zum Eingang der Zuweisungen in Höhe der vorfinanzierten Mittel vorübergehend andere Ausgaben nicht kassenwirksam werden. Die Vorfinanzierung ist bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres abzulösen.
Die Mittel sind übertragbar.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 90 geleistet werden.
429 90 195 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0 0
547 90 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
681 90 195 Stipendien und andere Geldleistungen 0 0 0
812 90 195 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 90 0 0 0
TGr. 91 Förderung Innovativer Freiwilligendienste in Deutschland- Robert-Bosch-Stiftung
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(427 91) 188 Beschäftigungsentgelte 0 0 0
(547 91) 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 91 0 0 0
TGr. 96 Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 96 geleistet werden.
429 96 188 Nicht aufteilbare Personalausgaben 400 0 0
527 96 188 Reisekosten 275 1.500 1.500
547 96 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 27.758 33.000 33.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Angaben in EUR
Titel
- 329 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu547 96
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Ausgaben dürfen in einem angemessenen Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.2011 zusätzlich Tagung "Bauen mit Holz".
Nachrichtlich: Summe TGr. 96 28.433 34.500 34.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 7.196.353 7.195.000 5.640.700
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Titel
- 330 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
3.120.488 53.100 49.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
42.080 31.000 37.500HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
3.162.568 84.100 87.000Gesamteinnahme
Ausgaben
7.224.250 5.938.900 6.007.000HGr. 4 Personalausgaben
1.665.884 1.381.700 1.209.100HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
667.260 673.000 673.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
4.105.622 7.110.600 5.280.400HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
13.663.016 15.104.200 13.169.500Gesamtausgabe
-10.500.448 -15.020.100 -13.082.500Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 331 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
119 41 57.796 0188 Rückzahlungen aus Vorjahren 0
119 42 0 0195 Rückzahlung von Bundesmitteln aus dem Programm "Kultur in den neuen Ländern"
0
119 43 0 0195 Rückzahlung von Bundesmitteln aus dem Programm "Investitionen Ost"
0
119 51 0 0192 Einnahmen aus der Rückerlangung aufgewendeter Prozesskosten für Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Sicherung Thüringer Kulturgüter
0
Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.
125 10 0 0183 Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen 1.000.000
Erläuterungen:
Einnahmen aus Vollzug gütlicher Einigung zu Restitutionsansprüchen
57.796 0Summe HGr. 1: 1.000.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
231 02 0 0195 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0
Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 32 verwendet werden.
Erläuterungen:
Zuweisungen im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes
0 0Summe HGr. 2: 0
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 332 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Einnahmen
TGr. 81 Geschichtsverbund
Ist-Einnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 81.
119 81 011 Verkaufserlöse oder ähnliche Einnahmen 0 0 0
282 81 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 0 0 0
286 81 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81 0 0 0
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 333 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbank im Sinne des § 4a Thüringer Spielbankgesetz vom 15. April 2004 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen des Thüringer Glücksspielwesens vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 248), sowie durch die Einnahmen aus dem Überschuss aus den Staatslotterien im Sinne des § 9 Abs. 3 Thüringer Glücksspielgesetz (ThürGlüG) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 243) in der jeweils geltenden Fassung teilfinanziert.
HGr. 4: Personalausgaben
427 03neu
188 Beschäftigungsentgelte/ Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0
Erläuterungen:
Finanzierung v. Honoraren u.ä. im Rahmen der Erarbeitung eines Leitbildes "Kulturland Thüringen" und eines Kulturkonzeptes
0 0Summe HGr. 4: 0
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
523 01 19.671 40.000195 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen - Restaurierung und Konservierung
40.000
Erläuterungen:
Bestandserhaltung und Pflege der wertvollen, zumeist historischen Buchbestände mittels Buchrestaurierung und konservierender Maßnahmen.
538 01 0 500183 Werkverträge für Rückführungsfragen; Ausführung Kulturgutschutzgesetz
500
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung in das Ausland.
538 02 27.816 10.000188 Werkverträge für die Erarbeitung eines Kulturwirtschaftsberichts
5.000
538 03neu
188 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 5.000
Die Ausgaben bei Titel 538 03 und 547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Maßnahmen und Veranstaltungen durch Dritte im Rahmen der Erarbeitung eines Leitbildes "Kulturland Thüringen" und eines Kulturkonzeptes. Finanzierung von Aufwendungen wie Miete, Technik, Reisekosten, Druckkosten (Einladungen, Publikationen u.ä.) und Verpflegung.
547 03neu
188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben 5.000
Die Ausgaben bei 547 03 und 538 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Maßnahmen und Veranstaltungen des TMBWK im Rahmen der Erarbeitung eines Leitbildes "Kulturland Thüringen" und eines Kulturkonzeptes. Finanzierung von Aufwendungen wie Miete, Technik, Reisekosten (Einladungen, Publikationen u.ä.) und Verpflegung.
63.547 54.200Aus Titelgruppen 79.200
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 334 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
111.035 104.700Summe HGr. 5: 134.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
633 01 0 0192 Mitfinanzierung von Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Sicherung Thüringer Kulturgüter
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.
633 02 297.000 297.000186 Verwaltungskostenerstattung für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken
297.000
Erläuterungen:
Verwaltungskostenerstattung zur Finanzierung der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken auf vertraglicher Grundlage
633 03 0 0195 Erstattungen an Gemeinden und Landkreise gemäß Thüringer Denkmalschutzgesetz
0
685 01 0 80.000195 Zuschüsse für Projekte zur Auseinandersetzung mit der Diktatur des Nationalsozialismus
80.000
Die Titel 685 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
Gefördert werden hauptsächlich- CJD - Betreuung des ehemaligen Außenlagers Buchenwald in Laura- Betreuung des Internationalen Buchenwaldkomitees- Förderverein zur Erinnerung an das Konzentrationslager Buchenwald e.V. - Netzwerk der ehemaligen Außenlager- Forschungsvorhaben- Publikationen zur Geschichte des Nationalsozialismus- Unterstützung von Projekten des Dokumentationszentrums Walpersberg - REIMAGH
685 04 12.463 14.500188 Landesanteil zur Finanzierung der "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste"
14.500
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der gemeinsamen Vereinbarung über die "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste" (Beschluss der KMK v. 06.11.03; Zustimmung des Freistaates Thüringen v. 05.08.04) in ihrer aktuellen Fassung. Die Koordinierungsstelle soll die während des II. Weltkrieges eingetretenen Verluste von Kulturgütern dokumentieren, Servicefunktionen für Rückführungsfragen ausüben und die notwendige Zusammenarbeit mit Bundesministerien koordinieren.
685 05 0 5.000188 Landesanteil für die Bund-Länder-Websites "Kulturgutschutz Deutschland" und "Datenbank national wertvolles Kulturgut"
1.000
Erläuterungen:
Betriebskosten für Website und Datenbank (KMK Vereinbarung)
685 06 150.000 450.000188 Digitalisierung des thüringischen Kulturgutes und Bereitstellung für das deutsche und europäische Netzwerk
388.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 335 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 06
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
60.000
Betrag: 60.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
38.000 38.000
38.000 60.000 98.000
38.000 38.000
38.000 38.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
38.000 38.000
190.000 60.000 250.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Digitalisierung und Erschließung von thüringer Kulturgütern und Bereitstellung der Daten aus Museen, Archiven und Bibliotheken sowie Finanzierung des Landesanteils zur Mitfinanzierung am Kompetenznetzwerk "Deutsche Digitale Bibliothek" i.H.v. 38.000 Euro auf Grundlage des "Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens des Bundes und der Länder über die Errichtung und den Betrieb der Deutschen Digitalen Bibliothek" (DDB).
685 31 8.296.000 8.846.000183 Landesanteil zur Finanzierung der Klassik Stiftung Weimar 8.846.000
Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 336 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 31
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
8.846.000 8.846.000
8.846.000 8.846.000
8.846.000 8.846.000
8.846.000 8.846.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
17.692.000 17.692.000
8.846.000 44.230.000 53.076.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Gilt auch für Titel 891 31Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung Weimarer Klassik v. 08.07.94 (GVBl. Nr.24 S.801) in der Fassung v. 10.02.2004, geändert durch das Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlung vom 08.07.2009 (GVBl. Nr. 10 S.585), in der Fassung der Neubekanntmachung des Thüringer Gesetzes über die Klassik Stiftung Weimar vom 18.08.2009 (GVBl. Nr. 11 S.693).Gemäß dem derzeit gültigen Finanzierungsabkommen von 2007 bis 2011 werden der Stiftung Festbeträge zur Verfügung gestellt. Zur Umsetzung des Strukturkonzepts und tarifbedingten Steigerungen können Bund und Land darüber hinausgehende Beiträge leisten.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 337 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 31
Ansatz 2011
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Klassik Stiftung Weimar 2011:-Angaben in Euro-Institutionelle Förderung 2010 2011AusgabenPersonalausgaben 14.123.400 14.011.400Sachausgaben 8.531.500 8.602.100Ausgaben aus eingeworbenen Drittmitteln 57.000 57.000lfd. Investitionen 582.000 530.500Summe der Betriebsausgaben: 23.293.900 23.201.000abzügl. Einnahmen 3.556.900 3.464.000
mithin Zuwendungsbedarf 19.737.000 19.737.000
Der Zuwendungsbedarfsoll gedeckt werden durch:Zuwendung Bund für laufende Zwecke 8.846.000 8.846.000Zuwendung Land für laufende Zwecke 8.846.000 8.846.000Zuwendung Stadt für laufende Zwecke 2.045.000 2.045.000Gesamtzuwendung: 19.737.000 19.737.000
nachrichtlich: Projektförderung- Bauausgaben und Sonderprogramm 9.456.000 17.667.600
Finanzierung:Zuweisung für Investitionen Bund 2.159.000 10.508.600Zuweisung für Investitionen Land 7.159.000 7.159.000Zuweisung EFRE-Mittel 138.000 0Summe Bauinvestitionen 9.456.000 17.667.600
685 32 2.543.661 2.545.000195 Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"
2.545.000
Die Titel 685 32 und 891 32 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Gilt auch für 891 32Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung einer selbständigen Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora vom 17.03.2003 (GVBl. Nr. 5/2003 S. 197)
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 338 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 32
Ansatz 2011
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora 2011:
Institutionelle Förderung 2010 2011AusgabenPersonalausgaben 2.703.000 2.826.000Sachausgaben 2.633.000 2.519.000Ausgaben aus eingeworbenen Drittmittelnlfd. Investitionen 210.000 210.000Summe der Betriebsausgaben: 5.546.000 5.555.000abzügl. Einnahmen 456.000 465.000mithin Zuwendungsbedarf 5.090.000 5.090.000
Der Zuwendungsbedarfsoll gedeckt werden durch:Zuwendung Bund für laufende Zwecke 2.545.000 2.545.000Zuwendung Land für laufende Zwecke 2.545.000 2.545.000Gesamtzuwendung: 5.090.000 5.090.000
nachrichtlich: Projektförderung- Bauausgaben 2.985.000 2.080.000
Finanzierung:Zuweisung für Investitionen Bund 837.000 837.000Zuweisung für Investitionen Land einschl. Sonderprogramm Gedenkstättenkonzept 2.148.000 1.243.000Summe Bauinvestitionen 2.985.000 2.080.000
Stellenplan:
Bes.-Gr.Amtsbezeichnung Lfb. 20112010
Regierungsdirektor A15 1,00 1,00hD1,001,00Zusammen:
1,001,00Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):
685 33 5.119.200 5.736.600195 Zuschuss zur Finanzierung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten"
5.436.600
Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 891 33. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 891 33 überschritten werden.
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten" vom 10.3.1994 (GVBl. 9/94). Die Sanierungskosten sind im Titel 891 33 veranschlagt.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 339 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 33
Ansatz 2011
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten 2011:-Angaben in Euro-
Institutionelle Förderung 2010 2011AusgabenPersonalausgaben 1.236.500 1.216.500Sachausgaben 4.310.700 4.040.700Übertragungsausgaben (HG 6) 1.658.500 1.648.500Summe der Betriebsausgaben: 7.205.700 6.905.700abzügl. Einnahmen 1.469.100 1.469.100mithin Zuwendungsbedarf 5.736.600 5.436.600
Der Zuwendungsbedarfsoll gedeckt werden durch:Zuwendung Land für laufende Zwecke 5.736.600 5.436.600Gesamtzuwendung: 5.736.600 5.436.600
nachrichtlich: Projektförderung- Bauausgaben und Sonderprogramm 9.633.600 8.222.600
Finanzierung:Zuweisung für Investitionen Bund 1.500.000 1.650.000Zuweisung für Investitionen Land 5.815.100 4.615.100Zuweisung EFRE-Mittel 2.318.500 1.957.500Summe Bauinvestitionen 9.633.600 8.222.600
685 38 1.000.000 0183 Restaurierung der Buchbestände zur Beseitigung der Brandfolgen an der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek
0
685 40 1.393.452 658.000183 Überregional bedeutsame Ausstellungen 1.180.000
Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 340 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 40
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
100.000500.000
Betrag: 600.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
882.000 298.000 1.180.000
988.000 100.000 1.088.000
32.000 500.000 532.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
882.000 1.318.000 600.000 2.800.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der jeweils geltenden Fassung.
685 51 0 300.000183 Veranstaltung des Landes und des Bundes anlässlich des 65. Jahrestages der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora
0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung von Bundesmitteln für Veranstaltungen und Projekte wie:- Gedenkveranstaltungen des Freistaates Thüringen - Reisekostenzuschüsse für ehemalige Häftlinge und Veteranen der 3. US-Armee.
686 08 695.293 1.040.000187 Förderprogramm für Projektmanager im kulturellen Bereich 1.040.000
Die Ausgaben und VE bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 341 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 08
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
1.040.000
Betrag: 1.040.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
1.040.000 1.040.000
1.040.000 1.040.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
1.040.000 1.040.000 2.080.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Beschäftigung von Leitungskräften bei Trägern kulturpolitisch bedeutender Maßnahmen in der jeweils geltenden Fassung.
686 09 155.400 170.000187 Förderprogramm für Projektmitarbeiter im jugendkulturellen Bereich
170.000
Die Ausgaben und VE bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 342 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 09
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
170.000
Betrag: 170.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
170.000 170.000
170.000 170.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
170.000 170.000 340.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaats Thüringen zur Beschäftigung von Fachkräften im jugendkulturellen Bereich in der jeweils geltenden Fassung.
686 12 1.175.682 2.168.000187 Zuweisungen und Zuschüsse zur Schwerpunktförderung im Bereich der Breitenkultur, der öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen
2.000.000
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben und VE sind deckungsfähig zugunsten der Titel 883 12 und 893 12.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 343 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 12
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
500.000
Betrag: 500.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
500.000 500.000
500.000 500.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
500.000 500.000 1.000.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere auch für Projekte bei öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen sowie Jugendkunstschulen in kommunaler und privater Trägerschaft.
686 34 1.036 1.400188 Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Sekretariats des Deutsch-Französischen Kulturrates in Saarbrücken
1.400
Erläuterungen:
Nach der Verwaltungsvereinbarung vom 1.1.1998 wird das Deutsche Sekretariat des Deutsch - Französischen Kulturrates ländergemeinsam finanziert. Von den Gesamtkosten in Höhe von ca. 118.000 EUR trägt das Saarland 25% Sitzlandquote. Den Restbetrag finanzieren die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.
686 35 0 147.000195 Zuschüsse für laufende Zwecke für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt
147.000
Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 891 35 verwendet werden.
Erläuterungen:
Ausgaben für eine Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Erfurt
686 36 49.682 82.200165 Zuwendungen für landesgeschichtliche und volkskundliche Forschung
82.200
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 344 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 36
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
32.100
Betrag: 32.100
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
32.100 32.100
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
32.100 32.100
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Projektförderung dient der gezielten Unterstützung begrenzter, zeitlich befristeter Maßnahmen, die von Vereinen, Initiativen, Gruppen, Institutionen oder Gebietskörperschaften getragen werden und von landesweiter oderbeispielgebender Bedeutung sind. Insbesondere sollen die Projekte der Historischen und der Volkskundlichen Kommissionen sowie die Herausgabe von Publikationen mit wissenschaftlichem Charakter und weitere Einzelforschung und Veranstaltungen bezuschusst werden, an denen ein Landesinteresse besteht.Des Weiteren wird ein Personalkostenzuschuss für eine Stelle bei der Historischen Kommission für Thüringen e. V. Jena finanziert.Die Vergabe der Mittel erfolgt nach der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
686 37 0 0192 Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen 50.000
Erläuterungen:
Zuschüsse für Projektförderungen und die Geschäftsstellentätigkeit
698 01 4.000.000 0195 Zuführung zum Stiftungsvermögen "Point Alpha" 0
698 03 0 0192 Zuführung zum Stiftungsvermögen der Stiftung "Gedenken-Erinnern-Lernen. Thüringer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" (Erfurt, Andreasstr.)
0
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 345 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu698 03
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
4.500.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
9.000.000 9.000.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigungen in 2010 werden nicht belegt.
698 04 0 0195 Zuführung zum Stiftungskapital Auschwitz-Stiftung 170.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
172.000 172.000
172.000 172.000
172.000 172.000
172.000 172.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
172.000 172.000
860.000 860.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 346 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu698 04
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Gemäß Beschluss der Regierungschefin und der Regierungschefs der Länder vom 16.12.2009 in Berlin unterstützen Bund und Länder den Aufbau des Kapitalstocks der Internationalen "Stiftung Auschwitz-Birkenau" im Rahmen des deutschen Beitrags von insgesamt 60 Mio. Euro. Der Beitrag wird in fünf gleichen Jahresraten von 2011 bis 2015 aufgebracht. Die Länder übernehmen 30 Mio. Euro. Die Anteile der Länder wurden nach dem Königsteiner Schlüssel für 2010 ermittelt. Danach entfallen auf Thüringen jährlich rund 170.000 Euro.
698 05neu
192 Zuführung zum Stiftungsvermögen der "Kulturstiftung des Freistaats Thüringen"
0
67.150.569 70.446.300Aus Titelgruppen 71.746.400
92.039.438 92.987.000Summe HGr. 6: 94.195.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
883 10 0 800.000183 Landesförderung zur Sicherung musealer Kulturgüter 300.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
300.000
Betrag: 300.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
500.000 500.000
300.000 300.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
500.000 300.000 800.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung in 2010 wird in Höhe von 200.000 Euro nicht belegt.Mittel zur Kofinanzierung für Ankäufe zur Rückführung von Kulturgütern und wegen des Auslaufens des Nießbrauchrechts gemäß § 5 Abs. 2 Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz
883 12 592.776 0187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte der öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen
0
Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 686 12 geleistet werden.
Erläuterungen:
Die Verwendung der Investitionsmittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung für Projekte bei öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen sowie Jugendkunstschulen in kommunaler und privater Trägerschaft.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 347 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
891 11 491.700 716.800195 Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg- Stiftung und des Bachhauses Eisenach
716.800
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs.2 ThürLHO).
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
1.017.0001.017.000
Betrag: 2.034.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
717.000 717.000
1.017.000 1.017.000
1.017.000 1.017.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
717.000 2.034.000 2.751.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Mittel dürfen auch zur Komplementärfinanzierung der Projekte in den Sonderprogrammen des Bundes ("Investitionen Unesco Welterbestätten", "Leuchtturmprogramm des Bundes", "Reformationsjubiläum 2017") herangezogen werden.
891 31 2.159.000 7.159.000183 Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der Klassik Stiftung Weimar
7.159.000
Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.Die Mittel zur Kofinanzierung der EU-Mittel sind von der Selbstbewirtschaftung ausgenommen.Vom Gesamtansatz sind 825.000 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 348 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 31
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
1.225.000
Betrag: 1.225.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
7.159.000 1.225.000 8.384.000
5.000.000 2.159.000 1.225.000 8.384.000
5.000.000 2.159.000 7.159.000
5.000.000 2.159.000 7.159.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
15.000.000 4.318.000 19.318.000
37.159.000 12.020.000 1.225.000 50.404.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
vgl. Erläuterung zu Titel 685 31
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind auch für die Finanzierung der mit Mitteln der Strukturfonds der EU kofinanzierten Vorhaben bestimmt. Der Interventionssatz beträgt grundsätzlich 75 v. H. Insofern ist die folgende Erläuterung verbindlich.
Fördermaßnahme EU Mittel Landes-mittel
Bundes-mittel
2011 2011 20111. Förderung einzelner Projekte auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jew eils geltenden Fassung 0,00 825.000,00 0,00
Summe 0,00 825.000,00 0,00
891 32 1.445.000 2.148.000195 Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"
1.243.000
Die Titel 685 32 und 891 32 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 349 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 32
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
257.500
Betrag: 257.500
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
710.900 710.900
500.000 257.500 757.500
147.100 147.100
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
1.358.000 257.500 1.615.500
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
vgl. Erläuterungen zu 685 32
Die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dienen u.a. der Komplementärfinanzierung der Bundesförderung bis zur Höhe von 2 Mio. Euro in den Jahren 2010 bis 2013 zur Umsetzung notwendiger Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.
891 33 3.355.100 5.815.100195 Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"
4.615.100
Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 685 33. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 33 überschritten werden.
Vom Gesamtansatz sind 600.000 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung.
Die Ausgaben bei Kap. 04 89 Tit. 891 33 u. Kap. 04 84 Tit. 893 79 sind bis zur Höhe von 500.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 350 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 33
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
1.500.000700.000
Betrag: 2.200.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
350.000 1.500.000 1.850.000
700.000 1.500.000 2.200.000
700.000 700.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
350.000 2.200.000 2.200.000 4.750.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
vgl. Erläuterungen zu 685 33Aufgabe der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten" ist es, die kulturhistorisch bedeutsamen Liegenschaften, insbesondere in Bezug auf ihre historische, kunsthistorische und denkmalpflegerische Bedeutung, zu verwalten und für den Tourismus zu erschließen.
Im Titelansatz enthalten sind u. a. auch Haushaltsmittel für die Kofinanzierung von aus dem Strukturfonds der EU geförderten Vorhaben. Der Interventionssatz beträgt grundsätzlich 75 v. H. Insofern ist die folgende Erläuterung verbindlich.
Fördermaßnahme EU Mittel Landes-mittel
Bundes-mittel
2011 2011 2011Förderung einzelner Projekte im Rahmen der Denkmal-förderrichtlinie in der jew eils geltenden Fassung 1.957.500,00 600.000,00 0,00
Summe 1.957.500,00 600.000,00 0,00
891 34 1.300.000 500.000195 Sonderinvestitionsprogramm "Barockes Universum Gotha" 1.700.000
Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 351 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 34
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
3.600.000 200.000 3.800.000
4.000.000 4.000.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
7.600.000 200.000 7.800.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Landesanteil zur Finanzierung der Herrichtung und Sanierung des Perthes-Forums für Zwecke der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, des Staatsarchivs Gotha und der Forschungsbibliothek der Universität Erfurt sowie der Generalsanierung des Herzoglichen Museums.
891 35 0 0195 Zuschüsse für Investitionen für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt
0
Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 686 35 geleistet werden.
891 39 200.000 0183 Ankauf von Kulturgütern 0
891 47 274.104 4.200.000195 Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestionsgesetz Thüringen
3.025.900
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 352 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu891 47
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
2.945.000 2.945.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
2.945.000 2.945.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Mittel sind für Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. März 2009 (BGBl. Teil I, S. 428) zuletzt geändert in der Fassung vom 16. Juni 2009 (BGBl. Teil I, S. 1959) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. April 2009 und dem Kabinettbeschluss vom 24. März 2009 zu verwenden.Veranschlagt sind:Landesmusikakademie Sondershausen (Gebäudesanierung und Gästehaus)Schloss Kochberg (Sanierung Gebäudetechnik)Schloss Wilhelmsthal (Sicherungsarbeiten)
Durchführung der Maßnahmen: 2009 - 2011
893 01 0 200.000192 Zuschüsse für die "Kulturstiftung des Freistaats Thüringen" 0
893 02 0 80.000195 Investitionszuschüsse für Projekte zur Auseinandersetzung mit der Diktatur des Nationalsozialismus
80.000
Die Titel 685 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.Die Mittel können für laufende Werterhaltungsarbeiten im Rahmen der kleineren Gedenkstättenprojekte und für den Ankauf von Exponaten eingesetzt werden.
893 12 0 196.900192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Bereich der Breitenkultur
0
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 686 12 geleistet werden.
Erläuterungen:
Die Verwendung der Investitionsmittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 353 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
894 46 123.011 1.950.000195 Zuschüsse zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen- Point Alpha
1.727.000
Die Erläuterungen sind verbindlich.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
1.727.000 1.727.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
1.727.000 1.727.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Mittel sind für Maßnahme des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. März 2009 (BGBl. Teil I, S. 428) zuletzt geändert in der Fassung vom 16. Juni 2009 (BGBl. Teil, S. 1959) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes vom 2. April 2009 und dem Kabinettbeschluss vom 24. März 2009 zu verwenden.
Bildungsstätte Point Alpha AkademieSanierung und Innenausbau ehemaliges Amtsgericht sowie Ersatzneubau KonferenzgebäudeGesamtumfang der Maßnahme: 3,8 Mio. EuroDurchführung der Maßnahme 2009 - 2011
4.838.269 8.477.400Aus Titelgruppen 8.634.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(812 10) 0 0183 Zahlungsverpflichtung des Landes nach Abschluss der Restitutionsverhandlungen
0
14.778.960 32.243.200Summe HGr. 8: 29.200.800
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 354 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 71 Für künstlerische und kunstwissenschaftliche Zwecke und zur Unterstützung von Künstlern
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel in den Titeln der Hauptgruppe 6 u. 8 erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
523 71 192 Kunstwerke, Dokumentationen 44.800 50.000 50.000
Erläuterungen:
Ankauf von Kunstwerken Thüringer Künstler; Dokumentation und Ausstellungen der ausgeschriebenen Arbeitsstipendien, Öffentlichkeitsarbeit
547 71 192 Vermischter Sachaufwand für Tagungen des Fachbeirates für Bildende Kunst
2.559 2.600 2.600
Erläuterungen:
Kosten für Sitzungen des Beirates für Bildende Kunst, Sachverständigenentschädigungen für kunstwissenschaftliche Gutachten u.ä.
686 71 192 Zuschüsse zu Publikationen und Ausstellungen, Stipendien 204.586 300.000 300.000
Erläuterungen:
Zuschüsse für kunstwissenschaftliche Forschung, Veröffentlichungen auf künstlerischem Gebiet und Kunstausstellungen sowie Durchführungen von Symposien und Plenairs; Arbeitsstipendien/Stipendien und Nachwuchsförderung; Geschäftsstellentätigkeit
883 71 192 Zuschüsse für kommunale Galerien, Vereine 0 0 0
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Modernisierung bzw. Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständeneinschl. Arbeitsmaterialien.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71 251.945 352.600 352.600
TGr. 72 Zuwendungen für Projekte auf dem Gebiet des Theaterwesens
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel in den Titeln 686 72 u. 883 72 erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
547 72 191 Vermischter Sachaufwand 1.870 1.500 1.500
Erläuterungen:
Kosten für die Sitzung des Beirates für freie Theaterarbeit und Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bühnenverein
686 72 191 Zuschüsse für Projekte freier Theatergruppen, Zuschuss zum Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" in Erfurt
287.818 313.000 313.000
2011EUR
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 355 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 72
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:125.000
Betrag: 125.000
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
75.000 75.000
125.000 125.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
75.000 125.000 200.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Förderung von freien Theatern, Theaterprojekten und Laientheatern; Stipendien zur Künstlerförderung Das Internationale Puppentheaterfestival "Synergura" findet wieder 2012 in der Landeshauptstadt Erfurt statt.
883 72 191 Zuschüsse für Investitionen an Theater 6.500 0 0
893 72 191 Zuschuss an das Theaterhaus Jena gGmbH 188.000 0 0
Weggefallene oder umgesetzte Titel
(683 72) 191 Zuschuss für das freie Theater "Theaterhaus Jena gGmbH " 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72 484.188 314.500 314.500
TGr. 74 Literaturförderung
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel bei den Titeln 686 74 u. 883 74 erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
547 74 193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 14.052 0 25.000
Erläuterungen:
Planung, Vorbereitung, Organisation und Durchführung literarischer Veranstaltungen, Jury- und Beiratssitzungen, Aufwandsentschädigungen, Honorare, Tagungskosten, Übernachtungskosten, Ausgaben dürfen in angemessenem Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.
684 74 193 Literaturstipendium "Harald Gerlach" 0 12.000 12.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 356 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu684 74
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Landesstipendium zur Förderung von Autorinnen und Autoren mit besonderem Bezug zu Thüringen
685 74 193 Zuschüsse für Sachkosten Literaturakademie Burg Ranis 0 17.500 20.000
686 74 193 Zuschüsse für Projekte im literarischen Bereich 91.800 230.000 205.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
20.000
Betrag: 20.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
20.000 20.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
20.000 20.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Zuschüsse für Projekte u. Geschäftsstellentätigkeit literarischer Gesellschaften, Vereine u. Gebietskörperschaften, für literarische Ausgaben u. Wettbewerbe sowie für Arbeitsstipendien.
883 74 193 Zuweisungen für Investitionen im Bereich der Literaturförderung
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74 105.852 259.500 262.000
TGr. 75 Musikförderung
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 75 und 685 75) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
547 75 191 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 52 0 0
683 75 191 Zuschüsse für die Thüringer Bachwochen 0 120.000 130.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 357 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu683 75
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
140.000
Betrag: 140.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
70.000 70.000
140.000 140.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
70.000 140.000 210.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
684 75 191 Zuschüsse für die Landesmusikakademie Sondershausen 140.000 250.000 470.000
Erläuterungen:
Finanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten der Landesmusikakademie und der Landesjugendensembles
685 75 191 Zuschüsse für die Ständige Konferenz Mitteldeutscher Barockmusik e. V.
90.824 82.700 82.700
Erläuterungen:
Komplementärfinanzierung für Bundesmittel für den gemeinsam vom Bund und den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finanzierten Mitteldeutsche Barockmusik e.V. (Verwaltungsvereinbarung).
686 75 191 Zuschüsse für musikalische Veranstaltungen und zur Musikpflege
577.598 567.300 547.300
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
100.000
Betrag: 100.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 358 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 75
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
100.000 100.000
100.000 100.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
100.000 100.000 200.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Zuschüsse für Projekte und Geschäftsstellentätigkeit musikalischer Gesellschaften, Vereine, Gebietskörperschaften sowie für Stipendien.
687 75 191 Zuschüsse für die Junge Philharmonie Jerusalem-Weimar 0 0 80.000
883 75 191 Zuweisungen für Investitionen im Bereich der Musikförderung 9.000 0 0
891 75 191 Zuschuss für die Erstausstattung der Landesmusikakademie Sondershausen
10.000 30.000 400.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
400.000 400.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
400.000 400.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Nachrichtlich: Summe TGr. 75 827.474 1.050.000 1.710.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 359 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
TGr. 76 Zuwendungen "Kunstfest Weimar"
547 76 191 Vermischter Sachaufwand 0 0 0
685 76 191 Zuschuss Kunstfest Weimar 650.000 650.000 650.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
650.000
Betrag: 650.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
500.000 500.000
650.000 650.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
500.000 650.000 1.150.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Nachrichtlich: Summe TGr. 76 650.000 650.000 650.000
TGr. 77 Soziokultur, Volkskunst, Brauchtumspflege und spartenübergreifende Kulturprojekte
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 77, 633 77) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der jeweils geltenden Fassung.
547 77 193 Vermischter Sachaufwand 214 0 0
633 77 193 Verwaltungskostenerstattung für die volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle
0 150.000 150.000
2011EUR
Betrag: 300.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 360 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 77
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:150.000150.000
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
150.000 150.000
150.000 150.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
300.000 300.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Erfurt zur Finanzierung der volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle auf vertraglicher Grundlage
684 77neu
193 Zuschuss zum Deutschen Trachtenfest 2012 in Altenburg 0
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
50.000
Betrag: 50.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
50.000 50.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
50.000 50.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
685 77 193 Zuschüsse für die volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle
80.200 0 0
2011Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 361 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 77
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
EUR
Betrag: 0
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
71.600 71.600
71.600 71.600
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
143.200 143.200
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
686 77 193 Zuschüsse für soziokulturelle Zentren, Soziokultur und spartenübergreifende Projekte sowie für Volkskunst und Brauchtumspflege
586.602 650.000 515.400
Erläuterungen:
Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Soziokultur, Spartenübergreifendes, Volkskunst und Brauchtumspflege (einschließlich der bis 2007 bei Kapitel 02 02, Titel 685 03- Zuschüsse an den Heimatbund Thüringen veranschlagten Mittel); mindestens 25.000 Euro für den Heimatbund.
883 77 193 Zuweisungen für infrastrukturelle Maßnahmen im Bereich der Soziokultur, Volkskunst und Brauchtumspflege
87.447 89.100 89.100
Erläuterungen:
Investitionszuschüsse zur Herrichtung und Ausstattung von Räumlichkeiten in den Bereichen Soziokultur, Spartenübergreifendes, Volkskunst und Brauchtumspflege
Nachrichtlich: Summe TGr. 77 754.462 889.100 754.500
TGr. 79 Institutionelle Förderung der Theater und Orchester
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 362 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
686 79 181 Zuschüsse an Theater und Orchester 57.027.588 58.715.000 59.493.000
Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel den Zuwendungsempfängern zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
56.900.000 56.900.000
56.900.000 56.900.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
113.800.000 113.800.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
siehe Erläuterungen in der Anlage zum Kapitel 04 89Mehrbedarf durch vertraglich vereinbarten Ausgleich von Tarifsteigerungen
883 79 181 Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester 3.517.472 3.500.000 4.810.000
Vom Gesamtansatz sind 3.200.000 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für eine anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
500.0001.000.000
Betrag: 1.500.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 363 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu883 79
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
3.000.000 200.000 3.200.000
3.000.000 600.000 500.000 4.100.000
1.000.000 1.000.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
6.000.000 800.000 1.500.000 8.300.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
mehr auf Grund der Generalsanierung des Theaters Meiningen
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der jeweils geltenden Fassung.Zuschüsse zu Investitionen an Theaterspielstätten im Freistaat Thüringen zur Gewährleistung der Spielfähigkeit, Aufwertung der Bausubstanz sowie der technischen Bedingungen - insbesondere Erneuerung der Bühnen- und Betriebstechnik - mit dem Ziel der Rationalisierung und Personaleinsparung sowie zum Ankauf von Instrumenten.
Im Titelansatz enthalten sind u.a. auch Haushaltsmittel für die Kofinanzierung von aus dem Strukturfonds der EU geförderten Vorhaben. Der Interventionssatz beträgt grundsätzlich 75 v.H.. Insofern ist die folgende Erläuterung verbindlich.
Fördermaßnahme EU Mittel Landes-mittel
Bundes-mittel
2011 2011 2011Förderung einzelner Projekte auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der jew eils geltenden Fassung 521.000,00 3.200.000,00 0,00
Summe 521.000,00 3.200.000,00 0,00
Nachrichtlich: Summe TGr. 79 60.545.060 62.215.000 64.303.000
TGr. 80 Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute
685 80 183 Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur institutionellen Förderung
6.598.211 6.589.800 7.000.000
Erläuterungen:
Überregional bedeutsamen Museen werden für die Finanzierung der Betriebskosten Landeszuschüsse als Festbetragsfinanzierung gewährt. Gefördert wird die Tätigkeit des Museumsverbands Thüringen e. V.
Das Panorama Museum Bad Frankenhausen sowie das Museum Kloster Veßra haben aufgrund ihrer mit dem Freistaat vertraglich geregelten Vereinsträgerschaft, Finanzierung und Personalüberleitung einen Sonderstatus, der bei Auflösung der Trägervereine den Rückfall der Museen einschl. Personal an den Freistaat gewährleistet.
Mehr wegen Umschichtung zwischen den Titeln 685 80 und 883 80 zur Sicherung des laufenden Betriebs der geförderten Museen (insbesondere Personalkosten aufgrund Tarifentwicklung und Bewachungskosten aufgrund Mindestlohngesetz).
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 364 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
686 80 183 Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur Projektförderung
268.567 285.200 285.200
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
883 80 183 Zuweisungen für Investitionen an Museen 583.201 1.175.000 764.800
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
200.000200.000
Betrag: 400.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
200.000 200.000
200.000 200.000 400.000
200.000 200.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
400.000 400.000 800.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Zuwendungen für Museen zur baulichen Sanierung, Ausstattung und Erneuerung sowie zum Erwerb von Sammlungsgegenständen. Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweiligen Fassung.
Nachrichtlich: Summe TGr. 80 7.449.979 8.050.000 8.050.000
TGr. 81 Geschichtsverbund
Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 81) erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.
In Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 81 können Mehrausgaben geleistet werden.
547 81 192 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
683 81 192 Zuschüsse an Grenzmuseen 245.751 446.000 170.000
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 365 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu683 81
Ansatz 2011
Erläuterungen:
Gewährung von Landeszuschüssen als Festbetragsfinanzierung für die institutionelle Förderung und Projektförderung i.H.v. 170.000 Euro an folgende Grenzmuseen:- Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth - Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V. Teistungen - Gedenkstätte Grenzmuseum Schifflersgrund
684 81 192 Förderung von Projekten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 33.224 40.000 40.000
685 81 192 Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative 0 85.000 170.000
Die Finanzierung erfolgte bis Juni 2010 aus dem Anteil Thüringens aus dem Mauergrundstücksfonds (Kap. 1716 Titel 893 04)
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
130.000
Betrag: 130.000
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
130.000 130.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
130.000 130.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Gewährung von Landeszuschüssen als Festbetragsfinanzierung für die institutionelle Förderung von Aufarbeitungsinitiativen, hauptsächlich für:- Gedenkstätte Amthordurchgang e.V., Gera - Geschichtswerkstatt Jena e.V., Jena - Archiv für Zeitgeschichte e.V., Jena
686 81 192 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Ettersberg 267.800 247.800 277.800
Erläuterungen:
Zuschüsse für Personal-, Sach- und Projektkosten
687 81 195 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Gedenken-Erinnern-Lernen. Thüringer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur"
0 60.000 200.000
821 81 192 Erwerb eines Nießbrauchrechtes 436.649 3.133.300 2.030.100
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 366 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu821 81
Ansatz 2011
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
Betrag: 0
Verpflichtungsermächtigung:
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
2.030.000 2.030.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
2.030.000 2.030.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Erwerb eines Nießbrauchrechtes an der Immobilie des Grundstücks Bechtheimer Str. 2, 99084 Erfurt, (Andreasstraße) als Gedenkort und Bildungsstätte der hierfür gegründeten Stiftung "Gedenken - Erinnern - Lernen. Thüringer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur"
Das Vorhaben hat einen Gesamtumfang von 5,6 Mio. Euro und wird gemäß Kabinettbeschluss vom 11. August 2009 in den Jahren 2009 bis 2011 umgesetzt.
883 81 192 Investitionszuschüsse für Grenzmuseen und Gedenkstätten 0 550.000 540.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
50.000
Betrag: 50.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 367 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu883 81
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
540.000 540.000
50.000 50.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
540.000 50.000 590.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Mittel können für Grenzmuseumsprojekte sowie für andere Gedenkstättenprojekte eingesetzt werden.
Nachrichtlich: Summe TGr. 81 983.423 4.562.100 3.427.900
TGr. 82 Reformationsjubiläum 2017
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes für den selben Zweck veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 Thür.LHO).
547 82 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 100 100
632 82 183 Sonstige Zuweisungen an Länder 0 0 0
685 82 183 Zuschüsse für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation
0 635.000 635.000
2012 bis zu2013 bis zu2014 bis zu2015 ff bis zu
davon fällig:
2011EUR
1.500.0001.000.000
500.000
Betrag: 3.000.000
Verpflichtungsermächtigung:
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Angaben in EUR
Titel
- 368 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 82
Ansatz 2011
Durch die 2010 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Durch die 2011 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die bis 2009 in Anspruch gen.
VE (EUR)
5.000 1.120.000 1.125.000
5.000 1.500.000 1.505.000
5.000 1.000.000 1.005.000
5.000 500.000 505.000
Belast. d. HH - Jahre
2011
2012
2013
2014
15.000 15.000
35.000 1.120.000 3.000.000 4.155.000
2015 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Haushaltsbelastungen nach Jahren:
zur Verpflichtungsermächtigung:
Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung 2010 wird in Höhe von 490.000 Euro nicht belegt.
812 82 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände
0 0 0
893 82 183 Zuschüsse für Investitionen 0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82 0 635.100 635.100
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 72.052.385 78.977.900 80.459.600
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege
Titel
- 369 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Einnahmen
57.796 0 1.000.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
57.796 0 1.000.000Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0 0HGr. 4 Personalausgaben
111.035 104.700 134.700HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
92.039.438 92.987.000 94.195.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
14.778.960 32.243.200 29.200.800HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
106.929.433 125.334.900 123.530.600Gesamtausgabe
-106.871.637 -125.334.900 -122.530.600Überschuss (+) / Zuschuss (-)
Anlage zu Kapitel 04 89
Erläuterungen Kapitel 0489, Titel 686 79 – Zuweisungen an Theater und Orchester Für die Jahre 2009 – 2012 werden die Landeszuwendungen in nachstehender Höhe unter folgenden Voraussetzungen, die in Vereinbarungen mit den Trägern näher präzisiert sind, gewährt: - die historisch gewachsene Vielfalt von Theater- und Orchesterangeboten in Thüringen wird durch
Schwerpunktbildung und Vernetzung weiter entwickelt; - an jedem Theaterstandort wird auch künftig ein Drei-Sparten-Angebot gewährleistet, wenn auch nicht in
allen Sparten als eigener Produktionsstandort mit eigenem Ensemble; - die Ensembles verpflichten sich zur Kooperation vor allem mit anderen Thüringer Theatern und
Orchestern; - es sind ein altersgerechtes Angebot für Kinder und Jugendliche sowie die theaterpädagogische Arbeit
zu gewährleisten; - die kommunalen Träger können ihre Finanzierungsanteile in diesem Zeitraum maximal in gleicher
Proportion absenken, wie das Land seine Zuschüsse ab 2009 im Vergleich zu 2008 geändert hat; anderenfalls sinkt die Landeszuwendung entsprechend. Nach den im Jahr 2008 abgeschlossenen ‚Gemeinsamen Vereinbarungen’ mit den kommunalen Trägern gilt dabei für die einzelnen Theater/Orchester: Altenburg/Gera - Gewährleistung des Drei-Sparten-Angebots in den Städten Altenburg und Gera - Erhalt des Ballettensembles in der bisherigen Stärke und Bereitschaft zu Gastspielen an anderen Theaterstandorten Thüringens
Theater Erfurt - Unterstützung künstlerischer Kooperationen mit dem DNT Weimar - Gewährleistung von Schauspielvorstellungen auf der Großen Bühne durch Übernahmen aus dem
DNT Weimar - Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha
Puppentheater Erfurt - Fortführung des Ensembleprinzips im Genre Puppenspiel/Figurentheater DNT Weimar - Verkauf von Geschäftsanteilen der Theaterbetriebsgesellschaft an den Freistaat Thüringen im Umfang
von 79 % sowie entsprechender Änderung des Gesellschaftsvertrages zugunsten des Freistaats Thüringen
- Unterstützung künstlerischer Kooperationen mit dem Theater Erfurt - Gewährleistung von Schauspielvorstellungen auf der Großen Bühne des Theaters Erfurt
Theater Eisenach - Gewährleistung des Drei-Sparten-Angebots durch Zustiftung des Theaters Eisenach zur Kulturstiftung
Meiningen (dann Kulturstiftung Meiningen-Eisenach) bei einheitlicher Theaterleitung und ohne gegenseitige Verrechnung der jeweiligen Gastspiele
- Profilierung als Tanztheater, Musicaltheater und/oder kleines Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater und Kammerorchester
Theater Meiningen - Gewährleistung des Drei-Sparten-Angebots durch Zustiftung des Theaters Eisenach zur Kulturstiftung
Meiningen (dann Kulturstiftung Meiningen-Eisenach) bei einheitlicher Theaterleitung und ohne gegenseitige Verrechnung der jeweiligen Gastspiele
Theater Nordhausen - Profilierung als Musiktheater - Gewährleistung des Drei-Sparten-Angebotes durch Übernahme des Sprech-, Kinder- und
Jugendtheaterangebots aus Rudolstadt - Bereitschaft zum Angebot von Musiktheater-Inszenierungen im Theater Rudolstadt
Theater Rudolstadt - Profilierung als Sprechtheater mit gleichzeitiger Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendtheater
2
- Gewährleistung des Drei-Sparten-Angebotes durch Übernahme des Musiktheater-Angebots aus Nordhausen
- Bereitschaft zum Angebot von Sprech-, Kinder- und Jugendtheater-Inszenierungen im Theater Nordhausen
Theaterhaus Jena - Entwicklung des professionellen Theaternachwuchses, Entwicklung neuer Dramatik und Erprobung
neuer Theaterformen - Gewährleistung eines Angebots, das der besonderen sozialen Struktur in der Universitätsstadt Jena
Rechnung trägt Jenaer Philharmonie - Gewährleistung eines angemessenen Konzertangebots in Jena - Erhalt des Orchesters mit einer Planstellenzahl für Musiker in Höhe der Vergütungsgruppe B nach
dem Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK) - Fortführung der intensiven Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und den
örtlichen Chören Thüringen-Philharmonie Gotha - Gewährleistung eines angemessenen Konzertangebots für die Region Gotha - Kooperation mit dem Theater Erfurt Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach - Gewährleistung eines angemessenen Konzertangebots in der Region Greiz-Reichenbach - Erhalt der Größe des Klangkörpers
-Angaben in T€-
* Für die Kooperation zwischen dem Theater Erfurt und der Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl
gewährt der Freistaat Thüringen dem Theater Erfurt jährlich 350 T€. Diesen Betrag erhält die Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl vom Theater Erfurt
Theater/Orchester 2008 2009 2010 2011 2012
Altenburg/Gera 9.715 9.500 9.500 9.500 9.500
Erfurt – Theater 6.475 * 6.475 * 6.475 * 6.475 * 6.475
Erfurt – Puppe 656 650 650 650 650
Deutsches
Nationaltheater
15.845 16.590 16.590 16.590 16.590
Meiningen 1) 10.920 10.850 10.850 10.850 10.850
Eisenach 4.190 2.450 2.450 2.450 2.450
Rudolstadt 3.120 ** 2.400 ** 2.400 ** 2.400 ** 2.400
Nordhausen/
Sondershausen
4.910 4.200 4.200 4.200 4.200
Theaterhaus Jena 700 800 800 800 800
Jenaer Philharmonie 1.535 1.400 1.400 1.400 1.400
Gotha 1.827 * 800 * 800 * 800 * 800
Vogtlandphilharmonie 690 750 750 750 750
Transformationskosten
/
Tarifsteigerungen 2)
1.350 1.850 mind.
2.140
mind.
2.140
60.583 58.215 58.715 59.005 59.005
3
** Die Landeszuwendung ist zum Erhalt des Orchesters anstelle der Beteiligung an
Transformationskosten um 900 T€ erhöht. Anmerkungen:
1) Alle ab dem Jahr 2010 tatsächlich für das Meininger Theater zu tragenden Tarifsteigerungen sind nach Ziffer 4 Abs. 2 der ‚Gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung des Meiniger Theaters’ ab dem Jahr 2010 durch den Freistaat Thüringen zu 80 % zu finanzieren, wenn die kommunalen Partner Stadt Meiningen und Landkreis Schmalkalden-Meiningen ihrerseits jeweils 10 % dieser Kosten tragen. Diese Kosten sind in der Tabelle nicht gesondert ausgewiesen (siehe 2)).
2) Der Freistaat Thüringen ist grundsätzlich bereit, sich auf Antrag der Träger in Höhe der derzeitigen
Finanzierungsproportionen (Stand der Verträge 2004 – 2008) an der Finanzierung von Transformationskosten zu beteiligen. Die Mittel sind für vereinbarte Tarifsteigerungen, für strukturverändernde Maßnahmen sowie zur Finanzierung tarifvertraglicher Abfindungen einzusetzen.
Titelgruppen
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben
Angaben in EUR
Titel
- 373 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2011
Ausgaben
TGr. 72 Leistungen für strukturverändernde Maßnahmen im Bereich der Theater und Orchester
Nachrichtlich:
Außerplanmäßige T. / Weggefallene T. / Ausgabereste
Summe TGr. 72 8.497 0 0
8.497 -
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 8.497 0 0
Abschluss
Ansatz 2010Ist 2009
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben
Titel
- 374 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ansatz 2011
Ausgaben
8.497 0 0HGr. 4 Personalausgaben
8.497 0 0Gesamtausgabe
-8.497 0 0Überschuss (+) / Zuschuss (-)
04 01 04 03 04 06 04 07 04 08 04 09 04 10 04 13 04 14 04 17 04 20 04 22 04 24 04 25 04 26
- 376 -
Stellenübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Einzelplan
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen
Kapitel
Planmäßige Beamte
Besoldungsordnung W
W3 hD
W2 hD
W1 hD
Summe
Besoldungsordnung B
2B9 hD
7B6 hD
8B3 hD
1B2 hD
17 1Summe
Besoldungsordnung A
39 11 7 104 65 1 2 1 1A16 hD 1
32 51 7 105 65 1 2 6 15 1 2A15 hD 1
27 57 44 5 17 361 304 7 2 6 24 4 2A14 hD 3
13 29 34 189 247 2.313 1.829 35 11 2 2 44 12A13 hD 39
122 56A15 gD
2 44 639 135A14 gD
45 614 1.866 355A13 gD
51 29 3.434 1.635 625 68 9 158 4 0A12 gD 5
28 15 13 160 4A11 gD
8A10 gD
1 3A9 gD
4 3A9 mD
4 26A8 mD
1 15A7 mD 1
A6 mD
255 236 4.126 4.306 1.378 346 2.892 2.581 44 15 16 53 50 16 50Summe
50
50272 236 4.126 4.306 1.378 346 2.892 2.581 44 15 16 54 50 16Summe 2011
237 231 4.126 4.319 1.379 346 2.909 2.585 44 15 16 54 50 16Summe 2010
Nichtbeamtete Kräfte
Arbeitnehmer
E15
1 1E14
E13Ü
2 132 44 471 598 11 4 1E13
1E12 2
2 193 204 127 9 1 1E11 14
Kapitel
04 27 04 28 04 50 04 69 04 75 04 76 04 78 04 81 04 84 04 89 Ges.
- 377 -
Stellenübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Einzelplan
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen
Planmäßige Beamte
Besoldungsordnung W
57 628 1 16 W3 hD702
56 537 6 W2 hD599
25 85 W1 hD110
138 1.250 1 22 Summe1.411
Besoldungsordnung B
B9 hD2
B6 hD7
1 B3 hD9
1 B2 hD2
1 1 Summe20
Besoldungsordnung A
1 1 1 6 1 1 A16 hD243
1 1 3 59 7 4 1 A15 hD364
5 3 41 239 9 17 A14 hD1.177
31 27 4 168 4 13 A13 hD5.046
A15 gD178
A14 gD820
11 1 A13 gD2.892
4 3 3 25 4 1 A12 gD6.058
1 44 8 1 A11 gD274
1 49 4 A10 gD62
29 3 A9 gD36
4 A9 mD11
5 A8 mD35
1 2 6 A7 mD26
2 A6 mD2
43 37 54 647 40 38 1 Summe17.224
43 37 192 1.897 1 1 22 40 39 1
43 37 192 1.897 1 1 22 40 39 1
Summe 2011
Summe 2010
18.655
18.650
Nichtbeamtete Kräfte
Arbeitnehmer
1 E15 1
4 2 E14 8
1 1 E13Ü 2
2 E13 1.265
2 2 1 E12 8
15 3 3 E11 572
04 01 04 03 04 06 04 07 04 08 04 09 04 10 04 13 04 14 04 17 04 20 04 22 04 24 04 25 04 26
- 378 -
Stellenübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Einzelplan
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen
Kapitel
28 9 2E10 4
3 20 521 642 10 2 1 1E9 15
6 812 1 1 2 9E8 3
2E7
18 1 8 6E6 5
10 26 3 1 0 5 4 6E5 10
6E4
2 3 1E3 2
E2Ü
E2
56
5553 47 1.333 193 978 44 471 753 46 7 8 15 6 21Summe 2011
50 47 1.333 193 980 44 471 753 46 7 8 15 6 21Summe 2010
105
106
325 283 5.459 4.499 2.356 390 3.363 3.334 90 22 24 69 56 37Stellen 2011
287 278 5.459 4.512 2.359 390 3.380 3.338 90 22 24 69 56 37Stellen 2010
Kapitel
04 27 04 28 04 50 04 69 04 75 04 76 04 78 04 81 04 84 04 89 Ges.
- 379 -
Stellenübersicht 2011
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Einzelplan
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen
4 2 2 1 3 E10 55
13 13 2 1 33 E9 1.277
2 5 2 5 3 E8 851
1 1 E7 4
4 2 1 15 6 E6 66
9 10 2 8 2 E5 96
1 3 1 E4 11
6 4 4 E3 22
1 E2Ü 1
1 E2 1
55 38 22 38 57
55 38 22 38 57
Summe 2011
Summe 2010
4.240
4.240
98 75 192 1.897 1 23 22 78 96 1
98 75 192 1.897 1 23 22 78 96 1
22.895
22.890
ZusammenKrafträder SonderfahrzeugeLastkraftwagenPersonenkraftwagen
2011 1.1.10 2011
10 112 3 54 6 7 8 9
1.1.10 2011 1.1.10 2011 1.1.10 2011 1.1.10
Stand Soll Stand Soll Stand Soll Stand Soll Stand Soll
1
Kap.
- 380 -
Übersicht
04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
über dienstlich genutzte Fahrzeuge
Einzelplan
0404 01 14 14 1414
0404 14 2 2 22
0404 22 1 1 2 21 1
0404 24 2 2 22
0404 25 1 1 11
0404 26 1 1 11
0404 27 1 1 11
0404 28 1 1 2 21 1
0404 76 1 2 3 6 61 2 3
0404 81 4 2 6 64 2
0404 84 14 2 16 1614 2
Zus. 40 6 740 6 7 5353
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