prozess: internes audit -...
Post on 06-Feb-2018
241 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Prozess: Internes Audit Verantwort-
liche
Auditor
Geschäfts-
führung
QM Beauftragte
Auditbericht
Management-
dokumentation
Auditprogramm
freigeben
Prozesslandkarte
Auditprogramm
erstellen
Auditprogramm
Info über
Auditprogramm
verteilen
Der Auditor muss
unabhängig von dem
auditierten Bereich sein.
Termin, Ablauf und
Inhalt mit dem
Verantwortlichen
abstimmen
Einführungsgespräch mit
dem Verantwortlichen
Auditdurchführung
vor OrtAbschlussgespräch
Festlegung der
Korrektur-
Vorbeugemaßnahmen
Bericht erstellen
Umsetzung der
Maßnahmen
Umsetzung der
Maßnahmen
überwachen
Prozess: Management-
bewertungungeplante Audits können z.B. sein:
- Organisationsänderungen
- Prozeßänderungen
- Kundenbeanstandungen
- Gesetzesänderungen
Stand: 01.01.2012
Erstellt: QMB
Freigabe: GF
Auditprogramm
top related