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STADT HANAU
Gesamtergebnishaushalt
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Ansatz2012
Ansatz2013
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -3.735.676-3.722.723-3.419.190-4.165.655Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -6.705.498-6.883.888-6.085.964-6.337.624Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -5.142.469-5.100.230-5.218.794-6.346.787Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
04 52 Bestandsveränderungen und andere akt.
Eigenleistg.
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-131.495.405 -99.166.029 -127.197.587 -127.608.266
547 -4.248.385-4.243.385-4.155.903-5.105.240Erträge aus Transferleistungen 06
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-24.520.815 -26.217.302 -18.370.966 -20.319.328
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-7.015.433 -4.830.000 -7.131.592 -6.994.524
53 -5.365.115-5.337.115-5.398.788-5.835.166Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -190.822.124 -154.491.970 -177.987.485 -180.119.261
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 32.704.360 35.333.550 34.646.862 35.147.200
643, 647-649, 65
644-646 6.337.7756.132.9005.939.1004.249.925Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 65.883.94866.502.43870.253.15157.127.860Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 11.872.26611.922.63817.703.00018.291.865Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
48.105.768 49.395.349 51.763.060 53.292.458
73 44.536.18544.722.06937.599.61942.782.177Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 16
72 13.730.64013.488.64013.567.85513.201.411Transferaufwendungen 17
70, 74, 76 84.64184.64183.46996.133Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
216.559.498 229.875.093 229.263.247 230.885.112
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 25.737.374 75.383.123 51.275.762 50.765.851
56, 57 -12.641.480-12.686.570-16.852.150-15.194.285Finanzerträge 21
77 15.817.04515.098.04818.550.97013.409.528Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -1.784.758 1.698.820 2.411.478 3.175.565
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 23.952.616 77.081.943 53.687.240 53.941.416
59 -91.605-1.060.875-125.060-2.432.962Außerordentliche Erträge 25
79 2.812.0101.641.357 590.962Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-1.842.000 -125.060 580.482 2.720.405
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 22.110.616 76.956.883 54.267.722 56.661.821
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
-3.735.676-3.722.723-3.419.190-4.165.655Privatrechtliche Leistungsentgelte01
-191.800-191.800-184.600-189.442Standgelder - steuerfrei5001000
-62.950-62.950 -31.645Standgelder - USt 19 %5001100
-683.190-693.140-665.500-710.634Eintrittsgelder5002000
-195.300-195.300-230.000-203.348Teilnehmergebühren Seniorenbüro5002010
5003000 -543.150-543.150-493.110-533.432Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und
Räume
5003010 -670.000-670.000-857.500-17.343Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19
%
-500Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.5003020
5003030 -119.250-106.750-58.500-126.464Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen -
USt 19 %
-9.500-9.500-8.000-7.951Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar5003040
-717.328Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %5003310
-34.264Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %5003320
-77.895Umsatzerl. aus Eigenverbrauch - Ust 19 %5003330
-41.178Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %5003350
-54.420-46.017-34.000-61.607Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten5004000
5005000 -650.000-650.000-610.700-643.073Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/
Recht
-81.000-81.000-47.150-208.821Umsatzerlöse aus Handelswaren5060000
-8.000-8.000 -8.965Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %5060010
-3.000-3.000 -4.981Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %5060020
-322.335-320.335-121.930-368.434sonstige Umsatzerlöse5090000
-1.650-1.650-12.000-13.651Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen5090100
-82.110-82.110-23.100-73.525Umsatzerlöse - USt 19 %5090210
-50.500-50.500-64.500-82.664Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %5090211
-100 Umsatzerlöse BgA - nicht steuerbar5090220
5090310 -7.521-7.521-8.500-8.510Erlöse aus der Erstellung von Gutachten -
USt 19 %
-6.705.498-6.883.888-6.085.964-6.337.624Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02
-3.443.013-3.543.804-2.367.811-2.775.652öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000
5101010 -500-500-1.500-93öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (
Ust.pfl.)
-1.121.868-1.152.454-1.444.178-1.358.016öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000
-1.228.658-1.244.170-1.438.070-1.209.917Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen5150000
-903.960-935.460-826.355-981.578Teilnehmergebühren (Kurse)5160100
-7.500-7.500-8.050-12.369Teilnehmergebühren (Fortbildung)5160200
-5.142.469-5.100.230-5.218.794-6.346.787Kostenersatzleistungen und -erstattungen03
-6.820-6.820-20.500-652Kostenerstattungen vom Bund5480100
-68.000-88.000 -329.758Personalkostenerstattungen Bund5480110
-27.809-115.000-45.000-45.798Kostenerstattungen vom Land5481000
-60.000-60.000 -85.857Personalkostenerstattungen vom Land5481010
-2.183.610-2.153.130-1.984.110-2.768.535Kostenerstattungen von Gemeinden/GV5482000
-2.800 -370.895Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV5482010
5483000 -240.700-234.750-93.700-220.243Kostenerstattungen von Zweckverbänden u.
dergl.
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
5484000 -26.000-26.000 -3.609Kostenerstattungen vom sonst öffentl.
Bereich
5484010 -6.408Personalkostenerst. vom sonst öffentl.
Bereich
5484020 -19.960Personalkostenerstattungen Krankenkassen (
U2)
5485000 -1.609.320-1.609.320-2.784.422-1.564.572Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV
u. Bet.
5485010 -817.500-701.700 -758.705Personalkostenerstattungen von verb.
Unternehmen
-90.000 Kostenerstattungen ATZ Agentur für Arbeit5485060
-5.100-4.848Kostenerstattungen von priv Unternehmen5487000
5487010 -5.000-5.000-7.000-66.000Kostenerstattungen von priv.Unt.-
Leipzigerstr.
5487020 -20.000-20.000-4.000-8.000Kostenerstattungen von
priv.Unt.Schwarzenbergstr.
-69.310-69.310-156.200-74.108Kostenerstattungen von übrigen Bereichen5488000
-2.500-2.500 Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung5488010
5490000 -5.900-5.900-28.762-15.985andere Kostenersatzleistungen und
Erstattungen
-2.855andere Personalkostenerstattungen5490010
-127.608.266-127.197.587-99.166.029-131.495.405Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus 05
ges.Uml.
-32.000.000-32.000.000-31.571.000-31.314.704Gemeindeanteil an der Einkommensteuer5500100
-6.020.478-5.902.429-5.566.000-5.916.473Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer5504000
-30.000-30.000-30.000-28.011Grundsteuer A5551000
-12.889.000-12.889.000-11.000.000-10.492.439Grundsteuer B5552000
-75.000.000-75.000.000-50.000.000-82.396.702Gewerbesteuer5553000
-1.250.000-1.000.000-500.000-819.439Spielapparatesteuer5559120
-10.000-10.000-40.000-11.735Sonst Vergnügungssteuer5559121
-277.350-235.000-240.000-241.773Hundesteuer5559200
-250Getränkesteuer5559300
-131.438-131.158-199.029-273.878Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV5589200
5591900 -20.000 sonst steuerähnl. Abgaben nicht
zweckgebunden
-4.248.385-4.243.385-4.155.903-5.105.240Erträge aus Transferleistungen06
5470100 -49.360-49.360-49.360-60.604Kostenbeiträge u
Aufwendungsersatz,Kostenersatz
5470200 -174.000-174.000-174.000-181.544Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl
Unterhaltspfl
5470300 -26.384Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist
Dritter)
-2.794Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)5470400
5471100 -267.310-267.310-222.320-406.935Kostenbeiträge u
Aufwendungsersatz,Kostenersatz
5471300 -115.369Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist
Dritter)
5471350 -22Leistungen v Pflegeversicherung (Leist
Dritter)
-262Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)5471400
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
-2.230.502-2.230.502-2.240.000-2.298.264Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz5477000
-863.333-863.333-843.333-811.890Erstattung v sozialen Leistungen vom Land5478100
5478200 -125.510-125.510-110.520-630.512Erstattung v sozialen Leistungen von
Gemeinden/GV
-21.370-21.370-21.370-44.943Sonst Ersätze sozialer Leistungen5479000
-112.000-112.000-90.000-154.312Erstattungen f. Hotelunterbringungen5479010
-120.000-120.000-130.000-119.396Einnahmen aus Tagessätzen5479020
-285.000-280.000-275.000-252.006Nutzungsentgelte5479030
-20.319.328-18.370.966-26.217.302-24.520.815Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07
u.allg.Uml.
-3.550Allgemeine Zuweisungen vom Bund5400100
-1.075.000-1.075.000-1.120.000-1.069.000Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG5401001
-15.902.631-14.022.232-20.805.958-20.430.298Schlüsselzuweisungen5401010
-50.000 -25.990Sonstige Zuweisungen der EU5410100
-211.520-97.020-87.110-180.196Sonstige Zuweisungen des Landes 5410300
-3.710Andere sonstige Zuweisungen d Landes5410390
5410600 -380Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl
Bereich
-6.000Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen 5410900
-7.622-17.919 -78.334Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund5420100
-3.103.965-3.090.205-4.164.234-2.609.643Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land5421000
5425000 -10.000-10.000 Zusch für lfd Zwecke von verbunden
Unternehm/SV
-40.000-73.485Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen5427000
-8.590-8.590 -40.229Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen5428000
-6.994.524-7.131.592-4.830.000-7.015.433Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08
Beitr.
5460100 -1.802.063Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl
Bereich
5461000 -426.350Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl
Bereich
5462000 -6.994.524-7.131.592-4.830.000-4.443.196Erträge Auflösung von SOPO
Investitionsbeiträgen
5463000 -316.229Erträge Auflösung von SOPO
Sonderinvest.progr. 09
5469000 -27.596Erträge Auflösung von sonst SOPO aus
Investitionen
-5.365.115-5.337.115-5.398.788-5.835.166Sonstige ordentliche Erträge09
-1.000-1.000-2.500-3.295Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung5300100
-40.000-454Erlöse aus Kantinenbetrieb5301000
-6.500-6.500-6.500-8.148Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %5301010
-20.000-18.000-21.000-15.638Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %5301011
5301021 -3.000-3.000-16.000-3.998Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19
%
5301030 -1.200-1.200-1.200-1.775Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt
7 %
5301031 -40.000-40.000-40.500-48.319Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt
19 %
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
5302000 -300-300-250-891Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und
Abfällen
-14.000-14.000-12.600-12.553Nebenerlöse aus Veranstaltungen5303000
-610-610-1.200-13.878Erträge aus Werbung und Sponsoring5303010
5303021 -131.010-155.010-94.000-165.421Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19
%
5304000 -5.000-5.000 -22.771Nebenerlöse aus Ablieferung aus
Nebentätigkeiten
-4.764.000-4.764.000-4.777.000-5.149.781Konzessionsabgaben 5309100
-36.000-30.461Fehlbelegungsabgabe 5309300
-85.000-85.000-92.010-94.958andere sonstige Nebenerlöse5309900
-1.155-1.155-1.060-1.816Erträge aus Schadensersatzleistungen 5330000
-1.600-1.600-650-2.180Wertersatz fur Medien5330010
5380000 -2.893Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer
Instandhal)
5390110 -17.172Erträge aus der Abwicklung von
Umlegungsverfahren
-1.700-1.700-2.000-1.677Steuererstattungen5391000
-18Umsatzsteuer-Rückerstattung5391010
-289.040-239.040-254.318-237.072andere sonstige betriebliche Erträge5399000
-180.119.261-177.987.485-154.491.970-190.822.124Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)10
35.147.20034.646.86235.333.55032.704.360Personalaufwendungen11
6201000 18.998.20018.769.00020.667.90017.889.938Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.
Zulagen)
185.559Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)6201020
863.528861.778864.300638.961Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)6201030
124.100121.000242.700319.771Leistungsentgelt Beschäftigte6211000
965Leistungsentgelt Eingliederungshilfe6211020
1.3781.370100.0001.228Leistungsentgelt Aushilfen6211030
-87.258Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung6221100
-115.715Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung6221200
1.339.6001.306.900 1.209.960Sonderzuwendungen Arbeitnehmer6222000
1.145.6001.116.100526.800801.868Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte6251000
165.700161.60093.300123.965Altersteilzeit ZVK Beschäftigte6251005
363.900354.700220.600291.409Altersteilzeit SozVers Beschäftigte6251006
6251010 571.600557.400710.100853.114Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw.
Beschäft.
276.200269.400219.400275.505Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis6261000
12.20011.900 13.852Sonderzuw. gewerblicher Azubis6264000
50020.00038.00021.703sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter6290000
5.467.9005.392.5005.903.6005.254.496Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000
60.00060.000 167.497Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)6310100
277.700270.900 377.969Sonderzuw. Beamte6321000
6.8006.600 6.580UG Beamte6322000
237.500231.700152.800193.556Altersteilzeit Personalaufwand Beamte6381000
6381010 197.700192.800199.100220.293Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw.
Beamte
4.002.9003.904.1003.939.9003.893.766AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000
50.70049.40028.50046.191AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis6401010
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
40.297AG-Anteil zur Sozialvers.Eingliederungshilfe6401020
121.840120.66046.300124.667AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen6401030
6410000 71.80070.00050.00062.054sonst. Personalbez. Zahlungen an
Sozialvers.träger
6420000 10.000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u.
Unfallvers.
-1.200.000-1.200.000 -1.690.766Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung6481000
410.000410.000380.000373.017Beihilfen Bezügebereich6490100
7.00010.0005.00012.150Beihilfen Entgeltbereich6491000
2.4003.000 317Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)6495000
42.00042.00030.00037.094Aufwendungen für Personaleinstellungen6501000
20.000 Aufwendungen für Personalumsetzungen6502000
3.1503.1503.500 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen6509000
50010.000 61.019Aufwendungen für Lohnsteuer6509010
6509015 1.0001.000 3.232Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh.
Sammelnachw.
1.413Aufwendungen für Dienstunfälle6509020
21Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten6513000
6513010 3.4003.400 3.366Aufw. f. übernomme Fahrtk. von
Auszubildenden
7.3107.4103.75014.377Aufwendungen für Dienstjubiläen6550000
12.00025.00030.00027.226Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen6560000
15.49115.491112.000196.658übrige sonstige Personalaufwendungen6590000
45.00045.000 32.682übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis6590010
6590030 6031.603500164übrige sonstige Personalaufwendungen f.
Aushilfen
6590100 35.500 übrige sonstige Personalaufwendungen (
Ausbildung)
6590110 840.000820.000700.000820.202übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf
Klinikum)
6.337.7756.132.9005.939.1004.249.925Versorgungsaufwendungen12
3.528.8003.370.9003.750.0003.280.848Versorgungsbezüge Beamte6440100
325.000325.000380.000285.018Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000
121.000118.000 Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Bamte6441100
40.00040.000 Zuführung zur Versorgungs-Rücklage6441200
1.771.8001.728.5001.791.2001.710.213Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte6451000
21.40020.80011.30016.973Auf. an Verso. kassen f Azubis6451010
17.468Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe6451020
29.77529.7006.60025.446Auf. an Verso. kassen f Aushilfen6451030
500.000500.000 -1.086.041Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100
65.883.94866.502.43870.253.15157.127.860Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13
6001000 2502502.845121Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/
Fremdbauteile
6010100 325.545316.176687.525301.867Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u.
ähnl. Ei
178.143175.887217.354437.191Lehr- und Unterrichtsmittel6011000
11.50011.5008.25010.203Hilfsstoffe6020000
3.6503.650 2.307Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge6030100
3.5003.5002.4503.137Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel6030200
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Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
1.550550 Verpackungsmaterial6040000
13.670.00013.088.97011.558.91911.403.286Betriebs- und Servicekosten an IBM6050100
58.20058.20048.500181.789sonstige Mietnebenkosten6050200
31.59731.34221.45023.677Strom6051000
311Gas6052000
110.250115.850117.44189.392Treibstoffe6055000
3.8443.7991.1001.962Wasser6056000
30306.4008.282Abwasser6057000
17.40017.40075.5004.828Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen6061000
6062000 45.80061.30057.15012.736Materialaufw. für techn. Analgen in
Betriebsbauten
6063000 508.371516.313373.180437.461Materialaufw. für Einrichtungen und
Ausstattungen
6063010 10.00010.0008.00011.985Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile
Werkstatt
6063020 46.10046.00021.00053.683Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile
Gebrauch
6063030 95.000155.00050.000135.764Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile
Gebrauch
26.23526.20524.65037.243Materialaufw. für IT6063100
6069000 67.14065.14080.95069.745sonstiger Aufw. für Reparatur u.
Instandhaltung
6070000 139.725142.020113.295177.664Aufw. für Berufskleidung,
Arbeitsschutzmittel
50.73050.68044.44533.409Reinigungsmaterial6081000
46.54042.834193.00059.211übriger sonstiger Materialaufwand6089000
6101000 38.00038.00059.15027.073Fremdleist. für Erzeugnisse u. and.
Umsatzleist.
100 Fremdleistungen für Auftragsgewinnung6110000
103100200 Aufwendungen des Programmangebotes6110010
6120000 500.000500.000500.00020.126Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit
durch 3.
6131000 698.080722.173818.810314.278Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N.
Hkto 678)
8.5008.500 8.528Verdienstausfall Ehrenamtliche6131010
121.000121.000190.314119.822Sitzungsgelder6131100
2.0002.000 1.539Aufwand für Leiharbeitskräfte6132000
6.120.7815.881.4665.208.3106.021.875sonstige weitere Fremdleistungen6139000
1.131.5641.146.464739.4541.161.568Honorare für freiberufliche Lehrkräfte6139010
214.820214.820250.000243.335Aufwendungen für Seniorenarbeit6139020
581.450603.450171.000307.273Honorare für Künstler6139030
30.00030.000 sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen6139040
6139050 2.5002.500 sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-
Bepflanzungen
6140000 9595 94Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a.
Nebenlstg
6150000 500500 259Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto.
676)
6161000 997.1001.043.6003.764.013962.912Instandh. Gebäude, Außenanl. (
Bauunterhaltung)
6162000 5.9506.0008.300125Instandh. von techn. Anlagen in
Betriebsbauten
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Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
6163000 144.750143.550151.700148.137Instandh. von Einrichtungen und
Ausstattungen
80.75078.05071.30094.605Instandhaltung von Fahrzeugen6164000
6165000 3.0002.9712.5002.049Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,
Infrastr.verm.
26.05026.05019.60029.548Wartungskosten6166000
178.470178.070188.810124.557IT-Wartung6166100
4.374.4564.325.418 2.924.256Aufwendungen für Serviceleistungen BHG6166110
20.50019.50041.0009.024IT-Kosten intern6166200
2.0602.04060.60047.985sonstige Fremdinstandhaltung6169000
128.300533.300274.00028.565Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000
52.65052.65064.100-33.260Fremdreinigung6173000
6179000 1.169.1901.165.9912.469.4201.350.464And. sonstige Aufwendungen für bezogene
Leistungen
6179100 21.36321.16834.00013.426Aufwendungen für bezogene Leistungen
Jahresempfang
6179200 1.0759.06510.0008.681Aufwendungen für bezogene Leistungen
Neubürgerempf
6179300 31.00031.00014.00028.644Aufwendungen für bezogene Leistungen
Faschingskamp
50.50050.35044.00039.934Aufwendungen für Sportveranstaltungen6179400
585.000585.000320.000279.178Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei6179500
6179510 32.934Aufwendungen Druck Führungszeugnisse,
Gew.register
8.524Aufwendungen für Fischereiabgaben6179520
-4.591-4.5881.000-19.963Skonti, Boni6180000
1.670.7741.668.7641.694.4341.577.547Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000
80.00080.000250405.787Sonstige Mieten6701020
19.739.53020.249.42924.143.92818.083.396Mieten an IBM6701100
145.849149.641201.510130.986Miete Vervielfältigungsgeräte6701200
7.7167.7169.497 Mieten an IBM - Parkplätze6701500
145.750142.150120.076186.728Kosten Hotelunterbringung6709010
112.000110.000110.000105.925Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte6709020
22.50220.90228.08023.922Leasing6710000
224.090223.7802.998.223256.496IT-Leasing6710100
616.310579.210897.012138.818sonstiger IT-Aufwand6710200
124.661126.46134.61574.644Lizenzen und Konzessionen6720000
115.512115.460165.423105.762Gebühren6730000
508.350460.310546.600360.749Benutzerentgelte ekom216730100
6750000 15.28515.27518.80010.682Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.
Kapitalbe
3003001.300333Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen6750010
2.0002.000 375Provisionen6760000
6771000 1.038.095986.406748.500506.369Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.
Gerichtskos
5.0005.00065.00076.000Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse6771010
20.00020.00015.0008.000Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse6771020
6772000 14.78144.78120.00033.819Aufw. für Steuerberatung &
Wirtschaftsprüfung
6773000 257.680228.840633.00084.592Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u.
ähnl.
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
144.73989.714448.000405.340Aufw. für andere Beratungsleistungen6779000
13.49013.490 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.6780000
6790000 211.075160.9002.037.313524.751sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten
u. Di
209.000209.000192.000200.648Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit6791000
6810000 140.362140.831134.268156.173Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u
ähnl. Ei
323.000168.000175.000170.585Medien der Bibliothek6810100
362.480347.980545.320310.543Porto und Versandkosten6820000
18.21019.61092.63023.189Datenübertragungskosten6831000
10.43010.43014.1009.770Aufwendungen Telearbeitsplätze6831010
229.932227.673327.033197.518Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)6832000
74.59968.756 62.208Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)6832010
45.10042.10044.00044.739amtliche Bekanntmachungen6840000
129.104125.231219.243138.743Reisekosten6850000
2.033.9001.984.050 1.350.892Reisekosten/Fahrtkosten Dritter6850010
38.08438.34227.40018.655Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten6850100
3.0008.0005.5002.974Aufw. für Verfügungsmittel6860100
830.445823.755404.000478.441Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit6861000
57.80556.80546.74062.666Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000
14.50014.50018.15017.323sonst. Aufwendungen für Repräsentation6869000
9.5109.51010.75012.931Geschenke bis 35 €6871000
6.0606.0607.6001.226Geschenke über 35 €6872000
276.995275.722390.620189.888Aufw. Für Fort- und Weiterbildung6880000
6880100 14.70014.50019.92715.222Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f.
Lehrkräfte
7.2507.25065.45012.023sonstige Aufwendungen für Kommunikation6890000
1.3001.295 1.256Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen6900100
58.33558.21369.89352.798Kfz-Versicherungsbeiträge6901000
1.297.2901.247.4231.251.1501.201.025Beiträge für sonstige Versicherungen6909000
6910000 216.546213.230312.202172.736Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,
sonst. Vere
21.10021.100109.50012.786Aufw. für Schadensersatzleistungen6920000
200180Säumniszuschläge6991000
1010 12Kurs- und Zahlungsdifferenzen6992000
306.7411.340.111817.929248.111übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000
6993010 83.85083.850 55.303übrige Aufwendungen - nicht abzugsf.
Vorsteuer
175.000175.000 167.324übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen6993015
6993020 9.0009.000 11.020übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast
Vj.
47.00047.50044.00036.698Aufwendungen für Ersatzvornahmen6993100
6993200 724.754595.271659.100652.282übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (
Veranstaltung)
6993300 70.50094.45093.500106.141übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (
Ausstellungen)
6993310 34.50034.50030.30029.461übr. sonst. betriebl. Aufw.-
Künstlersozialkasse
11.872.26611.922.63817.703.00018.291.865Abschreibungen14
176.394Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte6611000
Seite 50
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
6615000 280.729Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -
beitr
6620000 10.672.26610.722.63817.500.00015.584.101Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.,
InfrStrktV
13.632Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen6630000
1.865Abschr. auf andere Anlagen6641000
131.078Abschr. auf Betriebsausstattung6642000
465.634Abschr. auf Fuhrpark6643000
258.083Abschr. auf Geschäftsausstattung6645000
6650000 117.815Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (
GWG)
6671000 1.000.0001.000.000203.000381.960Abschreibung auf Ford. Wg.
Uneinbringlichkeit
6671020 260.676Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-
Ford.
200.000200.000 412.554Einzelwertberichtigung6672000
-416.050Pauschale EWB6672500
195.523Pauschalwertberichtigung6673000
6691000 427.872 Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm
09
53.292.45851.763.06049.395.34948.105.768Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 15
s.bes.Finanzaufw
15.00015.0008.500 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land7101000
549.500547.250362.403280.571Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse7119000
7119030 33.10033.10022.40031.600Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-
Weihnachtsaktion
7122000 150.000 143.911Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
(GV)
7123000 5005009.1005.341Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und
dergl.
7124000 256.725256.725175.64519.976Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl.
Bereich
7125000 26.693.00025.140.00023.208.05023.260.000Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt.,
Sonderverm.,Beteil.
7126000 346.710346.710405.000218.234Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl.
Sonderrechn.
7127000 7.500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
Unternehmen
7128000 2.830.9902.881.6982.815.9732.666.248Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige
Bereiche
7128100 69.00069.00066.00057.524Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (
Projekte)
7130500 18.90018.90018.00018.824Schuldendiensthilfen
verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.
26.00026.00026.00025.763Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche7130800
36.00036.00036.000312sonstige Erstattungen an den Bund7170100
100.700100.600232.00098.210sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)7172000
37.50037.50039.50025.339sonstige Erstattungen an Zweckverbände7173000
7174000 1.105.0001.105.000910.000884.363sonstige Erst. an den sonstigen öffentl.
Bereich
Seite 51
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
7175000 2.971.9332.826.5102.991.7282.681.702sonstige Erstattungen an verbundene
Unternehmen
7176000 18.156.90018.127.56718.000.00017.520.000sonstige Erst. an sonstige öffentl.
Sonderrechn.
30.00030.00046.550142.458sonstige Erstattungen an übrigen Bereich7178000
15.00015.00015.00025.395Zuschüsse f. LOS-Microprojekte7178002
44.536.18544.722.06937.599.61942.782.177Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16
29.563.49029.754.37426.859.61927.005.243Kreisumlage7354100
2.937.8112.932.8112.600.0002.372.212andere Umlagen7354900
12.034.88412.034.8848.140.00013.404.722Gewerbesteuerumlage7380100
13.730.64013.488.64013.567.85513.201.411Transferaufwendungen17
7210000 2.876Aufwand aus Transferleistungen -
personenbezogen -
7230100 8.0008.0004.000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb
Einricht
7250100 4.521.2004.435.7004.491.1003.796.481Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb
Einricht.
7251000 6.821.1106.683.0106.699.0106.849.973Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb
Einricht.
116.000116.000116.000121.029Sonstige soziale Erstattungen an Land7281000
657.920645.020645.020898.607Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV7282000
7290100 10.000 7.50015.943Aufwendungen für Ehrungen, Preisg.
U.Stipendien
7299000 128.200133.20087.22598.283Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an
Dritte
50.757Aufw. für Gemeinwesenarbeit7299010
25.000Aufw. für Projekt Soziale Stadt7299020
107.210107.210176.00074.898Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit7299070
54.00054.00054.00031.370Wohnungsnotfallkonzept7299080
12.00011.50023.00011.211Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung7299090
7299100 1.295.0001.295.0001.265.0001.224.983Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz
84.64184.64183.46996.133Sonstige ordentliche Aufwendungen18
68.82468.82466.82476.551Grundsteuer7020000
4.8054.8059.1453.862Kfz-Steuer7030000
4.0004.0007.5004.240Steuer für ausländische Künstler gem. EStG7090010
3.0003.000 7.539Umsatzsteuer für ausländische Künstler7090020
4.0124.012 3.940Kapitalertragsteuer7420000
230.885.112229.263.247229.875.093216.559.498Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 119
- 18)
50.765.85151.275.76275.383.12325.737.374Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)20
-12.641.480-12.686.570-16.852.150-15.194.285Finanzerträge21
5601000 -5.500.000 Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über
Gewinn
-5.000-5.000-4.000 Erträge aus anderen Beteiligungen 5640000
-4.730-4.940-66.315-5.689Bankzinsen5710100
Seite 52
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
-52.520-57.520-51.315-67.178Zinsen von Sparkassen5712000
-450.000-450.000-10-125.156Bürgschaftsprovisionen5730000
-142.000-142.000-4.500-168.895Säumnis- und Verspätungszuschläge5761000
-30.000-30.000-20.000-42.160Pfändungsgebühren5761020
-25.000-25.000 -26.219Nebenforderungen der Vollstreckung5761030
-40.000-40.000-80.000-48.087Mahngebühren öff.-rechtl.5762000
-1.138Mahngebühren privat-rechtl.5762100
-10Zinsen privat-rechtl.5762110
-1.201.000-1.201.000-750.000-3.459.390Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen5763000
-10-31Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen5763010
-381Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen5763020
-14.752Ertr. aus Vereinnahmungen5763030
-10.691.230-10.731.110-10.376.000-11.235.116Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge5790900
-82Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten5790910
15.817.04515.098.04818.550.97013.409.528Zinsen und ähnliche Aufwendungen22
12.491.74512.112.74814.500.00011.414.180Bankzinsen7710000
2.737.2002.397.2003.000.0001.249.661Kredit- und Überziehungsprovisionen7720000
50.000 Auflösung von Disagio7730000
500.000500.000750.000489.494Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen7750000
247.600 Zinsen für Sonderposten7750100
23.00023.0003.30023.439Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land7761000
1001007067Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)7762000
7765000 65.00065.000 63.277Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. &
Sonderverm.
169.410sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen7790000
3.175.5652.411.4781.698.820-1.784.758Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)23
53.941.41653.687.24077.081.94323.952.616Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)24
-91.605-1.060.875-125.060-2.432.962Außerordentliche Erträge25
5901000 -73.830-73.830-125.060-136.950Erträge aus Spenden Nachlässen und
Schenkungen
5901100 -15.100-15.100 -12.977Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger
Bereich
5910000 -969.270 -1.755.846Ertr. aus der Veräuß.von
Grundst.,Gebäud.u.Anlagen
5912000 -2.000-2.000 -6.548Ertr. aus der Veräuß.v.
Vermögensgegenst.üb.410 €
-684sonstige Anteile5960900
-286.290sonstige periodenfremde Erträge5989000
-675-675 -233.667sonstige außerordentliche Erträge5990900
2.812.0101.641.357 590.962Außerordentliche Aufwendungen26
2.812.0101.288.357 516.901Verl. aus Abgang von Sachanlagen7941000
353.000 74.061periodenfremde Aufwendungen7970000
2.720.405580.482-125.060-1.842.000Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 27
26)
Seite 53
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
56.661.82154.267.72276.956.88322.110.616Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.28
-1.533.781-1.487.306-1.448.998-1.586.325Erträge der internen Leistungsbeziehungen29
-693.000-671.082-771.749-851.940Versicherungen9100010
-221.548-221.252-218.600-197.872Postgebühren9100020
-138.526-138.476-162.697-128.556TK-Anlagen Festnetz9100030
-132.438-131.382-127.580-111.417Reprokosten9100040
-19.170-17.720 -15.893Kantine9100050
-2.079-2.079 -2.990Bildstelle9100060
-10.495-10.495-40.320-52.412Sonstige Innere Verr. - Erlöse9100070
-149.799-149.799-80.000-120.496Vermessung9100080
-7.000-7.000 -8.230Bewertungsstelle (städtisch)9100090
-5.221-5.217 -10.282Tourismusbüro9100100
-100-100 -356Umweltzentrum9100110
-58.780-40.680-48.052-61.001Volkshochschule9100120
-70-70 -553Fachstelle Sport9100130
-5.360-5.360 -9.755Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges9100140
-13.340-13.340 -7.395Brandschutzamt9100150
-30-30 -4.738Personalwesen9100160
-1.600-1.600 -2.116FB4 - Theater/Musikveranstaltungen9100170
-325-325 -325FB5 - Interne Verrechnungen9100180
-60.500-60.500 CPH - städtische Veranstaltungen9100190
-14.400-10.800 Zuschüsse CPH-Nutzung9100200
1.533.7811.487.3061.448.9981.586.325Aufwendungen der internen 30
Leistungsbeziehungen
693.000671.082771.749851.940Versicherungen9200010
221.548221.252218.600197.872Postgebühren9200020
138.526138.476162.697128.556TK-Anlagen Festnetz9200030
132.438131.382127.580111.417Reprokosten9200040
19.17017.720 15.893Kantine9200050
2.0792.079 2.990Bildstelle9200060
10.49510.49540.32052.412Sonstige Innere Verr. - Kosten9200070
149.799149.79980.000120.496Vermessung9200080
7.0007.000 8.230Bewertungsstelle (städtisch)9200090
5.2215.217 10.282Tourismusbüro9200100
100100 356Umweltzentrum9200110
58.78040.68048.05261.001Volkshochschule9200120
7070 553Fachstelle Sport9200130
5.3605.360 9.755Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges9200140
13.34013.340 7.395Brandschutzamt9200150
3030 4.738Personalwesen9200160
1.6001.600 2.116FB4 - Theater/Musikveranstaltungen9200170
325325 325FB5 - Interne Verrechnungen9200180
60.50060.500 CPH - städtische Veranstaltungen9200190
14.40010.800 Zuschüsse CPH-Nutzung9200200
0 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen31
Seite 54
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Gesamtergebnishaushalt 2012/2013 -mit Sachkonten- - EUR -Stadt Hanau
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
56.661.82154.267.72276.956.88322.110.616Jahresergebnis nach internen 32
Leistungsbeziehungen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Amt 40 Gastschulbeiträge 2012: 2.048.000,00 €
Amt 40 Gastschulbeiträge 2013: 2.068.480,00 €
Seite 55
Seite 56
STADT HANAU
Gesamtfinanzhaushalt
Seite 57
Seite 58
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Gesamtfinanzhaushalt
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
-56.661.821-54.267.722-76.956.883-22.110.616Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes01
02 11.872.26611.922.63817.703.00018.291.865+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf
Gegenstände des Anlagevermögens
03 -6.994.524-7.131.592-4.830.000-7.015.433- Erträge aus der Auflösung von SOPO für
erhaltene Investitionszuw.u.-zuschüsse
-2.612.203+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen04
05 2.810.010317.087 -1.246.177-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des
Anlagevermögens
06 -4.591-4.58851.000-19.963+/- sonst. nicht zahlungswirks. Aufw. u
Ertr. (einschl. außerord. Aufw. u. Ertr)
07 -12.012.602-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der
Forderungen sowie anderer Aktiva
08 -36.100-18.850 16.527.035+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten
sowie anderer Passiva
09A -49.974.069-50.159.589-64.033.883-67.317.180Finanzmittelfluss aus lfd. Verwalt. Muster
16
-49.014.760-49.183.027-64.032.883-10.198.094Finanzmittelfluss aus laufender 09
Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)
-959.309-976.562-1.000-57.119.087Korrektur gemischte Konten09C
-49.974.069-50.159.589-64.033.883-67.317.180Summe FinMittelfluss aus lfd. 09S
Verwaltungstätigkeit
10 4.481.6372.898.0002.516.50021.804.800 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
11 5.252.0007.114.8505.900.0003.358.421+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat. AV
12 -23.453.459-17.828.013-12.627.415-27.649.063- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.390.000-1.472.000-1.696.173-18.432.100 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
13 9.803.2229.754.4009.509.1505.226.245+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
9.803.2229.754.4009.509.1505.140.060 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
14 -14.643.552-9.708.220-140.000-3.231.695- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-14.643.552-9.660.220 -3.201.695 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-18.560.152-7.768.9835.158.235-491.291Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (15
Positionen 10 bis 14)
16 28.363.37417.523.3834.171.193320.663.889Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und der Begebung von Anleihen
17 -12.408.817-12.273.480-12.900.300-289.497.788- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten
und Anleihen
15.954.5575.249.903-8.729.10731.166.101Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 18
(Positionen 16 + 17)
18A 39.129.713Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen
Zahlungen
Seite 59
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Gesamtfinanzhaushalt
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
BezeichnungPos.
-52.579.664-52.678.669-67.604.7562.487.342Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf19
(Pos. 9+15+18)
-121.370.670-68.694.201-1.089.445-3.576.787Voraus. Finanzmittelbestand am Anfang des 20
Haushaltsjahres
-173.950.334-121.372.870-68.694.201-1.089.445Voraus. Finanzmittelbestand am Ende des 21
Haushaltsjahres (Pos. 19+20)
Seite 60
STADT HANAU
Investitionsprogramm
Seite 61
Seite 62
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-101-102-106-264
-282 000312-001 VermögenserwerbFrauenbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-101-102-106-264
-282
-7.500000510-001 SoftwareerwerbInternet/Intranet
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.500
-2.000000510-002 SoftwareerwerbGWG Internet/Intranet
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022-72000909-001 VermögenserwerbStabsstelle Prävention
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022-72
-2.400010010-001 Vermögens- erwerbLeitung und Assistenz FB 1
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800010010-002 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Assistenz FB
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-11.045-11.084-14.034-11.500
-26.700 010012-001 VermögenserwerbFB 1
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-11.045-11.084-14.034-11.500
-26.700
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-39.000 010012-002 RettungswegBürgerfest
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-39.000
-1.600010110-001 Vermögens- erwerbLeitung & Stab Stadtplanungsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800010110-002 Vermögenserw.GWG Leitung u. Stab Stadtplanu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.500.000010110-003 Konversion derMilitärflächen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.500.000
-8.500010110-004 Anschaffung neueEDV(CAD-Systeme) Stadtplanun
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.500
-280.000010110-005 SozialeStadterneuerung Südliche Innens
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
520.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-800.000
-2.000.000010110-006 Aktive Kernbereiche
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-2.000.000
Seite 63
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-50.000 010112-003 SozialeStadterneuerung Südliche Innens
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
25.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-75.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010109-002 und 010110-005 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.000
-8.000 010112-005 CAD-SystemeStadtplanungsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-8.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010109-004 und 010110-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-800010209-001 Vermögens- erwerbGWG Kultur Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.200010309-001 Vermögens- erwerbStandesamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-800010309-002 Vermögens- erwerbKantinenwesen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800010309-003 Vermögens- erwerbGWG Stadtladen/Stadtteilläden
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-11.200010309-004 Vermögens- erwerbStadtladen/Stadtteilläden
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-11.200
-400010310-001 Vermögens- erwerbGWG Telefonzentrale
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-800010310-002 Vermögens- erwerbGWG Standesamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-400010310-003 Vermögens- erwerbGWG Poststelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-3.200020109-001 Vermögens- erwerbGWG Finanzen und Beteiligunge
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-4.000020109-002 Vermögens- erwerbFinanzen und Beteiligungen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-48.000-140.000020109-007 Kapitaleinlage
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanlagevermögen
-48.000-140.000
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240 020112-001 VermögenserwerbFB 2
Seite 64
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 020109-001 bis 021010-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-238.000-238.000
-238.000 020209-001 Umbau/NeubauCongress Park Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-238.000-238.000
-238.000
-83.000-1.250.000
-210.000 020411-001 UmbauVerkehrsknoten B45/Oderstr./Mai
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
1.167.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.250.000-1.250.000
-210.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 1.250.000 € in 2012, voraussichtliche fällige Auszahlung in 2013
-150.000 020412-001 Leipziger Str/VAC-Zufahrt
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
300.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-450.000
-400.000-200.000
020412-002 LückenschlussGeh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-400.000-200.000
-30.000-50.000
-70.000 020412-003Verkehrsberuhigungs- maßnahm
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-50.000
-70.000
-350.000
-900.000 020412-004 Technologiepark I,Strassenausbau
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-350.000
-900.000
-100.000 020412-005 Straßenum- undAusbau Old Argonner
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000
-95.000-95.000-190.000-190.000
020412-006 AusbauMain-Radweg Kl.-Auheim
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
95.00095.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-190.000-190.000-190.000-190.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 190.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000 020412-008 NeueWegweisungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000
-500.000-500.000
020412-009 TeilerneuerungAuheimer Brücke
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000-500.000
-100.000
-100.000 020412-010 Hellenbach(Gewässerertüchtigung)
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
400.000
400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
-500.000
Seite 65
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-2.600.000-2.500.000 -5.100.000-5.100.000
020412-011 UnterführungFrankfurter Landstraße
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.600.000-2.500.000 -5.100.000-5.100.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 5.100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014 = 2,5 Mio. € und 2015 = 2,6 Mio. €
-130.000
020412-012 Speckweg AusbauSeitenstreifen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-130.000
-400.000-100.000
020412-013 Ausbau RadwegB45 Westbahnhof
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-400.000-100.000
-20.000 020412-014 Ertüchtigung ZuwegRegatte Gr.Auheim
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-20.000
-5.000-5.000-5.000-5.000
-5.000 023010-001 HerrichtenDeutscher Friedhof
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.000-5.000-5.000-5.000
-5.000
-300.000-300.000-300.000-300.000
-300.000-250.000023010-005 Erneuerung Straßen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-300.000-300.000-300.000-300.000
-300.000-250.000
-1.092.500-1.092.500-1.092.500-1.092.500
-1.092.500-1.100.000023010-006 ZuschussLeasingraten Schulzentrum Hess
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.092.500-1.092.500-1.092.500-1.092.500
-1.092.500-1.100.000
-37.000-42.000-46.000-70.000
-54.000-23.300023010-007 Generalüberholung,Erstausst. Kinderspielplätze
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-37.000-42.000-46.000-70.000
-54.000-23.300
-20.000-52.000-52.000-54.000
-120.000-16.650023010-008 Herstellung vonSpiel- und Bolzplätzen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-20.000-52.000-52.000-54.000
-120.000-16.650
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-75.000023010-009 Herstellung vonSpielplätzen in Neubaugebieten
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-75.000
-5.000-5.000-6.000-13.000
-14.000-5.000023010-010 Errichtung vonBallfangzäunen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.000-5.000-6.000-13.000
-14.000-5.000
-30.000-30.000-30.000-30.000
-30.000-20.000023010-011 Pflanzungen zurStadtdurchgrünung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-30.000-30.000-30.000
-30.000-20.000
-30.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-30.000023010-012 NeuanlageGrünflächen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-30.000
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000023010-013 AusbauRegionalparkrouten
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000
-390.000
023010-014 NeuanlageGrünfläche Waldwiese
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-390.000
-1.000.000-1.000.000-600.000-200.000
-100.000-100.000023010-015 Neuanlage Grün-und Freizeitfläche Hochgericht
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.000.000-1.000.000-600.000-200.000
-100.000-100.000
-80.000
-60.000 023010-016 Erneuerung derBrunnen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-80.000
-60.000
-5.113-5.113-5.113-5.113
-5.113-5.113023010-017 InvestitionszuschussFasanerie Klein-Auheim
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.113-5.113-5.113-5.113
-5.113
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.113
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000023010-018 PlanungskostenGemeindestraßen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000
-325.000023010-019Brückenerneuerungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-325.000
-80.000023010-020 Ausb. d. 3. GleisesHanau - Fulda (Heideäcker)
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-80.000
-5.000.000-50.000-50.000-50.000
-50.000 023010-021 Baumaßnahme imZuge S-Bahn/Nord Main
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.000.000-50.000-50.000-50.000
-50.000
-300.000023010-022 Erneuerung undUmbau sonstige Straßen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-300.000
-30.000-30.000-27.500-25.000
-25.000-25.000023010-023Straßenentwässerung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-30.000-27.500-25.000
-25.000-25.000
-25.000
460.000 023010-024 Erschließung BG901.1/Waldwiesen
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
460.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-25.000
-300.000-150.000-50.000
-100.000023010-025 Erschließung BG714 Wetterauweg
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-300.000-150.000-50.000
-100.000
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-50.000023010-027 Ausbau desRadwegenetzes
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-50.000
-100.000
023010-028 AnschlussDiebacher Weg
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000
-90.000
-310.000-12.500023010-029 Ausbau vonBuskaps und Busbeschleunig.
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
200.000
200.00037.500
Seite 67
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-290.000
-510.000-50.000
704.438
-1.408.877-500.000023010-030 StraßenneubauInnenstadtgestaltung
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
704.438
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.408.877-500.000
-1.350.000-1.350.000
023010-031 UnterführungBurgallee
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.350.000-1.350.000
-1.600.000-1.600.000
-87.500023010-032 UnterführungSalisweg
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
162.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600.000-1.600.000
-175.000023010-033 UnterführungFrankfurter Landstraße
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
325.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
175.000 -350.000
023010-036 GrundlegendeErneuerung Doorner Straße
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
175.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-350.000
-500.000-1.000.000-500.000
023010-038 Erneuerung BrückeVorstadt
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000-1.000.000-500.000
-450.000-850.000-850.000
-850.000-85.000023010-039 ErschließungLamboy Nord
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
495.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-450.000-850.000-850.000
-850.000-580.000
-135.000
023010-041 NeuausbauWilhelm-Paul-Straße
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-135.000
-100.000-100.000023010-042 Am Hochgericht,Erschließung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000-100.000
-500.000
023010-044 Erneuerung BrückeHauptbahnhof
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
-5.000023010-048 EinbauUnterflurbehälter
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.000
-50.000023010-049Hochwasserschutzmaßnahmen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000
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Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-500.000023010-050 KonversionWolfgang Str.bau New Argonner
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
-480.000-480.000-480.000-657.018
-480.000 023010-051 An- und VerkaufBeleuchtungseinrichtungen
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
150.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-480.000-480.000-480.000-657.018
-480.000-150.000
250.000 -500.000
023010-052 ErneuerungJulius-Leber-Straße
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
250.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
95.000 -190.000
023010-053 GrundlegendeErneuerung Teilabschnitt Hindem
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
95.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-190.000
-400040009-001 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab FB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.000040009-002 Erwerb von bew.Vermögen Leitung und Stab FB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-4.000040009-004 Vermögens- erwerbGWG Kulturförderung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-4.000
-8.400040010-001 Vermögens- erwerbinkl. Ausstattung d. Goldschm.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-8.400
-2.400040010-002 Vermögens-erw.inkl. Ausst. Adolf-Schwab-Musiks
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-90.700-89.200-95.200-160.277
-199.000 040012-001 VermögenserwerbFB 4
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-51.000-51.000-53.200-58.000
-53.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-39.700-38.200-42.000-102.277
-146.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-400040109-002 Vermögens- erwerbGWG Vork.St. Bibliotheken/Archi
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-10.000040109-004 ErwerbRFID-Technik
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-800040110-001 Vermögens- erwerbGWG Stadtbibliothek Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
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Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-2.400040110-002 Vermögens- erwerbStadtbibliothek Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-400040110-003 Vermögens- erwerbGWG Stadtteilbibl. Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.400040110-004 Vermögens- erwerbStadtteilbibliothek Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-4.000040209-001 Vermögens- erwerbGWG Museum Schloß Philippsru
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-40.000040209-002 Vermögenserw.inkl.Ausst. Museum Schloß Philip
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-40.000
-10.000040209-004 ErweiterungKameraüberwachung Schloß Phil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-10.000040209-005 Erwerb techn. GerätMuseum Schloß Phillipsruhe
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-6.000040209-006 Vermögens- erwerbinkl. Ausst. Museum Großauheim
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-6.000
-6.000040209-008 Vermögens- erwerbinkl. Ausst. Museum Steinh.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-6.000
-60.000040209-011 Einrichtung MuseumKlein-Auheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-60.000
-3.200040210-001 Vermögens- erwerbVorkost. Museen/Bildende Kunst
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-1.000040210-003 Kleinteile f.Museumswerkstatt Schloß Philip
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.000
-1.200040309-001 Vermögens- erwerbBrüder-Grimm-Märchenfestspiele
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-4.000040309-002 Vermögens- erwerbBetriebsausstattung Amphitheate
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-1.600040310-001 Vermögens- erwerbVorkost. Brüder-Grimm-Märchenf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
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Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-1.200040310-002 Vermögens- erw.GWG Brüder-Grimm-Märchenfes
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-800040409-001 Vermögens- erwerbGWG Sonst. Kulturveranstaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800040409-002 Vermögenserw.GWG Theater/Musik/Veranstaltu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.200040409-003 Vermögenserw. inkl.Ausst. im Allg. Veranst. Ber.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-2.400040410-001 Vermögens- erwerbBetriebsausstattung Kultursomm
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-4.000040410-002Vermögenserw.sonst.Betriebsau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-3.200050009-001 Vermögens- erwerbLeitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000050009-002 Erwerb von SoftwareInformationstechnologie
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000
-8.000050009-003 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000 050010-001 TK-Anlagen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000
-53.932-54.015-54.879-56.179
-77.562 050012-001 VermögenserwerbFB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-53.932-54.015-54.879-56.179
-77.562
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-80050209-001 Vermögenserw.GWG Altenbegegnungsstätte Gr
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-80
-500-500-500-500
-500-500050209-003 Zuschuss f.Investitionen Martin-Luther-Stiftu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-500-500-500-500
-500-500
-2.400050210-001 Vermögenserw.VorKoSt.Seniorenbüro/Freiwillige
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-4.000050309-001 Vermögenserw.GWG Jugendbildungs- u. Kulturz
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Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-1.600050309-002 Vermögens-erwerbJugendbildungs- und Kulturzentru
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-6.000050309-005 Inv. Zusch. z.Vermerw. d. Jugendgr.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
-2.400050309-006 Vermögens- erwerbGWG Familien- und Spielhaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-007 Vermögens- erwerbFamilien- und Spielhaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-51.000-51.000-51.000-51.000
-51.000-36.000050309-008 Inv. Zusch. fürJugendeinr.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-51.000-51.000-51.000-51.000
-51.000-36.000
-7.200050309-011 Vermögens- erwerbGWG Jugendtreffpunkte
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.200
-1.600050309-012 Vermögens- erwerbJugendtreffpunkte
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800050309-013 Vermögens- erwerbSpielmobil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-014 Vermögens- erwerbGWG Fam.-& Jugendzentr. Wolf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-015 Vermögens- erwerbFam.- und Jugendzentrum Wolfg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-016 Vermögens- erwerbGWG Fam.-& Jugendzentr. Fallb
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-017 Vermögens- erwerbFam.- und Jugendzentrum Fallba
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-020 Vermögens- erwerbGWG Stadtteilzentrum Süd-Ost
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-021 Vermögens- erwerbStadtteilzentrum Süd-Ost
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-022 Vermögens- erwerbGWG Nachbarschaftshaus LT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
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Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
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Nr. Bezeichnung
-800050309-023 Vermögens- erwerbJugendarb. Nachbarschaftshaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.280050310-001 Vermögens- erwerbGWG Sonstige Jugendarbeit
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.280
-800050310-002 Vermögens- erwerbGWG Spielmobil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.600050310-003 Vermögenserw.GWG VorKoSt. Fam. -u. Jugend
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800050310-004 Vermögens- erwerbVorKoSt. Fam. -u. Jugendberatu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-11.000-4.000-14.000-4.000
-24.000 060012-001 VermögenserwerbFB 6
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-11.000-4.000-14.000-4.000
-24.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-40.000060109-004 Zubehör fürTK-Anlagen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-45.000060109-005 Software Update fürTK-System Alcatel 4400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-45.000
-6.000060110-001 Zusatzlizenzen fürDokumentenverwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
-6.800060209-001 Vermögens- erwerbVermessung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.800
-6.000060210-001 Erwerb DV SoftwareIngrada
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060212-001 geführt.
-3.500-2.500-2.500-3.800
-2.000 060212-001 ErwerbSpezialsoftware
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.500-2.500-2.500-3.800
-2.000
-6.000-6.000
060212-002 Erwerb Topografieund Luftbilder
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000-6.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060210-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
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Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-163.000060309-001Entschädigungsbeträge Umlegun
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-163.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060312-001 geführt.
5.650.000060309-002 Erwerb vonGrundvermögen
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
5.750.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch: 060312-002 Ankauf / 060312-008 Verkauf
-250.000060309-003 Erst.Erschließungsbeiträge an HVE
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-250.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-003.
-10.000060310-001 SpezialsoftwareLiegenschaft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-20.000060310-002 Vermögens- erwerbMaria Hans- und Ruhebanksiedlu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-006(M-H-Siedlung) und 060312-007 (Ruhebank)
-150.000-30.000-110.000-25.000
-1.353.650 060312-001 Erstattung undEntschädigungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-150.000-30.000-110.000-25.000
-1.353.650
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-001 geführt.
-1.500.000-1.500.000-1.500.000-2.400.000
-1.234.630 060312-002 Ankauf vonGrundstücken
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.500.000-1.500.000-1.500.000-2.400.000
-1.234.630
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000 060312-003 Erschließungskosten
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-003 geführt.
-2.000-2.000-60.000-11.000
-200.000 060312-004 Räumungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-2.000-2.000-60.000-11.000
-200.000
-25.000-25.000-13.000-122.000
060312-006 Erhaltung undAusbau Maria-Hans-Siedlung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-25.000-25.000-13.000-122.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-15.000-15.000-4.000-17.000
-50.000 060312-007 Erhaltung undAusbau Ruhebank-Siedlung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-15.000-15.000-4.000-17.000
-50.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.
1.000.0001.000.0001.000.0003.500.000
3.100.000 060312-008 Verkauf vonGrundstücken
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.000.0001.000.0001.000.0003.500.000
3.100.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.
-25.000060410-001 Ersatzbesch. vondefekten Maschinen Repro-Cente
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-25.000
-800070010-001 Vermögens- erwerbBauaufsicht
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
30.00030.00030.00030.000
30.000 070010-002 Stellplatzablöse gem§ 44 HBO
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
30.00030.00030.00030.000
30.000
-5.054-4.738-2.540-10.942
-5.229 070012-001 VermögenserwerbFB 7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.054-4.738-2.540-10.942
-5.229
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-960070110-001 Vermögens- erwerbUmweltschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-960
-5.000
-4.000070110-002 ErwerbFluglärmmesseinrichtung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.000
-4.000
-7.000 070110-003 Wasserfass für LKWNaturschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.000
-50.000
070112-001 Erwerb TransporterNaturschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-50.000
-800100110-001 Vermögens- erwerbRechtsabteilung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-539-541-566-604
-644 100112-001 VermögenserwerbRechtsabteilung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-539-541-566-604
-644
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100109-001 und 100110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-800100209-001 Vermögenserw.GWG Büro Stadtverordnetenvers
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Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.695-2.707-2.832-3.018
-3.218 100212-001 VermögenserwerbStadtverordnetenbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.695-2.707-2.832-3.018
-3.218
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100209-001 und 100210-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.200100309-001 Vermögens- erwerbGWG Magistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-1.200100309-002 Vermögens- erwerbMagistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 100312-001 VermögenserwerbMagistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100309-001 und 100209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.600100409-002 Vermögens- erwerbZentrale Verwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800100409-003 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-004 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Mittelb.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-005 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Steinheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-006 Vermögens- erw.Stadtteilbeauftragter Klein-Auhei
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-007 Vermögens- erwerbGWG Rentenangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100410-001 Vermögens- erwerbWahlen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.478-3.483-3.533-3.607
-3.687 100412-001 VermögenserwerbZentrale Verwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.478-3.483-3.533-3.607
-3.687
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100409-001 und 100409-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-404-406-425-453
-804 100412-002 VermögenserwerbRentenangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-404-406-425-453
-804
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Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100409-007 und 100409-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-193.000-128.000
-50.000 100412-007 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-193.000-128.000
-50.000
Erläuterungen:
Alte Investitionsnummer bis 31.12.2011: 320009-001
-4.800110109-001 Vermögens- erwerbGWG Personal- & Organisations
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.800
-3.000-3.000-7.000-3.000
-3.000 110112-001 VermögenserwerbPersonal- & Organisationsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.000-3.000-7.000-3.000
-3.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv.Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-800140109-002 Vermögens- erwerbGWG Revisionsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.011-1.015-1.062-1.132
-1.609 140112-001 VermögenserwerbRevisionsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.011-1.015-1.062-1.132
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 140109-001 und 140109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-241 190112-001 VermögenserwerbPersonalrat
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-241
-256.000320009-001 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-256.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.
-36.385-36.547-38.227-40.748
-47.460 320012-001 VermögenserwerbAmt 32
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-36.385-36.547-38.227-40.748
-47.460
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 320009-02 bis 320209-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-32.000320109-001 Vermögens- erwerbAllgemeines Ordnungsrecht
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-32.000
-20.000
320109-002 Erwerb vonFahrzeugen Allgemeines Ordnun
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000
-16.000320109-003 Vermögens- erwerbStraßenverkehrsangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-16.000
-30.000 -30.000
-20.000320109-004 Erwerb vonFahrzeugen Straßenverkehrsang
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Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
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Nr. Bezeichnung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000 -30.000
-20.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-35.000-30.000320109-005 Anlagen zurVerkehrsüberwachung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-35.000-30.000
-40.000370109-001 Vermögens- erwerbGWG Brandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-99.600370109-002 Erwerb von bew.Vermögen Brandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-99.600
-590.000-570.000-530.000
370109-003 Erwerb vonFahrzeugen Brandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-590.000-570.000-530.000
-100.000-50.000
-300.000 370109-011BOS-Digitalfunkgeräte
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
40.000110.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-140.000-160.000
-300.000
-247.500370110-002Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 f
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
52.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-300.000
-55.000370110-003Mannschaftstransportfahrzeug H
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-55.000
-80.000370110-004 2Kommandofahrzeuge
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-80.000
-33.690-33.840-49.550
-16.088 370112-001 VermögenserwerbBrandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-33.690-33.840-49.550
-16.088
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 370109-01 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-40.000 370112-002 UmrüstungFernmeldestelle digitalf.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-80.000 370112-004 LKW-AnhängerFahrss. u Logistik
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-80.000
-12.000-22.100
-52.400 370112-005 Erwerb bew.Vermögen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-12.000-22.100
-52.400
50.000-300.000-400.000-100.000
-100.000 370112-006Hilfeleistungs-Löschboot
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-100.000-300.000-400.000-100.000
-100.000
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Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € in 2012, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2013 = 300.000 € und 2014 = 100.000 €
-22.000
370112-007 Transp.Notdusche
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-22.000
-40.000-200.000-100.000-100.000
370113-001 AbrollbehälterEinsatzleitung
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-100.000-200.000-100.000-100.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014
-9.600400009-001 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-9.600
-1.600400009-002 Vermögens- erwerbLeitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000 400009-004Pausenhofgestaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000400009-005 Sonderprojekte anSchulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000
-30.000400009-006 Ausstattung derEDV-Räume an Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560400009-007 Investitionszusch.Realschule St. Josef
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560
-800400009-008 Vermögens- erwerbGWG Mobile Jugendverkehrssch
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-400400009-009 Vermögens- erwerbMobile Jugendverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000 400009-010 Beschaffung vonHard- und Software für Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000
-10.000400009-012 Vermögens- erwerbGWG Schulen allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-30.000400010-001 IT-HardwareSchulen Allgemein
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Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000400010-002 IT-HardwareSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000
-35.000400010-003 IT-AusstattungSchulen Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-35.000
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000400010-004 IT-AusstattungSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053 400012-001 VermögenserwerbAmt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-809-812-849-906
-965 400012-002 VermögenserwerbJugenverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-809-812-849-906
-965
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-320400109-001 Vermögens- erwerbGWG Wilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-320
-1.680400109-002 Vermögens- erwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-400400109-003 Vermögens- erwerbGWG Pestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-004 Vermögens- erwerbPestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-005 Vermögens- erwerbGWG Brüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-006 Vermögens- erwerbBrüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-007 Vermögens- erwerbGWG Gebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.160400109-008 Vermögens- erwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.160
-360400109-009 Vermögens- erwerbGWG Anne-Frank-Schule
Seite 80
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-360
-2.080400109-010 Vermögens- erwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.080
-520400109-011 Vermögenser- werbGWG Erich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-520
-2.880400109-012 Vermögens- erwerbErich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-440400109-013 Vermögens- erwerbGWG Heinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-440
-2.480400109-014 Vermögens- erwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.480
-240400109-015 Vermögens- erwerbGWG August-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-016 Vermögens- erwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-280400109-017 Vermögens- erwerbGWG Eichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.600400109-018 Vermögens- erwerbEichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-240400109-019 Vermögens- erwerbGWG Limesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-020 Vermögens- erwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-160400109-021 Vermögens- erwerbGWG Robinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-760400109-022 Vermögens- erwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-760
-400400109-023 Vermögens- erwerbGWG Theodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.400400109-024 Vermögens- erwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
Seite 81
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-280400109-025 Vermögens- erwerbGWG Geschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.680400109-026 Vermögens- erwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-480400109-027 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-2.640400109-028 Vermögens- erwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.640
-640400109-029 Vermögens- erwerbGWG Eppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-640
-4.560400109-030 Vermögens- erwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.560
-1.040400109-033 Vermögens- erwerbGWG Schulzentrum Hessen-Ho
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.040
-7.200400109-034 Vermögense- rwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.200
-1.280400109-035 Vermögens- erwerbGWG Tümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.280
-8.960400109-036 Vermögens- erwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.960
-2.400400109-039 Vermögens- erwerbGWG Hohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-040 Vermögens- erwerbHohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
-15.000
-15.000 400109-043 Ausstatt. v. 10Klassenräumen mot Mobiliar
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000
-15.000
-2.400400109-048 Vermögens- erwerbGWG Karl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-049 Vermögens- erwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-4.320400109-053 Vermögens- erwerbGWG Kaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.320
-37.600400109-054 Vermögens- erwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-37.600
-240400109-061 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.760400109-062 Vermögen- serwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.760
-160400109-065 Vermögens- erwerbGWG Paula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-720400109-066 Vermögens- erwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-720
-2.880400109-067 Vermögens- erwerbGWG Otto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-24.800400109-068 Vermögen- serwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-24.800
-300.000400109-069Einr.Naturwissenschaften -Mobili
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-300.000
-2.000400109-072 Vermögen- serwerbGWG Lindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-17.600400109-073 Vermögens- erwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-17.600
-480400110-001 Vermögens- erwerbGWG Förderschulzentrum
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-3.440400110-002 Vermögens- erwerbFörderschulzentrum
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.440
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-002 VermögenserwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124 400112-003 VermögenserwerbPestalozzischule
Seite 83
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776 400112-004 VermögenserwerbBrüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059 400112-005 VermögenserwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963 400112-006 VermögenserwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148 400112-007 VermögenserwerbErich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349 400112-008 VermögenserwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158 400112-009 VermögenserwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512 400112-010 VermögenserwerbEichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-975-1.019-1.087
-1.158 400112-011 VermögenserwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-975-1.019-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-620-1.232-651-694
-740 400112-012 VermägenserwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-620-1.232-651-694
-740
Erläuterungen:
Seite 84
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252 400112-013 VermögenserwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577 400112-014 VermögenserwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510 400112-015 VermögenserwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341 400112-016 VermögenserwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240 400112-017 VermögenserwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374 400112-018 VermögenserwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200 400112-019 VermögenserwerbHohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059 400112-020 VermögenserwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410 400112-021 VermögenserwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
Seite 85
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609 400112-023 VermögenserwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-025 VermögenserwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860 400112-026 VermögenserwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766 400112-027 VermögenserwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022 400112-028 VermögenserwerbElisabeth-Schmitz-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.500-1.500-1.500
-1.500 400112-030 August-Gaul-Schulezus.Ausst./Brandsch.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.500-1.500-1.500
-1.500
-4.500-4.500
400112-031Theodor-Heuss-Schule zus. Auss
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500-4.500
-4.500
400112-032Geschwister-Scholl-Schule zus.A
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500
-18.000
400112-035 Kaufm.SchulenNeubau Mensa
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-18.000
-800400209-001 Vermögens- erwerbGWG Stadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-12.000400209-002 Vermögens- erwerbStadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-12.000
-3.000400209-003 DigitalisierungBildarchiv
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.000
Seite 86
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-8.625-8.663-9.061-9.659
-10.296 400212-001 VermögenserwerbStadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.625-8.663-9.061-9.659
-10.296
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400209-001 und 400209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-800430009-001 Vermögens- erwerbGWG Volkshochschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.560430009-002 Vermögens- erwerbVolkshochschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.560
-2.344-2.452-2.614
-2.758 430112-001 VermögenserwerbVHS
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.344-2.452-2.614
-2.758
-4.000450110-001 Vermögens- erwerbAusländerbehörde
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-800450110-002 Vermögens- erwerbGWG Ausländerbehörde
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.094
-3.298 450112-001 VermögenserwerbAusländerbehörde
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.094
-3.298
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 450110-001 und 450110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.600500010-001 Vermögens- erwerbVorKST. Sozial- u. Wohnhilfen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-4.000500010-002Vermögenserw.GWG Vorkostens
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-10.000500010-003 Erwerb von SoftwareIT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-10.000-20.000-20.000-10.000
-10.000-10.000500010-004 Erwerb von LizenzenIT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-20.000-20.000-10.000
-10.000-10.000
-4.717-4.738-4.955-5.282
-5.631 500012-001 VermögenserwerbSozial- u. Wohnhilfen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.717-4.738-4.955-5.282
-5.631
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 500010-05 bis 500010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-160.000-36.000500210-001 Förderung desWohnungsbaues
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
324.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160.000-360.000
Seite 87
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-800520109-001 Vermögens- erwerbGWG Fachstelle Sport
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-40.000520109-002 Vermögens- erwerbFachstelle Sport
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-60.000-60.000-60.000-60.000
-60.000-50.000520109-003 Inv. Zuschüsse anSportvereine
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-60.000-60.000-60.000-60.000
-60.000-50.000
-8.000-8.000-8.000-8.000
-8.000-8.000520109-004 Inv. Zusch. an sst.Vereine
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000-8.000-8.000-8.000
-8.000-8.000
-4.000520109-006 Vermögens- erwerbGWG August-Schärttner-Halle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-8.000520109-007 Vermögens- erwerbAugust-Schärttner-Halle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-41.000-41.000-41.000-41.000
-41.000 520112-001 VermögenserwerbFachstelle Sport
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-41.000-41.000-41.000-41.000
-41.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 520109-001 und 520109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-9.433-9.475-9.910-40.749
-43.437 520112-002 VermögenserwerbAugust-Schärttner-Halle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-9.433-9.475-9.910-40.749
-43.437
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 520109-006 und 520109-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
405.000405.000405.000405.000
405.000600.000990109-001 AllgemeineInvestitionspauschale
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
405.000405.000405.000405.000
405.000600.000
1.350990109-002 Rückflüsse ausRestaurierungsdarlehen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
1.350
11.700990109-003 Rückflüsse ausDarlehen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
11.700
158.650990109-004 Rückflüsse DarlehenWohnungsbau
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
158.650
7.950990109-005 Rückflüsse Darlehenan natürliche Personen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
7.950
3.571.193990109-006 KreditaufnahmenKreditmarkt
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.&Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.
3.571.193
Seite 88
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
628.000628.000628.000628.000
628.000 990109-009 Schulbaupauschale
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
628.000628.000628.000628.000
628.000
600.000990110-001 KreditaufnahmenHess. Investitionsfonds
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.&Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.
600.000
4.012.850 ST-000-010 FreiheitsplatzGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
4.012.850
1.500.000
ST-000-011 WestcarreeGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.500.000
1.310.000
ST-000-012 Hotel Grundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.310.000
220.000
ST-000-013 LangstraßeGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
250.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000
-1.850.000-165.000
ST-003-000 Bibliothek allgemein
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.050.000-165.000
1.836.432978.630-6.540.931-8.978.300-8.402.595-5.731.355
-3.590.226 ST-004-000 Strassen "Mitte"Gesamt
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
2.775.079978.6301.291.9721.446.637
450.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-938.647 -7.832.903-10.424.937-8.402.595-5.731.355
-4.040.226
Erläuterungen:
VE in 2012 i.H.v. 2.671.240 vorauss. Fälligkeit in 2013; VE in 2013 i.H.v. 5.731.355 € vorauss. Fälligkeit in 2014
-212.700-726.000-959.100-924.400
-77.300 ST-004-100Strassenbeleuchtung "Mitte"
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-212.700-726.000-959.100-924.400
-77.300
-648.550-2.513.434
ST-006-000 Strassen W-N-Kgesamt
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-648.550-2.513.434
-502.300
ST-006-100Strassenbeleuchtung W-N-K
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-502.300
-776.557-2.988.980
ST-008-000 Strassen Altstadtgesamt
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-776.557-2.988.980
-172.000-410.000-485.000-60.000
-200.000 ST-013-000 Kunst- und Kultur imöffentlichen Raum
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-172.000-410.000-485.000-60.000
-200.000
Seite 89
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Investitionsprogramm (GemHVO-Doppik § 12) - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
Ansatz2011
Nr. Bezeichnung
-13.399.789-18.291.573-20.784.673-13.721.822-15.442.595-7.865.163-128.072Gesamtsumme
Seite 90
STADT HANAU
Verpflichtungs-ermächtigungen
Seite 91
Seite 92
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Verpflichtungsermächtigungen - EUR -
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Finanzplan2013
Nr. Bezeichnung
-1.250.000020411-001 UmbauVerkehrsknoten B45/Oderstr./Mai
-190.000 020412-006 AusbauMain-Radweg Klein-Auheim
-2.600.000-2.500.000 020412-011 UnterführungFrankfurter Landstraße
-100.000-300.000370112-006Hilfeleistungs-Löschboot
-100.000 370113-001 AbrollbehälterEinsatzleitung
-5.731.355-2.671.240ST-004-000 Strassen "Mitte"Gesamt
Erläuterungen:
Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.
Die Auftragserteilung erfolgt im Haushaltsjahr 2012
Ausbau Main-Radweg Klein-Auheim
Die Auftragserteilung erfolgt im Haushaltsjahr 2013
Unterführung Frankfurter Landstraße
Die Auftragserteilung erfolgt im Haushaltsjahr 2013
Hilfeleistungs-Löschboot
Die Auftragserteilgung i. H .v.400.000,00 € wird in 2012 in Anspruch genommen.
Abrollbehälter Einsatzleitung
Die Auftragserteilung erfolgt in 2013
Strassen "Mitte" Gesamt
Für 2012 eine VE i. H. v. 2.671.240 € und für 2013 eine VE i. H. v. 5.731.355 €
Seite 93
Seite 94
STADT HANAU
Stabsstellen des Magistrats
Seite 95
Seite 96
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitStabsstellen
Verantwortliche Person(en):
0002 Büro des OberbürgermeistersBudgetbeschreibungUnterstützung des Oberbürgermeisters bei internen und externen Aufgaben. Vorbereitung von öffentlichkeitswirksamen
Terminen
0003 Frauenbüro
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Hanau nach der HGO
0004 Demographischer Wandel
Bevölkerungsstruktur (Zusammensetzung: Geschlecht, Alter, Nationalität, Zugehörigkeit)
Bevölkerungsbewegung (räumliche - Bevölkerungswanderung, natürliche - Geburten)
Bevölkerungsentwicklung (Veränderung nach Zahl und Altersstruktur)
Bevölkerungsgeschichte (Rückblick und Dokumentation der Weiterentwicklung)
Erarbeitung der demografischen Handlungsfelder, -ziele und -empfehlungen
Vorausberechnung und Analyse der Bevölkerungsentwicklung mit Kommentierung bezogen auf
jährlichen Bericht der demografischen Entwicklung in der Stadt
Erarbeitung von Instrumenten für eine ziel- und wirkungsorientierte Steuerung des Generieren
neuer Projekte für einzelne Abteilungen
Initiierung, Planung und Organisation von Veranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pressestelle (Flyer, Presseartikel, Internetartikel)
Anfrage statistische Ämter Bund und Land
Vertretung der Stadt in regionalen oder überregionalen Arbeitsgruppen zum Thema Demografie
Zusammenarbeit mit Hochschulen, Instituten und Akademien, sowie Bundeszentrale und Vorbereitung
des Oberbürgermeisters für Termine zu diesem Thema, sowie erstellen von Sonstiges
0007 Frauenbeauftragte
Frauenbeauftragte nach dem Hessischen Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von
Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung ( HGlG ) für die Stadtverwaltung Hanau, sowie für die
Eigenbetriebe, Projektverantwortliche für das Audit berufundfamilie für die Stadt Hanau
0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21
Durchführung von Kooperationsprojekt Ökoprofit mit Wirtschaftsförderung,
Marketing zum Thema Umweltmanagement in Unternehmen und der Umweltmesse in Hanau.
Beratung und Unterstützung im Auftrag des Hess. Kultusministeriums für Schulen auf dem Weg zur Umwelt-
schule in Hanau und MKK. Koordinierung der Umweltbildung in Hanau in Kooperation mit freien Trägern etc.
Erstellung eines umfassenden Kommunalen Klimaschutzkonzeptes, Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen
im Rahmen des Aktionsplanes "Konvent der Bürgermeister" sowie des Aktionsplanes 100 Kommunen für den
Klimaschutz, Durchführung von Aktionswochen, Umweltberichterstattung und Projekte für Nachhaltigkeit
0009 Stabsstelle Prävention
Projektkosten im Bereich der Kriminalprävention
Das Budget setzt sich aus Arbeitsplatzkosten und Präventionsprojekten zusammen
Seite 97
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -Stadt Hanau
0003 FrauenbüroAufgabenF: Hanauer Frauenwochen
F: Diskussion und Vorträge
F: Maßnahmen zur Beschäftigung von Frauen, Zeitbrücken
F: Prävention gegen Gewalt an Frauen
F: Lokales Bündnis für Familie
F: Beratung
F: Unterstützung von Frauen mit Migrationshintergrund
F: Unterstützung von berufstätig selbständigen Frauen
0004 Demographischer Wandel
F: siehe Budgetbeschreibung
0007 Frauenbeauftragte
P: Beratung von Beschäftigten und der Dienststelle zu Themen des HGlG
P: Entwicklung, Abstimmung und Beteiligung an der Umsetzung von Maßnahmen nach dem HGlG
P: Beteiligung an allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Dienststelle
P: Beteiligung an allen Stellenbesetzungsverfahren
P: Mitwirkung bei Fortschreibung, Berichten und Kontrolle der Frauenförderpläne
F: Projektverantwortliche für das Audit berufundfamilie
P/F: Konzeption und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen zur Förderung der Chancengleichheit
0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21
F: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu umweltrelevanten Themen werden umgesetzt.
STVO-Beschluss 634/2007 vom 29.01.2007 Fortschreibung des Energieberichts (Mitwirkung)
STVO-Beschluss 1272/2007 vom 03.12.2007 "Handlungskonzept nachhaltige Energievesorgung"
STVO-Beschluss 1271/2007 vom 03.12.2007 "Kommunales Klimaschutzprogramm"
STVO-Beschluss 2058/2008 vom 15.12.2008 "Konvent der Bürgermeister"
Beteiligung STVO-Beschluss vom 3353/2010 vom 19.05.2008 nachhaltige und energieeffiziente Stadtgestaltung
STVO-Beschluss 3353/2010 vom 18.10.2010 zum Grünen Ring in Hanau (Mitwirkung)
STVO-Beschluss 3379/2010 vom 08.11.2010 "Netzwerk Gesunde Städte" (Mitwirkung) u. a.
0009 Stabsstelle Prävention
Freiwillige Leistungen im Rahmen der Kriminalprävention, die politisch gewollt sind. Gesetzliche Grundlage
ist § 1 Abs. 6 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Die Aufgaben des kommunalen
Präventionsrates der Stadt Hanau ist die kriminal- und sozialpräventive Arbeit auf Kommunalebene zu stärken
und effektiver zu gestalten
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienAusschuss Frauen, Jugend Soziales
Präventionsrat
Struktur- und Umweltausschuss
0003 FrauenbüroRechtsgrundlage§ 4b HGO
0004 Demographischer Wandel / 0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21
keine
0007 Frauenbeauftragte
HGIG, AGG u.a.
0009 Stabsstelle Prävention
§ 1 HSOG
Seite 98
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -Stadt Hanau
0002 Büro des Oberbürgermeisterszugeordnete KST00020101 Büro des Oberbürgermeisters
0003 Frauenbüro
00030101 Frauenbüro
0004 Demographischer Wandel
00040101
0007 Frauenbeauftragte
00070101 Frauenbeauftragte
0008 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21
00080101 Stabsstelle Umwelt/Agenda 21
0009 Stabsstelle Prävention
00090101 Stabsstelle Prävention
0003 FrauenbüroZiele und MaßnahmeZiel
1. Eigene Existenzsicherung von Frauen
2. Vernetzung, Information und Unterstützung für Frauen insbes. für zugezogene Frauen,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
3. Abbau der Gewalt gegen Frauen
Maßnahmen
1. Vernetzung selbständiger Frauen (1. Visitenkartenparties), Informationen (Fachvorträge)
2. Vernetzung von Vertreterinnen von Organisationen, Initiativen, Parteien. Öffentlichkeitsarbeit, Fach-
vorträge, Ausstellung, Koordination, Betreuung in Notsituationen
3. Vernetzung (Erweiterung des Hilfesystems), Leitung FAX gegen Gewalt, Öffentlichkeitsarbeit
(Stadtlauf gegen Gewalt), Beratung
0007 Frauenbeauftragte
Ziel
Pflichtaufgaben der Kommune nach dem HGlG
1. Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
2. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
3. Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst
4. Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung wegen ihres Geschlechts
Maßnahmen
zu 1.: Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der
Dienststellen / Beratung / Erstellen von Stellungnahmen und Einlegen von Widersprüchen /
Organisation von Projekten und Veranstaltungen z. B. Girls' Day
zu 2.: Projektsteuerung des Audit berufundfamilie, Umsetzung der Zielvereinbarung 2011-2014
zu 3.: Beratung der Dienststellenleitungen / Mitwirkung an Ausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren /
Mitwirkung an Berichten und Erstellen von Stellungnahmen zu den Frauenförderplänen
zu 4.: Schulungen für Auszubildende und Ausbilder/innen u. a. / Krisenintervention bei Bedarf / Beratung von
Mitarbeiterinnen und Dienststellen
0009 Stabsstelle Prävention
Ziel
Fördermittel/Drittgelder und Sponsoring
Maßnahmen
Spendengelder durch öffentlichkeitswirksame Projekte gewinnen,
z. B. Willkommenspaket für Neugeborene, Hilfeinseln für Kinder etc.
Seite 99
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
0003 Frauenbüro
Berufstätig selbständige Frauen 180 180 180
Anzahl Besucherinnen/Teilnehmerinnen/Betroffene 2.000 2.000 2.000
Stadtlauf gegen Gewalt 2.500 2.500 2.500
0007 Frauenbeauftragte
Anzahl der MitarbeiterInnen in Stadtverwaltung und
Eigenbetrieben 1.605 1.600 1.600
Anzahl beantworteter Anfragen und Beratungen
(von Beschäftigten) 65 70 70
Projekte und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten
und Kooperationen (nach Bedarf)
0008 Stabstelle Umwelt/Agenda 21
Vorlage "Aktionsplan für nachhaltige Energie" 1.000 4.000
Kommun. Klimaschutzkonzept 30.000 82.000
Durchführung von Aktionswochen Energie/Klima 3.500 5.000 10.000
Energieeinsparung Sensibilisierung Schulen, etc. 2.000 4.000
Aktionsplan Konvent der Bürgermeister 5.000 3.000
0009 Stabsstelle Prävention
Spende Kinderschutzbund 1.200 1.200 1.200
Spende Kathinka Platzhoff Stiftung 0 3.500 3.500
Land Hessen 10.000 10.000 10.000
Fördermittel Kathinka Platzhoff Stiftung zu KFK 10.000 10.000
Seite 100
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -1.398-2.00000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -2.325-70000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -9.606000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-9.349 -9.629 0 -7.529
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-31.419 -21.122 0 -2.500
53 -4.3610-5.000-24.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -64.768 -35.751 -2.700 -27.720
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 899.800 922.500 747.300 743.094
643, 647-649, 65
644-646 50.24246.90058.80057.300Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 370.907487.658514.070523.443Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 5070913910Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
20.900 20.900 28.500 21.050
70, 74, 76 001.0001.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.503.353 1.518.183 1.310.358 1.185.800
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.438.585 1.482.432 1.307.658 1.158.081
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.438.585 1.482.432 1.307.658 1.158.081
59 -3.047000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -3.047
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.438.585 1.482.432 1.307.658 1.155.034
-329000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
15.43612.56117.79117.381Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 17.381 17.791 12.561 15.107
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.455.966 1.500.223 1.320.219 1.170.141
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5420100Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2012: - 17.919,00 €
Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2013: - 7.622,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Kommunales Klimaschutzprojekt 2012: 30.000,00 €
Kommunales Klimaschutzprojekt 2013: 16.000,00 €
Seite 101
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -5.836-20.475-2.420-72
-4.304- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-5.836-20.475-2.420-72
-4.304Summe investive Auszahlungen10
-5.836-20.475-2.420-72
-4.304Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 102
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -5.836-20.475-2.420-72
-4.037- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-5.836-20.475-2.420-72
-4.037Summe investive Auszahlungen10
-5.836-20.475-2.420-72
-4.037Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen00 Stabsstellen desMagistrats - EUR -
-101-102-106-264
-282 000312-001 VermögenserwerbFrauenbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-101-102-106-264
-282
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022-72000909-001 VermögenserwerbStabsstelle Prävention
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022-72
-3.470-3.486-3.646-4.037 -4.304-72Gesamtsumme
Seite 103
Seite 104
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0002 Büro des Oberbürgermeisters - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 0-50000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
548-549 -1.606000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -4.3610-5.000-24.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -24.000 -5.000 -500 -5.967
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 436.800 447.800 335.500 292.941
643, 647-649, 65
644-646 17.33016.60028.30027.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 203.775208.959246.051252.771Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 3720302301Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
20.900 20.900 28.500 21.050
70, 74, 76 001.0001.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
739.372 744.353 589.559 535.467
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 715.372 739.353 589.059 529.499
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 715.372 739.353 589.059 529.499
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 715.372 739.353 589.059 529.499
-290000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
4.4612.0967.3927.332Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 7.332 7.392 2.096 4.171
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
722.704 746.745 591.155 533.670
Seite 105
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0002 Büro des Oberbürgermeisters - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -100-100-1.744
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-100-100-1.744
Summe investive Auszahlungen10
-100-100-1.744
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 106
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0002 Büro des Oberbürgermeisters - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -100-100-1.744
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-100-100-1.744
Summe investive Auszahlungen10
-100-100-1.744
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0002 Büro des
Oberbürgermeisters - E
Gesamtsumme
Seite 107
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0003 Frauenbüro - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -1.398-1.50000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -2.325-70000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -8.000000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 -2.200 -11.723
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 118.100 121.100 120.700 116.361
643, 647-649, 65
644-646 9.0689.3006.5006.300Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 78.43392.96461.56561.157Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
185.557 189.165 222.964 203.862
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 185.557 189.165 220.764 192.139
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 185.557 189.165 220.764 192.139
59 -1.000000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -1.000
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 185.557 189.165 220.764 191.139
-40000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
7.4166.5186.0195.705Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 5.705 6.019 6.518 7.376
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
191.262 195.184 227.282 198.515
Seite 108
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0003 Frauenbüro - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -282-855
-282- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-282-855
-282Summe investive Auszahlungen10
-282-855
-282Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 109
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0003 Frauenbüro - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -282-855
-264- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-282-855
-264Summe investive Auszahlungen10
-282-855
-264Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0003 Frauenbüro - EUR
-
-101-102-106-264
-282 000312-001 VermögenserwerbFrauenbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-101-102-106-264
-282
-101-102-106-264 -282 Gesamtsumme
Seite 110
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0004 Demographischer Wandel - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 91.100 93.400 90.300 87.690
643, 647-649, 65
644-646 6.3566.6006.8006.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 4.69219.96315.03315.008Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
112.708 115.233 116.863 98.738
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 112.708 115.233 116.863 98.738
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 112.708 115.233 116.863 98.738
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 112.708 115.233 116.863 98.738
785757816810Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 810 816 757 785
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
113.518 116.049 117.620 99.522
Seite 111
Seite 112
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0007 Frauenbeauftragte - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-9.349 -9.629 0 -7.529
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -9.349 -9.629 0 -7.529
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 86.500 88.700 69.700 85.168
643, 647-649, 65
644-646 5.9554.9006.3006.100Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 19.86630.12124.94024.210Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1350276275Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
117.085 120.216 104.721 111.125
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 107.736 110.587 104.721 103.596
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 107.736 110.587 104.721 103.596
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 107.736 110.587 104.721 103.596
1.5519381.2941.281Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 1.281 1.294 938 1.551
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
109.017 111.881 105.659 105.147
Seite 113
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0007 Frauenbeauftragte - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -1.360-1.360-675
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.360-1.360-675
Summe investive Auszahlungen10
-1.360-1.360-675
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 114
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0007 Frauenbeauftragte - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -1.360-1.360-675
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.360-1.360-675
Summe investive Auszahlungen10
-1.360-1.360-675
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0007 Frauenbeauftragte
- EUR -
Gesamtsumme
Seite 115
Seite 116
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0008 Umwelt/Agenda 21 - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-27.919 -17.622 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -27.919 -17.622 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 87.400 89.600 69.100 85.191
643, 647-649, 65
644-646 6.1125.0005.1005.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 29.94146.40090.256104.072Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 005353Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
196.525 185.009 120.500 121.244
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 168.606 167.387 120.500 121.244
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 168.606 167.387 120.500 121.244
59 -2.047000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -2.047
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 168.606 167.387 120.500 119.198
7571.1001.0681.062Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 1.062 1.068 1.100 757
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
169.668 168.455 121.600 119.955
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5420100Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2012: - 17.919,00 €
Förderung Bund Kommunales Klimaschutzkonzept 2013: - 7.622,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Kommunales Klimaschutzprojekt 2012: 30.000,00 €
Kommunales Klimaschutzprojekt 2013: 16.000,00 €
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0008 Umwelt/Agenda 21
- EUR -
Gesamtsumme
Seite 117
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0009 Prävention - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-3.500 -3.500 0 -2.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -3.500 -3.500 0 -2.500
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 79.900 81.900 62.000 75.744
643, 647-649, 65
644-646 5.4214.5005.8005.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 34.20089.25176.22566.225Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 00282281Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
152.106 164.207 155.751 115.364
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 148.606 160.707 155.751 112.864
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 148.606 160.707 155.751 112.864
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 148.606 160.707 155.751 112.864
4671.1501.2021.190Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 1.190 1.202 1.150 467
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
149.797 161.910 156.901 113.331
Seite 118
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0009 Prävention - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -4.094-18.160 -72
-4.022- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.094-18.160 -72
-4.022Summe investive Auszahlungen10
-4.094-18.160 -72
-4.022Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 119
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0009 Prävention - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -4.094-18.160 -72
-3.773- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.094-18.160 -72
-3.773Summe investive Auszahlungen10
-4.094-18.160 -72
-3.773Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0009 Prävention - EUR -
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022-72000909-001 VermögenserwerbStabsstelle Prävention
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022-72
-3.369-3.384-3.540-3.773 -4.022-72Gesamtsumme
Seite 120
STADT HANAU
Stadtentwicklung und Bürgerservice
Seite 121
Seite 122
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice
Verantwortliche Person(en):HR. BIEBERLE
Die Ausarbeitung von städtebaulichen Vorgaben und der damit verbundenen Planungen einschließlich der Entwicklung der BudgetbeschreibungKonversionsflächen und der Umsetzung des Stadtumbaus für die Innenstadt.
Die Vermarktung des Standorts Hanau einschließlich aller Planung hinsichtlich eines Brüder-Grimm-Kulturzentrums
sowie der Bereitstellung eines innerstädtischen Kultur- und Veranstaltungsangebots und die Betreuung der Hanauer
Stadtteile. Die Erfüllung von Hoheitlichen Aufgaben im Bereich des Meldewesens und die Bereitstellung von
Serviceleistungen für die Verwaltung. Weiterhin der Betreib des Umweltzentrums verbunden mit allen aus der Agenda21
resultierenden Fragestellungen. Führung der Geschäftsstelle des Ausländerbeirats und Bearbeitung aller Themen im
Bereich Integration.
0100 Leitung und Stabzugehörige Abt./THH0101 Stadtplanungsamt
0102 Standortmarketing
0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste
0104 Umwelt und Integration
0105 Öffentlichkeitsarbeit
F: Führung und Administration, Personal, Organisation, Stadtteilentwicklung, Stadtentwicklungsprojekte, BGKuZAufgabenF: Ausarbeitung und Betreuung von städtebaulichen Vorgaben und Planungen
F: Standortwerbung, Kultur- und Veranstaltungsangebote
P: Melde-, Pass- und Lohnsteuerwesen, Personenstandswesen, Zentrale Servicedienste für die Verwaltung
F: Betrieb des Umweltzentrums, Betreuung Ausländerbeirat, Integration
F: Öffentlichkeitsarbeit
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienStruktur- und Umweltausschuss
Ausländerbeirat
GG (insb. Art. 28 Abs. 2), BauGB, BROG, HLPG,RechtsgrundlageHBO, BNatSchG, HENatSchG, HDSchG
BImSchG, VwVfG, HOAI, BGB,
BauGB, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Richtlinien der OFD,
Dienstanweisung für Standesbeamte, Personenstandsreformgesetz
0100 Leitung und Stabzugeordnete KST01000101 Leitung und Assistenz FB 1
01000201 Controlling, Organisation und Personal
01000301 Stadtteilentwicklung
01000302 Stadtteilentwicklung Großauheim
01000303 Stadtteilentwicklung Wolfgang
01000304 Stadtteilentwicklung Mittelbuchen
01000305 Stadtteilentwicklung Klein-Auheim
Seite 123
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
01000306 Stadtteilentwicklung Sonstige
01000401 Projekte Stadtentwicklung
01000501 Brüder-Grimm-Kulturzentrum
01000503 Stadtgeschichte / Stadtidentität
0101 Stadtplanungsamt
01010101 Leitung und Stab Stadtplanungsamt
01010201 Kommunale Gesamtentwicklung
01010301 Statistik
01010401 Konversion
01010501 Wettbewerblicher Dialog Innenstadt
01010601 Städtebau und Planung
01010701 Landschaftsplanung
01010801 Offenlegungsstelle
01010901 Soziale Stadt Lamboy Nord
01010902 Soziale Stadt Innenstadt Süd
01010903 Stadtumbau
01010904 Soziale Stadt Freigericht-Viertel
0102 Standortmarketing
01020101 Standortmarketing
01020301 Kultur Allgemein
01020302 Feste und Veranstaltungen
01020303 Hanau Bürgerfest
01020304 Lamboyfest
01020305 Kultur Weihnachtsmarkt
01020306 Reihe Kultour
01020307 Weinfest
01020401 Veranstaltungstechnik
0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste
01030101 Stadtladen/Stadtteilläden
01030102 Stadtteilladen Großauheim
01030103 Stadtteilladen Klein-Auheim
01030104 Stadtteilladen Wolfgang
01030105 Stadtteilladen Steinheim
01030106 Stadtteilladen Mittelbuchen
01030107 Telefonischer Servicecenter
00050101 Pressestelle
01030108 Internet/Intranet
01030201 Standesamt
01030301 Kantinenwesen
01030302 Poststelle
0104 Umwelt und Integration
01040101 Umweltzentrum Kinzigaue
01040201 Ausländerbeirat
01040202 Integration
01040301 Agendabüro
01040401 Campo - Pond
ZielZiele und MaßnahmeDie Innenstadtentwicklung sowie die Aufwertung der freigewordenen Konversionsflächen
der US-Army gelten als zentraler Mittelpunkt des Fachbereichs. Gutachterliche Vorarbeiten
werden zügig abgewickelt, kosten- und zeitintensive Verzögerungen sind zu vermeiden.
Eine Beeinflussung der Bauzeitenabwicklung soll nachhaltig verfolgt werden.
Durch die Initiierung und Begleitung von Projekten werden Bürgerbeteiligungen angestrebt.
Seite 124
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Maßnahmen
Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für weiter potenzielle
Investoren sowie eine bessere Vermarktung des Standorts.
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Stadtumbau-Aufwendungen 1.313.718 2.299.350 2.196.350
Konversion-Aufwendungen 729.500 1.060.450 1.103.450
Seite 125
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -118.825-84.900-113.050-113.050Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -950.390-922.000-1.031.450-1.031.450Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -700-900-26.900-26.900Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-44.900 -44.900 -44.900 -44.900
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-856.240 -850.000 -1.886.021 -258.028
53 -298.524-366.000-414.800-362.800Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -2.435.340 -2.481.100 -3.304.721 -1.671.367
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 3.951.800 4.014.400 3.824.900 3.716.640
643, 647-649, 65
644-646 243.411245.200274.300267.500Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 6.960.34810.030.8589.637.2509.186.795Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 16.635020.78022.499Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
489.500 494.500 194.500 277.960
70, 74, 76 406000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
13.918.094 14.441.230 14.295.458 11.215.402
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 11.482.754 11.960.130 10.990.737 9.544.035
56, 57 -736000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 -736
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 11.482.754 11.960.130 10.990.737 9.543.299
59 -39.597-20.000-1.775-1.775Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-1.775 -1.775 -20.000 -39.597
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 11.480.979 11.958.355 10.970.737 9.503.702
-216.580-218.600-241.039-239.293Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
159.760131.285174.750174.503Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -64.790 -66.289 -87.315 -56.820
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
11.416.189 11.892.066 10.883.422 9.446.882
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel Soziale Stadt Lamboy Nord für Ausgaben Lamboy-Laden (SK 6161000) und Abschlussbericht (SK 6779000): - 25.740,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadtteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2012: - 214.500,00 €
Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadtteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2013: - 201.000,00 €
Seite 126
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel Stadtumbau: - 500.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2012: - 66.000,00 €
Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2013: - 99.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Deckung aus Fördermitteln neues Fördergebiet Freigericht (SK 5421000)
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Dienstleistungsvertrag BauProjekt Hanau GmbH: 700.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für Ausgaben Lamboy-Laden
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Innenstadt Süd (SK 5421000) für Ausgaben Stadtteilladen,
Beratungskosten, private Modernisierungsmaßnahmen
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für den Abschlussbericht
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000Regionalparkrouten Rhein Main: 75.000,00 €
Seite 127
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 1.670.0001.670.000369.826520.000
25.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.670.0001.670.000369.826520.000
25.000Summe investive Einzahlungen05
06 -8.303.600-9.486.263-1.128.479-4.342.000
-348.700- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-8.303.600-9.486.263-1.128.479-4.342.000
-348.700Summe investive Auszahlungen10
-6.633.600-7.816.263-758.653-3.822.000
-323.700Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 128
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 1.670.0001.670.000369.826520.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.670.0001.670.000369.826520.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -8.303.600-9.486.263-1.128.479-4.342.000
-79.500- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-8.303.600-9.486.263-1.128.479-4.342.000
-79.500Summe investive Auszahlungen10
-6.633.600-7.816.263-758.653-3.822.000
-79.500Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen01 Fachbereich 1
Stadtentwicklung und B
-7.500000510-001 SoftwareerwerbInternet/Intranet
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.500
-2.000000510-002 SoftwareerwerbGWG Internet/Intranet
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-2.400010010-001 Vermögens- erwerbLeitung und Assistenz FB 1
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800010010-002 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Assistenz FB
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-11.045-11.084-14.034-11.500
-26.700 010012-001 VermögenserwerbFB 1
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-11.045-11.084-14.034-11.500
-26.700
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-39.000 010012-002 RettungswegBürgerfest
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-39.000
-1.600010110-001 Vermögens- erwerbLeitung & Stab Stadtplanungsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800010110-002 Vermögenserw.GWG Leitung u. Stab Stadtplanu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.500.000010110-003 Konversion derMilitärflächen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.500.000
-8.500010110-004 Anschaffung neueEDV(CAD-Systeme) Stadtplanun
Seite 129
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen01 Fachbereich 1
Stadtentwicklung und B26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.500
-280.000010110-005 SozialeStadterneuerung Südliche Innens
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
520.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-800.000
-2.000.000010110-006 Aktive Kernbereiche
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-2.000.000
-50.000 010112-003 SozialeStadterneuerung Südliche Innens
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
25.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-75.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010109-002 und 010110-005 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.000
-8.000 010112-005 CAD-SystemeStadtplanungsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-8.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010109-004 und 010110-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-800010209-001 Vermögens- erwerbGWG Kultur Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.200010309-001 Vermögens- erwerbStandesamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-800010309-002 Vermögens- erwerbKantinenwesen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800010309-003 Vermögens- erwerbGWG Stadtladen/Stadtteilläden
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-11.200010309-004 Vermögens- erwerbStadtladen/Stadtteilläden
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-11.200
-400010310-001 Vermögens- erwerbGWG Telefonzentrale
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-800010310-002 Vermögens- erwerbGWG Standesamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-400010310-003 Vermögens- erwerbGWG Poststelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-172.000-410.000-485.000-60.000
-200.000 ST-013-000 Kunst- und Kultur imöffentlichen Raum
Seite 130
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen01 Fachbereich 1
Stadtentwicklung und B24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-172.000-410.000-485.000-60.000
-200.000
-183.045-421.084-499.034-79.500 -323.700-3.822.000Gesamtsumme
Seite 131
Seite 132
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
53 -10.000000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 -10.000
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 375.500 384.800 374.300 350.059
643, 647-649, 65
644-646 22.43723.70024.30023.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 109.095203.000526.230223.405Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 43201.3971.397Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
623.902 936.727 601.000 482.023
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 623.902 936.727 601.000 472.023
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 623.902 936.727 601.000 472.023
59 -2790-275-275Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-275 -275 0 -279
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 623.627 936.452 601.000 471.744
27.40380.38629.09628.504Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 28.504 29.096 80.386 27.403
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
652.131 965.548 681.386 499.148
Seite 133
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -50.400-62.933-3.317-3.200
-44.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-50.400-62.933-3.317-3.200
-44.000Summe investive Auszahlungen10
-50.400-62.933-3.317-3.200
-44.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 134
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -50.400-62.933-3.317-3.200
-4.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-50.400-62.933-3.317-3.200
-4.000Summe investive Auszahlungen10
-50.400-62.933-3.317-3.200
-4.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0100 Leitung und Stab
FB 1 - EUR -
-2.400010010-001 Vermögens- erwerbLeitung und Assistenz FB 1
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800010010-002 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Assistenz FB
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.000-2.000-4.533-4.000
-5.000 010012-001 VermögenserwerbFB 1
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000-2.000-4.533-4.000
-5.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-39.000 010012-002 RettungswegBürgerfest
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-39.000
-2.000-2.000-4.533-4.000 -44.000-3.200Gesamtsumme
Seite 135
Seite 136
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0101 Stadtplanungsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -151-300-150-150Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -83000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-806.240 -800.000 -1.886.021 -240.528
53 -95.935-200.000-250.000-200.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.006.390 -1.050.150 -2.086.321 -336.696
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 638.100 654.200 625.500 589.499
643, 647-649, 65
644-646 35.38536.50041.80040.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 3.845.7755.932.3004.645.8504.580.850Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 7.917011.91913.633Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
375.000 375.000 85.000 266.258
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
5.648.383 5.728.769 6.679.300 4.744.834
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 4.641.993 4.678.619 4.592.979 4.408.138
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 4.641.993 4.678.619 4.592.979 4.408.138
59 -3980-400-400Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-400 -400 0 -398
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 4.641.593 4.678.219 4.592.979 4.407.740
-49000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
49.9805.22978.83378.833Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 78.833 78.833 5.229 49.931
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
4.720.426 4.757.052 4.598.208 4.457.672
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel Soziale Stadt Lamboy Nord für Ausgaben Lamboy-Laden (SK 6161000) und Abschlussbericht (SK 6779000): - 25.740,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadtteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2012: - 214.500,00 €
Fördermittel Soziale Stadt Innenstadt Süd für Ausgaben Stadtteilladen, Beratungskosten,
private Modernisierungsmaßnahmen (SK 6161000) 2013: - 201.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel Stadtumbau: - 500.000,00 €
Seite 137
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0101 Stadtplanungsamt - EUR -Stadt Hanau
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2012: - 66.000,00 €
Fördermittel neues Fördergebiet Freigericht 2013: - 99.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Deckung aus Fördermitteln neues Fördergebiet Freigericht (SK 5421000)
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Dienstleistungsvertrag BauProjekt Hanau GmbH: 700.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für Ausgaben Lamboy-Laden
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Innenstadt Süd (SK 5421000) für Ausgaben Stadtteilladen,
Beratungskosten, private Modernisierungsmaßnahmen
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000Deckung aus Fördermitteln Soziale Stadt Lamboy Nord (SK 5421000) für den Abschlussbericht
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000Regionalparkrouten Rhein Main: 75.000,00 €
Seite 138
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0101 Stadtplanungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 1.670.0001.670.000369.826520.000
25.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.670.0001.670.000369.826520.000
25.000Summe investive Einzahlungen05
06 -7.848.300-8.983.300-1.093.968-4.310.900
-283.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-7.848.300-8.983.300-1.093.968-4.310.900
-283.000Summe investive Auszahlungen10
-6.178.300-7.313.300-724.142-3.790.900
-258.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 139
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0101 Stadtplanungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 1.670.0001.670.000369.826520.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.670.0001.670.000369.826520.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -7.848.300-8.983.300-1.093.968-4.310.900
-68.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-7.848.300-8.983.300-1.093.968-4.310.900
-68.000Summe investive Auszahlungen10
-6.178.300-7.313.300-724.142-3.790.900
-68.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0101 Stadtplanungsamt
- EUR -
-1.600010110-001 Vermögens- erwerbLeitung & Stab Stadtplanungsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800010110-002 Vermögenserw.GWG Leitung u. Stab Stadtplanu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.500.000010110-003 Konversion derMilitärflächen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.500.000
-8.500010110-004 Anschaffung neueEDV(CAD-Systeme) Stadtplanun
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.500
-280.000010110-005 SozialeStadterneuerung Südliche Innens
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
520.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-800.000
-2.000.000010110-006 Aktive Kernbereiche
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-2.000.000
-50.000 010112-003 SozialeStadterneuerung Südliche Innens
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
25.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-75.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010109-002 und 010110-005 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.000
-8.000 010112-005 CAD-SystemeStadtplanungsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-8.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010109-004 und 010110-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
Seite 140
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen0101 Stadtplanungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0101 Stadtplanungsamt
- EUR -
-172.000-410.000-485.000-60.000
-200.000 ST-013-000 Kunst- und Kultur imöffentlichen Raum
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-172.000-410.000-485.000-60.000
-200.000
-172.000-410.000-485.000-68.000 -258.000-3.790.900Gesamtsumme
Seite 141
Seite 142
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0102 Standortmarketing - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -107.530-70.600-101.900-101.900Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
53 -50.400-25.200-39.600-39.600Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -141.500 -141.500 -95.800 -157.930
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 254.800 261.200 187.600 224.039
643, 647-649, 65
644-646 12.3747.80014.60014.200Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 764.596733.000796.460783.875Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1.72002.2422.245Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
-6.500 -6.500 60.000 11.190
70, 74, 76 406000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.048.620 1.068.002 988.400 1.014.326
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 907.120 926.502 892.600 856.396
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 907.120 926.502 892.600 856.396
59 -25.500-20.00000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 -20.000 -25.500
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 907.120 926.502 872.600 830.896
-6.650000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
31.00510.85628.38928.389Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 28.389 28.389 10.856 24.355
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
935.509 954.891 883.456 855.251
Seite 143
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0102 Standortmarketing - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -2.600-2.600-14.013-800
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.600-2.600-14.013-800
Summe investive Auszahlungen10
-2.600-2.600-14.013-800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 144
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0102 Standortmarketing - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -2.600-2.600-14.013-800
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.600-2.600-14.013-800
Summe investive Auszahlungen10
-2.600-2.600-14.013-800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0102 Standortmarketing
- EUR -
-800010209-001 Vermögens- erwerbGWG Kultur Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800Gesamtsumme
Seite 145
Seite 146
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -11.145-11.000-11.000-11.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -928.723-912.000-1.019.450-1.019.450Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -700-900-900-900Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-44.900 -44.900 -44.900 -44.900
53 -130.026-130.800-113.700-111.700Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.187.950 -1.189.950 -1.099.600 -1.115.494
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 2.153.100 2.171.500 2.172.800 2.065.349
643, 647-649, 65
644-646 138.542144.700157.700153.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.984.2272.226.0802.474.9032.404.898Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 6.56605.2225.224Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
121.000 126.000 49.500 312
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
4.838.022 4.935.325 4.593.080 4.194.996
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.650.072 3.745.375 3.493.480 3.079.502
56, 57 -736000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 -736
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.650.072 3.745.375 3.493.480 3.078.766
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.650.072 3.745.375 3.493.480 3.078.766
-213.881-218.600-240.718-238.972Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
43.86830.85631.08131.081Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -207.891 -209.637 -187.744 -170.013
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
3.442.181 3.535.738 3.305.736 2.908.752
Seite 147
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -75.700-110.830-5.281-17.600
-21.700- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-75.700-110.830-5.281-17.600
-21.700Summe investive Auszahlungen10
-75.700-110.830-5.281-17.600
-21.700Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 148
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -75.700-110.830-5.281-17.600
-7.500- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-75.700-110.830-5.281-17.600
-7.500Summe investive Auszahlungen10
-75.700-110.830-5.281-17.600
-7.500Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0103 Bürgerservice undZentrale Dienste - EUR -
-9.045-9.084-9.501-7.500
-21.700 010012-001 VermögenserwerbFB 1
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-9.045-9.084-9.501-7.500
-21.700
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 010009-001 bis 010310-003 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.200010309-001 Vermögens- erwerbStandesamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-800010309-002 Vermögens- erwerbKantinenwesen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800010309-003 Vermögens- erwerbGWG Stadtladen/Stadtteilläden
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-11.200010309-004 Vermögens- erwerbStadtladen/Stadtteilläden
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-11.200
-400010310-001 Vermögens- erwerbGWG Telefonzentrale
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-800010310-002 Vermögens- erwerbGWG Standesamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-400010310-003 Vermögens- erwerbGWG Poststelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-9.045-9.084-9.501-7.500 -21.700-17.600Gesamtsumme
Seite 149
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0104 Umwelt und Integration - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 0-3.00000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -21.584-10.000-12.000-12.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 00-26.000-26.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-50.000 -50.000 0 -17.500
53 -12.163-10.000-11.500-11.500Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -99.500 -99.500 -23.000 -51.247
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 230.300 235.100 200.000 198.283
643, 647-649, 65
644-646 13.95813.60014.00013.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 126.809261.770353.420353.420Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 0 200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
597.420 602.520 475.370 339.250
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 497.920 503.020 452.370 288.003
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 497.920 503.020 452.370 288.003
59 -13.4200-1.100-1.100Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-1.100 -1.100 0 -13.420
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 496.820 501.920 452.370 274.583
4.0000-321-321Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
6.3152.1305.9625.962Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 5.641 5.641 2.130 10.316
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
502.461 507.561 454.500 284.899
Seite 150
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0105 Öffentlichkeitsarbeit - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 300.000 307.600 264.700 289.412
643, 647-649, 65
644-646 20.71518.90021.90021.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 129.846674.708840.387840.347Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.161.747 1.169.887 958.308 439.973
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.161.747 1.169.887 958.308 439.973
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.161.747 1.169.887 958.308 439.973
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.161.747 1.169.887 958.308 439.973
1.1881.8281.3901.735Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 1.735 1.390 1.828 1.188
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.163.482 1.171.277 960.136 441.161
Seite 151
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0105 Öffentlichkeitsarbeit - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -326.600-326.600-11.900-9.500
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-326.600-326.600-11.900-9.500
Summe investive Auszahlungen10
-326.600-326.600-11.900-9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 152
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0105 Öffentlichkeitsarbeit - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -326.600-326.600-11.900-9.500
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-326.600-326.600-11.900-9.500
Summe investive Auszahlungen10
-326.600-326.600-11.900-9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0105
Öffentlichkeitsarbeit - E
-7.500000510-001 SoftwareerwerbInternet/Intranet
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.500
-2.000000510-002 SoftwareerwerbGWG Internet/Intranet
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-9.500Gesamtsumme
Seite 153
Seite 154
STADT HANAU
Finanzen und Beteiligungen
Seite 155
Seite 156
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB 2 Finanzen und Beteiligungen
Verantwortliche Person(en):Ulrike Mitschke
Das Budget enthält neben den Mitteln für die Durchführung des Betriebs des Fachbereichs (Büromaterial, Fortbildungs- undBudgetbeschreibungReisekosten etc.) auch die Abschreibungen für Baumaßnahmen der städtischen Verkehrsflächen, DL-Entgelte für
Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, den Betrieb gewerblicher Art Congress Park Hanau, Verwaltungsumlagen
der Eigenbetriebe für Tätigkeiten: Vollstreckung, Schuldendienst, Cashpool, Zahlungsverkehr, Abwicklung von
finanzwirtschaftlichen Transfers mit dem Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
2.0 Leitung und Stabzugehörige Abt./THH2.1 Stadtkasse
2.2 Steuern und Abgaben
2.3 Betriebswirtschaft und Beteiligungen
2.4 Haushalt und Submissionen
P: Durchführung des Fachbereichbetriebs, Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung, VeranlagungAufgabenvon Steuern, Verwaltung der Beteiligungen, Haushaltsplanaufstellung und -durchführung, Allgemeine Finanzwirtschaft -
(siehe Budget 99)
P: Bereitstellung von Finanzmitteln für Sondervermögen und den Betrieb städtischer Gesellschaften
P: Controlling und Berichterstattung
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVORechtsgrundlage
0201 Finanzen und Beteiligungenzugeordnete KST02010101 Finanzen und Beteiligungen
0204 Infrastrukturvermögen
02040101 Sonstiges Infrastrukturvermögen
02040102 Bundesstraßen
02040103 Landesstraßen
02040104 Kreisstraßen
02040105 Gemeindestraßen
0210 Zahlungsverkehr
02100101 Zahlungsverkehr
02100201 Finanzbuchhaltung
02100301 Vollstreckungsstelle
02100401 Stundungszinsen
0220 Steuern und Abgaben
02200101 Steuern und Abgaben
0230 Betriebswirtschaft und Beteiligungen
02300101 Betriebswirtschaft und Beteiligungen
02300102 Congress-Park-Hanau
02300201 Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung
Seite 157
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
02300202 Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung
02300203 Eigenbetrieb Hanau Grünflächen
02300204 Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement
02300301 Betriebsführungsgesellschaft mbH
02300302 Marketing und Tourismus
02300303 Grundstücksverwaltung Eberhardschule GmbH&Co KG
02300304 Technologie- und Gründerzentrum Hanau GmbH
02300305 Lichtpunkte
02300306 VfR Kesselstadt
02300307 Baugesellschaft Hanau GmbH
02300308 Hanau Einkauf GmbH
02300309 ÖPNV
02300310 RMV
0240 Haushalt / Submissionen
02400101 Haushalt / Submissionen
02400209 Alt Hanauer Hospital
ZielZiele und MaßnahmeAbbau von 2 x 0,5 überplanmäßigen Stellen
Der Fachbereich 2 wird in den Jahren 2012/2013 Arbeitsprozesse optimieren mit dem Ziel
Kosten zu vermindern.
Maßnahmen
1) Einführung und Optimierung der Anwendung Dtein und Dtaus
2) Einführung und Umsetzung einer integrierten Anlagenbuchhaltung
3) Beschaffung und Einführung einer nsk-kompatiblen Software für das Schuldenmanagement
4) Neustrukturierung von Aufgabengebieten
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Stellen FB 2 gesamt 45,00 46,00 45,00
davon überplanmäßige Stellen FB 2 4,00 2,00 2,00
Personalkosten (inkl. Versorgungsaufwendungen) 2.212.937,88 -48.000,00 -48.000,00
Dtein/Dtaus
Anzahl Bankbuchungen (zum Steuertermin) 860,00 860,00 860,00
Anzahl automatische Zuordnung (zum Steuertermin) 670,00 700,00 730,00
Zuordnungsquote in % 78 81 85
Integrierte Anlagenbuchhaltung (Reduzierung der
Korrekturbuchungen)
Anzahl Buchungsbelege Anlagenbuchhaltung
(Belegart AR/ER/UMB) 1.140 1.090 1.060
Anzahl Buchungsbelege Finanzbuchhaltung
(Belegart AR/ER/UMB) 1.140 1.090 1.060
Anzahl Buchungsbelege Korrekturen (Belegart UMB) 756 200 170
Seite 158
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -1.568.604-1.325.000-1.270.420-1.262.017Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -925.481-1.046.028-832.068-867.654Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -542.067-577.622-501.020-501.020Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
0 0 0 -242
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-60.000 0 0 -19.700
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-4.797.737 -4.738.731 -4.830.000 -4.895.459
53 80-500Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -7.488.428 -7.342.239 -7.778.655 -7.951.474
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.942.400 1.981.800 2.133.100 2.006.231
643, 647-649, 65
644-646 127.878125.700138.800135.300Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 5.484.0556.154.784-2.330.791-2.204.343Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 16.307.35917.500.00010.061.3349.956.410Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
46.354.187 48.076.943 44.557.828 43.534.781
70, 74, 76 31.83031.81931.83131.831Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
56.215.784 57.959.917 70.503.230 67.492.133
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 48.727.357 50.617.679 62.724.576 59.540.659
56, 57 -318.777-103.020-692.092-692.092Finanzerträge 21
77 185.739017.20017.200Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -674.892 -674.892 -103.020 -133.038
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 48.052.465 49.942.787 62.621.556 59.407.621
59 -443.412000Außerordentliche Erträge 25
79 53.13300353.000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
353.000 0 0 -390.279
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 48.405.465 49.942.787 62.621.556 59.017.342
-35.0000-60.500-60.500Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
18.20565.19443.53139.592Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -20.908 -16.969 65.194 -16.795
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
48.384.556 49.925.818 62.686.750 59.000.548
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6139000Betriebsführungsentgelt Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH: 2.550.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6671000
Seite 159
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Forderungsmanagement (Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit): 1.000.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6672000Forderungsmanagement (Einzelwertberichtigung): 200.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6701100Der Ansatz wurde vom THH 99 in den THH 02 verschoben.
Großkundenrabatt: - 4.300.000,00 €
Großkundenrabatt Konsolidierung: - 1.555.000,00 €
Rabatt aus Konjunkturpaket: - 1.893.228,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000Zuschuss Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung 2012: 24.780.000,00 €
Zuschuss Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung 2013: 25.328.000,00 €
Ausgleichsbetrag Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung für ggf. nicht gedecktes Eigenkapital 2013: 1.000.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes FrankfurtRheinMain GmbH: 40.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7126000Zuschuss Stiftung Althanauer Hospital zu Hanau: 346.710,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7175000Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH: 199.200,00 e
Erläuterungen zu Sachkonto 7175000Dienstleistungsentgelt Projekte Hanau Marketing GmbH: 496.000,00 €
Zuschuss Hanau Marketing GmbH: 238.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7175000Dienstleistungsentgelt Hanau Wirtschaftsförderung GmbH: 543.211,20 €
Dienstleistungsentgelt Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH: 257.040,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7175000Dienstleistungsentgelt Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH: 238.000,00 €
Dienstleistungsentgelt Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH Stadtumbau 2012: 49.581,00 €
Dienstleistungsentgelt Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH Stadtumbau 2013: 195.004,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7176000Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Grünflächen 2012: 7.907.400,00 €
Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Grünflächen 2013: 7.892.400,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7176000Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung 2012: 9.920.167,00 €
Mittel zur Beseitigung von Straßenschäden Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung
(Stadtverordnetenbeschluss FB 2.4/4181/2011 vom 21.11.2011) 2012: 300.000,00 €
Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung 2013: 10.264.500,00 €
Seite 160
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 4.675.50014.349.256898.2391.020.000
1.810.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 11.214.00011.214.000 150.000
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03 685
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
15.889.50025.563.256898.9241.170.000
1.810.000Summe investive Einzahlungen05
06 -31.645.845-102.127.640-4.362.275-5.297.263-14.942.595-11.021.355
-12.132.256- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -5.017.839-25.537.839-635.183-1.105.113-5.100.000-5.100.000
-1.142.500 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 -21.382.000-21.382.0006.518.885-140.000
-48.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 6.548.885
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-53.027.845-123.509.6402.156.610-5.437.263-14.942.595-11.021.355
-12.180.256Summe investive Auszahlungen10
-37.138.345-97.946.3843.055.534-4.267.263-14.942.595-11.021.355
-10.370.256Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 161
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 4.675.50014.349.256898.2391.020.000
3.308.637 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 11.214.00011.214.000 150.000
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
03 685
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
15.889.50025.563.256898.9241.170.000
3.308.637Summe investive Einzahlungen05
06 -31.645.845-102.127.640-4.362.275-5.297.263-14.942.595-11.021.355
-18.180.759- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -5.017.839-25.537.839-635.183-1.105.113-5.100.000-5.100.000
-1.142.500 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 -21.382.000-21.382.0006.518.885-140.000
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 6.548.885
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-53.027.845-123.509.6402.156.610-5.437.263-14.942.595-11.021.355
-18.180.759Summe investive Auszahlungen10
-37.138.345-97.946.3843.055.534-4.267.263-14.942.595-11.021.355
-14.872.122Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen02 Fachbereich 2
Finanzen und Beteiligu
-3.200020109-001 Vermögens- erwerbGWG Finanzen und Beteiligunge
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-4.000020109-002 Vermögens- erwerbFinanzen und Beteiligungen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-48.000-140.000020109-007 Kapitaleinlage
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanlagevermögen
-48.000-140.000
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240 020112-001 VermögenserwerbFB 2
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 020109-001 bis 021010-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-238.000-238.000
-238.000 020209-001 Umbau/NeubauCongress Park Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-238.000-238.000
-238.000
-83.000-1.250.000
-210.000 020411-001 UmbauVerkehrsknoten B45/Oderstr./Mai
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
1.167.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.250.000-1.250.000
-210.000
Erläuterungen:
Seite 162
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen02 Fachbereich 2
Finanzen und Beteiligu
Verpflichtungsermächtigung über 1.250.000 € in 2012, voraussichtliche fällige Auszahlung in 2013
-150.000 020412-001 Leipziger Str/VAC-Zufahrt
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
300.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-450.000
-400.000-200.000
020412-002 LückenschlussGeh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-400.000-200.000
-30.000-50.000
-70.000 020412-003Verkehrsberuhigungs- maßnahm
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-50.000
-70.000
-350.000
-900.000 020412-004 Technologiepark I,Strassenausbau
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-350.000
-900.000
-100.000 020412-005 Straßenum- undAusbau Old Argonner
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000
-95.000-95.000-190.000-190.000
020412-006 AusbauMain-Radweg Kl.-Auheim
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
95.00095.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-190.000-190.000-190.000-190.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 190.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000 020412-008 NeueWegweisungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000
-500.000-500.000
020412-009 TeilerneuerungAuheimer Brücke
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000-500.000
-100.000
-100.000 020412-010 Hellenbach(Gewässerertüchtigung)
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
400.000
400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
-500.000
-2.600.000-2.500.000 -5.100.000-5.100.000
020412-011 UnterführungFrankfurter Landstraße
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.600.000-2.500.000 -5.100.000-5.100.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 5.100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014 = 2,5 Mio. € und 2015 = 2,6 Mio. €
-130.000
020412-012 Speckweg AusbauSeitenstreifen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-130.000
-400.000-100.000
020412-013 Ausbau RadwegB45 Westbahnhof
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-400.000-100.000
Seite 163
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen02 Fachbereich 2
Finanzen und Beteiligu
-20.000 020412-014 Ertüchtigung ZuwegRegatte Gr.Auheim
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-20.000
-5.000-5.000-5.000-5.000
-5.000 023010-001 HerrichtenDeutscher Friedhof
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.000-5.000-5.000-5.000
-5.000
-300.000-300.000-300.000-300.000
-300.000-250.000023010-005 Erneuerung Straßen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-300.000-300.000-300.000-300.000
-300.000-250.000
-1.092.500-1.092.500-1.092.500-1.092.500
-1.092.500-1.100.000023010-006 ZuschussLeasingraten Schulzentrum Hess
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.092.500-1.092.500-1.092.500-1.092.500
-1.092.500-1.100.000
-37.000-42.000-46.000-70.000
-54.000-23.300023010-007 Generalüberholung,Erstausst. Kinderspielplätze
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-37.000-42.000-46.000-70.000
-54.000-23.300
-20.000-52.000-52.000-54.000
-120.000-16.650023010-008 Herstellung vonSpiel- und Bolzplätzen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-20.000-52.000-52.000-54.000
-120.000-16.650
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-75.000023010-009 Herstellung vonSpielplätzen in Neubaugebieten
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-75.000
-5.000-5.000-6.000-13.000
-14.000-5.000023010-010 Errichtung vonBallfangzäunen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.000-5.000-6.000-13.000
-14.000-5.000
-30.000-30.000-30.000-30.000
-30.000-20.000023010-011 Pflanzungen zurStadtdurchgrünung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-30.000-30.000-30.000
-30.000-20.000
-30.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-30.000023010-012 NeuanlageGrünflächen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-30.000
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000023010-013 AusbauRegionalparkrouten
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000
-390.000
023010-014 NeuanlageGrünfläche Waldwiese
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-390.000
-1.000.000-1.000.000-600.000-200.000
-100.000-100.000023010-015 Neuanlage Grün-und Freizeitfläche Hochgericht
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.000.000-1.000.000-600.000-200.000
-100.000-100.000
-80.000
-60.000 023010-016 Erneuerung derBrunnen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-80.000
-60.000
-5.113-5.113-5.113-5.113
-5.113-5.113023010-017 InvestitionszuschussFasanerie Klein-Auheim
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.113-5.113-5.113-5.113
-5.113
Seite 164
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen02 Fachbereich 2
Finanzen und Beteiligu26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.113
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000023010-018 PlanungskostenGemeindestraßen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000-50.000
-325.000023010-019Brückenerneuerungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-325.000
-80.000023010-020 Ausb. d. 3. GleisesHanau - Fulda (Heideäcker)
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-80.000
-5.000.000-50.000-50.000-50.000
-50.000 023010-021 Baumaßnahme imZuge S-Bahn/Nord Main
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.000.000-50.000-50.000-50.000
-50.000
-300.000023010-022 Erneuerung undUmbau sonstige Straßen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-300.000
-30.000-30.000-27.500-25.000
-25.000-25.000023010-023Straßenentwässerung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000-30.000-27.500-25.000
-25.000-25.000
-25.000
460.000 023010-024 Erschließung BG901.1/Waldwiesen
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
460.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-25.000
-300.000-150.000-50.000
-100.000023010-025 Erschließung BG714 Wetterauweg
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-300.000-150.000-50.000
-100.000
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-50.000023010-027 Ausbau desRadwegenetzes
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-75.000-75.000-75.000-75.000
-75.000-50.000
-100.000
023010-028 AnschlussDiebacher Weg
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000
-90.000
-310.000-12.500023010-029 Ausbau vonBuskaps und Busbeschleunig.
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
200.000
200.00037.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-290.000
-510.000-50.000
704.438
-1.408.877-500.000023010-030 StraßenneubauInnenstadtgestaltung
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
704.438
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.408.877-500.000
-1.350.000-1.350.000
023010-031 UnterführungBurgallee
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.350.000-1.350.000
Seite 165
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen02 Fachbereich 2
Finanzen und Beteiligu
-1.600.000-1.600.000
-87.500023010-032 UnterführungSalisweg
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
162.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600.000-1.600.000
-175.000023010-033 UnterführungFrankfurter Landstraße
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
325.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
175.000 -350.000
023010-036 GrundlegendeErneuerung Doorner Straße
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
175.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-350.000
-500.000-1.000.000-500.000
023010-038 Erneuerung BrückeVorstadt
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000-1.000.000-500.000
-450.000-850.000-850.000
-850.000-85.000023010-039 ErschließungLamboy Nord
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
495.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-450.000-850.000-850.000
-850.000-580.000
-135.000
023010-041 NeuausbauWilhelm-Paul-Straße
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-135.000
-100.000-100.000023010-042 Am Hochgericht,Erschließung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000-100.000
-500.000
023010-044 Erneuerung BrückeHauptbahnhof
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
-5.000023010-048 EinbauUnterflurbehälter
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-5.000
-50.000023010-049Hochwasserschutzmaßnahmen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000
-500.000023010-050 KonversionWolfgang Str.bau New Argonner
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
-480.000-480.000-480.000-657.018
-480.000 023010-051 An- und VerkaufBeleuchtungseinrichtungen
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
150.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-480.000-480.000-480.000-657.018
-480.000-150.000
250.000 -500.000
023010-052 ErneuerungJulius-Leber-Straße
Seite 166
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen02 Fachbereich 2
Finanzen und Beteiligu20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
250.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-500.000
95.000 -190.000
023010-053 GrundlegendeErneuerung Teilabschnitt Hindem
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
95.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-190.000
1.836.432978.630-6.540.931-8.978.300-8.402.595-5.731.355
-3.590.226 ST-004-000 Strassen "Mitte"Gesamt
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
2.775.079978.6301.291.9721.446.637
450.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-938.647 -7.832.903-10.424.937-8.402.595-5.731.355
-4.040.226
Erläuterungen:
VE in 2012 i.H.v. 2.671.240 vorauss. Fälligkeit in 2013; VE in 2013 i.H.v. 5.731.355 € vorauss. Fälligkeit in 2014
-212.700-726.000-959.100-924.400
-77.300 ST-004-100Strassenbeleuchtung "Mitte"
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-212.700-726.000-959.100-924.400
-77.300
-648.550-2.513.434
ST-006-000 Strassen W-N-Kgesamt
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-648.550-2.513.434
-502.300
ST-006-100Strassenbeleuchtung W-N-K
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-502.300
-776.557-2.988.980
ST-008-000 Strassen Altstadtgesamt
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-776.557-2.988.980
-11.637.052-17.764.788-16.534.077-14.872.122-14.942.595-10.370.256-4.267.263Gesamtsumme
Seite 167
Seite 168
STADT HANAU
Stiftungen
Seite 169
Seite 170
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung025 Stiftungen - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 025 Stiftungen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB 2 Finanzen und Beteiligungen
Verantwortliche Person(en):Ulrike Mitschke
Das Budget enthält das Sondervermögen der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen.Budgetbeschreibung
P: Verwaltung der rechtlich-unselbstständigen örtlichen StiftungenAufgaben
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Gemeindeordnung (HGO)Rechtsgrundlage
02400201 Haushalt Wolfahrts- u. Erziehungsstiftungzugeordnete KST02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung
02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst
02400204 Stiftung-Cläre-Roeder-Münch-Preis
02400205 Edi-Petri-Stiftung
02400206 Stiftung Fabulierwettbewerb
02400207 Mathilde Giese Stiftung
02400208 Nachlass Dörr
ZielZiele und MaßnahmeStabilisierung und effiziente Verwendung der Stiftungsmittel
Seite 171
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt025 Stiftungen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -5.463-4.700-2.500-2.500Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -329
53 -390-57800Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -2.500 -2.500 -5.278 -6.182
60, 61, 67-69 -981500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 00307308Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
68.750 71.000 87.803 75.427
72 7.02907.1007.200Transferaufwendungen 17
70, 74, 76 2555Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
76.263 78.412 87.823 82.360
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 73.763 75.912 82.545 76.178
56, 57 -60.825-67.630-56.360-56.570Finanzerträge 21
77 24000Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -56.570 -56.360 -67.630 -60.801
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 17.193 19.552 14.915 15.378
59 -9.170-20.000-15.000-15.000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-15.000 -15.000 -20.000 -9.170
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.193 4.552 -5.085 6.207
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.193 4.552 -5.085 6.207
Seite 172
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 025 Stiftungen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
03 179.602
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 6.902
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
179.602
Summe investive Einzahlungen05
08 -87.200
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-87.200
Summe investive Auszahlungen10
92.402
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 173
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 025 Stiftungen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
03 179.602
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 6.902
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
179.602
Summe investive Einzahlungen05
08 -87.200
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-87.200
Summe investive Auszahlungen10
92.402
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen025 Stiftungen - EUR -
Gesamtsumme
Seite 174
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -5.463-4.700-2.500-2.500Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -329
53 0-32800Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -2.500 -2.500 -5.028 -5.792
60, 61, 67-69 -104500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
18.000 18.000 38.000 17.760
70, 74, 76 2555Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
18.005 18.005 38.010 17.658
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 15.505 15.505 32.982 11.866
56, 57 -23.799-33.000-23.260-23.260Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -23.260 -23.260 -33.000 -23.799
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -7.755 -7.755 -18 -11.933
59 3.707000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 3.707
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -7.755 -7.755 -18 -8.226
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-7.755 -7.755 -18 -8.226
Seite 175
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
03 52.802
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 6.902
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
52.802
Summe investive Einzahlungen05
08 -10.400
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-10.400
Summe investive Auszahlungen10
42.402
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 176
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Kostenstelle 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
03 52.802
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 6.902
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
52.802
Summe investive Einzahlungen05
08 -10.400
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-10.400
Summe investive Auszahlungen10
42.402
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 177
Seite 178
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
53 0-10000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 -100 0
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
2.500 2.500 1.900 2.500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.500 2.500 1.900 2.500
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.500 2.500 1.800 2.500
56, 57 -1.332-1.900-1.660-1.660Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -1.660 -1.660 -1.900 -1.332
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 840 840 -100 1.169
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 840 840 -100 1.169
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
840 840 -100 1.169
Seite 179
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
03 25.600
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
25.600
Summe investive Einzahlungen05
08 -25.600
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-25.600
Summe investive Auszahlungen10
Seite 180
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Kostenstelle 02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
03 25.600
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
25.600
Summe investive Einzahlungen05
08 -25.600
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-25.600
Summe investive Auszahlungen10
Seite 181
Seite 182
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
60, 61, 67-69 0500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.050 800 2.500 7.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.050 800 2.505 7.000
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.050 800 2.505 7.000
56, 57 -342-700-800-1.050Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -1.050 -800 -700 -342
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 0 0 1.805 6.658
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 0 0 1.805 6.658
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0 0 1.805 6.658
Seite 183
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau - EUStadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
03 51.200
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
51.200
Summe investive Einzahlungen05
08 -51.200
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-51.200
Summe investive Auszahlungen10
Seite 184
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Kostenstelle 02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau - EURStadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
03 51.200
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
51.200
Summe investive Einzahlungen05
08 -51.200
- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
-51.200
Summe investive Auszahlungen10
Seite 185
Seite 186
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400204 Stiftung-Cläre-Roeder-Münch-Preis - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
60, 61, 67-69 0500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 5.113 5.113
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
0 0 5.118 5.113
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 0 0 5.118 5.113
56, 57 -41-1.59000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 -1.590 -41
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 0 0 3.528 5.072
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 0 0 3.528 5.072
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0 0 3.528 5.072
Seite 187
Seite 188
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400205 Edi-Petry-Stiftung Großauheim - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
53 -390-15000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 -150 -390
60, 61, 67-69 6000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 00307308Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
32.000 32.000 21.150 31.524
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
32.308 32.307 21.150 31.529
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 32.308 32.307 21.000 31.139
56, 57 -5.081-4.000-3.140-3.100Finanzerträge 21
77 24000Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -3.100 -3.140 -4.000 -5.056
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 29.208 29.167 17.000 26.083
59 -12.877-20.000-15.000-15.000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-15.000 -15.000 -20.000 -12.877
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 14.208 14.167 -3.000 13.206
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
14.208 14.167 -3.000 13.206
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen02400205
Edi-Petry-Stiftung Groß
Gesamtsumme
Seite 189
Seite 190
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400206 Stiftung Fabulierwettbewerb - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.600 1.600 1.440 1.600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.600 1.600 1.440 1.600
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.600 1.600 1.440 1.600
56, 57 -1.710-1.440-760-760Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -760 -760 -1.440 -1.710
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 840 840 0 -110
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 840 840 0 -110
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
840 840 0 -110
Seite 191
Seite 192
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400207 Mathilde Giese Stiftung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
13.600 16.100 17.700 9.931
72 7.02907.1007.200Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
20.800 23.200 17.700 16.960
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 20.800 23.200 17.700 16.960
56, 57 -18.943-15.000-17.140-17.140Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -17.140 -17.140 -15.000 -18.943
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.660 6.060 2.700 -1.983
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.660 6.060 2.700 -1.983
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
3.660 6.060 2.700 -1.983
Seite 193
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 02400207 Mathilde Giese Stiftung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
03 50.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
50.000
Summe investive Einzahlungen05
50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 194
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Kostenstelle 02400207 Mathilde Giese Stiftung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
03 50.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
50.000
Summe investive Einzahlungen05
50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 195
Seite 196
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt02400208 Nachlass Dörr - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
0 0 0 0
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 0 0 0 0
56, 57 -9.579-10.000-9.600-9.600Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -9.600 -9.600 -10.000 -9.579
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -9.600 -9.600 -10.000 -9.579
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -9.600 -9.600 -10.000 -9.579
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-9.600 -9.600 -10.000 -9.579
Seite 197
Seite 198
STADT HANAU
Kultur
Seite 199
Seite 200
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB 4 Kultur
Verantwortliche Person(en):HR. STORCK
Das Budget stellt die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen zur Erreichung der aufgeführten Ziele undBudgetbeschreibungMaßnahmen für die Kultur der Stadt Hanau dar.
0400 Leitung und Stab FB 4zugehörige Abt./THH0401 Bibliotheken/ Archiv
0402 Museen/Bildende Kunst
0403 Brüder-Grimm Märchenfestspiele
0404 Theater/Musik/ Veranstaltungen
F: KulturförderungAufgabenF: Regionale Kulturarbeit in der Rhein-Main-Region
F: Betreiben der Stadtbibliothek, einer Stadtteilbibliothek und des Stadtarchives
F: Betrieb von 3 regional bedeuteten Museen
F: Entwicklung und Durchführung von museumspädagischen Konzepten
F: Durchführung der überregional bedeutetenden Brüder-Grimm-Märchenfestspielen
F: Bewirtschaftung und Vermietung des Amphitheaters und der Orangerie mit kulturellen Veranstaltungen
F: Durchführung von hochwertigen Theater- und Konzertveranstaltungen
F: Durchführung des Kultursommers und der Wilhelmsbader Sommernacht und weiteren sonstigen Kulturveranstaltungen
der Stadt Hanau und der Region
F: Bereitstellung des klingenden Mobils für Kindertagesstätten und Schulen sowie Sonderveranstaltungen
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienAusschuss Kultur, Schule, Sport
0400 Leitung und Stab FB4zugeordnete KST04000101 Leitung und Stab FB 4
04000102 Kulturförderung
04000104 Kulturregion Rhein-Main
04000105 Allgemeine Veranstaltungen FB Kultur
04000106 Deutsches Goldschmiedehaus
04000107 Olof-Palme-Haus
04000108 Adolf-Schwab-Musikschule Steinheim
04040106 Klingendes Mobil
0401 Bibliothken/Archiv
04010001 Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv
04010002 Veranstaltungen der Stadtbibliothek
04010101 Stadtbibliothek Hanau
04010201 Stadtteilbibliothek Großauheim
04010301 Stadtarchiv
0402 Museen/Bildende Kunst
04020001 Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst
Seite 201
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
04020002 Museumsladen
04020003 Museumspädagogik
04020004 Allgemeine Veranstaltungen Museen
04020005 Neustädter Rathaus/Marstall Steinheim
04020006 Heimatmuseum Mittelbuchen
04020007 Heimatmuseum Klein-Auheim
04020101 Museum Schloß Philippsruhe
04020102 Museumscafe
04020201 Museum Großauheim
04020301 Museum Schloß Steinheim
0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele
04030001 Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiele
04030101 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele
04030102 Amphitheater
04030103 Orangerie
04030104 Sonderveranstaltungen Märchenfestspiele
0404 Theater/Musik/Veranstaltungen
04040001 Vorkostenstelle Theater/Musik/Veranstaltungen
04040101 Theater
04040102 Konzerte
04040103 Kultursommer
04040104 Sonstige Kulturveranstaltungen
04040105 Kindertheater
ZielZiele und MaßnahmeEntwicklung und Stärkung der kulturellen Vielfalt im Osten der Rhein-Main-Region
Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und trotzdem bezahlbaren Kulturangeboten für Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Hanau und der Region
Weiterentwicklung der kulturellen Angebote um die "Kulturhochburg Hanau" im Osten der Rhein-Main-Region
zu festigen
Maßnahmen
Förderung kulturtreibender Vereine, Gruppen, Instutition in Hanau
Förderung Hanauer Schauspielensembles unter der Rubrik "Eigenproduktion der Stadt Hanau"
Bereitstellung von Angeboten zu musischen Bildung und Früherziehung durch die Adolf-Schwab Musikschule und
dem "Klingenden Mobil"
Mitarbeit in der Kulturregion Rhein-Main
Neukonzeption- und Neubau einer Stadtbibliothek in Hanau
Instandhaltung der Hanauer Museen und Weiterentwicklung der Museenkonzeption
Überregionale Vermarktung der Brüder-Grimm- Märchenfestspiele
Regionale Vermarktung des Amphitheaters und der Orangerie
Qualitativ hochwertige Bespielung des Congress-Park-Hanau und des Comoedienhauses Wilhelmsbad mit Theater
und Konzertveranstaltungen
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Gesamtkulturbudget/Anzahl aller Nutzer der städtischen
Kultur
Personalaufwendungen des FB Kultur/Anzahl aller Nutzer
der städtischen Kultur
Seite 202
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -1.104.811-767.650-1.088.550-1.086.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -27.512-212.400-24.800-24.800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -2.6170-1.000-1.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 -125.000 0 -40.290
53 -109.519-110.750-89.300-94.300Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.206.100 -1.328.650 -1.090.800 -1.284.750
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 2.698.823 2.747.523 3.144.200 2.912.232
643, 647-649, 65
644-646 180.855182.900177.150172.950Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 5.219.6495.020.4615.400.2625.145.378Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 29.085040.43140.928Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
993.000 1.013.000 1.022.000 1.020.516
72 10.550010.0000Transferaufwendungen 17
70, 74, 76 15.6088.93512.43512.435Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
9.063.514 9.400.801 9.378.496 9.388.497
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 7.857.414 8.072.151 8.287.696 8.103.746
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 7.857.414 8.072.151 8.287.696 8.103.746
59 -92.679-78.020-72.750-72.750Außerordentliche Erträge 25
79 540000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-72.750 -72.750 -78.020 -92.139
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 7.784.664 7.999.401 8.209.676 8.011.608
-15.2330-12.234-12.234Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
64.10870.096132.295132.295Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 120.061 120.061 70.096 48.875
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
7.904.725 8.119.462 8.279.772 8.060.483
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag Kultur-Region: 27.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000Betriebskostenzuschuss Comoedienhaus Wilhelmsbad: 175.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuschuss Volksbühne: 300.000,00 €
Zuschuss Puppenmuseum: 85.000,00 €
Seite 203
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
Zuschuss Amatheurtheatertage: 27.500,00 €
Zuschuss Paul-Hindemith-Schule: 25.000,00 €
Zuschuss Sonstige Vereinsförderung: 20.000,00 €
Zuschuss Musiktreibende Vereine: 15.000,00 €
Zuschuss Künstlervereinigungen: 10.000,00 €
Zuschuss Stadtteilkulturarbeit: 10.000,00 €
Zuschuss Geschichtsverein: 6.000,00 €
Zuschuss Musikschule MKK: 1.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuschuss Gessellschaft für Goldschmiedekunst 2012: 233.000,00 €
Zuschuss Gessellschaft für Goldschmiedekunst 2013: 253.000,00 €
Seite 204
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 200.000221.600
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
200.000221.600
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.369.700-4.013.877-489.871-193.000
-199.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.369.700-4.013.877-489.871-193.000
-199.000Summe investive Auszahlungen10
-1.369.700-3.813.877-268.271-193.000
-199.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 205
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 200.000221.600
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
200.000221.600
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.369.700-4.013.877-489.871-193.000
-325.277- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.369.700-4.013.877-489.871-193.000
-325.277Summe investive Auszahlungen10
-1.369.700-3.813.877-268.271-193.000
-325.277Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen04 Fachbereich 4 Kultur
- EUR -
-400040009-001 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab FB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.000040009-002 Erwerb von bew.Vermögen Leitung und Stab FB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-4.000040009-004 Vermögens- erwerbGWG Kulturförderung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-4.000
-8.400040010-001 Vermögens- erwerbinkl. Ausstattung d. Goldschm.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-8.400
-2.400040010-002 Vermögens-erw.inkl. Ausst. Adolf-Schwab-Musiks
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-90.700-89.200-95.200-160.277
-199.000 040012-001 VermögenserwerbFB 4
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-51.000-51.000-53.200-58.000
-53.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-39.700-38.200-42.000-102.277
-146.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-400040109-002 Vermögens- erwerbGWG Vork.St. Bibliotheken/Archi
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-10.000040109-004 ErwerbRFID-Technik
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-800040110-001 Vermögens- erwerbGWG Stadtbibliothek Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
Seite 206
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen04 Fachbereich 4 Kultur
- EUR -
-2.400040110-002 Vermögens- erwerbStadtbibliothek Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-400040110-003 Vermögens- erwerbGWG Stadtteilbibl. Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.400040110-004 Vermögens- erwerbStadtteilbibliothek Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-4.000040209-001 Vermögens- erwerbGWG Museum Schloß Philippsru
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-40.000040209-002 Vermögenserw.inkl.Ausst. Museum Schloß Philip
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-40.000
-10.000040209-004 ErweiterungKameraüberwachung Schloß Phil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-10.000040209-005 Erwerb techn. GerätMuseum Schloß Phillipsruhe
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-6.000040209-006 Vermögens- erwerbinkl. Ausst. Museum Großauheim
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-6.000
-6.000040209-008 Vermögens- erwerbinkl. Ausst. Museum Steinh.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-6.000
-60.000040209-011 Einrichtung MuseumKlein-Auheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-60.000
-3.200040210-001 Vermögens- erwerbVorkost. Museen/Bildende Kunst
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-1.000040210-003 Kleinteile f.Museumswerkstatt Schloß Philip
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.000
-1.200040309-001 Vermögens- erwerbBrüder-Grimm-Märchenfestspiele
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-4.000040309-002 Vermögens- erwerbBetriebsausstattung Amphitheate
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-1.600040310-001 Vermögens- erwerbVorkost. Brüder-Grimm-Märchenf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
Seite 207
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen04 Fachbereich 4 Kultur - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen04 Fachbereich 4 Kultur
- EUR -
-1.200040310-002 Vermögens- erw.GWG Brüder-Grimm-Märchenfes
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-800040409-001 Vermögens- erwerbGWG Sonst. Kulturveranstaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800040409-002 Vermögenserw.GWG Theater/Musik/Veranstaltu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.200040409-003 Vermögenserw. inkl.Ausst. im Allg. Veranst. Ber.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-2.400040410-001 Vermögens- erwerbBetriebsausstattung Kultursomm
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-4.000040410-002Vermögenserw.sonst.Betriebsau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-1.850.000-165.000
ST-003-000 Bibliothek allgemein
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.050.000-165.000
-90.700-89.200-1.945.200-325.277 -199.000-193.000Gesamtsumme
Seite 208
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -325.246-114.500-399.600-412.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 0-190.00000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -1.000
53 -1080-22.000-27.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -439.800 -421.600 -304.500 -326.353
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 438.613 449.313 604.900 432.941
643, 647-649, 65
644-646 32.16227.10032.50031.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.001.034806.3521.205.4141.189.330Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 3.59209.0639.061Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
993.000 1.013.000 1.022.000 1.020.516
72 550000Transferaufwendungen 17
70, 74, 76 3073201.3201.320Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.663.024 2.710.610 2.460.672 2.491.103
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.223.224 2.289.010 2.156.172 2.164.750
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.223.224 2.289.010 2.156.172 2.164.750
59 -31.000-30.000-61.000-61.000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-61.000 -61.000 -30.000 -31.000
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.162.224 2.228.010 2.126.172 2.133.750
-11.3220-6.960-6.960Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
7.73230.61971.24271.504Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 64.544 64.282 30.619 -3.589
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.226.768 2.292.292 2.156.791 2.130.160
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag Kultur-Region: 27.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000Betriebskostenzuschuss Comoedienhaus Wilhelmsbad: 175.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuschuss Volksbühne: 300.000,00 €
Zuschuss Puppenmuseum: 85.000,00 €
Zuschuss Amatheurtheatertage: 27.500,00 €
Zuschuss Paul-Hindemith-Schule: 25.000,00 €
Seite 209
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Zuschuss Sonstige Vereinsförderung: 20.000,00 €
Zuschuss Musiktreibende Vereine: 15.000,00 €
Zuschuss Künstlervereinigungen: 10.000,00 €
Zuschuss Stadtteilkulturarbeit: 10.000,00 €
Zuschuss Geschichtsverein: 6.000,00 €
Zuschuss Musikschule MKK: 1.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuschuss Gessellschaft für Goldschmiedekunst 2012: 233.000,00 €
Zuschuss Gessellschaft für Goldschmiedekunst 2013: 253.000,00 €
Seite 210
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 6.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
6.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -65.700-136.900-8.558-17.200
-20.500- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-65.700-136.900-8.558-17.200
-20.500Summe investive Auszahlungen10
-65.700-136.900-2.558-17.200
-20.500Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 211
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 6.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
6.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -65.700-136.900-8.558-17.200
-20.500- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-65.700-136.900-8.558-17.200
-20.500Summe investive Auszahlungen10
-65.700-136.900-2.558-17.200
-20.500Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0400 Allgemeine
Kulturverwaltung - EUR
-400040009-001 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab FB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.000040009-002 Erwerb von bew.Vermögen Leitung und Stab FB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-4.000040009-004 Vermögens- erwerbGWG Kulturförderung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-4.000
-8.400040010-001 Vermögens- erwerbinkl. Ausstattung d. Goldschm.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-8.400
-2.400040010-002 Vermögens-erw.inkl. Ausst. Adolf-Schwab-Musiks
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-18.500-16.700-18.500-20.500
-20.500 040012-001 VermögenserwerbFB 4
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-11.000-11.000-11.000-10.000
-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.500-5.700-7.500-10.500
-10.500
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-18.500-16.700-18.500-20.500 -20.500-17.200Gesamtsumme
Seite 212
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0401 Bibliotheken/Archiv - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -3.079-2.500-2.300-2.300Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -27.512-22.400-24.800-24.800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 -125.000 0 -7.500
53 -2.180-650-1.600-1.600Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -28.700 -153.700 -25.550 -40.271
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 753.500 763.200 810.400 816.159
643, 647-649, 65
644-646 56.58157.60057.20055.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 692.157636.829818.955584.121Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 2.64302.7112.712Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.396.133 1.642.066 1.504.829 1.567.541
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.367.433 1.488.366 1.479.279 1.527.269
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.367.433 1.488.366 1.479.279 1.527.269
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.367.433 1.488.366 1.479.279 1.527.269
-133000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
17.15517.55821.26421.151Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 21.151 21.264 17.558 17.022
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.388.584 1.509.630 1.496.837 1.544.291
Seite 213
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0401 Bibliotheken/Archiv - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 200.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
200.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -114.000-2.381.700-27.202-16.400
-45.100- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-114.000-2.381.700-27.202-16.400
-45.100Summe investive Auszahlungen10
-114.000-2.181.700-27.202-16.400
-45.100Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 214
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0401 Bibliotheken/Archiv - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 200.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
200.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -114.000-2.381.700-27.202-16.400
-178.100- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-114.000-2.381.700-27.202-16.400
-178.100Summe investive Auszahlungen10
-114.000-2.181.700-27.202-16.400
-178.100Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0401
Bibliotheken/Archiv - E
-13.200-13.200-13.200-13.100
-45.100 040012-001 VermögenserwerbFB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-13.200-13.200-13.200-13.100
-45.100
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-400040109-002 Vermögens- erwerbGWG Vork.St. Bibliotheken/Archi
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-10.000040109-004 ErwerbRFID-Technik
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-800040110-001 Vermögens- erwerbGWG Stadtbibliothek Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400040110-002 Vermögens- erwerbStadtbibliothek Hanau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-400040110-003 Vermögens- erwerbGWG Stadtteilbibl. Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.400040110-004 Vermögens- erwerbStadtteilbibliothek Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-1.850.000-165.000
ST-003-000 Bibliothek allgemein
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.050.000-165.000
-13.200-13.200-1.863.200-178.100 -45.100-16.400Gesamtsumme
Seite 215
Seite 216
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -111.665-53.150-109.900-106.650Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -13.000
53 -1.060-40.100-700-700Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -107.350 -110.600 -93.250 -125.725
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 855.210 874.810 958.100 906.825
643, 647-649, 65
644-646 60.28764.80059.45057.950Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.809.8401.950.4642.034.0582.007.678Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 11.269017.42117.923Abschreibungen 14
70, 74, 76 0115115115Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.938.876 2.985.854 2.973.479 2.788.220
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.831.526 2.875.254 2.880.229 2.662.496
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.831.526 2.875.254 2.880.229 2.662.496
59 -279-50000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 -500 -279
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.831.526 2.875.254 2.879.729 2.662.217
-2.9690-5.274-5.274Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
15.9377.89417.23417.127Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 11.853 11.960 7.894 12.968
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.843.379 2.887.214 2.887.623 2.675.185
Seite 217
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 215.600
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
215.600
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.008.200-1.289.277-446.958-140.200
-125.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.008.200-1.289.277-446.958-140.200
-125.000Summe investive Auszahlungen10
-1.008.200-1.289.277-231.358-140.200
-125.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 218
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 215.600
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
215.600
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.008.200-1.289.277-446.958-140.200
-118.277- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.008.200-1.289.277-446.958-140.200
-118.277Summe investive Auszahlungen10
-1.008.200-1.289.277-231.358-140.200
-118.277Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0402 Museen/Bildende
Kunst - EUR -
-53.200-53.500-56.100-118.277
-125.000 040012-001 VermögenserwerbFB 4
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-39.000-39.000-41.000-48.000
-43.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-14.200-14.500-15.100-70.277
-82.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-4.000040209-001 Vermögens- erwerbGWG Museum Schloß Philippsru
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-40.000040209-002 Vermögenserw.inkl.Ausst. Museum Schloß Philip
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-40.000
-10.000040209-004 ErweiterungKameraüberwachung Schloß Phil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-10.000040209-005 Erwerb techn. GerätMuseum Schloß Phillipsruhe
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-6.000040209-006 Vermögens- erwerbinkl. Ausst. Museum Großauheim
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-6.000
-6.000040209-008 Vermögens- erwerbinkl. Ausst. Museum Steinh.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-6.000
-60.000040209-011 Einrichtung MuseumKlein-Auheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-60.000
-3.200040210-001 Vermögens- erwerbVorkost. Museen/Bildende Kunst
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
Seite 219
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0402 Museen/Bildende
Kunst - EUR -
-1.000040210-003 Kleinteile f.Museumswerkstatt Schloß Philip
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.000
-53.200-53.500-56.100-118.277 -125.000-140.200Gesamtsumme
Seite 220
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -576.485-512.000-576.750-564.250Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
548-549 -2.6170-1.000-1.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -12.500
53 -61.672-70.000-65.000-65.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -630.250 -642.750 -582.000 -653.275
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 483.700 488.200 453.300 534.096
643, 647-649, 65
644-646 16.13412.70015.80015.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.018.921943.866946.705945.369Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1.64904.4314.430Abschreibungen 14
70, 74, 76 11.8427.5008.0008.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.457.099 1.463.136 1.417.366 1.582.642
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 826.849 820.386 835.366 929.367
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 826.849 820.386 835.366 929.367
59 -30.400-7.000-11.750-11.750Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-11.750 -11.750 -7.000 -30.400
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 815.099 808.636 828.366 898.967
-806000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
16.5117.31717.65017.626Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 17.626 17.650 7.317 15.705
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
832.725 826.286 835.683 914.672
Seite 221
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -33.000-53.000-2.549-8.000
-7.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-33.000-53.000-2.549-8.000
-7.000Summe investive Auszahlungen10
-33.000-53.000-2.549-8.000
-7.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 222
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0403 Brüder-Grimm-Märchenfestspiele - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -33.000-53.000-2.549-8.000
-7.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-33.000-53.000-2.549-8.000
-7.000Summe investive Auszahlungen10
-33.000-53.000-2.549-8.000
-7.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0403
Brüder-Grimm-Märchen
-5.100-5.100-6.000-7.000
-7.000 040012-001 VermögenserwerbFB 4
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.000-1.000-1.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.100-4.100-4.800-7.000
-7.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.200040309-001 Vermögens- erwerbBrüder-Grimm-Märchenfestspiele
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-4.000040309-002 Vermögens- erwerbBetriebsausstattung Amphitheate
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-1.600040310-001 Vermögens- erwerbVorkost. Brüder-Grimm-Märchenf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-1.200040310-002 Vermögens- erw.GWG Brüder-Grimm-Märchenfes
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-5.100-5.100-6.000-7.000 -7.000-8.000Gesamtsumme
Seite 223
Seite 224
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -88.337-85.50000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -6.290
53 -44.500000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 -85.500 -139.126
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 167.800 172.000 317.500 222.211
643, 647-649, 65
644-646 15.69120.70012.20011.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 697.697682.950395.130418.880Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 9.93206.8056.802Abschreibungen 14
72 10.000010.0000Transferaufwendungen 17
70, 74, 76 3.4591.0003.0003.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
608.382 599.135 1.022.150 958.991
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 608.382 599.135 936.650 819.864
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 608.382 599.135 936.650 819.864
59 -31.000-40.52000Außerordentliche Erträge 25
79 540000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 -40.520 -30.460
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 608.382 599.135 896.130 789.404
-3000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
6.7726.7084.9064.888Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 4.888 4.906 6.708 6.770
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
613.270 604.041 902.838 796.174
Seite 225
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -148.800-153.000-4.603-11.200
-1.400- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-148.800-153.000-4.603-11.200
-1.400Summe investive Auszahlungen10
-148.800-153.000-4.603-11.200
-1.400Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 226
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -148.800-153.000-4.603-11.200
-1.400- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-148.800-153.000-4.603-11.200
-1.400Summe investive Auszahlungen10
-148.800-153.000-4.603-11.200
-1.400Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0404 Programmplanung- Theater/Musik/Veranst
-700-700-1.400-1.400
-1.400 040012-001 VermögenserwerbFB 4
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-700-700-1.400-1.400
-1.400
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 040009-001 bis 040410-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-800040409-001 Vermögens- erwerbGWG Sonst. Kulturveranstaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800040409-002 Vermögenserw.GWG Theater/Musik/Veranstaltu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.200040409-003 Vermögenserw. inkl.Ausst. im Allg. Veranst. Ber.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-2.400040410-001 Vermögens- erwerbBetriebsausstattung Kultursomm
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-4.000040410-002Vermögenserw.sonst.Betriebsau
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-700-700-1.400-1.400 -1.400-11.200Gesamtsumme
Seite 227
Seite 228
STADT HANAU
Grundstücke und Logistik
Seite 229
Seite 230
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB 6 Grundstücke und Logistik
Verantwortliche Person(en):HR. GUTBERLET
Ankauf, Verkauf, Unterhaltung, Beschreibung und Bewertung von LiegenschaftenBudgetbeschreibungFührung der Erbbaurechte; Grundbuchauskünfte; Verwaltung Stiftungsgrundstücke
Messungsarbeiten städt. Grundstücke; Erstellung und Verwaltung der Kartenwerke
Aufbau, Führung und Betrieb des Geoinformationssystems der Stadt
Führung und Vergabe Straßennamen und Hausnummern
Bearbeitung des Vorkaufsrechts (öfftl. rechtlich)
Druckerzeugnisse aller Art für die Stadt; Erstellung und Fortführung des amtl. Stadtplans
Bewertungsaufgaben des Gutachterausschusses
0600 Leitung und StabAufgabenF: Personal- und Finanzsteuerung für den FB
F: allgemeine Verwaltungsarbeiten für den FB
0602 Vermessung (06020101)
P: Stadtkarte, Geoinformation
F: Messungen, Straßennamen- und Hausnummernvergabe
F: Vorkaufsrecht
0603 Grundstücksmanagement (06030101/06030102/06030201)
P: Verwaltung Grundstücke; Jagdpacht und Jagdgebiete
P: Bodenordnungsverfahren
F: Verwaltung Pacht- und Erbbaugrundstücke, Stiftungsgrundstücke
F: An- und Verkauf d. Grundstücke
F: digitales Grundbuch der Stadt
0604 Repro-Center (06040101)
F: Repro-Arbeiten für die Stadt
F: amtlicher Stadtplan und Themenkarten
0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss (06050101)
P: städtische Bewertungen, Verkehrswertgutachten
P: Bodenrichtwerte, -Richtwertkarte, -Auskünfte
P: Grundstücksmarktbericht
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienBauausschuss
Ortsbeiräte
Struktur- und Umweltausschuss
Stellenplanausschuss
Baugesetzbuch BauGB, Hessisches Vermessungsgesetz, Städtische SatzungenRechtsgrundlage
0600 Leitung und Stabzugeordnete KST06000101 Leitung und Stab FB 6
Seite 231
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -Stadt Hanau
0602 Vermessung
06020101 Vermessung
0603 Grundstücksmanagement
06030101 Grundstücksgeschäfte
06030102 Maria-Hans- und Ruhebanksiedlung
06030201 Bodenordnung
0604 Repro-Center
06040101 Repro-Center
0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss
06050101 Geschäftsstelle Gutachterausschuss
ZielZiele und MaßnahmeProzessoptimierung der Gebührenbearbeitung um 4%-6 % bis Ende 2013
Maßnahmen
Straffung der Geschäftsprozesse durch Umverteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Erhöhung der Erträge durch Automatisierung der Prozesse
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl der Gebührenbescheide (geplant) 4.200 4.300 4.300
Bearbeitungsdauer (geplant) (Tage/Jahr) 838 750 750
KZ1-(Gebühren/Anzahl/Bearb.-Tage)*100*-1 18,6 23,4 23,6
Gebührenertrag TEHH (lt. Sachkonten NSK/ohne ILV): 653.886,00 € 764.431,00 € 764.431,00 €
benötigte Ressourcen (Budget €) 9.000,00 € 4.200,00 €
Gebührenertrag geplant (abzgl. Ressourceneinsatz) 653.886,00 € 755.431,00 € 760.231,00 €
1. Steigerung durch Satzungsänderung (Gebührenerhöhung) 3,0 % 3,0 %
2. Steigerung der Anzahl 2,4 % 2,4 %
3. Senkung der Bearbeitungsdauer -10,5 % -11,0 %
Hinweis: Mehrertrag Gebühren gegen 2011 (geplant) 101.545,00 € 106.345,00 €
Seite 232
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -752.288-698.220-732.021-732.021Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -17.477-52.500-32.410-32.410Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -2.654000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -102.654-55.000-1.950-1.950Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -766.381 -766.381 -805.720 -875.073
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.417.700 1.443.300 1.557.100 1.398.149
643, 647-649, 65
644-646 80.85883.40088.80086.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 814.8641.919.852857.0812.170.821Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 55.500040.63459.715Abschreibungen 14
70, 74, 76 45.22435.71037.71037.710Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.772.746 2.467.525 3.596.062 2.394.595
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.006.365 1.701.144 2.790.342 1.519.522
56, 57 -54.8890-50.000-50.000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -50.000 -50.000 0 -54.889
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.956.365 1.651.144 2.790.342 1.464.633
59 -1.831.42200-969.270Außerordentliche Erträge 25
79 516.12302.812.0101.288.357Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
319.087 2.812.010 0 -1.315.299
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.275.452 4.463.154 2.790.342 149.334
-240.119-410.597-289.237-288.181Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
111.161105.743128.456128.180Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -160.001 -160.781 -304.854 -128.958
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
3.115.451 4.302.373 2.485.488 20.376
Seite 233
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
02 18.699.70228.259.7023.337.7425.750.000
7.112.850+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
18.699.70228.259.7023.337.7425.750.000
7.112.850Summe investive Einzahlungen05
06 -7.898.080-15.711.380-527.552-671.800
-2.914.280- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -14.998
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-7.898.080-15.711.380-527.552-671.800
-2.914.280Summe investive Auszahlungen10
10.801.62212.548.3222.810.1905.078.200
4.198.570Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 234
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
02 18.699.70228.259.7023.337.7425.750.000
5.250.000+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
18.699.70228.259.7023.337.7425.750.000
5.250.000Summe investive Einzahlungen05
06 -7.898.080-15.711.380-527.552-671.800
-2.662.800- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -14.998
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-7.898.080-15.711.380-527.552-671.800
-2.662.800Summe investive Auszahlungen10
10.801.62212.548.3222.810.1905.078.200
2.587.200Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen06 Fachbereich 6
Grundstücke und Logis
-11.000-4.000-14.000-4.000
-24.000 060012-001 VermögenserwerbFB 6
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-11.000-4.000-14.000-4.000
-24.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-40.000060109-004 Zubehör fürTK-Anlagen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-45.000060109-005 Software Update fürTK-System Alcatel 4400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-45.000
-6.000060110-001 Zusatzlizenzen fürDokumentenverwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
-6.800060209-001 Vermögens- erwerbVermessung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.800
-6.000060210-001 Erwerb DV SoftwareIngrada
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060212-001 geführt.
-3.500-2.500-2.500-3.800
-2.000 060212-001 ErwerbSpezialsoftware
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.500-2.500-2.500-3.800
-2.000
-6.000-6.000
060212-002 Erwerb Topografieund Luftbilder
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000-6.000
Erläuterungen:
Seite 235
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen06 Fachbereich 6
Grundstücke und Logis
Ersetzt Inv-Nr: 060210-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-163.000060309-001Entschädigungsbeträge Umlegun
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-163.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060312-001 geführt.
5.650.000060309-002 Erwerb vonGrundvermögen
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
5.750.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch: 060312-002 Ankauf / 060312-008 Verkauf
-250.000060309-003 Erst.Erschließungsbeiträge an HVE
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-250.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-003.
-10.000060310-001 SpezialsoftwareLiegenschaft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-20.000060310-002 Vermögens- erwerbMaria Hans- und Ruhebanksiedlu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-006(M-H-Siedlung) und 060312-007 (Ruhebank)
-150.000-30.000-110.000-25.000
-1.353.650 060312-001 Erstattung undEntschädigungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-150.000-30.000-110.000-25.000
-1.353.650
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-001 geführt.
-1.500.000-1.500.000-1.500.000-2.400.000
-1.234.630 060312-002 Ankauf vonGrundstücken
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.500.000-1.500.000-1.500.000-2.400.000
-1.234.630
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000 060312-003 Erschließungskosten
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-003 geführt.
-2.000-2.000-60.000-11.000
-200.000 060312-004 Räumungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-2.000-2.000-60.000-11.000
-200.000
-25.000-25.000-13.000-122.000
060312-006 Erhaltung undAusbau Maria-Hans-Siedlung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-25.000-25.000-13.000-122.000
Seite 236
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen06 Fachbereich 6
Grundstücke und Logis
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.
-15.000-15.000-4.000-17.000
-50.000 060312-007 Erhaltung undAusbau Ruhebank-Siedlung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-15.000-15.000-4.000-17.000
-50.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.
1.000.0001.000.0001.000.0003.500.000
3.100.000 060312-008 Verkauf vonGrundstücken
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.000.0001.000.0001.000.0003.500.000
3.100.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.
-25.000060410-001 Ersatzbesch. vondefekten Maschinen Repro-Cente
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-25.000
4.012.850 ST-000-010 FreiheitsplatzGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
4.012.850
1.500.000
ST-000-011 WestcarreeGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.500.000
1.310.000
ST-000-012 Hotel Grundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.310.000
220.000
ST-000-013 LangstraßeGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
250.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000
-756.500675.500-759.5002.587.200 4.198.5705.078.200Gesamtsumme
Seite 237
Seite 238
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 208.500 213.700 301.000 253.660
643, 647-649, 65
644-646 13.16516.60013.30013.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 47.198215.489196.841192.917Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 6.172014.75027.477Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
441.894 438.591 533.089 320.195
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 441.894 438.591 533.089 320.195
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 441.894 438.591 533.089 320.195
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 441.894 438.591 533.089 320.195
1.73821.9329.4759.429Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 9.429 9.475 21.932 1.738
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
451.324 448.066 555.021 321.933
Seite 239
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -1.600-6.600-551
-1.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.600-6.600-551
-1.000Summe investive Auszahlungen10
-1.600-6.600-551
-1.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 240
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -1.600-6.600-551
-1.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.600-6.600-551
-1.000Summe investive Auszahlungen10
-1.600-6.600-551
-1.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0600 Leitung und Stab
FB 6 - EUR -
-2.000-1.000-1.000-1.000
-1.000 060012-001 VermögenserwerbFB 6
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000-1.000-1.000-1.000
-1.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.000-1.000-1.000-1.000 -1.000 Gesamtsumme
Seite 241
Seite 242
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0602 Vermessung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -66.726-35.200-25.521-25.521Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -10.725-49.000-25.250-25.250Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
53 0-1.000-250-250Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -51.021 -51.021 -85.200 -77.451
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 585.600 590.400 569.300 470.251
643, 647-649, 65
644-646 25.62022.70034.40033.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 150.486151.915116.382116.132Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 16.742015.62121.933Abschreibungen 14
70, 74, 76 386600600600Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
757.865 757.403 744.515 663.485
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 706.844 706.382 659.315 586.034
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 706.844 706.382 659.315 586.034
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 706.844 706.382 659.315 586.034
-128.726-120.320-156.799-156.799Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
8.6521.73610.25310.158Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -146.641 -146.546 -118.584 -120.074
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
560.202 559.835 540.731 465.960
Seite 243
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0602 Vermessung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
02 4.750
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
4.750
Summe investive Einzahlungen05
06 -117.600-151.900-26.646-12.800
-3.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-117.600-151.900-26.646-12.800
-3.000Summe investive Auszahlungen10
-117.600-151.900-21.896-12.800
-3.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 244
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0602 Vermessung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
02 4.750
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
4.750
Summe investive Einzahlungen05
06 -117.600-151.900-26.646-12.800
-4.800- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-117.600-151.900-26.646-12.800
-4.800Summe investive Auszahlungen10
-117.600-151.900-21.896-12.800
-4.800Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0602 Vermessung -
EUR -
-7.000-1.000-1.000-1.000
-1.000 060012-001 VermögenserwerbFB 6
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.000-1.000-1.000-1.000
-1.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-6.800060209-001 Vermögens- erwerbVermessung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.800
-6.000060210-001 Erwerb DV SoftwareIngrada
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060212-001 geführt.
-3.500-2.500-2.500-3.800
-2.000 060212-001 ErwerbSpezialsoftware
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.500-2.500-2.500-3.800
-2.000
-6.000-6.000
060212-002 Erwerb Topografieund Luftbilder
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000-6.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060210-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-10.500-9.500-9.500-4.800 -3.000-12.800Gesamtsumme
Seite 245
Seite 246
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0603 Grundstücksmanagement - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -632.982-605.000-646.000-646.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -1.817-500-4.410-4.410Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -2.676000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -102.654-2.000-1.700-1.700Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -652.110 -652.110 -607.500 -740.128
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 359.000 368.000 398.500 410.345
643, 647-649, 65
644-646 24.38522.80023.50023.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 380.5621.066.313413.1951.731.109Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 9.74609.7479.747Abschreibungen 14
70, 74, 76 44.83835.11037.11037.110Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.159.966 851.552 1.522.723 869.876
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.507.856 199.442 915.223 129.748
56, 57 -54.3580-50.000-50.000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -50.000 -50.000 0 -54.358
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.457.856 149.442 915.223 75.390
59 -1.831.42200-969.270Außerordentliche Erträge 25
79 516.12302.812.0101.288.357Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
319.087 2.812.010 0 -1.315.299
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.776.943 2.961.452 915.223 -1.239.910
96.94081.208103.953103.908Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 103.908 103.953 81.208 96.940
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.880.850 3.065.405 996.431 -1.142.970
Seite 247
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0603 Grundstücksmanagement - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
02 18.699.70228.259.7023.332.9925.750.000
7.112.850+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
18.699.70228.259.7023.332.9925.750.000
7.112.850Summe investive Einzahlungen05
06 -7.174.880-14.934.880-491.177-543.000
-2.889.280- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -14.998
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-7.174.880-14.934.880-491.177-543.000
-2.889.280Summe investive Auszahlungen10
11.524.82213.324.8222.841.8155.207.000
4.223.570Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 248
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0603 Grundstücksmanagement - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
02 18.699.70228.259.7023.332.9925.750.000
5.250.000+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
18.699.70228.259.7023.332.9925.750.000
5.250.000Summe investive Einzahlungen05
06 -7.174.880-14.934.880-491.177-543.000
-2.656.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -14.998
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-7.174.880-14.934.880-491.177-543.000
-2.656.000Summe investive Auszahlungen10
11.524.82213.324.8222.841.8155.207.000
2.594.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0603
Grundstücksmanageme
-1.000-1.000-1.000-1.000
-1.000 060012-001 VermögenserwerbFB 6
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.000-1.000-1.000-1.000
-1.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-163.000060309-001Entschädigungsbeträge Umlegun
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-163.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 060312-001 geführt.
5.650.000060309-002 Erwerb vonGrundvermögen
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
5.750.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-100.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch: 060312-002 Ankauf / 060312-008 Verkauf
-250.000060309-003 Erst.Erschließungsbeiträge an HVE
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-250.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-003.
-10.000060310-001 SpezialsoftwareLiegenschaft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-20.000060310-002 Vermögens- erwerbMaria Hans- und Ruhebanksiedlu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 ersetzt durch 060312-006(M-H-Siedlung) und 060312-007 (Ruhebank)
Seite 249
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen0603 Grundstücksmanagement - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0603
Grundstücksmanageme
-150.000-30.000-110.000-25.000
-1.353.650 060312-001 Erstattung undEntschädigungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-150.000-30.000-110.000-25.000
-1.353.650
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-001 geführt.
-1.500.000-1.500.000-1.500.000-2.400.000
-1.234.630 060312-002 Ankauf vonGrundstücken
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-1.500.000-1.500.000-1.500.000-2.400.000
-1.234.630
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000 060312-003 Erschließungskosten
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-50.000-50.000-50.000-50.000
-50.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-003 geführt.
-2.000-2.000-60.000-11.000
-200.000 060312-004 Räumungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-2.000-2.000-60.000-11.000
-200.000
-25.000-25.000-13.000-122.000
060312-006 Erhaltung undAusbau Maria-Hans-Siedlung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-25.000-25.000-13.000-122.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.
-15.000-15.000-4.000-17.000
-50.000 060312-007 Erhaltung undAusbau Ruhebank-Siedlung
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-15.000-15.000-4.000-17.000
-50.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060310-002 geführt.
1.000.0001.000.0001.000.0003.500.000
3.100.000 060312-008 Verkauf vonGrundstücken
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.000.0001.000.0001.000.0003.500.000
3.100.000
Erläuterungen:
Wurde bis 2011 unter der Investitionsnummer: 060309-002 geführt.
4.012.850 ST-000-010 FreiheitsplatzGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
4.012.850
1.500.000
ST-000-011 WestcarreeGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.500.000
1.310.000
ST-000-012 Hotel Grundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
1.310.000
220.000
ST-000-013 LangstraßeGrundstück
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve
250.000
Seite 250
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen0603 Grundstücksmanagement - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0603
Grundstücksmanageme24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden
-30.000
-743.000687.000-738.0002.594.000 4.223.5705.207.000Gesamtsumme
Seite 251
Seite 252
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0604 Repro-Center - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -41.475-52.020-55.000-55.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -55.000 -55.000 -52.020 -41.475
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 177.100 181.500 201.600 195.310
643, 647-649, 65
644-646 14.47215.00013.00012.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 125.533156.300101.018101.018Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1.0410516558Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
291.376 296.034 372.900 336.356
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 236.376 241.034 320.880 294.881
56, 57 -531000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 -531
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 236.376 241.034 320.880 294.350
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 236.376 241.034 320.880 294.350
-111.393-127.580-132.438-131.382Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
1.9575592.5132.468Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -128.914 -129.925 -127.021 -109.437
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
107.462 111.109 193.859 184.914
Seite 253
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0604 Repro-Center - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -70.000-81.000-4.557-25.000
-20.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-70.000-81.000-4.557-25.000
-20.000Summe investive Auszahlungen10
-70.000-81.000-4.557-25.000
-20.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 254
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0604 Repro-Center - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -70.000-81.000-4.557-25.000
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-70.000-81.000-4.557-25.000
Summe investive Auszahlungen10
-70.000-81.000-4.557-25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0604 Repro-Center -
EUR -
-1.000 -10.000
-20.000 060012-001 VermögenserwerbFB 6
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.000 -10.000
-20.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-25.000060410-001 Ersatzbesch. vondefekten Maschinen Repro-Cente
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-25.000
-1.000 -10.000 -20.000-25.000Gesamtsumme
Seite 255
Seite 256
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -11.105-6.000-5.500-5.500Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -4.935-3.000-2.750-2.750Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -8.250 -8.250 -9.000 -16.040
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 87.500 89.700 86.700 68.490
643, 647-649, 65
644-646 3.2166.3004.6004.500Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 43.43947.23529.64529.645Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 20000Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
121.645 123.945 140.235 115.165
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 113.395 115.695 131.235 99.125
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 113.395 115.695 131.235 99.125
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 113.395 115.695 131.235 99.125
1.8753082.2632.218Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 2.218 2.263 308 1.875
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
115.613 117.958 131.543 101.000
Seite 257
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -1.000-4.000
-1.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.000-4.000
-1.000Summe investive Auszahlungen10
-1.000-4.000
-1.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 258
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -1.000-4.000
-1.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.000-4.000
-1.000Summe investive Auszahlungen10
-1.000-4.000
-1.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0605 Geschäftsstelle
Gutachterausschuss - E
-1.000-1.000-1.000
-1.000 060012-001 VermögenserwerbFB 6
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.000-1.000-1.000
-1.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 060510-001 bis 060310-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.000-1.000-1.000 -1.000 Gesamtsumme
Seite 259
Seite 260
Bauaufsicht, Denkmal-
und Umweltschutz
STADT HANAU
Seite 261
Seite 262
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB 7 Bauaufsicht, Denkmal u. Umweltschutz
Verantwortliche Person(en):FR. ZAPKE
Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Bautätigkeit zur Wahrung von baurechtlichen Belangen und Gefahrenabwehr Budgetbeschreibungals hoheitliche Aufgabe. Wahrung der Belange des Denkmal-, Natur- und Umweltschutzes. Der Umwelt- und Naturschutz dient
der Erhaltung und Entwicklung der Ressourcen sowie der natürlichen Lebensgrundlagen.
P: Bearbeitung von Bauanträgen etc. und Überwachung der BautätigkeitAufgabenP: Bearbeitung von Anträgen aus dem Denkmalschutzrecht und Bauüberwachung
P: Bearbeitung von Verfahren nach Naturschutzrecht und Kontrollen über Einhaltung der Vorschriften
P: Umgang mit Bodenverunreinigungen
P und F: Umsetzung aktueller Fragen des Umweltschutzes
P und F: interne sowie externe Bauberatung
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienBauausschuss
Die Aufgaben der Bauaufsicht sind in der Hessischen Bauordnung (HBO), die der Denkmalschutzbehörde im Hessischen RechtsgrundlageDenkmalschutzgesetz und die der Naturschutzbehörde im Hessischen Naturschutzgesetz beschrieben. Die Aufgaben des
Technischen Umweltschutzes ergeben sich aus der HBO, den Bodenschutzregelungen, dem BImSchG und dem
Umweltinformationsgesetz.
0700 Bauaufsichtzugeordnete KST07000101 Bauaufsicht
0701 Umwelt- und Naturschutz
07010101 Umweltschutz
07010102 Naturschutz
0702 Untere Denkmalschutzbehörde
07020101 Untere Denkmalschutzbehörde
ZielZiele und MaßnahmeBearbeitung der Großbauvorhaben aus dem Stadtumbau mit reduziertem
Stellenansatz in den Abteilungen Verwaltungsverfahren und
Naturschutzbehörde
Maßnahmen
Aufbau einer Projektsteuerung
Einführung eines Berichtswesen
Verlagerung von Aufgaben in den Assistenzbereich
Seite 263
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl der Stellen in der Abteilung Verwaltungsverfahren 3,5 3 3
Anzahl der Stellen in der Abteilung
Untere Naturschutzbehörde 7 6,5 6,5
Anzahl der Großprojekte (Stadtumbau und Konversion) 13 15 10
Gebühreneinnahmen Bauaufsicht 1.166.346,00 1.500.000,00 1.000.000,00
Seite 264
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -15.9780-1.000-1.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -1.191.260-1.035.500-1.730.200-1.830.200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -8.780-40.500-43.500-43.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-1.000 -500 -1.000 -52.600
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-47.720 -47.720 0 -27.596
53 -1.511-30.000-100-100Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.923.520 -1.823.020 -1.107.000 -1.297.725
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.755.841 1.781.941 1.679.900 1.605.215
643, 647-649, 65
644-646 100.396107.300117.600114.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 486.157630.152637.672596.017Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 114.15804.3294.996Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
30.000 30.000 54.050 30.000
70, 74, 76 67400400400Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
2.502.054 2.571.942 2.471.802 2.335.993
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 578.534 748.922 1.364.802 1.038.268
56, 57 -45000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 -45
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 578.534 748.922 1.364.802 1.038.223
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 578.534 748.922 1.364.802 1.038.223
30.23036.26740.40840.224Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 40.224 40.408 36.267 30.230
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
618.758 789.330 1.401.069 1.068.453
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5488000Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen und Prüfingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040, SK 6771000: - 30.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040: - 10.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139040Die Ersatzvornahmen (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit dem SK 5488000
Erläuterungen zu Sachkonto 6139040
Seite 265
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -Stadt Hanau
Die Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in Deckung mit dem SK 5488000
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000Die Prüfingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit SK 5488000
Seite 266
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 30.000150.000477.200
30.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
30.000150.000477.200
30.000Summe investive Einzahlungen05
06 -176.449-254.723-15.329-5.760
-12.229- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-176.449-254.723-15.329-5.760
-12.229Summe investive Auszahlungen10
-146.449-104.723461.871-5.760
17.771Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 267
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschu - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 30.000150.000477.200
30.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
30.000150.000477.200
30.000Summe investive Einzahlungen05
06 -176.449-254.723-15.329-5.760
-65.942- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-176.449-254.723-15.329-5.760
-65.942Summe investive Auszahlungen10
-146.449-104.723461.871-5.760
-35.942Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen07 Fachbereich 7
Bauaufsicht, Denkmal-
-800070010-001 Vermögens- erwerbBauaufsicht
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
30.00030.00030.00030.000
30.000 070010-002 Stellplatzablöse gem§ 44 HBO
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
30.00030.00030.00030.000
30.000
-5.054-4.738-2.540-10.942
-5.229 070012-001 VermögenserwerbFB 7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.054-4.738-2.540-10.942
-5.229
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-960070110-001 Vermögens- erwerbUmweltschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-960
-5.000
-4.000070110-002 ErwerbFluglärmmesseinrichtung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.000
-4.000
-7.000 070110-003 Wasserfass für LKWNaturschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.000
-50.000
070112-001 Erwerb TransporterNaturschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-50.000
24.94625.26227.460-35.942 17.771-5.760Gesamtsumme
Seite 268
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0700 Bauaufsicht - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -1.179.342-1.027.000-1.720.000-1.820.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -3.330-30.000-30.000-30.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-47.720 -47.720 0 -27.596
53 0-30.00000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.897.720 -1.797.720 -1.087.000 -1.210.268
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.152.341 1.163.241 1.113.500 1.074.098
643, 647-649, 65
644-646 61.15665.60072.20070.500Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 224.949266.639358.395316.712Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 111.5780593593Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 30.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.540.146 1.594.429 1.475.739 1.471.781
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -357.574 -203.291 388.739 261.512
56, 57 -45000Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 -45
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -357.574 -203.291 388.739 261.467
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -357.574 -203.291 388.739 261.467
27.09434.13825.94725.821Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 25.821 25.947 34.138 27.094
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-331.753 -177.344 422.877 288.561
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5488000Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen und Prüfingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040, SK 6771000: - 30.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139040Die Ersatzvornahmen (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit dem SK 5488000
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000Die Prüfingenieurkosten (Bauaufsicht) stehen in Deckung mit SK 5488000
Seite 269
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0700 Bauaufsicht - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 30.000150.000477.200
30.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
30.000150.000477.200
30.000Summe investive Einzahlungen05
06 -154.100-161.082-1.224-800
-2.500- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-154.100-161.082-1.224-800
-2.500Summe investive Auszahlungen10
-124.100-11.082475.976-800
27.500Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 270
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0700 Bauaufsicht - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 30.000150.000477.200
30.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
30.000150.000477.200
30.000Summe investive Einzahlungen05
06 -154.100-161.082-1.224-800
-942- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-154.100-161.082-1.224-800
-942Summe investive Auszahlungen10
-124.100-11.082475.976-800
29.058Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0700 Bauaufsicht - EUR
-
-800070010-001 Vermögens- erwerbBauaufsicht
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
30.00030.00030.00030.000
30.000 070010-002 Stellplatzablöse gem§ 44 HBO
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
30.00030.00030.00030.000
30.000
-2.000-2.000-2.040-942
-2.500 070012-001 VermögenserwerbFB 7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000-2.000-2.040-942
-2.500
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
28.00028.00027.96029.058 27.500-800Gesamtsumme
Seite 271
Seite 272
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -15.9780-1.000-1.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -11.179-8.500-10.000-10.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -5.450-10.500-13.500-13.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-1.000 -500 -1.000 -52.600
53 -1.5110-100-100Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -25.600 -25.100 -20.000 -86.718
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 512.300 525.200 532.200 472.098
643, 647-649, 65
644-646 34.91039.10038.60037.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 260.784356.013277.627275.975Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 2.58003.5604.227Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 1.550 0
70, 74, 76 67400400400Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
830.602 845.387 929.263 770.439
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 805.002 820.287 909.263 683.721
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 805.002 820.287 909.263 683.721
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 805.002 820.287 909.263 683.721
2.9052.12914.28614.232Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 14.232 14.286 2.129 2.905
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
819.234 834.572 911.392 686.626
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5488000Die Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in direkter Deckung zu SK 6139040: - 10.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139040Die Ersatzvornahmen (Naturschutz) stehen in Deckung mit dem SK 5488000
Seite 273
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -20.620-89.120-14.105-4.960
-8.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-20.620-89.120-14.105-4.960
-8.000Summe investive Auszahlungen10
-20.620-89.120-14.105-4.960
-8.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 274
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -20.620-89.120-14.105-4.960
-64.500- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-20.620-89.120-14.105-4.960
-64.500Summe investive Auszahlungen10
-20.620-89.120-14.105-4.960
-64.500Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0701 Umwelt- und
Naturschutz - EUR -
-2.000-1.500-500-9.500
-1.000 070012-001 VermögenserwerbFB 7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000-1.500-500-9.500
-1.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-960070110-001 Vermögens- erwerbUmweltschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-960
-5.000
-4.000070110-002 ErwerbFluglärmmesseinrichtung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-5.000
-4.000
-7.000 070110-003 Wasserfass für LKWNaturschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.000
-50.000
070112-001 Erwerb TransporterNaturschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-50.000
-2.000-1.500-500-64.500 -8.000-4.960Gesamtsumme
Seite 275
Seite 276
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0702 Untere Denkmalschutzbehörde - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -7380-200-200Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -200 -200 0 -738
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 91.200 93.500 34.200 59.019
643, 647-649, 65
644-646 4.3302.6006.8006.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 4247.5001.6503.330Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 00176176Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
30.000 30.000 22.500 30.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
131.306 132.126 66.800 93.773
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 131.106 131.926 66.800 93.035
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 131.106 131.926 66.800 93.035
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 131.106 131.926 66.800 93.035
2310176170Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 170 176 0 231
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
131.276 132.102 66.800 93.266
Seite 277
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0702 Untere Denkmalschutzbehörde - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -1.729-4.521
-1.729- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.729-4.521
-1.729Summe investive Auszahlungen10
-1.729-4.521
-1.729Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 278
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0702 Untere Denkmalschutzbehörde - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -1.729-4.521
-500- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.729-4.521
-500Summe investive Auszahlungen10
-1.729-4.521
-500Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0702 Untere
Denkmalschutzbehörde
-1.054-1.238 -500
-1.729 070012-001 VermögenserwerbFB 7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.054-1.238 -500
-1.729
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 070210-001 bis 070110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.054-1.238 -500 -1.729 Gesamtsumme
Seite 279
Seite 280
STADT HANAU
Tourismus
Seite 281
Seite 282
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung8.1 Tourismus - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 8.1 Tourismus
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):
Die Vermarktung der Stadt Hanau verbunden mit touristischen Angeboten und deren Bewerbung. Intensivierung desBudgetbeschreibungThemas Brüder Grimm, z. B. bei den Stadtführungen und besonders bei den Mitgliedschaften (Touristische Straßen).
Entwicklung bzw. Weiterentwicklung und Aktualisierung einer entsprechenden Broschürenfamilie im Layout der
Brüder-Grimm-Stadt Hanau. Vertretung der Stadt Hanau bei Messen, Veranstaltungen und Events mit touristischem
Bezug (z. B. ITB) und in den Gremien der touristischen Mitgliedschaften
F: Standortwerbung und Tourismus-Werbung bzw. MarketingAufgabenF: Führung und Administration, Personal, Organisation
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung;
P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
01020201 Tourismusbürozugeordnete KST
ZielZiele und MaßnahmeDie kontinuerliche Vermarktung der Stadt Hanau als Tourismus-Standort, auch in Zeiten
des Stadtumbaus, auf Messen/Events/Veranstaltungen (z. B. ITB)
Intensivierung des Themas Brüder Grimm, z. B. bei den Stadtführungen und besonders bei den
touristischen Mitgliedschaften und Verbänden.
Entwicklung bzw. Weiterentwicklung und Aktualisierung der Broschürenfamilie (z. Stadtplan,
Übernachten in Hanau etc.)
Maßnahmen
Weiterbildung/Fortbildung der StadtführerInnen - Ausbau neuer Führungen -
Buch Hanau-Stadtführer
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl der Stellen im Tourismusbüro 2 2 2
Einnahmen durch touristische Verkaufsartikel und
Prospektversand 5.000 5.000 5.000
Seite 283
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt8.1 Tourismus - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -21.084-5.000-5.000-5.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-338 -337 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -5.338 -5.337 -5.000 -21.084
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 93.800 96.100 127.200 107.450
643, 647-649, 65
644-646 7.7799.3006.9006.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 129.199136.900134.570125.870Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 18601.3081.308Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
227.678 238.878 273.400 244.614
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 222.340 233.541 268.400 223.530
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 222.340 233.541 268.400 223.530
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 222.340 233.541 268.400 223.530
-10.2620-5.221-5.217Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
6.9355.0567.3527.352Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 2.135 2.131 5.056 -3.327
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
224.475 235.672 273.456 220.203
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6910000u. a. Deutsche Märchenstraße e. V.: 4.000,00 €
Deutsche Limesstraße e. V.: 1.840,00 €
Hugenotten- und Waldenserpfad e. V.: 3.000,00 €
Europäischer Verbund der Napoleonstädte: 2.400,00 €
Hessischer Tourismusverband HTV: 7.450,00 €
AK Tourismus/Regionalkonferenz TCF: 5.950,00 €
Seite 284
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 8.1 Tourismus - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -928
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-928
Summe investive Auszahlungen10
-928
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 285
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 8.1 Tourismus - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -928
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-928
Summe investive Auszahlungen10
-928
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen8.1 Tourismus - EUR -
Gesamtsumme
Seite 286
STADT HANAU
InternationaleBeziehungen
Seite 287
Seite 288
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung8.2 Internationale Beziehungen - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 8.2 Internationale Beziehungen
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):
Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften und internationalen Beziehungen der Stadt Hanau, Unterstützung derBudgetbeschreibungPartnerschaftsvereine bei der Organisation bei Delegationsreisen und Empfängen ausländischer Besuchergruppen.
Unterstützung bei Durchführung von Schüler- und Studentenaustauschen, Zusammenarbeit mit Konsulaten und Pflege
von Netzwerkarbeiten (z. B. Hessen-China-Netzwerk, Russland Deutschland Forum), Gastgeschenke und Empfänge
F: Mitwirkung bei der Durchführung von EmpfängenAufgabenF: Unterstützung der Partnerschaftsvereine bei der Durchfürhung von Delegationsreisen
F: Herstellen von Kontakten bei Auslandsaustauschen
F: Betreuung der Partnerschaftsvereine
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung;
P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienAusschuss Schule Kultur Sport
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung HanauRechtsgrundlageRichtlinie für städtische Zuschussleistungen bei Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
gem. Stadtverordnetenbeschluß vom 08.06.2009
01000502 Internationale Beziehungenzugeordnete KST
ZielZiele und MaßnahmePflege bestehender Städtepartnerschaften und Aufbau weiterer Städtepartnerschaften und freundlicher
Beziehungen (China, Türkei, USA)
Maßnahmen
Empfang von Delegationen
Delegationsreisen, Pflege und Ausbau der Konsulatsbeziehungen
Netzwerkarbeit (Hessen-China Netzwerk, Russland Forum)
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl Städtepartnerschaften 6 7 8
Anzahl offizieller Besuche aus dem Ausland 3 3 ./.
Anzahl der Delegationsreisen 21 4 ./.
Schüler- und Studentenausstausch 36 7 ./.
Veranstaltungen mit Kulturtreibenden 10 6 ./.
Seite 289
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt8.2 Internationale Beziehungen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 35.100 35.900 34.400 33.485
643, 647-649, 65
644-646 2.3732.5002.6002.500Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 53.20545.00059.76559.585Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
600 600 0 602
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
97.785 98.865 81.900 89.666
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 97.785 98.865 81.900 89.666
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 97.785 98.865 81.900 89.666
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 97.785 98.865 81.900 89.666
2.22301.2451.245Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 1.245 1.245 0 2.223
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
99.030 100.110 81.900 91.889
Seite 290
STADT HANAU
Zentrale Verwaltung/Recht
Seite 291
Seite 292
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 10 Zentrale Verwaltung/Recht
Verantwortliche Person(en):FR.LEINWEBER-RICHTER
Neben der Betreuung der städtischen Gremien sowie Ortsgerichten und Schiedsämtern und der Durchführung von Wahlen und BudgetbeschreibungEhrungen werden als Querschnittsamt für alle Ämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe Rechtsstreite und
Beratungen durchgeführt. Daneben werden alle die für die Stadt und Verwaltung gültigen Normen verwaltet.
1001 RechtsabteilungAufgabenF: schriftliche und mündliche Rechtsberatung
F: Vertragsanfertigungen, Dienstaufsichtsbeschwerden, Strafverfahren
P: Datenschutz
1002 Geschäftsstelle des Magistrats
P: Betreuung von Mandatsträgern, Sitzungsdienste
1003 Büro der Stadtverordnetenversammlung
P: Betreuung von Mandatsträgern, Sitzungsdienste, AG politische Steuerung
1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen
P: Durchführung aller kommunalen und landesweiten Wahlen
P/F: Ehrungen, Jubiläen, Stadtrecht, Dienstanweisungen, Gremienbesetzung
P: Geschäftsstelle Ortsbeiräte, Stadtteilbeauftragte
P: Kontaktstelle Ortsgerichte und Schiedsämter, Rentenberatung
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
insbesondere HGO und WahlgesetzeRechtsgrundlage
1000 Leitung und Stabzugeordnete KST10000101 Leitung und Stab Amt 10
1001 Rechtsabteilung
10010101 Rechtsabteilung
10010102 Datenschutz
1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung
10020101 Büro der Stadtverordnetenversammlung
10020102 Zuwendungen an Fraktionen
1003 Geschäftsstellen des Magistrats
10030101 Magistratsbüro
1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen
10040101 Stadtteilbeauftragter Großauheim
10040102 Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim
10040103 Stadtteilbeauftragter Steinheim
10040104 Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen
10040105 Geschäftsstelle OB Nordwest/Hohe Tanne
10040106 Geschäftsstelle Kesselstadt / Weststadt
10040107 Geschäftsstelle Innenstadt / Südost / Hafen
10040108 Geschäftsstelle Lamboy / Tümpelgarten
Seite 293
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
10040111 Ortsbeirat Großauheim
10040112 Ortsbeirat Klein-Auheim
10040113 Ortsbeirat Steinheim
10040114 Ortsbeirat Mittelbuchen
10040115 Ortsbeirat Nordwest
10040116 Ortsbeirat Kesselstadt/Weststadt
10040117 Ortsbeirat Innenstadt
10040118 Ortsbeirat Lamboy/Tümpelgarten
10040121 Ortsvorsteher Großauheim
10040122 Ortsvorsteher Klein-Auheim
10040123 Ortsvorsteher Steinheim
10040124 Ortsvorsteher Mittelbuchen
10040125 Ortsvorsteher Nordwest
10040126 Ortsvorsteher Kesselstadt/Weststadt
10040127 Ortsvorsteher Innenstadt
10040128 Ortsvorsteher Lamboy/Tümpelgarten
10040201 Zentrale Verwaltung
10040202 Wahlen
10040203 Zensus 2011
10040205 Tierheim
10040301 Rentenangelegenheiten
10040401 Schiedsgerichte
10040402 Ortsgerichte
ZielZiele und MaßnahmeEffiziente, rechtmäßige, zeitnahe und sparsame Aufgabenerfüllung
1000 Leitung und Stab Zentrale Verwaltung/Recht
Sicherstellung der Funktion und Zielkoordination der Abteilungen
1001 Rechtsabteilung
Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadt, Unterstützung der Verwaltung im Hinblick auf die Wahrung des Grundsatzes
der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt
1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung
Fristgerechte Organisation und Abwicklung der Sitzungen
Unterstützung der Mandatsträger/innen
Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
fristgerechte Auszahlung der Fraktionszuschüsse zur Unterstützung der Fraktionsarbeit
Qualifizierung der Mandatsträger im notwendigen Umfang
Umsetzung der Soll-Konzeption der AG Politische Steuerung
Umfassende Betreuung des Ratsinformationssystems ALLRIS und Stammdatenpflege
Einführung eines papierarmen Sitzungsdienstes
1003 Geschäftsstelle des Magistrats
Fristgerechte Organisation und Abwicklung der Sitzungen
Unterstützung der Mandatsträger/innen
Umsetzung der Beschlüsse des Magistrats
1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen
Rechtmäßige Durchführung von Wahlen
zügiger Informationsaustausch als Verbindungsstelle zwischen Ortsbeiräten und Verwaltung sowie Dritter
Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Arbeit der Ortsgerichte und Schiedsämter
beschwerdefreie Vorbereitung/Organisation von Ehrungen/Jubiläen aller Art
100401 Stadtteilbeauftragte
zügiger Informationsaustausch als Verbindungsstelle zwischen Ortsbeiräten und Verwaltung sowie Dritter
100402 Zentrale Verwaltung/Wahlbüro
Rechtmäßige Durchführung von Wahlen
100403 Rentenangelegenheiten
Erfüllung der gesetzlichen Beratungspflicht
Seite 294
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
100404 Schiedsgerichte/Ortsgerichte
Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Arbeit der Ortsgerichte und Schiedsämter
Besetzung fehlender Stellvertreter und Schiedspersonen
Maßnahmen
Aus- und Fortbildung, Controlling, regelmäßige Dienstbesprechungen im Amt und/oder mit allen
beteiligten Ämtern/Fachbereichen/Eigenbetrieben
1000 Leitung und Stab Zentrale Verwaltung/Recht
Monatliche Besprechung mit allen Abteilungen, monatliche Überprüfung der geleisteten Ausgaben
1001 Rechtsabteilung
Teilnahme an allen Magistratssitzungen, Durchführung der jährlichen Führungskräftekonferenz
1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung
Überwachung der termingerechten Umsetzung der Beschlüsse und Beantwortung von Anfragen der Stadtverordnetenversammlung
Prüfung und Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüssen
Erarbeitung und Umsetzung von Fortbildungsangeboten für Mandatsträger
Erarbeitung von Lösungen in den Modulgruppen der AG Politische Steuerung
Wirkungsvollere Außendarstellung der Gremienarbeit
Einbindung aller Dienststellen in das Verfahren ALLRIS
Schulung aller ALLRIS-Nutzer aus der Verwaltung und Politik
1003 Geschäftsstelle des Magistrats
[...]
1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen
regelmäßige Besprechungen im Sachgebiet, Aus- und Fortbildung, Controlling, jährliche Treffen mit Ortsvorstehern,
Schiedspersonen und Ortsgerichtsvorstehern, Arbeitszeitvereinbarung
100401 Stadtteilbeauftragte
regelmäßige Besprechungen mit den Stadtteilbeauftragten
100402 Zentrale Verwaltung/Wahlbüro
Arbeitszeitvereinbarung; Controlling; regelmäßige Besprechungen
100403 Rentenangelegenheiten
Neue Organisation in Planung
100404 Schiedsgerichte/Ortsgerichte
jährliche Treffen mit Schiedspersonen und Ortsgerichtsvorstehern; Öffentlichkeits- und
Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
1001 Rechtsabteilung
Fallzahlen: Rechtsstreite, Widersprüche, Anhörungen 186 160 180
1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung
Fallzahlen: Sitzungen, Vorlagen Anträge
Sitzungen der STVV und Präsidium 21 21 26
Sitzungen der Ausschüsse 46 27 42
Vorlagen 129 100 129
Anträge 39 30 36
Anfragen 12 10 11
1003 Geschäftsstelle des Magistrats
Fallzahlen: Sitzungen, Umlaufverfahren, Vorlagen
Sitzungen 40 40 40
Seite 295
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Umlaufverfahren 3 6 6
Vorlagen 262 250 250
1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen
100401 Stadtteilbeauftragte
Fallzahlen Ortsbeiräte
Sitzungen 37 60 80
Anträge und Vorlagen 237 350 510
100402 Zentrale Verwaltung/Wahlbüro
Fallzahlen Wahlen 1 6 0
Alters- und Ehejubiläen 1484 1455 1500
Städtische Ehrungen 1 16 5
Staatliche Ehrungen 26 12 15
100403 Rentenangelegenheiten
[...]
100404 Schiedsgerichte/Ortsgerichte
[...]
Seite 296
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -290-150-100-100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -369.878-324.000-474.809-553.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
0 0 -77.220 -144.540
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-40 -40 0 0
53 -24.5570-5.000-5.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -558.140 -479.949 -401.370 -539.265
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.386.950 1.414.650 1.514.000 1.449.431
643, 647-649, 65
644-646 65.55768.70060.80059.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 4.031.3555.165.7615.080.3944.917.481Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 7.15906.0946.097Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
365.600 215.600 245.585 365.244
70, 74, 76 9112.1003030Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
6.735.558 6.777.568 6.996.146 5.919.656
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 6.177.418 6.297.619 6.594.776 5.380.391
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 6.177.418 6.297.619 6.594.776 5.380.391
59 -59000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -59
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 6.177.418 6.297.619 6.594.776 5.380.333
-852.135-771.749-693.000-671.082Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
37.50645.63375.09240.055Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -631.026 -617.908 -726.117 -814.630
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
5.546.392 5.679.710 5.868.660 4.565.703
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5481000Kostenerstattung Zensus 2011: - 100.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000Versicherungserstattung Schulzweckverband 2012: - 130.000,00 €
Versicherungserstattung Schulzweckverband 2013: - 134.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2012: - 320.000,00 €
Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2013: - 325.000,00 €
Seite 297
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000u.a. Regionalversammlung RVS Südhessen: 1.987,56 €
KGST Komm. Gemeinden: 4.059,00 €
FrankfurtRheinMain e. V.: 20.000,00 €
Deutscher Städtetag: 27.029,00 €
Hessischer Städtetag: 36.066,44 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000Über den Einsatz der Mittel entscheidet der Ortsbeirat. Der Ansatz beträgt aufgerundet 0,50 EUR je Einwohner.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Vertrag mit Tierschutzverein Hanau und Umgebung e. V.: 103.000,00 €
Seite 298
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -353.961-709.879-9.587-138.400
-59.961- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -309.000-630.000 -128.000
-50.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-353.961-709.879-9.587-138.400
-59.961Summe investive Auszahlungen10
-353.961-709.879-9.587-138.400
-59.961Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 299
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -353.961-709.879-9.587-138.400
-137.191- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -309.000-630.000 -128.000
-128.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-353.961-709.879-9.587-138.400
-137.191Summe investive Auszahlungen10
-353.961-709.879-9.587-138.400
-137.191Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen10 Zentrale
Verwaltung/Recht - EUR
-800100110-001 Vermögens- erwerbRechtsabteilung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-539-541-566-604
-644 100112-001 VermögenserwerbRechtsabteilung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-539-541-566-604
-644
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100109-001 und 100110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-800100209-001 Vermögenserw.GWG Büro Stadtverordnetenvers
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.695-2.707-2.832-3.018
-3.218 100212-001 VermögenserwerbStadtverordnetenbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.695-2.707-2.832-3.018
-3.218
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100209-001 und 100210-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.200100309-001 Vermögens- erwerbGWG Magistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-1.200100309-002 Vermögens- erwerbMagistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 100312-001 VermögenserwerbMagistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100309-001 und 100209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.600100409-002 Vermögens- erwerbZentrale Verwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800100409-003 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
Seite 300
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen10 Zentrale
Verwaltung/Recht - EUR
-800100409-004 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Mittelb.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-005 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Steinheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-006 Vermögens- erw.Stadtteilbeauftragter Klein-Auhei
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-007 Vermögens- erwerbGWG Rentenangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100410-001 Vermögens- erwerbWahlen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.478-3.483-3.533-3.607
-3.687 100412-001 VermögenserwerbZentrale Verwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.478-3.483-3.533-3.607
-3.687
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100409-001 und 100409-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-404-406-425-453
-804 100412-002 VermögenserwerbRentenangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-404-406-425-453
-804
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100409-007 und 100409-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-193.000-128.000
-50.000 100412-007 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-193.000-128.000
-50.000
Erläuterungen:
Alte Investitionsnummer bis 31.12.2011: 320009-001
-128.000320009-001 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-128.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.
-8.464-8.491-201.771-137.191 -59.961-138.400Gesamtsumme
Seite 301
Seite 302
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1000 Leitung und Stab Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -26000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 -26
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 49.900 51.200 50.400 48.554
643, 647-649, 65
644-646 1.6591.8001.8001.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.366.2491.573.9521.846.9441.772.688Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.824.388 1.899.944 1.626.152 1.416.462
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.824.388 1.899.944 1.626.152 1.416.436
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.824.388 1.899.944 1.626.152 1.416.436
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.824.388 1.899.944 1.626.152 1.416.436
0-771.749-693.000-671.082Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
8.25728.2947.0626.825Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -664.256 -685.938 -743.456 8.257
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.160.132 1.214.006 882.697 1.424.693
Seite 303
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1001 Rechtsabteilung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -336.483-324.000-462.000-453.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
0 0 -47.300 -47.300
53 -2.822000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -453.000 -462.000 -371.300 -386.605
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 175.650 180.050 159.300 153.564
643, 647-649, 65
644-646 4.7495.1006.4006.300Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.346.8281.339.0061.451.0481.401.773Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 12204242Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.583.765 1.637.540 1.503.406 1.505.263
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.130.765 1.175.540 1.132.106 1.118.658
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.130.765 1.175.540 1.132.106 1.118.658
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.130.765 1.175.540 1.132.106 1.118.658
-851.940000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
3.4662.0614.3824.382Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 4.382 4.382 2.061 -848.475
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.135.147 1.179.922 1.134.167 270.183
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5483000Versicherungserstattung Schulzweckverband 2012: - 130.000,00 €
Versicherungserstattung Schulzweckverband 2013: - 134.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2012: - 320.000,00 €
Versicherungserstattung Eigenbetriebe 2013: - 325.000,00 €
Seite 304
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1001 Rechtsabteilung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -2.244-4.494-210-800
-644- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.244-4.494-210-800
-644Summe investive Auszahlungen10
-2.244-4.494-210-800
-644Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 305
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 1001 Rechtsabteilung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -2.244-4.494-210-800
-604- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.244-4.494-210-800
-604Summe investive Auszahlungen10
-2.244-4.494-210-800
-604Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen1001 Rechtsabteilung -
EUR -
-800100110-001 Vermögens- erwerbRechtsabteilung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-539-541-566-604
-644 100112-001 VermögenserwerbRechtsabteilung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-539-541-566-604
-644
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100109-001 und 100110-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-539-541-566-604 -644-800Gesamtsumme
Seite 306
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
0 0 0 -26.840
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 -26.840
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 194.900 199.800 174.800 201.697
643, 647-649, 65
644-646 10.0218.20010.0009.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 645.858775.694817.810818.538Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 350621620Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
81.500 81.500 90.585 71.992
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.105.358 1.109.731 1.049.279 929.602
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.105.358 1.109.731 1.049.279 902.762
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.105.358 1.109.731 1.049.279 902.762
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.105.358 1.109.731 1.049.279 902.762
4.9362.2886.4506.450Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 6.450 6.450 2.288 4.936
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.111.808 1.116.181 1.051.567 907.698
Seite 307
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -5.818-17.070-2.102-800
-3.218- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-5.818-17.070-2.102-800
-3.218Summe investive Auszahlungen10
-5.818-17.070-2.102-800
-3.218Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 308
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -5.818-17.070-2.102-800
-3.018- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-5.818-17.070-2.102-800
-3.018Summe investive Auszahlungen10
-5.818-17.070-2.102-800
-3.018Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen1002 Büro der
Stadtverordnetenversa
-800100209-001 Vermögenserw.GWG Büro Stadtverordnetenvers
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.695-2.707-2.832-3.018
-3.218 100212-001 VermögenserwerbStadtverordnetenbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.695-2.707-2.832-3.018
-3.218
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100209-001 und 100210-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.695-2.707-2.832-3.018 -3.218-800Gesamtsumme
Seite 309
Seite 310
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -243000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
0 0 -29.920 -29.920
53 -21.7360-5.000-5.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -5.000 -5.000 -29.920 -51.898
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 438.800 439.700 567.500 534.312
643, 647-649, 65
644-646 18.66719.50011.20010.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 141.481162.369136.882135.983Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1850225224Abschreibungen 14
70, 74, 76 8452.00000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
585.907 588.007 751.369 695.490
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 580.907 583.007 721.449 643.592
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 580.907 583.007 721.449 643.592
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 580.907 583.007 721.449 643.592
1.5759282.8703.500Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 3.500 2.870 928 1.575
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
584.407 585.877 722.377 645.167
Seite 311
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -12.409-18.035-781-2.400
-1.609- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-12.409-18.035-781-2.400
-1.609Summe investive Auszahlungen10
-12.409-18.035-781-2.400
-1.609Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 312
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -12.409-18.035-781-2.400
-1.509- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-12.409-18.035-781-2.400
-1.509Summe investive Auszahlungen10
-12.409-18.035-781-2.400
-1.509Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen1003 Geschäftsstelle
des Magistrates - EUR -
-1.200100309-001 Vermögens- erwerbGWG Magistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-1.200100309-002 Vermögens- erwerbMagistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 100312-001 VermögenserwerbMagistratsbüro
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100309-001 und 100209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.348-1.354-1.416-1.509 -1.609-2.400Gesamtsumme
Seite 313
Seite 314
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -290-150-100-100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -33.1260-12.809-100.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
0 0 0 -40.480
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-40 -40 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -100.140 -12.949 -150 -73.896
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 527.700 543.900 562.000 511.304
643, 647-649, 65
644-646 30.46134.10031.40030.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 530.9391.314.740827.710788.499Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 6.81705.2065.211Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
284.100 134.100 155.000 293.252
70, 74, 76 661003030Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.636.140 1.542.346 2.065.940 1.372.840
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.536.000 1.529.397 2.065.790 1.298.944
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.536.000 1.529.397 2.065.790 1.298.944
59 -59000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -59
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.536.000 1.529.397 2.065.790 1.298.885
-195000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
19.27212.06254.32818.898Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 18.898 54.328 12.062 19.077
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.554.898 1.583.725 2.077.852 1.317.962
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5481000Kostenerstattung Zensus 2011: - 100.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000u.a. Regionalversammlung RVS Südhessen: 1.987,56 €
KGST Komm. Gemeinden: 4.059,00 €
FrankfurtRheinMain e. V.: 20.000,00 €
Deutscher Städtetag: 27.029,00 €
Hessischer Städtetag: 36.066,44 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
Seite 315
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -Stadt Hanau
Über den Einsatz der Mittel entscheidet der Ortsbeirat. Der Ansatz beträgt aufgerundet 0,50 EUR je Einwohner.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Vertrag mit Tierschutzverein Hanau und Umgebung e. V.: 103.000,00 €
Seite 316
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -333.491-670.280-6.495-134.400
-54.491- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -309.000-630.000 -128.000
-50.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-333.491-670.280-6.495-134.400
-54.491Summe investive Auszahlungen10
-333.491-670.280-6.495-134.400
-54.491Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 317
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -333.491-670.280-6.495-134.400
-132.060- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -309.000-630.000 -128.000
-128.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-333.491-670.280-6.495-134.400
-132.060Summe investive Auszahlungen10
-333.491-670.280-6.495-134.400
-132.060Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen1004 Zentrale
Verwaltung/Wahlen - E
-1.600100409-002 Vermögens- erwerbZentrale Verwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800100409-003 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Großauheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-004 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Mittelb.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-005 Vermögens- erwerbStadtteilbeauftragter Steinheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-006 Vermögens- erw.Stadtteilbeauftragter Klein-Auhei
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100409-007 Vermögens- erwerbGWG Rentenangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-800100410-001 Vermögens- erwerbWahlen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.478-3.483-3.533-3.607
-3.687 100412-001 VermögenserwerbZentrale Verwaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.478-3.483-3.533-3.607
-3.687
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100409-001 und 100409-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-404-406-425-453
-804 100412-002 VermögenserwerbRentenangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-404-406-425-453
-804
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 100409-007 und 100409-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-193.000-128.000
-50.000 100412-007 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
Seite 318
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen1004 Zentrale
Verwaltung/Wahlen - E26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-193.000-128.000
-50.000
Erläuterungen:
Alte Investitionsnummer bis 31.12.2011: 320009-001
-128.000320009-001 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-128.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.
-3.882-3.889-196.957-132.060 -54.491-134.400Gesamtsumme
Seite 319
Seite 320
STADT HANAU
Personal- und Organisationsamt
Seite 321
Seite 322
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung11 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 11 Personal- und Organisationsamt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 11 Personal- und Organisationsamt
Verantwortliche Person(en):FR. EPPERT
Das Personal- und Organisationsamt betreut in dienstrechtlicher Hinsicht das vollständige städtische Personal (inkl. BudgetbeschreibungEigenbetriebe und Schulzweckverband), und zwar während der gesamten städtischen Dienstzeit
- im Falle der Beamten sogar darüber hinaus bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Neben den klassischen Aufgaben
wie der Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie der Gehaltsabrechnung inkl.
Beamtenbezüge, werden im Schwerpunkt auch zahlreiche Aufgaben in den Bereichen
"Personalentwicklung und Organisation der Gesamtverwaltung" und "Personalcontrolling" wahrgenommen.
1101 Personal- und Organisationsamtzugehörige Abt./THH1102 Personalverwaltung und Personalwirtschaft
P: Zahlbarmachung der monatlichen Vergütungen und BesoldungenAufgabenP: Umsetzung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen
P: Controlling der städtischen Personalfinanzen
P u. F: Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausbildung)
P u. F: Fort- und Weiterbildung aller städtischen Beschäftigtengruppen inkl. EB
P: Darstellung der städtischen Organisationsstruktur
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienStellenplanausschuss
Alle dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere: TVöD, HBG, BBesG, BeamtVG, HRKG im Zusammenhang mit denRechtsgrundlageRechtsvorschriften der Sozialgesetzgebung (SGB) und des Steuerrechts, zahlreiche konkretisierende Rechtsverordnungen
wie z.B. ArbeitszeitVO, NebentätigkeitsVO, BeihilfenVO, MuschuVO, ElternzeitVO, LaufbahnVO u.v.m., außerdem die
Vorschriften der GemHVO-Doppik
1101 Personal- und Organisationsamtzugeordnete KST11010101 Personal- und Organisationsamt
1102 Allgemeine Personalwirtschaft
11020101 Allgemeine Personalwirtschaft
11020102 Dienstleistung Allgemeine Personalwirtschaft
ZielZiele und MaßnahmeDie Personalausgaben im Budgetkreis-Personalkosten werden bis 2013 - trotz angenommener Tarif- und Besoldungserhöhung
von jährlich 2,5% - nicht über 40 Mio € ansteigen.
Es handelt sich dabei um ein Ziel, das nicht den Teilhaushalt 11, sondern den Budgetkreis Personalkosten und somit alle
Teilhaushalte betrifft.
Maßnahmen
Eine 12-monatige Stellenbesetzungssperre wird eingehalten.
Bei Ausnahmen wird HFA und die Aufsichtsbehörde eingeschaltet
Der Stellenplan wird reduziert
Seite 323
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung11 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl der Planstellen 638,5 632,5 626,5
Aufwendungen im Budgetkreis Personalkosten (zahlungswirksam) 37.608.500,00 38.802.200,00 39.498.500,00
Seite 324
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt11 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -2.467.827-2.133.000-1.752.000-1.659.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -1.054000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.659.000 -1.752.000 -2.133.000 -2.468.881
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 5.703.610 5.686.010 5.345.100 4.198.646
643, 647-649, 65
644-646 2.613.5914.295.8004.624.5004.460.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 748.6541.030.633857.294801.549Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1.27601.7331.733Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
3.000 3.000 0 2.875
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
10.970.792 11.172.537 10.671.533 7.565.042
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 9.311.792 9.420.537 8.538.533 5.096.161
77 361000Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 361
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 9.311.792 9.420.537 8.538.533 5.096.522
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 9.311.792 9.420.537 8.538.533 5.096.522
-4.7380-30-30Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
314.37233.99520.55920.375Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 20.345 20.529 33.995 309.634
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
9.332.136 9.441.066 8.572.528 5.406.156
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6910000Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband: 12.000,00 €
Beitrag Hessischer Verwaltungsschulverband: 25.000,00 €
Beitrag Kommunales Dienstleistungszentrum: 10.000,00 €
Seite 325
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 11 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -15.200-31.200-10.582-4.800
-3.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-15.200-31.200-10.582-4.800
-3.000Summe investive Auszahlungen10
-15.200-31.200-10.582-4.800
-3.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 326
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 11 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -15.200-31.200-10.582-4.800
-3.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-15.200-31.200-10.582-4.800
-3.000Summe investive Auszahlungen10
-15.200-31.200-10.582-4.800
-3.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen11 Personal- und
Organisationsamt - EU
-4.800110109-001 Vermögens- erwerbGWG Personal- & Organisations
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.800
-3.000-3.000-7.000-3.000
-3.000 110112-001 VermögenserwerbPersonal- & Organisationsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.000-3.000-7.000-3.000
-3.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv.Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.000-3.000-7.000-3.000 -3.000-4.800Gesamtsumme
Seite 327
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1101 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -777.679-802.000-806.500-806.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -806.500 -806.500 -802.000 -777.679
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.100.700 1.098.700 966.000 1.023.517
643, 647-649, 65
644-646 47.70449.40050.30049.100Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 308.385293.133409.024355.092Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 3200731732Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.505.624 1.558.755 1.308.533 1.379.926
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 699.124 752.255 506.533 602.247
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 699.124 752.255 506.533 602.247
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 699.124 752.255 506.533 602.247
-4.7380-30-30Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
14.87733.99516.43316.249Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 16.219 16.403 33.995 10.139
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
715.342 768.658 540.528 612.385
Seite 328
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1101 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -15.200-27.200-3.691-4.800
-3.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-15.200-27.200-3.691-4.800
-3.000Summe investive Auszahlungen10
-15.200-27.200-3.691-4.800
-3.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 329
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 1101 Personal- und Organisationsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -15.200-27.200-3.691-4.800
-3.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-15.200-27.200-3.691-4.800
-3.000Summe investive Auszahlungen10
-15.200-27.200-3.691-4.800
-3.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen1101 Personal- und
Organisationsamt - EU
-4.800110109-001 Vermögens- erwerbGWG Personal- & Organisations
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.800
-3.000-3.000-3.000-3.000
-3.000 110112-001 VermögenserwerbPersonal- & Organisationsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.000-3.000-3.000-3.000
-3.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv.Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.000-3.000-3.000-3.000 -3.000-4.800Gesamtsumme
Seite 330
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt1102 Allgemeine Personalwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -1.690.148-1.331.000-945.500-852.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -1.054000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -852.500 -945.500 -1.331.000 -1.691.202
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 4.602.910 4.587.310 4.379.100 3.175.129
643, 647-649, 65
644-646 2.565.8874.246.4004.574.2004.411.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 440.269737.500448.271446.457Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 95601.0021.001Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
3.000 3.000 0 2.875
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
9.465.168 9.613.783 9.363.000 6.185.116
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 8.612.668 8.668.283 8.032.000 4.493.914
77 361000Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 361
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 8.612.668 8.668.283 8.032.000 4.494.275
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 8.612.668 8.668.283 8.032.000 4.494.275
299.49504.1264.126Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 4.126 4.126 0 299.495
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
8.616.794 8.672.409 8.032.000 4.793.770
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6910000Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband: 12.000,00 €
Beitrag Hessischer Verwaltungsschulverband: 25.000,00 €
Beitrag Kommunales Dienstleistungszentrum: 10.000,00 €
Seite 331
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 1102 Allgemeine Personalwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -4.000-6.890
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.000-6.890
Summe investive Auszahlungen10
-4.000-6.890
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 332
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 1102 Allgemeine Personalwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -4.000-6.890
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.000-6.890
Summe investive Auszahlungen10
-4.000-6.890
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen1102 Allgemeine
Personalwirtschaft - EU
-4.000
110112-001 VermögenserwerbPersonal- & Organisationsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv.Nr: 110109-001 bis 110209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-4.000 Gesamtsumme
Seite 333
Seite 334
STADT HANAU
Revisionsamt
Seite 335
Seite 336
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung14 Revisionsamt - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 14 Revisionsamt
Verantwortliche Person(en):FR. DIEMER
Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Revisionstätigkeit für die Stadt HanauBudgetbeschreibung
P: Alle Aufgaben gemäß § 131 HGO, der Dienstanweisung für dasAufgabenPrüfungswesen der Stadt Hanau sowie den Ergänzungen zur Dienstanweisung für das
Prüfungswesen der Stadt Hanau
F: Antikorruption
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienAusschuss für Rechnungsprüftung und Beteiligungscontrolling
§ 131 HGORechtsgrundlage
14010101 Revisionsamtzugeordnete KST14020101 Antikorruptionbeauftragte
Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Revisionstätigkeit für die Stadt HanauZiele und Maßnahme
Seite 337
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt14 Revisionsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -10.900-10.800-20.100-18.150Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -227000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -18.150 -20.100 -10.800 -11.127
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 357.800 366.800 405.200 348.727
643, 647-649, 65
644-646 14.21813.00015.20014.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 112.557143.188148.898144.586Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 2.09403.6493.646Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
520.832 534.547 561.388 477.597
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 502.682 514.447 550.588 466.469
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 502.682 514.447 550.588 466.469
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 502.682 514.447 550.588 466.469
2.5346.2324.4394.392Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 4.392 4.439 6.232 2.534
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
507.074 518.886 556.820 469.003
Seite 338
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -17.209-21.429-18.012-800
-1.609- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-17.209-21.429-18.012-800
-1.609Summe investive Auszahlungen10
-17.209-21.429-18.012-800
-1.609Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 339
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -17.209-21.429-18.012-800
-1.132- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-17.209-21.429-18.012-800
-1.132Summe investive Auszahlungen10
-17.209-21.429-18.012-800
-1.132Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen14 Revisionsamt - EUR
-
-800140109-002 Vermögens- erwerbGWG Revisionsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.011-1.015-1.062-1.132
-1.609 140112-001 VermögenserwerbRevisionsamt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.011-1.015-1.062-1.132
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 140109-001 und 140109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.011-1.015-1.062-1.132 -1.609-800Gesamtsumme
Seite 340
STADT HANAU
Personalräte
Seite 341
Seite 342
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung19 Personalräte - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 19 Personalräte
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 19 Personalräte
Verantwortliche Person(en):HR. REULING
Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Personalratstätigkeit für die Stadt HanauBudgetbeschreibung
P: Umsetzung der Vorgaben aus dem HPVGAufgabenF: Betriebsveranstaltungen (Betriebs,- Pensionärs- und JAV-Ausflüge)
P: Wahrnehmung sämtlicher Beteiligungsrechte nach dem HPVG
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)Rechtsgrundlage
19010101 Personalratzugeordnete KST
ZielZiele und MaßnahmeStabilhalten der Kosten für Betriebsveranstaltungen (Betriebs-, Pensionärs- und Azubiausflug)
Maßnahmen
Einholen von Vergleichsangeboten (Bahn, Bus, Lokal)
Anpassung der Teilnehmerentgelte Betriebsausflug
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
27.440 30.000 30.000
Seite 343
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt19 Personalräte - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -12.911-7.500-2.500-7.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-76.909 -76.909 -76.909 -76.909
53 0-10-10-10Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -84.419 -79.419 -84.419 -89.820
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 244.200 236.600 301.850 291.093
643, 647-649, 65
644-646 19.40020.00015.70015.300Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 61.29079.87173.02579.694Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
339.194 325.325 401.721 371.783
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 254.775 245.906 317.302 281.963
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 254.775 245.906 317.302 281.963
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 254.775 245.906 317.302 281.963
3.0244.4337.4367.436Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 7.436 7.436 4.433 3.024
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
262.211 253.342 321.735 284.987
Seite 344
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 19 Personalräte - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -241-241
-241- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-241-241
-241Summe investive Auszahlungen10
-241-241
-241Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 345
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 19 Personalräte - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -241-241
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-241-241
Summe investive Auszahlungen10
-241-241
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen19 Personalräte - EUR -
-241 190112-001 VermögenserwerbPersonalrat
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-241
-241 Gesamtsumme
Seite 346
STADT HANAU
Ordnungsamt
Seite 347
Seite 348
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung32 Ordnungsamt - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 32 Ordnungsamt
Verantwortliche Person(en):HR. WÜNSCHMANN
Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen zur Errfüllung der hoheitlichen und /oder verpflichtenden Aufgaben des BudgetbeschreibungOrdnungsamtes und den freiwilligen Leistungen für die Hanauer Märkte.
P: PräventionAufgabenP: Vollzug Ordnungsaufgaben
P: Gefahrgutüberwachung
P: Straßenverkehrsangelegenheiten
F: Märkte
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
Zahlreiche Bundes- und Landesgesetze (z.B. Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz,RechtsgrundlageBundesseuchengesetz, OWiG, HSOG etc.)
3200 Leitung und Stabzugeordnete KST32000101 Leitung und Stab Amt 32
32000102 Tierschutz
3201 Allg. Ordnungsrecht/Gewerbe
32010101 Allgemeines Ordnungsrecht
32010201 Gewerbewesen
32010202 Märkte und Festplätze
32010203 Weihnachtsmarkt
32010301 Gefahrgutüberwachung
3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam
32020101 Straßenverkehrsangelegenheiten
32020201 Hanauer Sicherheitsteam/Ordnungswidrigkeiten
ZielZiele und MaßnahmeErhöhung der Kontrollen ohne personellen Mehrbedarf
Maßnahmen
Prozessoptimierung
Entlastung des Gewerbeaußendienstes durch Verlagerung
von Aufgaben auf SB
Wiederbesetzung 0,5 Stelle
Seite 349
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung32 Ordnungsamt - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl Kontrollen (außerhalb Genehmigungsverfahren) 140 150 200/300
Anzahl Spielhallenkontrollen 20 20 40/60
Anzahl VZÄ 1,00 1,00 1,50
Seite 350
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt32 Ordnungsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -193.141-164.000-192.075-192.075Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -1.710.483-1.698.060-1.653.310-1.659.014Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -92.846-76.100-103.300-93.300Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -21.068-100-20.050-20.050Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.964.439 -1.968.735 -1.938.260 -2.017.537
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 2.064.100 2.089.038 2.274.100 1.892.968
643, 647-649, 65
644-646 123.423130.800116.875113.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 707.7071.123.039911.352884.327Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 78.214051.61360.633Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.593 1.605 131.050 1.071
70, 74, 76 8584.5001.1801.180Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.125.733 3.171.662 3.663.489 2.804.241
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.161.294 1.202.927 1.725.229 786.704
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.161.294 1.202.927 1.725.229 786.704
59 -2.399000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -2.399
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.161.294 1.202.927 1.725.229 784.305
-6.6100-5.000-5.000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
37.93851.71544.89744.596Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 39.596 39.897 51.715 31.327
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.200.891 1.242.824 1.776.944 815.632
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5481000Erstattungen ZBS Hessen Kassel für Geschwindigkeitsfälle: - 15.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2012: - 65.000,00 €
Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2013: - 75.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000Kostenbescheide für Abschleppmaßnahmen, Verwertungen Abfall etc...: - 10.000,00 €
Seite 351
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -585.460-897.367-143.811-98.000
-82.460- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -105.000-105.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-585.460-897.367-143.811-98.000
-82.460Summe investive Auszahlungen10
-585.460-897.367-143.811-98.000
-82.460Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 352
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -585.460-897.367-143.811-98.000
-90.748- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -105.000-105.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-585.460-897.367-143.811-98.000
-90.748Summe investive Auszahlungen10
-585.460-897.367-143.811-98.000
-90.748Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen32 Ordnungsamt - EUR
-
-128.000320009-001 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-128.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.
-36.385-36.547-38.227-40.748
-47.460 320012-001 VermögenserwerbAmt 32
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-36.385-36.547-38.227-40.748
-47.460
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 320009-02 bis 320209-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-32.000320109-001 Vermögens- erwerbAllgemeines Ordnungsrecht
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-32.000
-20.000
320109-002 Erwerb vonFahrzeugen Allgemeines Ordnun
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000
-16.000320109-003 Vermögens- erwerbStraßenverkehrsangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-16.000
-30.000 -30.000
-20.000320109-004 Erwerb vonFahrzeugen Straßenverkehrsang
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000 -30.000
-20.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-35.000-30.000320109-005 Anlagen zurVerkehrsüberwachung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-35.000-30.000
-106.385-56.547-58.227-90.748 -82.460-226.000Gesamtsumme
Seite 353
Seite 354
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
53 -21.0680-20.000-20.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -20.000 -20.000 0 -21.068
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 198.700 203.700 198.000 148.183
643, 647-649, 65
644-646 6.2306.5006.6006.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 468.435553.539478.553465.386Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 10.18207.6168.607Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.040 1.072 128.000 1.071
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
680.133 697.541 886.039 634.102
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 660.133 677.541 886.039 613.034
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 660.133 677.541 886.039 613.034
59 -2.399000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -2.399
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 660.133 677.541 886.039 610.635
8.20422.6889.0318.730Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 8.730 9.031 22.688 8.204
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
668.863 686.572 908.727 618.839
Seite 355
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
02 2.400
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
2.400
Summe investive Einzahlungen05
06 -152.460-304.367-2.092
-47.460- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -105.000-105.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-152.460-304.367-2.092
-47.460Summe investive Auszahlungen10
-152.460-304.367308
-47.460Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 356
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
02 2.400
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
2.400
Summe investive Einzahlungen05
06 -152.460-304.367-2.092
-40.748- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -105.000-105.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-152.460-304.367-2.092
-40.748Summe investive Auszahlungen10
-152.460-304.367308
-40.748Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen3200 Leitung und Stab
Amt 32 - EUR -
-128.000320009-001 InvestitionszuschussAnbau Tierheim
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-128.000
Erläuterungen:
Wird ab 2012 unter der Investitionsnummer: 100412-007 geführt.
-36.385-36.547-38.227-40.748
-47.460 320012-001 VermögenserwerbAmt 32
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-36.385-36.547-38.227-40.748
-47.460
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 320009-02 bis 320209-001 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-36.385-36.547-38.227-40.748 -47.460-128.000Gesamtsumme
Seite 357
Seite 358
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -193.141-164.000-192.075-192.075Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -181.545-155.060-111.720-112.220Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -67.522-53.100-75.800-65.800Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 0-5000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -370.095 -379.595 -372.210 -442.208
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 514.700 527.300 528.100 499.155
643, 647-649, 65
644-646 29.02931.00030.80030.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 7.298186.200129.009128.250Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 9.25604.7214.721Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
553 533 3.050 0
70, 74, 76 1780180180Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
678.404 692.543 748.350 544.915
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 308.309 312.948 376.140 102.707
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 308.309 312.948 376.140 102.707
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 308.309 312.948 376.140 102.707
-90000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
14.30310.60322.72322.723Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 22.723 22.723 10.603 14.213
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
331.032 335.671 386.743 116.920
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5482000Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2012: - 65.000,00 €
Kostenanteil der Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes 2013: - 75.000,00 €
Seite 359
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -118.000-138.000-229-32.000
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-118.000-138.000-229-32.000
Summe investive Auszahlungen10
-118.000-138.000-229-32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 360
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -118.000-138.000-229-32.000
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-118.000-138.000-229-32.000
Summe investive Auszahlungen10
-118.000-138.000-229-32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen3201 Allgemeines
Ordnungsrecht/Gewerb
-32.000320109-001 Vermögens- erwerbAllgemeines Ordnungsrecht
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-32.000
-20.000
320109-002 Erwerb vonFahrzeugen Allgemeines Ordnun
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000
-20.000 -32.000Gesamtsumme
Seite 361
Seite 362
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -1.528.938-1.543.000-1.541.590-1.546.794Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -25.324-23.000-27.500-27.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 0-50-50-50Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.574.344 -1.569.140 -1.566.050 -1.554.262
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.350.700 1.358.038 1.548.000 1.245.630
643, 647-649, 65
644-646 88.16493.30079.47577.500Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 231.974383.300303.790290.691Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 58.776039.27647.305Abschreibungen 14
70, 74, 76 6804.5001.0001.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.767.196 1.781.579 2.029.100 1.625.224
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 192.852 212.438 463.050 70.963
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 192.852 212.438 463.050 70.963
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 192.852 212.438 463.050 70.963
-6.5200-5.000-5.000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
15.43118.42413.14413.144Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 8.144 8.144 18.424 8.911
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
200.996 220.582 481.474 79.874
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5481000Erstattungen ZBS Hessen Kassel für Geschwindigkeitsfälle: - 15.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000Kostenbescheide für Abschleppmaßnahmen, Verwertungen Abfall etc...: - 10.000,00 €
Seite 363
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
02 -2.400
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
-2.400
Summe investive Einzahlungen05
06 -315.000-455.000-141.490-66.000
-35.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-315.000-455.000-141.490-66.000
-35.000Summe investive Auszahlungen10
-315.000-455.000-143.890-66.000
-35.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 364
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
02 -2.400
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
-2.400
Summe investive Einzahlungen05
06 -315.000-455.000-141.490-66.000
-50.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-315.000-455.000-141.490-66.000
-50.000Summe investive Auszahlungen10
-315.000-455.000-143.890-66.000
-50.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen3202
Straßenverkehrsbehörd
-16.000320109-003 Vermögens- erwerbStraßenverkehrsangelegenheiten
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-16.000
-30.000 -30.000
-20.000320109-004 Erwerb vonFahrzeugen Straßenverkehrsang
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000 -30.000
-20.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-35.000-30.000320109-005 Anlagen zurVerkehrsüberwachung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-35.000-30.000
-50.000-20.000-20.000-50.000 -35.000-66.000Gesamtsumme
Seite 365
Seite 366
STADT HANAU
Brandschutzamt
Seite 367
Seite 368
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung37 Brandschutzamt - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 37 Brandschutzamt
Verantwortliche Person(en):HR. GEYER
Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andereBudgetbeschreibungGefahren (Allgemeine Hilfe), sowie die Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
Förderung der Feuerwehrvereine auf Stadtebene
Hinweis: die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit der Feuerwehr nach §61 HBKG ist in der Gebührensatzung der Stadt
Hanau geregelt.
P: einen Bedarfs- und Entwicklungsplan zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine leistungsfähige AufgabenFeuerwehr aufzustellen, mit den notwendigen baulichen
Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten.
P: Einhaltung der Hilfsfrist innerhalb von 10 Minuten
P: für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen
P: den Selbstschutz sowie die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen
P: für die Ausbildung/Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen
P: Regelmäßige Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen, Beteiligung im Vorb. baul. Brandschutz
P/F: Förderung / Unterstützung der Feuerwehrvereine in der Stadt Hanau
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)RechtsgrundlageHessische Bauordnung (HBO)
Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG)
Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FeuerwOrgVO)
Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (GVSVO)
37010101 Brandschutzzugeordnete KST37010102 Rettungsdienst
37010103 Katastrophenschutz
37010104 Behördenfahrschule
OberzielZiele und MaßnahmeAufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des HBKG
Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutz einschließlich
Katastrophen-/Zivilschutz
Sicherstellung des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz einschließlich
der Brandschutzerziehung/-aufklärung
Ziel
Abdeckung aller Aufgabenbereiche, auch mit Blick auf die noch nicht endgütlige
absehbare Mehrarbeit nach dem Bezug der neuen Feuerwache, im Tag- und
Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen abzudecken.
Hierzu zählt auch die verstärkte Inanspruchnahme der Elternzeit.
Seite 369
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung37 Brandschutzamt - EUR -Stadt Hanau
Maßnahmen
Koordinierung der Elternzeit in Abstimmung zwischen dem Tagdienst und den
Wachabteilungen im Schichtdienst.
Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungs-
stellen im mittleren Dienst
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Personalstellen 64 64 63
Seite 370
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt37 Brandschutzamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -59.932-51.000-55.000-55.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -432.353-203.000-286.000-281.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -39.284-28.600-39.300-39.300Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-45.919 -43.221 0 -54.023
53 -3.821-3.250-3.300-3.300Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -424.519 -426.821 -285.850 -589.413
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 2.569.678 2.602.778 2.592.500 2.558.552
643, 647-649, 65
644-646 38.10741.50034.20033.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.925.2251.631.2764.236.6415.334.674Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 466.1903.000469.359500.148Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
46.600 46.700 59.000 37.738
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
8.484.500 7.389.678 4.327.276 5.025.812
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 8.059.981 6.962.857 4.041.426 4.436.399
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 8.059.981 6.962.857 4.041.426 4.436.399
59 -4.1490-2.000-2.000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-2.000 -2.000 0 -4.149
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 8.057.981 6.960.857 4.041.426 4.432.250
-7.3950-13.340-13.340Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
94.032122.674107.153104.646Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 91.306 93.813 122.674 86.637
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
8.149.287 7.054.670 4.164.100 4.518.887
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6910000Mitgliedsbeitrag Verein "Freiwillige Feuerwehr Hanau": 161,64 €
Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Main-Kinzig-Kreis: 5.300,76 €
Seite 371
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 205.500565.500 52.500
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 2.0009.4424.150
2.000+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
207.500574.9424.15052.500
2.000Summe investive Einzahlungen05
06 -2.966.428-5.829.608-687.918-574.600-500.000-200.000
-588.488- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.966.428-5.829.608-687.918-574.600-500.000-200.000
-588.488Summe investive Auszahlungen10
-2.758.928-5.254.666-683.768-522.100-500.000-200.000
-586.488Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 372
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 205.500565.500 52.500
110.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 2.0009.4424.150
2.000+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
207.500574.9424.15052.500
112.000Summe investive Einzahlungen05
06 -2.966.428-5.829.608-687.918-574.600-500.000-200.000
-682.100- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-2.966.428-5.829.608-687.918-574.600-500.000-200.000
-682.100Summe investive Auszahlungen10
-2.758.928-5.254.666-683.768-522.100-500.000-200.000
-570.100Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen37 Brandschutzamt -
EUR -
-40.000370109-001 Vermögens- erwerbGWG Brandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-99.600370109-002 Erwerb von bew.Vermögen Brandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-99.600
-590.000-570.000-530.000
370109-003 Erwerb vonFahrzeugen Brandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-590.000-570.000-530.000
-100.000-50.000
-300.000 370109-011BOS-Digitalfunkgeräte
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
40.000110.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-140.000-160.000
-300.000
-247.500370110-002Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 f
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
52.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-300.000
-55.000370110-003Mannschaftstransportfahrzeug H
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-55.000
-80.000370110-004 2Kommandofahrzeuge
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-80.000
-33.690-33.840-49.550
-16.088 370112-001 VermögenserwerbBrandschutz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-33.690-33.840-49.550
-16.088
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 370109-01 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
Seite 373
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen37 Brandschutzamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen37 Brandschutzamt -
EUR -
-40.000 370112-002 UmrüstungFernmeldestelle digitalf.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-80.000 370112-004 LKW-AnhängerFahrss. u Logistik
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-80.000
-12.000-22.100
-52.400 370112-005 Erwerb bew.Vermögen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-12.000-22.100
-52.400
50.000-300.000-400.000-100.000
-100.000 370112-006Hilfeleistungs-Löschboot
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-100.000-300.000-400.000-100.000
-100.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 400.000 € in 2012, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2013 = 300.000 € und 2014 = 100.000 €
-22.000
370112-007 Transp.Notdusche
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-22.000
-40.000-200.000-100.000-100.000
370113-001 AbrollbehälterEinsatzleitung
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-100.000-200.000-100.000-100.000
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung über 100.000 € in 2013, voraussichtliche Fälligkeit der Auszahlung in 2014
-623.690-603.840-703.550-572.100-500.000-588.488-522.100Gesamtsumme
Seite 374
STADT HANAU
Schulverwaltungsamt
Seite 375
Seite 376
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 40 Schulverwaltungsamt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 40 Schulverwaltungsamt
Verantwortliche Person(en):HR. DREBES
Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes. BudgetbeschreibungVersorgung der Hanauer Schulen mit audiovisuellen Hilfsmitteln für Unterrichtszwecke (§ 162 HSchG).
Fotografische Dokumentation der Stadtentwicklung Hanau (Satzung des Medienzentrums)
P: SchulverwaltungsplanungAufgabenP: Schulentwicklungsplanung
P: Koordination mit Staatlichem Schulamt und Schulträger MKK
P: Voraussetzung für die Inklusivbeschulung schaffen
P: Mittelbereitstellung und Mittelbewirtschaftung (Budgetverantwortung)
P: Koordination des Schulsports
P: Personalverwaltung
P: Abwicklung der pädagogischen Mittags- und Ganztagsbetreuung
P: Koordination des Schulzweckverbands
P: Abwicklung der Gastschulbeiträge
P: Erledigung des Kassen-, Rechnungs- und Buchungswesen
P: Organisatorische Abwicklung der Schülerbeförderung
P: Medien- und Geräteversorgung der Hanauer Schulen
P: Pflege des historischen Bildarchivs
P: Fotografische Dokumentation der Stadtentwicklung
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienAusschuss Kultur, Schule und Sport
HSchG, HArchivG, Satzung des Medienzentrums HanauRechtsgrundlage
4000 Leitung und Stabzugeordnete KST40000101 Leitung und Stab Amt 40
40000102 Mobile Jugendverkehrsschule
40000103 Schulsport
40000104 Schülerbeförderung
40000105 Schulen allgemein
40000106 Deutsch Sommer
4001 Allgemeine Schulverwaltung
Grundschulen
40010101 Wilhelm-Geibel-Schule
40010102 Pestalozzischule
40010103 Brüder-Grimm-Schule
40010104 Gebeschusschule
40010105 Anne-Frank-Schule
40010106 Erich-Kaestner-Schule
40010107 Heinrich-Heine-Schule
Seite 377
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
40010108 August-Gaul-Schule
40010109 Eichendorffschule
40010110 Limesschule
40010111 Robinsonschule
40010112 Theodor-Heuss-Schule
40010113 Geschwister-Scholl-Schule
40010114 Friedrich-Ebert-Schule
40010120 Gastschulbeiträge Grundschulen
40010121 Betreungsangebote Grundschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
40010201 Eppsteinschule
40010202 Schulzentrum Hessen-Homburg
40010203 Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)
40010210 Gastschulbeiträge Kombinierte Haupt- und Realschulen
Gymnasien
40010301 Hohe Landesschule
40010302 Karl-Rehbein-Schule
40010310 Gastschulebeiträge Gymnasien
Gesamtschulen
40010401 Otto-Hahn-Schule
40010402 Lindenauschule
40010410 Gastschulbeiträge Gesamtschulen
Förderschulen
40010501 Pedro-Jung-Schule
40010502 Friedrich-Fröbel-Schule
40010503 Schule am Brunnen
40010504 Paula Fürst Schule - Schule für Kranke
40010505 Förderschulzentrum
40010510 Gastschulebeiträge Förderschulen
Berufliche Schulen
40010601 Kaufmännische Schulen
40010610 Gastschulbeiträge Berufliche Schulen
Stadtbildstelle/Medienzentrum
40020101 Stadtbildstelle
ZielZiele und MaßnahmeSteigerung der Schülerzahlen im Bereich weiterführende Schulen
Steigerung des Anteils der Schulabgänger aus Grundschulen in unsere weiterführenden Schulen
Ausleihsteigerung von Medien und Geräten
Steigerung der Nutzung des Bildarchivs
Maßnahmen
angemessene Schulbudgets
Weiterentwicklung und Modernisierung der Schulen
Onlineverleihsystem Stadtbildstelle
Beschaffung von hochwertigen Medien- und Geräten Stadtbildstelle
Seite 378
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
4001 Allgemeine Schulverwaltung
Kennzahl für Sachgebiet Schulen:
Grundschulen ohne Tümp. Schule/GS 14 14
Schüler/innen 3.139 2.810
Kennzahl für SG Kombinierte Förd./Haupt- und Realschulen:
Schulen 3 3
Schüler/innen 2.211 1.697
Kennzahl für Sachgebiet Gymnasien:
Schulen 2 2
Schüler/innen 2.704 3.281
Kennzahl für Sachgebiet Gesamtschulen:
Schulen 2 2
Schüler/innen 3.123 2.935
Kennzahl für Sachgebiet Förderschulen:
Schulen 4 3
Schüler/innen 442 435
Kennzahl für Sachgebiet Berufliche Schulen
(ohne Verbandsschulen):
Schulen 1 1
Schüler/innen 2.751 2.746
4002 Stadtbildstelle
Kennzahl für Sachgebiet Stadtbildstelle/Medienzentrum
Bestand: Medien 10.155 11.327
Bestand: Geräte 125 136
Seite 379
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -4.4320-4.000-4.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
548-549 -2.695.511-1.936.010-2.103.480-2.083.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-2.186.010 -2.186.010 -2.198.010 -2.292.998
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-42.239 -41.076 0 -16.467
53 -13.423-135-1.135-1.135Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -4.316.384 -4.335.701 -4.134.155 -5.022.831
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.751.700 1.795.200 1.967.800 1.909.563
643, 647-649, 65
644-646 126.694119.900114.000111.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 22.055.10221.710.72624.469.87723.751.299Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 284.8160376.784454.868Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.208.730 1.233.730 1.026.730 1.045.602
70, 74, 76 108000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
27.277.997 27.989.591 24.825.156 25.421.884
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 22.961.613 23.653.890 20.691.001 20.399.053
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 22.961.613 23.653.890 20.691.001 20.399.053
79 21.166000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 21.166
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 22.961.613 23.653.890 20.691.001 20.420.219
-2.9900-16.479-12.879Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
518.134554.309548.392542.737Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 529.858 531.913 554.309 515.144
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
23.491.471 24.185.804 21.245.310 20.935.364
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5410300Zuwendung HCC für Betreuungsangebot: - 86.010,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Finanzausgleich - Kosten für Schulen): - 2.100.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000Erstattung Schulverband Verwaltungskosten: - 35.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Seite 380
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Ganztagsangebote, Schulen: 50.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Erweiterung Bilddatenbank 2012: 21.000,00 €
Digitalisierung des Bildarchivs 2012 + 2013: 52.000,00 €
Seite 381
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 47.298
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 16.529
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
63.827
Summe investive Einzahlungen05
06 -6.111.209-9.421.781-2.264.771-691.500
-983.299- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -7.680-7.680-5.120-2.560
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-6.111.209-9.421.781-2.264.771-691.500
-983.299Summe investive Auszahlungen10
-6.111.209-9.421.781-2.200.944-691.500
-983.299Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 382
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 47.298
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 16.529
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
63.827
Summe investive Einzahlungen05
06 -6.111.209-9.421.781-2.264.771-691.500
-907.554- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -7.680-7.680-5.120-2.560
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-6.111.209-9.421.781-2.264.771-691.500
-907.554Summe investive Auszahlungen10
-6.111.209-9.421.781-2.200.944-691.500
-907.554Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt -
-9.600400009-001 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-9.600
-1.600400009-002 Vermögens- erwerbLeitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000 400009-004Pausenhofgestaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000400009-005 Sonderprojekte anSchulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000
-30.000400009-006 Ausstattung derEDV-Räume an Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560400009-007 Investitionszusch.Realschule St. Josef
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560
-800400009-008 Vermögens- erwerbGWG Mobile Jugendverkehrssch
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-400400009-009 Vermögens- erwerbMobile Jugendverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
Seite 383
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt -
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000 400009-010 Beschaffung vonHard- und Software für Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000
-10.000400009-012 Vermögens- erwerbGWG Schulen allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-30.000400010-001 IT-HardwareSchulen Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000400010-002 IT-HardwareSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000
-35.000400010-003 IT-AusstattungSchulen Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-35.000
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000400010-004 IT-AusstattungSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053 400012-001 VermögenserwerbAmt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-809-812-849-906
-965 400012-002 VermögenserwerbJugenverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-809-812-849-906
-965
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-320400109-001 Vermögens- erwerbGWG Wilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-320
-1.680400109-002 Vermögens- erwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-400400109-003 Vermögens- erwerbGWG Pestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-004 Vermögens- erwerbPestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-005 Vermögens- erwerbGWG Brüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-006 Vermögens- erwerbBrüder-Grimm-Schule
Seite 384
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt - 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-007 Vermögens- erwerbGWG Gebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.160400109-008 Vermögens- erwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.160
-360400109-009 Vermögens- erwerbGWG Anne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-360
-2.080400109-010 Vermögens- erwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.080
-520400109-011 Vermögenser- werbGWG Erich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-520
-2.880400109-012 Vermögens- erwerbErich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-440400109-013 Vermögens- erwerbGWG Heinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-440
-2.480400109-014 Vermögens- erwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.480
-240400109-015 Vermögens- erwerbGWG August-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-016 Vermögens- erwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-280400109-017 Vermögens- erwerbGWG Eichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.600400109-018 Vermögens- erwerbEichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-240400109-019 Vermögens- erwerbGWG Limesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-020 Vermögens- erwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-160400109-021 Vermögens- erwerbGWG Robinsonschule
Seite 385
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt - 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-760400109-022 Vermögens- erwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-760
-400400109-023 Vermögens- erwerbGWG Theodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.400400109-024 Vermögens- erwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-280400109-025 Vermögens- erwerbGWG Geschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.680400109-026 Vermögens- erwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-480400109-027 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-2.640400109-028 Vermögens- erwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.640
-640400109-029 Vermögens- erwerbGWG Eppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-640
-4.560400109-030 Vermögens- erwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.560
-1.040400109-033 Vermögens- erwerbGWG Schulzentrum Hessen-Ho
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.040
-7.200400109-034 Vermögense- rwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.200
-1.280400109-035 Vermögens- erwerbGWG Tümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.280
-8.960400109-036 Vermögens- erwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.960
-2.400400109-039 Vermögens- erwerbGWG Hohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-040 Vermögens- erwerbHohe Landesschule
Seite 386
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt - 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
-15.000
-15.000 400109-043 Ausstatt. v. 10Klassenräumen mot Mobiliar
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000
-15.000
-2.400400109-048 Vermögens- erwerbGWG Karl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-049 Vermögens- erwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
-4.320400109-053 Vermögens- erwerbGWG Kaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.320
-37.600400109-054 Vermögens- erwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-37.600
-240400109-061 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.760400109-062 Vermögen- serwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.760
-160400109-065 Vermögens- erwerbGWG Paula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-720400109-066 Vermögens- erwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-720
-2.880400109-067 Vermögens- erwerbGWG Otto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-24.800400109-068 Vermögen- serwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-24.800
-300.000400109-069Einr.Naturwissenschaften -Mobili
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-300.000
-2.000400109-072 Vermögen- serwerbGWG Lindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-17.600400109-073 Vermögens- erwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-17.600
-480400110-001 Vermögens- erwerbGWG Förderschulzentrum
Seite 387
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt - 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-3.440400110-002 Vermögens- erwerbFörderschulzentrum
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.440
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-002 VermögenserwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124 400112-003 VermögenserwerbPestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776 400112-004 VermögenserwerbBrüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059 400112-005 VermögenserwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963 400112-006 VermögenserwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148 400112-007 VermögenserwerbErich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349 400112-008 VermögenserwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158 400112-009 VermögenserwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512 400112-010 VermögenserwerbEichendorffschule
Seite 388
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt - 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-975-1.019-1.087
-1.158 400112-011 VermögenserwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-975-1.019-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-620-1.232-651-694
-740 400112-012 VermägenserwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-620-1.232-651-694
-740
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252 400112-013 VermögenserwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577 400112-014 VermögenserwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510 400112-015 VermögenserwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341 400112-016 VermögenserwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240 400112-017 VermögenserwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374 400112-018 VermögenserwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200 400112-019 VermögenserwerbHohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200
Seite 389
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt -
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059 400112-020 VermögenserwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410 400112-021 VermögenserwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609 400112-023 VermögenserwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-025 VermögenserwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860 400112-026 VermögenserwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766 400112-027 VermögenserwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022 400112-028 VermögenserwerbElisabeth-Schmitz-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.500-1.500-1.500
-1.500 400112-030 August-Gaul-Schulezus.Ausst./Brandsch.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.500-1.500-1.500
-1.500
-4.500-4.500
400112-031Theodor-Heuss-Schule zus. Auss
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500-4.500
-4.500
400112-032Geschwister-Scholl-Schule zus.A
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500
Seite 390
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen40 Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen40
Schulverwaltungsamt -
-18.000
400112-035 Kaufm.SchulenNeubau Mensa
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-18.000
-800400209-001 Vermögens- erwerbGWG Stadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-12.000400209-002 Vermögens- erwerbStadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-12.000
-3.000400209-003 DigitalisierungBildarchiv
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.000
-8.625-8.663-9.061-9.659
-10.296 400212-001 VermögenserwerbStadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.625-8.663-9.061-9.659
-10.296
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400209-001 und 400209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-770.836-787.812-844.370-907.554 -983.299-691.500Gesamtsumme
Seite 391
Seite 392
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -718.935-38.300-35.000-35.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-2.100.000 -2.100.000 -2.198.010 -2.271.915
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-41.663 -40.501 0 -15.891
53 -1.422-10-1.010-1.010Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -2.177.673 -2.176.511 -2.236.320 -3.008.163
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 443.200 454.100 332.200 387.177
643, 647-649, 65
644-646 17.74712.50015.30015.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 2.867.6662.526.1183.975.2333.958.220Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 72.0600112.151160.472Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.208.730 1.208.730 1.004.230 990.681
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
5.785.622 5.765.514 3.875.048 4.335.332
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.607.949 3.589.003 1.638.728 1.327.170
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.607.949 3.589.003 1.638.728 1.327.170
79 20.287000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 20.287
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.607.949 3.589.003 1.638.728 1.347.457
431.509469.188477.053460.998Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 460.998 477.053 469.188 431.509
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
4.068.947 4.066.056 2.107.916 1.778.966
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5421000Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Finanzausgleich - Kosten für Schulen): - 2.100.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000Erstattung Schulverband Verwaltungskosten: - 35.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Ganztagsangebote, Schulen: 50.000,00 €
Seite 393
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 47.298
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 16.529
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
63.827
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-588.078- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -7.680-7.680-5.120-2.560
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-588.078Summe investive Auszahlungen10
-1.655.658-3.998.912-154.702-177.460
-588.078Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 394
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 47.298
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 16.529
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
63.827
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-586.964- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -7.680-7.680-5.120-2.560
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-586.964Summe investive Auszahlungen10
-1.655.658-3.998.912-154.702-177.460
-586.964Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4000 Leitung und Stab
Schulverwaltungsamt -
-9.600400009-001 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-9.600
-1.600400009-002 Vermögens- erwerbLeitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000 400009-004Pausenhofgestaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000400009-005 Sonderprojekte anSchulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000
-30.000400009-006 Ausstattung derEDV-Räume an Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560400009-007 Investitionszusch.Realschule St. Josef
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560
-800400009-008 Vermögens- erwerbGWG Mobile Jugendverkehrssch
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-400400009-009 Vermögens- erwerbMobile Jugendverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
Seite 395
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen4000 Leitung und Stab Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4000 Leitung und Stab
Schulverwaltungsamt -
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000 400009-010 Beschaffung vonHard- und Software für Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000
-10.000400009-012 Vermögens- erwerbGWG Schulen allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-30.000400010-001 IT-HardwareSchulen Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000400010-002 IT-HardwareSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000
-35.000400010-003 IT-AusstattungSchulen Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-35.000
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000400010-004 IT-AusstattungSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053 400012-001 VermögenserwerbAmt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-809-812-849-906
-965 400012-002 VermögenserwerbJugenverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-809-812-849-906
-965
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-585.154-585.220-585.916-586.964 -588.078-177.460Gesamtsumme
Seite 396
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -718.935-38.300-35.000-35.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-2.100.000 -2.100.000 -2.198.010 -2.271.915
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-41.663 -40.501 0 -15.891
53 -1.422-10-1.010-1.010Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -2.177.673 -2.176.511 -2.236.320 -3.008.163
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 443.200 454.100 332.200 387.177
643, 647-649, 65
644-646 17.74712.50015.30015.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.327.232956.1182.154.6332.187.620Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 72.0600112.151160.472Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.208.730 1.208.730 1.004.230 990.681
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
4.015.022 3.944.914 2.305.048 2.794.898
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.837.349 1.768.403 68.728 -213.265
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.837.349 1.768.403 68.728 -213.265
79 20.287000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 20.287
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.837.349 1.768.403 68.728 -192.978
431.509469.188477.053460.998Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 460.998 477.053 469.188 431.509
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.298.347 2.245.456 537.916 238.531
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5421000Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Finanzausgleich - Kosten für Schulen): - 2.100.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000Erstattung Schulverband Verwaltungskosten: - 35.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Ganztagsangebote, Schulen: 50.000,00 €
Seite 397
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 47.298
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 16.529
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
63.827
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-588.078- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -7.680-7.680-5.120-2.560
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-588.078Summe investive Auszahlungen10
-1.655.658-3.998.912-154.702-177.460
-588.078Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 398
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 47.298
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
02 16.529
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlageverm. und des immat.AV
63.827
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-586.964- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -7.680-7.680-5.120-2.560
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.655.658-3.998.912-218.529-177.460
-586.964Summe investive Auszahlungen10
-1.655.658-3.998.912-154.702-177.460
-586.964Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400001 Stabsstelle
Schulverwaltungsamt -
-9.600400009-001 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-9.600
-1.600400009-002 Vermögens- erwerbLeitung und Stab Amt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.500-2.500-2.500-2.500
-2.500-2.500
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000 400009-004Pausenhofgestaltung
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000400009-005 Sonderprojekte anSchulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000-20.000
-30.000400009-006 Ausstattung derEDV-Räume an Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560400009-007 Investitionszusch.Realschule St. Josef
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.560-2.560-2.560-2.560
-2.560-2.560
-800400009-008 Vermögens- erwerbGWG Mobile Jugendverkehrssch
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-400400009-009 Vermögens- erwerbMobile Jugendverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
Seite 399
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen400001 Stabsstelle Schulverwaltungsamt - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400001 Stabsstelle
Schulverwaltungsamt -
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000 400009-010 Beschaffung vonHard- und Software für Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-500.000-500.000-500.000-500.000
-500.000
-10.000400009-012 Vermögens- erwerbGWG Schulen allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-30.000400010-001 IT-HardwareSchulen Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-30.000
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000400010-002 IT-HardwareSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-10.000-10.000-10.000
-10.000-10.000
-35.000400010-003 IT-AusstattungSchulen Allgemein
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-35.000
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000400010-004 IT-AusstattungSchule@Zukunft
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-25.000-25.000-25.000-25.000
-25.000-25.000
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053 400012-001 VermögenserwerbAmt 40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-001 und 40009-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-809-812-849-906
-965 400012-002 VermögenserwerbJugenverkehrsschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-809-812-849-906
-965
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400009-008 und 40000-009 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-585.154-585.220-585.916-586.964 -588.078-177.460Gesamtsumme
Seite 400
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -1.976.576-1.897.710-2.068.480-2.048.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-86.010 -86.010 0 -21.083
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-576 -575 0 -576
53 -12.001-125-125-125Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -2.134.711 -2.155.190 -1.897.835 -2.010.236
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.202.000 1.232.000 1.523.000 1.419.004
643, 647-649, 65
644-646 102.878101.40092.10090.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 19.013.60219.022.76120.327.27419.607.025Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 192.0430259.034273.784Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 25.000 22.500 54.920
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
21.172.809 21.935.408 20.669.661 20.782.448
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 19.038.098 19.780.218 18.771.826 18.772.211
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 19.038.098 19.780.218 18.771.826 18.772.211
79 878000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 878
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 19.038.098 19.780.218 18.771.826 18.773.089
00-14.400-10.800Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
85.22683.59570.73981.139Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 70.339 56.339 83.595 85.226
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
19.108.437 19.836.557 18.855.421 18.858.316
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5410300Zuwendung HCC für Betreuungsangebot: - 86.010,00 €
Seite 401
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -4.317.655-5.248.965-2.038.224-498.240
-384.925- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.317.655-5.248.965-2.038.224-498.240
-384.925Summe investive Auszahlungen10
-4.317.655-5.248.965-2.038.224-498.240
-384.925Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 402
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -4.317.655-5.248.965-2.038.224-498.240
-310.931- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.317.655-5.248.965-2.038.224-498.240
-310.931Summe investive Auszahlungen10
-4.317.655-5.248.965-2.038.224-498.240
-310.931Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4001 Allgemeine
Schulverwaltung - EUR
-320400109-001 Vermögens- erwerbGWG Wilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-320
-1.680400109-002 Vermögens- erwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-400400109-003 Vermögens- erwerbGWG Pestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-004 Vermögens- erwerbPestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-005 Vermögens- erwerbGWG Brüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-006 Vermögens- erwerbBrüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-007 Vermögens- erwerbGWG Gebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.160400109-008 Vermögens- erwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.160
-360400109-009 Vermögens- erwerbGWG Anne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-360
-2.080400109-010 Vermögens- erwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.080
-520400109-011 Vermögenser- werbGWG Erich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-520
-2.880400109-012 Vermögens- erwerbErich-Kästner-Schule
Seite 403
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4001 Allgemeine
Schulverwaltung - EUR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-440400109-013 Vermögens- erwerbGWG Heinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-440
-2.480400109-014 Vermögens- erwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.480
-240400109-015 Vermögens- erwerbGWG August-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-016 Vermögens- erwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-280400109-017 Vermögens- erwerbGWG Eichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.600400109-018 Vermögens- erwerbEichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-240400109-019 Vermögens- erwerbGWG Limesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-020 Vermögens- erwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-160400109-021 Vermögens- erwerbGWG Robinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-760400109-022 Vermögens- erwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-760
-400400109-023 Vermögens- erwerbGWG Theodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.400400109-024 Vermögens- erwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-280400109-025 Vermögens- erwerbGWG Geschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.680400109-026 Vermögens- erwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-480400109-027 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Ebert-Schule
Seite 404
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4001 Allgemeine
Schulverwaltung - EUR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-2.640400109-028 Vermögens- erwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.640
-640400109-029 Vermögens- erwerbGWG Eppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-640
-4.560400109-030 Vermögens- erwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.560
-1.040400109-033 Vermögens- erwerbGWG Schulzentrum Hessen-Ho
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.040
-7.200400109-034 Vermögense- rwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.200
-1.280400109-035 Vermögens- erwerbGWG Tümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.280
-8.960400109-036 Vermögens- erwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.960
-2.400400109-039 Vermögens- erwerbGWG Hohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-040 Vermögens- erwerbHohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
-15.000
-15.000 400109-043 Ausstatt. v. 10Klassenräumen mot Mobiliar
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000
-15.000
-2.400400109-048 Vermögens- erwerbGWG Karl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-049 Vermögens- erwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
-4.320400109-053 Vermögens- erwerbGWG Kaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.320
-37.600400109-054 Vermögens- erwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-37.600
-240400109-061 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Fröbel-Schule
Seite 405
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4001 Allgemeine
Schulverwaltung - EUR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.760400109-062 Vermögen- serwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.760
-160400109-065 Vermögens- erwerbGWG Paula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-720400109-066 Vermögens- erwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-720
-2.880400109-067 Vermögens- erwerbGWG Otto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-24.800400109-068 Vermögen- serwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-24.800
-300.000400109-069Einr.Naturwissenschaften -Mobili
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-300.000
-2.000400109-072 Vermögen- serwerbGWG Lindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-17.600400109-073 Vermögens- erwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-17.600
-480400110-001 Vermögens- erwerbGWG Förderschulzentrum
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-3.440400110-002 Vermögens- erwerbFörderschulzentrum
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.440
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-002 VermögenserwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124 400112-003 VermögenserwerbPestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776 400112-004 VermögenserwerbBrüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776
Erläuterungen:
Seite 406
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4001 Allgemeine
Schulverwaltung - EUR
Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059 400112-005 VermögenserwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963 400112-006 VermögenserwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148 400112-007 VermögenserwerbErich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349 400112-008 VermögenserwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158 400112-009 VermögenserwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512 400112-010 VermögenserwerbEichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-975-1.019-1.087
-1.158 400112-011 VermögenserwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-975-1.019-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-620-1.232-651-694
-740 400112-012 VermägenserwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-620-1.232-651-694
-740
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252 400112-013 VermögenserwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
Seite 407
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4001 Allgemeine
Schulverwaltung - EUR
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577 400112-014 VermögenserwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510 400112-015 VermögenserwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341 400112-016 VermögenserwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240 400112-017 VermögenserwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374 400112-018 VermögenserwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200 400112-019 VermögenserwerbHohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059 400112-020 VermögenserwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410 400112-021 VermögenserwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609 400112-023 VermögenserwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
Seite 408
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen4001 Allgemeine Schulverwaltung - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4001 Allgemeine
Schulverwaltung - EUR
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-025 VermögenserwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860 400112-026 VermögenserwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766 400112-027 VermögenserwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022 400112-028 VermögenserwerbElisabeth-Schmitz-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.500-1.500-1.500
-1.500 400112-030 August-Gaul-Schulezus.Ausst./Brandsch.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.500-1.500-1.500
-1.500
-4.500-4.500
400112-031Theodor-Heuss-Schule zus. Auss
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500-4.500
-4.500
400112-032Geschwister-Scholl-Schule zus.A
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500
-18.000
400112-035 Kaufm.SchulenNeubau Mensa
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-18.000
-177.057-193.929-249.393-310.931 -384.925-498.240Gesamtsumme
Seite 409
Seite 410
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt400101 Grundschulen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -1.8960-5.050-5.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-86.010 -86.010 0 -21.083
53 -158-70-70-70Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -91.080 -91.130 -70 -23.137
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 331.100 339.300 470.600 390.736
643, 647-649, 65
644-646 28.10225.70027.80027.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 5.321.2375.477.8515.438.3285.278.872Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 11.458020.07320.153Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 0 40.903
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
5.657.525 5.825.501 5.974.151 5.792.436
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 5.566.445 5.734.371 5.974.081 5.769.299
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 5.566.445 5.734.371 5.974.081 5.769.299
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 5.566.445 5.734.371 5.974.081 5.769.299
16.61718.27716.83616.836Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 16.836 16.836 18.277 16.617
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
5.583.281 5.751.207 5.992.358 5.785.917
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5410300Zuwendung HCC für Betreuungsangebot: - 86.010,00 €
Seite 411
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400101 Grundschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -162.255-285.730-29.490-32.160
-39.435- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-162.255-285.730-29.490-32.160
-39.435Summe investive Auszahlungen10
-162.255-285.730-29.490-32.160
-39.435Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 412
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 400101 Grundschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -162.255-285.730-29.490-32.160
-28.031- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-162.255-285.730-29.490-32.160
-28.031Summe investive Auszahlungen10
-162.255-285.730-29.490-32.160
-28.031Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400101 Grundschulen -
EUR -
-320400109-001 Vermögens- erwerbGWG Wilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-320
-1.680400109-002 Vermögens- erwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-400400109-003 Vermögens- erwerbGWG Pestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-004 Vermögens- erwerbPestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-005 Vermögens- erwerbGWG Brüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.240400109-006 Vermögens- erwerbBrüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.240
-400400109-007 Vermögens- erwerbGWG Gebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.160400109-008 Vermögens- erwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.160
-360400109-009 Vermögens- erwerbGWG Anne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-360
-2.080400109-010 Vermögens- erwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.080
-520400109-011 Vermögenser- werbGWG Erich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-520
-2.880400109-012 Vermögens- erwerbErich-Kästner-Schule
Seite 413
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen400101 Grundschulen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400101 Grundschulen -
EUR -26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-440400109-013 Vermögens- erwerbGWG Heinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-440
-2.480400109-014 Vermögens- erwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.480
-240400109-015 Vermögens- erwerbGWG August-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-016 Vermögens- erwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-280400109-017 Vermögens- erwerbGWG Eichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.600400109-018 Vermögens- erwerbEichendorffschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-240400109-019 Vermögens- erwerbGWG Limesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.200400109-020 Vermögens- erwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.200
-160400109-021 Vermögens- erwerbGWG Robinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-760400109-022 Vermögens- erwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-760
-400400109-023 Vermögens- erwerbGWG Theodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-400
-2.400400109-024 Vermögens- erwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-280400109-025 Vermögens- erwerbGWG Geschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-280
-1.680400109-026 Vermögens- erwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.680
-480400109-027 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Ebert-Schule
Seite 414
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen400101 Grundschulen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400101 Grundschulen -
EUR -26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-2.640400109-028 Vermögens- erwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.640
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-002 VermögenserwerbWilhelm-Geibel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-001 und 400109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124 400112-003 VermögenserwerbPestalozzischule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-2.124
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-003 und 400109-004 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776 400112-004 VermögenserwerbBrüder-Grimm-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.779-1.787-1.869-1.992
-11.776
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-005 und 400109-006 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059 400112-005 VermögenserwerbGebeschusschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.725-1.733-1.812-1.932
-2.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-007 und 400109-008 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963 400112-006 VermögenserwerbAnne-Frank-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.644-1.651-1.727-1.841
-1.963
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-009 und 400109-010 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148 400112-007 VermögenserwerbErich-Kästner-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.291-2.301-2.407-4.829
-5.148
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-011 und 400109-012 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349 400112-008 VermögenserwerbHeinrich-Heine-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.967-1.976-2.067-2.203
-2.349
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-013 und 400109-014 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158 400112-009 VermögenserwerbAugust-Gaul-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-1.990-2.081-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-015 und 400109-016 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512 400112-010 VermögenserwerbEichendorffschule
Seite 415
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen400101 Grundschulen - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400101 Grundschulen -
EUR -26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.267-1.272-1.968-1.419
-1.512
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-017 und 400109-018 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-970-975-1.019-1.087
-1.158 400112-011 VermögenserwerbLimesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-970-975-1.019-1.087
-1.158
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-019 und 400109-020 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-620-1.232-651-694
-740 400112-012 VermägenserwerbRobinsonschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-620-1.232-651-694
-740
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-021 und 400109-022 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252 400112-013 VermögenserwerbTheodor-Heuss-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.887-4.941-5.168-2.113
-2.252
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-023 und 400109-024 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577 400112-014 VermögenserwerbGeschwister-Scholl-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.321-1.327-4.573-1.479
-1.577
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-025 und 400109-026 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510 400112-015 VermögenserwerbFriedrich-Ebert-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.102-2.112-2.209-2.354
-2.510
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-027 und 400109-028 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.500-1.500-1.500
-1.500 400112-030 August-Gaul-Schulezus.Ausst./Brandsch.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.500-1.500-1.500
-1.500
-4.500-4.500
400112-031Theodor-Heuss-Schule zus. Auss
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500-4.500
-4.500
400112-032Geschwister-Scholl-Schule zus.A
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.500
-21.670-32.438-41.336-28.031 -39.435-32.160Gesamtsumme
Seite 416
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt400102 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -49.545-53.100-55.550-55.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-139 -139 0 -139
53 -473-15-15-15Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -55.154 -55.704 -53.115 -50.157
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 182.700 187.200 199.800 219.904
643, 647-649, 65
644-646 15.21114.40013.50013.200Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 3.704.4383.615.7863.776.1973.692.017Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 19.100020.53622.471Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.910.388 3.997.433 3.829.986 3.958.653
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.855.234 3.941.729 3.776.871 3.908.496
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.855.234 3.941.729 3.776.871 3.908.496
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.855.234 3.941.729 3.776.871 3.908.496
21.10116.11111.30021.700Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 21.700 11.300 16.111 21.101
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
3.876.934 3.953.029 3.792.982 3.929.596
Seite 417
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400102 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -578.465-694.265-182.372-23.680
-23.955- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-578.465-694.265-182.372-23.680
-23.955Summe investive Auszahlungen10
-578.465-694.265-182.372-23.680
-23.955Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 418
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 400102 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -578.465-694.265-182.372-23.680
-22.472- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-578.465-694.265-182.372-23.680
-22.472Summe investive Auszahlungen10
-578.465-694.265-182.372-23.680
-22.472Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400102 Kombinierte
Haupt- und Realschulen
-640400109-029 Vermögens- erwerbGWG Eppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-640
-4.560400109-030 Vermögens- erwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.560
-1.040400109-033 Vermögens- erwerbGWG Schulzentrum Hessen-Ho
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.040
-7.200400109-034 Vermögense- rwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.200
-1.280400109-035 Vermögens- erwerbGWG Tümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.280
-8.960400109-036 Vermögens- erwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.960
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341 400112-016 VermögenserwerbEppsteinschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.474-12.040-25.195-5.011
-5.341
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-029 und 400109-030 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240 400112-017 VermögenserwerbSchulzentrum Hessen-Homburg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.064-6.091-6.371-6.791
-7.240
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-033 und 400109-034 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374 400112-018 VermögenserwerbTümpelgartenschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.113-12.209-12.771-10.670
-11.374
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-035 und 400109-036 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-18.651-30.340-44.337-22.472 -23.955-23.680Gesamtsumme
Seite 419
Seite 420
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt400103 Gymnasien - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -792.697-650.000-868.600-860.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 0-10-10-10Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -860.010 -868.610 -650.010 -792.697
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 157.700 161.600 268.700 232.259
643, 647-649, 65
644-646 16.74817.20012.90012.500Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 3.115.3933.532.2923.749.7093.516.408Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 75.5260119.456119.468Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.806.076 4.043.665 3.818.192 3.439.926
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.946.066 3.175.055 3.168.182 2.647.229
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.946.066 3.175.055 3.168.182 2.647.229
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.946.066 3.175.055 3.168.182 2.647.229
00-7.200-3.600Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
16.94816.99012.66412.664Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 9.064 5.464 16.990 16.948
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.955.130 3.180.519 3.185.172 2.664.177
Seite 421
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400103 Gymnasien - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -1.832.059-2.036.979-901.207-46.400
-129.259- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.832.059-2.036.979-901.207-46.400
-129.259Summe investive Auszahlungen10
-1.832.059-2.036.979-901.207-46.400
-129.259Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 422
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 400103 Gymnasien - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -1.832.059-2.036.979-901.207-46.400
-55.707- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.832.059-2.036.979-901.207-46.400
-55.707Summe investive Auszahlungen10
-1.832.059-2.036.979-901.207-46.400
-55.707Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400103 Gymnasien -
EUR -
-2.400400109-039 Vermögens- erwerbGWG Hohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-040 Vermögens- erwerbHohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
-15.000
-15.000 400109-043 Ausstatt. v. 10Klassenräumen mot Mobiliar
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000
-15.000
-2.400400109-048 Vermögens- erwerbGWG Karl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-20.800400109-049 Vermögens- erwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.800
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200 400112-019 VermögenserwerbHohe Landesschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-23.200-23.200-23.200-23.200
-23.200
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-039 und 400109-040 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059 400112-020 VermögenserwerbKarl-Rehbein-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.632-15.702-48.279-17.507
-91.059
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-048 und 400109-049 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-38.832-38.902-71.479-55.707 -129.259-46.400Gesamtsumme
Seite 423
Seite 424
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt400104 Gesamtschulen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -601.980-550.000-585.800-580.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -512-10-10-10Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -580.010 -585.810 -550.010 -602.492
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 165.700 169.900 172.500 169.127
643, 647-649, 65
644-646 12.15312.50012.20011.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 3.961.3763.913.8544.171.5983.979.262Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 62.040077.30377.298Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
4.234.160 4.431.001 4.098.854 4.204.696
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.654.150 3.845.191 3.548.844 3.602.204
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.654.150 3.845.191 3.548.844 3.602.204
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 3.654.150 3.845.191 3.548.844 3.602.204
00-3.600-3.600Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
13.12813.36613.66413.664Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 10.064 10.064 13.366 13.128
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
3.664.214 3.855.255 3.562.210 3.615.332
Seite 425
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400104 Gesamtschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -1.434.186-1.758.565-824.683-347.280
-146.626- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.434.186-1.758.565-824.683-347.280
-146.626Summe investive Auszahlungen10
-1.434.186-1.758.565-824.683-347.280
-146.626Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 426
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 400104 Gesamtschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -1.434.186-1.758.565-824.683-347.280
-151.130- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-1.434.186-1.758.565-824.683-347.280
-151.130Summe investive Auszahlungen10
-1.434.186-1.758.565-824.683-347.280
-151.130Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400104 Gesamtschulen
- EUR -
-2.880400109-067 Vermögens- erwerbGWG Otto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.880
-24.800400109-068 Vermögen- serwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-24.800
-300.000400109-069Einr.Naturwissenschaften -Mobili
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-300.000
-2.000400109-072 Vermögen- serwerbGWG Lindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.000
-17.600400109-073 Vermögens- erwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-17.600
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860 400112-026 VermögenserwerbOtto-Hahn-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-48.972-43.099-40.832-136.340
-130.860
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-067 und 400109-068 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766 400112-027 VermögenserwerbLindenauschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-13.206-13.265-13.875-14.790
-15.766
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-072 und 400109-073 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-62.178-56.364-54.707-151.130 -146.626-347.280Gesamtsumme
Seite 427
Seite 428
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt400105 Förderschulen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -61.173-44.610-58.580-58.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-437 -436 0 -437
53 0-20-15-15Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -58.452 -59.031 -44.630 -61.610
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 253.700 260.100 253.900 255.936
643, 647-649, 65
644-646 19.29220.20018.70018.200Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.394.802798.0271.706.4081.679.672Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 5.93809.8959.899Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 25.000 22.500 14.017
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.961.471 2.020.103 1.094.627 1.689.985
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.903.019 1.961.072 1.049.997 1.628.375
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.903.019 1.961.072 1.049.997 1.628.375
79 878000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 878
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.903.019 1.961.072 1.049.997 1.629.253
9.3977.07513.85113.851Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 13.851 13.851 7.075 9.397
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.916.870 1.974.923 1.057.072 1.638.650
Seite 429
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400105 Förderschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -55.440-80.760-18.842-6.800
-10.240- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-55.440-80.760-18.842-6.800
-10.240Summe investive Auszahlungen10
-55.440-80.760-18.842-6.800
-10.240Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 430
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 400105 Förderschulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -55.440-80.760-18.842-6.800
-6.791- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-55.440-80.760-18.842-6.800
-6.791Summe investive Auszahlungen10
-55.440-80.760-18.842-6.800
-6.791Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400105 Förderschulen -
EUR -
-240400109-061 Vermögens- erwerbGWG Friedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-240
-1.760400109-062 Vermögen- serwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.760
-160400109-065 Vermögens- erwerbGWG Paula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160
-720400109-066 Vermögens- erwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-720
-480400110-001 Vermögens- erwerbGWG Förderschulzentrum
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-480
-3.440400110-002 Vermögens- erwerbFörderschulzentrum
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.440
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609 400112-023 VermögenserwerbFriedrich-Fröbel-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-4.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-061 und 400109-062 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609 400112-025 VermögenserwerbPaula-Fürst-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.348-1.354-1.416-1.509
-1.609
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-065 und 400109-066 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022 400112-028 VermögenserwerbElisabeth-Schmitz-Schule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.369-3.384-3.540-3.773
-4.022
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400110-001 und 400110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-6.065-6.092-6.372-6.791 -10.240-6.800Gesamtsumme
Seite 431
Seite 432
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt400106 Berufliche Schulen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -469.285-600.000-494.900-490.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
53 -10.8580-5-5Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -490.005 -494.905 -600.000 -480.143
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 111.100 113.900 157.500 151.042
643, 647-649, 65
644-646 11.37111.4007.0006.800Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.516.3561.684.9511.485.0341.460.794Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 17.982011.77124.495Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.603.189 1.617.705 1.853.851 1.696.751
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.113.184 1.122.800 1.253.851 1.216.608
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.113.184 1.122.800 1.253.851 1.216.608
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.113.184 1.122.800 1.253.851 1.216.608
00-3.600-3.600Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
8.03511.7762.4242.424Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -1.176 -1.176 11.776 8.035
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.112.008 1.121.624 1.265.627 1.224.643
Seite 433
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 400106 Berufliche Schulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -255.250-392.666-81.632-41.920
-35.410- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-255.250-392.666-81.632-41.920
-35.410Summe investive Auszahlungen10
-255.250-392.666-81.632-41.920
-35.410Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 434
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 400106 Berufliche Schulen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -255.250-392.666-81.632-41.920
-46.800- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-255.250-392.666-81.632-41.920
-46.800Summe investive Auszahlungen10
-255.250-392.666-81.632-41.920
-46.800Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen400106 BeruflicheSchulen - EUR -
-4.320400109-053 Vermögens- erwerbGWG Kaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.320
-37.600400109-054 Vermögens- erwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-37.600
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410 400112-021 VermögenserwerbKaufmännische Schulen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-29.661-29.793-31.162-28.800
-35.410
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400109-053 und 400109-054 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-18.000
400112-035 Kaufm.SchulenNeubau Mensa
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-18.000
-29.661-29.793-31.162-46.800 -35.410-41.920Gesamtsumme
Seite 435
Seite 436
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4002 Stadtbildstelle - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -4.4320-4.000-4.000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -4.000 -4.000 0 -4.432
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 106.500 109.100 112.600 103.381
643, 647-649, 65
644-646 6.0696.0006.6006.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 173.834161.847167.370186.054Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 20.71205.59920.612Abschreibungen 14
70, 74, 76 108000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
319.566 288.669 280.447 304.104
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 315.566 284.669 280.447 299.672
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 315.566 284.669 280.447 299.672
79 1000Außerordentliche Aufwendungen 26
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 1
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 315.566 284.669 280.447 299.673
-2.9900-2.079-2.079Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
1.3991.526600600Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -1.479 -1.479 1.526 -1.591
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
314.087 283.190 281.973 298.082
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6139000Erweiterung Bilddatenbank 2012: 21.000,00 €
Digitalisierung des Bildarchivs 2012 + 2013: 52.000,00 €
Seite 437
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4002 Stadtbildstelle - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -137.896-173.904-8.018-15.800
-10.296- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-137.896-173.904-8.018-15.800
-10.296Summe investive Auszahlungen10
-137.896-173.904-8.018-15.800
-10.296Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 438
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 4002 Stadtbildstelle - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -137.896-173.904-8.018-15.800
-9.659- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-137.896-173.904-8.018-15.800
-9.659Summe investive Auszahlungen10
-137.896-173.904-8.018-15.800
-9.659Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4002 Stadtbildstelle -
EUR -
-800400209-001 Vermögens- erwerbGWG Stadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-12.000400209-002 Vermögens- erwerbStadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-12.000
-3.000400209-003 DigitalisierungBildarchiv
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.000
-8.625-8.663-9.061-9.659
-10.296 400212-001 VermögenserwerbStadtbildstelle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.625-8.663-9.061-9.659
-10.296
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 400209-001 und 400209-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-8.625-8.663-9.061-9.659 -10.296-15.800Gesamtsumme
Seite 439
Seite 440
STADT HANAU
Volkshochschule
Seite 441
Seite 442
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung43 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 43 Volkshochschule
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 43 Volkshochschule
Verantwortliche Person(en):FR. HOHMANN
Die VHS als Bildungsdienstleister der Stadt Hanau hat im Sinne des lebensbegleitenden Lernens die Aufgabe, dieBudgetbeschreibungGrundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Das Bildungsangebot umfasst Inhalte, die die Entfaltung der
Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken, die Anforderungen der
Arbeitswelt bewältigen helfen und die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie wirtschaftlich und
sozial benachteiligter Menschen unterstützen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen,
sprachlichen und kulturellen Weiterbildung sowie der Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen. Es schließt die
Umweltbildung, die Weiterbildung im Zusammenhang mit der Ausübung eines Ehrenamtes sowie die Gesundheitsbildung,
Eltern-, Familien-, Frauen- und Männerbildung ein. Behinderten Menschen soll die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
durch barrierefreie Zugänge ermöglicht werden. Die an der Lernbiografie des Menschen ausgerichtete Beratungsleistung
der VHS fördert die Weiterbildungsbeteiligung und das lebensbegleitende Lernen.
4301 Volkshochschulezugehörige Abt./THH4302 Junge VHS
4303 Profit-Bereich
4304 Projekte/Kooperationen
4305 Non-Profit
P: Programm Volkshochschule (Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung)AufgabenP/F: Programm Junge VHS / Jugendkunstschule (Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung)
F: Projekte / Kooperationen (Innovative regionale Weiterbildungsentwicklung)
P: Non-Profit (kompensatorische Grundbildung und Demokratieverständnis)
F: Profit-Bereich (Bedarfsorientierte Organisation von Lehrveranstaltungen)
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienAusschuss Kultur, Schule und Sport
Hessisches Weiterbildungsgesetz - HWBG, Jugendkunstschule Konzeption Stadtverordnetenbeschluss 351B/86 vom 25.08.1986 Rechtsgrundlageund Satzung Stadtverordnetenvorlage 43 VHS/3214/2010 vom 06.09.2010
4301 Volkshochschulezugeordnete KST43010001 Vorkostenstelle Volkshochschule
43010101 Gesellschaft/Politk/Umwelt
43010201 Kultur
43010301 Gesundheit
43010401 Sprachen
43010501 Arbeit/Beruf
4302 Junge VHS
43020101 Junge VHS
4303 Profit-Bereich
43030201 Auftragsveranstaltungen
Seite 443
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung43 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
4304 Projekte/Kooperationen
43040101 Projekte/Kooperationen Nr. 1
4305 Non-Profit
43050101 Schulabschlüsse/Alpha/Umwelt/Politische Themen
ZielZiele und MaßnahmeReduzierung Druckkosten
Auffangen der zu erwartenden Preissteigerungen
Maßnahmen
Zusammenlegung von bisher 2 Programmheften
(Volkshochschule und Jugendkunstschule) pro Semester
auf ein gemeinsames Programmheft pro Semester
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl der Programmhefte 4 2 2
Kosten Aufwand Öffentlichkeitsarbeit 37.825 € 37.000 € 37.000 €
Seite 444
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt43 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -24.743-23.050-5.910-5.910Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -1.013.773-852.606-953.660-986.460Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -13.413-28.752-11.050-11.050Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-127.775 -147.775 -200.023 -183.735
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-2.347 -2.347 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.133.542 -1.120.742 -1.104.431 -1.235.664
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 418.000 428.500 457.300 465.282
643, 647-649, 65
644-646 33.96035.90030.30029.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.186.2911.231.9871.215.3031.226.498Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 10.04106.7428.173Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
5.200 5.200 5.303 5.200
72 59.21936.22578.00083.000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.770.471 1.764.045 1.766.715 1.759.993
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 636.929 643.303 662.284 524.329
56, 57 120-12-12Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -12 -12 0 12
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 636.917 643.291 662.284 524.341
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 636.917 643.291 662.284 524.341
-61.001-48.052-58.780-40.680Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
25.41829.54424.56424.904Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -15.776 -34.216 -18.508 -35.583
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
621.141 609.075 643.776 488.758
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5421000Förderung der VHS nach dem Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernen im Lande Hessen
(Hessisches Weiterbildungsgesetz). Die Zuweisungen wird nach einem vom Land festgelegten Verteilerschlüssel ermittelt
(Einwohnerzahl - durchgeführte Unterrichtssunden etc.): - 72.775,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6999999Die Ansätze für das Projekt Hessencampus, abgebildet unter der KST 43040101/KTR 2714006
sind nicht mit den anderen Ansätzen des THH 43 deckungsfähig
Seite 445
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 43 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -13.678-21.088-6.680-3.360
-2.758- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-13.678-21.088-6.680-3.360
-2.758Summe investive Auszahlungen10
-13.678-21.088-6.680-3.360
-2.758Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 446
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 43 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -13.678-21.088-6.680-3.360
-2.614- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-13.678-21.088-6.680-3.360
-2.614Summe investive Auszahlungen10
-13.678-21.088-6.680-3.360
-2.614Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen43 Volkshochschule -
EUR -
-800430009-001 Vermögens- erwerbGWG Volkshochschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.560430009-002 Vermögens- erwerbVolkshochschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.560
-2.344-2.452-2.614
-2.758 430112-001 VermögenserwerbVHS
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.344-2.452-2.614
-2.758
-2.344-2.452-2.614 -2.758-3.360Gesamtsumme
Seite 447
Seite 448
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4301 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -25.219-23.050-5.910-5.910Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -792.301-677.510-715.360-727.510Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -8.986-23.000-8.350-8.350Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-72.775 -72.775 -77.400 -72.775
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -814.545 -802.395 -800.960 -899.281
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 387.100 396.900 382.200 330.807
643, 647-649, 65
644-646 24.45830.40023.00022.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 918.881964.234934.370933.027Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 8.15701.9773.292Abschreibungen 14
72 48.38730.72542.10046.100Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.391.919 1.398.347 1.407.559 1.330.690
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 577.374 595.952 606.599 431.408
56, 57 120-12-12Finanzerträge 21
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -12 -12 0 12
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 577.362 595.940 606.599 431.420
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 577.362 595.940 606.599 431.420
-41.123-48.052-22.780-22.680Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
15.43820.26417.08417.524Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -5.156 -5.696 -27.788 -25.685
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
572.206 590.244 578.811 405.735
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5421000Förderung der VHS nach dem Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernen im Lande Hessen
(Hessisches Weiterbildungsgesetz). Die Zuweisungen wird nach einem vom Land festgelegten Verteilerschlüssel ermittelt
(Einwohnerzahl - durchgeführte Unterrichtssunden etc.): - 72.775,00 €
Seite 449
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4301 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -13.678-21.088-1.923-3.360
-2.758- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-13.678-21.088-1.923-3.360
-2.758Summe investive Auszahlungen10
-13.678-21.088-1.923-3.360
-2.758Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 450
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 4301 Volkshochschule - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -13.678-21.088-1.923-3.360
-2.614- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-13.678-21.088-1.923-3.360
-2.614Summe investive Auszahlungen10
-13.678-21.088-1.923-3.360
-2.614Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4301 Volkshochschule -
EUR -
-800430009-001 Vermögens- erwerbGWG Volkshochschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.560430009-002 Vermögens- erwerbVolkshochschule
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.560
-2.344-2.452-2.614
-2.758 430112-001 VermögenserwerbVHS
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.344-2.452-2.614
-2.758
-2.344-2.452-2.614 -2.758-3.360Gesamtsumme
Seite 451
Seite 452
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4302 Junge VHS - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -49.508-52.628-48.600-48.600Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -3.997-3.892-2.000-2.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -50.600 -50.600 -56.520 -53.505
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 29.900 30.600 27.600 75.478
643, 647-649, 65
644-646 5.3822.0005.7005.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 50.34949.80445.16344.971Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 233000Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
5.200 5.200 5.303 5.200
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
85.671 86.663 84.707 136.642
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 35.071 36.063 28.187 83.137
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 35.071 36.063 28.187 83.137
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 35.071 36.063 28.187 83.137
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
35.071 36.063 28.187 83.137
Seite 453
Seite 454
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4303 Profit-Bereich VHS - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 477000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -27.211-4.550-70.000-74.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -74.000 -70.000 -4.550 -26.734
60, 61, 67-69 16.43414.25925.00033.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
72 0021.00022.000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
55.000 46.000 14.259 16.434
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -19.000 -24.000 9.709 -10.300
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -19.000 -24.000 9.709 -10.300
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -19.000 -24.000 9.709 -10.300
-3.5000-28.000-10.000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -10.000 -28.000 0 -3.500
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-29.000 -52.000 9.709 -13.800
Seite 455
Seite 456
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4304 Projekte/Kooperationen VHS - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -13.178-15.118-30.200-22.450Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -430-1.360-700-700Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-55.000 -75.000 -122.623 -110.960
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-2.347 -2.347 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -80.497 -108.247 -139.101 -124.568
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.000 1.000 0 32.722
643, 647-649, 65
644-646 2.24501.6001.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 105.944118.745128.905102.085Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1.00904.7654.881Abschreibungen 14
72 004.2004.200Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
113.766 140.470 118.745 141.920
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 33.269 32.223 -20.356 17.352
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 33.269 32.223 -20.356 17.352
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 33.269 32.223 -20.356 17.352
-16.3780-8.000-8.000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
9.9809.2807.4807.380Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -620 -520 9.280 -6.398
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
32.649 31.703 -11.076 10.954
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 6999999Die Ansätze für das Projekt Hessencampus, abgebildet unter der KST 43040101/KTR 2714006
sind nicht mit den anderen Ansätzen des THH 43 deckungsfähig
Seite 457
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 4304 Projekte/Kooperationen VHS - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -4.757
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.757
Summe investive Auszahlungen10
-4.757
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 458
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 4304 Projekte/Kooperationen VHS - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -4.757
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-4.757
Summe investive Auszahlungen10
-4.757
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen4304
Projekte/Kooperationen
Gesamtsumme
Seite 459
Seite 460
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt4305 Non-Profit-Bereich VHS - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -131.575-102.800-89.500-113.900Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 0-50000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -113.900 -89.500 -103.300 -131.575
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 0 0 47.500 26.275
643, 647-649, 65
644-646 1.8753.50000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 94.68484.94581.865113.415Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 642000Abschreibungen 14
72 10.8325.50010.70010.700Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
124.115 92.565 141.445 134.307
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 10.215 3.065 38.145 2.732
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 10.215 3.065 38.145 2.732
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 10.215 3.065 38.145 2.732
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
10.215 3.065 38.145 2.732
Seite 461
Seite 462
STADT HANAU
Ausländerbehörde
Seite 463
Seite 464
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung45 Ausländerbehörde - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 45 Ausländerbehörde
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 45 Ausländerbehörde
Verantwortliche Person(en):HR. WÜNSCHMANN
Die Ausländerbehörde ist zuständig für die Umsetzung der ausländerrechtlichen Vorschriften, insbesondere desBudgetbeschreibungAufenthaltsgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes/EU,
des Asylverfahrensgesetzes und den dazugehörenden Rechtsverordnungen (insbesondere Aufenthaltsverordnung,
Beschäftigungsverordnung und Beschäftigungsverfahrensverordnung) in Bezug auf Ausländer, die in Hanau gemeldet sind,
den Zuzug zu in Hanau lebenden Personen beantragen oder die sich illegal in Hanau aufhalten.
keine weiteren Abteilungen/THHzugehörige Abt./THH
P: Einreiseangelegenheiten /VisaAufgabenP: Erteilung, Verlängerung und Ablehnung von Aufenthaltststiteln und Duldungen
P: Verpflichtungen/Berechtigungen zu Integrationskursen
P: Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber
P: Feststellung der Freizügigkeit (EU Bürger und Angehörige)
P: Änderung von Nebenbestimmungen von Aufenthaltsserlaubnissen
P: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Ausweisungen, Abschiebungen Ausreiseaufforderungen, Zurückschiebungen
P: Anträge auf Abschiebehaft
P: Ahndung von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz
P: Ausstellung /Verlängerung/Versagung von Passersatzpapieren
P: Befristungen von Ausweisungen und Abschiebungen
P: Erlass von Kostenbescheiden
F: Beratungen, Gremieninformationen
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
U.a. : AufenthG, AufenthV, FreizügG/EU, AsylVfG, AZRG, VerwVfG, VwGO, FEVG,FamFG, BeschVerfV, BeschV, IntV, HSOG,RechtsgrundlageARB 1/80, Schengener Abkommen, EU Visaverordnung, Dubliner Übereinkommen etc.
45010101 Ausländerbehördezugeordnete KST
ZielZiele und MaßnahmeRechtssichere, zügige, soweit möglich transparente und
kundenorientierte Entscheidung aller Anfragen, Anträge pp. und
Durchführung der notwendigen Maßnahmen nach den aufent-
haltsrechtlichen Bestimmungen durch qualifiziertes, motiviertes
Personal
Maßnahmen
Ausreichende Personalstärke, ständige Weiterbildung, Mitarbeitermotivation,
EDV Unterstützung, kundenfreundliche Öffnungszeiten, Servicezeit,
Terminvereinbarungen, Bereitschaftsdienste am Wochenende für Haftsachen
Seite 465
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung45 Ausländerbehörde - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl der bearbeiteten Einreiseanträge 179
Anzahl der erteilten, verlängerten und übertragenen Titel ca. 4.900
Anzahl der Verpflichtugen und Berechtigungen zu
Integrationskursen 108
Anzahl der aufenthaltsbeendenden Entscheidungen 51
Anzahl und Ab- und Zurückschiebungen 16
Seite 466
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt45 Ausländerbehörde - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
51 -65.586-63.000-158.000-167.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -25.779-10.000-12.000-12.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -179.000 -170.000 -73.000 -91.365
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 484.200 496.300 573.300 491.401
643, 647-649, 65
644-646 25.03227.00027.40026.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 277.112372.116407.738407.738Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1.58201.0041.005Abschreibungen 14
72 22.38230.00025.00025.000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
944.643 957.442 1.002.416 817.508
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 765.643 787.442 929.416 726.143
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 765.643 787.442 929.416 726.143
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 765.643 787.442 929.416 726.143
11.50517.03716.72216.722Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 16.722 16.722 17.037 11.505
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
782.365 804.164 946.453 737.648
Seite 467
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 45 Ausländerbehörde - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -12.898-15.992 -4.800
-3.298- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-12.898-15.992 -4.800
-3.298Summe investive Auszahlungen10
-12.898-15.992 -4.800
-3.298Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 468
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 45 Ausländerbehörde - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -12.898-15.992 -4.800
-3.094- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-12.898-15.992 -4.800
-3.094Summe investive Auszahlungen10
-12.898-15.992 -4.800
-3.094Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen45 Ausländerbehörde -
EUR -
-4.000450110-001 Vermögens- erwerbAusländerbehörde
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-800450110-002 Vermögens- erwerbGWG Ausländerbehörde
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-3.094
-3.298 450112-001 VermögenserwerbAusländerbehörde
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.094
-3.298
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 450110-001 und 450110-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-3.094 -3.298-4.800Gesamtsumme
Seite 469
Seite 470
STADT HANAU
Geschäftsstelle IT
Seite 471
Seite 472
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung5.0 Geschäftsstelle IT - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 5.0 Geschäftsstelle IT
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitGeschäftsstelle IT
Verantwortliche Person(en):HR. TRIEBEL
Der Teilhaushalt Geschäftsstelle IT umfasst die KIV-Durchleitungskosten, die Telefonkosten (Festnetz)Budgetbeschreibungsowie Personalkosten
0510 Geschäftsstelle ITzugehörige Abt./THH
F: Vertragsüberprüfung, Vertragssteuerung und -koordination im Verhältnis Stadtverwaltung Hanau und Beteiligungs-AufgabenHolding GmbH Hanau
F: Konsolidierung der Mittel für Informationstechnologie
* weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistungen;
P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
05000199 Geschäftsstelle ITzugeordnete KST
Seite 473
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt5.0 Geschäftsstelle IT - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
53 -48.3690-44.000-44.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -44.000 -44.000 0 -48.369
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 49.400 50.700 0 47.953
643, 647-649, 65
60, 61, 67-69 236.59950.000293.627293.627Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 31301.8541.853Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
344.880 346.181 50.000 284.865
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 300.880 302.181 50.000 236.496
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 300.880 302.181 50.000 236.496
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 300.880 302.181 50.000 236.496
-128.5560-138.526-138.476Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
66000Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen -138.476 -138.526 0 -128.490
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
162.404 163.655 50.000 108.006
Seite 474
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 5.0 Geschäftsstelle IT - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -20.000-100.000-7.978
-20.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-20.000-100.000-7.978
-20.000Summe investive Auszahlungen10
-20.000-100.000-7.978
-20.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 475
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 5.0 Geschäftsstelle IT - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -20.000-100.000-7.978
-20.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-20.000-100.000-7.978
-20.000Summe investive Auszahlungen10
-20.000-100.000-7.978
-20.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen5.0 Geschäftsstelle IT -
EUR -
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000 050010-001 TK-Anlagen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000-20.000-20.000-20.000
-20.000
-20.000-20.000-20.000-20.000 -20.000 Gesamtsumme
Seite 476
STADT HANAU
Koordinationsbüro im
Sozialdezernat
Seite 477
Seite 478
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitKoordinationsbüro im Sozialdezernat
Verantwortliche Person(en):HR. BORMANN
Der Teilhaushalt Koordinationsbüro im Sozialdezernat umfasst alle Aufgaben innerhalb des Projektes "Kinder- und BudgetbeschreibungJugendbüro"
0511 Koordinationsbüro im Sozialdezernatzugehörige Abt./THH
F: Projektumsetzung Kinder- und JugendbüroAufgaben
* weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung;
P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Ausschuss Frauen, Jugend und SozialesBeratungsgremienJugendhilfeausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Bürgerlichers Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe,RechtsgrundlageGesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), Gremienbeschlüsse und Stadtrecht
05000104 Koordinationsbüro Sozialdezernatzugeordnete KST05000105 Kinder- und Jugendbüro
Seite 479
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -21.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 -21.500
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 336.800 345.300 125.600 287.036
643, 647-649, 65
644-646 17.651018.40018.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 312.786474.200418.662382.196Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1470187187Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
15.000 15.000 25.000 35.395
72 5.1437.50000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
752.183 797.549 632.300 658.158
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 752.183 797.549 632.300 636.658
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 752.183 797.549 632.300 636.658
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 752.183 797.549 632.300 636.658
12.0927001.8374.801Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 4.801 1.837 700 12.092
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
756.984 799.386 633.000 648.749
Seite 480
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -734
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-734
Summe investive Auszahlungen10
-734
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 481
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -734
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-734
Summe investive Auszahlungen10
-734
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen5.1 Koordinationsbüro
im Sozialdezernat - EUR
Gesamtsumme
Seite 482
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt05000104 Koordinationsbüro Sozialdezernat - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -3.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 -3.000
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 215.000 220.400 125.600 174.995
643, 647-649, 65
644-646 9.682010.1009.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 34.001103.200107.42255.956Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 004040Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
15.000 15.000 15.000 35.395
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
295.896 352.962 243.800 254.072
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 295.896 352.962 243.800 251.072
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 295.896 352.962 243.800 251.072
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 295.896 352.962 243.800 251.072
11.1817001.7574.721Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 4.721 1.757 700 11.181
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
300.617 354.719 244.500 262.253
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen05000104
Koordinationsbüro Sozi
Gesamtsumme
Seite 483
Seite 484
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt05000105 Kinder- und Jugendbüro - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
0 0 0 -18.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 -18.500
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 121.800 124.900 0 112.042
643, 647-649, 65
644-646 7.96908.3008.100Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 278.785371.000311.240326.240Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 1470147147Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 10.000 0
72 5.1437.50000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
456.287 444.587 388.500 404.086
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 456.287 444.587 388.500 385.586
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 456.287 444.587 388.500 385.586
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 456.287 444.587 388.500 385.586
91108080Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 80 80 0 911
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
456.367 444.667 388.500 386.497
Seite 485
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 05000105 Kinder- und Jugendbüro - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -734
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-734
Summe investive Auszahlungen10
-734
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 486
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Kostenstelle 05000105 Kinder- und Jugendbüro - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -734
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-734
Summe investive Auszahlungen10
-734
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen05000105 Kinder- undJugendbüro - EUR -
Gesamtsumme
Seite 487
Seite 488
STADT HANAU
Sozial- und
Wohnhilfen
Seite 489
Seite 490
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 50 Sozial- und Wohnhilfen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitSozial- und Wohnhilfen
Verantwortliche Person(en):FR. STÜBINGHR. BEYER (Vertretung)
Der Teilhaushalt 50 des Amt -50- Sozial- und Wohnhilfen beinhaltet die Teilergebnishaushalte des SachgebietesBudgetbeschreibung Sozialhilfe und des Sachgebietes Wohnhilfen.
5001 Sozialhilfenzugehörige Abt./THH5002 Wohnhilfen
5001 SozialhilfenAufgabenP: Soziale Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
P: Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
5002 Wohnhilfen
P: Wohnungsbauförderung
P: Föderung von Wohneigentum; Neubau und Bestandserwerb
P: Obdachlosenhilfe
P: Gewährung von Wohngeld
P: Wohnraumvermittlung - Sozialer Wohnungsbau
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Sozialgesetzbücher (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohngeldgesetz (WoGG),RechtsgrundlageHess. Gesetz zur Sicherheit und Ordnung (HSOG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG),
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Erlasse von Bund
und Land, Stadtrecht und Gremienbeschlüsse.
5000 Sozial- und Wohnhilfenzugeordnete KST50000101 Vorkostenstelle Sozial- und Wohnhilfen
50000102 Informationstechnologie
5001 Servicebereich Sozialhilfen
50010101 Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen
50010102 Verwaltung der Sozialen Hilfen
50010103 Kriegsopferfürsorge
5002 Servicebereich Wohnhilfen
50020101 Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen
50020102 Obdachlosenhilfe
50020103 Wohngeld
50020104 Wohnbauförderung und Wohnungsvergabe
ZielZiele und MaßnahmeIm Bereich der Nutzungsentgelte für Notunterkünfte soll das
Verhältnis zwischen Aufwand und Erträgen hinsichtlich
Einzahlungen gesteigert werden.
Seite 491
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Maßnahmen
Vermeidung und Abbau von Leerstand im vertretbaren Rahmen.
Aufsuchende Arbeit bei Zahlungsauffälligkeiten.
Verlegung in günstigeren Wohnraum bei Zahlungsunwilligkeit
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Verhältnis zwischen tatsächlichem Aufwand und Ist-Zahlungen 70% 73% 75%
Seite 492
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -6.824-1000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -639-20-3.500-3.800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -3.281-1.210-1.500-1.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
547 -536.926-505.000-527.000-522.000Erträge aus Transferleistungen 06
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-20.237 -20.237 0 -10.862
53 -30.461-36.01000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -547.537 -552.237 -542.250 -588.992
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.458.000 1.474.500 1.445.600 1.381.234
643, 647-649, 65
644-646 82.17783.60088.10085.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.106.1471.279.6121.146.6351.126.397Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 45.48805.9425.939Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
283.000 284.500 323.500 259.151
72 42.58177.00066.00065.500Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
3.024.736 3.065.677 3.209.312 2.916.779
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 2.477.199 2.513.440 2.667.062 2.327.787
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 2.477.199 2.513.440 2.667.062 2.327.787
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 2.477.199 2.513.440 2.667.062 2.327.787
14.00538.03122.42322.179Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 22.179 22.423 38.031 14.005
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.499.378 2.535.863 2.705.093 2.341.792
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 7128000u. a. Arbeiterwohlfahrt Stadtverband und Ortsverbände, Caritas Verband, Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereine,
Diakonisches Werk, Sozialdienst Katholischer Frauen, VdK Ortsgruppen, Lichtblick
Seite 493
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 666.000666.000281.274324.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
666.000666.000281.274324.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.163.831-1.243.523-850-385.600
-175.631- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -1.097.000-1.097.000 -360.000
-160.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.163.831-1.243.523-850-385.600
-175.631Summe investive Auszahlungen10
-497.831-577.523280.424-61.600
-175.631Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 494
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 50 Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 666.000666.000281.274324.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
666.000666.000281.274324.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.163.831-1.243.523-850-385.600
-15.282- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -1.097.000-1.097.000 -360.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.163.831-1.243.523-850-385.600
-15.282Summe investive Auszahlungen10
-497.831-577.523280.424-61.600
-15.282Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen50 Sozial- und
Wohnhilfen - EUR -
-1.600500010-001 Vermögens- erwerbVorKST. Sozial- u. Wohnhilfen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-4.000500010-002Vermögenserw.GWG Vorkostens
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-10.000500010-003 Erwerb von SoftwareIT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-10.000-20.000-20.000-10.000
-10.000-10.000500010-004 Erwerb von LizenzenIT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-20.000-20.000-10.000
-10.000-10.000
-4.717-4.738-4.955-5.282
-5.631 500012-001 VermögenserwerbSozial- u. Wohnhilfen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.717-4.738-4.955-5.282
-5.631
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 500010-05 bis 500010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-160.000-36.000500210-001 Förderung desWohnungsbaues
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
324.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160.000-360.000
-14.717-24.738-24.955-15.282 -175.631-61.600Gesamtsumme
Seite 495
Seite 496
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt5000 Leitung Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 264.900 271.600 0 279.792
643, 647-649, 65
644-646 17.540015.80015.400Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 455.456581.792534.485523.247Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 5170614611Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 0 350
72 102000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
804.158 822.499 581.792 753.756
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 804.158 822.499 581.792 753.756
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 804.158 822.499 581.792 753.756
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 804.158 822.499 581.792 753.756
3.60331.61611.30011.300Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 11.300 11.300 31.616 3.603
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
815.458 833.799 613.408 757.359
Seite 497
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 5000 Leitung Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -66.831-146.523-850-25.600
-15.631- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-66.831-146.523-850-25.600
-15.631Summe investive Auszahlungen10
-66.831-146.523-850-25.600
-15.631Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 498
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 5000 Leitung Sozial- und Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -66.831-146.523-850-25.600
-15.282- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-66.831-146.523-850-25.600
-15.282Summe investive Auszahlungen10
-66.831-146.523-850-25.600
-15.282Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen5000 Leitung Sozial-
und Wohnhilfen - EUR -
-1.600500010-001 Vermögens- erwerbVorKST. Sozial- u. Wohnhilfen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-4.000500010-002Vermögenserw.GWG Vorkostens
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-10.000500010-003 Erwerb von SoftwareIT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000
-10.000-20.000-20.000-10.000
-10.000-10.000500010-004 Erwerb von LizenzenIT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-10.000-20.000-20.000-10.000
-10.000-10.000
-4.717-4.738-4.955-5.282
-5.631 500012-001 VermögenserwerbSozial- u. Wohnhilfen
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.717-4.738-4.955-5.282
-5.631
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 500010-05 bis 500010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-14.717-24.738-24.955-15.282 -15.631-25.600Gesamtsumme
Seite 499
Seite 500
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt5001 Sozialhilfen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 839.500 840.400 1.144.000 777.006
643, 647-649, 65
644-646 42.31464.10047.50046.300Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 13.7991.9201.8001.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
245.500 247.000 286.000 223.870
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.133.100 1.136.700 1.496.020 1.056.990
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.133.100 1.136.700 1.496.020 1.056.990
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.133.100 1.136.700 1.496.020 1.056.990
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.133.100 1.136.700 1.496.020 1.056.990
7.9194.8217.6577.496Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 7.496 7.657 4.821 7.919
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.140.596 1.144.357 1.500.841 1.064.909
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 7128000u. a. Arbeiterwohlfahrt Stadtverband und Ortsverbände, Caritas Verband, Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereine,
Diakonisches Werk, Sozialdienst Katholischer Frauen, VdK Ortsgruppen, Lichtblick
Seite 501
Seite 502
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt5002 Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -6.824-1000Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -639-20-3.500-3.800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -3.281-1.210-1.500-1.500Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
547 -536.926-505.000-527.000-522.000Erträge aus Transferleistungen 06
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-20.237 -20.237 0 -10.862
53 -30.461-36.01000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -547.537 -552.237 -542.250 -588.992
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 353.600 362.500 301.600 324.437
643, 647-649, 65
644-646 22.32219.50024.80024.200Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 636.892695.900610.350601.350Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 44.97105.3285.328Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
37.500 37.500 37.500 34.931
72 42.47977.00066.00065.500Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.087.478 1.106.478 1.131.500 1.106.032
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 539.941 554.241 589.250 517.040
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 539.941 554.241 589.250 517.040
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 539.941 554.241 589.250 517.040
2.4831.5943.4663.383Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 3.383 3.466 1.594 2.483
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
543.324 557.707 590.844 519.524
Seite 503
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 5002 Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 666.000666.000281.274324.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
666.000666.000281.274324.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.097.000-1.097.000 -360.000
-160.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -1.097.000-1.097.000 -360.000
-160.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.097.000-1.097.000 -360.000
-160.000Summe investive Auszahlungen10
-431.000-431.000281.274-36.000
-160.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 504
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 5002 Wohnhilfen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 666.000666.000281.274324.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
666.000666.000281.274324.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -1.097.000-1.097.000 -360.000
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -1.097.000-1.097.000 -360.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-1.097.000-1.097.000 -360.000
Summe investive Auszahlungen10
-431.000-431.000281.274-36.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen5002 Wohnhilfen - EUR
-
-160.000-36.000500210-001 Förderung desWohnungsbaues
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
324.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-160.000-360.000
-160.000-36.000Gesamtsumme
Seite 505
Seite 506
STADT HANAU
Jugend, Familie und Senioren
Seite 507
Seite 508
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitJugend, Familie und Senioren
Verantwortliche Person(en):HR. TRIEBEL
Der Teilhaushalt 51 des Fachbereichs 51 - Jugend, Familie und Senioren beinhaltet die Teilergebnishaushalte fürBudgetbeschreibungdas Seniorenbüro und die Freiwilligenagentur, die Abteilung Familien- und Jugenddienste mit den Budgets der
Familien- und Jugendarbeit sowie der Familien- und Jugendberatung, die Abteilung Unterhalt für Kinder und
den Kommunalen Sozialen Dienst.
0502 Seniorenbüro und FreiwilligenagenturAufgabenP/F: Seniorenarbeit nach dem SGB XII
P/F: Nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen
P/F: Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
0503 Familien- und Jugenddienste
050301 Familien und Jugendarbeit
P/F: Familien- und Jugendarbeit nach dem SGB VIII (KJHG)
P/F: Prävention: Vorbeugen statt Reagieren zur Stärkung psychischer und physischer Gesundheit
P/F: Integration und Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Generation, kultureller Zugehörigkeit, körperlicher,
psychischer bzw. geistiger Einschränkungen
P/F: Positive Lebensräume in der Gesellschaft eröffnen
P/F: Beteiligung
P/F: Stärkung kleiner Netze
P/F: Partnerschaft mit freien Trägern
050302 Familien- und Jugendberatung
P/F: Familien- und Jugendberatung nach dem SGB VIII (KJHG)
P/F: Bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens- und Leistungsproblemen von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und
Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psyichischen, physischen und sozialen Faktoren klären
P/F: Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der
Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen, sie zu
beraten und zur Selbsthilfe zu befähigen
P/F: Durch vorbeugende Maßnahmen die Erziehungskomeptenz von Eltern und die psychische Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen stärken
0504 Unterhalt für Kinder
P: Führung von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften nach dem SGB VIII (KJHG)
P: Unterhaltsvorschusskasse nach dem UVG
P: Beurkundungen nach § 59 SGB VIII
0505 Kommunaler Sozialer Dienst
P: Leistungen der Erziehungshilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
P: Sicherstellung der psychosozialen Grundversorgung der Hanauer Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen
P: Sicherstellung des Kinderschutzes im Hanauer Stadtgebiet
P: Erfüllung der gesetzlichen Aufträge aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
P: Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung;
P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe
Haupt- und Finanzausschuss, JugendhilfeausschussBeratungsgremienAusschuss Frauen, Jugend und Soziales
Seite 509
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)Rechtsgrundlage- Kinder- und Jugendhilfe, Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), Unterhaltsvorschuss-
gesetz (UVG), Gremienbeschlüsse und Stadtrecht
0500 Leitung FB 51zugeordnete KST05000101 Leitung FB 51
05000102 Jugendhilfeausschuss
05000103 Informationstechnologie
05000104 Koordiantionsbüro Sozialdezernat
05000105 Kinder- und Jugendbüro
05000199 Geschäftsstelle IT Verwaltung
0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur
05020101 Vorkostenstelle Seniorenbüro und Freiwilligenagentur
05020102 Angbote der Seniorenarbeit
05020103 Altenhilfe und Beratung
05020104 Freiwilligenagentur
05020105 Seniorencafe 50plus
05020106 Altenbegegnungsstätte Großauheim
05020109 Seniorenbeirat
0503 Familien- und Jugenddienste
05030101 Vorkostenstelle Familien- und Jugendarbeit
05030102 Jugendbildungs- u. Kulturzentrum, JBW einschl. Musikübungsräume
05030108 Familen- und Spielhaus, Marienkirchgasse
05030109 Stadtteilzentrum Süd-Ost
05030110 Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten u. Lamboypark
05030111 Familien- u. Jugendzentrum Wolfgang
05030112 Familien- u. Jugendzentrum Fallbach
05030113 Jugendtreffpunkte
05030114 Spielmobil
05030115 Weststadtbüro
05030116 Jugendtreff "Schlachthof" Klein-Auheim
05030201 Vorkostenstelle Familien- und Jugendberatung
05030202 Psychosoziale Beratung
05030203 Allg. Förderungen der Erziehung i. d. Familie
0504 Unterhalt für Kinder
05040101 Vorkostenstelle Unterhalt für Kinder
05040102 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistand
05040103 Unterhaltsvorschusskasse
0505 Kommunaler Sozialer Dienst
05050101 Vorkostenstelle Kommunaler Sozialer Dienst
05050102 Regionalteam 1 (Innenstadt, Südost)
05050103 Regionalteam 2 (Mittelbuchen, Nordwest, Kesselstadt)
05050104 Regionalteam 3 (Steinheim, Klein-Auheim, Großauheim, Wolfgang)
05050105 Regionalteam 4 (Lamboy)
ZielZiele und MaßnahmeVerbesserung der inhaltlichen und fiskalischen Steuerung für Hilfen zur Erziehung bei gleichzeitiger Verringerung der
Laufzeit des Clearingverfahrens und einer Reduktion der Kosten des Clearings. Dahinter steht die Absicht einer
intensiveren und zeitnahen Diagnostik. Außerdem sollen dabei Ressourcen im Sozialraum und in der Familie gefunden und
aktiviert werden was dazu führen soll, passgenaue Hilfen und ggfs. neue Hilfen- und Betreuungsformen zu entwickeln.
Maßnahmen
Verlagerung des bisher extern vergebenen Clearingsverfahrens in den eigenen Aufgabenbereich mit 1,5 VZÄ und einer
Projektdauer von 18 Monaten mit dem Ziel der dauerhaften Implementierung.
Seite 510
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Durchschnittliche Dauer der Clearingverfahren 12 Wochen 8 Wochen 8 Wochen
Gesamtkosten der externen Clearingverfahren 125.000 € 0 € 0 €
Einsatz von 2 MA mit 1,5 VZÄ ab 01.06.2011 0 € 75.000 € 75.000 €
Geplante Kosteneinsparung 0 € 50.000 € 50.000 €
Seite 511
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -256.729-261.160-224.650-224.650Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -56000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -48.732-43.800-50.010-50.010Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
547 -2.270.050-1.410.903-1.490.883-1.490.883Erträge aus Transferleistungen 06
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-1.080.100 -1.080.100 -1.120.100 -1.212.647
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-396 -396 0 -20
53 -14.063-14.450-13.470-13.470Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -2.859.509 -2.859.509 -2.850.413 -3.802.297
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 4.703.060 4.805.160 4.644.900 4.522.991
643, 647-649, 65
644-646 275.487271.500307.650300.550Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 2.863.9733.422.6243.111.2923.126.606Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 161.506043.41153.600Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
1.303.600 1.303.180 1.211.500 975.718
72 13.054.50713.417.13013.544.54013.307.940Transferaufwendungen 17
70, 74, 76 1.088000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
22.795.356 23.115.233 22.967.654 21.855.270
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 19.935.847 20.255.724 20.117.241 18.052.973
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 19.935.847 20.255.724 20.117.241 18.052.973
59 -6.111-7.040-80-80Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-80 -80 -7.040 -6.111
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 19.935.767 20.255.644 20.110.201 18.046.862
-4.8250-325-325Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
101.680111.478108.605107.902Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 107.577 108.280 111.478 96.855
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
20.043.344 20.363.924 20.221.678 18.143.717
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5401001Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Erziehungshilfen: - 1.075.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5470200Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich-rechtlicher Unterhaltspflichtiger: - 174.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5471100
Seite 512
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Einnahmen von Kindeseltern bzw. Kindesmüttern und Kindesvätern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung: - 200.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5478100Anteil des Landes an den Aufwendungen der Unterhaltsvorschusskasse: - 863.333,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5478200Einnahmeerstattungen für, von der Stadt Hanau, geleistete Hilfen zur Erziehung von anderen Gemeinden,
Kreisen oder Gemeindeverbänden: - 60.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7124000Schule für Erziehungshilfe: 40.000,00 €
Sozialraumprojekte: 140.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7124000Zuwendungen an Einrichtungen der Familienbildung freier Träger (AWO, Kath. Familienbildungsstätte etc.: 67.725,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendungen für Jugendeinrichtungen freier Träger (JUZ Hemholtzstraße, Regenbogenhaus etc.): 474.600,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendung an ev. Kirche für das Weststadtbüro: 45.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendungen an Beratungsstellen freier Träger (Diakonisches Werk, Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung etc.): 363.125,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendungen an freie Träger der Seniorenarbeit (Hilfezentrale, Nachbarschaftshilfen): 126.750,00 €
Der Ansatz hat sich von KST 05020102 auf KST 05020103 verschoben.
Erläuterungen zu Sachkonto 7250100Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2012: 4.198.000,00 €
Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2013: 4.283.600,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7251000Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2012: 6.683.010,00 €
Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2013: 6.821.110,00 €
Seite 513
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 1.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -519.682-1.004.687-247.476-104.860
-144.062- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -179.000-385.000-99.554-42.500
-51.500 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-519.682-1.004.687-247.476-104.860
-144.062Summe investive Auszahlungen10
-519.682-1.004.687-246.476-104.860
-144.062Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 514
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 1.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -519.682-1.004.687-247.476-104.860
-122.679- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -179.000-385.000-99.554-42.500
-51.500 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-519.682-1.004.687-247.476-104.860
-122.679Summe investive Auszahlungen10
-519.682-1.004.687-246.476-104.860
-122.679Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen51 Fachbereich 51
Jugend, Familie und Se
-3.200050009-001 Vermögens- erwerbLeitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000050009-002 Erwerb von SoftwareInformationstechnologie
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000
-8.000050009-003 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-53.932-54.015-54.879-56.179
-77.562 050012-001 VermögenserwerbFB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-53.932-54.015-54.879-56.179
-77.562
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-80050209-001 Vermögenserw.GWG Altenbegegnungsstätte Gr
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-80
-500-500-500-500
-500-500050209-003 Zuschuss f.Investitionen Martin-Luther-Stiftu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-500-500-500-500
-500-500
-2.400050210-001 Vermögenserw.VorKoSt.Seniorenbüro/Freiwillige
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-4.000050309-001 Vermögenserw.GWG Jugendbildungs- u. Kulturz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-1.600050309-002 Vermögens-erwerbJugendbildungs- und Kulturzentru
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
Seite 515
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen51 Fachbereich 51
Jugend, Familie und Se
-6.000050309-005 Inv. Zusch. z.Vermerw. d. Jugendgr.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
-2.400050309-006 Vermögens- erwerbGWG Familien- und Spielhaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-007 Vermögens- erwerbFamilien- und Spielhaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-51.000-51.000-51.000-51.000
-51.000-36.000050309-008 Inv. Zusch. fürJugendeinr.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-51.000-51.000-51.000-51.000
-51.000-36.000
-7.200050309-011 Vermögens- erwerbGWG Jugendtreffpunkte
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.200
-1.600050309-012 Vermögens- erwerbJugendtreffpunkte
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800050309-013 Vermögens- erwerbSpielmobil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-014 Vermögens- erwerbGWG Fam.-& Jugendzentr. Wolf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-015 Vermögens- erwerbFam.- und Jugendzentrum Wolfg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-016 Vermögens- erwerbGWG Fam.-& Jugendzentr. Fallb
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-017 Vermögens- erwerbFam.- und Jugendzentrum Fallba
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-020 Vermögens- erwerbGWG Stadtteilzentrum Süd-Ost
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-021 Vermögens- erwerbStadtteilzentrum Süd-Ost
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-022 Vermögens- erwerbGWG Nachbarschaftshaus LT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-023 Vermögens- erwerbJugendarb. Nachbarschaftshaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
Seite 516
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen51 Fachbereich 51
Jugend, Familie und Se
-1.280050310-001 Vermögens- erwerbGWG Sonstige Jugendarbeit
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.280
-800050310-002 Vermögens- erwerbGWG Spielmobil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.600050310-003 Vermögenserw.GWG VorKoSt. Fam. -u. Jugend
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800050310-004 Vermögens- erwerbVorKoSt. Fam. -u. Jugendberatu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-120.432-120.515-121.379-122.679 -144.062-104.860Gesamtsumme
Seite 517
Seite 518
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0500 Leitung FB 51 - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 356.710 365.510 508.000 369.291
643, 647-649, 65
644-646 14.88122.30019.40018.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 984.4751.074.0811.061.4741.055.582Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 18.605012.41320.834Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
180.000 180.000 186.000 0
72 1204.50000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.632.026 1.638.797 1.794.881 1.387.373
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.632.026 1.638.797 1.794.881 1.387.373
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.632.026 1.638.797 1.794.881 1.387.373
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.632.026 1.638.797 1.794.881 1.387.373
00-325-325Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
56.72079.66673.83973.136Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 72.811 73.514 79.666 56.720
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.704.837 1.712.311 1.874.547 1.444.093
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 7124000Schule für Erziehungshilfe: 40.000,00 €
Sozialraumprojekte: 140.000,00 €
Seite 519
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0500 Leitung FB 51 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -135.453-255.091-75.630-24.200
-32.053- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-135.453-255.091-75.630-24.200
-32.053Summe investive Auszahlungen10
-135.453-255.091-75.630-24.200
-32.053Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 520
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0500 Leitung FB 51 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -135.453-255.091-75.630-24.200
-30.998- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-135.453-255.091-75.630-24.200
-30.998Summe investive Auszahlungen10
-135.453-255.091-75.630-24.200
-30.998Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0500 Leitung FB 51 -
EUR -
-3.200050009-001 Vermögens- erwerbLeitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000050009-002 Erwerb von SoftwareInformationstechnologie
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000
-8.000050009-003 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053 050012-001 VermögenserwerbFB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-29.285-29.348-30.007-30.998 -32.053-24.200Gesamtsumme
Seite 521
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt05000101 Leitung FB 51 - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 356.710 365.510 508.000 369.291
643, 647-649, 65
644-646 14.88122.30019.40018.900Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 473.531463.174444.674438.782Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 12.47702.51710.845Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
180.000 180.000 186.000 0
72 1204.50000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.005.237 1.012.101 1.183.974 870.301
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 1.005.237 1.012.101 1.183.974 870.301
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 1.005.237 1.012.101 1.183.974 870.301
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 1.005.237 1.012.101 1.183.974 870.301
00-325-325Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
56.67879.66673.79973.096Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 72.771 73.474 79.666 56.678
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.078.008 1.085.575 1.263.640 926.979
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 7124000Schule für Erziehungshilfe: 40.000,00 €
Sozialraumprojekte: 140.000,00 €
Seite 522
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 05000101 Leitung FB 51 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -94.453-154.091-3.486-11.200
-17.053- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-94.453-154.091-3.486-11.200
-17.053Summe investive Auszahlungen10
-94.453-154.091-3.486-11.200
-17.053Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 523
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Kostenstelle 05000101 Leitung FB 51 - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -94.453-154.091-3.486-11.200
-15.998- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-94.453-154.091-3.486-11.200
-15.998Summe investive Auszahlungen10
-94.453-154.091-3.486-11.200
-15.998Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen05000101 Leitung FB 51
- EUR -
-3.200050009-001 Vermögens- erwerbLeitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-3.200
-8.000050009-003 Vermögens- erwerbGWG Leitung und Stab FB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053 050012-001 VermögenserwerbFB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-14.285-14.348-15.007-15.998
-17.053
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-14.285-14.348-15.007-15.998 -17.053-11.200Gesamtsumme
Seite 524
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt05000102 Jugendhilfeausschuss - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
60, 61, 67-69 010.0005.0005.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
5.000 5.000 10.000 0
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 5.000 5.000 10.000 0
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 5.000 5.000 10.000 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 5.000 5.000 10.000 0
4204040Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 40 40 0 42
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
5.040 5.040 10.000 42
Seite 525
Seite 526
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt05000103 Informationstechnologie - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
60, 61, 67-69 510.944600.907611.800611.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 6.12809.8969.989Abschreibungen 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
621.789 621.696 600.907 517.072
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 621.789 621.696 600.907 517.072
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 621.789 621.696 600.907 517.072
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 621.789 621.696 600.907 517.072
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
621.789 621.696 600.907 517.072
Seite 527
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Kostenstelle 05000103 Informationstechnologie - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -41.000-101.000-72.145-13.000
-15.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-41.000-101.000-72.145-13.000
-15.000Summe investive Auszahlungen10
-41.000-101.000-72.145-13.000
-15.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 528
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Kostenstelle 05000103 Informationstechnologie - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -41.000-101.000-72.145-13.000
-15.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-41.000-101.000-72.145-13.000
-15.000Summe investive Auszahlungen10
-41.000-101.000-72.145-13.000
-15.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen05000103
Informationstechnologi
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000050009-002 Erwerb von SoftwareInformationstechnologie
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-15.000-15.000-15.000-15.000
-15.000-13.000
-15.000-15.000-15.000-15.000 -15.000-13.000Gesamtsumme
Seite 529
Seite 530
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -209.621-239.050-204.350-204.350Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-10 -10 -100 -10.740
53 -19.366-13.000-13.020-13.020Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -217.380 -217.380 -252.150 -239.726
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 343.600 352.200 360.600 398.270
643, 647-649, 65
644-646 24.13522.90021.20020.700Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 448.994476.207444.618441.054Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 3.20603.5423.543Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
126.750 126.750 128.000 128.771
72 77.774180.000115.210115.210Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.050.857 1.063.520 1.167.707 1.081.150
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 833.477 846.140 915.557 841.423
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 833.477 846.140 915.557 841.423
59 -3.924000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -3.924
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 833.477 846.140 915.557 837.499
-1.100000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
18.9315.3308.0858.085Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 8.085 8.085 5.330 17.831
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
841.562 854.225 920.887 855.330
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendungen an freie Träger der Seniorenarbeit (Hilfezentrale, Nachbarschaftshilfen): 126.750,00 €
Der Ansatz hat sich von KST 05020102 auf KST 05020103 verschoben.
Seite 531
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -12.795-24.360-3.336-2.980
-3.235- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -2.000-4.000 -500
-500 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-12.795-24.360-3.336-2.980
-3.235Summe investive Auszahlungen10
-12.795-24.360-3.336-2.980
-3.235Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 532
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0502 Seniorenbüro und Freiwilligenagentur - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -12.795-24.360-3.336-2.980
-3.066- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -2.000-4.000 -500
-500 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-12.795-24.360-3.336-2.980
-3.066Summe investive Auszahlungen10
-12.795-24.360-3.336-2.980
-3.066Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0502 Seniorenbüro undFreiwilligenagentur - E
-2.291-2.301-2.407-2.566
-2.735 050012-001 VermögenserwerbFB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.291-2.301-2.407-2.566
-2.735
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-80050209-001 Vermögenserw.GWG Altenbegegnungsstätte Gr
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-80
-500-500-500-500
-500-500050209-003 Zuschuss f.Investitionen Martin-Luther-Stiftu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-500-500-500-500
-500-500
-2.400050210-001 Vermögenserw.VorKoSt.Seniorenbüro/Freiwillige
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-2.791-2.801-2.907-3.066 -3.235-2.980Gesamtsumme
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Seite 534
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -47.109-22.110-20.300-20.300Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
51 -56000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02
548-549 -47.113-43.800-50.010-50.010Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-5.090 -5.090 0 -132.907
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-396 -396 0 -20
53 -20-1.00000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -75.796 -75.796 -66.910 -227.225
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.797.650 1.836.250 1.446.400 1.681.114
643, 647-649, 65
644-646 112.928102.600125.050122.350Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 1.394.5421.795.2861.555.0401.579.810Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 19.125027.45629.223Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
996.850 996.430 897.500 846.711
72 277.562246.000233.700233.700Transferaufwendungen 17
70, 74, 76 1.088000Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
4.759.583 4.773.926 4.487.786 4.333.069
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 4.683.787 4.698.130 4.420.876 4.105.844
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 4.683.787 4.698.130 4.420.876 4.105.844
59 -2.187-7.040-80-80Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
-80 -80 -7.040 -2.187
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 4.683.707 4.698.050 4.413.836 4.103.657
-3.725000Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
19.95618.76420.38120.381Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 20.381 20.381 18.764 16.231
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
4.704.088 4.718.431 4.432.600 4.119.887
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 7124000Zuwendungen an Einrichtungen der Familienbildung freier Träger (AWO, Kath. Familienbildungsstätte etc.: 67.725,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendungen für Jugendeinrichtungen freier Träger (JUZ Hemholtzstraße, Regenbogenhaus etc.): 474.600,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendung an ev. Kirche für das Weststadtbüro: 45.000,00 €
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -Stadt Hanau
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Zuwendungen an Beratungsstellen freier Träger (Diakonisches Werk, Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung etc.): 363.125,00 €
Seite 536
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 1.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -351.434-705.236-168.510-77.680
-88.774- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -177.000-381.000-99.554-42.000
-51.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-351.434-705.236-168.510-77.680
-88.774Summe investive Auszahlungen10
-351.434-705.236-167.510-77.680
-88.774Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 537
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 1.000
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
1.000
Summe investive Einzahlungen05
06 -351.434-705.236-168.510-77.680
-88.615- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -177.000-381.000-99.554-42.000
-51.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-351.434-705.236-168.510-77.680
-88.615Summe investive Auszahlungen10
-351.434-705.236-167.510-77.680
-88.615Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0503 Familien- und
Jugenddienste - EUR -
-37.356-37.366-37.465-37.615
-37.774 050012-001 VermögenserwerbFB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-37.356-37.366-37.465-37.615
-37.774
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-4.000050309-001 Vermögenserw.GWG Jugendbildungs- u. Kulturz
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-1.600050309-002 Vermögens-erwerbJugendbildungs- und Kulturzentru
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-6.000050309-005 Inv. Zusch. z.Vermerw. d. Jugendgr.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-6.000
-2.400050309-006 Vermögens- erwerbGWG Familien- und Spielhaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-007 Vermögens- erwerbFamilien- und Spielhaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-51.000-51.000-51.000-51.000
-51.000-36.000050309-008 Inv. Zusch. fürJugendeinr.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-51.000-51.000-51.000-51.000
-51.000-36.000
-7.200050309-011 Vermögens- erwerbGWG Jugendtreffpunkte
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-7.200
-1.600050309-012 Vermögens- erwerbJugendtreffpunkte
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
Seite 538
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen0503 Familien- und Jugenddienste - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0503 Familien- und
Jugenddienste - EUR -
-800050309-013 Vermögens- erwerbSpielmobil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-014 Vermögens- erwerbGWG Fam.-& Jugendzentr. Wolf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-015 Vermögens- erwerbFam.- und Jugendzentrum Wolfg
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-016 Vermögens- erwerbGWG Fam.-& Jugendzentr. Fallb
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-017 Vermögens- erwerbFam.- und Jugendzentrum Fallba
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-020 Vermögens- erwerbGWG Stadtteilzentrum Süd-Ost
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-021 Vermögens- erwerbStadtteilzentrum Süd-Ost
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-2.400050309-022 Vermögens- erwerbGWG Nachbarschaftshaus LT
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-2.400
-800050309-023 Vermögens- erwerbJugendarb. Nachbarschaftshaus
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.280050310-001 Vermögens- erwerbGWG Sonstige Jugendarbeit
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.280
-800050310-002 Vermögens- erwerbGWG Spielmobil
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-1.600050310-003 Vermögenserw.GWG VorKoSt. Fam. -u. Jugend
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-1.600
-800050310-004 Vermögens- erwerbVorKoSt. Fam. -u. Jugendberatu
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-88.356-88.366-88.465-88.615 -88.774-77.680Gesamtsumme
Seite 539
Seite 540
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0504 Unterhalt für Kinder - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -69000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
547 -993.434-1.017.333-1.037.333-1.037.333Erträge aus Transferleistungen 06
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.037.333 -1.037.333 -1.017.333 -993.503
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 452.700 464.000 470.800 412.059
643, 647-649, 65
644-646 13.69318.60017.40017.000Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 2.1225.0007.1107.110Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
72 1.346.1121.381.1001.412.0001.412.000Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
1.888.810 1.900.510 1.875.500 1.773.986
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 851.477 863.177 858.167 780.483
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 851.477 863.177 858.167 780.483
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 851.477 863.177 858.167 780.483
1.2471.5881.3001.300Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 1.300 1.300 1.588 1.247
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
852.777 864.477 859.755 781.730
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5470200Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich-rechtlicher Unterhaltspflichtiger: - 174.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5478100Anteil des Landes an den Aufwendungen der Unterhaltsvorschusskasse: - 863.333,00 €
Seite 541
Seite 542
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0505 Kommunaler Sozialer Dienst - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
548-549 -1.550000Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03
547 -1.276.615-393.570-453.550-453.550Erträge aus Transferleistungen 06
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-1.075.000 -1.075.000 -1.120.000 -1.069.000
53 5.322-450-450-450Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.529.000 -1.529.000 -1.514.020 -2.341.843
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 1.752.400 1.787.200 1.859.100 1.662.257
643, 647-649, 65
644-646 109.849105.100124.600121.600Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 33.84072.05043.05043.050Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 120.571000Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
0 0 0 237
72 11.352.93911.605.53011.783.63011.547.030Transferaufwendungen 17
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
13.464.080 13.738.480 13.641.780 13.279.693
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 11.935.080 12.209.480 12.127.760 10.937.850
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 11.935.080 12.209.480 12.127.760 10.937.850
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 11.935.080 12.209.480 12.127.760 10.937.850
4.8266.1305.0005.000Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 5.000 5.000 6.130 4.826
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
11.940.080 12.214.480 12.133.890 10.942.676
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5401001Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Erziehungshilfen: - 1.075.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5471100Einnahmen von Kindeseltern bzw. Kindesmüttern und Kindesvätern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung: - 200.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5478200Einnahmeerstattungen für, von der Stadt Hanau, geleistete Hilfen zur Erziehung von anderen Gemeinden,
Kreisen oder Gemeindeverbänden: - 60.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7250100Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2012: 4.198.000,00 €
Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen 2013: 4.283.600,00 €
Seite 543
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt0505 Kommunaler Sozialer Dienst - EUR -Stadt Hanau
Erläuterungen zu Sachkonto 7251000Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2012: 6.683.010,00 €
Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen innerhalb von Einrichtungen 2013: 6.821.110,00 €
Seite 544
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Abteilung 0505 Kommunaler Sozialer Dienst - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -20.000-20.000
-20.000- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-20.000-20.000
-20.000Summe investive Auszahlungen10
-20.000-20.000
-20.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 545
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Abteilung 0505 Kommunaler Sozialer Dienst - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -20.000-20.000
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
-20.000-20.000
Summe investive Auszahlungen10
-20.000-20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen0505 Kommunaler
Sozialer Dienst - EUR -
-20.000 050012-001 VermögenserwerbFB 51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-20.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 050009-003 bis 050010-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-20.000 Gesamtsumme
Seite 546
STADT HANAU
Fachstelle Sport
Seite 547
Seite 548
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung52 Fachstelle Sport - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAmt 52 Fachstelle Sport
Verantwortliche Person(en):HR. RITTER
Umsetzung des in Artikels 62 a der Hessischen Verfassung formulierten Staatszieles zum Schutz und zur Pflege desBudgetbeschreibungSports. Sicherung und Weiterentwicklung des Sportangebotes in Hanau als Teil
der Daseinsfürsorge. Förderung der Arbeit von Vereinen und der sportlichen Betätigung
für Bürgerinnen und Bürger.
Keine weiteren Abt./THHzugehörige Abt./THH
P: Bereitstellung von Sporthallen & Sportanlagen für SchulsportAufgabenF: Bereitstellung von Sporthallen & Sportanlagen für Vereine u.a.
F: Sportförderung
F: Entwicklung des Sport- und Bewegungsangebotes des organisierten und
nicht organisierten Sportes
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremienAusschuss Kultur, Schule und Sport
Hessisches Schulgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Sportförderrichtlinien)Rechtsgrundlage
52010101 Fachstelle Sportzugeordnete KST52010102 August-Schärttner-Halle
52010103 Sonstige Sportanlagen
ZielZiele und MaßnahmeFörderung der Sport- und Bewegungsangebote in Hanau
Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten
Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge
Erhaltung und Weiterentwicklung der Sportstätten in Hanau
Positionierung der Sportstadt Hanau
Maßnahmen
Effektive Bereitstellung und Verwaltung von Sportanlagen in Hanau und Förderung des
Breiten-, Leistungs- und Spitzensports.
Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und
Unterstützung.
Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Sportentwicklungsplanung.
Abstimmung der Investitions- und Sanierungsbedarfe in der Schnittstelle zwischen den
Nutzern und dem Eigenbetrieb Immobilien und Baumanagment.
Akquise, Begleitung und Betreuung lokaler aber auch überregionaler Sportveranstaltungen
in Hanau. Vermarktung der Sportstätte August-Schärttner-Halle.
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung52 Fachstelle Sport - EUR -Stadt Hanau
Plan 2013Plan 2012Vorjahr 2011Kennzahlen
Anzahl Sportvereine im LSBH 86 84
Anzahl Mitglieder der Sportvereine im LSBH 23.979 24.051
Anzahl der Sportaußenanlagen 11 11 11
Anzahl der Großfelder/Sportfläche
Anzahl der Sporthallen/Sportfläche 26 26 26
Seite 550
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt52 Fachstelle Sport - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
50 -31.403-32.500-41.500-39.500Privatrechtliche Leistungsentgelte 01
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-2.504 -2.502 0 0
53 -11.463-5.500-3.000-3.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -45.004 -47.002 -38.000 -42.865
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 324.100 332.200 309.700 301.738
643, 647-649, 65
644-646 18.07918.70019.70019.200Versorgungsaufwendungen 12
60, 61, 67-69 7.484.7768.097.4398.603.3308.422.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 53.222066.42270.244Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
564.300 467.500 413.500 407.988
70, 74, 76 3005050Sonstige ordentliche Aufwendungen 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
9.400.094 9.489.202 8.839.339 8.265.834
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 9.355.090 9.442.200 8.801.339 8.222.969
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 9.355.090 9.442.200 8.801.339 8.222.969
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 9.355.090 9.442.200 8.801.339 8.222.969
-5530-70-70Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29
5.9547.0165.8325.790Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 5.720 5.762 7.016 5.401
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
9.360.810 9.447.962 8.808.355 8.228.370
Seite 551
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
06 -659.537-1.165.104-77.770-110.800
-152.437- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -271.500-543.500-31.585-58.000
-68.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-659.537-1.165.104-77.770-110.800
-152.437Summe investive Auszahlungen10
-659.537-1.165.104-77.770-110.800
-152.437Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 552
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
06 -659.537-1.165.104-77.770-110.800
-149.749- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -271.500-543.500-31.585-58.000
-68.000 davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-659.537-1.165.104-77.770-110.800
-149.749Summe investive Auszahlungen10
-659.537-1.165.104-77.770-110.800
-149.749Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen52 Fachstelle Sport -
EUR -
-800520109-001 Vermögens- erwerbGWG Fachstelle Sport
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-800
-40.000520109-002 Vermögens- erwerbFachstelle Sport
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-40.000
-60.000-60.000-60.000-60.000
-60.000-50.000520109-003 Inv. Zuschüsse anSportvereine
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-60.000-60.000-60.000-60.000
-60.000-50.000
-8.000-8.000-8.000-8.000
-8.000-8.000520109-004 Inv. Zusch. an sst.Vereine
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000-8.000-8.000-8.000
-8.000-8.000
-4.000520109-006 Vermögens- erwerbGWG August-Schärttner-Halle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-4.000
-8.000520109-007 Vermögens- erwerbAugust-Schärttner-Halle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-8.000
-41.000-41.000-41.000-41.000
-41.000 520112-001 VermögenserwerbFachstelle Sport
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-41.000-41.000-41.000-41.000
-41.000
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 520109-001 und 520109-002 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-9.433-9.475-9.910-40.749
-43.437 520112-002 VermögenserwerbAugust-Schärttner-Halle
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.&imm.Anl.ver
-9.433-9.475-9.910-40.749
-43.437
Erläuterungen:
Ersetzt Inv-Nr: 520109-006 und 520109-007 im Rahmen der Neustrukturierung der Investitionsnummern
-118.433-118.475-118.910-149.749 -152.437-110.800Gesamtsumme
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Seite 554
STADT HANAU
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 555
Seite 556
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Produktbeschreibung99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitAllgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person(en):FR. MITSCHKE
Das Budget enthält ergebnisrelevante Erträge zur Finanzierung der eingeplanten städtischen Aufwendungen fürBudgetbeschreibunghoheitliche-, Pflicht- und freiwillige Aufgaben i.R.der Sicherstellung der Daseinsvorsorge und Bedarfe der
Bürgerschaft sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen (Forderungsmanagement)
Keine weiteren Abt./THHzugehörige Abt./THH
P: Abbildung der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen, Vermögen und Schulden (s.auch Budget 02)Aufgaben
*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige
Aufgabe
Haupt- und FinanzausschussBeratungsgremien
HGO, GemHVO, GemKVO, Verwaltungsvorschriften, KonzernrichtlinienRechtsgrundlage
9901 Allgemeine Finanzwirtschaftzugeordnete KST99010101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
99010201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
99010301 Abwicklung der Vorjahre
Anteil der Erträge am Gesamtbedarf - SteuerdeckungsquoteZiele und MaßnahmeJahresfehlbetrag/Ordentliche Rücklage
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-127.066.429 -127.476.828 -98.967.000 -131.221.285
547 -2.298.264-2.240.000-2.230.502-2.230.502Erträge aus Transferleistungen 06
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-14.028.422 -15.908.821 -20.812.148 -20.436.488
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-2.172.115 -2.097.917 0 -2.011.006
53 -5.149.781-4.777.000-4.764.000-4.764.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -150.261.468 -152.478.067 -126.796.148 -161.116.822
60, 61, 67-69 -5.500.00015.00000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 656.386200.000667.436667.438Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
9.500 9.500 9.500 9.450
73 42.782.17737.599.61944.536.18544.722.069Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 16
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
45.399.007 45.213.121 37.824.119 37.948.013
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -104.862.461 -107.264.946 -88.972.029 -123.168.809
56, 57 -14.759.025-16.681.500-11.843.016-11.887.896Finanzerträge 21
77 13.223.40418.550.97015.799.84515.080.848Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 3.192.952 3.956.829 1.869.470 -1.535.621
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -101.669.509 -103.308.117 -87.102.559 -124.704.431
59 -918000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -918
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -101.669.509 -103.308.117 -87.102.559 -124.705.349
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-101.669.509 -103.308.117 -87.102.559 -124.705.349
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5401010vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2012: -16.429.891,00 €
gegenläufig Kompensationsumlage 2012: + 1.708.801,34 €
gegenläufig Zinsdienstumlage 2012: + 698.858,00 €
Summe 2012: -14.022.231,66 €
vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2013: -18.310.290,00 €
gegenläufig Kompensationsumlage 2013: + 1.708.801,34 €
gegenläufig Zinsdienstumlage 2013: + 698.858,00 €
Summe 2013: -15.902.631,66 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5551000
Seite 558
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) wurde aus den festgesetzten Messbeträgen errechnet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5553000Das Gewerbesteueraufkommen wird erwartet aus den festgesetzten Vorauszahlungen, aus Betriebsprüfungsergebnissen,
aus Abschlusszahlungen von Vorjahren und Vorauszahlungsanpassungen.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100 2012 2013
Fiktive Kreisumlage : 27.642.374,00 € 27.451.491,00 €
Sonderzahlung gemäß Art. 2 FAG 2012: 2.112.000,00 € 2.112.000,00 €
Kreisumlage gesamt: 29.754.374,00 € 29.563.491,00 €
Seite 559
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 2.833.0006.965.00012.524.754600.000
1.033.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
03 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.754.400+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.754.400 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
41.226.03485.531.75217.657.91210.109.150
10.787.400Summe investive Einzahlungen05
06 -17.645.659
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -17.645.659
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-9.660.220- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-9.660.220 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-9.660.220-56.005.670-27.396.239
-9.660.220Summe investive Auszahlungen10
31.565.81429.526.082-9.738.32710.109.150
1.127.180Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 560
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 2.833.0006.965.00012.524.754600.000
1.033.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
03 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.803.222+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.803.222 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
41.226.03485.531.75217.657.91210.109.150
10.836.222Summe investive Einzahlungen05
06 -17.645.659
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -17.645.659
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-14.643.552- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-14.643.552 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-9.660.220-56.005.670-27.396.239
-14.643.552Summe investive Auszahlungen10
31.565.81429.526.082-9.738.32710.109.150
-3.807.330Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen99 Allgemeine
Finanzwirtschaft - EUR
405.000405.000405.000405.000
405.000600.000990109-001 AllgemeineInvestitionspauschale
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
405.000405.000405.000405.000
405.000600.000
1.350990109-002 Rückflüsse ausRestaurierungsdarlehen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
1.350
11.700990109-003 Rückflüsse ausDarlehen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
11.700
158.650990109-004 Rückflüsse DarlehenWohnungsbau
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
158.650
7.950990109-005 Rückflüsse Darlehenan natürliche Personen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
7.950
3.571.193990109-006 KreditaufnahmenKreditmarkt
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.&Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.
3.571.193
628.000628.000628.000628.000
628.000 990109-009 Schulbaupauschale
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
628.000628.000628.000628.000
628.000
Seite 561
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Investitionen99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen99 Allgemeine
Finanzwirtschaft - EUR
600.000990110-001 KreditaufnahmenHess. Investitionsfonds
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.&Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.
600.000
1.033.0001.033.0001.033.0001.033.000 1.033.0004.950.843Gesamtsumme
Seite 562
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
-127.066.429 -127.476.828 -98.947.000 -131.221.285
547 -2.298.264-2.240.000-2.230.502-2.230.502Erträge aus Transferleistungen 06
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-14.022.232 -15.902.631 -20.805.958 -20.430.298
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-586.500 -586.500 0 -439.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -143.905.663 -146.196.460 -121.992.958 -154.389.546
66 218.983200.00000Abschreibungen 14
73 42.782.17737.599.61944.536.18544.722.069Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 16
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
44.722.069 44.536.185 37.799.619 43.001.159
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -99.183.594 -101.660.275 -84.193.339 -111.388.387
56, 57 -3.462.852-751.500-1.202.000-1.202.000Finanzerträge 21
77 489.494750.000500.000500.000Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) -702.000 -702.000 -1.500 -2.973.358
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -99.885.594 -102.362.275 -84.194.839 -114.361.744
59 -918000Außerordentliche Erträge 25
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 -918
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -99.885.594 -102.362.275 -84.194.839 -114.362.662
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-99.885.594 -102.362.275 -84.194.839 -114.362.662
ErläuterungenErläuterungen zu Sachkonto 5401010vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2012: -16.429.891,00 €
gegenläufig Kompensationsumlage 2012: + 1.708.801,34 €
gegenläufig Zinsdienstumlage 2012: + 698.858,00 €
Summe 2012: -14.022.231,66 €
vorl. Berechnung Schlüsselzuweisungen 2013: -18.310.290,00 €
gegenläufig Kompensationsumlage 2013: + 1.708.801,34 €
gegenläufig Zinsdienstumlage 2013: + 698.858,00 €
Summe 2013: -15.902.631,66 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5551000Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) wurde aus den festgesetzten Messbeträgen errechnet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5553000Das Gewerbesteueraufkommen wird erwartet aus den festgesetzten Vorauszahlungen, aus Betriebsprüfungsergebnissen,
Seite 563
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -Stadt Hanau
aus Abschlusszahlungen von Vorjahren und Vorauszahlungsanpassungen.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100 2012 2013
Fiktive Kreisumlage : 27.642.374,00 € 27.451.491,00 €
Sonderzahlung gemäß Art. 2 FAG 2012: 2.112.000,00 € 2.112.000,00 €
Kreisumlage gesamt: 29.754.374,00 € 29.563.491,00 €
Seite 564
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 2.833.0006.965.0002.418.000600.000
1.033.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.833.0006.965.0002.418.000600.000
1.033.000Summe investive Einzahlungen05
2.833.0006.965.0002.418.000600.000
1.033.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 565
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 990101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 2.833.0006.965.0002.418.000600.000
1.033.000 Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.833.0006.965.0002.418.000600.000
1.033.000Summe investive Einzahlungen05
2.833.0006.965.0002.418.000600.000
1.033.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen990101 Steuern,
allgemeine Zuweisunge
405.000405.000405.000405.000
405.000600.000990109-001 AllgemeineInvestitionspauschale
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
405.000405.000405.000405.000
405.000600.000
628.000628.000628.000628.000
628.000 990109-009 Schulbaupauschale
20 Einz.a.Invzuweisungen.u.-zuschüsse s.a.Inv.beitr.
628.000628.000628.000628.000
628.000
1.033.0001.033.0001.033.0001.033.000 1.033.000600.000Gesamtsumme
Seite 566
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt990102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus
ges.Uml.
0 0 -20.000 0
07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke
u.allg.Uml.
-6.190 -6.190 -6.190 -6.190
08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-
Beitr.
-1.585.615 -1.511.417 0 -1.571.306
53 -5.149.781-4.777.000-4.764.000-4.764.000Sonstige ordentliche Erträge 09
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -6.355.805 -6.281.607 -4.803.190 -6.727.276
60, 61, 67-69 -5.500.00015.00000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
66 437.4040667.436667.438Abschreibungen 14
15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse
s.bes.Finanzaufw
9.500 9.500 9.500 9.450
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
676.938 676.936 24.500 -5.053.146
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) -5.678.867 -5.604.671 -4.778.690 -11.780.422
56, 57 -11.296.173-15.930.000-10.641.016-10.685.896Finanzerträge 21
77 12.733.90917.800.97015.299.84514.580.848Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 3.894.952 4.658.829 1.870.970 1.437.736
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -1.783.915 -945.842 -2.907.720 -10.342.686
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. -1.783.915 -945.842 -2.907.720 -10.342.686
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-1.783.915 -945.842 -2.907.720 -10.342.686
Seite 567
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2012 Sachgebiet 990102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2012
BezeichnungPos.
01 10.106.754
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
03 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.754.400+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.754.400 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
38.393.03478.566.75215.239.9129.509.150
9.754.400Summe investive Einzahlungen05
06 -17.645.659
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -17.645.659
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-9.660.220- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-9.660.220 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-9.660.220-56.005.670-27.396.239
-9.660.220Summe investive Auszahlungen10
28.732.81422.561.082-12.156.3279.509.150
94.180Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Seite 568
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilfinanzhaushalt 2013Sachgebiet 990102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -Stadt Hanau
Bisherbereitgestellt
Gesamtaus-gabebedarf
vorl. Ergebnis2010
Ansatz2011
Verpflichtungs-ermächt.
Ansatz2013
BezeichnungPos.
01 10.106.754
Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
03 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.803.222+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
04 38.393.03478.566.7525.133.1589.509.150
9.803.222 davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten
38.393.03478.566.75215.239.9129.509.150
9.803.222Summe investive Einzahlungen05
06 -17.645.659
- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
07 -17.645.659
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
08 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-14.643.552- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
09 -9.660.220-56.005.670-9.750.580
-14.643.552 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten
-9.660.220-56.005.670-27.396.239
-14.643.552Summe investive Auszahlungen10
28.732.81422.561.082-12.156.3279.509.150
-4.840.330Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. 11
Ausz.)
Finanzplan2016
Finanzplan2015
Finanzplan2014
Ansatz2013
Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ansatz2012
Ansatz2011
Investitionen990102 Sonstige
allgemeine Finanzwirts
1.350990109-002 Rückflüsse ausRestaurierungsdarlehen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
1.350
11.700990109-003 Rückflüsse ausDarlehen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
11.700
158.650990109-004 Rückflüsse DarlehenWohnungsbau
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
158.650
7.950990109-005 Rückflüsse Darlehenan natürliche Personen
22Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanza
7.950
3.571.193990109-006 KreditaufnahmenKreditmarkt
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.&Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.
3.571.193
600.000990110-001 KreditaufnahmenHess. Investitionsfonds
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.&Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.
600.000
4.350.843Gesamtsumme
Seite 569
Seite 570
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Teilergebnishaushalt990103 Abwicklung der Vorjahre - EUR -Stadt Hanau
Pos. Konten Bezeichnung Ansatz2012
Ansatz2013
Ansatz2011
vorl. Ergebnis2010
00 Gesamtergebnishaushalt
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 0 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1
- 18)
0 0 0 0
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 0 0 0 0
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 0 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.
26)
0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 0 0 0 0
31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0 0 0 0
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Seite 572
STADT HANAU
Mittelfristige Ergebnisplanung
Seite 573
Seite 574
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -
Plan2016
Plan2015
Plan2014
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
BezeichnungNr.
Erträge
-3.388,2-3.388,2-3.388,2-3.735,7-3.722,7-3.419,2Privatrechtliche Leistungsentgelte50
-6.081,9-6.081,9-6.081,9-6.705,5-6.883,9-6.086,0Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51
-4.795,3-4.780,7-4.766,3-5.142,5-5.100,2-5.218,8Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549
52 Bestandsveränderungen & aktivierte
Eigenleistungen
-43.027,3-40.250,0-35.000,0-32.000,0-32.000,0-31.571,0Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer5500
-6.585,1-6.387,1-6.201,1-6.020,5-5.902,4-5.566,0Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer5504
-31,6-31,0-30,5-30,0-30,0-30,0Grundsteuer A5551
-13.557,6-13.331,0-13.108,1-12.889,0-12.889,0-11.000,0Grundsteuer B5552
-94.723,2-91.520,0-88.000,0-75.000,0-75.000,0-50.000,0Gewerbesteuer5553
Grunderwerbsteuer5554
-1.537,9-1.537,7-1.537,5-1.537,4-1.245,0-780,0Andere Steuern5559
Erträge aus Umlagen558
55.. -119,2-119,2-119,2-131,4-131,2-219,0Sonst. Erträge aus Steuern, sonst.
steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen
-4.162,2-4.162,2-4.105,3-4.248,4-4.243,4-4.155,9Erträge aus Transferaufwendungen547
540-543 -14.952,5-19.405,9-22.007,0-20.319,3-18.371,0-26.217,3Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für
lauf. Zwecke & allg. Umlagen
546 -6.994,5-6.994,5-6.994,5-6.994,5-7.131,6-4.830,0Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus
Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.
-5.309,2-5.309,2-5.309,2-5.365,1-5.337,1-5.398,8Sonstige Ordentliche Erträge53
-205.265,6-203.298,7-196.648,9-180.119,3-177.987,5-154.492,0Summe der ordentlichen Erträge10
Aufwendungen
62,63,.. 36.480,535.967,935.462,935.147,234.646,935.333,6Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-
649,65)
6.622,96.525,56.429,66.337,86.132,95.939,1Versorgungsaufwendungen644-646
60,61,.. 66.769,167.902,968.136,665.883,966.502,470.253,2Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (
60,61,67-69)
17.442,515.071,513.269,611.872,311.922,617.703,0Abschreibungen66
71 48.337,148.337,148.337,153.292,551.763,149.395,3Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.
Finanzaufwendungen
73 48.940,247.312,946.097,844.536,244.722,137.599,6Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
12.453,712.453,712.453,713.730,613.488,613.567,9Transferaufwendungen72
76,876,876,884,684,683,5Sonstige ordentliche Aufwendungen70,74,76
237.122,9233.648,3230.264,1230.885,1229.263,2229.875,1Summe der ordentlichen Aufwendungen19
31.857,230.349,633.615,250.765,951.275,875.383,1Verwaltungsergebnis20
-14.556,3-14.331,6-13.424,8-12.641,5-12.686,6-16.852,2Finanzerträge56,57
18.623,417.276,116.744,615.817,015.098,018.551,0Zinsen und ähnl. Aufwendungen77
4.067,12.944,53.319,73.175,62.411,51.698,8Finanzergebnis23
35.924,433.294,136.934,953.941,453.687,277.081,9Ordentliches Ergebnis24
-83,1-83,1-83,1-91,6-1.060,9-125,1Außerordentliche Erträge59
2.812,01.641,4 Außerordentliche Aufwendungen79
-83,1-83,1-83,12.720,4580,5-125,1Außerordentliches Ergebnis27
Seite 575
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -
Plan2016
Plan2015
Plan2014
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
BezeichnungNr.
35.841,333.211,036.851,856.661,854.267,776.956,9Jahresergebnis28
Seite 576
STADT HANAU
Mittelfristige Finanzplanung
Seite 577
Seite 578
Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -
Plan2016
Plan2015
Plan2014
Ansatz2013
Ansatz2012
Ansatz2011
BezeichnungNr.
Art der Einzahlung/Auszahlung01
Einzahlungen02
03 18.994,023.147,542.031,028.363,417.523,44.171,2Aufnahme von Krediten und der Begebung von
Anleihen
04 4.358,12.041,63.604,44.481,62.898,02.516,5Investitionszuweisungen, –zuschüsse und
Investitionsbeiträge
05 1.001,82.311,81.001,85.252,07.114,95.900,0Verkaufserlöse aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
10.243,810.175,29.951,69.803,29.754,49.509,2Tilgung von gewährten Krediten06
34.597,637.676,156.588,847.900,237.290,622.096,8Summe der Einzahlungen07
Auszahlungen08
-13.416,3-13.145,4-12.703,4-12.408,8-12.273,5-12.700,3Tilgung von Krediten09
10 -24.351,9-27.498,9-46.635,1-38.097,0-27.536,2-12.767,4Investitionen für immaterielle
Verm.gegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.
davon:11
12 -9.162,0-6.812,0-3.955,0-1.390,0-1.472,0-1.696,2Investitionszuweisungen, -zuschüsse und
Investitionsbeiträge
-5.596,0-4.857,7-21.248,2-14.643,6-9.708,2-140,0Investitionen in Finanzanlagen13
davon:14
-5.596,0-4.857,7-21.248,2-14.643,6-9.660,2 Ausleihungen15
-37.768,1-40.644,3-59.338,4-50.505,8-39.809,7-25.467,7Summe der Auszahlungen16
-3.170,5-2.968,2-2.749,6-2.605,6-2.519,1-3.370,9Saldo17
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STADT HANAU
Produktbereichsplan
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Produktbereichsplan - EUR -
Bezeichnung Ansatz2011
Ansatz 2013
Ansatz2012
Nr.
Innere Verwaltung 35.863.44825.508.19725.268.424PB11
Verwaltungssteuerung und -service 35.863.44825.508.19725.268.424PG111
Sicherheit und Ordnung 11.152.53013.315.02814.121.917PB12
Statistik und Wahlen 912.989390.149267.694PG121
Ordnungsangelegenheiten 6.198.1155.964.0235.796.242PG122
Brandschutz 3.973.0946.918.6078.015.731PG126
Rettungsdienst 7.000 PG127
Katastrophenschutz 61.33242.25042.250PG128
Schulträgeraufgaben 20.691.00123.653.89022.961.613PB21-24
Grundschulen 5.974.0815.734.3715.566.445PG211
Hauptschulen PG212
Kombinierte Grund- und Hauptschulen PG213
Schulformunabhängige Orientierungsstufe PG214
Realschulen PG215
Kombinierte Haupt- und Realschulen 3.776.8713.941.7293.855.234PG216
Gymnasien, Kollegs 3.168.1823.175.0552.946.066PG217
Gesamtschulen 3.548.8443.845.1913.654.150PG218
Sonderschulen 1.049.9971.961.0721.903.019PG221
Berufliche Schulen 1.253.8511.122.8001.113.184PG231
Schülerbeförderung 1.570.0001.820.6001.770.600PG241
Fördermaßnahmen für Schüler PG242
Sonstige schulische Aufgaben 349.1752.053.0722.152.915PG243
Kultur und Wissenschaft 9.829.7439.846.4489.316.030PB25-29
Wissenschaft und Forschung 2.928.0702.996.6482.949.582PG251
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen 561.848573.809545.988PG252
Zoologische und Botanische Gärten PG253
Theater 1.613.0961.449.5711.430.581PG261
Musikpflege 133.80055.79267.092PG262
Musikschulen 117.440102.417100.116PG263
Volkshochschulen 632.684643.291636.917PG271
Büchereien 1.380.9711.357.3721.239.777PG272
Sonstige Volksbildung 29.600 PG273
Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.432.2342.667.5482.345.977PG281
Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften PG291
Soziale Leistungen 3.482.0413.312.6613.271.698PB31-35
Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII 2.053.8121.937.1991.915.258PG311
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II PG312
Hilfen für Asylbewerber PG313
Soziale Einrichtungen PG315
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 24.00022.00022.000PG321
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 405.000346.710346.710PG331
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Produktbereichsplan - EUR -
Bezeichnung Ansatz2011
Ansatz 2013
Ansatz2012
Nr.
Unterhaltsvorschussleistungen PG341
Betreuungsleistungen PG343
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge PG344
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 999.2291.006.752987.730PG351
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 19.194.64419.409.50419.102.290PB36
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege PG361
Jugendarbeit PG362
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 15.778.01015.721.92315.417.349PG363
Tageseinrichtungen für Kinder PG365
Einrichtungen der Jugendarbeit 3.416.6343.687.5813.684.941PG366
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG367
Gesundheitsdienste PB41
Krankenhäuser PG411
Gesundheitseinrichtungen PG412
Maßnahmen der Gesundheitspflege PG414
Kur- und Badeeinrichtungen PG418
Sportförderung 8.801.3399.442.2009.355.090PB42
Föderung des Sports 855.968918.6331.010.537PG421
Sportstätten und Bäder 7.945.3718.523.5678.344.553PG424
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 6.832.8418.909.2517.685.141PB51
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 6.832.8418.909.2517.685.141PG511
Bauen und Wohnen 665.509114.076-44.127PB52
Bau- und Grundstücksordnung 388.739-203.291-357.574PG521
Wohnbauförderung 209.970185.441182.341PG522
Denkmalschutz und -pflege 66.800131.926131.106PG523
Ver- und Entsorgung PB53
Elektrizitätsversorgung PG531
Gasversorgung PG532
Wasserversorgung PG533
Fernwärmeversorgung PG534
Kombinierte Versorgung PG535
Abfallwirtschaft PG537
Abwasserbeseitigung PG538
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.204.3602.301.6672.310.143PB54
Gemeindestraßen -243.266-89.351PG541
Kreisstraßen 89.69189.689PG542
Landesstraßen 705.920705.909PG543
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Doppelhaushalt der Stadt Hanau
Stadt Hanau
Produktbereichsplan - EUR -
Bezeichnung Ansatz2011
Ansatz 2013
Ansatz2012
Nr.
Bundesstraßen 514.840514.837PG544
Straßenreinigung PG545
Parkeinrichtungen PG546
ÖPNV 1.204.3601.234.4821.089.059PG547
Sonstiger Personen- und Güterverkehr PG548
Natur- und Landschaftspflege 466.7021.570.1251.646.918PB55
Öffentliches Grün / Landschaftsbau PG551
Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen PG552
Friedhofs- und Bestattungswesen PG553
Naturschutz und Landschaftspflege 496.702457.586448.483PG554
Land- und Forstwirtschaft -30.0001.112.5391.198.435PG555
Umweltschutz 684.631636.921627.939PB56
Umweltschutzmaßnahmen 684.631636.921627.939PG561
Wirtschaft und Tourismus 45.190.65341.949.96940.314.155PB57
Wirtschaftsförderung 350.350377.799362.014PG571
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 44.571.90341.338.62939.729.801PG573
Tourismus 268.400233.541222.340PG575
Allgemeine Finanzwirtschaft -87.102.559-103.308.117-101.669.509PB61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -84.194.839-102.362.275-99.885.594PG611
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -2.907.720-945.842-1.783.915PG612
Abwicklung der Vorjahre PG613
Gesamtsumme Produktbereiche 76.956.88356.661.82154.267.722SU
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