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T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
1.848.379,53 1.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.0001 Steuern und ähnliche Abgaben
1.068.203,48 1.377.160 1.113.737 1.113.429 835.468 835.3032 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.144.466,58 5.406.600 5.307.900 5.307.900 5.307.900 5.307.9003 Sonstige Transfererträge
45.510,50 32.000 35.000 35.000 35.000 35.0004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
8.158,93 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
93.730.025,48 95.274.920 90.794.897 90.245.237 90.438.773 90.473.9726 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
55.450,93 41.300 31.150 31.150 31.150 31.1507 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
102.900.195,43 103.931.980 98.682.684 98.132.716 98.048.291 98.083.32510 Ordentliche Erträge
-4.291.450,14 -4.324.066 -4.404.561 -4.490.926 -4.579.016 -4.668.86811 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-11.423.274,90 -10.029.200 -10.603.095 -10.111.239 -10.124.950 -10.138.80113 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
-197.132,62 -21.039 -23.586 -21.153 -20.490 -20.17614 Bilanzielle Abschreibungen
-126.057.187,20 -129.725.533 -131.490.800 -133.449.920 -135.084.679 -136.337.93815 Transferaufwendungen
-564.097,15 -452.275 -434.853 -452.330 -456.857 -461.42416 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-142.533.142,01 -144.552.113 -146.956.895 -148.525.568 -150.265.992 -151.627.20717 Ordentliche Aufwendungen
-39.632.946,58 -40.620.133 -48.274.211 -50.392.852 -52.217.701 -53.543.88218 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-39.632.946,58 -40.620.133 -48.274.211 -50.392.852 -52.217.701 -53.543.88222 ERGEBNIS. D. LFD.VERWALTUNGSTÄTIGK.
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ
20.566,14 42.140 42.142 42.142 42.142 42.14227 Erträge interne Leistungsbeziehung
-2.179.434,74 -1.850.081 -2.034.491 -2.034.491 -2.034.491 -2.034.49128 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-41.791.815,18 -42.428.074 -50.266.560 -52.385.201 -54.210.050 -55.536.23129 ERGEBNIS
Seite 5
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II machen.Dieses Produkt umfasst dabei die Bereitstellung der notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen zur operativen Aufgabenumsetzung nach dem SGB II.
Es wird angestrebt, die im personellen und sachlichen Bereich für eine sinnhafte Ausführung des SGB II notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB II
Vorjahr: 12,18 8
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
SGB II - Personal und Verw.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
FD 42 - Jobcenter
01
Leistung
Ingrid Stein
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A15 1 S12 1
A12 2 E11 1
A11 8,683 E10 1
A8 0,5 E9 1
E8 2
E6 2
gesamt: 12,183 8,000
Anzahl Bedarfsgemeinschaften 7364 7079 7080 0 07067
Anzahl Arbeitslose 4532 4355 4429 0 04514
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
1.618,29 1.655 1.571 1.470 1.460 1.4062 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 53,06 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 1.565,23 1.655 1.571 1.470 1.460 1.406
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
1.400,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 1.400,00 0 0 0 0 0
7.978,93 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen sonstige4461140000 7.978,93 0 0 0 0 0
11.670.325,78 10.466.000 10.950.000 10.450.000 10.450.000 10.450.0006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Bundes inHöhe derVerwaltungskosten
4480150000 11.442.154,85 10.244.000 10.900.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000
Erstatt.BundAusbildungsstellenVerm BA
4480150100 48.170,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Erstattung des Bundes f.Projekt"Kompetenznetzwerk 50plus 2008" (Personalkosten)
4480170000 170.062,30 165.000 0 0 0 0
Erstattung des Landes fürPersonalkosten "Jugend inArbeit plus"
4481432000 9.630,00 7.000 0 0 0 0
Erstattungen Anwaltskosten4566190000 308,63 0 0 0 0 0
128,50 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen
4566100000 128,50 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
11.681.451,50 10.467.655 10.951.571 10.451.470 10.451.460 10.451.40610 Ordentliche Erträge-1.142.241,54 -1.118.246 -1.163.853 -1.185.430 -1.207.439 -1.229.88811 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-9.699.534,97 -8.577.400 -9.062.300 -8.563.523 -8.564.759 -8.566.00613 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung von Personal- u.Sachkosten an dieStädte/Gemeinden
5232600000 -9.612.603,85 -8.495.000 -8.940.000 -8.440.000 -8.440.000 -8.440.000
Erstattung Gutachterkostenim Rahmen der Feststellungder Erwerbsfähigkeit
5238500000 -923,09 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
ErstattungAusbildungsstellenvermittlung an die BSA
5238600000 -59.898,57 -50.000 -50.000 -50.500 -51.005 -51.515
Unterhaltung der Maschinen5255100000 -15,74 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 -142,00 -400 -300 -303 -306 -309
Kosten derÖffentlichkeitsarbeit
5281040000 -6.923,62 -15.000 -55.000 -55.550 -56.106 -56.667
Entschädigung Gutachter5291020000 -19.028,10 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455
-8.799,54 -8.523 -8.666 -7.903 -7.584 -7.48114 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -1.735 -1.776 -1.601 -1.597
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -1.813,05 -1.765 0 0 0 0
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -6.681,99 -6.758 -6.931 -6.127 -5.983 -5.884
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -304,50 0 0 0 0 0
-765,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
Rückzahlung von5311900000 -765,00 0 0 0 0 0
Seite 138
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Zuweisungen für laufendeZwecke an das Land
-154.380,82 -187.440 -169.931 -171.630 -173.348 -175.08016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -18.465,01 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455
Übungs- u.Ausbildungskosten
5411220000 -33.522,53 -35.000 -35.000 -35.350 -35.704 -36.061
Reisekosten5411300000 -23.460,97 -22.140 -24.931 -25.180 -25.432 -25.686
Supervision5412400000 -2.613,82 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -22,92 -200 -100 -101 -102 -103
Sachverständigen- undGerichtskosten
5431180000 0,00 -20.000 0 0 0 0
Anwaltskosten5431182000 -67.981,84 -67.000 -67.000 -67.670 -68.347 -69.030
Büromaterial (FD 12)5431199000 -444,66 -600 -500 -505 -510 -515
Bücher und Zeitschriften5431200000 -848,44 -1.300 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236
Telefongebühren5431300000 -3.192,81 -3.700 -3.700 -3.737 -3.774 -3.812
Software- Anpassung,Pflege- (FD 13)
5431313000 -3.343,54 -7.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212
Bekanntmachungen5431710000 -484,28 -500 -500 -505 -510 -515
-11.005.721,87 -9.891.609 -10.404.750 -9.928.486 -9.953.130 -9.978.45517 Ordentliche Aufwendungen675.729,63 576.046 546.821 522.984 498.330 472.95118 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
675.729,63 576.046 546.821 522.984 498.330 472.95122 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
14.995,41 42.140 42.142 42.142 42.142 42.14227 Erträge interne Leistungsbeziehung
-767.755,51 -672.538 -727.462 -727.462 -727.462 -727.46228 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-77.030,47 -54.352 -138.499 -162.336 -186.990 -212.36929 ERGEBNIS
Seite 139
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst zum einen die in finanzieller Trägerschaft des Hochsauerlandkreises befindliche passive Leistungsgewährung. Dazu zählen insbesondere die Kosten der Unterkunft. Außerdem werden unter diesem Produkt auch die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung.
Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen und die Möglichkeiten zur Kostensenkung auszuschöpfen.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB II
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Kosten der Unterkunft und kommunale Leistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
FD 42 - Jobcenter
02
Leistung
Ingrid Stein
Haushalt 2016
Anzahl Bedarfsgemeinschaften 7364 7079 7080 0 07067
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und Monat
336,04 338,65 355,51 0 0356,68
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
1.848.379,53 1.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.0001 Steuern und ähnliche Abgaben
Anteil des Landes amBelastungsausgleich gem. §46 Abs. 5 SGB II
4052100000 1.848.379,53 1.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.656.999,87 1.533.000 1.569.500 1.569.500 1.569.500 1.569.5003 Sonstige Transfererträge
Tilgung aus darlehnsweiserHilfegewährung
4211002000 86.367,40 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Ersatzleistungen vonUnterhaltspflichtigen undDritten (§ 33 SGB II)
4211002100 411.290,58 380.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (§§102 ff SGB X)
4211002200 452.270,63 410.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Kostenersatz beisozialwidrigem Verhalten (§34 SGB II)
4211002300 9.390,25 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Kostenersatz beirechtswidrig erhaltenenLeistungen (§ 34a SGB II)
4211002310 1.096,70 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kostenersatz durchErbenhaftung (§ 35 SGB II)
4211002400 818,66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Erstattung zu unrechterbrachter Leistungen (§ 50SGB X)
4211002500 354.867,18 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Erstattung zu unrechterbrachter vorl. Leistungen(§ 328 SGB III)
4211002510 12.520,60 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000
Sonstige Ersatzleistungen4211002600 17.427,96 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Tilgung für Darlehen(Mietschulden)
4211002900 31.381,78 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Tilgung für Darlehen(Mietkautionen)
4211002901 276.256,15 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Aufwendungsersatz (§ 23Abs . 3 SGB II)
4211002902 3.311,98 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.899.437,24 18.124.660 13.289.705 13.773.545 13.967.081 14.002.2806 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Finanzierungsbeteiligung d.Städte/Gem. an den Kostender Unterkunft (KdU)
4482110000 10.272.911,47 10.413.616 5.417.357 5.616.077 5.695.565 5.673.740
Anteil des Bundes gem. §46 Abs. 5 SGB II an denKdU inkl. Heizung
4491000000 7.626.525,77 7.711.044 7.872.348 8.157.468 8.271.516 8.328.540
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
21.404.816,64 21.457.660 16.259.205 16.743.045 16.936.581 16.971.78010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-128.104,58 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungsbeträge aus der25%-Finanzierungsbeteiligung
5232130000 -128.104,58 0 0 0 0 0
-9,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -9,00 0 0 0 0 0
-31.670.944,90 -31.871.275 -32.511.275 -33.591.275 -34.023.275 -33.993.00015 Transferaufwendungen
Rückzahlung vonZuweisungen für laufendeZwecke an das Land
5311900000 -246.274,87 -246.275 -246.275 -246.275 -246.275 0
Kosten der Unterkunft (inkl.Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGBII-
5333000000 -30.247.979,85 -30.459.000 -31.104.000 -32.184.000 -32.616.000 -32.832.000
Beihilfe Umzugskosten5335100000 -115.330,33 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
Darlehn für Mietschulden5335210000 -24.323,28 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Seite 140
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
Darlehn für Mietkautionen5335220000 -273.842,85 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten
5335300000 -13.140,38 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Erstausstattung fürWohnung einschl.Haushaltsgeräten -§ 24Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-
5335400000 -354.144,76 -300.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000
Erstausstattung fürBekleidung einschl.Schwangerschaft undGeburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2SGB II-
5335500000 -124.766,31 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
Schuldnerberatung -§ 16aAbs. 2 SGB II-
5339100000 -249.444,00 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Psychosoziale Betreuung -§16a Abs. 2 SGB II-
5339200000 -21.007,87 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Fahrtkosten flankierende(komm.) Leistungen § 16a
5339220000 -690,40 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-31.799.058,48 -31.871.275 -32.511.275 -33.591.275 -34.023.275 -33.993.00017 Ordentliche Aufwendungen-10.394.241,84 -10.413.615 -16.252.070 -16.848.230 -17.086.694 -17.021.22018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-10.394.241,84 -10.413.615 -16.252.070 -16.848.230 -17.086.694 -17.021.22022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-10.394.241,84 -10.413.615 -16.252.070 -16.848.230 -17.086.694 -17.021.22029 ERGEBNIS
Seite 141
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst die in finanzieller Trägerschaft des Bundes befindliche passive Leistungsgewährung, insbesondere die Regelleistungen.
Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen, den Lebensunterhalt sicher zu stellen und die laufenden Fallkosten möglichst gering zu halten.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB II
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Regelleistungen u.ä.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
FD 42 - Jobcenter
03
Leistung
Ingrid Stein
Haushalt 2016
durchschnittl. Anzahl Bedaftsgemeinschaften 7364 7079 7080 0 07067
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat
504,59 514,88 529,47 0 0542,46
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.146.638,01 1.946.000 1.941.000 1.941.000 1.941.000 1.941.0003 Sonstige Transfererträge
Tilgung aus darlehnsweiserHilfegewährung
4211003000 324.562,45 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Ersatzleistungen vonUnterhaltspflichtigen u.a.Dritten (§ 33 SGB II)
4211003100 382.716,05 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (§§102 ff SGB X)
4211003200 941.854,03 850.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Kostenersatz fürsozialwidriges Verhalten (§34 SGB II)
4211003300 7.202,91 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kostenersatz beirechtswidrig erhaltenenLeistungen (§ 34a SGB II)
4211003310 1.914,39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Erstattung zu Unrechterbrachter Leistungen (§ 50SGB X)
4211003500 463.485,99 475.000 425.000 425.000 425.000 425.000
Erstattung zu Unrechterbrachter vorl. Leistungen(§ 328 SGB III)
4211003510 12.427,56 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Erstattung vonVorschussleistungen (§ 42SGB I)
4211003520 274,00 0 0 0 0 0
Sonstige Ersatzleistungen4211003600 12.200,63 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
44.054.000,00 44.723.000 44.437.000 44.437.000 44.437.000 44.437.0006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Bundes gem.§§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1SGB II
4492000000 44.054.000,00 44.723.000 44.437.000 44.437.000 44.437.000 44.437.000
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
46.200.638,01 46.669.000 46.378.000 46.378.000 46.378.000 46.378.00010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
-46.002.598,99 -46.669.000 -46.378.000 -46.378.000 -46.378.000 -46.378.00015 Transferaufwendungen
RegelleistungArbeitslosengeld II gem. §20 SGB II
5336100000 -30.384.930,61 -31.000.000 -30.500.000 -30.500.000 -30.500.000 -30.500.000
Regelleistung Sozialgeldgem. § 28 SGB II
5336110000 -1.502.931,19 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Mehrbedarfe gem. § 21SGB II
5336200000 -1.990.278,99 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Mehrbedarfe gem. § 21Abs. 6 SGB II
5336210000 -23.063,98 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Mehrbedarfe nach § 21 Abs.7 SGB II (Warmwasser)
5336220000 -227.625,02 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
Zuschlag gem. § 24 SGB II5336300000 -816,50 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Bedarfe für die Anschaffungund Reparatur vonorthopädischen Schuhen
5336341000 -413,10 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Bedarfe für die Reparaturund Miete vontherapeutischen Geräten
5336342000 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Darlehn für sonstigeneinmaligen Bedarf gem. §23 Abs. 1 SGB II
5336400000 -188.556,09 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Krankenversicherungsbeiträge
5336500000 -10.052.206,08 -10.100.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Pflegeversicherungsbeiträge5336600000 -1.457.419,12 -1.450.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000
Seite 142
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
Rentenversicherungsbeiträge
5336700000 -4.511,88 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Zuschüsse zurKrankenversicherung
5336810000 -153.519,20 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Zuschüsse zurPflegeversicherung
5336820000 -16.327,23 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
-150.000,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattungen an den Bund5450000000 -150.000,00 0 0 0 0 0
-46.152.598,99 -46.669.000 -46.378.000 -46.378.000 -46.378.000 -46.378.00017 Ordentliche Aufwendungen48.039,02 0 0 0 0 018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
48.039,02 0 0 0 0 022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
48.039,02 0 0 0 0 029 ERGEBNIS
Seite 143
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst die Eingliederungsleistungen zur aktiven Arbeitsmarktförderung, die im Auftrag des Bundes durchgeführt wird. Das Budget hierfür wird jährlich vom Bund zugeteilt.
Es wird angestrebt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB II
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Eingliederungsleistungen Bund
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
FD 42 - Jobcenter
04
Leistung
Ingrid Stein
Haushalt 2016
durchschnittl. Anzahl eLB 10470 9870 9778 0 09636
Aktivierungsquote (%) 15,2 15,4 14,8 0 015,1
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
45.755,64 16.000 9.000 9.000 9.000 9.0003 Sonstige Transfererträge
Erstattungen /RückzahlungenHilfeempfänger
4211504100 3.054,94 12.500 5.000 5.000 5.000 5.000
Erstattungen /Rückzahlungen Arbeitgeber
4211504200 1.298,04 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000
Erstattungen /Rückzahlungen Träger
4211504300 27.603,92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Erstattungen /Rückzahlungen Arbeitgeberfür befristete Förderungennach § 16 e SGB II
4211505200 13.798,74 0 0 0 0 0
-200,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 -200,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.875.245,81 5.834.000 6.119.500 5.851.000 5.851.000 5.851.0006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Bundes inHöhe der klass.Eingliederungsleistungen
4493000000 4.591.290,00 5.256.000 5.482.500 5.214.000 5.214.000 5.214.000
Erstattung des Bundes fürLeistungen zurBesch.förderung gem. § 16e SGB II
4493100000 125.978,66 143.000 137.000 137.000 137.000 137.000
Erstattung des Bundes fürdie Förderung vonArbeitsverhältnissen nach §16 e (FAV)
4493150000 111.274,03 400.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Erstattung des Bundes fürfreie Förderungen gem. §16 f SGB II
4493200000 46.703,12 35.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
4.920.801,45 5.850.000 6.128.500 5.860.000 5.860.000 5.860.00010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
-537,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -537,00 0 0 0 0 0
-4.906.708,09 -5.850.000 -6.128.500 -5.860.000 -5.860.000 -5.860.00015 Transferaufwendungen
Förderungen aus demVermittlungsbudget
5337141100 -442.280,47 -500.000 -480.000 -480.000 -480.000 -480.000
Förderungen aus demVermittlungsbudget HSK
5337141200 -26.184,95 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Mobilitätshilfen gem. § 16SGB II
5337142000 5.313,20 0 0 0 0 0
Maßnahmen derDelegationskommunen zurAktivierung und berufl.Eingliederung
5337143100 -1.431.641,42 -1.300.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Maßnahmen des HSK zurAktivierung und berufl.Eingliederung
5337143200 -228.590,25 -250.000 -518.500 -250.000 -250.000 -250.000
Vermittlungsgutschein gem.§ 16 SGB II
5337144000 -9.420,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Eingliederungszuschüssebei Einstellung gem. § 16SGB II
5337145000 -360.154,40 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Eingliederungszuschüsse(Jugend in Arbeit plus)
5337145100 -37.752,17 -60.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
Förderung derBerufsausbildung gem. § 16SGB II
5337146000 -415.965,11 -550.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
EinstiegsqualifizierungSeite 144
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Jugendlicher gem. § 16 SGBII (EQJ)
5337147000 -56.986,37 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Unbefristete Leistungen zurBeschäftigungsförderungnach § 16 e SGB II
5337149002 -139.777,40 -143.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000
Förderung vonArbeitsverhältnissen nach §16 e
5337149003 -121.803,12 -400.000 -365.000 -365.000 -365.000 -365.000
Weitere LeistungenDelegationskommunen(Einzelmaßn.) gem. § 16 IISGB II
5337151000 951,46 0 0 0 0 0
Freie Förderung derDelegationskommunen (§16 f SGB II)
5337152100 -36.124,03 -35.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Förderung der beruflichenWeiterbildung gem. § 16SGB II
5337153000 -323.812,57 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
Gemeinnützige undzusätzlicheArbeitsgelegenheiten(Brückenjobs) - MAE-
5337157000 -257.468,64 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Gemeinnützige u.zusätzlicheArbeitsgelegenheiten(Sachkosten) -MAE-
5337158000 -46.829,15 -75.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Gemeinnützige undzusätzlicheArbeitsgelegenheiten(Gruppenmaßn. HSK-MAE)
5337159000 -690.065,33 -950.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
Reha-Maßnahmen(Lerhrgangskosten anTräger)
5337162000 -174.777,21 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
Reha-Maßnahmen(Fahrtkosten anTeilnehmer)
5337163000 -10.951,68 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leistungen zurExistenzgründung(Einstiegsgeld)
5337167000 -1.016,44 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungen zurEingliederung vonSelbstständigen(Sachkosten)
5337167100 3.513,85 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Gutachterkosten fürEignungsfeststellungeni.S.d. § 32 SGB III
5337169000 -35.700,03 -15.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Ausgaben i.R. des Projekts"Kompetenznetzwerk50plus2008" (HSK-AnteilEGT)
5337170000 -66.061,19 -100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Fahrtkosten allg.Meldepflichten/-aufforderungen
5337181000 -3.024,79 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
FahrtkostenEignungsfeststellungen
5337182000 -99,88 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
-498,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -498,00 0 0 0 0 0
-4.907.743,09 -5.850.000 -6.128.500 -5.860.000 -5.860.000 -5.860.00017 Ordentliche Aufwendungen13.058,36 0 0 0 0 018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
13.058,36 0 0 0 0 022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
Seite 145
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
13.058,36 0 0 0 0 029 ERGEBNIS
Seite 146
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst die von Bund oder Land über Sonderprogramme finanzierten Eingliederungsleistungen.
Es wird angestrebt, erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB II
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Sonderprogramme
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
FD 42 - Jobcenter
05
Leistung
Ingrid Stein
Haushalt 2016
durchschnittl. Anzahl eLB U25 2410 2053 2078 0 01910
Aktivierungsquote (%) 20,1 23,7 23,5 0 023,6
durchschnittl. Anzahl eLB Ü50 2829 2776 2802 0 02780
Aktivierungsquote (%) 13,2 12,5 10,7 0 011,1
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050105 Sonderprogramme
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
255.262,24 285.000 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendung des Bundes fürdas Projekt"Kompetenznetzwerk50plus 2008"
4140200000 255.262,24 285.000 0 0 0 0
142.200,00 155.000 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
Erstattung des Landes fürdie Initiative "Jugend inArbeit plus"
4211060000 142.200,00 155.000 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
397.462,24 440.000 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
-397.462,24 -455.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00015 Transferaufwendungen
Rückzahlung vonZuweisungen für laufendeZwecke an das Land
5311900000 -4.550,00 0 0 0 0 0
Ausgaben i. R. des Projekts"Kompetenznetzwerk50plus 2008"
5339310000 -255.262,24 -285.000 0 0 0 0
Prämienz. i.R.d.Landesmodellproj. "ÖGB"
5339340000 0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Zuschüsse an Träger i.R.der Initiative "Jugend inArbeit plus"
5339800000 -137.650,00 -155.000 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-397.462,24 -455.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00017 Ordentliche Aufwendungen0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00029 ERGEBNIS
Seite 147
Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen gezielt gefördert und unterstützt.Kinder und Jugendlichen sollen Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der gesell-schaftlichen Teilhabe wie z.B. die Mitgliedschaft im Sportverein oder die Teilnahme an Musik-unterricht und Freizeiten erhalten und nicht wegen ihrer finanziellen Situation davon ausge-schlossen sein.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB II, Bundeskindergeldgesetz
Vorjahr: 1
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
FD 42 - Jobcenter
06
Leistung
Ingrid Stein
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
S11 1
gesamt: 1,000
Bildung und Teilhabe Bereich SGB II01
Bildung und Teilhabe Bereich BKGG -Wohngeld02
Bildung und Teilhabe Bereich BKGG - Kinderzuschlag03
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 277.930 277.930 277.930 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen für laufendeZwecke vom Bund
4140000000 0,00 277.930 277.930 277.930 0 0
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.266.046,77 1.968.210 1.966.492 1.701.492 1.701.492 1.701.4926 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Bundes fürVerwaltungskosten Bildungund Teilhabe
4491000001 346.660,28 350.502 342.142 363.600 363.600 363.600
Erstattung des Bundes fürBildungs- undTeilhabeleistungen
4491000002 1.317.510,53 1.400.138 1.374.350 1.337.892 1.337.892 1.337.892
Erstattung des Bundes fürHortkinder undSchulsozialarbeiter
4491000003 601.875,96 217.570 250.000 0 0 0
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
2.266.046,77 2.246.140 2.244.422 1.979.422 1.701.492 1.701.49210 Ordentliche Erträge-59.517,87 -39.900 -50.094 -51.096 -52.118 -53.16011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-839.733,57 -755.600 -774.315 -773.569 -778.304 -783.08813 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung vonPersonalkosten
5232400000 -539.733,57 -455.600 -474.315 -473.569 -478.304 -483.088
Erstattung von Personal- u.Sachkosten an dieStädte/Gemeinden
5232600000 -300.000,00 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
-78,93 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -78,93 0 0 0 0 0
-1.317.510,53 -1.406.050 -1.374.350 -1.394.350 -1.394.350 -1.394.35015 Transferaufwendungen
Aufwendungen für eintägigeSchulausflüge
5338000001 -10.274,39 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Aufwendungen für eintägigeKITA-Ausflüge
5338000002 -1.407,85 -1.600 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Aufwendungen fürmehrtägige Schulausflüge(Klassenfahrten)
5338000003 -193.601,20 -246.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
Aufwendungen fürSchulbedarfe
5338000010 -407.251,53 -404.000 -404.000 -404.000 -404.000 -404.000
Aufwendungen fürSchülerbeförderung
5338000020 -13.374,85 -12.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
Aufwendungen fürLernförderung
5338000030 -251.277,78 -307.500 -197.500 -217.500 -217.500 -217.500
Mitgliedsbeiträge in denBereichen Sport, Spiel,Kultur und Geselligkeit
5338000040 -52.596,56 -51.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000
Unterricht in künstl.Fächern & vergleichbareAktivitäten der kulturellenBildung
5338000041 -12.539,63 -14.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
Teilnahme an Freizeiten5338000042 -13.172,72 -15.250 -15.250 -15.250 -15.250 -15.250
Weitere tatsächlicheAufwendungen(Ausrüstungsgegenstände)
5338000043 -74,96 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
ZuschussMittagsverpflegung anSchulen
5338000050 -194.451,01 -185.000 -203.000 -203.000 -203.000 -203.000
ZuschussMittagsverpflegung in KITAs
5338000051 -164.957,60 -151.500 -201.500 -201.500 -201.500 -201.500
ZuschussMittagsverpflegung beiKindertagespflege
5338000052 -1.160,45 -3.600 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Zuschuss5338000053 -1.370,00 0 0 0 0 0
Seite 148
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Mittagsverpflegung inHorten
-6.942,95 -140 -2.185 -2.206 -2.229 -2.25016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 0 -840 -848 -857 -865
Reisekosten5411300000 -1.256,56 -130 -1.335 -1.348 -1.362 -1.375
Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 -10 -10 -10 -10 -10
Rückzahlungen an denBund/Land u.ä.(Rückforderungen ausVorjahren)
5499420000 -5.679,23 0 0 0 0 0
-2.223.783,85 -2.201.690 -2.200.944 -2.221.221 -2.227.001 -2.232.84817 Ordentliche Aufwendungen42.262,92 44.450 43.478 -241.799 -525.509 -531.35618 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
42.262,92 44.450 43.478 -241.799 -525.509 -531.35622 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-48.021,07 -44.450 -43.478 -43.478 -43.478 -43.47828 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-5.758,15 0 0 -285.277 -568.987 -574.83429 ERGEBNIS
Seite 149
Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)
Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiet 43/2)
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
Vorjahr: 8,91 15,704
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Personal + Verwaltung SG 43/2
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
01
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A13 hD 0,3 E10 0,641
A12 1 E9 9,709
A11 3 E8 3,764
A10 6 E6 0,716
A9 gD 1
A9 mDZ 1
A9 mD 0,829
gesamt: 13,129 14,830
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050201 SGB XII und PfG - Personal und Verwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
1.122,17 987 1.125 1.053 1.046 1.0082 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 18,37 19 17 16 16 16
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 1.103,80 968 1.108 1.037 1.030 992
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
103,35 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 103,35 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
1.225,52 987 1.125 1.053 1.046 1.00810 Ordentliche Erträge-1.258.515,83 -1.337.661 -1.443.454 -1.472.323 -1.501.769 -1.531.80411 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-600,00 -1.000 -950 -960 -969 -97913 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 0,00 -400 -300 -303 -306 -309
Kosten des automatisiertenDatenabgleichs mit anderenSozialleistungsträgern
5281140000 -600,00 -600 -650 -657 -663 -670
-5.179,39 -4.816 -5.348 -4.734 -4.620 -4.54214 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -44 -45 -41 -40
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -45,91 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -5.133,48 -4.816 -5.304 -4.689 -4.579 -4.502
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-38.893,87 -43.205 -50.373 -50.876 -51.386 -51.90016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -5.661,49 -6.990 -6.310 -6.373 -6.437 -6.501
Übungs- u.Ausbildungskosten
5411220000 -2.150,00 -3.200 -3.200 -3.232 -3.264 -3.297
Reisekosten5411300000 -1.619,91 -1.250 -1.721 -1.738 -1.756 -1.773
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -29,00 -400 -300 -303 -306 -309
Sachverständigen- undGerichtskosten
5431180000 -22.792,47 -17.000 -22.000 -22.220 -22.442 -22.667
Anwaltskosten5431182000 -32,50 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
Büromaterial (FD 12)5431199000 -2.612,05 -4.000 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667
Bücher und Zeitschriften5431200000 -392,41 -600 -700 -707 -714 -721
Telefongebühren5431300000 -2.436,56 -2.300 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Software- Anpassung,Pflege- (FD 13)
5431313000 -114,09 -515 -515 -520 -525 -531
Beitrag an den deutschenVerein f. öffentl. undprivate Vorsorge
5443190000 -949,39 -950 -1.127 -1.138 -1.150 -1.161
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -104,00 0 0 0 0 0
-1.303.189,09 -1.386.682 -1.500.125 -1.528.893 -1.558.744 -1.589.22517 Ordentliche Aufwendungen-1.301.963,57 -1.385.695 -1.499.000 -1.527.840 -1.557.698 -1.588.21718 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
Seite 150
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050201 SGB XII und PfG - Personal und Verwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
-1.301.963,57 -1.385.695 -1.499.000 -1.527.840 -1.557.698 -1.588.21722 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
17.367,59 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-497.616,84 -412.370 -541.632 -541.632 -541.632 -541.63228 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-1.782.212,82 -1.798.065 -2.040.632 -2.069.472 -2.099.330 -2.129.84929 ERGEBNIS
Seite 151
00 Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
01 Zusätzliche Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Personen, die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten
00 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen unter 65 Jahren, die nur vorübergehend erwerbsgemindert sind
01 Übernahme der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schülern sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB XII
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
02
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
außerhalb von Einrichtungen 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 329 317 339 0 0350
-Aufwand in € 2096443 2378429 2430573 0 02450610
Pflegebedürftige in Einrichtungen 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 316 315 302 0 0381
-Aufwand in € 457956 454897 449250 0 0523185
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII00
Bildung und Teilhabe Bereich 3. Kapitel SGB XII01
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
453.133,67 402.000 411.000 411.000 411.000 411.0003 Sonstige Transfererträge
Tilgung Darlehen4211001000 72.495,06 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Kostenbeitrag u. -ersatz4211100000 78.274,47 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Unterhaltsleistungen4211210000 64.201,36 90.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern
4211310000 196.631,37 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sonstige Ersatzleistungen4211910000 38.820,34 18.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ersatzleistungen vonVersicherungen
4211920000 366,56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Erstattung zu Unrechterbrachter Leistungen ausVorjahren i.E.
4221720000 2.344,51 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
169.828,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen durch andereSozialhilfeträger
4482600000 167.870,96 0 0 0 0 0
Ersatzleistungen vonVersicherungen
4487200000 1.957,68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
622.962,31 403.000 412.000 412.000 412.000 412.00010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
-40,40 -38 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -40,40 -38 0 0 0 0
-3.044.318,02 -3.184.000 -3.726.000 -3.726.000 -3.726.000 -3.726.00015 Transferaufwendungen
Laufende Leistungen5331100000 -2.450.609,90 -2.450.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Einmalige Beihilfen anEmpfänger lfd. Leistungen
5331200000 -14.345,37 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Schuldnerberatung imBereich SGB XII
5331512000 -14.664,00 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Darlehen5331610000 -10.792,68 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Hilfe zum Lebensunterhalt(i.E.) f. pflegebed. Personen(Stufe 0)
5332100000 -523.184,55 -600.000 -610.000 -610.000 -610.000 -610.000
Hilfe zum Lebensunterhalt f.teil- u. vollstat. Hilfe imRahmen der Eingl.-Hilfe
5332800000 -12.344,53 -30.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Aufwendungen für eintägigeSchulausflüge
5338000001 -2.584,20 -4.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Aufwendungen fürSchulbedarfe
5338000010 -4.716,79 -8.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Aufwendungen fürSchülerbeförderung
5338000020 -431,86 -480 -500 -500 -500 -500
Aufwendungen fürLernförderung
5338000030 -4.003,45 -8.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Mitgliedsbeiträge in denBereichen Sport, Spiel,Kultur und Geselligkeit
5338000040 -729,00 -720 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
ZuschussMittagsverpflegung anSchulen
5338000050 -5.911,69 -6.600 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.044.358,42 -3.184.038 -3.726.000 -3.726.000 -3.726.000 -3.726.00017 Ordentliche Aufwendungen-2.421.396,11 -2.781.038 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
Seite 152
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-2.421.396,11 -2.781.038 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-2.421.396,11 -2.781.038 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.00029 ERGEBNIS
Seite 153
Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
Grundsicherungsleistungen für Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Grundsicherungsleistungen für ältere Personen (= über 65 – jährige / die Altersgrenze wird in den nächsten Jahren entsprechend dem Renteneintrittsalter bis zum 67. Lebensjahr angehoben)
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB XII
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
03
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
18-65-jährige außerhalb von Einrichtungen 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 929 983 1052 0 01109
-Aufwand in € 5608481 5532787 6009449 0 06336601
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 891 948 992 0 01078
-Aufwand in € 3923459 4325092 4694337 0 05042401
Pflegebedürftige in Einrichtungen 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 239 240 233 0 0281
-Aufwand in € 895292 875381 875497 0 01095467
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
346.656,29 256.100 256.100 256.100 256.100 256.1003 Sonstige Transfererträge
Kostenbeitrag u. -ersatz4211100000 26.403,43 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz (über 65)
4211120000 38.616,13 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
übergeleitete Ansprüche inden stat.Hilfen(Heimerziehung) bzw.ambulanten Hilfen
4211200000 411,91 0 0 0 0 0
Unterhaltsleistungen4211210000 0,00 100 100 100 100 100
Ersatzleistungen vonUnterhaltspflichtige (über65 Jahre)
4211212000 2.120,02 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern
4211310000 94.071,21 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (über65)
4211312000 41.200,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sonstige Ersatzleistungen4211910000 20.030,77 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sonstige Ersatzleistungen(über 65)
4211912000 21.633,60 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kostenbeitrag u. -ersatz4221100000 160,00 0 0 0 0 0
Kostenersatz über 65J4221102000 320,00 0 0 0 0 0
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (über65)
4221362000 101.689,22 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
12.151.982,09 13.544.700 13.444.700 13.444.700 13.444.700 13.444.7006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zuschuss des Bundes zurDeckung der Kosten derGrundsicherung
4480160000 12.150.667,24 13.543.700 13.443.700 13.443.700 13.443.700 13.443.700
Ersatzleistungen vonVersicherungen
4487200000 1.314,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
12.498.638,38 13.800.800 13.700.800 13.700.800 13.700.800 13.700.80010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
-0,01 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -0,01 0 0 0 0 0
-12.498.638,38 -13.800.800 -13.700.800 -13.700.800 -13.700.800 -13.700.80015 Transferaufwendungen
Leistungen für vollerwerbsgeminderteAnspruchsberechtigte unter65 Jahre außerhalb vonEinrichtungen
5331820000 -6.336.600,92 -6.800.000 -7.050.000 -7.050.000 -7.050.000 -7.050.000
Leistungen fürAnspruchsberechtigte über65 Jahre außerhalb vonEinrichtungen
5331830000 -5.042.400,96 -5.750.000 -5.550.000 -5.550.000 -5.550.000 -5.550.000
Leistungen fürAnspruchsberechtigte über65 Jahre i.E. (Stufe 0)
5332320000 -1.095.467,40 -1.225.000 -1.070.000 -1.070.000 -1.070.000 -1.070.000
Leistungen an Empfängervoll- u. teilstat. Pflege i.R.der Eingl.-Hilfe
5332360000 -23.486,15 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Aufwendungen für eintägigeSchulausflüge
5338000001 -150,00 -300 -300 -300 -300 -300
Aufwendungen für5338000010 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
Seite 154
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7SchulbedarfeZuschussMittagsverpflegung anSchulen
5338000050 -532,95 -400 -400 -400 -400 -400
-225,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -225,00 0 0 0 0 0
-12.498.863,39 -13.800.800 -13.700.800 -13.700.800 -13.700.800 -13.700.80017 Ordentliche Aufwendungen-225,01 0 0 0 0 018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-225,01 0 0 0 0 022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-225,01 0 0 0 0 029 ERGEBNIS
Seite 155
Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII
Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung von Personen, die nicht in einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse versichert sind.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB XII
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Hilfe zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
04
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
Fälle nach § 264 SBG V 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 136 131 125 0 0126
-Aufwand in € 1004953 695691 1051970 0 00
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42.793,72 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0003 Sonstige Transfererträge
Sonstige Ersatzleistungeni.E. (Stufe 0)
4221390000 14.927,98 0 0 0 0 0
Kostenerstattung gem. §105 SGB XII durch LWL(Betreuung § 264 SGB XII)
4221800000 27.865,74 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
42.793,72 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
-953.988,73 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.00015 Transferaufwendungen
Krankenhilfe (ärztl. u.zahnärztl. Beh., Zahners.,Kieferorth. u.a.)
5331620000 0,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Erstattungen anKrankenkassen fürÜbernahme derKrankenbehandlung
5331680000 -953.146,25 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000
Krankenhilfe (stationäreBehandlung)
5332210000 -842,48 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
-51,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -51,00 0 0 0 0 0
-954.039,73 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.00017 Ordentliche Aufwendungen-911.246,01 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-911.246,01 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-911.246,01 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.00029 ERGEBNIS
Seite 156
Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel des SGB XII in Verbindung mit den Vorschriften des SGB IX
Ziel ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
- SGB XII i. V. m. SGB IX- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe - Richtlinien des HSK für den Schwerbehindertenfahrdienst
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
05
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
voll- und teilstationäre Hilfe 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 14 13 13 0 013
-Aufwand in € 650455 704378 666312 0 0593460
Integrationshilfe 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 44 51 61 0 080
-Aufwand in € 537247 536880 797307 0 01022441
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050205 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
200.507,70 214.300 202.300 202.300 202.300 202.3003 Sonstige Transfererträge
Kostenbeitrag u. -ersatz4211100000 2.808,00 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Unterhaltsleistungen4211210000 0,00 100 100 100 100 100
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern
4211310000 21.185,00 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sonstige Ersatzleistungen4211910000 7.384,22 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kostenbeitrag u. -ersatz4221100000 14.289,54 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Unterhaltsleistungen4221210000 0,00 100 100 100 100 100
Erstattungen von anderenSozialleistungsträgern
4221310000 153.905,94 165.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern
4221320000 935,00 100 100 100 100 100
Sonstige Ersatzleistungeni.E. (Stufe 0)
4221390000 0,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
31.259,80 100 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen durch andereSozialhilfeträger
4482600000 31.259,80 100 0 0 0 0
3.471,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 3.471,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
235.238,50 214.400 202.300 202.300 202.300 202.30010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
-29.004,80 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -29.004,80 0 0 0 0 0
-3.920.473,07 -3.868.576 -4.757.843 -4.840.343 -4.926.968 -5.017.92415 Transferaufwendungen
Heilpäd. Maßnahmen (§ 40 iNr. 2a BSHG) f. geistig u.körperl. beh. Kinder
5331370000 -14.231,59 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
HeilpädagogischeMaßnahmen für Kinder
5331380000 -1.196.491,91 -1.268.576 -1.385.843 -1.385.843 -1.385.843 -1.385.843
Hilfe zum Erwerb prakt.Kenntnisse u. Fähigkeiten
5331390000 -48.463,10 -45.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Hilfe zur Förderung d.Verständigung mit derUmwelt
5331420000 -51.837,89 -50.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Hilfe bei der Beschaffung,Ausstattung und Erhaltungeiner Wohnung
5331440000 -71.577,55 -80.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Hilfe zur Teilhabe amgemeinschaftlichen undkulturellen Leben
5331450000 -47.570,29 -25.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Teilh. am Leben i.d.Gemeinsch./Hilfen zusebstst. Leben in betr.Wohnen
5331460000 -76.262,53 -70.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
Durchführung desintegrativen Unterrichts(Integrationshelfer)
5331470000 -1.022.441,08 -1.100.000 -1.650.000 -1.732.500 -1.819.125 -1.910.081
Sonstige Eingliederungshilfe(Fahrdienst fürSchwerbehinderte)
5331580000 -18.381,58 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Übrige Eingliederungshilfe5331590000 -454.210,34 -340.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Betreuung in Pflegefamilie(§ 54 III SGB XII).
5331690000 -325.545,18 -280.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000
Eingliederungshilfe (teil. u.5332190000 -593.460,03 -580.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Seite 157
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050205 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7vollstationär)
0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.949.477,87 -3.868.576 -4.757.843 -4.840.343 -4.926.968 -5.017.92417 Ordentliche Aufwendungen-3.714.239,37 -3.654.176 -4.555.543 -4.638.043 -4.724.668 -4.815.62418 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-3.714.239,37 -3.654.176 -4.555.543 -4.638.043 -4.724.668 -4.815.62422 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-3.714.239,37 -3.654.176 -4.555.543 -4.638.043 -4.724.668 -4.815.62429 ERGEBNIS
Seite 158
Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
Sicherstellung des pflegerischen Bedarfs, und zwar für Personen, die im häuslichen Bereich oder in Einrichtungen gepflegt werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB XII
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
06
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
häusliche Pflege 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 159 195 207 0 0226
-Aufwand in € 571248 694161 931639 0 01008418
stationäre Pflege 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 735 769 769 0 0844
-Aufwand in € 7739731 8341892 8370169 0 09281688
Unterhalt der Angehörigen 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 1610 1894 2040 0 02299
-Ertrag in € 287709 362673 335697 0 0392718
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.065.375,94 869.100 904.000 904.000 904.000 904.0003 Sonstige Transfererträge
Unterhaltsleistungen4211210000 660,00 100 2.000 2.000 2.000 2.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (über65)
4211312000 6.631,89 12.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sonstige Ersatzleistungen4211910000 6.835,25 12.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Zins- undTilgungseinnahmen
4221001000 27.142,95 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Kostenbeitrag u. -ersatz4221100000 122.073,28 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Unterhaltsleistungen4221210000 392.057,78 295.000 330.000 330.000 330.000 330.000
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern
4221320000 309.213,76 325.000 345.000 345.000 345.000 345.000
Sonstige Ersatzleistungeni.E. (Stufe 0)
4221390000 175.867,95 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Rückzahlung vonLeistungen(u.a.Vollzeitpflege ausVorjahren, Wohngeld)
4225100000 24.893,08 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.450,35 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen durch andereSozialhilfeträger
4482600000 5.450,35 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
1.070.826,29 869.100 904.000 904.000 904.000 904.00010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-48,00 -100 -50 -51 -51 -5213 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 -48,00 -100 -50 -51 -51 -52
-113.346,59 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -113.346,59 0 0 0 0 0
-10.476.087,23 -10.705.200 -10.496.000 -10.705.920 -10.920.038 -11.138.43915 Transferaufwendungen
Pflegegeld PS III5331220000 -37.915,88 -65.000 -60.000 -61.200 -62.424 -63.672
Pflegebeihilfe5331240000 -164.467,46 -225.000 -200.000 -204.000 -208.080 -212.242
AlterssicherungPflegeperson
5331250000 0,00 -100 0 0 0 0
Kosten Pflegekraft PS I5331260000 -688.033,61 -250.000 -310.000 -316.200 -322.524 -328.974
Kosten Pflegekraft PS I5331261000 0,00 -250.000 -220.000 -224.400 -228.888 -233.466
Kosten Pflegekraft PS II5331262000 0,00 -157.500 -175.000 -178.500 -182.070 -185.711
Kosten Pflegekraft PS III5331263000 0,00 -157.500 -90.000 -91.800 -93.636 -95.509
Arbeitgebermodell5331270000 -13,64 -1.000 -1.000 -1.020 -1.040 -1.061
Pflegehilfsmittel5331280000 -2.694,99 -10.000 -10.000 -10.200 -10.404 -10.612
Komplementäre Dienste5331290000 0,00 -30.000 -40.000 -40.800 -41.616 -42.448
Darlehen5331610000 0,00 -100 0 0 0 0
Aufwendungen Pflegeperson5331710000 0,00 -1.000 0 0 0 0
Pflegekosten ohne PS5331720000 0,00 0 -40.000 -40.800 -41.616 -42.448
AmbulanteWohngemeinschaften
5331730000 0,00 0 -60.000 -61.200 -62.424 -63.672
Pflegegeld PS I5331810000 -43.250,27 -68.000 -45.000 -45.900 -46.818 -47.754
Pflegegeld PS II5331910000 -72.042,33 -105.000 -50.000 -51.000 -52.020 -53.060
Hilfe zum Lebensunterhalt(i.E.) f. pflegebed. Personen(Stufe 0)
5332100000 19,55 0 0 0 0 0
Seite 159
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
stationäre HzP PS 05332110000 -1.526.015,23 -1.375.000 -1.300.000 -1.326.000 -1.352.520 -1.379.570
stationäre HzP PS I5332111000 -1.893.734,93 -1.825.000 -1.770.000 -1.805.400 -1.841.508 -1.878.338
stationäre HzP PS II5332112000 -3.198.472,53 -3.225.000 -3.200.000 -3.264.000 -3.329.280 -3.395.869
stationäre HzP PS III5332113000 -2.663.465,28 -2.725.000 -2.730.000 -2.784.600 -2.840.292 -2.897.098
Tagespflege5332160000 -71.024,66 -95.000 -55.000 -56.100 -57.222 -58.366
Kurzzeitpflege5332170000 -114.975,97 -140.000 -140.000 -142.800 -145.656 -148.569
-18.832,00 -230 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Reisekosten5411300000 0,00 -30 0 0 0 0
Telefongebühren5431300000 -120,00 -200 0 0 0 0
Vermische Aufwendungen5431555000 221,00 0 0 0 0 0
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -18.933,00 0 0 0 0 0
-10.608.313,82 -10.705.530 -10.496.050 -10.705.971 -10.920.089 -11.138.49117 Ordentliche Aufwendungen-9.537.487,53 -9.836.430 -9.592.050 -9.801.971 -10.016.089 -10.234.49118 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-9.537.487,53 -9.836.430 -9.592.050 -9.801.971 -10.016.089 -10.234.49122 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-9.537.487,53 -9.836.430 -9.592.050 -9.801.971 -10.016.089 -10.234.49129 ERGEBNIS
Seite 160
Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII
Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese aus eigener Kraft nicht bewältigen können.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB XII
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
07
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
Aufwand in € 0 980 0 0 00
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050207 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 100 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern
4221360000 0,00 100 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
0,00 100 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
0,00 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00015 Transferaufwendungen
Hilfe zur Überwindungbesonderer sozialerSchwierigkeiten
5331750000 0,00 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00017 Ordentliche Aufwendungen0,00 -4.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
0,00 -4.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
0,00 -4.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00029 ERGEBNIS
Seite 161
Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII
Finanzielle oder persönliche Unterstützung von Personen, die aufgrund einer besonderen Lebenslage bedürftig geworden sind (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskostenbeihilfe).
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
SGB XII
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
08
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
Bestattungskosten 0 0 0 0 00
-Anzahl der bewilligten Fälle 178 176 203 0 0157
-Aufwand in € 171663 130073 121998 0 0155078
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
275,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
Kostenbeitrag u. -ersatz4211100000 275,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.154,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 1.154,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
1.429,00 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
-1.415,69 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -1.415,69 0 0 0 0 0
-323.771,66 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00015 Transferaufwendungen
Hilfe zur Weiterführung desHaushalts
5331740000 -165.106,18 -160.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Hilfe in besonderenLebenslagen
5331770000 -3.587,84 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Bestattungskosten (§ 74SGB XII)
5331790000 -155.077,64 -160.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000
0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-325.187,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00017 Ordentliche Aufwendungen-323.758,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-323.758,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-323.758,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00029 ERGEBNIS
Seite 162
Investitionskostenförderung durch die Gewährung von Pflegewohngeld an Pflegebedürftige bzw. deren Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW.
Förderung von Investitionen von stationären Pflegeeinrichtungen und entsprechende Unterstützung von ambulanten Pflegediensten.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
Alten- und Pflegegesetz NRW, DVO APG NRW
Vorjahr:
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
FD 43 - Soziales
09
Leistung
Rudolf Kraft
Haushalt 2016
Pflegewohngeld Selbstzahler 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 299 294 322 0 0290
-Aufwand in € 1868259 2013651 2173935 0 01978117
Pflegewohngeld über 65 Jahre 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 572 619 645 0 0716
-Aufwand in € 3535061 3875771 4130655 0 04822100
Pflegewohngeld unter 65 Jhre 0 0 0 0 00
-Anzahl der Fälle 85 91 97 0 095
-Aufwand in € 542140 566669 617609 0 0626251
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege 0 0 0 0 00
-Anzahl der bezuschussten Tage 60091 67000 71936 0 076827
-Aufwand in € 563189 751039 813262 0 01034214
Zuschüsse ambulante Pflegedienste 0 0 0 0 00
-Anzahl der bezuschussten Stunden 464963 485289 506640 0 0520860
-Aufwand in € 999670 1043371 1089276 0 01119848
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
30.601,64 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
Rückzahlung vonLeistungen(u.a.Vollzeitpflege ausVorjahren, Wohngeld)
4225100000 30.601,64 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
30.601,64 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen
-10.030.529,36 -9.965.000 -10.440.000 -11.275.200 -12.177.216 -13.151.39315 Transferaufwendungen
Zuschüsse zur FinanzierungbewohnerorienterAufwendungen fürInvestitionskosten vonTages-, Nacht- undKurzzeitpflege
5318240000 -1.034.213,51 -940.000 -1.110.000 -1.198.800 -1.294.704 -1.398.280
Zuschüsse zur FinanzierungbetriebsnotwendigerAufwendungen ambulanterPflegedienste
5318700000 -1.119.848,07 -1.200.000 -1.200.000 -1.296.000 -1.399.680 -1.511.654
Aufwendungen(Pflegewohngeld) anvollstationärenPflegeeinrichtungen
5339160000 -5.272.099,60 -5.125.000 -5.500.000 -5.940.000 -6.415.200 -6.928.416
Aufwendungen(Pflegewohngeld) anvollstationärenPflegeeinrichtungen(Selbstzahler)
5339280000 -1.978.117,00 -2.100.000 -1.900.000 -2.052.000 -2.216.160 -2.393.453
Aufwendungen (Pflegewohngeld) anvollstationärenPflegeeinrichtungen (LWL)
5339290000 -626.251,18 -600.000 -730.000 -788.400 -851.472 -919.590
0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10.030.529,36 -9.965.000 -10.440.000 -11.275.200 -12.177.216 -13.151.39317 Ordentliche Aufwendungen-9.999.927,72 -9.965.000 -10.440.000 -11.275.200 -12.177.216 -13.151.39318 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-9.999.927,72 -9.965.000 -10.440.000 -11.275.200 -12.177.216 -13.151.39322 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-9.999.927,72 -9.965.000 -10.440.000 -11.275.200 -12.177.216 -13.151.39329 ERGEBNIS
Seite 163
00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)
01 Die zuständige Behörde (WTG - Behörde) prüft die Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) fallen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
02 Die Betreuungsstelle führt die Aufsicht über Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, soll die Betreuungslandschaft konzeptionell und strukturell weiter entwickeln und nimmt die Aufgabe der Betreuungsgerichtshilfe wahr.
03 Die Fachstelle bietet Hilfen und Beratung für schwerbehinderte Arbeitnehmer im Arbeitsleben und deren Arbeitgebern. Schwerpunkt ist die Sicherung und behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzsachen gem. § 85 ff. SGB IX. (*)
04 Die Bußgeldstelle Pflegeversicherung führt Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz (§ 121 SGB XI i. V. m. dem OWiG) gegen Versicherte der privaten Pflegeversicherungen durch, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachgekommen sind. Ferner Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsämter nach § 93 SGB IV, soweit diese nicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen sind.
05 Die Sozial- und Pflegeplanung wirkt darauf hin, dass die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste und Einrichtungen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Die Sozial- und Pflegeplanung versteht sich als Steuerungsinstrument der Sozialverwaltung. Sie informiert die unterschiedlichen Führungsebenen der Sozialverwaltung, die politischen Gremien und die Leistungsanbieter über soziale Entwicklungen und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung der sozialen Leistungssysteme aus.
06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises.Gefördert werden insbesondere •die Frauenberatungsstellen, •das Frauenhaus, •Angebote der Familienpflege, •Beratungsstelle für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten,
Beschreibung des Produktes:
Produktblatt
Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
03 Sonstige soziale Angelegenheiten
FD 43 - Soziales
01
Leistung
Rudolf Kraft/* für 05030103 Rudolf Jochheim
Haushalt 2016
Personal + Verwaltung SG 43/100
WTG-Behörde (Heimaufsicht)01
Betreuungsstelle02
Fachstelle behinderte Menschen im Beruf03
Bußgeldstelle Pflegeversicherung und Versicherungsamt04
Sozial-und Pflegeplanung05
Förderung der Wohlfahrtspflege06
Sonstige Soziale Leistungen07
•Altenpflegeseminare sowie •sonstige Interessenverbände und Vereine
07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies•Hilfen zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung (freiwillige Leistung)•Gewährung von Leistungen nach dem LAG zur Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung
00 Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiet 43/1)
01 Schutz vor Beeinträchtigungen der Würde, der Rechte, Interessen und Bedürfnisse von Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen. Sicherung der Einhaltung der den Leistungsanbietern obliegenden Pflichten.
02 Sicherstellung der Betreuungsarbeit im Hochsauerlandkreis, Förderung des Ehrenamtes, Vermeidung von Betreuungen
03 Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben
04 Personen, die privat krankenversichert sind, sollen angehalten werden, die Pflegeversicerungsbeiträge regelmäßig zu entrichten, um sich auf diese Weise gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit abzusichern, damit sie nicht bei Eintritt des Pflegefalles der Allgemeinheit zur Last zu fallen.
05 Kontinuierliche Entwicklung einer bedarfs- und fachgerechten pflegerischen Infrastruktur zur Versorgung von älteren, pflegebedürftigen und behinderten Menschen im HSK
06 Unterstützung und Sicherstellung der Arbeit der freien Wohlfahrtspflege und anderer Vereine / Verbände.
07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies•Schutz ungeborenen Lebens und Verhütung•Sicherstellung der Krankenversorgung von Personen, die nach dem Lastenaugleichungsgesetz anspruchsberechtigt sind
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
StrRehaG, VwRehaG, HHG, BVFG
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
02 Betreuungsstelle 0 0 0 0 00
-Betreuungsfälle 5533 5163 5041 0 04858
-Betreuer 0 0 0 0 00
--ehrenamtliche 3264 3322 3158 0 02006
--Berufsbetreuer 76 75 76 0 078
-Unterbringungen 25 24 12 0 014
-Vorführungen 4 4 1 0 04
* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf 0 0 0 0 00
-Anzahl Förderfälle Fachstellen 43 39 53 0 042
-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL 55 60 75 0 0105
-Gesamtbetrag Förderung in € 86829 88166 94066 0 0100663
-Anzahl Kündigungsverfahren 48 67 113 0 058
04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung 0 0 0 0 00
-Anzahl der Meldungen 470 447 364 0 0357
-Bußgeldbescheide 240 193 148 0 0107
-festgesetzte Bußgelder in € 54514 52928 50087 0 036358
07 Krankenversorgung gem. § 276 ff. LAG 0 0 0 0 00
Vorjahr: 8,432 8,368
Stand: 20.10.2015
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A13hD 0,7 S14 1
A12 2
A11 3 E10 2,154
A9mD 1 E9 1,5
E8 1,098
E6 0,401
gesamt: 6,700 6,153
-Anzahl der Fälle 3 3 3 0 02
-Aufwand in € 8711 10516 16617 0 07203
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
87.794,56 130.273 118.305 118.285 118.283 118.2732 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen d.Hauptfürsorgestelle aus derAusgleichsabgabe
4142100000 87.466,76 130.000 118.000 118.000 118.000 118.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 304,77 273 305 285 283 273
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale RBW
4161210000 23,03 0 0 0 0 0
13.529,10 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
Darlehnstilgung aus derAusgleichsabgabe
4211001300 13.529,10 0 0 0 0 0
44.207,15 32.000 35.000 35.000 35.000 35.0004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 44.207,15 32.000 35.000 35.000 35.000 35.000
180,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vermischte Einnahmen4461110000 180,00 0 0 0 0 0
2.500,00 1.250 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung durch die StadtArnsberg
4482300000 2.500,00 1.250 0 0 0 0
47.115,80 40.000 30.000 30.000 30.000 30.0007 Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder4561000000 37.600,15 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen
4566100000 388,65 0 0 0 0 0
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 9.127,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
195.326,61 203.523 183.305 183.285 183.283 183.27310 Ordentliche Erträge-789.624,47 -834.687 -671.685 -685.093 -698.767 -712.71511 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-73.988,20 -300 -200 -202 -204 -20613 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 -48,00 -300 -200 -202 -204 -206
Sonstige Planungskosten5281570000 -73.940,20 0 0 0 0 0
-31.670,53 -3.184 -4.511 -4.042 -3.917 -3.85714 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 -402,06 0 -385 -394 -355 -354
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -4.024,02 -3.184 -4.126 -3.648 -3.562 -3.503
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -27.168,22 0 0 0 0 0
RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung
5732000000 -76,23 0 0 0 0 0
-513.391,00 -502.632 -517.032 -517.032 -517.032 -517.03215 Transferaufwendungen
Zuschüsse anBetreuungsvereine
5314200000 -45.900,00 -30.000 -29.400 -29.400 -29.400 -29.400
Zuschüsse anSozialverbände
5318190000 -6.463,00 -9.660 -9.660 -9.660 -9.660 -9.660
Zuschüsse an dasDiakonische Werk für dieBeratungsstelle fürPersonen in besonderenSchwierigkeiten
5318310000 -95.000,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Zuschüsse zurDurchführung vonFachseminaren für dieAltenpflege
5318340000 -24.160,81 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Seite 164
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
Zuschüsse zurDurchführung derFamilienpflege anSozialstationen
5318390000 -124.000,00 -139.872 -139.872 -139.872 -139.872 -139.872
Zuschüsse zu den mobilenHilfsdiensten
5318420000 -35.133,88 0 0 0 0 0
Zuschuss an den Verein"Frauen helfen Frauen e.V.Arnsberg" zur Förderungdes Frauenhauses inArnsberg
5318450000 -35.000,00 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Zuschüsse anFrauenberatungsstellen
5318470000 -112.400,00 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400
Kosten derKrankenversorgung (LAG)
5339130000 -7.203,43 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Hilfe zum Schutzungeborenen Lebens undzur Verhütung
5339210000 -28.129,88 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700
-172.221,01 -199.560 -190.324 -205.357 -207.411 -209.48716 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -9.421,96 -7.460 -6.730 -6.797 -6.865 -6.934
Übungs- u.Ausbildungskosten
5411220000 0,00 -3.000 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -8.463,61 -6.980 -8.994 -9.084 -9.175 -9.267
Veranstaltungen5429200000 -524,58 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -2.354,60 -400 -500 -505 -510 -515
Sachverständigen- undGerichtskosten
5431180000 -27.937,53 -25.500 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758
Fallmanagement SGB XII(Konzeption, Lehrgängeetc.)
5431183000 0,00 0 -12.000 -25.250 -25.503 -25.758
Büromaterial (FD 12)5431199000 -1.004,22 -1.320 -1.300 -1.313 -1.326 -1.339
Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.623,14 -2.600 -2.100 -2.121 -2.142 -2.164
Kosten derÖffentlichkeitsarbeit
5431250000 0,00 -2.500 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Telefongebühren5431300000 -5.732,83 -6.000 -5.900 -5.959 -6.019 -6.079
Software- Anpassung,Pflege- (FD 13)
5431313000 -3.150,89 -11.300 -6.300 -6.363 -6.426 -6.491
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -11.345,00 0 0 0 0 0
Beihilfen im Rahmen derAusgleichsabgabe
5499100000 -100.662,65 -130.000 -118.000 -119.180 -120.372 -121.576
-1.580.895,21 -1.540.363 -1.383.752 -1.411.726 -1.427.331 -1.443.29717 Ordentliche Aufwendungen-1.385.568,60 -1.336.840 -1.200.447 -1.228.441 -1.244.048 -1.260.02418 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-1.385.568,60 -1.336.840 -1.200.447 -1.228.441 -1.244.048 -1.260.02422 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-4.936,73 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-382.867,99 -335.048 -303.515 -303.515 -303.515 -303.51528 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-1.773.373,32 -1.671.888 -1.503.962 -1.531.956 -1.547.563 -1.563.53929 ERGEBNIS
Seite 165
Behinderungsnachweise, Erfassung und Bewertung von Gesundheitsstörungen zur Schaffung einer verbindlichen Grundlage für die Inanspruchnahme von Hilfen, die behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen oder vermeiden helfen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen oder erleichtern. Legitimation für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen im allgemeinen Rechtsverkehr. Erteilung von fachspezifischen Informationen im Wege von Beratungs- und Auskunftsgesprächen.
Die AntragstellerInnen sollen in die Lage versetzt werden, behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen. Bürgerinnen und Bürger sollen ausreichend über die (Schwer-)Behindertenangelegenheiten und die daraus resultierenden Ansprüche informiert werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 58. 69 SGB IX, § 65 Abs. 1, 4 EStDVO, §§ 13-15 SGB I
Vorjahr: 5 5,41
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
04 Leistungen nach Schwerbehindertenrecht
FD 44 - Schwerbehindertenrecht
01
Leistung
Rudolf Jochheim
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A14 1 E11 1
A11 1 E9 1,41
A9 mDZ 2 E8 2
A8 1 E6 1
gesamt: 5,000 5,410
Fallzahlen insgesamt (Erst-, Änderungsanträge, Nachprüfung-, Widerspruchs- und Klageverfahren)
10036 9836 0 0 00
Aufwand Sach- und Dienstleistungen 562016 571424 0 0 00
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
494.043,60 440.912 481.252 481.172 481.164 481.1202 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Belastungsausgleich vomLand
4131550000 492.785,60 440.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 10,07 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 1.247,93 912 1.252 1.172 1.164 1.120
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
603.474,00 612.000 586.500 586.500 586.500 586.5006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Landespauschale fürBeweiserhebungsaufwendungen
4481431000 603.474,00 612.000 586.500 586.500 586.500 586.500
508,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder4561000000 500,00 0 0 0 0 0
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 8,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
1.098.025,60 1.052.912 1.067.752 1.067.672 1.067.664 1.067.62010 Ordentliche Erträge-594.762,11 -563.799 -570.335 -581.742 -593.376 -605.24411 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-608.605,29 -584.300 -574.650 -580.397 -586.201 -592.06313 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Pauschalen Befundberichte5238610000 -321.830,62 -331.000 -326.000 -329.260 -332.553 -335.878
Erstattungen an Ärzte fürPorto/Kopien
5238620000 -34,49 -500 -500 -505 -510 -515
VerbandspauschaleWidersprüche/Klagen
5238630000 -4.060,48 -5.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 0,00 -300 -150 -152 -153 -155
GutachterlicheUntersuchungen
5291251000 -38.270,00 -37.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909
Verdienstausfall/Fahrkosten5291252000 -2.831,05 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Sozialgerichtskosten5291253000 -34.393,89 -33.500 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909
Aktengutachten5291254000 -178.265,44 -150.000 -155.000 -156.550 -158.116 -159.697
Kosten für Sachverständigenach BRAGO
5291255000 -28.919,32 -23.000 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758
-2.939,34 -2.420 -2.706 -2.392 -2.336 -2.29714 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -2.639,34 -2.420 -2.706 -2.392 -2.336 -2.297
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -300,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-9.362,99 -11.120 -11.268 -11.381 -11.494 -11.61016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -200,50 -470 -500 -505 -510 -515
Reisekosten5411300000 -863,50 -370 -918 -927 -936 -946
Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
Büromaterial (FD 12)5431199000 -5.985,54 -7.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212
Bücher und Zeitschriften5431200000 -86,22 -80 -150 -152 -153 -155
Telefongebühren5431300000 -2.227,23 -3.100 -2.600 -2.626 -2.652 -2.679
-1.215.669,73 -1.161.639 -1.158.959 -1.175.912 -1.193.407 -1.211.21417 Ordentliche Aufwendungen-117.644,13 -108.727 -91.207 -108.240 -125.743 -143.59418 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
Seite 171
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-117.644,13 -108.727 -91.207 -108.240 -125.743 -143.59422 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-3.846,80 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-267.134,87 -224.589 -236.503 -236.503 -236.503 -236.50328 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-388.625,80 -333.316 -327.710 -344.743 -362.246 -380.09729 ERGEBNIS
Seite 172
Hilfe für Schüler/innen an Gymnasien, Berufsfachschulen, Fachschulen und Einrichtungen des 2. Bildungsweges, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, eine ihrer Eignung, Neigung und Leistung entsprechende Ausbildung zu erhalten (Bundes-/Landesmittel), Beratung über Fortbildung und Existenzgründung im Rahmen des Meister-BaföG
Der junge Mensch soll sich frei, ohne besondere wirtschaftliche Zwänge in einer berufsqualifizierenden Ausbildung persönlich entfalten oder auf ein Berufsleben vorbereiten können.Bürgerzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Bildung stärken, Ausschöpfung von Begabungsreserven
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
Bundesausbildungsförderungsgesetz, BaföG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAfög)
Vorjahr: 3,15 2
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Ausbildungsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
05 Leistungen nach BaföG
FD 25 - Finanzielle Familienförderung
01
Leistung
Michael Clemens
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E11 0,25
A9 mDZ 1 E9 2
A8 1 E6 0,162
gesamt: 2,000 2,412
Anzahl der Anträge nach dem BaföG 1621 1658 1572 0 01477
Anzahl der Bewilligungen 1380 1344 1245 0 01148
Anzahl der bearbeiteten Klagen 10 7 4 0 09
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050501 Ausbildungsförderung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
551,90 403 554 519 515 4962 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 551,90 403 554 519 515 496
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.573,63 1.200 1.000 1.000 1.000 1.0007 Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder4561000000 1.654,63 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 919,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
3.125,53 1.603 1.554 1.519 1.515 1.49610 Ordentliche Erträge-193.128,78 -148.597 -208.910 -213.087 -217.349 -221.69711 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 -200 -150 -152 -153 -15513 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 0,00 -200 -150 -152 -153 -155
-2.986,28 -1.190 -1.278 -1.130 -1.103 -1.08514 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -1.246,78 -1.190 -1.278 -1.130 -1.103 -1.085
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -1.739,50 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-3.328,68 -3.240 -2.921 -2.950 -2.980 -3.00916 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Reisekosten5411300000 -961,13 -1.290 -1.021 -1.031 -1.042 -1.052
Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
Sachverständigen- undGerichtskosten
5431180000 -908,69 0 0 0 0 0
Büromaterial (FD 12)5431199000 -64,27 -150 -100 -101 -102 -103
Bücher und Zeitschriften5431200000 -523,29 -400 -500 -505 -510 -515
Telefongebühren5431300000 -871,30 -1.100 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Software- Anpassung,Pflege- (FD 13)
5431313000 0,00 -200 -200 -202 -204 -206
-199.443,74 -153.227 -213.259 -217.319 -221.585 -225.94617 Ordentliche Aufwendungen-196.318,21 -151.624 -211.705 -215.800 -220.070 -224.45018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-196.318,21 -151.624 -211.705 -215.800 -220.070 -224.45022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-1.378,44 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-109.794,80 -78.082 -81.657 -81.657 -81.657 -81.65728 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
Seite 173
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050501 Ausbildungsförderung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
-307.491,45 -229.706 -293.362 -297.457 -301.727 -306.10729 ERGEBNIS
Seite 174
Das Elterngeld ersetzt 65 % bzw. 67 % des nach der Geburt des Kindes entfallenden Erwerbseinkommens bis max. 1.800 EUR. Zugleich bekommen alle anspruchsberechtigten Eltern mindestens 300 EUR.
Das Elterngeld soll dazu beitragen, dass es beiden Elternteilen auf Dauer besser gelingt, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Realisierung der eigenen Vorstellungen und Bedingungen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der Betreuung des neugeborenen Kindes durch Mütter und auch Väter.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
4 % im Kalenderjahr 2011 auf fast 20 % im Jahre 2014 gestiegen.
Vorjahr: 1,05 0,5
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Bundeselterngeld-/Elternzeitg.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
06 Leistungen nach BEEG
FD 25 - Finanzen und Jugendhilfeplanung
01
Leistung
Michael Clemens
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E11 0,5
A8 0,5 E8 0,5
E6 0,162
gesamt: 0,500 1,162
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr 2226 2131 2397 0 02575
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen 14,2 15,41 43,75 0 067,63
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr 0 0 520 0 01328
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen 0 0 13,2 0 023,53
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
69.144,05 70.000 63.000 63.000 63.000 63.0002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Belastungsausgleich vomLand
4131550000 69.144,05 70.000 63.000 63.000 63.000 63.000
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 100 150 150 150 1507 Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder4561000000 0,00 100 150 150 150 150
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
69.144,05 70.100 63.150 63.150 63.150 63.15010 Ordentliche Erträge-89.426,26 -96.942 -107.260 -109.405 -111.594 -113.82511 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-72,00 -100 -100 -101 -102 -10313 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 -72,00 -100 -100 -101 -102 -103
-904,96 -868 -928 -820 -801 -78814 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -904,96 -868 -928 -820 -801 -788
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-1.476,97 -4.290 -2.628 -2.655 -2.681 -2.70716 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 -100 -250 -253 -255 -258
Reisekosten5411300000 -167,96 -190 -178 -180 -182 -183
Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
Sachverständigen- undGerichtskosten
5431180000 -150,00 -2.000 0 0 0 0
Büromaterial (FD 12)5431199000 -661,56 -1.200 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Telefongebühren5431300000 -497,45 -700 -600 -606 -612 -618
-91.880,19 -102.200 -110.916 -112.981 -115.178 -117.42317 Ordentliche Aufwendungen-22.736,14 -32.100 -47.766 -49.831 -52.028 -54.27318 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-22.736,14 -32.100 -47.766 -49.831 -52.028 -54.27322 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-993,76 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-56.759,67 -45.890 -53.574 -53.574 -53.574 -53.57428 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-80.489,57 -77.990 -101.340 -103.405 -105.602 -107.84729 ERGEBNIS
Seite 175
Zwei Säulen: Integration durch Bildung (insb. sprachliche und interkulturelle) und Integration als Querschnittsaufgabe (s. Ziff. 1.1 – 1.6 des Erlasses zu den Kommunalen Integrationszentren) im gesamten HSK
- Schaffung von Transparenz über Integrationsangebote und Nachfrage - Bündelung und Mitsteuerung von örtl. Integrationsangeboten- Sicherstellung der Kooperation und Vernetzung integrationsrelevanter Akteure in Verwaltung, freien Trägern und Migrantenselbstorganisationen - Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Regeleinrichtungen - Stärkung der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Partizipation der Migrantinnen und Migranten - Angebote für Elternarbeit/ Elternbildung initiieren- Stärkung der Interkulturellen Kompetenz (z.B. in Bezug auf das Vereinswesen)
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)- Erlass: Kommunale Integrationszentren (BASS 12 – 21)
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Kommunales Integrationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
05 Soziale Leistungen
07 Kommunales Integrationszentrum
FD 24 - Bildung und Integration
01
Leistung
Dr. Doris Beer
Haushalt 2016
Einwohner mit Migrationshintergrund im HSK in % (ca.-Wert)
0 0 16,5 0 00
An Maßnahmen/Projekten teilnehmende Kindergärten/Kindertagesstätten im HSK
0 0 0 0 00
An Maßnahmen/Projekten teilnehmende Schulen im HSK
0 0 0 0 00
Vorjahr: 1 2,5
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A10 1 S15 1
S11 1
E6 0,5
gesamt: 1,000 2,500
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
158.666,67 170.000 170.000 170.000 170.000 170.0002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land
4141000000 158.666,67 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
475,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von KostenderFortbildungsveranstaltungen
4488400000 475,00 0 0 0 0 0
500,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Spenden4565200000 500,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
159.641,67 170.000 170.000 170.000 170.000 170.00010 Ordentliche Erträge-164.233,28 -184.234 -188.970 -192.750 -196.604 -200.53511 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-72.588,29 -110.200 -190.380 -192.284 -194.207 -196.14913 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 0,00 -200 -100 -101 -102 -103
Förderung der Integrationvon Ausländern
5291700000 -72.588,29 -110.000 -190.280 -192.183 -194.105 -196.046
-220,16 0 -149 -132 -129 -12614 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -145,15 0 -149 -132 -129 -126
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -75,01 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-7.883,86 -3.050 -5.223 -5.275 -5.328 -5.38116 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -238,60 -840 -710 -717 -724 -732
Reisekosten5411300000 -2.741,29 -460 -2.913 -2.942 -2.972 -3.001
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -3.947,01 -500 -200 -202 -204 -206
Büromaterial (FD 12)5431199000 -404,23 -250 -400 -404 -408 -412
Bücher und Zeitschriften5431200000 -156,97 -100 -200 -202 -204 -206
Telefongebühren5431300000 -395,76 -900 -800 -808 -816 -824
-244.925,59 -297.484 -384.722 -390.441 -396.268 -402.19117 Ordentliche Aufwendungen-85.283,92 -127.484 -214.722 -220.441 -226.268 -232.19118 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-85.283,92 -127.484 -214.722 -220.441 -226.268 -232.19122 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-641,13 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-49.483,99 -37.114 -46.670 -46.670 -46.670 -46.67028 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-135.409,04 -164.598 -261.392 -267.111 -272.938 -278.86129 ERGEBNIS
Seite 176
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