auftragsbearbeitung fa. reischenböckdieses programm beinhaltet die auftragsverwaltung für die...

Auftragsbearbeitung Fa. Reischenböck

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I Einleitung 4................................................................................................................................... 41 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................... 42 Systemvoraussetzungen ................................................................................................................................... 43 Installation ................................................................................................................................... 54 Deinstallation ................................................................................................................................... 55 Datensicherung

Kapitel II Programmbeschreibung 8................................................................................................................................... 81 Menüstruktur

......................................................................................................................................................... 10Basisdaten Firmendaten

......................................................................................................................................................... 12Basisdaten Steuersätze

......................................................................................................................................................... 14Basisdaten Artikelgruppen

......................................................................................................................................................... 16Basisdaten Kundengruppen

......................................................................................................................................................... 18Basisdaten Textbausteine

......................................................................................................................................................... 20Programmende

......................................................................................................................................................... 21Artikel verwalten

......................................................................................................................................................... 23Artikel drucken

......................................................................................................................................................... 24Kunden verwalten

......................................................................................................................................................... 27Kunden drucken

......................................................................................................................................................... 29Auftrag verwalten

......................................................................................................................................................... 37Auftrag drucken

......................................................................................................................................................... 38Umsatzlisten nach Artikelgruppen

......................................................................................................................................................... 38Umsatzlisten nach Kundengruppen

......................................................................................................................................................... 39Umsatzlisten nach Artikel

......................................................................................................................................................... 40Umsatzlisten nach Kunden

......................................................................................................................................................... 40Umsatzlisten nach Auftrag

......................................................................................................................................................... 41Umsatzexport CSV

......................................................................................................................................................... 42Sonstiges Firmenwechsel

......................................................................................................................................................... 42Sonstiges Fibuüberleitung

......................................................................................................................................................... 43Sonstiges Datenbestände

......................................................................................................................................................... 44Sonstiges Reindex

......................................................................................................................................................... 45Sonstiges Abgerechnete Aufträge löschen

......................................................................................................................................................... 46Hilfe Doku

......................................................................................................................................................... 46Hilfe Über

................................................................................................................................... 472 Druckvorschau

Kapitel III Anhang 50................................................................................................................................... 501 Fragen und Antworten ................................................................................................................................... 502 Aufstellung der verwendeten Datenfiles

Index 51

IInhalt

© 2011 Computersysteme Rachbauer

Kapitel

I

4 Auftragsbearbeitung Fa. Reischenböck


1 Einleitung1.1 Kurzbeschreibung

Dieses Programm beinhaltet die Auftragsverwaltung für die Firma Reischenböck. Es istmehrplatzfähig (bis zu 9 Arbeitsplätze) und mandantenfähig (2 Firmen: Gärtnerei undGartengestaltung). Alle Mandanten haben getrennte Datenbestände, jedoch gemeinsame Kundenund Kundengruppen.

Funktionsumfang:

• Artikelstamm mit unterschiedlichen Steuersätzen und Gruppierung nach Produktgruppen• gemeinsame Kundenstammdaten mit Gruppierung nach Kundengruppen• vorgefertigte und manuelle Textbausteine• Auftragsverwaltung für Angebote, Rechnungen und Gutschriften• Druck von Angeboten, Rechnungen, Lieferscheinen und Gutschriften• Umsatzlisten nach diversen Kriterien verdichtet und detailiert• Datenexport Kundendaten und Umsätze im CSV-Format• Übergabe der Buchungen und Kundenstammdaten in die RZL-Fibu

Die Artikel werden im gesamten Programm über die Bezeichnung, die Kunden über den Zunamenaufgerufen. Die internen Artikel- und Kundennummern haben für den Bediener keinerleiBedeutung.

1.2 SystemvoraussetzungenFolgende Hard- und Systemsoftware wird für das Programm vorausgesetzt:

• PC mit MS Windows (alle Versionen ab Windows 95)• Hauptspeicher keine besonderen Anforderungen• Festplatte keine besonderen Anforderungen (Installationsumfang Programm ca. 7 MB ohne

eigene Daten)• Bildschirmauflösung 1024x768 oder größer

1.3 InstallationStarten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Datei setup_rbfakt10.exe (die Ziffer 10stehen für die Versionsnummer 1.0 und kann daher variieren). Sie werden nach einem Ziel-Ordner gefragt, in den Sie das Programm installieren wollen. Ansonsten können Sie die diversenInstallationsbildschirme mit dem Button Weiter> bestätigen und am letzten Installationsbildschirmdie eigentliche Installation mit dem Button Installieren starten. Die Installationsroutine erstelltIhnen am Desktop ein Icon für den Programmstart.

Der Installationsumfang (ohne die eigenen Daten) beträgt ca. 7 MB.

Alle Dateien werden ausschließlich in den Ziel-Ordner und in Unterordnern installiert, eswerden keine Einträge in der Windows Registry oder anderen Systemdateien durchgeführt!

Wenn Sie Vista oder Windows7 einsetzen, installieren Sie das Programm nicht in denOrdner C:\PROGRAMME, sondern so wie es die Installationsroutine vorschlägt in einen Ordnerdirekt unter dem Root-Verzeichnis C:\. Seit Vista ist es nicht mehr erlaubt, Datenfiles im OrdnerC:\PROGRAMME zu verwalten, das Programm CoRa-Gastro führt jedoch Programm- undDatenfiles im gleichen Ordner!

5Einleitung


1.4 DeinstallationDa alle Dateien ausschließlich in den Ziel-Ordner installiert werden, müssen für eine Deinstallationnur der Ziel-Ordner und das Icon am Desktop gelöscht werden. Üblicherweise werden die eigenenDaten im gleichen Ordner abgelegt. Dadurch werden diese beim Löschen des Ordners autom.mitgelöscht, sofern sie nicht vorher weggesichert werden!

1.5 DatensicherungFür den Fall eines Hard- oder Softwareproblems wird eine Sicherung der Daten empfohlen. EinProgramm zur Datensicherung ist nicht im Lieferumfang dieser Software enthalten, da es dazugenügend kostenlose und kostenpflichtige Möglichkeiten am Markt gibt. Eine einfache Möglichkeitwäre z.B. eine Sicherung auf USB-Stick. Beachten Sie dabei Folgendes:

• Sichern Sie das Installationsverzeichnis mit Programm und Daten regelmäßig! Je öfter gesichertwird, desto aktueller ist der Stand im Falle eines Defektes.

• Machen Sie am Besten mehrere Generationen! Falls sich ein schleichender Defekt anbahnt,könnte es sein, daß Sie diesen bereits auf eine oder mehrere Sicherungen mitübertragenhaben.

• Bewahren Sie immer wieder mal eine Sicherung für den Fall eines Diebstahls oder Brandesauch außer Haus auf!

Kapitel

II



2 Programmbeschreibung2.1 Menüstruktur

Das Programm startet mit einem Hauptfenster, welches das Menü für die weiterenProgrammroutinen beinhaltet. Aus dem Menü des Hauptfenster kann auf sämtliche Funktionendes Programmes zugegriffen werden. Vor dem Einstieg in dieses Hauptfenster muß jedoch diegewünschte Firma ausgewählt werden (siehe Menüpunkt Firmenwechsel). Diese Firmenauswahlbeim Programmstart kann auch unterdrückt werden, wobei dann das Programm automatisch indie Firma mit der niedrigsten Firmennummer (= 01) einsteigt. Dazu ist einfach eine Datei mit demNamen NOLOGIN und ohne Inhalt im Programmverzeichnis zu erstellen.

BasisdatenFirmendaten

Steuersätze

Artikelgruppen

Kundengruppen

Textbausteine

Programmende Alt+F4

ArtikelVerwalten

Stammdatenliste

Umsatzliste

KundenVerwalten

Stammdatenliste

Umsatzliste

Etikettendruck

Mailingliste

AuftragVerwalten

Drucken

9Programmbeschreibung


Umsatzlistenverdichtet...

nach Artikelgruppennach Kundengruppennach Artikelnach Kundennach Auftrag

detailiert...nach Artikelgruppennach Kundengruppennach Artikelnach Kundennach Auftrag

Umsatzexport CSV

SonstigesFirmenwechsel

FibuüberleitungDatenbeständeReindexAbgerechnete Aufträge löschen

HilfeDoku anzeigen F1

Über



2.1.1 Basisdaten FirmendatenÜber diesen Menüpunkt werden die Firmendaten des Programmes verwaltet. Dies erfolgtüblicherweise gleich nach der Inbetriebnahme des Programmes, da die diversen Felder in denweiteren Programmmodulen benötigt werden. Die Daten sind auf 2 Karteikarten verteilt:

Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte BelegDiese Felder werden für den Druck der Aufträge in Form von Angeboten, Rechnungen,Lieferscheinen und Gutschriften benötigt und beinhalten Ihre firmenrelevanten Daten.

• Werbetext 1: 90-stellig, wird am Formular im Fußbereich gedruckt• Werbetext 2: 90-stellig, wird am Formular im Fußbereich gedruckt• Adresse: 120-stellig, wird am Formular im Fußbereich gedruckt• Bank 1: 120-stellig, wird am Formular im Fußbereich gedruckt• Bank 2: 120-stellig, wird am Formular im Fußbereich gedruckt• Gericht: 165-stellig, wird am Formular im Fußbereich gedruckt• Angebotstext: 120-stellig, wird am Formular vor dem Fußbereich gedruckt (nur bei Angeboten)



Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte SonstigesAuf dieser Karteikarte finden Sie allfällige Vorgabewerte und Schalter für die weiterenProgrammroutinen.

• Default Ziel: 2-stufiges Zahlungsziel im Format Tage/Skonto/Nettotage (z.B. 14/2/30 für 14Tage mit 2% Skonto oder 30 Tage netto)

• Mwst-Satz 1: Hauptmwst-Satz für Vorschlag am Artikel und Auftrag• Mwst-Satz 2: Zweiter Mwst-Satz• Default Einheit: Vorschlagsert für Einheit am Artikelstamm• Default Kundengruppe: Vorschlagswert Kundengruppe für Kundenstamm und Kundenimport• Preise: Brutto- oer Nettopreise am Formular

Vorlaufnullen bei den Nettotagen im Zahlungsziel sind nicht notwendig, die Eingabe von08/2/030 ist gleichbedeutend mit 08/2/30



2.1.2 Basisdaten SteuersätzeIn diesem Fenster werden die Steuersätze für die Verwaltung der Artikel und der Aufträgeeingegeben.

Beschreibung der Elemente des Fensters

• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegtenSteuersätze nach Mwst-Satz sortiert aufgelistet sind. Mit der Maus, den Pfeiltasten, denBildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättertwerden.

• Im rechten Teil des Fensters sehen Sie den jeweils markierten Datensatz im Detail. FolgendeFunktionen können Sie über die Buttons der Toolbarleiste oder deren zugeordnetenFunktionstasten durchführen:• Neuer Datensatz (F2): Die Felder im rechten Teil des Fensters werden geleert, Sie können

einen neuen Datensatz eingeben und diesen durch Drücken des Buttons Speichern oderAuslösen mit der Taste RETURN bestätigen. Dadurch wird der Datensatz in die Übersichtübertragen und nach seiner Nummer eingereiht.

• Datensatz ändern (F3): Sie können die Felder im rechten Teil des Fensters überschreibenund die Änderungen durch Drücken des Buttons Speichern oder Auslösen mit der TasteRETURN bestätigen. Dadurch werden die Änderungen auf den entsprechenden Datensatz indie Übersicht übertragen.

• Datensatz löschen (F10): Nach einer Rückfrage, ob Sie den Datensatz wirklich löschenwollen, wird der entsprechende Datensatz aus der Übersicht entfernt.



Beschreibung der Eingabefelder

• Steuersatz (Mwst): Steuerprozentsatz von 0-99, keine Duplikate erlaubt• Erlöskonto: 8-stellig, wird kein Erlöskonto hinterlegt wird auf Konto 9999 gebucht, wenn ein

Erlöskonto mit diesem Steuersatz in die Fibu übergeleitet werden soll• Defaultsteuersatz? Durch Anklicken wird dieser Steuersatz als Vorschlag bei der Artikel- und

Auftragsanlage verwendet• Verwendbar (Aktiv)? Durch Anklicken kann dieser Steuersatz bei der Artikel- und

Auftragsanlage verwendet werden, nicht aktive Steuersätze werden ev. noch für offeneFibuüberleitungen benötigt

Steuersätze können nur gelöscht werden, wenn sie keinen Artikeln zugeordnet sind.

Alte Steuersätze sollen nicht gelöscht, sondern als "nicht verwendbar" markiert werden, daev. noch offene Buchungen für die Fibu mit diesen Steuersätzen vorhanden sind.



2.1.3 Basisdaten ArtikelgruppenIn diesem Fenster werden die maximal 100 Artikelgruppen für die Zuordnung der Artikel definiert.Sie benötigen mindestens 1 Artikelgruppe für die Anlage der eigentlichen Artikel.


• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegtenArtikelgruppen nach Nummern sortiert aufgelistet sind. Mit der Maus, den Pfeiltasten, denBildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättertwerden.








• Gruppe: Artikelgruppe von 00-99, keine Duplikate erlaubt• Text: 20-stellig.

Artikelgruppen können nur gelöscht werden, wenn sie keinen Artikeln zugeordnet sind.



2.1.4 Basisdaten KundengruppenIn diesem Fenster werden die maximal 100 Kundengruppen für die Zuordnung der Kundendefiniert. Sie benötigen mindestens 1 Kundengruppe für die Anlage der eigentlichen Kunden.


• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegtenKundengruppen nach Nummern sortiert aufgelistet sind. Mit der Maus, den Pfeiltasten, denBildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättertwerden.








• Gruppe: Kundengruppe von 00-99, keine Duplikate erlaubt• Text: 20-stellig.

Kundengruppen können nur gelöscht werden, wenn sie keinen Kunden zugeordnet sind.



2.1.5 Basisdaten TextbausteineIn diesem Fenster werden vorgefertigte Textbausteine für die Erfassung bei denAuftragspositionen definiert.


• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegtenTextbausteine nach Kürzel sortiert aufgelistet sind. Mit der Maus, den Pfeiltasten, den Bildtastenund den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättert werden.








• Kürzel: Kurzbegriff des Bausteins, 5-stellig, autom. Großbuchstaben, keine Duplikate erlaubt• Text: 74-stellig.



2.1.6 ProgrammendeNach einer Rückfrage wird das Programm beendet und das Hauptfenster geschlossen. Wird zumSchließen des Hauptfensters der X Button rechts oben verwendet, so erfolgt keine Rückfrage unddas Programm wird sofort geschlossen.



2.1.7 Artikel verwaltenÜber diesen Menüpunkt können Sie Ihren Artikelbestand verwalten.

• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegten Artikelnach Bezeichnung sortiert aufgelistet sind. Mit der Maus, den Pfeiltasten, den Bildtasten undden Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättert werden.


einen neuen Datensatz eingeben und diesen durch Drücken des Buttons Speichern oderAuslösen mit der Taste RETURN bestätigen. Dadurch wird der Datensatz in den ListViewübertragen und nach seiner Nummer eingereiht.

• Datensatz ändern (F3): Sie können die Felder im rechten Teil des Fensters überschreibenund die Änderungen durch Drücken des Buttons Speichern oder Auslösen mit der TasteRETURN bestätigen. Dadurch werden die Änderungen auf den entsprechenden Datensatz imListView übertragen.

• Datensatz löschen (F10): Nach einer Rückfrage, ob Sie den Datensatz wirklich löschenwollen, wird der entsprechende Datensatz aus dem ListView entfernt.




• Text: Artikelbezeichnung 74-stellig• Gruppe: Auswahl der Artikelgruppe aus einer Listbox.• Einheit: 3-stellige Mengeneinheit, die häufigste Einheit wird aus den Firmendaten

vorgeschlagen• Mwst: 2-stelliger Mwst-Satz, der häufigste Mwst-Satz wird aus den Firmendaten (Mwst-Satz 1)

vorgeschlagen• Ekp Nto / Ekp Bto: Einkaufspreis Netto/Brutto (abhä#ngig von Einstellungen in Firmendaten)

im Format 999999,99• Vkp Nto / Vkp Bto: Verkaufspreis Netto/Brutto (anhängig von Einstellung in Firmendaten) im

Format 999999,99• Rabatt: Artikelrabatt 0-99%• Bemerkungen: 120-stellige Zusatztexte zum Artikel, werden bei allen Formularen

mitangedruckt (sofern nicht leer)

Zusätzlich werden noch die Felder VkMenge, VkUmsatz Netto, Anlagedatum und LetzteBewegung angezeigt, die vom Programm autom. verwaltet werden.

Die Artikelnummer wird autom. fortlaufend erstellt und dient rein internen Zwecken.

Suche

Durch Eingabe eines Begriffes ins Feld Suche Bezeichnung können Sie unabhängig von Groß-/Kleinschreibung direkt auf den passenden Artikel hinpositionieren.



2.1.8 Artikel druckenÜber diese Menüpunkte können 2 unterschiedliche Artikellisten ausgegeben werden. Die Datenwerden ausschließlich dem Artikelstamm entnommen:

• Stammdatenliste: Diese Liste enthält die Artikelgruppe, Bezeichnung und Einheit, denEinkaufspreis, den Verkaufspreis, den Rabatt und den Mwst-Satz

• Umsatzliste: Diese Liste enthält die Artikelgruppe, Bezeichnung und Einheit, die bisherverkaufte Menge und den Verkaufswert Netto, das Anlagedatum, das Datum der letztenBewegung und den Mwst-Satz

Vor Ausgabe der gewünschten Artikelliste können Sie noch die Sortierreihenfolge (Artikelgruppeoder Bezeichnung) festlegen und eine Einschränkung der Daten vornehmen (von/bis) . DurchDrücken des Buttons Start oder Auslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet.

Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarfausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unterDruckvorschau.



2.1.9 Kunden verwaltenÜber diesen Menüpunkt können Sie Ihren Kundenbestand gemeinsam für alle Firmen verwalten.Außerdem können Sie über den Button Umsätze... alle getätigten Umsätze der Kunden detailiertin einem zusätzlichen Fenster anzeigen, auch wenn die abgerechneten Aufträge bereits gelöschtwurden!

• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegten Kundennach Zuname sortiert aufgelistet sind. Mit der Maus, den Pfeiltasten, den Bildtasten und denBlätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättert werden.


einen neuen Datensatz eingeben und diesen durch Drücken des Buttons Speichern oderAuslösen mit der Taste RETURN bestätigen. Dadurch wird der Datensatz in den ListViewübertragen und nach seiner Nummer eingereiht.

• Datensatz ändern (F3): Sie können die Felder im rechten Teil des Fensters überschreibenund die Änderungen durch Drücken des Buttons Speichern oder Auslösen mit der TasteRETURN bestätigen. Dadurch werden die Änderungen auf den entsprechenden Datensatz imListView übertragen.

• Datensatz löschen (F10): Nach einer Rückfrage, ob Sie den Datensatz wirklich löschenwollen, wird der entsprechende Datensatz aus dem ListView entfernt.




• Anrede: 25-stellig• Titel: 10-stellig• Zuname: 25-stellig• Vorname: 15-stellig• Zusatz: Zusatzbezeichnung bei Firmen oder zu Handen, 25-stellig• Strasse: 25-stellig• Land: 3-stellig, autom. Großbuchstaben• Plz: 5-stellig im Format 99999• Ort: 20-stellig, wird wenn möglich autom. anhand der Plz vorgeschlagen• Gruppe: Auswahl der Artikelgruppe aus einer Listbox, die häufigste Gruppe wird aus den

Firmendaten vorgeschlagen• Tel. Büro: 15-stellige Telefonnummer Büro• Tel. privat: 15-stellige Telefonnummer privat• Fax: 15-stellige Faxnummer• Rabatt: Kundenrabatt von 0-99%• Ziel: 2-stufiges Zahlungsziel im Format Tage/Skonto/Nettotage (z.B. 14/2/30 für 14 Tage mit

2% Skonto oder 30 Tage netto)• Uidnr: 12-stellige Uidnr, autom. Großbuchstaben• Geburt: Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ• Bemerkungen: 120-stellige mehrzeilige Bemerkungen

Zusätzlich werden noch folgende Felder angezeigt:• Kndnr: Die interne Kundennummer wird fortlaufend erstellt und dient rein programmtechnischen

Zwecken• Ktonr Fibu: Sobald eine Rechnung oder Gutschrift endgültig gedruckt wird, erhält der Kunde

eine Kontonummer für die Fibu (20001-29999) und die Buchung wird gemeinsam mit denStammdaten in die Buchhaltung übergeben

• Umsatz Brutto• Anlagedatum• Letzte Bewegung



Suche

Durch Eingabe eines Begriffes ins Feld Suche Zuname können Sie unabhängig von Groß-/Kleinschreibung direkt auf den passenden Kunden hinpositionieren.

Import

Wenn Sie im Programmverzeichnis eine Datei mit dem Namen DOIMPORT und ohne Inhalterstellen, erhalten Sie einen zusätzlichen Button Import... angezeigt. Über diesen Button könnendie Kunden aus dem alten Programm übernommen werden.

Gehen Sie wie folgt vor:• Wählen Sie über den Button ... die Kundendatei KUNDEN.DAT• Wählen Sie duch Anhaken der Checkbox vorher löschen?, ob die bestehenden Kunden im

Programm CoRa-RBFakt vor dem Import gelöscht werden sollen• Starten Sie den Import durch Drücken des Buttons Start

Die importierten Kunden werden in einer Liste am Bildschirm angezeigt. Sind bereits Aufträgeerfaßt, können die Kunden nicht importiert werden und das Programm bringt eine entsprechendeMeldung.

Um den Button Import... wieder auszublenden, sobald der Kundenimport erledigt ist,löschen Sie einfach die Datei DOIMPORT im Programmverzeichnis.



2.1.10 Kunden druckenÜber diese Menüpunkte können 2 unterschiedliche Kundenlisten, Adressetiketten und eineMailingliste für die Weiterverarbeitung in Office-Programmen ausgegeben werden. Die Datenwerden ausschließlich den Kundenstammdaten entnommen:

• Stammdatenliste: Diese Liste enthält die Kundengruppe, die Adressdaten, die Telefonnummern,Rabatt und Zahlungsziel

• Umsatzliste: Diese Liste enthält die Adressdaten, den Umsatz Brutto, das Anlagedatum und dasDatum der letzten Bewegung

• Etikettendruck: Die Daten werden auf A4-Etikettenbögen ((3x8 Etiketten je A4) gedruckt• Mailingliste. Die Daten werden im CSV-Format in einer Datei mit dem Namen MAILING.DAT

gespeichert

Vor Ausgabe der gewünschten Kundenliste können Sie noch die Sortierreihenfolge(Kundengruppe, Name oder Postleitzahl) festlegen und eine Einschränkung der Daten vornehmen(von/bis) . Durch Drücken des Buttons Start oder Auslösen mit der Taste RETURN wird dieAusgabe gestartet.



Etikettendruck

Vor Ausgabe der Etiketten können Sie noch die Startetikette wählen, wenn Sie einenangefangenen Bogen verwenden.




2.1.11 Auftrag verwaltenÜber diesen Menüpunkt werden die Aufträge (Auftragsköpfe und Positionen) verwaltet. Außerdemkönnen sämtliche Formulare (Angebote, Rechnungen, Lieferscheine und Gutschriften) direkt ausdem Auftragskopf gedruckt werden. Die Verwaltung der Aufträge findet auf 2 Karteikarten statt:• Aufträge: Auf der Vorderseite werden die Ausftragsköpfe in einer Übersicht angezeigt und

können dort direkt bearbeitet werden.• Positionen: Auf der Rückseite werden die Positionen eines einzelnen Auftrags bearbeitet.

Karteikarte Aufträge

Beschreibung der Elemente der Karteikarte Aufträge

• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegten Aufträgenach Auftragsnummern sortiert aufgelistet sind. Mit der Maus, den Pfeiltasten, den Bildtastenund den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättert werden.








• Rechnungsadresse: Über den Button Kunde... kann der Kunde für diesen Auftrag ausgewähltwerden, bei Neuanlage wird das Kundenfenster autom. aufgeklappt

• Lieferadresse: 4x25-stellig (falls abweichend von Rechnungsadresse)• Auftragstyp: Wählen Sie aus der Listbox, ob es sich um ein Angebot, eine Rechnung oder eine

Gutschrift handelt (Lieferscheine werden nicht separat ausgewählt, sondern können mit denRechnungen mitgedruckt werden)

• Lieferzeitr: Lieferzeitraum 25-stellig• Best. durch: Bestellt durch, 25-stellig• Best. Datum: Bestelldatum im Format TT.MM.JJJJ• Rabatt: Kopfrabatt von 9-99%, wird autom. vom Kundenstamm vorgeschlagen und gilt für alle

Positionen des Auftrags• Mwst: Mwst-Satz für den Auftrag, wird autom. aus den Steuersätzen vorgeschlagen und gilt für

den gesamten Auftrag• Netto / Brutto: Wählen Sie, ob der Auftrag mit Netto- (Mwst wird hinzugerechnet) oder

Bruttopreisen (Mwst wird abgezogen) abgerechnet wird, der Vorschlag erfolgt anhand derEingabe in den Firmendaten

Wenn die Felder Mwst und Netto/ Brutto nachträglich geändert werden, erhalten Sie einenHinweis, daß ev. die Positionen zu kontrollieren und zu korrigieren sind, da die Preise bei denPositionen nicht automatisch umgeändert werden.

Der Kunde kann nicht mehr geändert werden, sobald der Auftrag abgerechnet wurde (=sobald das Formular des gewählten Auftragstyps endgültig gedruckt wurde).

Die Rechnungsadresse wird nach Auswahl eines Kunden angezeigt, kann aber nichtgeändert werden (dies müßte bei Bedarf im Menüpunkt Kunden verwalten erfolgen), sie ist immeraktuell aus den Kundendaten.



Sortierung und Suche

Durch Klicken auf die Spaltenüberschrift der Spalten Auftrag, Nr und Zuname kann dieSortierreihenfolge geändert werden. Die gewählte Sortierreihenfolge wird durch Anzeige eines * inder jeweiligen Spaltenüberschrift dargestellt, außerdem ändert sich die Beschriftung desSuchfeldes. Durch Eingabe eines Begriffes ins Suchfeld kann direkt auf den jeweiligen Auftraghingesprungen werden.

Über die Checkbox Alle Aufträge? wird ausgewählt, ob Sie alle Aufträge (inkl. bereitsabgerechnete) oder nur die noch offenen Aufträge sehen möchten. Voreinstellung ist nur dieoffenen Aufträge.

Auftrag drucken

Je nach gewähltem Auftragstyp können Sie über die Buttons im Rahmen Ausdruck das Angebot,die Rechnung, den Lieferschein oder die Gutschrift für diesen Auftrag ausdrucken. Über dieCheckbox Endgültig? wählen Sie, ob es ein endgültiger Druck (mit Vergabe einer neuenfortlaufenden Nummer) oder ein vorläufiger Druck werden soll. Über die Checkbox Komplett?können Sie das Kopflogo und die Fußtexte mitdrucken lassen, um das Formular z.B. über einenPDF-Druckertreiber als PDF zu speichern oder als Mail zu versenden.



Kundenauswahl

Über den Button Kunde... oder bei Neuanlage autom. erscheint das Fenster Kundenauswahl. Hierkönnen Sie einen Kunden für den Auftrag durch markieren und Button OK oder durch Doppelklickauswählen. Durch Eingabe eines Namens ins Suchfeld springt das Programm direkt zumgewünschten Kunden.

Wenn Sie keinen Kunden auswählen, sondern mit dem Button Abbruch abbrechen, stehenSie am Auftragskopf noch immer in der Änderungs- oder Neuanlagefunktion. Wenn Sie denAuftrag wechseln möchten, müssen Sie diese erst über die Taste ESC oder den Button Abbruchabbrechen.



Karteikarte Positionen

Beschreibung der Elemente der Karteikarte Positionen

• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegtenPositionen (Artikel und Texte) in der Reihenfolge der Eingabe sortiert aufgelistet sind. Mit derMaus, den Pfeiltasten, den Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste könnendie Daten durchgeblättert werden.







Beschreibung der Eingabefelder bei Artikelpositionen

• Artikel/Textauswahl: Über den Button Artikel/Text... kann der Artikel für diese Positionausgewählt werden, bei Neuanlage wird das Fenster Positionsauswahl autom. aufgeklappt

• Sort: Sortierfolge 4-stellig, wird in 10er-Schritten autom. vergeben und kann für Umreihungengeändert werden

• Menge: Menge im Format 99999,9• Vkp Nto oder Vkp Bto: Geben Sie den Verkaufspreis im Format 999999,99 ein (Netto oder

Brutto je nach Auswahl beim Auftragskopf)• Rabatt: Positionsrabatt von 0-99%, wird vom Auftragskopf autom. vorgeschlagen• Bezeichnung: 74-stellig, kann für jeden Artikel ergänzt oder überschrieben werden

Der Wert Nto / Wert Bto wird autom. durch Eingabe der Felder Menge und Vkp errechnet.

Die Einheit wird nach Auswahl eines Artikels angezeigt, kann aber nicht geändert werden(dies müßte bei Bedarf im Menüpunkt Artikel verwalten erfolgen).

Beschreibung der Eingabefelder bei Textpositionen

• Artikel/Textauswahl: Über den Button Artikel/Text... kann der Text für diese Positionausgewählt werden, bei Neuanlage wird das Fenster Positionsauswahl autom. aufgeklappt

• Sort: Sortierfolge 4-stellig, wird in 10er-Schritten autom. vergeben und kann für Umreihungengeändert werden

• Bezeichnung: 74-stellig, kann für jeden Text händisch ergänzt oder überschrieben werden



Artikelauswahl

Über den Button Artikel/Text... oder bei Neuanlage autom. erscheint das FensterPositionsauswahl. Bei Einstellung Texte können Sie einen Textbaustein für die Position durchmarkieren und Button OK oder durch Doppelklick auswählen. Durch Eingabe einer Bezeichnungins Suchfeld springt das Programm direkt zum gewünschten Textbaustein.



Textauswahl

Über den Button Artikel/Text... oder bei Neuanlage autom. erscheint das FensterPositionsauswahl. Bei Einstellung Text können Sie einen Textbaustein für die Position durchmarkieren und Button OK oder durch Doppelklick auswählen. Durch Eingabe einer Bezeichnungins Suchfeld springt das Programm direkt zum gewünschten Textbaustein.

Wenn Sie keinen Artikel und keinen Textbaustein auswählen, sondern mit dem ButtonAbbruch abbrechen, stehen Sie bei der Position noch immer in der Änderungs- oderNeuanlagefunktion. Wenn Sie die Position wechseln möchten, müssen Sie diese erst über dieTaste ESC oder den Button Abbruch abbrechen.



2.1.12 Auftrag druckenMit diesem Menüpunkt können Sie die Aufträge in einem Bereich von/bis ausdrucken, der Typ desAusdruckes richtet sich nach dem Auftragstyp am Auftragskopf (Angebote, Rechnungen undGutschriften). Lieferscheine können hiermit nicht gedruckt werden. Über die Checkbox Endgültig?wählen Sie, ob es ein endgültiger Druck (mit Vergabe einer neuen fortlaufenden Nummer) oderein vorläufiger Druck werden soll.

Vorschau

Von/Bis Auftragsnummer: Eingabe des zu druckenden Bereiches nach AuftragsnummernEndgültig? Über diese Checkbox wählen Sie, ob es ein endgültiger Druck (mit Vergabe einerneuen fortlaufenden Nummer) oder ein vorläufiger Druck werden sollDrucker: Auswahl des gewünschten Druckers

Nachdruck

Von/Bis Rechnungsnummer: Eingabe des zu druckenden Bereiches nachRecvhnungsnummernKomplett? Über diese Checkbox können Sie das Kopflogo und die Fußtexte mitdrucken lassen,um das Formular z.B. über einen PDF-Druckertreiber als PDF zu speichern oder als Mail zuversenden.



2.1.13 Umsatzlisten nach ArtikelgruppenDiese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum nachArtikelgruppen, wahlweise verdichtet oder detailiert. Ausgegeben werden folgende Werte:• Artikelgruppe, Bezeichnung• Umsatz Netto pro Gruppe• bei detailiert zusätzlich für jede Position Auftragsnummer, Rechnungs-/Gutschriftennummer,

Rechnungs-/Gutschriftendatum, Kunde, Menge, Umsatz Netto

Vor Ausgabe der Auswertung wählen Sie noch den gewünschten Zeitraum (Datum von/bis), derinnerhalb des aus der ListBox ausgewählten Jahres liegen muß. Außerdem schränken Sie denBereich durch Auswahl von/bis Artikelgruppe aus der Listbox ein. Durch Drücken des ButtonsStart oder Auslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet.


2.1.14 Umsatzlisten nach KundengruppenDiese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum nachKundengruppen, wahlweise verdichtet oder detailiert. Ausgegeben werden folgende Werte:• Kundengruppe, Bezeichnung• Umsatz Netto pro Gruppe• bei detailiert zusätzlich für jede Position Auftragsnummer, Rechnungs-/Gutschriftennummer,

Rechnungs-/Gutschriftendatum, Artikel, Menge, Umsatz Netto



Vor Ausgabe der Auswertung wählen Sie noch den gewünschten Zeitraum (Datum von/bis), derinnerhalb des aus der ListBox ausgewählten Jahres liegen muß. Außerdem schränken Sie denBereich durch Auswahl von/bis Kundengruppe aus der Listbox ein. Durch Drücken des ButtonsStart oder Auslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet.


2.1.15 Umsatzlisten nach ArtikelDiese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum nach Artikel,wahlweise verdichtet oder detailiert. Ausgegeben werden folgende Werte:• Artikelbezeichnung• Umsatz Netto pro Artikel• bei detailiert zusätzlich für jede Position Auftragsnummer, Rechnungs-/Gutschriftennummer,

Rechnungs-/Gutschriftendatum, Menge, Umsatz Netto, Mwst

Vor Ausgabe der Auswertung wählen Sie noch den gewünschten Zeitraum (Datum von/bis), der



innerhalb des aus der ListBox ausgewählten Jahres liegen muß. Außerdem schränken Sie denBereich durch Auswahl von/bis Artikel aus der Listbox ein. Durch Drücken des Buttons Start oderAuslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet.


2.1.16 Umsatzlisten nach KundenDiese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum nach Kunden,wahlweise verdichtet oder detailiert. Ausgegeben werden folgende Werte:• Kunde mit Adresse• Umsatz Netto pro Artikel• bei detailiert zusätzlich für jede Position Auftragsnummer, Rechnungs-/Gutschriftennummer,

Rechnungs-/Gutschriftendatum, Menge, Umsatz Netto, Mwst

Vor Ausgabe der Auswertung wählen Sie noch den gewünschten Zeitraum (Datum von/bis), derinnerhalb des aus der ListBox ausgewählten Jahres liegen muß. Außerdem schränken Sie denBereich durch Auswahl von/bis Kunde aus der Listbox ein. Durch Drücken des Buttons Start oderAuslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet.


2.1.17 Umsatzlisten nach AuftragDiese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum nach Aufträgen,wahlweise verdichtet oder detailiert. Ausgegeben werden folgende Werte:• Auftrag, Rechnungs-/Gutschriftennummer, Datum, Kunde mit Adresse• Umsatz Netto pro Artikel• bei detailiert zusätzlich für jede Position Artikel, Menge, Umsatz Netto, Mwst



Vor Ausgabe der Auswertung wählen Sie noch den gewünschten Zeitraum (Datum von/bis), derinnerhalb des aus der ListBox ausgewählten Jahres liegen muß. Außerdem schränken Sie denBereich durch Auswahl von/bis Auftrag aus der Listbox ein. Durch Drücken des Buttons Start oderAuslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet.


2.1.18 Umsatzexport CSVMit diesem Menüpunkt können Sie Ihre Umsätze im CSV-Format zur Weiterverarbeitung in Office-Programmen (z.B. grafische Darstellung) exportieren.

Vor Ausgabe der Auswertung wählen Sie noch den gewünschten Zeitraum (Datum von/bis), derinnerhalb des aus der ListBox ausgewählten Jahres liegen muß. Außerdem schränken Sie denBereich durch Auswahl von/bis Auftrag aus der Listbox ein. Durch Drücken des Buttons Start oderAuslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet.



2.1.19 Sonstiges FirmenwechselMit diesem Menüpunkt können Sie in eine andere Firma wechseln, die Bezeichnung der jeweilsaktiven Firma sehen Sie in der Titelzeile des Hauptfensters. Wenn Sie keine Firma auswählensondern Abbrechen, wird das Programm beendet.

2.1.20 Sonstiges FibuüberleitungMit diesem Menüpunkt können die durch endgültig gedruckte Rechnungen und Gutschrifteninzwischen angefallenen Buchungssätze für den Import in die RZL-Fibu bereitgestellt werden. DieRoutine erstellt 2 ANSI-Exportdateien (Debitorenstammsätze Debitor.txt und BuchungssätzeEurobu.txt), diese müssen in der RZL-Fibu ausgewählt und importiert werden.

Wenn die Exportdateien bereits vorhanden sind, zeigt das Programm die darin enthaltenenBuchungssätze automatisch an. Dadurch können Sie kontrollieren, ob diese Buchungen bereits indie Fibu importiert worden sind, bevor Sie den neuerlichen Export starten.

Übernahme bis einschließlich: Über die Eingabe eines Datums können die Buchungen gegenein neues Geschäftsjahr abgegrenzt werden, wenn in der Fibu noch kein Jahreswechsel



durchgeführt wurde. Danach starten Sie den Export über den Button Start.

Wenn die Exportdateien bereits vorhanden sind, weist Sie das Programm nochmals darauf hinund Sie können hier ein letztes Mal entscheiden:• OK: Sie sind sicher, daß die Daten bereits in die Fibu übernommen wurden und deshalb kann

das Programm den Export starten und die alten Daten überschreiben (in diesem Fall wurdebeim letzten Import in die Fibu nur vergessen, das Häkchen zu setzen, wodurch die Daten nachdem Import gelöscht werden).

• Abbrechen: Sie sind nicht sicher, daß die in den Exportdateien gespeicherten Daten bereits indie Fibu importiert wurden und möchten dies nochmals kontrollieren.

Die neu exportierten Buchungen werden zugleich mit dem Datenexport angezeigt. Nun müssenSie die RZL-Fibu starten und die exportierten Buchungen dort importieren und verbuchen.

2.1.21 Sonstiges DatenbeständeDieser Menüpunkt gibt Ihnen einen Überblick über die gespeicherten Datenmengen, wobei Sieüber die ListBox Umsätze das jeweilige Jahr auswählen können, da die Umsätze jahresweisegespeichert werden.



Jede Artikelposition bei Rechnungen und Gutschriften erstellt einen Datensatz in der Umsatzdateides Jahres. Umsätze werden erst gespeichert, wenn der Beleg endgültig gedruckt wird.

2.1.22 Sonstiges ReindexDiesen Menüpunkt sollten Sie immer verwenden, wenn das Programm nicht ordnungsgemäßbeendet wurde. Ursache dafür könnte z.B. sein:• ein Programmabsturz• ein Windowsabsturz oder Hangup• ein Hardwareproblem (z.B. Stromausfall)

Wenn Sie danach das Programm erstmalig wieder starten, sollten Sie zuerst diesen Menüpunktauf einem Arbeitsplatz (am Besten auf demjenigen, wo die Daten gespeichert sind) durchlaufenlassen, bevor Sie irgendwelche anderen Arbeiten im Programm durchführen.

Durch den Absturz konnten ev. Daten nicht mehr oder nicht mehr korrekt zurückgeschriebenwerden. Wenn Sie diesen Menüpunkt nicht durchführen und mit einem fehlerhaften Datenbestandweiterarbeiten, ist nicht gewährleistet, daß das Programm noch ordnungsgemäß funktioniert!

Diese Routine prüft alle Datenbanken, schließt alles ordnungsgemäß ab und legt die Indexe dazuneu an. Unvollständige oder falsch zugeordnete Daten werden ausgemistet und gelöscht.Außerdem wird der Zugriff auf die Daten durch die Neuanlage der Indexe beschleunigt, was auch



bei einem funktionsfähigen Datenbestand von Vorteil sein kann.

Wird die Routine auf einen funktionierenden Datenbestand angewandt, so ist das keinProblem, da keine Daten dadurch verändert werden!

2.1.23 Sonstiges Abgerechnete Aufträge löschenMit diesem Menüpunkt können die abgerechneten (= endgültig gedruckten) Aufträge gelöschtwerden. Dies ist zwar nicht unbedingt notwendig, da bei heutigen Rechnern die Speicherkapazitätauf der Festplatte kein Problem ist. Sollte jedoch das Arbeiten bei den Aufträgen (insbesonderedas Umschalten zwischen alle Aufträge und offene Aufträge) oder die Datensicherung sichtbarlangsamer werden, kann die Datenmenge und damit die Geschwindigkeit hiermit erhöht werden.

bis einschließlich: Über die Eingabe eines Datums kann festgelegt werden, bis wohin ältereAufträge gelöscht werden sollen, neuere Aufträge bleiben gespeichert.inkl. Angebote? Durch Anklicken dieser Checkbox werden Angebote ebenfalls gelöscht,andernfalls bleiben sie gespeichert.

Was bewirkt das Löschen von Aufträgen?• Gelöschte Aufträge (Angebote, Rechnungen und Gutschriften) können nicht mehr nachgedruckt

werden• Gelöschte Aufträge können nicht mehr als Kopierbasis verwendet werden• Gelöschte Angebote verschwinden zur Gänze, bei Rechnungen und Gutschriften bleiben

jedoch die einzelnen Artikelumsätze gespeichert und könne in den Auswertungen oder überStammdaten / Kunden / Button Umsätze angezeigt werden



2.1.24 Hilfe Doku

Dieser Menüpunkt bringt diese Doku zur Anzeige.

2.1.25 Hilfe ÜberZeigt ein kleines Fenster mit einigen Informationen zum Programm CoRa-Gastro an. Wichtig istev. die Versionsnummer des Programmes, wobei sich diese in verschiedene Teile gliedert,gezeigt am Beispiel V1.0/1.00 (2.7B):

• V1.0 ist die Version des Datenbestandes• /1.00 ist die Version des Programmstandes• (2.7B) ist die Compiler-Version mit der das Programm entwickelt wurde

Daten- und Programmversion sollten bis zur Zehntelstelle (Major-Release) übereinstimmen,damit das Programm korrekt funktioniert. Die Hundertstelstelle bei der Programmversion zeigtMinor-Releases, wo nur optische und programminterne Änderungen jedoch keine Änderungen amDatenbestand durchgeführt wurden.



2.2 DruckvorschauAlle Auswertungen, werden zuerst am Bildschirm in einem Vorschaufenster ausgegeben. Hierkönnen Sie durchgeblättert und kontrolliert werden, bevor sie auf den Drucker ausgegebenwerden. In diesem Vorschaufenster finden Sie folgende Buttons zu Ihrer Verfügung:

Vorschau schließen

Auswertung auf den Drucker ausgeben

Auswertung in verschiedenen Formaten speichern

Vorschau durchblättern

Gehe zu Seite

Seite vergrößern

Seite verkleinern

Wird die Auswertung auf den Drucker ausgegeben, so erfolgt zuvor noch die Anzeige desWindows-Drucker-Dialogs, wo der Drucker ausgewählt bzw. eingestellt werden kann. Der in denFirmendaten eingestellte Belegdrucker wird vorgeschlagen.

Kapitel

III



3 Anhang3.1 Fragen und Antworten

Ist das Programm mehrplatzfähig?

Durch die Vernetzung von mehreren Computern kann von bis zu 9 Arbeitsplätzen auf die Datenzugleich zugegriffen werden. Dabei sind die Daten und das Programm nur auf einem Rechnergespeichert (Server), alle anderen starten das Programm nur über das Netzwerk und habeneinzig das Icon am Desktop.

Ist das Programm mandantenfähig?

Es können bis zu 99 Firmen parallel bearbeitet werden, wobei alle Firmen auf die gleichenKundengruppen und Kunden zugreifen.

Welche Hardware kann ich einsetzen?

Es genügt ein Standard-PC mit einem normalen Windows-Drucker, als Betriebssystem könnenSie sämtliche Windowsversionen einsetzen (außer Win3.1).

3.2 Aufstellung der verwendeten DatenfilesIm Installationsverzeichnis befinden sich die gemeinsamen Kundengruppen und Kunden:• KGR.DBF und KGR.CDX: Kundengruppen• KND.DBF und KND.CDX: Kunden

Alle Dateien der einzelnen Mandanten befinden sich in Unterordnern FIRMAxx, wobei die beidenxx durch die jeweilige Firmennummer 01-99 ersetzt werden:• AGR.DBF und AGR.CDX: Artikelgruppen• ART.DBF und ART.CDX: Artikel• AKO.DBF und AKO.CDX: Auftragsköpfe• APO.DBF und APO.CDX: Auftragspositionen• TXT.DBF und TXT.CDX: Textbausteine• MWS.DBF und MWS.CDX: Steuersätze• KRS.DBF: Nummernkreise• FDT.INI: Firmendaten• UMSjjjj.DBF und UMSjjjj.CDX: Umsätze des jeweiligen Jahres jjjj

Die Dateien *.DBF beinhalten die eigentlichen Daten, die Dateien *.CDX beinhalten einen Index(wie in einem Buch das Inhaltsverzeichnis) für den Zugriff auf die Daten. Die Dateien *.CDX sindzwar für das Arbeiten wichtig, können jedoch jederzeit wieder aus den gleichnamigen Dateien*.DBF aufgebaut werden, was das Programm autom. macht, wenn eine dieser Dateien fehlt.

Für die Sicherung ist es daher wichtig, zumindest alle Dateien *.DBF und *.INI zu sichern!

Index- A -alle Aufträge 45Angebote 4, 10, 29, 37ANSI-Dateien 42Arbeitsplätze 4Artikelbestand 21Artikelgruppe 14Artikellisten 23Artikelnummern 21Artikelpositionen 43Artikelstammdaten 23Auftrag drucken 29, 37Aufträge 29Auftragskopf 29Auftragspositionen 29Auftragstyp 29Auftragsverwaltung 4Auswertungen 47

- B -Bildschirmauflösung 4Bildtasten 14, 16, 18Blätterbuttons 14, 16, 18Bruttopreise 29Buchhaltung 24Buchungssätze 42

- C -Checkbox 29Compiler 46CSV-Format 4, 27, 41

- D -Daten 50Datenbestand 44, 46Datenexport 4Datenmengen 43Datensicherung 5, 45, 50Datenversion 46Debitorenstammsätze 42

Deinstallation 5Desktopicon 4, 5detailiert 38, 39, 40Doku 46

- E -Einschränkung der Ausgabe 23, 27endgültig 29, 37, 43, 45Etiketten 27

- F -Firmendaten 10Firmenwechsel 8, 42Funktionstasten 14, 16, 18

- G -Generationensicherung 5Geschäftsjahr 42Gutschriften 4, 10, 29, 37, 43

- H -Hangup 44Hardwareproblem 44Hauptfenster 8, 20Hauptspeicher 4Hilfe 46

- I -Index 50Installation 4Installationsumfang 4Installationsverzeichnis 50

- J -Jahreswechsel 42

- K -Karteikarten 10, 29komplett 37Kopfrabatt 29Kopierbasis 45Kundenauswahl 29

Index 51


Kundenbestand 24Kundengruppe 16Kundenimport 24Kundenlisten 27Kundennummern 24Kundenstammdaten 27

- L -Lieferadresse 29Lieferscheine 4, 10, 29, 37ListBox 21, 24, 38, 39, 40, 43

- M -Mailing 27Major-Release 46Mandanten 4, 50mandantenfähig 4, 50mehrplatzfähig 4, 50Menüstruktur 8Minor-Release 46

- N -Nachdruck 37, 45Netto / Brutto 29Nettopreise 29NOLOGIN 8

- O -offene Aufträge 45Office-Programme 41Onlinehelp 46

- P -Pfeiltasten 14, 16, 18Positionsauswahl 29Programmabsturz 44Programmende 20Programmstand 46Programmversion 46Programmverzeichnis 8

- R -Rechnungen 4, 10, 29, 37, 43

Rechnungsadresse 29Registry 4Reindex 44RZL-FIbu 42

- S -Sortierreihenfolge 23, 27, 29Spaltenüberschrift 29Speicherkapazität 45Stammdaten 23, 27Startetikette 27Stromausfall 44Suchbegriff 21, 24Suche 21, 24, 29Suchfeld 29Systemvoraussetzungen 4

- T -Textbausteine 18Toolbarleiste 14, 16, 18, 21, 24

- U -Umsätze 23, 27, 43Umsatzliste 38, 39, 40Unterordner 50USB-Stick 5

- V -verdichtet 38, 39, 40Versionsnummer 46Vista 4Vorgabewerte 10vorläufig 29, 37, 43, 45Vorschau 37Vorschau am Bildschirm 23, 27, 38, 39, 40, 47Vorschaufenster 47

- W -Windows7 4Windowsabsturz 44Windows-Drucker-Dialog 47Windowsversion 4

Auftragsbearbeitung Fa. Reischenböck52


- Z -Zahlungsziel 10Ziel-Ordner 4

Index 53


auftragsbearbeitung fa. reischenböckdieses programm beinhaltet die auftragsverwaltung für die...

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