caa1 vertragskonto anlgen. in dieser lernheite erfahren sie, wie sie zu dem kunden ein passendes...

CAA1 Vertragskonto anlgen


In dieser Lernheite erfahren Sie, wie sie zu dem Kunden ein passendes Vertragskonto anlegen können.

Leider ist unser Demosystem nicht für IS-U ausgelegt, sodass wir zwar die Daten eingeben, aber nicht sichern konnten.

Autor: Alexander KübelDatum: 23.03.2012


Schritt1

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld ein. Geben Sie Folgendes ein: "caa1".


Schritt2

Drücken Sie [Enter].


Schritt3

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Geschäftspartner ein. Geben Sie Folgendes ein: "1566".


Schritt4

Klicken Sie in das Feld Vtrgskontotyp.


Schritt5

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Vtrgskontotyp ein. Geben Sie Folgendes ein: "01".


Schritt6

Drücken Sie [Enter].


Schritt7

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Vtrgskontobez. ein. Geben Sie Folgendes ein: "SD-Vertragskonto BUK 0100".


Schritt8

Klicken Sie auf die Liste Toleranzgruppe.


Schritt9

Klicken Sie auf das Listenelement 0001\x0009Toleranzgruppe 1 EUR +/-.


Schritt10

Klicken Sie auf die Liste Verrechnungstyp.


Schritt11

Klicken Sie auf das Listenelement 0001\x0009Standardverrechnung.


Schritt12

Klicken Sie auf die Liste Zinsschlüssel.


Schritt13

Klicken Sie auf das Listenelement.


Schritt14

Klicken Sie in das Feld KontenfindMerkmal.


Schritt15

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld KontenfindMerkmal ein. Geben Sie Folgendes ein: "01".


Schritt16

Klicken Sie in das Feld Zahlungskondition.


Schritt17

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Zahlungskondition ein. Geben Sie Folgendes ein: "0001".


Schritt18

Klicken Sie in das Feld Abw.RechnEmpfg.


Schritt19

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Abw.RechnEmpfg ein. Geben Sie Folgendes ein: "3000000037".


Schritt20

Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungen/Steuern.


Schritt21

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld BuchKreisGruppe ein. Geben Sie Folgendes ein: "1000".


Schritt22

Klicken Sie in das Feld Standardbuchkrs.


Schritt23

Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Standardbuchkrs ein. Geben Sie Folgendes ein: "1000".


Schritt24

Klicken Sie auf die Registerkarte Mahnen/Korrespondenz.


Schritt25

Klicken Sie auf die Liste Mahnverfahren.


Schritt26

Klicken Sie auf das Listenelement 01\x0009Mahnverfahren: 3-stufig alle 14 Tage.


Schritt27

Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern.


Schritt28

Eigentlich sollte jetzt die Transaktion beendet sein.

Ende der Lerneinheit.

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