daten zum haushalt - stadt bochum...• 2.000 veranstaltungen im planetarium • 7.000...
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Daten zum Haushalt2017
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen ............................................................................................3/4
• EinwohnerundFlächederStadtBochum• Steuer-HebesätzeundGebühren• InvestitionundFinanzierung• EigenkapitalundSchulden• PersonalErtrags-undAufwandsartenimHaushalt .................................................................... 5
ZuschussbedarfeundÜberschüssederProduktbereicheimHaushalt2017 .............. 6
DiebedeutendstenInvestitionenderJahre2017–2020 ............................................. 6
DiebedeutendstenInstandhaltungsprogrammederJahre2017–2020..................7
AufgabenundLeistungenderProduktbereicheimEinzelnen• InnereVerwaltung ..................................................................................................7• SicherheitundOrdnung ......................................................................................... 8• Schulträgeraufgaben........................................................................................... 8/9• Kultur.......................................................................................................................9• SozialeHilfen.......................................................................................................9/10• Kinder-,Jugend-undFamilienhilfe.....................................................................10/11• Gesundheitsdienste...............................................................................................11• Sportförderung .......................................................................................................11• RäumlichePlanungundEntwicklung,Geoinformation ..........................................12• BauenundWohnen ...............................................................................................12• Ver-undEntsorgung ..............................................................................................13 • Verkehrsflächenund–anlagen,ÖPNV ..................................................................13• Natur-undLandschaftspflege .................................................................................14• Umweltschutz ..........................................................................................................14• WirtschaftundTourismus .......................................................................................15• AllgemeineFinanzwirtschaft ..................................................................................15
Bilanzzum31.12.2015Aktiva..........................................................................................................................16Passiva.......................................................................................................................17
Entwicklungenbis2020: ...............................................................................................18
• EntwicklungderGesamt-Aufwände,Gesamt-ErträgeundDefizite2017–2020• EntwicklungderwichtigenSteuereinnahmenundZuweisungen2014–2020
KonzernStadtBochum.................................................................................................19
• diewichtigstenUnternehmen
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen ............................................................................................3/4
• EinwohnerundFlächederStadtBochum• Steuer-HebesätzeundGebühren• InvestitionundFinanzierung• EigenkapitalundSchulden• PersonalErtrags-undAufwandsartenimHaushalt .................................................................... 5
ZuschussbedarfeundÜberschüssederProduktbereicheimHaushalt2017 .............. 6
DiebedeutendstenInvestitionenderJahre2017–2020 ............................................. 6
DiebedeutendstenInstandhaltungsprogrammederJahre2017–2020..................7
AufgabenundLeistungenderProduktbereicheimEinzelnen• InnereVerwaltung ..................................................................................................7• SicherheitundOrdnung ......................................................................................... 8• Schulträgeraufgaben........................................................................................... 8/9• Kultur.......................................................................................................................9• SozialeHilfen.......................................................................................................9/10• Kinder-,Jugend-undFamilienhilfe.....................................................................10/11• Gesundheitsdienste...............................................................................................11• Sportförderung .......................................................................................................11• RäumlichePlanungundEntwicklung,Geoinformation ..........................................12• BauenundWohnen ...............................................................................................12• Ver-undEntsorgung ..............................................................................................13 • Verkehrsflächenund–anlagen,ÖPNV ..................................................................13• Natur-undLandschaftspflege .................................................................................14• Umweltschutz ..........................................................................................................14• WirtschaftundTourismus .......................................................................................15• AllgemeineFinanzwirtschaft ..................................................................................15
Bilanzzum31.12.2015Aktiva..........................................................................................................................16Passiva.......................................................................................................................17
Entwicklungenbis2020: ...............................................................................................18
• EntwicklungderGesamt-Aufwände,Gesamt-ErträgeundDefizite2017–2020• EntwicklungderwichtigenSteuereinnahmenundZuweisungen2014–2020
KonzernStadtBochum.................................................................................................19
• diewichtigstenUnternehmen
Allgemeine Informationen
Einwohnerzahl ...................................................................................................361.619
(Stand30.06.2014-BasisZensus2011)
Fläche des Stadtgebietes ..........................................................................145,66qkm
Steuer-Hebesätze für 2016
Steuer-HebesatzGrundsteuerB .........................................................................645v.H.Steuer-HebesatzGewerbesteuer ........................................................................495v.H.Steuer-HebesatzZweitwohnungssteuer..............................................................12v.H.(Basis:Jahres-Netto-Kaltmiete)
Hundesteuer pro Jahr(jeweilsproHund)
Bei1Hund ...............................................................................................................156€Bei2Hunden ...........................................................................................................180€Bei3odermehrHunden .........................................................................................204€
Benutzungsgebühren /Regelsätze 2016StadtentwässerungJecbmSchmutzwasser..........................................................................................2,50€JeqmbefestigteFläche .........................................................................................0,99€
Abfallbeseitigung(vierzehntägigeLeerung)
RestmüllJe60lRestmüllbehälter ....................................................................................139,50€Je120lRestmüllbehälter ....................................................................................279,10€
BiomüllJe60lBiomüllbehälter ........................................................................................36,00€Je120lBiomüllbehälter ........................................................................................72,00€
Straßenreinigung ReinigungsklasseB1-(Anliegerstraße)JährlichjemderdenErschließungsstraßenzugewandtenGrundstücksseitenmitGehweg........................................................................................................7,33€
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Investition und Finanzierung
GeplanteInvestitions-Auszahlungen2017 ................................................142,86Mio.€VoraussichtlicheKreditaufnahmefürKommunalkredite ..............................86,85Mio.€Netto-Neuverschuldung ................................................................................43,72Mio.€
Eigenkapital
Eigenkapitallt.fortgeschriebenerEröffnungsbilanzzum01.01.2009 .............1,55Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2009 .................................................1,36Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2010 .................................................1,29Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2011 ..................................................1,41Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2012 .................................................1,37Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2013 .................................................1,26Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2014 .................................................1,14Mrd.€Eigenkapitallt.Jahresabschluss31.12.2015 .................................................0,98Mrd.€
Schuldenstand 31.12.2015 30.09.2016
KreditefürInvestitionen 889,9Mio.€ 844,9Mio.€KreditefürLiquiditätssicherung 874,2Mio.€ 938,3Mio.€Pro-Kopf-Verschuldunggesamt 4.877€proEW 4.928proEW
Personal (Stand Dezember 2016)
Gesamtverwaltung................................................................................ 6.150PersonenKernverwaltung(ohneEigenbetriebe) .................................................. 5.170Personen-davonKostenverursachend............................................................... 4.982Personen-davonohneKosten(Beurlaubung,Elternzeit,Sonstiges) ...................188PersonenZahlderAuszubildenden .........................................................................179PersonenVollzeitäquivalente(VZÄ)inderKernverwaltung .....................................4.512,79VZÄGeplanterPersonalaufwand2016 ..............................................................256,3Mio.€
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Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt 2017 (Mio. €):(Erträgewerdenmitminus,Aufwendungenmitplusgezeigt)
2017
SteuernundähnlicheAbgaben ..............................................................................-461,7ZuwendungenundallgemeineUmlagen ................................................................-436,1sonstigeTransfererträge.............................................................................................-7,6öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte ...................................................................-211,5privatrechtlicheLeistungsentgelte ............................................................................-17,6KostenerstattungenundKostenumlagen ...............................................................-137,7sonstigeordentlicheErträge .....................................................................................-55,3aktivierteEigenleistungen...........................................................................................-2,7Summe der ordentlichen Erträge .....................................................................-1.330,2
Personalaufwendungen ...........................................................................................298,9Versorgungsaufwendungen .......................................................................................32,6AufwendungenfürSach-u.Dienstleistungen .........................................................241,3bilanzielleAbschreibungen ........................................................................................78,9Transferaufwendungen ............................................................................................636,1sonstigeordentlicheAufwendungen ........................................................................108,9Summe der ordentlichen Aufwendungen ........................................................1.396,7
Finanzerträge ...........................................................................................................-18,3ZinsenundähnlicheFinanzaufwendungen ...............................................................37,0außerordentlicheErträgeundAufwendungen .............................................................0,0
Defizite des Gesamtergebnisplans ........................................................................85,2
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Zuschussbedarfe (+) und Überschüsse (-) der Produktbereiche (Mio. €):(BeschreibungderProduktbereichefolgtaufdennächstenSeiten)
Produktbereich .......................................2017 Erläuterung
InnereVerwaltung......................................34,1SicherheitundOrdnung.............................52,5Schulträgeraufgaben .................................73,6KulturundWissenschaft ............................57,1SozialeHilfen...........................................202,4Kinder-,Jugend-undFamilienhilfe ..........125,4Gesundheitsdienste .....................................9,3Sportförderung...........................................18,4Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinform. .17,1BauenundWohnen .....................................7,1Ver-undEntsorgung................................-28,5
Verkehrsflächenund-anlagen,ÖPNV.......49,2Natur-undLandschaftspflege ...................23,4Umweltschutz ..............................................3,4WirtschaftundTourismus..........................-1,1AllgemeineFinanzwirtschaft ...................-558,2
Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2017 - 2020(AnsätzesowieIst-ZahlungenausdenVorjahrensindnichtberücksichtigt)
• AusbauvonStraßen .................................................................................10,4Mio.€• Kortumstraße ..............................................................................................1,2Mio.€• WittenerStraße/Sheffieldring-NeubauBrücke ..........................................5,2Mio.€• HattingerStraße .........................................................................................4,2Mio.€• BeseitigungvonUnfallschwerpunkten ........................................................0,7Mio.€• Neu-,Ersatz-undAnbautenKitas ............................................................18,0Mio.€ (KitaGinsterweg,AmSattelgut,StockumerStraße,Neuhofstraße, Fischerstraße,ZechenstraßeundNörenbergskamp)• NeubauSozialzentrumBrantrop ...............................................................3,06Mio.€• ZentralerOmnibusbahnhof .........................................................................4,2Mio.€• BrandschutzanSchulen(Heinrich-Böll-Gesamtschule,Lessing-Schule, TechnischeBeruflicheSchule1,Schiller-Schule) .....................................10,0Mio.€• EnergetischeSanierungvonEinrichtungender SchulinfrastrukturimRahmendesKInvFG ..............................................15,3Mio.€ (EigenanteilStadtBochum:3,08Mio.€)• FörderprogrammdesLandesNRW:„GuteSchule2020“ ..(2017–2020)49,0Mio.€• Hochbausanierungsprogramm .................................................................1,15Mio.€• KaufvonLöschfahrzeugen(inkl.Drehleiter) ...............................................2,5Mio.€• KanalbaumaßnahmenimRahmendesökologischenAusbausdes GertherMühlenbachsin2017und2018 ....................................................4,0Mio.€• ErschließungderFlächeMark51°71.BAin2017 ......................................2,0Mio.€• SanierungSchauspielhaus .........................................................................2,2Mio.€
Abwasserbeseitigung,BeteiligungStadtwerke
85,2EnthältGewinnausschüttungSparkasse
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Die bedeutendsten laufenden Instandhaltungsprogramme in den kommenden Jahren 2017 - 2020
• Hochbausanierungsprogramm4,75Mio.€imJahr2017, ab2018jährlich4,2Mio.€• ToilettensanierungenanSchulen ...............................................................1,2Mio.€• EnergetischeSanierungvonEinrichtungenderSchulinfrastruktur imRahmendesKInvFG) ...............................................................................6Mio.€ (EigenanteilStadtBochum:1,2Mio.€)• EnergetischeSanierungRathausOstflügel5,72Mio.€indenJahren2017-2020 (FörderungimRahmendesKommunalinvestitionsförderungsgesetz -KInvFG-Eigenanteil:574.200€)• InstandhaltungBrücken ..............................................................................3,3Mio.€• InstandhaltungSignalanlagen .......................................................................6Mio.€• InstandhaltungBeleuchtung .......................................................................2,2Mio.€• SanierungSchauspielhaus .........................................................................1,6Mio.€• VonoviaRuhrstadionInstandhaltung ..........................................................1,4Mio.€
Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen
Produktbereich Innere Verwaltung (Zuschussbedarf 2017: 34,0 Mio. €; 1.724 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichumfasstinsbesonderepolitischeGremienundVerwaltungslei-tung,OrganisationundPersonalwirtschaft,FinanzmanagementundRechnungswesen,technikunterstützteInformationsverarbeitungdesTechnischenBetrieb,dieBezirksver-waltungenu.v.a.
Leistungenz.B.• BereitstellungallernotwendigenDienstleistungenfürdiepolitischenGremien (Sitzungsräume,Schriftführung,ProtokolleundSitzungsunterlagenetc.)• Geschäftspartnerbuchhaltung,ZahlungsverkehrundVollstreckungfürdiegesamte Stadtverwaltungu.a.mitjährlichüber4.000.000Buchungen, 340.000Lastschrifteinzüge,75.000Mahnungen,45.000Pfändungsaufträge, 15.000AmtshilfeersuchenfürandereGläubiger• Personalverwaltungfür6.127Mitarbeiter• Liegenschafts-Management(Bodenbevorratungund–bewirtschaftung)• Bewirtschaftungvonca.650bebautenLiegenschaften• Kontrollevon39.410kmStraße• Reinigungvon206kmKanalnetz• DurchführungvonPressekonferenzenundVeröffentlichungvon Presse-Informationen• ErhebungvonGebühren(Abfallwirtschaft,Straßenreinigung,etc.)• Unterhaltungvon680haGrünfläche• 1.011hastädtischerWald• Unterhaltungvon156haStraßenbegleitgrünund29.000Straßenbäumen• Unterhaltungvon285Kinderspielplätzen• u.v.m.
Produktbereich Schulträgeraufgaben (Zuschussbedarf 2017: 73,6 Mio. €; 300 Mitarbeiter)
IndiesemProduktbereichgehtesumallestädtischenLeistungenrundumdieSchulen.
Leistungenz.B.• BetriebundUnterhaltungvon - 42Grundschulen - 2Hauptschulen - 6Realschulen(davon1auslaufend) - 10Gymnasien - 5Berufskollegs,1Weiterbildungskolleg -8Förderschulen - 4Gesamtschulen -1Gemeinschaftsschule/2Sekundarschulen -90Schulturnhallen - 16Lehrschwimmbecken• fürinsgesamt43.800SchülerinnenundSchüler• Ausstellungvon6.900Schokotickets• 10.500SchülertransportezudenSportstätten• UmsetzungderUn-Behindertenrechtskonventionen,AusbauzuOrtendesGemein-samenLernensvonSchülerinnenundSchülernmitundohnesonderpädago-gischenUnterstützungsbedarf
Produktbereich Sicherheit und Ordnung (Zuschussbedarf 2017: 52,5 Mio. €; 794 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichumfasstinsbesondereEinwohnerangelegenheiten,StatistikundWahlen,allgemeineSicherheitundOrdnung,Brandschutz,RettungsdienstundStraßenverkehrsangelegenheiten.
Leistungenz.B.:• Ausstellungvon40.000PersonalausweisenindenBürgerbüros• 720erfolgteEinbürgerungen• 7.000erteilteund53abgelehnteAufenthaltserlaubnisse• 2.600kontrollierteBetriebeimRahmenderLebensmittelüberwachung(bei3.000 ansässigenBetrieben,diederLebensmittelüberwachungunterliegen)• 1.500Fundtiere• 371.020zugegangeneOrdnungswidrigkeitsanzeigen• Erteilungvon24.000verkehrsrechtlichenGenehmigungen• Feststellungvon105.000VerstößenimruhendenVerkehr• Feststellungvon48.000VerstößenimfließendenVerkehr• Durchführungvon1.500Brandeinsätzenund2.100Hilfeleistungseinsätzen• Durchführungvon43.000Rettungs-undKrankentransportensowie 10.000Notarzteinsätzen• Stellungvon14.000StundenSicherheitswachen• Durchführungvon550Brandschauen• 360Brandschutztermine
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• Schüler-Bafögfür2.000SchülerinnenundSchüler• RegionalesBildungsnetzwerkBochum• KommunaleKoordinierungsstellefür„KeinAbschlussohneAnschluss-Übergang SchuleBerufNRW“• u.v.m.
Produktbereich Kultur (Zuschussbedarf 2017: 57,1 Mio. €; 500 Mitarbeiter)
IndiesemProduktbereichsinddieLeistungenvonVolkshochschule,Stadtbücherei,Planetarium,Stadtarchiv,BochumerSymphoniker,Museum,MusikschuleundSchau-spielhaussowiedieFörderungfreierKulturträgerzusammengefasst. Leistungenz.B.• 30.000TeilnahmenundBelegungenderVHS• 2.000VeranstaltungenundKursederVHS• 580.000BesucherderBücherei• 14.000TeilnehmerderLese/MedienkompetenzinderBücherei• 41institutionelleFörderungendurchdasKulturbüro• 102ProjektförderungendurchdasKulturbüro• 220.000BesucherimPlanetarium
Produktbereich Soziale Hilfen (Zuschussbedarf 2017: 202,4 Mio. €; 341 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichumfasstinsbesonderedieHilfennachdemSGBXIIundSGBII(KdU),nachAsylbewerberleistungsgesetz,SonstigeSozialeLeistungen,VerwaltungdersozialenEinrichtungen(hier:Übergangsheime),FörderungderWohlfahrtspflegeunddesGemeinwohls,Betreuungen/Unterhaltsleistungen,LeistungenzurBildungundTeilhabe(BuT).
Leistungenz.B.:
• Unterstützungvon750HaushaltenmitHilfezumLebensunterhalt. Sicherstellung,PrüfungundErbringungderfinanziellenGrundversorgungbzw. sonstigermateriellerDienstleistungenfürPersonen,dieihrennotwendigen Lebensunterhaltnicht(ausreichend)auseigenenMittelnsicherstellenkönnen.
• 2.000VeranstaltungenimPlanetarium• 7.000AusstellungsbesucherimStadtarchiv-BochumerZentrumfürStadtgeschichte• 2.800AuskünfteundBeratungendesArchivs• 100KonzertederBochumerSymphoniker• 58.000BesucherderKonzertederBochumerSymphoniker• 62.000BesucherimMuseum• 300FührungenimMuseum• 9.300GesamtschülerzahlderMusikschule• 40.000BesucherbeiVeranstaltungenderMusikschule
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•HilfezurPflege(SicherstellungdernotwendigenPflegeleistungen): 730EmpfängerhäuslicherHilfezurPflege(ambulant) 1.550EmpfängervonPflegeleistungeninPflegeheimen• 2.080PersonenmitPflegewohngeld Zielistes,eineleistungsfähigeundwirtschaftlicheambulante,teilstationäre, vollstationäreundkomplementäreAngebotsstrukturfürallePflegebedürftigenzu gewährleisten.• 5.700EmpfängervonGrundsicherungimAlterundbeiErwerbsminderung ZumanspruchsberechtigtenPersonenkreisgehörenPersonenab65Jahrensowie dauerhaft,alleinausmedizinischenGründenvollerwerbsgemindertePersonenab18Jahren.• 500KinderinderEingliederungshilfe davon:400Kinder,dieFrühförderungerhaltenund100KindermitHilfezurSchulbildung. Eingliederungshilfeisteineindividuelle(heilpädagogische)Förderungbehinder-terodervonBehinderungbedrohterKinder,einschl.derInformation,BeratungundBegleitungderEltern.• 22.800Bedarfsgemeinschaften,dieLeistungenfürdieUnterkunftund HeizungnachdemSGBIIbeziehen.• Beratungvon1.550vonObdachlosigkeitbedrohtenHaushalten.• 4.700EmpfängervonLeistungenzumLebensunterhaltnachdemAsylbLG: davonbeziehen1.000PersonendiesogenannteAnalogleistungen§2AsylbLGund 3.700PersonendieGrundleistungennach§3AsylbLG.
ZielistdieSicherstellungderLeistungsgewährung,sowiedieBeratungundBetreuungvonFlüchtlingenundAussiedlern.VermittlungvonFähigkeitenzurBewältigungderpraktischenLebensführung,UmgangmitÄmternundBehördensowiedieMithilfebeiderprivatenWohnungsanmietung.u.v.m.
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhife (Zuschussbedarf 2017: 125,4 Mio. €; 516 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichumfasstKindertagesstätten,Kinder-undJugendarbeit,HilfenzurErziehung,institutionelleBildungundBeratungsowiedasVormundschaftswesen.
Leistungenz.B.•203PlätzeinstädtischenEinrichtungenfürKindervon0<3Jahre•1.596PlätzeKita-PlätzeU3beifreienTrägern•1.320PlätzeU3inTagespflege•ErreichteVersorgungsquoteU3einschl.Tagespflege:37,7%•Unterhaltungvon6KJFHsund1Abenteuerspielplatz•16.000BesucherinstädtischenKJFHs•128betreutefesteStreetwork-Gruppen,beidenenKontaktzu11.700Jugendlichenaufgenommenwird.•400Jugendschutzkontrollen
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•1.290stationäreHilfen(Gesamtfallzahl)•906ambulanteHilfen(Gesamtfallzahl)•9.000Teilnehmeran650durchgeführtenFamilienbildungs-Kursen•600familiengerichtlicheStellungnahmen•15.400BeratungeninnerhalbundaußerhalbvonBeistandschaften•u.v.m.
Produktbereich Gesundheitsdienste (Zuschussbedarf 2017: 9,3 Mio. €; 95 Mitarbeiter)
IndiesemProduktbereichsinddiepflichtigensowiefreiwilligenLeistungendesGe-sundheitsschutzesundderGesundheitsförderungdargestellt,insbesondereindividu-elleGesundheitsberatung,medizinal-undarzneimittelrechtlicheOrdnungsaufgabensowiedienst-undsozialrechtlicheGutachten.
Leistungenz.B.• 4.000BeratungenvonMütternundKindern• 2.600Schuleingangsuntersuchungen• 5.000zahnärztlicheUntersuchungenvonKindern• 380Kinder-undJugendpsych.Klienten• 85Kriseninterventionen(BereichKinderundJugendliche)• 1.500meldepflichtigeInfektionskrankheiten• 6.000PräventionsleistungensexuelleGesundheit• 400HygieneprüfungenvorOrt• 1.000PrüfungennachTrinkwasserVerordnung• 3.600KlientenimBereichsozialpsychatrischeHilfenfürErwachsene• 51.000sozialpsychologischeBetreuungsleistungen• 2.000personenbezogeneGutachten.
Produktbereich Sportförderung (Zuschussbedarf 2017: 18,4 Mio. €; 186 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichumfasstdieBereitstellungunddenBetriebvonSporteinrichtun-gen,Bädern,demOlympiastützpunktsowiedieFörderungdesSports,dieUnterhal-tungderSportstättendurchdenTechnischenBetriebderStadtunddieBeteiligunganderUnterhaltungunddemBetriebdesFreizeitzentrumsKemnade.
Leistungenz.B.• Bereitstellungvon53Sportplatzanlagen(zumTeilmitmehrerenPlätzen), 9Sporthallenund2Stadien(inkl.Nebenplätzen),• Bereitstellungvon4Sondersportanlagen• Durchführungvon50bedeutendenVeranstaltungeninStadienmit330.000 BesuchernproJahr• Bereitstellungvon6Bädernmitca.620.000BesuchernproJahr15.000SaunabesucherproJahr• BereitstellungundBetriebdesOlympiastützpunktesmiteinemAuslastungsgrad von85%• BeteiligunganderUnterhaltungunddemBetriebdesFreizeitzentrumsKemnade mitseinemBadsowieSpiel-,Sport-undWassersportanlagen
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Zuschussbedarf 2017: 17,1 Mio. €; 236 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichumfasstStadtumbauundStadtsanierunginsbesonderezurAuf-wertungundAnpassungvonWohnquartieren,Bauleit-undEntwicklungsplanungsowieGeoinformationundKatasterwesen.
Leistungenz.B.• Aufstellungvon30Bebauungsplänen• Abschlussvon8städtebaulichenVerträgen• Bearbeitungvon12interkommunalenProjekten• Bearbeitungvon18gesamtstädtischenProjekten• Bearbeitungvon45Teilraumplanungen• Ca.150AufträgeimBereichLiegenschaftsvermessung (u.a.Grenzanzeigen,Teilungen,VermessungfürBodenordnung, GebäudeEinmessungen,Grenzvermessungen)• Ca.440AufträgeimBereichGeoinformationen (u.a.KartografischeDienste,GeoinformationenfürdasFachkataster, KommunalesFlächenmanagement)• Ca.330AufträgeimBereichIngenieursvermessung (u.a.Bauvermessungen,Entwurfsvermessungen,Vermessungim
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HandlungsbereichAltlasten,VermessungenimKanal-undAbwasserkataster)• GrundstückswertermittlungenfürdieStadtBochum• GutachtenfürdenGutachterausschuss• NeuordnungvonFlächenimRahmenvonUmlegungsverfahren• u.v.m.
Produktbereich Bauen und Wohnen (Zuschussbedarf 2017: 7,1 Mio. €; 86 Mitarbeiter)
IndiesemProduktbereichsindMaßnahmenzurVerbesserungderWohnraumversor-gungdurchöffentlicheFörderungvonMiet-undEigentumswohnungen,zurÜber-wachungderUmnutzung,Mietpreis-undBelegungsbindungöffentlichergeförderterWohnungensowiedieAufgabenvonBauordnungundDenkmalschutzgebündelt.
Leistungenz.B.• Ausstellungvon2.500Wohnberechtigungsscheinen• BeobachtungundÜberprüfungvon1.400Sozialwohnungen• Erteilungvon1.900Baugenehmigungen/VorbescheidennachderBauONRW• Durchführungvon50Statik-Prüfungen• 1.300Bauzustandsbesichtigungenund-überwachungen• 350EintragungenindasBaulastenverzeichnis• Ausgabevon80Teilungsgenehmigungen• 15EintragungenindieDenkmalliste• Erteilungvon150ErlaubnissennachdemDenkmalschutzgesetz• u.v.m.
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Produktbereich Ver- und Entsorgung (Überschuss 2017: 28,5 Mio. €; 89 Mitarbeiter)
IndiesemProduktbereichsinddieAufgabenderAbfallentsorgung,-überwachungund–vermeidung,derUnterhaltungderöffentlichenGewässer,derAbwasserbeseitigungsowiederVersorgungmitEnergiedienstleistungenüberdieBeteiligungewmr/HoldingundderStadtwerkegebündelt.
HierentstehteinfiktiverÜberschuss,weilimHaushaltkeinekalkulatorischenZinsenver-rechnetwerden.DieKostenderBeauftragungdesUSBfürdieAbfallentsorgungsowiedieAbfallgebührensindebenfallsimProduktbereich„InnereVerwaltung“veranschlagt.
Leistungenz.B.• Entsorgungvonrd.83.000tHausmüll,18.750tPapier,17.500tSperrmüllundca. 17.400tGrün-undBioabfällemitHilfevon70.400Restmüllbehältern(515.000cbm), ca.66.600Papiertonnen,1.700Bioabfallbehälternsowie7betriebenenWertstoffhöfen• Unterhaltungvon79,1kmGewässer,• Entwässerungvonrd.32Miom²befestigterFlächesowieAbleitungvon22Miom³ SchmutzwasserübereinKanalnetzvon1.250kmLängemit43Regenrückhaltebecken• u.v.m.
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Zuschussbedarf 2017: 49,2 Mio. €; 142 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichbündeltBereitstellung,Unterhaltung,InstandsetzungundBe-trieböffentlicherVerkehrsflächen,Brücken,Stützwänden,Lärmschutzwänden,Tun-neln,öffentlicherBeleuchtungundSignalanlagensowieBereitstellungundUnterhal-tungderStadtbahnanlagen,außerdemKoordinierungdesRadverkehrsunddesÖPNVeinschließlichErarbeitungundFortschreibungdesNahverkehrsplansundBeteiligunganderBoGeStraAGundMitarbeitimVRR-Zweckverband,Straßenreinigungs-undWinterdienstsowieTierkörperbeseitigung.
DieStraßenreinigungsleistungeninnerhalbderStraßenreinigungs-undGebührensat-zungwerdenvonderUmweltserviceBochumGmbH(USB)erbrachtundebensowiedieStraßenreinigungsgebührenimProduktbereich„InnereVerwaltung“erfasst.
Leistungenz.B.• Kontrollevon30.410kmStraßen• Reinigungvon206kmKanalnetz• 10,9MioqmbefestigeöffentlicheStraßenundFlächen,dieentwässertwerden• 190BrückenundTunnel• 200Stützwände,Lärmschutzwände,TreppenanlagenundSonderbauwerke• 339Lichtsignalanlagen• Unterhaltungvon280kmRadverkehrswege(davon110kmstraßenbegleitende Radwege,35kmGeh-undRadwegeaufBahntrassenund135km Radrouten/Radwanderrouten)• 621kmÖPNV-Netz• 145MioFahrgästeproJahrimÖPNV• u.v.m.
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege (Zuschussbedarf 2017: 23,5 Mio €; 172 Mitarbeiter)
DieserProduktbereichumfasstdieAufgabenPflegederöffentlichenGrünflächen,Friedhofs-undBestattungswesenundKrematoriums-Betrieb,dieErhaltungderVielfaltdernatürlicherweiseineinemLandschaftsraumvorkommendenPflanzenundTiereundihrerLebensräume,SchutzdernatürlichenRessourcen,ErholungderMenscheninderLandschaft,naturnaheundökologischePflegedesWaldesinkl.InfrastrukturundErholungseinrichtungen.
Leistungenz.B.• 680hazuunterhaltendeGrünflächen• 3.500ErdbestattungenundUrnenbeisetzungenproJahr• 4.600EinäscherungenproJahr• u.v.m.
Produktbereich Umweltschutz (Zuschussbedarf 2017: 3,4 Mio. €; 19 Mitarbeiter)
IndiesemProduktbereichwerdenKonzeptezumLuft-,Klima-undLärmschutz,Boden-schutzundAltlasten,GewässerschutzsowieUmweltkonzepteerarbeitetundUmweltin-formationenbereitgestellt.
Leistungenz.B.• DurchführungvonerlebnisorientiertenVeranstaltungen (Umweltrallye,Spürnasenpass,Ferienpassaktionen,Umwelttageetc.)• 520StellungnahmenzuAltlastenverdachtsflächen• 1.600StellungnahmenzuAltlastenbeiBauanträgen• 14Altlastenprojekte (Gefährdungsabschätzungen,Sanierungen,Sanierungsuntersuchungen)• Lärmminderungs-undLuftreinhalteplanung• BeteiligungimeuropäischenProgrammfürumsetzungsorientierte Energie-undKlimaschutzpolitikinStädten.2009und2012wurdeBochumder EuropeanEnergyAwardinGoldverliehen.ErneuteBeteiligungandiesem ProgrammimJahr2016.• RegelmäßigeörtlicheKontrollender154Kleinkläranlagen• RegelmäßigeBetriebsbegehungenderwasserrechtlichrelevanten 562Gewerbebetriebe• Jährlichmindestens50behördlicheAbwasserBeprobungenzurErmittlung derSchadstoffbelastung• DurchführungvonGewässerschauen• u.v.m.
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Produktbereich Wirtschaft und Tourismus (Überschuss 2017: 1,1 Mio. €; 43 Mitarbeiter)
IndiesemProduktbereichsinddieAufgabenDurchführungvonWochenmärkten(MarktorganisationundMarktaufsicht)dargestelltsowiedieMaßnahmenderstädti-schenWirtschaftsförderung(Beratung,Vermittlung,Förderung,Technologietransfer)unddiestädtischeBeteiligunganderEntwicklungsgesellschaftRuhrundderSparkasseBochum.
Leistungenz.B.• 6.000UnternehmenskontakteproJahr• Durchführungvon320Projektenund270Veranstaltungen• Erarbeitungvon75VeröffentlichungenimBereichderWirtschaftsförderung• Koordinierungvon„WachstumfürBochum“(Nokia-Nachfolge-Förderung)• Betriebvon5Technologiezentren• Betriebvon13Parkhäusern• BetriebvonRuhrCongress,Jahrhunderthalle,StadthalleWattenscheid undFreilichtbühneWattenscheid• u.v.m.
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (Überschuss 2017: 558,2 Mio. €)
DieserProduktbereichbeinhaltetalleallgemeinenFinanzierungsvorgängewiedieVereinnahmungvonSteuern(insbesondereGrund-undGewerbesteuer,Einkommen-steuer-undUmsatzsteueranteil)undZuweisungenvonBundundLand(insbesondereSchlüsselzuweisungen),dieZahlungvonZinsenundUmlagen(GewerbesteuerumlageundFondsDeutscheEinheit,LandschaftsverbandWestfalen-LippeundRegionalver-bandRuhr)sowiedieAufnahmevonKrediten.
DerÜberschussdiesesProduktbereichsdientzurFinanzierungderZuschussbedarfederübrigenProduktbereiche.
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1. Anlagevermögen 1.1ImmaterielleVermögensgegenstände: ..............................................................3 1.2Sachanlagen ...............................................................................................3.303 1.2.1UnbebauteGrundstückeundgrundstücksgleicheRechte ....................299 1.2.2BebauteGrundstückeundgrundstücksgleicheRechte ........................881 1.2.3Infrastrukturvermögen ........................................................................1.934 1.2.4BautenauffremdenGrundundBoden .....................................................3 1.2.5Kunstgegenstände,Kulturdenkmäler ......................................................62 1.2.6MaschinenundtechnischeAnlagen,Fahrzeuge.....................................28 1.2.7Betriebs-undGeschäftsausstattung .......................................................19 1.2.8GeleisteteAnzahlungen,AnlagenimBau ...............................................77 1.3Finanzanlagen ............................................................................................1.230 1.3.1AnteileanverbundenenUnternehmen ...............................................1.212 1.3.2Beteiligungen.............................................................................................3 1.3.3Sondervermögen .......................................................................................2 1.3.4WertpapieredesAnlagevermögens.........................................................10 1.3.5Ausleihungen .............................................................................................32. Umlaufvermögen 2.1Vorräte ...............................................................................................................1 2.1.1Roh-,Hilfs-undBetriebsstoffe,Waren......................................................1 2.1.2GeleisteteAnzahlungen............................................................................0 2.2ForderungenundsonstigeVermögensgegenstände .....................................118 2.2.1Öffentlich-rechtlicheForderungenundForderungenausTransferleistungen.......................................................48 2.2.2PrivatrechtlicheForderungen ..................................................................14 2.2.3SonstigeVermögensgegenstände ..........................................................56 2.3WertpapieredesUmlaufvermögens.................................................................45 2.4LiquideMittel ....................................................................................................25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung .............................................................................45
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Bilanz 31.12.2015
Aktiva Mio €
€17
Passiva Mio €
1. Eigenkapital ........................................................................................................976 1.1AllgemeineRücklage ..................................................................................1.011 1.2Sonderrücklagen ................................................................................................0 1.3Ausgleichsrücklage ............................................................................................0 1.4Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .............................................................-352. Sonderposten .....................................................................................................961 2.1fürZuwendungen ...........................................................................................819 2.2fürBeiträge ....................................................................................................134 2.3fürdenGebührenausgleich ...............................................................................1 2.4SonstigeSonderposten .....................................................................................73. Rückstellungen ..................................................................................................778 3.1Pensionsrückstellungen .................................................................................685 3.2RückstellungenfürDeponienundAltlasten .......................................................0 3.3Instandhaltungsrückstellungen ........................................................................19 3.4SonstigeRückstellungennach§36Abs.4und5GemHVO ............................744. Verbindlichkeiten ............................................................................................1.963 4.1Anleihen .........................................................................................................125 4.2VerbindlichkeitenausKreditenfürInvestitionen ............................................847 4.2.1vonverbundenenUnternehmen ................................................................0 4.2.2vonBeteiligungen ......................................................................................0 4.2.3vonSondervermögen ................................................................................0 4.2.4vomöffentlichenBereich .......................................................................394 4.2.5vomprivatenKreditmarkt ......................................................................453 4.3VerbindlichkeitenausKreditenzurLiquiditätssicherung ................................789 4.4VerbindlichkeitenausVorgängen,dieKreditaufnahmen wirtschaftlichgleichkommen.............................................................................71 4.5VerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungen .........................................45 4.6VerbindlichkeitenausTransferleistungen ..........................................................3 4.7SonstigeVerbindlichkeiten ...............................................................................384.8ErhalteneAnzahlungen...................................................................................465. Passive Rechnungsabgrenzung .........................................................................47
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Entwicklungen bis 2020
Geplante Gesamtaufwände, Gesamterträge und Defizite 2016 – 2020 (Mio. €)(Erträgewerdenmitminus,Aufwendungenmitplusgezeigt)
Entwicklung der großen Steuereinnahmen und Zuweisungen 2014 – 2020 (Mio. €)
Ergebnisplanzeilen 2016 2017 20182019 202010SummederordentlichenErträge-1.278,2-1.330,2-1.363,3-1.374,3 -1.401,517SummederordentlichenAufwendungen 1.323,91.396,71.403,51.382,51.378,721Finanzergebnis 21,7 18,2 24,728,634,525AußerordentlichesErgebnis 0,0 0,0 0,00,00,0
26 Defizite des Gesamtergebnisplans 67,4 85,1 64,9 36,8 11,7
(Stand:EntwurfJahresabschluss)
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Konzern Stadt Bochum
DiewichtigstenstädtischenTöchter
• SparkasseBochum• StadtwerkeBochumHoldingGmbH• BoGeStraAG• WirtschaftsEntwicklungsGesellschaftBochummbH• VBWBauenundWohnenGmbH• UmweltserviceBochumGmbH• SenioreneinrichtungenBochumgGmbH• ZentraleDienste(eigenbetriebsähnlicheEinrichtung)• SchauspielhausBochumAöR• WirtschaftsförderungBochumHoldingGmbH
Ansprechpartner:
StadtBochumAmtfürFinanzsteuerungAbt.Finanz-undBeteiligungsmanagementStephanSchotte0234/910-2247
Herausgeber Stadt Bochum Der Oberbürgermeister Amt für Finanzsteuerung Gestaltung Referat für KommunikationDruck Zentrale Dienste www.bochum.de