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BKLR 2004BKLR 2004
Das Planungs- Steuerungs- und Das Planungs- Steuerungs- und Controlling Instrument für den Controlling Instrument für den Baubetriebshofleiter der ZukunftBaubetriebshofleiter der Zukunft
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Aufgaben des BetriebshofsleitersAufgaben des Betriebshofsleiters
ZugreifenZugreifenKommunizierenKommunizieren
AufnehmenAufnehmen
Zusammen-Zusammen-arbeitenarbeiten
VerfassenVerfassen
EntscheidenEntscheiden
Herausforderungen heute Verteilte Dateninseln Mangelnde Integration in
Geschäftsprozesse Ineffiziente Zusammenarbeit Informationsübermüdung und
E-Mail-Flut Vielfältige Geräte und Schnittstellen
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Die Aufgaben des BauhofsDie Aufgaben des Bauhofs
Dienstleistungen in den BereichenDienstleistungen in den Bereichen- Müllabfuhr- Müllabfuhr- Werkstoffsammlung- Werkstoffsammlung- Straßenreinigung- Straßenreinigung- Kanal- und Senkkastenreinigung- Kanal- und Senkkastenreinigung- Winterdienst- Winterdienst- Bestattungswesen- Bestattungswesen
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Aufgaben des Bauhofs IIAufgaben des Bauhofs II
Pflege und Unterhaltung der Pflege und Unterhaltung der städtischen Eigentümerstädtischen Eigentümer GebäudeGebäude Straßen, Wege und GrundstückeStraßen, Wege und Grundstücke Grünanlagen und FriedhöfeGrünanlagen und Friedhöfe KinderspielplätzeKinderspielplätze Sport und FreizeiteinrichtungenSport und Freizeiteinrichtungen AbwassereinrichtungenAbwassereinrichtungen
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Die Aufgaben des Bauhofs IIIDie Aufgaben des Bauhofs III
ServiceleistungenServiceleistungen Transporte und FahrdiensteTransporte und Fahrdienste Auf- und AbbautenAuf- und Abbauten AktenvernichtungAktenvernichtung GaragendiensteGaragendienste SchutzdiensteSchutzdienste Quick-ServiceQuick-Service
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DienstleistungsverträgeDienstleistungsverträge Auftraggeber AuftragnehmerAuftraggeber Auftragnehmer freiwillige Dienstleistungskontrakte / freiwillige Dienstleistungskontrakte /
MonopolstellungMonopolstellung BudgetverantwortungBudgetverantwortung Aufträge und dazugehörige AbrechnungenAufträge und dazugehörige Abrechnungen QualitätskontrollenQualitätskontrollen Investitionen / BegründungenInvestitionen / Begründungen Entscheidungsrichtlinien und Hilfen für Entscheidungsrichtlinien und Hilfen für
nachgeordnete Dienststellennachgeordnete Dienststellen
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AuftragsverfahrenAuftragsverfahren
AuftragsverhandlungenAuftragsverhandlungen Auftragsfestlegung und AkzeptanzAuftragsfestlegung und Akzeptanz Auftragsvorbereitung und KoordinationAuftragsvorbereitung und Koordination AuftragsdurchführungAuftragsdurchführung Auftragsqualitäts- und PreiskontrolleAuftragsqualitäts- und Preiskontrolle AuftragsabrechnungAuftragsabrechnung
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AuftragsvorbereitungAuftragsvorbereitung
ZeitplanungZeitplanung KapazitätsplanungKapazitätsplanung Ressourcen (Personal, Maschinen und Ressourcen (Personal, Maschinen und
Artikel)Artikel) Einsatzplanung DritterEinsatzplanung Dritter FinanzwirtschaftFinanzwirtschaft Kosten-,PreiskalkulationKosten-,Preiskalkulation
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Warum einen Bauhof Warum einen Bauhof führen?führen? Wirtschaftlichkeit und EffizienzWirtschaftlichkeit und Effizienz WettbewerbsmöglichkeitenWettbewerbsmöglichkeiten transparente Kostenstrukturtransparente Kostenstruktur Sicherung der kommunalen Sicherung der kommunalen
ArbeitsplätzeArbeitsplätze QualitätssicherungQualitätssicherung VerbesserungVerbesserung der Dienstleistungen der Dienstleistungen
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Herausforderung: Neue Herausforderung: Neue OrganisationsformenOrganisationsformen BereicheBereiche AufgabengliederungAufgabengliederung FührungsstrukturFührungsstruktur Technik und VerwaltungTechnik und Verwaltung ControllingControlling Marketing und KontrakteMarketing und Kontrakte politische Linienpolitische Linien
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BetriebsdatenBetriebsdaten
Der Auftrag ist die KerninformationDer Auftrag ist die Kerninformation interne Aufträgeinterne Aufträge externe Aufträgeexterne Aufträge
integrales Informationssystemintegrales Informationssystem PlanungPlanung
der Leistungender Leistungen KostenKosten ZeitZeit QualitätQualität
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Betriebsdaten IIBetriebsdaten II
PersonalkostenPersonalkosten Standardkostenpreis je StundeStandardkostenpreis je Stunde
MaschinenkostensatzMaschinenkostensatz StandardkosteneinsatzpreisStandardkosteneinsatzpreis Materialkosten (Vorkalkulation)Materialkosten (Vorkalkulation) OverheadkostenOverheadkosten RisikozuschlagRisikozuschlag
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Betriebsdaten IIIBetriebsdaten III
StammdatenStammdaten DaueraufträgeDaueraufträge EinzelaufträgeEinzelaufträge Objektgruppen und Objekte / Objektgruppen und Objekte /
ObjektdetailsObjektdetails TEAMSTEAMS
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Der AuftragDer Auftrag
WAS (Arbeitsart)WAS (Arbeitsart) WANN (Zeit)WANN (Zeit) WO (Objekt)WO (Objekt) WIE (Auftraggeber)WIE (Auftraggeber) Kosten / Qualität (Wirtschaftlichkeit)Kosten / Qualität (Wirtschaftlichkeit)
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Die Lösung der Die Lösung der Herausforderung:Herausforderung:
BKLR 2004BKLR 2004
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Entwicklungsziele Entwicklungsziele FunktionalitätFunktionalität Verwaltung des gesamten AnlagevermögensVerwaltung des gesamten Anlagevermögens so wenige Buchungsvorgänge wie möglich zur so wenige Buchungsvorgänge wie möglich zur
AbwicklungAbwicklung Berücksichtigung von unterschiedlichen Kosten Berücksichtigung von unterschiedlichen Kosten
für Multifunktional-Fahrzeuge / Gerätefür Multifunktional-Fahrzeuge / Geräte Unterstützung bei der LohnabrechnungUnterstützung bei der Lohnabrechnung Ressourcen-Verwaltung / EinsatzplanungRessourcen-Verwaltung / Einsatzplanung Materialwirtschaft / BestellwesenMaterialwirtschaft / Bestellwesen Integration der Kameralistik / oder alternativ Integration der Kameralistik / oder alternativ
kaufmännische Buchhaltungkaufmännische Buchhaltung
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Einige Hauptvorteile der Einige Hauptvorteile der erreichten Funktionalitäterreichten Funktionalität Einsatzbuchung erfolgen komfortabel in TeamsEinsatzbuchung erfolgen komfortabel in Teams
Maschinen / Fuhrpark-TeamsMaschinen / Fuhrpark-Teams Personal-TeamsPersonal-Teams
Schnittstelle für das PersonalwesenSchnittstelle für das Personalwesen Überstunden und Zuschlagsermittlungen entfallenÜberstunden und Zuschlagsermittlungen entfallen
Aufträge werden nach Auftragsarten und Aufträge werden nach Auftragsarten und Objekte gegliedert und können so ggfs. mit Objekte gegliedert und können so ggfs. mit Ausschreibungen für die Privatwirtschaft Ausschreibungen für die Privatwirtschaft verglichen werdenverglichen werden
LeistungskatalogLeistungskatalog BudgetverwaltungBudgetverwaltung
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FragenFragen
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