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Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach
Ansätze einer Betriebsstrategie – Schritte auf dem Weg zu einem eigenwirtschaftlichen Forstbetrieb
12. Waldökonomisches Seminar vom 07./08.11.2016, Schloss Münchenwiler, Schweiz
Forstbetriebsstrategien
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Gliederung des Referats
Einleitung
Schritte zu einer erfolgversprechenden Strategie
Wo steht der Forstbetrieb RMW heute – Ausblick
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Betriebskenndaten Forstbetrieb RMWBetriebsfläche: 1500 Hektaren (3 Gemeinden + Staatswald)
Jahresnutzung: 10‘000 bis 12‘000 m3 (2/3 davon Lbh!)
Personal: 1.5 Förster, 4 Forstwarte, 1 Lehrling50%-Stelle Sekretariat
Maschinen: 1 Knickschlepper, 2 Forsttraktoren
Einleitung
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Weisst Du, wie Du Gott zum Lachen bringen kannst?
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« Weisst Du, wie Du Gott zum Lachen bringen kannst? Erzähl ihm Deine Pläne.»
(Blaise Pascal, französischer Mathematiker, Physiker und
christlicher Philosoph, 1623–1662)
Vorbemerkungen
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Vorbemerkungen
Der CH-Holzmarkt ist ein Oligopson (tlw. Polypol), Schweizer Forstbetriebehaben wenig Einfluss auf die erzielbaren Holzerlöse, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erfordert Kostensenkungen und/oder die Erschliessung neuer Einnahmen, Kernaufgabe der FB bleibt die Waldbewirtschaftung
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Vorbemerkungen
Der CH-Holzmarkt ist ein Oligopson (tlw. Polypol), Schweizer Forstbetriebehaben wenig Einfluss auf die erzielbaren Holzerlöse, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erfordert Kostensenkungen und/oder die Erschliessung neuer Einnahmen, Kernaufgabe der FB bleibt die Waldbewirtschaftung
Der Wald ist keine (viel mehr als eine) Holzfabrik. Die immateriellenLeistungen des Waldes werden immer wichtiger («Die Waldwirtschaft leistet einen Service public», Werner Schärer, ehemaliger Forstdirektor)
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Vorbemerkungen
Der CH-Holzmarkt ist ein Oligopson (tlw. Polypol), Schweizer Forstbetriebehaben wenig Einfluss auf die erzielbaren Holzerlöse, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erfordert Kostensenkungen und/oder die Erschliessung neuer Einnahmen, Kernaufgabe der FB bleibt die Waldbewirtschaftung
Der Wald ist keine (viel mehr als eine) Holzfabrik. Die immateriellenLeistungen des Waldes werden immer wichtiger («Die Waldwirtschaft leistet einen Service public», Werner Schärer, ehemaliger Forstdirektor)
Ja zur wirtschaftlichen Leistungserbringung (best practice), aberNein zu einem Gewinnstreben zu Lasten von Wald und Nachhaltigkeit; Eigenwirtschaftlichkeit ist ein gutes Ziel für Schweizer Forstbetriebe,wo dies nicht möglich ist, ist Abbau angesagt, nicht Raubbau
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Meine Handlungsmaximen
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Meine Handlungsmaximen
Keep it simple, stupid! (KISS-Prinzip)
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Meine Handlungsmaximen
Keep it simple, stupid! (KISS-Prinzip)
Die richtigen Dinge tun (Effektivität)
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Meine Handlungsmaximen
Keep it simple, stupid! (KISS-Prinzip)
Die richtigen Dinge tun (Effektivität)
80-zu-20-Regel (Pareto-Prinzip)
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Meine Handlungsmaximen
Keep it simple, stupid! (KISS-Prinzip)
Die richtigen Dinge tun (Effektivität)
80-zu-20-Regel (Pareto-Prinzip)
Die Dinge richtig tun (Effizienz)
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Meine Handlungsmaximen
Keep it simple, stupid! (KISS-Prinzip)
Die richtigen Dinge tun (Effektivität)
80-zu-20-Regel (Pareto-Prinzip)
Die Dinge richtig tun (Effizienz)
Learning by doing (Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!)
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Meine Handlungsmaximen
Keep it simple, stupid! (KISS-Prinzip)
Die richtigen Dinge tun (Effektivität)
80-zu-20-Regel (Pareto-Prinzip)
Die Dinge richtig tun (Effizienz)
Learning by doing (Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!)
Strategie ist Feldherrenkunst (Intuition und logisch-analytisches Denken)Intuition ist die wichtigste Grundlage für Entscheidungen. Analyse und Logik kommennur unterstützend hinzu (Jon Aarum Andersen, norwegischer Ökonomieprofessor).
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Aargauer Weiterbildungskurs«Erfolgreiche Geschäftsmodelle für Forstbetriebe» vom 09.11.2016
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Aargauer Weiterbildungskurs«Erfolgreiche Geschäftsmodelle für Forstbetriebe» vom 09.11.2016
Schwarze Zahlen dank Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
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Aargauer Weiterbildungskurs«Erfolgreiche Geschäftsmodelle für Forstbetriebe» vom 09.11.2016
Schwarze Zahlen dank Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
Unabhängig vom Holzpreis dank Innovation (Ökosponsoring & Events)
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Aargauer Weiterbildungskurs«Erfolgreiche Geschäftsmodelle für Forstbetriebe» vom 09.11.2016
Schwarze Zahlen dank Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
Unabhängig vom Holzpreis dank Innovation (Ökosponsoring & Events)
Kombination mit dem Bauamt – eine Nische für «Kleine»
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Aargauer Weiterbildungskurs«Erfolgreiche Geschäftsmodelle für Forstbetriebe» vom 09.11.2016
Schwarze Zahlen dank Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
Unabhängig vom Holzpreis dank Innovation (Ökosponsoring & Events)
Kombination mit dem Bauamt – eine Nische für «Kleine»
Ein Forstbetrieb ohne Fixkosten
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Aargauer Weiterbildungskurs«Erfolgreiche Geschäftsmodelle für Forstbetriebe» vom 09.11.2016
Schwarze Zahlen dank Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
Unabhängig vom Holzpreis dank Innovation (Ökosponsoring & Events)
Kombination mit dem Bauamt – eine Nische für «Kleine»
Ein Forstbetrieb ohne Fixkosten
Erfolg durch Grösse (positive Skaleneffekte, economies of scale)
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Schritte zu einer erfolgversprechenden Strategie
Formulierung eines Leitbilds mit einer Betriebsvision
Betriebsanalyse anhand von Kennzahlen der Betriebsabrechnung
Formulierung von Betriebszielen
Erarbeitung der Betriebsstrategie
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Leitbild Forstbetrieb Rheinfelden
VisionDer Forstbetrieb der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden wirkt als regionales Kompetenzzentrum für Wald und Natur und pflegt den Rheinfelder Wald zum langfristigen Wohl der Stadt. Er steht für eine gleichermassen ökonomisch wie ökologisch orientierte Waldbewirtschaftung und Holznutzung.
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Leitbild Forstbetrieb Rheinfelden
VisionDer Forstbetrieb der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden wirkt als regionales Kompetenzzentrum für Wald und Natur und pflegt den Rheinfelder Wald zum langfristigen Wohl der Stadt. Er steht für eine gleichermassen ökonomisch wie ökologisch orientierte Waldbewirtschaftung und Holznutzung.
Leitsätze Wir pflegen und fördern einen naturnahen, vielfältigen und ökologisch wertvollen Stadtwald als attraktiven Naherholungsraum für die
Stadtbevölkerung Wir betreuen und bewirtschaften den Wald unserer Forstbetriebspartner Wir ernten und vermarkten den im Wald nachwachsenden Rohstoff Holz nachhaltig als Stammholz und Energieholz Wir informieren und beraten die Öffentlichkeit in allen Fragen zu Wald und Natur Wir fällen und pflegen Gehölze im Siedlungsbereich für Gemeinde und Private Wir kooperieren mit dem Werkhofteam des Stadtbauamts, Nachbarforstbetrieben und privaten Forstunternehmern Wir handeln wirtschaftlich und gewinnorientiert für einen eigenwirtschaftlichen Forstbetrieb Wir führen den Forstbetrieb mit einem optimalen Mix von eigenem Personal und Maschinen sowie privaten Forstunternehmungen Wir investieren in und vertrauen auf kompetente und motivierte Mitarbeiter
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Std.bzw. m3
Betriebsanalyse(Kennzahlen aus Betriebsabrechnung BAR)
Entwicklung Forstpersonaleinsatz und Holznutzung FB RMW
Nutzung m3
Prod. Std. FW/Waldarbeiter
Prod. Std. Förster
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5.00
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Std./ha
Einsatz des eigenen Forstpersonals in der Holzproduktion FB RMW
PersonaleinsatzHolzproduktion Std./ha
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%
Entwicklung Personal- und Unternehmerkostenanteil FB RMW
Personalkosten Anteil %
Unternehmerkosten Anteil %
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% bzw
. CHF
/m3
Entwicklung Holzerlös und Sortimentsanteile FB RMW
Ø Erlös Verkauf ab Waldstrasse CHF/m3
EH-Anteil %
SH-Anteil %
Ndh-Anteil %
Mengen- und Erlösanteile FB OBG Rheinfelden im Jahr 2015
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13%20%
12%
25%4%
3%
1%
1%
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51%
6%0%
0%
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90%
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Mengenanteil Erlösanteil
Nadel-Stammholz Laub-Stammholz Nadel-Industrieholz Laub-Industrieholz Energieholz Abholz
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120.00199
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5200
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9201
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1201
2201
3201
4201
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CHF/m3
Entwicklung Holzerlös und Holzerntekosten FB RMW
Ø Erlös Verkauf ab WaldstrasseCHF/m3
Holzerntekosten CHF/m3
Holzerntekostenfreier ErlösCHF/m3
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CHF/m3
Entwicklung Waldbewirtschaftungserfolg FB RMW
Holzerntekostenfreier Erlös CHF/m3
Kosten 1. Prod.stufe CHF/m3
Total Beiträge WaldbewirtschaftungCHF/m3Erfolg Waldbewirtschaftung CHF/m3
Betriebsanalyse 2012
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CHF/m3 CHF/m3
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2012 Forstbetriebe Mittelland Kanton Aargau 2012
CHF
Erträge Waldbewirtschaftung 2012FB RMW gleichauf mit BAR-FB Mittelland AG
übrige Erlöse
Beiträge
Holzerlöse
CHF 103.- CHF 101.-
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CHF/m3 CHF/m3
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2012 Forstbetriebe Mittelland Kanton Aargau 2012
CHF
Kosten Waldbewirtschaftung 2012CHF 40.- höhere Kosten pro m3 als FB ML AG
Naturschutz/ Erholung
Verwaltung
Holzernte
Jungwaldpflege
Strassenunterhalt
CHF 140.-
CHF 100.-
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
Strassenunterhalt
Jungwaldpflege
Holzernte
Verwaltung
Naturschutz/Erholung/Schutz
CHF/m3
Kostenvergleich 2012 FB RMW mit Forstbetrieben Mittelland
Forstbetriebe Mittelland Kanton Aargau
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach
Grösster Handlungsbedarf
Grösstes Kostensenkungspotential
Hier muss man gemäss80-zu-20-Regel ansetzen
Fazit aus Analyse Betriebsabrechnung 2012
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Fazit aus Analyse Betriebsabrechnung 2012
Kosten von CHF 140.- pro m3 Holznutzung sind viel zu hoch
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Fazit aus Analyse Betriebsabrechnung 2012
Kosten von CHF 140.- pro m3 Holznutzung sind viel zu hoch
Defizit Waldbewirtschaftung 2012: - 341‘969 CHF bzw.- 258 CHF pro Hektare
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Fazit aus Analyse Betriebsabrechnung 2012
Kosten von CHF 140.- pro m3 Holznutzung sind viel zu hoch
Defizit Waldbewirtschaftung 2012: - 341‘969 CHF bzw.- 258 CHF pro Hektare
FB RMW: 6% der Waldfläche aller BAR-FB Kanton Aargau erwirtschaften 69% des gesamten Defizits, trotz produktiver Böden, günstiger Topographie und guter Erschliessung vielleicht der unrentabelste Forstbetrieb des Kantons!
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Fazit aus Analyse Betriebsabrechnung 2012
Kosten von CHF 140.- pro m3 Holznutzung sind viel zu hoch
Defizit Waldbewirtschaftung 2012: - 341‘969 CHF bzw.- 258 CHF pro Hektare
FB RMW: 6% der Waldfläche aller BAR-FB Kanton Aargau erwirtschaften 69% des gesamten Defizits, trotz produktiver Böden, günstiger Topographie und guter Erschliessung vielleicht der unrentabelste Forstbetrieb des Kantons!
Ohne Gegenmassnahmen ist die Forstreserve der OBG Rheinfelden von zur Zeit ca. 3.5 Mio. CHF in 10 Jahren aufgebraucht →grosser Handlungsbedarf
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Fazit aus Analyse Betriebsabrechnung 2012
Kosten von CHF 140.- pro m3 Holznutzung sind viel zu hoch
Defizit Waldbewirtschaftung 2012: - 341‘969 CHF bzw.- 258 CHF pro Hektare
FB RMW: 6% der Waldfläche aller BAR-FB Kanton Aargau erwirtschaften 69% des gesamten Defizits, trotz produktiver Böden, günstiger Topographie und guter Erschliessung vielleicht der unrentabelste Forstbetrieb des Kantons!
Ohne Gegenmassnahmen ist die Forstreserve der OBG Rheinfelden von zur Zeit ca. 3.5 Mio. CHF in 10 Jahren aufgebraucht →grosser Handlungsbedarf
Kostenführerschaft ist kaum möglich, aber Kosten müssen um CHF 40.- pro m3 gesenkt werden!
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Ziele für den Forstbetrieb Rheinfelden
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Ziele für den Forstbetrieb Rheinfelden
Rasche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit• Kostendeckung ab 2014• Forstreserve sinkt nicht unter 3 Mio. CHF
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Ziele für den Forstbetrieb Rheinfelden
Rasche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit• Kostendeckung ab 2014• Forstreserve sinkt nicht unter 3 Mio. CHF
Stärkung und Weiterentwicklung Forstbetrieb durch Diversifikation und überbetriebliche Kooperation
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Ziele für den Forstbetrieb Rheinfelden
Rasche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit• Kostendeckung ab 2014• Forstreserve sinkt nicht unter 3 Mio. CHF
Stärkung und Weiterentwicklung Forstbetrieb durch Diversifikation und überbetriebliche Kooperation
Sicherung eines nachhaltig und multifunktional bewirtschafteten, naturnahen Waldes als attraktiver Naherholungsraum der Stadt Rheinfelden
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
Räumliche Konzentration der Holzernte und grössere Holzschläge (Reduktion der Umsetzkosten)
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
Räumliche Konzentration der Holzernte und grössere Holzschläge (Reduktion der Umsetzkosten)
Maximale Rationalisierung und Extensivierung in der Waldpflege, Energieholz braucht keine Waldpflege
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
Räumliche Konzentration der Holzernte und grössere Holzschläge (Reduktion der Umsetzkosten)
Maximale Rationalisierung und Extensivierung in der Waldpflege, Energieholz braucht keine Waldpflege
Minimaler Waldstrassenunterhalt für die Holzproduktion
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
Räumliche Konzentration der Holzernte und grössere Holzschläge (Reduktion der Umsetzkosten)
Maximale Rationalisierung und Extensivierung in der Waldpflege, Energieholz braucht keine Waldpflege
Minimaler Waldstrassenunterhalt für die Holzproduktion
Fixkosten Waldbewirtschaftung reduzieren durch Personalabbau und/oder -verlagerung
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
Räumliche Konzentration der Holzernte und grössere Holzschläge (Reduktion der Umsetzkosten)
Maximale Rationalisierung und Extensivierung in der Waldpflege, Energieholz braucht keine Waldpflege
Minimaler Waldstrassenunterhalt für die Holzproduktion
Fixkosten Waldbewirtschaftung reduzieren durch Personalabbau und/oder -verlagerung
Bereitstellung bedürfnisgerechter Erholungswaldleistungen gegen Abgeltung (Leistungsauftrag)
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
Räumliche Konzentration der Holzernte und grössere Holzschläge (Reduktion der Umsetzkosten)
Maximale Rationalisierung und Extensivierung in der Waldpflege, Energieholz braucht keine Waldpflege
Minimaler Waldstrassenunterhalt für die Holzproduktion
Fixkosten Waldbewirtschaftung reduzieren durch Personalabbau und/oder -verlagerung
Bereitstellung bedürfnisgerechter Erholungswaldleistungen gegen Abgeltung (Leistungsauftrag)
Chance für Dienstleistungsbetrieb in Rheinfelden nutzen und neues Geschäftsfeld aufbauen
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Strategische Stossrichtungen (aus SWOT- Analyse)
Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen
Mehr Buy statt Make → Hochmechanisierte Holzernte, Unternehmereinsatz optimieren
Räumliche Konzentration der Holzernte und grössere Holzschläge (Reduktion der Umsetzkosten)
Maximale Rationalisierung und Extensivierung in der Waldpflege, Energieholz braucht keine Waldpflege
Minimaler Waldstrassenunterhalt für die Holzproduktion
Fixkosten Waldbewirtschaftung reduzieren durch Personalabbau und/oder -verlagerung
Bereitstellung bedürfnisgerechter Erholungswaldleistungen gegen Abgeltung (Leistungsauftrag)
Chance für Dienstleistungsbetrieb in Rheinfelden nutzen und neues Geschäftsfeld aufbauen
Synergie- und Entwicklungspotentiale durch überbetriebliche Kooperation nutzen
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Hauptstrategien zur wirtschaftlichen Sanierung des Forstbetriebs
Eine rasche Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen. Aus der Betriebs- und Umfeldanalyse wurden dazu folgende Hauptstrategien abgeleitet:
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Hauptstrategien zur wirtschaftlichen Sanierung des Forstbetriebs
Eine rasche Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen. Aus der Betriebs- und Umfeldanalyse wurden dazu folgende Hauptstrategien abgeleitet:
Mehreinnahmen generieren durch Ausbau Dienstleistungsbetrieb
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Hauptstrategien zur wirtschaftlichen Sanierung des Forstbetriebs
Eine rasche Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen. Aus der Betriebs- und Umfeldanalyse wurden dazu folgende Hauptstrategien abgeleitet:
Mehreinnahmen generieren durch Ausbau Dienstleistungsbetrieb
Kosten minimieren in Strassenunterhalt, Waldpflege und Holzernte
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Hauptstrategien zur wirtschaftlichen Sanierung des Forstbetriebs
Eine rasche Sanierung erfordert sowohl Mehreinnahmen als auch Kosteneinsparungen. Aus der Betriebs- und Umfeldanalyse wurden dazu folgende Hauptstrategien abgeleitet:
Mehreinnahmen generieren durch Ausbau Dienstleistungsbetrieb
Kosten minimieren in Strassenunterhalt, Waldpflege und Holzernte
Leistungsauftrag für den Erholungswald abgelten lassen
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Multifunktionaler Waldheutiger Schweizer Normwald,z. Bsp. Eichenwald(-reservat)
Naturwald unbewirtschaftete
Waldreservate, z. Bsp.Altholzinsel Heimeholz, Biotopbaumgruppen
Parkwald (Wald ?)z. Bsp. Stadtpark West, Waldfriedhof, Central Park NY
Wirtschaftswald pur (Wald ?)renditeorientierte Monokulturen, Plantagen, Holzackerbaumethoden
Extensiv bewirtschafteter WaldKostenminimierung, weil mehr Pflege
nicht mehr rentiert, z. Bsp. Energieholzwald
Vorrangiger Erholungswaldstark besuchter Freizeitwald mit viel Infrastruktur, z. Bsp. Wasserloch West
Vorrangiger Wirtschaftswaldfrüherer Schweizer Normwald,z. Bsp. Fichten-, Lärchen- undDouglasienbestände im Mittelland
Mögliche Waldstrategien im Spannungsfeld von Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft
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Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
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Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Abbau einer Forstwartstelle
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Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Abbau einer Forstwartstelle
Ersatzanstellung Forstwart mit Baumpflegespezialistenausbildung
Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Abbau einer Forstwartstelle
Ersatzanstellung Forstwart mit Baumpflegespezialistenausbildung
Aufbau Dienstleistungsbetrieb (Spezialholzerei, Garten- und Parkgehölzpflege)
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Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
Seite 71
Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Abbau einer Forstwartstelle
Ersatzanstellung Forstwart mit Baumpflegespezialistenausbildung
Aufbau Dienstleistungsbetrieb (Spezialholzerei, Garten- und Parkgehölzpflege)
Verstärkte Zusammenarbeit mit Nachbarforstbetrieben und Stadtgärtnerei
Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Abbau einer Forstwartstelle
Ersatzanstellung Forstwart mit Baumpflegespezialistenausbildung
Aufbau Dienstleistungsbetrieb (Spezialholzerei, Garten- und Parkgehölzpflege)
Verstärkte Zusammenarbeit mit Nachbarforstbetrieben und Stadtgärtnerei
Reduktion Waldpflege und Waldstrassenunterhalt auf ein Minimum
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Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Abbau einer Forstwartstelle
Ersatzanstellung Forstwart mit Baumpflegespezialistenausbildung
Aufbau Dienstleistungsbetrieb (Spezialholzerei, Garten- und Parkgehölzpflege)
Verstärkte Zusammenarbeit mit Nachbarforstbetrieben und Stadtgärtnerei
Reduktion Waldpflege und Waldstrassenunterhalt auf ein Minimum
Konzentration Holzschläge durch Bildung von Waldbewirtschaftungseinheiten (Rheinfelden)
Wo steht der Forstbetrieb RMW heute - Ausblick
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Einige strategische Massnahmen wurden bereits umgesetzt oder angepackt:
Reduktion Betriebsleitungskosten (Oberförster ist neu Geschäftsführer der OBG Rheinfelden)
Abbau einer Forstwartstelle
Ersatzanstellung Forstwart mit Baumpflegespezialistenausbildung
Aufbau Dienstleistungsbetrieb (Spezialholzerei, Garten- und Parkgehölzpflege)
Verstärkte Zusammenarbeit mit Nachbarforstbetrieben und Stadtgärtnerei
Reduktion Waldpflege und Waldstrassenunterhalt auf ein Minimum
Konzentration Holzschläge durch Bildung von Waldbewirtschaftungseinheiten (Rheinfelden)
Abgeltung der in der BAR ausgewiesenen gemeinwirtschaftlichen Kosten
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Einteilung des Rheinfelder Ortsbürgerwalds in 12 Waldbewirtschaftungseinheiten
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CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2012
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2015
Forstbetriebe MittellandKanton Aargau 2012
Forstbetriebe MittellandKanton Aargau 2015
CHF
Kosten WaldbewirtschaftungVergleich 2012 und 2015
Naturschutz/ Erholung
Verwaltung
Holzernte
Jungwaldpflege
Strassenunterhalt
CHF 124.-
CHF 100.-
CHF 111.-
CHF 140.-
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80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2012
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2015
Forstbetriebe MittellandKanton Aargau 2012
Forstbetriebe MittellandKanton Aargau 2015
CHF
Erträge WaldbewirtschaftungVergleich 2012 und 2015
übrige Erlöse
Beiträge
Holzerlöse
CHF 103.-
CHF 137.-
CHF 101.- CHF 103.-
Seite 80
-37.32
13.86
0.81
-8.30
-40.00
-30.00
-20.00
-10.00
0.00
10.00
20.00
CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2012
Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach 2015
Forstbetriebe MittellandKanton Aargau 2012
Forstbetriebe MittellandKanton Aargau 2015
CHF
Erfolg WaldbewirtschaftungVergleich 2012 und 2015
Erfolg
41
Seite 81
45%
7%
26%
4%
5%
13%
Kostenstruktur 2015 Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach
Personalkosten
Fahrzeug- und Maschinenkosten
Unternehmerleistungen
Materialkosten
Übrige Kosten
Kalkulatorische Kosten
Seite 82
33%
26%
13%
2%
9%
14%
1% 2%
Erlösstruktur 2015Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach
Holzerlöse Wald
Sachgüter (Energieholz u. Weihnachtsb.)
Dienstleistungen
Übrige Erlöse
Beiträge Ortsbürgergemeinde
Beiträge Kanton
Beiträge Private
Beiträge Einwohnergemeinde
42
Seite 83
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Std.
Im Jahr 2015 geleistete Arbeitsstunden undStellenstruktur Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach
2015 geleistete Arbeitsstd. FBRMW
1 St
elle
2Ste
llen
3 St
ellen
1S
tell
e
0.5
St.
1.5
Stelle
n
+ = + +
3 Arbeitsstellenfür Holzproduktion
1 Ste
lle fü
rErh
olung
und
Wald
natur
schutz
total 4 Arbeitsstellen für Waldbewirtschaftung
2 Arbeitsstellenfür Sachgüter undDienstleistungen
Seite 84
Abschliessendes Fazit
Wir sind noch nicht am Ziel, aber der Forstbetrieb RMW schreibt wieder schwarze Zahlen. Die Holzproduktionskosten sollen in den nächsten Jahren wo möglich weiter gesenkt werden und es sollen weitere Einnahmen erschlossen werden (Ausbau Dienstleistungsbetrieb, Ökosponsoring u.a.).
43
Seite 85
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit