„Budgetierung SLUB“ –Zukunft durch Flexibilisierung II
Mitarbeiter für Mitarbeiter, 21. September 2011
221. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was bisher geschah – 1. Halbjahr 2011
„Mitarbeiter für Mitarbeiter“, 18. Mai 2011
� Unsere Erwartungen und Fragen
� Rahmenbedingungen: Wo stehen wir, und wo wollen wir hin?
� Wichtige Etappen seit Herbst 2010
� Projektlenkungsgruppe: SMWK, SMF, syncwork AG, SLUB
� Neues Steuerungsmodell: essentials
� Produktbildung, Zeiterfassung, Stundenverrechnung
� Zeitplan für die erste Ausbaustufe
� Haushaltsflexibilisierungen zum 1. Januar 2012
321. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“ –Rahmenbedingungen: Wo wir (noch) stehen
� Als letzte große Einrichtung im Geschäftsbereich des SMWK ist die SLUB kameralen Restriktionen unterworfen, die ein langfristig orientiertes undbetriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgendes Personal- und Finanzmanagement nicht zulassen.
� Die langfristige Entwicklung neuer Geschäftsfelder ist auf diese Weise kaum möglich.
� Die Nachhaltigkeit bisheriger Erfolge der SLUB ist massiv gefährdet.
� Wir agieren auf hoch dynamischen Wissens- und Informationsmärkten. Wenn wir unter den „top five“ der deutschen Bibliotheken bestehen wollen, brauchen wir dringend mehr unternehmerische Spielräume, damit wir die Initiative nicht verlieren.
421. 09. 2011Michael Golsch
Betriebswirtschaftlich sinnvolles Personal- und Finanzmanagement ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Antrags- und Genehmigungsverfahren gewährleisten die notwendige Flexibilität und Planungssicherheit nicht.
Konsequentes Entscheiden nach Kosten- und Leistungskriterien?
Investitionsrücklagen und Rückstellungen(periodenübergreifend)?
Strategisches Personalmanagement?
Finanz-Effizienz durch wechselseitige Deckung von Personal- und Sachetat?
Leistungspartnerschaften durch Beteiligungsmanagement?
-
-
-
-
-
„Budgetierung SLUB“Rahmenbedingungen: Wo wir wir herkommen
521. 09. 2011Michael Golsch
Konsequentes Entscheiden nach Kosten- und Leistungskriterien?
Investitionsrücklagen und Rückstellungen(periodenübergreifend)?
Strategisches Personalmanagement?
Finanz-Effizienz durch wechselseitige Deckung von Personal- und Sachetat?
Leistungspartnerschaften durch Beteiligungsmanagement?
✓
„Budgetierung SLUB“Rahmenbedingungen: Wo wir hin wollen
✓
✓
✓
✓
621. 09. 2011Michael Golsch
Konsequentes Entscheiden nach Kosten- und Leistungskriterien?
Investitionsrücklagen und Rückstellungen(periodenübergreifend)?
Strategisches Personalmanagement?
Finanz-Effizienz durch wechselseitige Deckung von Personal- und Sachetat?
Leistungspartnerschaften durch Beteiligungsmanagement?
✓
„Budgetierung SLUB“Rahmenbedingungen: Was wir rasch erreichen können
✓
✓
✓
721. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir schon erreicht haben
Zusagen für das Haushaltsjahr 2011:
� Aufhebung der Einstellungsstopps
821. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir schon erreicht haben – Flexibilisierung ab 2012
Zusagen für das Haushaltsjahr 2011:
� Aufhebung der Einstellungsstopps
Zusagen für das Haushaltsjahr 2012:
� Umfassende Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen 4 – 8
� Kapitalrücklage bis max. 1 Mio. €
� Stellenbesetzung: Bei Kostenneutralität im Gesamtetat können Anzahl und
Wertigkeit des Gesamtsolls der Stellen jährlich um bis zu 10%
überschritten werden.
921. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was bisher geschah – Erarbeitung der Fachkonzepte
Quelle: syncwork AG
1021. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was bisher geschah – Erarbeitung der Fachkonzepte
AG Produktbildung
Henrik Ahlers, Frank Aurich, Kathrin Gläßer (PR), Michael Golsch, Kerstin König (PR), Dr. Katja Leiskau, Dagmar Wohlfarth, syncwork
AG Produktbildung
Henrik Ahlers, Frank Aurich, Kathrin Gläßer (PR), Michael Golsch, Kerstin König (PR), Dr. Katja Leiskau, Dagmar Wohlfarth, syncwork
AG proweb.sax
Dr. Andreas Kluge, Katharina Meyer (PR), Katrin Schüler, syncwork
AG proweb.sax
Dr. Andreas Kluge, Katharina Meyer (PR), Katrin Schüler, syncwork
AG Stundenrechnung
Birgit Klagge, Anke-Katrin Dietzsch,Jenny Herkner, Ines Schott (PR),Roland Schramm (PR), Katrin Schüler, syncwork
AG Stundenrechnung
Birgit Klagge, Anke-Katrin Dietzsch,Jenny Herkner, Ines Schott (PR),Roland Schramm (PR), Katrin Schüler, syncwork
AG Kostenrechnung
Christine Brandenburger, CorinaDöge, Daniel Ehrlich, Annegret Gäbler, Heidrun Schönig (PR), Karin Uhlig (PR), syncwork
AG Kostenrechnung
Christine Brandenburger, CorinaDöge, Daniel Ehrlich, Annegret Gäbler, Heidrun Schönig (PR), Karin Uhlig (PR), syncwork
1121. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was bisher geschah – Erarbeitung der Fachkonzepte
Ergebnisse der Arbeitsgruppen:
� Entwurf Produktkatalog
� Installation proweb.sax
� Einlesen der Stammdaten in proweb.sax
� Organisation der Zeiterfassung (Freigabehierarchien)
� Kostenstellen und Kostenarten nach NSM-Vorgaben
� Formulierung der Fachkonzepte nach NSM-Vorgaben
1221. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – das Prinzip NSM
Quelle: syncwork AG
1321. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – das Prinzip NSM
Quelle: syncwork AG
1421. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – das Prinzip NSM
Quelle: syncwork AG
1521. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
1621. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
1721. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
NSM im Intranet
1821. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
stellen netto Stück (min) ges. € pro Stück (€) Stück (€) Stelle
3.1 - 3.3 Mono-GG ausleihfertige Mono 103.470 2.394.690 26,57 43,63 1.567.955 15,15 18,94 3.894
Inf.-vermittl. (FR) 6.062 3,79 238.692 39,37 49,22 1.600
3.4 Pflicht, Tausch, Pflicht Mono 7.442 2,52 32,51 115.712 15,55 19,44 2.953
Geschenk Tausch allg. Mono 1.360 0,23 15,88 9.791 7,20 9,00 6.044
Kunsttausch Mono 1.497 0,45 28,86 25.805 17,24 21,55 3.327
Geschenk Mono 3.899 0,72 17,73 33.509 8,59 10,74 5.415
3.5 NBM Digitalisate 17.458 8,40 46,08 293.466 16,81 21,01 2.078
Qucosa 517 0,75 139,26 38.636 74,73 93,41 689
NBM auf Datenträger 1.408 0,30 20,45 12.964 9,21 11,51 4.693
Online-Ressourcen 3.529 0,68 18,36 31.916 9,04 11,30 5.228
3.6 Zeitschriften ZS-Erwerbung 84.541 3.885.460 6,21 7,05 265.125 3,14 3,92 13.620
Pflege 33.782 3,31 9,40 146.110 4,33 5,41 10.208
3.7 Medienbearbeitung Medienbearb. 107.034 7,10 6,37 276.573 2,58 3,23 15.067
Binden 22.463 194.988 1,77 7,27 79.327 3,53 4,41 12.691
Aussonderung 21.532 1,33 5,93 61.701 2,87 3,58 16.189
Verwertung 18.453 0,80 4,16 38.723 2,10 2,62 23.066
3.8 Sondererschließung Retrokat. Mono. 84.525 11,23 12,76 540.760 6,40 8,00 7.524
ZS-Exemplarsätze 31.533 7,32 27,51 357.026 11,32 14,15 4.308
VD 18 7.963 4,07 31,20 187.945 23,60 29,50 1.957
bibliograf. Nachw. 19.172 2,24 12,52 122.547 6,39 7,99 8.559
3.9 Digitalisierungszentrum Roboter 1.843.219 8,10 0,42 316.566 0,17 0,21 227.558
Proserv 842.059 5,65 0,64 221.964 0,26 0,33 149.037
Buchtisch 130.334 1,20 0,88 42.318 0,32 0,41 108.612
HIT 3.855 0,50 12,45 20.030 5,20 6,49 7.710
Summe 6.475.138 105,23 5.045.159
Stellen brutto Abt. 3 (Ist) 95,00
Personalkosten Abt 3. ges. 5.357.950
Anteil Overhead an den Personalkosten gesamt 5,84%
Overhead Personalkosten gesamt 312.791
Ausgaben für Datenbanken 1.223.391
Fortsetzungswerke 61.000
Sammlungen 36.000
Erwerbungsnebenkosten 60.000
Erwerbungsausgaben ges.: 7.855.529
HauptproduktkatalogAbt. 3., 31.12.2010
1921. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Zeiterfassung mit proweb.sax
2021. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Zeiterfassung mit proweb.sax
2121. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Was wir jetzt tun – Testen
Schulungen und Testbetrieb
� 14. September: Schulung der Abteilungs- und ReferatsleiterInnen
� 09/2011: Schulungen in den Teams nach dem „Schneeball-Prinzip“
� Testphase: 4. Quartal 2011
� Zwischenauswertung im November 2011
� Produktivbetrieb ab Januar 2011 (1. Ausbaustufe)
2221. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Wo wir stehen – Zeitplan
Quelle: syncwork AG
2321. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Wie es weitergeht
Nächste Schritte
� Auditierung durch die WIBERA AG
� Ressortvereinbarung zwischen dem SMWK und dem SMF
� Zielvereinbarungen zwischen dem SMWK und der SLUB
� Beginn der Haushaltsplanung: Doppelhaushalt 2013/2014
� Überlegungen zum Wirtschaftsplan
� Staatssekretärsrunde (SMWK + SMF) am 25. November in der SLUB
� Produktivbetrieb (1. Ausbaustufe) zum 1. Januar 2012
� Umsetzung der 2. Ausbaustufe in 2012
2421. 09. 2011Michael Golsch
„Budgetierung SLUB“Wie es weitergeht
„Budgetierung SLUB“ –Zukunft durch Flexibilisierung II
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.