Gemeinde Wienhausen
Haushaltssatzung der Gemeinde Wienhausen für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Wienhausen in der Sitzung vom 10.12.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.219.200,00 € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.158.300,00 € 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen auf 3.682.600,00 € 2.2 der Auszahlungen auf 3.697.600,00 € festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.139.600,00 € 2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.058.800,00 € 2.1.2. auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.064.000,00 € 2.2.2. auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.623.800,00 € 2.1.3. auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 479.000,00 € 2.2.3. auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.000,00 €
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und In-vestitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 479.000,00 € festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2011 wird auf 220.000,00 € (Außenanlagen Mühlenstraße) festgesetzt.
§ 4
Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden über und durch die Samtgemeinde Flotwedel abgedeckt.
§ 5
Die Kassengeschäfte werden durch die Samtgemeinde Flotwedel abgewickelt.
§ 6 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe(Grundsteuer A) 335 v.H. 1.2. für Grundstücke(Grundsteuer B) 335 v.H. 2. Gewerbesteuer 340 v.H. Wienhausen, den 10.12.2009 (Pohndorf, Gemeindedirektor) (Pickel, Bürgermeister)
Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wienhausen für das Haushalthaltsjahr 2 0 1 0
I. Allgemeines Die finanzielle Situation der Gemeinde Wienhausen hat sich im Laufe des Jahres 2009 verschlechtert. Die Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen sind in 2009 leicht gefallen. Auffällig ist aufgrund der aber immer noch guten Einnahme-situation die hohe Umlagequote der Gemeinde Wienhausen. Wie sich die Situation am Ende 2009 bzw. in das Jahr 2010 auswirkt, steht noch nicht fest.
Entwicklung Umlagen
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jahr
in € Samtgemeindeumlage
Kreisumlage
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt Ende 2009: 72,06 €.
Entwicklung Schuldenstände
0100000200000300000400000500000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
gesc
hätzt
Jahr
in €
II. Finanzen und Steuern Die Erträge bei den Einkommensteueranteilen sinken und werden auch in den zukünftigen Jahren nur leicht steigen.
Einkommenssteuer
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009geschät zt
J a hr
Bei der Grundsteuer A und B sind kaum Änderungen festzustellen. In 2009 war die Entwicklung der Gewerbesteuer extrem negativ. Im Jahr 2010 wird der nega-tive Trend hoffentlich umgekehrt.
Entwicklung Gewerbesteuer
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009geschät zt
J a hr
III. Investitionen 2010
800.000 €
6.000 €
260.000 €
2.800 €320.000 €
30.000 €85.000 €
120.000 €
Mühlenstraße 5
Ehrenmal Nordburg
Alte Poststraße
Zuendung Paddel-Vereinigung
Kapellenw iese
Straßenbeleuchtung
Erw erb Gebäude
Zuw eisung SGF,Feuerw ehrgebäude
IV. Kassenlage Die Liquidität der Samtgemeindekasse – die auch die Geschäfte der Mitgliedsge-meinden wahrnimmt – ist nur durch die Aufnahme von erheblichen Liquiditäts-krediten zu erreichen.
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Gesamtproduktplan
Produktübersicht
111100 Gemeindeorgane
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
111370 Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
122100 Ordnungsaufgaben
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit
421000 Förderung des Sports
424100 Eigene Sportstätten
511000 Räumliche Planungs- und
531000 Elektrizitätsversorgung
541000 Gemeindestraßen
542000 Kreisstraßen
545100 Straßenreinigung
545200 Straßenbeleuchtung
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche
555100 Land- und Forstwirtschaft
573000 Allgemeine Einrichtungen
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt
Rechnungs-
ergebnis 2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Erträge- und Aufwendungen
-Euro - 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.980.034,60 2.136.000 1.992.600 2.059.000 1.988.000 1.988.000
611000.301100 Grundsteuer A 41.519,09 43.000 43.100 43.000 43.000 43.000
611000.301200 Grundsteuer B 412.748,86 415.000 418.000 415.000 415.000 415.000
611000.301300 Gewerbesteuer 256.312,58 375.000 280.000 350.000 330.000 330.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
1.219.809,00 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
26.108,00 25.000 25.000 23.000 23.000 23.000
611000.303100 Vergnügungssteuer 332,90 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000
611000.303200 Hundesteuer 15.548,17 16.000 16.000 16.000 15.000 15.000
611000.303400 Zweitwohnungssteuer 7.656,00 9.000 8.000 9.000 9.000 9.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 0 511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
1.500,00 3.500 0 0 0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 79.600 79.600 79.600 79.600 79.600 541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
0,00 79.600 79.600 79.600 79.600 79.600
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Erträge- und Aufwendungen
-Euro - 1 2 3 4 5 6 7
4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.213,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
111370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-9,52 0 0 0 0 0
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entschädigung Altkleider und andere Erstattungen
2.223,42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
6. privatrechtliche Entgelte 6.855,61 1.100 8.000 8.000 8.000 8.000 111370.341100 Mieten und Pachten 5.951,21 0 0 0 0 0
111370.341110 Wohnungen, Jagdpacht, Landwirtschaftliche Pacht (Mieten und Pachten)
904,40 1.000 8.000 8.000 8.000 8.000
281000.342100 Erträge aus Verkauf 0,00 100 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.333,11 3.500 4.500 3.000 3.000 3.000 111370.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.339,69 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
511000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
3.717,92 0 0 0 0 0
541000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
12,37 0 0 0 0 0
545200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen von Verursachern (Straßenbeleuchtung, Unfälle)
625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
573000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen Schützenfest und Flohmärkte
2.637,73 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
611000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
0,00 0 500 0 0 0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 206,08 200 2.500 200 200 200 611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
198,50 200 2.500 200 200 200
612000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
7,58 0 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 010. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000
531000.351100 Konzessionsabgaben 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000
12. = Summe ordentliche Erträge 2.125.595,14 2.355.900 2.219.200 2.291.800 2.220.800 2.220.800 Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 3.945,35 4.700 4.200 4.500 4.500 4.500 111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
0,00 200 0 0 0 0
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen
308,00 500 200 500 500 500
545200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Erstattung an die Samtgemeinde für Personal Straßenbeleuchtung
3.637,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 241.579,17 92.400 109.200 92.900 92.900 93.900
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Erträge- und Aufwendungen
-Euro - 1 2 3 4 5 6 7
111100.427114 statische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Erläuterungen: Aufwand für Ratsveranstaltungen, Patenschaften etc.
7.035,86 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000
111370.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
143,28 500 0 0 0 0
111370.421110 Altes Rathaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
22,15 1.000 500 1.000 1.000 1.000
111370.421111 Toilettenhaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
7,49 500 1.000 1.000 1.000 1.000
111370.421112 Sportheim Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
1.631,51 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
111370.421210 Dorfplatz (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)
0,00 500 300 500 500 500
111370.423100 Mieten und Pachten 383,47 0 400 400 400 400
111370.423111 Fischereipacht (Mieten und Pachten)
0,00 400 0 0 0 0
111370.424110 Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume
41,42 0 0 0 0 0
111370.424111 Sportplatz + Vereinsheim (Bewirtschaftung eigener, gemieteter, gepachteter Grund stücke, Gebäude und einzelner Räume)
718,77 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000
111370.424112 Vereinshäuser (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)
553,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
111370.424114 Dorfplatz, Toilettenhaus (Bewirtschaftung, eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)
1.663,47 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
111370.424115 Grillplatz (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)
902,22 700 800 600 600 600
111370.424116 Grundstücke, Wohnungen (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)
4.799,88 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500
111370.424121 Sportplatz + Vereinsheim (Beleuchtung, Energie und Wasserversorgung)
1.407,29 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000
111370.424123 Dorfplatz, Toilettenhaus (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)
5.156,20 6.000 8.500 8.500 8.500 8.500
111370.424125 Grundstücke, Wohnungen (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)
1.787,19 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Ehrenmale
999,87 500 1.100 1.100 1.100 1.100
281000.424117 Vorwerk Gut Oppershausen (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume)
0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000
281000.427114 statische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Erläuterungen: Aufwand Patenschaft Port Bail
6.052,41 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Spielgeräte
683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
68,07 0 0 0 0 0
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Erträge- und Aufwendungen
-Euro - 1 2 3 4 5 6 7
424100.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzahlungen an Kloster für Sport- und Tennisplatz
1.246,12 0 1.300 1.300 1.300 1.300
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bebauungspläne
9.273,93 15.000 8.000 5.000 5.000 5.000
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung z.B. DSK-Verfahren
25.485,10 20.000 25.000 15.000 15.000 15.000
545200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
4.222,76 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000
545200.427111 Wasser-, Strom-, Gas- u sonst Energieverbrauch für Betriebs- zwecke (z.B. für Straßenbeleuchtung, Schwimmbäder) Erläuterungen: Stromausgaben für Straßenbeleuchtung
23.115,29 23.500 24.000 22.000 22.000 23.000
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
144.178,43 500 500 500 500 500
16. Abschreibungen 1.986,94 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 111370.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken
0,00 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
111370.472120 Sonstige Abschreibung auf Forderungen
376,04 0 0 0 0 0
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
0,00 91.800 91.800 91.800 91.800 91.800
611000.472120 Sonstige Abschreibung auf Forderungen
1.610,90 0 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.173,40 15.500 14.900 14.700 14.700 14.200 611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen
6.443,50 200 100 200 200 200
612000.451600 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Zinsen für aufgenommene Darlehen
15.729,90 15.200 14.800 14.500 14.500 14.000
612000.459900 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen an GLL
0,00 100 0 0 0 0
18. Transferaufwendungen 1.787.949,00 1.974.100 1.897.400 1.957.000 1.947.000 1.907.000 111100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
0,00 200 200 200 200 200
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Schützenfest und andere Kulturträger
500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Vereine (Kinder- und Jugendliche)
4.420,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
573000.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: jährliche Zuweisung an Klimaschutz gGmbH
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
611000.434100 Gewerbesteuerumlage 54.657,00 55.000 45.000 50.000 50.000 50.000
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Erträge- und Aufwendungen
-Euro - 1 2 3 4 5 6 7
611000.437200 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kreisumlage = 881.096,00 €; Samtgemeindeumlage = 964.218,00 €
1.728.372,00 1.913.600 1.845.400 1.900.000 1.890.000 1.850.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.994,75 29.300 29.100 29.500 29.500 29.500 111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwand für Ratsmitglieder und Gemeindedirektor
10.829,41 14.400 14.000 14.400 14.400 14.400
111100.442920 Verfügungsmittel Erläuterungen: für Bürgermeister und Gemeindedirektor
0,00 400 300 300 300 300
111200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge KSA
3.574,50 3.000 3.600 3.600 3.600 3.600
111200.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Beitrag Gemeindeunfallversicherung
5.087,44 5.500 5.200 5.200 5.200 5.200
111370.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen
0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700
122100.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Schädlingsbekämpfung (Rattenbekämpfung/Vorbeugung)
2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300
281000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
927,92 1.000 0 0 0 0
511000.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Dorferneuerungsausgaben
1.316,05 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
545100.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen
12,37 0 0 0 0 0
552000.443113 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wasserbau
769,75 0 1.000 1.000 1.000 1.000
611000.444110 Vergnügungssteuer 162,40 0 0 0 0 0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 021. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.082.628,61 2.219.500 2.158.300 2.202.100 2.192.100 2.152.60022. = ordentliches Ergebnis 42.966,53 136.400 60.900 89.700 28.700 68.20023. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 024. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 025. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 026. = Summe aus Zeile 24. + 25 0,00 0 0 0 0 027. außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 028. Jahresergebnis 42.966,53 136.400 60.900 89.700 28.700 68.20029. Summe der Jahresfehlbeträge aus
Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0
Finanzhaushalt
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro - 1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.985.307,94 2.136.000 1.992.600 2.059.000 1.988.000 1.691.000 611000.601100 Grundsteuer A 39.905,42 43.000 43.100 43.000 43.000 43.000
611000.601200 Grundsteuer B 417.502,33 415.000 418.000 415.000 415.000 415.000
611000.601300 Gewerbesteuer 259.554,27 375.000 280.000 350.000 330.000 330.000
611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
1.219.809,00 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000
611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
26.108,00 25.000 25.000 23.000 23.000 23.000
611000.603100 Vergnügungssteuer 296,10 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000
611000.603200 Hundesteuer 14.290,90 16.000 16.000 16.000 15.000 15.000
611000.603400 Zweitwohnungssteuer 7.841,92 9.000 8.000 9.000 9.000 9.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 0 511000.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
1.500,00 3.500 0 0 0 0
3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 3.346,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
111370.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.009,50 0 0 0 0 0
573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.337,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5. privatrechtliche Entgelte 7.110,24 1.100 8.000 9.000 9.000 9.000 111370.641100 Mieten und Pachten 7.110,24 1.000 8.000 1.000 1.000 1.000
111370.641110 Wohnungen, Jagdpacht, landwirtschaftliche Pacht (Mieten und Pachten)
0,00 0 0 8.000 8.000 8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.203,94 3.500 4.500 3.000 3.000 3.000 111370.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.293,65 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen
12,37 0 0 0 0 0
545200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen
625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
573000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen
3.272,52 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
611000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen
0,00 0 500 0 0 0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 385,08 200 2.500 200 200 200 611000.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
377,50 200 2.500 200 200 200
612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
7,58 0 0 0 0 0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000 531000.651100 Konzessionsabgaben 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.129.305,54 2.276.300 2.139.600 2.213.200 2.142.200 2.142.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 3.945,35 4.700 4.200 4.500 4.500 4.500 111200.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte
0,00 200 0 0 0 0
281000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer
308,00 500 200 500 500 500
545200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer
3.637,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
12. Auszahlungen aus Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro - 1 2 3 4 5 6 7
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
241.549,42 92.400 113.200 102.300 102.300 103.300
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
7.035,86 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000
111370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.804,43 3.000 0 0 0 0
111370.721110 Altes Rathaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
0,00 0 500 0 0 0
111370.721111 Toilettenhaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
0,00 0 1.000 0 0 0
111370.721112 Sportheim Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
0,00 0 3.000 2.000 2.000 2.000
111370.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
0,00 500 0 500 500 500
111370.721210 Dorfplatz (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)
0,00 0 300 0 0 0
111370.723100 Mieten und Pachten 383,47 400 400 400 400 400
111370.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
16.660,92 19.000 13.300 19.000 19.000 19.000
111370.724111 Sportheim + Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
111370.724112 Vereinshäuser Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume
0,00 0 1.000 0 0 0
111370.724114 Dorfplatz, Toilettenhaus Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume
0,00 0 2.500 0 0 0
111370.724116 Grundstücke, Wohnungen Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume
0,00 0 1.300 0 0 0
111370.724121 Sportheim + Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie, Wasser
0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000
111370.724123 Dorfplatz, Toilettenhaus (Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung)
0,00 0 0 8.500 8.500 8.500
111370.724125 Grundstücke, Wohnungen (Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung)
0,00 0 2.000 0 0 0
281000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
999,87 500 1.100 1.100 1.100 1.100
281000.724117 Vorwerk Gut Oppershausen (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume)
0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
6.052,41 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000
366300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
68,07 0 0 0 0 0
424100.723100 Mieten und Pachten 1.246,12 0 1.300 1.300 1.300 1.300
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
368,52 0 0 0 0 0
511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
9.273,93 15.000 8.000 5.000 5.000 5.000
541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
25.455,35 20.000 25.000 15.000 15.000 15.000
545200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4.222,76 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000
545200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
23.115,29 23.500 24.000 22.000 22.000 23.000
552000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
144.178,43 500 500 500 500 500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 23.129,43 15.500 14.900 14.700 14.700 14.200
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro - 1 2 3 4 5 6 7
611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen
6.443,50 200 100 200 200 200
612000.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.685,93 15.200 14.800 14.500 14.500 14.000
612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen
0,00 100 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 1.787.949,00 1.974.100 1.897.400 1.957.000 1.947.000 1.907.000 111100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
0,00 200 200 200 200 200
281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000
421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
4.420,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
573000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
611000.734100 Gewerbesteuerumlage 54.657,00 55.000 45.000 50.000 50.000 50.000
611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
1.728.372,00 1.913.600 1.845.400 1.900.000 1.890.000 1.850.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 24.970,01 29.300 29.100 29.500 29.500 29.500 111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
10.829,41 14.400 14.000 14.400 14.400 14.400
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00 400 300 300 300 300
111200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
3.574,50 3.000 3.600 3.600 3.600 3.600
111200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
5.087,44 5.500 5.200 5.200 5.200 5.200
111370.743100 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
111370.743114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen)
0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700
122100.743114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen)
2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300
281000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
927,92 1.000 0 0 0 0
511000.743100 Geschäftsauszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0
511000.743114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen)
1.316,05 0 1.000 1.000 1.000 1.000
545100.743114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen)
-12,37 0 0 0 0 0
552000.743100 Geschäftsauszahlungen 769,75 0 1.000 1.000 1.000 1.000
611000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
162,40 0 0 0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.081.543,21 2.116.000 2.058.800 2.108.000 2.098.000 2.058.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
47.762,33 160.300 80.800 105.200 44.200 83.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 30.059,95 182.700 600.000 154.000 0 0
111370.681100 Investitionszuweisungen vom Land
11.110,00 100.000 600.000 154.000 0 0
111370.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
0,00 30.000 0 0 0 0
541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land
7.661,46 42.700 0 0 0 0
542000.681100 Investitionszuweisungen vom Land
11.288,49 0 0 0 0 0
555100.681100 Investitionszuweisungen vom Land
0,00 10.000 0 0 0 0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
83.880,00 462.000 419.000 0 0 0
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro - 1 2 3 4 5 6 7
541000.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Bockelskamp = Alte Poststraße 104.000,00 € (40 %); Oppershausen = Baugebiet "Kapellenwiese 288.000,00 € (90 %)
83.880,00 462.000 392.000 0 0 0
545200.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese
0,00 0 27.000 0 0 0
21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 45.000 0 0 0 111370.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Oppershausen
0,00 0 45.000 0 0 0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 023. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 024. = Summe der Einzahlungen für
Investitionstätigkeit 113.939,95 644.700 1.064.000 154.000 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 85.000 0 0 0
111370.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb Grundstück "Bungerstraße" in Wienhausen
0,00 0 85.000 0 0 0
26. Baumaßnahmen 199.541,74 1.034.700 1.416.000 221.000 1.000 1.000 111370.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Investitionen für Mühlenstraße 5
67.726,14 350.000 800.000 0 0 0
111370.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
92.405,84 0 0 220.000 0 0
281000.787210 Gestaltung, Erneuerung Ehrenmal Friedhof Nordburg Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 6.000 0 0 0
541000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
20.627,59 0 0 0 0 0
541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Bockelskamp = Alte Poststraße 260.000,00 €; Oppershausen = Baugebiet Kapellenwiese 320.000,00 €
16.638,14 653.700 580.000 0 0 0
545200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese
1.360,92 15.000 30.000 1.000 1.000 1.000
552000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
783,11 0 0 0 0 0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Parkstraße
0,00 16.000 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.210,02 23.000 0 1.000 1.000 1.000 366300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 410 ¦
2.185,28 23.000 0 1.000 1.000 1.000
Gemeinde Wienhausen 28.12.2009 12:31:02
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Rechnungs-ergebnis
2008
Ansatz 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2012
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz 2013
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro - 1 2 3 4 5 6 7
541000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 ¦
24,74 0 0 0 0 0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 029. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 122.800 0 0 0
111370.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss an Samtgemeinde Flotwedel für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Oppershausen
0,00 0 120.000 0 0 0
421000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Antrag Paddel-Vereinigung Wienhausen (20% der Gesamtinvestition)
0,00 0 2.800 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 031. = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 201.751,76 1.057.700 1.623.800 222.000 2.000 2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -87.811,81 -413.000 -559.800 -68.000 -2.000 -2.00033. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -40.049,48 -252.700 -479.000 37.200 42.200 81.700
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
2.391,09 307.000 479.000 0 0 0
111200.699989 Allg. Finanzeinzahlungen 2.391,09 0 0 0 0 0
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
0,00 307.000 479.000 0 0 0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
14.325,77 13.600 15.000 14.500 15.000 15.500
612000.792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen
13.416,20 13.600 15.000 14.500 15.000 15.500
612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
909,57 0 0 0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -11.934,68 293.400 464.000 -14.500 -15.000 -15.50037. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -51.984,16 40.700 -15.000 22.700 27.200 66.20038. voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres
0,00 0 0 0 0 0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0,00 0 0 0 0 0
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Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 111100
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Gemeindeorgane
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Böse
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 15: Aufwendungen Ratsveranstaltungen zu 18: Zuschuss Kriegsgräberfürsorge zu 19: Aufwand für Ratstätigkeiten
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Böse
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 7.035,86 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 200 200 200 200 20019. sonstige ordentliche Aufwendungen 10.829,41 14.800 14.300 14.700 14.700 14.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 17.865,27 18.000 18.500 17.900 17.900 17.900
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-17.865,27 -18.000 -18.500 -17.900 -17.900 -17.900
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 2
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-17.865,27 -18.000 -18.500 -17.900 -17.900 -17.900
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Böse
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
7.035,86 3.000 4.000 0 3.000 3.000 3.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 200 200 0 200 200 20016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 10.829,41 14.800 14.300 0 14.700 14.700 14.700
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.865,27 18.000 18.500 0 17.900 17.900 17.900
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 3
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-17.865,27 -18.000 -18.500 0 -17.900 -17.900 -17.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -17.865,27 -18.000 -18.500 0 -17.900 -17.900 -17.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -17.865,27 -18.000 -18.500 0 -17.900 -17.900 -17.900
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 111200
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Innere Verwaltungsangelegenheiten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 4
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 19: Aufwendung KSA und Gemeindeunfallversicherung
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 200 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.661,94 8.500 8.800 8.800 8.800 8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 8.661,94 8.700 8.800 8.800 8.800 8.800
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-8.661,94 -8.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 5
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-8.661,94 -8.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 200 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 8.661,94 8.500 8.800 0 8.800 8.800 8.800
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.661,94 8.700 8.800 0 8.800 8.800 8.800
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-8.661,94 -8.700 -8.800 0 -8.800 -8.800 -8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 6
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
24.= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -8.661,94 -8.700 -8.800 0 -8.800 -8.800 -8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
2.391,09 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.391,09 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -6.270,85 -8.700 -8.800 0 -8.800 -8.800 -8.800
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 111370
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen bebautes und unbebautes Grundvermögen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 6: Mieten und Pachten zu 7: Erstattungen zu 15: Unterhaltung und Bewirtschaftung zu 19: Geschäftsaufwendungen zu 19: Zuweisung NBank zu 21: Verkauf Gebäude zu 25: Erwerb von Gebäuden zu 26: Investition Mühlenstraße 5
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 7
zu 29: Zuweisung an SGF Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte -9,52 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 6.855,61 1.000 8.000 8.000 8.000 8.0007. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.339,69 1.500 1.000 1.000 1.000 1.0008. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 8.185,78 2.500 9.000 9.000 9.000 9.000
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 19.217,34 22.900 30.300 30.000 30.000 30.000
16. Abschreibungen 376,04 11.700 11.700 11.700 11.700 11.70017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 19.593,38 34.600 43.700 43.400 43.400 43.400
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-11.407,60 -32.100 -34.700 -34.400 -34.400 -34.400
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-11.407,60 -32.100 -34.700 -34.400 -34.400 -34.400
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Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 1.009,50 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 7.110,24 1.000 8.000 0 9.000 9.000 9.0006.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.293,65 1.500 1.000 0 1.000 1.000 1.0007.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.413,39 2.500 9.000 0 10.000 10.000 10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
18.848,82 22.900 34.300 0 39.400 39.400 39.400
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 1.700 0 1.700 1.700 1.700
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.848,82 22.900 36.000 0 41.100 41.100 41.100
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-9.435,43 -20.400 -27.000 0 -31.100 -31.100 -31.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 11.110,00 130.000 600.000 0 154.000 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 45.000 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 11.110,00 130.000 645.000 0 154.000 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 85.000 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 160.131,98 350.000 800.000 220.000 220.000 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 9
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
29.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 120.000 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 160.131,98 350.000 1.005.000 220.000 220.000 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -149.021,98 -220.000 -360.000 -220.000 -66.000 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -158.457,41 -240.400 -387.000 -220.000 -97.100 -31.100 -31.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 037.Finanzmittelveränderung -158.457,41 -240.400 -387.000 -220.000 -97.100 -31.100 -31.100
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 122100
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Ordnungsaufgaben
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Schulz
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 19: Schädlingsbekämpfung Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
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Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-2.314,91 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.314,91 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
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Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
5.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 2.314,91 0 2.300 0 2.300 2.300 2.300
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.314,91 0 2.300 0 2.300 2.300 2.300
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-2.314,91 0 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -2.314,91 0 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 12
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -2.314,91 0 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 281000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Heimat- und Kulturpflege
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Böse
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 13: Aufwandsentschädigung zu 15: Unterhaltung Ehrenmale, Bewirtschaftung Gut Vorwerk, Patenschaftsaufwand zu 26: Investitionen Ehrenmal Nordburg
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Böse
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 100 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 100 0 0 0 0
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Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 308,00 500 200 500 500 50014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 7.052,28 4.500 10.100 10.100 10.100 10.100
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.00019. sonstige ordentliche Aufwendungen 927,92 1.000 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 8.788,20 6.500 11.300 11.600 11.600 11.600
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-8.788,20 -6.400 -11.300 -11.600 -11.600 -11.600
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-8.788,20 -6.400 -11.300 -11.600 -11.600 -11.600
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Böse
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 100 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 14
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 100 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 308,00 500 200 0 500 500 50012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
7.052,28 4.500 10.100 0 10.100 10.100 10.100
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 500,00 500 1.000 0 1.000 1.000 1.00016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 927,92 1.000 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.788,20 6.500 11.300 0 11.600 11.600 11.600
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-8.788,20 -6.400 -11.300 0 -11.600 -11.600 -11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 6.000 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 6.000 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.000 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -8.788,20 -6.400 -17.300 0 -11.600 -11.600 -11.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 15
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -8.788,20 -6.400 -17.300 0 -11.600 -11.600 -11.600
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 366300
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Einrichtungen der Jugendarbeit
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 15: Unterhaltung Spielplätze Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 16
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-683,99 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-683,99 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 17
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
12.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
683,99 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
683,99 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-683,99 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 2.185,28 23.000 0 0 1.000 1.000 1.000
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 2.185,28 23.000 0 0 1.000 1.000 1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.185,28 -23.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -2.869,27 -24.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -2.869,27 -24.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 18
Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 421000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Förderung des Sports
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Böse
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen
zu 18: Zuwendungen an Vereine für Jugendarbeit zu: 29: Investitionszuschuss
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Böse
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 4.420,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.80019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.420,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-4.420,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 19
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-4.420,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Böse
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 4.420,00 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.80016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.420,00 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.800
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 20
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-4.420,00 -4.800 -4.800 0 -4.800 -4.800 -4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 2.800 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 2.800 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.800 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -4.420,00 -4.800 -7.600 0 -4.800 -4.800 -4.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -4.420,00 -4.800 -7.600 0 -4.800 -4.800 -4.800
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 424100
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen eigene Sportstätten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 21
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 15: Pachtzahlungen Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 1.314,19 0 1.300 1.300 1.300 1.300
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.314,19 0 1.300 1.300 1.300 1.300
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-1.314,19 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.314,19 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 22
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
1.682,71 0 1.300 0 1.300 1.300 1.300
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.682,71 0 1.300 0 1.300 1.300 1.300
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-1.682,71 0 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 23
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -1.682,71 0 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -1.682,71 0 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 511000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Räumliche Planungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 15: Aufwand Bebauungspläne zu 19: Dorferneuerungsaufwand
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 24
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.717,92 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 5.217,92 3.500 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 9.273,93 15.000 8.000 5.000 5.000 5.000
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.316,05 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 10.589,98 20.000 9.000 6.000 6.000 6.000
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-5.372,06 -16.500 -9.000 -6.000 -6.000 -6.000
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-5.372,06 -16.500 -9.000 -6.000 -6.000 -6.000
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 25
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.500,00 3.500 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
9.273,93 15.000 8.000 0 5.000 5.000 5.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 1.316,05 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.589,98 20.000 9.000 0 6.000 6.000 6.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-9.089,98 -16.500 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 26
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -9.089,98 -16.500 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -9.089,98 -16.500 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 531000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Elektrizitätsversorgung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen zu 11: Konzessionsabgaben SVO Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 27
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
11. sonstige ordentliche Erträge 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000
12. = Summe ordentliche Erträge 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000 Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 28
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag 126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 29
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung 126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 541000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Gemeindestraßen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann/Herr Schulz
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen
zu 15: Straßenunterhaltung zu 20: Erschließungsbeiträge zu 26: Investitionen in den Straßenbau
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 79.600 79.600 79.600 79.600 79.6004. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12,37 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 12,37 79.600 79.600 79.600 79.600 79.600
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Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 25.485,10 20.000 25.000 15.000 15.000 15.000
16. Abschreibungen 0,00 91.800 91.800 91.800 91.800 91.80017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 25.485,10 111.800 116.800 106.800 106.800 106.800
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-25.472,73 -32.200 -37.200 -27.200 -27.200 -27.200
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-25.472,73 -32.200 -37.200 -27.200 -27.200 -27.200
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr
Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12,37 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 31
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12,37 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
25.455,35 20.000 25.000 0 15.000 15.000 15.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.455,35 20.000 25.000 0 15.000 15.000 15.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-25.442,98 -20.000 -25.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 7.661,46 42.700 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 83.880,00 462.000 392.000 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 91.541,46 504.700 392.000 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 37.265,73 653.700 580.000 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 24,74 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 37.290,47 653.700 580.000 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 54.250,99 -149.000 -188.000 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag 28.808,01 -169.000 -213.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 32
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung 28.808,01 -169.000 -213.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 542000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Kreisstraßen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann/Herr Schulz
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen keine Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr
Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 33
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr
Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 34
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 11.288,49 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 11.288,49 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 11.288,49 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag 11.288,49 0 0 0 0 0 0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung 11.288,49 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 35
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 545100
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Straßenreinigung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Schulz
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen keine Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 12,37 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 12,37 0 0 0 0 0
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-12,37 0 0 0 0 0
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 36
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
25. Jahresergebnis Überschuss
(+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-12,37 0 0 0 0 0
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen -12,37 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12,37 0 0 0 0 0 0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
12,37 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 37
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag 12,37 0 0 0 0 0 0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung 12,37 0 0 0 0 0 0
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 545200
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Straßenbeleuchtung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann/Herr Schulz
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 38
Übrige Erläuterungen
zu 7: Erstattungen von Privaten für Unfälle zu 13: Aufwendungen für Personal (Erstattung an SGF) zu 15: Unterhaltung und Energieaufwand zu 20: Erschließungsbeiträge zu 26: Ausbau
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0008. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 3.637,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.00014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 27.338,05 25.500 29.000 27.000 27.000 28.000
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 30.975,40 29.500 33.000 31.000 31.000 32.000
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-30.350,00 -28.500 -32.000 -30.000 -30.000 -31.000
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 39
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-30.350,00 -28.500 -32.000 -30.000 -30.000 -31.000
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr
Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 625,40 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0007.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
625,40 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 3.637,35 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.00012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
27.338,05 25.500 29.000 0 27.000 27.000 28.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
30.975,40 29.500 33.000 0 31.000 31.000 32.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-30.350,00 -28.500 -32.000 0 -30.000 -30.000 -31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 40
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0,00 0 27.000 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 27.000 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 1.360,92 15.000 30.000 0 1.000 1.000 1.00027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 1.360,92 15.000 30.000 0 1.000 1.000 1.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.360,92 -15.000 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -31.710,92 -43.500 -35.000 0 -31.000 -31.000 -32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -31.710,92 -43.500 -35.000 0 -31.000 -31.000 -32.000
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 552000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Öffentliche Gewässer
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann/Herr Schulz
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen
zu 15: Unterhaltungsaufwand zu 19: Aufwand für Gutachten
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr Schulz
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 41
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 144.178,43 500 500 500 500 500
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 769,75 0 1.000 1.000 1.000 1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 144.948,18 500 1.500 1.500 1.500 1.500
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-144.948,18 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-144.948,18 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr
Schulz
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 42
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
144.178,43 500 500 0 500 500 500
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 769,75 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
144.948,18 500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-144.948,18 -500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 783,11 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 43
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
783,11 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -783,11 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -145.731,29 -500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung -145.731,29 -500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 555100
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Land- und Forstwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann/Herr Schulz
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen kein Zuwendungsbescheid für 2010 Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr
Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 44
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr
Schulz
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 45
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
4.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 10.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 16.000 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 16.000 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -6.000 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 46
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag
0,00 -6.000 0 0 0 0 0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung 0,00 -6.000 0 0 0 0 0
Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 573000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Allgemeine Einrichtungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen
zu 5: Erstattungen (z. B. Altkleidercontainer) zu 7: Erstattungen Schützenfeste und Märkte zu 18: Zuweisung Klimaschutz GmbH
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.223,42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0006. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.637,73 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 47
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 4.861,15 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.00019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
4.861,15 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
4.861,15 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 48
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 2.337,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.0005.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.272,52 1.000 2.000 0 1.000 1.000 1.0007.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.609,52 3.000 4.000 0 3.000 3.000 3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.00016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
5.609,52 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 49
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag
5.609,52 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung 5.609,52 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000
Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 611000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Steuern, allgemeine Zuweisungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen
zu 1: Grundsteuer und Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer zu 7: Erstattungen zu 8: Verzinsung von Steuernachforderungen zu 17: Verzinsung von Steuernachzahlungen zu 18: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Samtgemeindeumlage
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 1.980.034,60 2.136.000 1.992.600 2.059.000 1.988.000 1.988.000
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 50
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 500 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 198,50 200 2.500 200 200 2009. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 1.980.233,10 2.136.200 1.995.600 2.059.200 1.988.200 1.988.200
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 1.610,90 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.443,50 200 100 200 200 20018. Transferaufwendungen 1.783.029,00 1.968.600 1.890.400 1.950.000 1.940.000 1.900.00019. sonstige ordentliche Aufwendungen 162,40 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.791.245,80 1.968.800 1.890.500 1.950.200 1.940.200 1.900.200
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
188.987,30 167.400 105.100 109.000 48.000 88.000
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
188.987,30 167.400 105.100 109.000 48.000 88.000
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro-
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 51
1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 1.985.307,94 2.136.000 1.992.600 0 2.059.000 1.988.000 1.988.0002.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 500 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 377,50 200 2.500 0 200 200 2008.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.985.685,44 2.136.200 1.995.600 0 2.059.200 1.988.200 1.988.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 6.443,50 200 100 0 200 200 20015.Transferauszahlungen 1.783.029,00 1.968.600 1.890.400 0 1.950.000 1.940.000 1.900.00016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 162,40 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.789.634,90 1.968.800 1.890.500 0 1.950.200 1.940.200 1.900.200
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
196.050,54 167.400 105.100 0 109.000 48.000 88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitiontätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 52
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag
196.050,54 167.400 105.100 0 109.000 48.000 88.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37.Finanzmittelveränderung 196.050,54 167.400 105.100 0 109.000 48.000 88.000
Teilhaushaltsplan
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 612000
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann
Budgetierungsbestimmungen keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
keine
Übrige Erläuterungen
zu 17: Zinsaufwendungen zu 34: Aufnahme von Darlehen zu 35: Tilgungsleistungen
Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7,58 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 7,58 0 0 0 0 0
h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 53
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erträge- und Aufwendungen
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.729,90 15.300 14.800 14.500 14.500 14.00018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 15.729,90 15.300 14.800 14.500 14.500 14.000
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-15.722,32 -15.300 -14.800 -14.500 -14.500 -14.000
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00 0 0 0 0 0
26. Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-15.722,32 -15.300 -14.800 -14.500 -14.500 -14.000
Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann
Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013
Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 7,58 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0
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Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
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Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 0 0 0 0 0
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7,58 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 16.685,93 15.300 14.800 0 14.500 14.500 14.00015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.685,93 15.300 14.800 0 14.500 14.500 14.000
18.= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-16.678,35 -15.300 -14.800 0 -14.500 -14.500 -14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -
Fehlbetrag -16.678,35 -15.300 -14.800 0 -14.500 -14.500 -14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 307.000 479.000 0 0 0 0
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Mittelfristige Ergebnis-
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Mittelfristige Ergebnis-
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Einzahlungen und Auszahlungen
- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8
35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
14.325,77 13.600 15.000 0 14.500 15.000 15.500
36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit -14.325,77 293.400 464.000 0 -14.500 -15.000 -15.500
37.Finanzmittelveränderung -31.004,12 278.100 449.200 0 -29.000 -29.500 -29.500
ENTWICKLUNG DER HEBESÄTZE IN DEN LETZTEN 6 JAHREN
W I E N H A U S E N
2003 2004 2006 2007 2008 2009 GRUNDSTEUER A 320 320 320 320 335 335 GRUNDSTEUER B 320 320 320 320 335 335 GEWERBESTEUER 330 330 330 330 340 340
SCHULDENÜBERSICHT W I E N H A U S E N lfd. Bezeichnung der Schulden Akten-Z.: Stand am Zugang Abgang vorauss. Stand Nr. 01.01.2009 am 31.12.2009 1 Kredit € 66.468,-- 923-4 21.398,87 --- 2.721,33 18.677,54 aufgen. 1981 neu 30.06.2006 KSK Celle 500 147 517 Z.: 3,68 % 2 Kredit € 112.484,-- 923-4 71.750,93 --- 3.466,23 68.284,70 aufgen. 1986 neu 01.01.2000 KSK Celle 500 148 416 Z.: 5,63 % 3 Kredit € 102.258,-- 923-4 62.520,53 --- 2.558,30 59.962,23 aufgen. 1988 neu 01.06.2006 KSK Celle 500 148 630 Z.: 3,80 % 4 Kredit € 107.371,-- 923-4 86.406,13 --- 3.894,15 82.511,98 aufgen. 1997 neu 30.06.2007 Landeskreditbank Karlsruhe Z.: 4,2 % 5 Kredit € 110.000,-- 923-4 104.226,85 --- 1.372,18 102.854,67 aufgen. 2004 Sparkasse Celle Z.: 4,3 % 346.303,31 --- 14.012,19 332.291,12 Bestand der Rücklage am 31.12.2007 450.429,71 €