Haushaltsforum Mülheim an der Ruhr
Bürger- Informations-Veranstaltung
11. Oktober 2011
Herzlich Willkommen!
1., 3. und 5. März:
Haushaltsforen in den drei Stadtbezirken
insgesamt über 1.250 Besucher
schriftliche Dokumentation der Ergebnisse + Fotoprotokoll
Haushaltsforen 2010Haushaltsforen 2010
26. Februar 2010:
Auftaktveranstaltung für Interessensvertreter
1. bis 31. März: Online-Haushaltsforum
Zugriffszahlen:
Februar: 86.540 (vor der Online-Schaltung)
März: 1.230.563
April: 171.634 (nach Abschaltung der Interaktivität)
542 registrierte Teilnehmer
13.832 Bewertungen
943 Kommentare
Haushaltsforen 2010Haushaltsforen 2010
Mögliches Einsparvolumen:
198 Verwaltungsmaßnahmen: rd. 63 Mio. €
105 Bürgervorschläge
davon 25 quantifiziert: rd. 14 Mio. €
rd. 77 Mio. €
Beschlossen wurden:
194 Maßnahmen - rd. 36 Mio. € bis 2014
davon 36 Bürgervorschläge zur sofortigen Umsetzung und 34 mit Prüfauftrag 765 T€
Haushaltsforen 2010Haushaltsforen 2010
-101,40
-118,48
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
2010(RE)
2011 (Progn.)
in Mio. €
HSK 2010/ 2011 2010 2011 2012 2013 2014
5,25 20,92 26,99 31,62 35,90Einsparsummein Mio. €
Ergebnisse und HSK-Volumen 2010/2011
Ergebnisse und Ausblick
-101,40 -118,48 -74,27 -62,90 -53,94 -43,76
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
2010(RE)
2011 (Progn.)
2012 2013 2014 2015
in Mio. €
Mögliche Ergebnisentwicklung 2016 – 2021
(inkl. aller HSK-Maßnahmen):
Szenariorechnung
2016 2017 2018 2019 2020 2021MöglichesErgebnis -29.034.613 € -24.944.140 € -20.151.487 € -14.169.482 € 3.413.922 € 10.359.794 €
Eigenkapital-Entwicklung 228.010.164 € 203.066.024 € 182.914.537 € 168.745.055 € 172.158.977 € 182.518.771 €
Gesamterträge: 525,31 Mio. €
8,5%
1,5%
3,6%48,3%
3,9%
11,6%18,8%
3,5%0,3%
Steuern u. ähnl. Abgaben(253,53 Mio. €)
Zuw endungen u. allg. Umlagen(61,13 Mio. €)
sonst. Transfererträge (überw . Hartz IV-Erstattungen)(98,70 Mio. €)
öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte(44,68 Mio. €)
priv.-rechtl. Leistungsentgelte(7,55 Mio. €)
Kostenerstattungen u.Umlagen(18,91 Mio. €)
sonst. ordentl. Erträge(Konzessionsabg.,Zw angsgelder, usw .)(20,59 Mio. €)Finanzerträge(18,49 Mio. €)
Davon:
Schlüsselzuw. 28,7 Mio. €
Zuw. Land/Gem. 20,4 Mio. €
Aufl. SoPo 11,2 Mio. €
Davon:
GewSt.: 129,6 Mio. €
GrSt.: 34,7 Mio. €
Anteil ESt./USt. 72,4 Mio. €
akt. Eigenleistungen (1,73 Mio. €)
Gesamtaufwendungen: 599,57 Mio. €
17,0%
4,0%
43,1% 3,8%
11,6%
1,6%
18,9%
Personalaufwendungen(113,03 Mio. €)
Versorgungsaufwendungen(11,20 Mio. €)
Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen(69,54 Mio. €)
Bilanzielle Abschreibungen(21,64 Mio. €)
Transferaufwendungen(Soziales/Hartz IV, Umlagen anBund, Land, LVR, RVR, u.a.)(258,60 Mio. €)sonstige ordentl. Aufwendungen(101,87 Mio. €)
Zinsen und ähnlicheAufwendungen(23,69 Mio. €)
Davon:
Sozialamt 179,6 Mio. €
GewSt-Umlagen 18,6 Mio. €
Umlage LVR/RVR 36,4 Mio. €
Zuschüsse. ü. Ber. 16,1 Mio. €
Liquiditätskredite
855805
745680
605
499
413
343314310
235
148167
6384131
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Progn.)
2012(Plan)
2013(FIP)
2014(FIP)
2015(FIP)
in Mio. €
Voraussichtlicher Stand Ende 2012: 680 Mio. €
Verschuldung pro Bürger rd. 4.000 €
Veranschlagte Zinsaufwendungen 2012: rd. 16,4 Mio. €
rd. 22 % des für 2012 geplanten Defizits
Liquiditätskredite
Steuerkraft („allg. Deckungsmittel“) und
Defizitentwicklung ausgewählter Bereiche
in Mio. € 2007 2012
"allg. Deck.mittel" 289,11 253,84 -35,27 -12,2%
Ergebnis Amt 45 -56,98 -66,75 -9,77 17,1%
Ergebnis Amt 50 -73,67 -93,06 -19,39 26,3%
Summe (45 + 50) -130,65 -159,81 -29,16 22,3%
-64,43
Veränderung
Haushaltsverschlechterung
Personalaufwendungen 3 Mio. €
Sachaufwendungen 3,1 Mio. €
Beteiligungen 5 Mio. €
Anpassung S
teuerh
ebesätz
e
6,5 M
io. €
Stärkungspakt Stadtfinanzen
6,5 Mio. €
Weiterentwicklung HSK
MVG STOAG Hagener Straßenbahn AG
2008 -28.009 T € -17.600 T € -14.100 T €
2009 -25.661 T € -21.000 T € -12.200 T €
Durchschnitt -26.835 T € -19.300 T € -13.150 T €
Verlust/ Einwohner
158,78 € 90,48 € 69,21 €
Vergleich ÖPNV-Betriebsergebnisse
Personalaufwendungen 3 Mio. €
Sachaufwendungen 3,1 Mio. €
Beteiligungen 5 Mio. €
Anpassung S
teuerh
ebesätz
e
6,5 M
io. €
Stärkungspakt Stadtfinanzen
6,5 Mio. €
Weiterentwicklung HSK
Ende
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!