Haushaltsplanentwurf 2011 und Mittelfristige Finanzplanung bis 2014
Finanzminister Dr. Helmuth Markov
14. September 2010
2Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Überblick
1. Haushaltsplanentwurf 2011
2. Mittelfristige Finanzplanung bis 2014
3Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2011 (in Mio. €)
zweckgeb. Bundes-
zuweisungen 1.075,8; 10,7%
EU-Zuschüsse628,8; 6,2%
sonstige Einnahmen302,6; 3,0%
Nettokredit-aufnahme
500,0; 5,0%
SoBEZ -sonstige,
Kfz-Steuer-Kompensation
513,8; 5,1%
SoBEZ - Solidarpakt II
1.150,1; 11,4%Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)
610,8; 6,1%
Gebühren, Verwaltungs-einnahmen 345,4; 3,4%
Steuereinnahmen 4.937,7; 49,1%HH-Volumen
10.064,9 Mio. €
4Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Einnahmenstruktur 2010-2011 (Mio. €)
513,8513,8Sonstige BEZ, Kfz-Steuer-Kompensation
628,8657,6EU-Zuschüsse302,6594,7Sonstige Einnahmen500,0650,9Nettokreditaufnahme
10.064,910.511,5Einnahmen gesamt
1.075,81.069,4Zweckgebundene Bundeszuweisungen
610,8638,0Länderfinanzausgleich / Fehlbetrags-BEZ1.150,11.252,6SoBEZ – Solidarpakt II
345,4334,2Gebühren4.937,74.800,3Steuern20112010
5Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2011 (in Mio. €)
Investitions-ausgaben /-förderung
(ohne Kommunen); 1.005,2; 10,0%
Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen;691,7; 6,9%
Zuschüsse f.lfd. Ausgaben
an Kommunen; 2.459,0; 24,4% Pensionen
100,0; 1,0%
Personal-ausgaben
Landesbetr./HS; 520,8; 5,2%
PersonalausgabenKernhaushalt
(ohne Pensionen); 2.136,3; 21,2%
sonstigeAusgaben47,4; 0,5%
sächl.Verwaltungs-
ausgaben 526,7; 5,2%Zinsen
742,0; 7,4%
Zuschüsse f.lfd. Ausgaben
an Dritte (ohne Kommunen)
1.835,7; 18,2%
HH-Volumen10.064,9 Mio. €
6Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Ausgabenstruktur 2010-2011 (Mio. €)
1.005,21.118,4Investitionsausgaben/-förderung (ohne Kommunen)
742,0747,8Zinsen
2.459,02.472,6Zuschüsse f. lfd. Ausgaben an Kommunen691,7717,7Zuschüsse f. Investitionen an Kommunen
47,4388,4Sonstige Ausgaben10.064,910.511,5Ausgaben gesamt
1.835,71.811,2Zuschüsse f. lfd. Ausgaben an Dritte (ohne Kommunen)
100,089,7Pensionen526,7494,5Sächliche Verwaltungsausgaben
520,8537,2Personalausgaben Landesbetriebe, Hochschulen2.136,32.133,9Personalausgaben Kernhaushalt (ohne Pensionen)20112010
7Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Eckdaten Haushalt 2010 und Haushaltsplanentwurf 2011
19.469,418.969,4Verschuldung am Jahresende (Mio. €)
17,0%18,2%Investitionsquote (v.H.)
1.696,91.836,1Investitionsausgaben (Mio. €)
15,0%15,6%Zins-Steuer-Quote (v.H.)
5,0%6,4%Kreditfinanzierungsquote (v.H.)
4.937,74.800,3Steuereinnahmen (Mio. €)
49,3%47,5%Steuerdeckungsquote (v.H.)
2.236,32.223,6Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €)
22,3%22,0%Personalausgabenquote (v.H.)
742,0747,8Zinsausgaben (Mio. €)
7,4%7,4%Zinsausgabenquote (v.H.)
247,3233,9Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €)
500,0650,9Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €)
10.064,910.511,5Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €)
20112010
8Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
160,9204,4
3,5
3,6
141,9
147,6
73,0
72,0
2,7
2,7
3,9
3,9
0
100
200
300
400
500
2010 2011
Mio
. €
Priorität Bildung 2010 – 2011 (HGr. 5-8)
ges.385,9
ges.434,2
Kindertagesstätten(Kap. 05 050, Titel 633 10)
Lehrerbildung/Fortbildung (Kap.05 020, TGr. 90; Kap. 05 115, 140)
Schulen in freier Trägerschaft, Gastschülerabkommen, sonstige schulbezogene Sachausgaben (Kap. 05 300-410; ohne Bundesprogramm)
Weiterbildung (Kap. 05 710)
Musische Bildung(Kap. 06 810, TGr. 76/77)
Schullastenausgleich(KFA – Kap. 20 030, Titel 613 15)
9Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Priorität Wissenschaft und Forschung 2010 – 2011 (HGr. 5-8)
12,5 12,4
115,4 119,9
267,3 268,2
49,7 45,0
7,18,719,019,0
0
100
200
300
400
500
2010 2011
Mio
. €
ges.472,5
ges.471,6
Wissenschaft u. Forschung –allg. Bewilligungen (Kap. 06 020)
Wissenschaft u. Forschung –überreg. Bewilligungen(Kap. 06 030)
Hochschulbau(entspr. Beilage zum Epl. 12)
WGL* u. sonstige Forschungs-einrichtungen im Epl. 11(Kap. 11 032, TGr. 88/89)
Investitionsmaßnahmen(ohne Hochbau – Kap. 06 110)
Hochschulen (Kap. 06 100)(einschl. Personal HGr. 6)
* WGL: Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
10Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
345,0
17,219,93,23,2
351,7
0
100
200
300
400
500
2010 2011
Mio
. €
Priorität Wirtschaft 2010 – 2011 (HGr. 5-8)
ges.368,1
ges.372,1
Existenzgründung /Unternehmensbegleitung(Kap. 08 030)
Energie- / Umweltwirtschaft(Kap. 08 040)
Wirtschafts- / Strukturförderung(Kap. 08 050; EFREGA Wirtschaft teilweise*)
* GA Wirtschaft nur insoweit prioritär,wie zur Kofinanzierung des EFRE erforderlich (25%)
11Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Überblick
1. Haushaltsplanentwurf 2011
2. Mittelfristige Finanzplanung bis 2014
12Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Steuerausfälle und Nettokreditaufnahme 2011-2014 (Mio. €)
5.438
5.643
5.952
6.219
6.332
5.549
5.815
6.065
6.295
350
651
500
200
04.800
5.000
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200
6.400
2010 2011 2012 2013 2014
Ste
ue
rn, F
ina
nza
usg
leic
h
Steuern, Finanzausgleich alt(Mipla 2009-2013, einschl.Erhöhung Grunderwerbsteuer)
Nettokreditaufnahme(wie Mipla 2009-2013)
Steuern, Finanzausgleich neu(nach Steuerschätzung Mai 2010,einschl. Erhöhung Grunderwerbsteuer)
* Mindereinnahmen saldiert(nach Abzug der Minderausgaben imKommunalen Finanzausgleich (20%))
-76 *
-110 *
-124 *
-30 *
13Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
650,9
500,07,3
350,0
380,1
200,0
391,7
0,0
430,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Mio
. €
2010 2011 2012 2013 2014
Nettokreditaufnahme (NKA) Handlungsbedarf (GMA)
Nettokreditaufnahme und Handlungsbedarf (GMA) (Mio. €)
14Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
Investitionsquote* 2010-2014(bei Schließung der Deckungslücken/Auflösung der GMA 2012-2014 im konsumtiven Bereich)
18,2%
17,0%
15,8%
14,9%14,3%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2010 2011 2012 2013 2014
* Anteil der Investitionsausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben
15Haushaltshaltsplanentwurf 2011und
Finanzplanung bis 201414.09.2010
20
.01
9
18
.31
9
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sc
hu
lde
ns
tan
d
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Ne
uv
ers
ch
uld
gu
ng
un
d Z
ins
au
sg
ab
en
Schuldenstand
NeuverschuldungZinsausgaben
Schuldenstand, Neuverschuldung und Zinsausgaben (in Mio. €)
(Planung)