Interne Audits Prozeßbeschreib.-Nr.:
FührungInterne Audits
Im LetztenQuartal des lfd.Geschäftsjahres
QMB 1
Erstellen desAudit-Plans
I
Prozessorientierte Audit-Frageliste erstellen
QMB/ Auditor 2
Auditor 3
Auditdurchführen
Audit-PlanAO: Akte 01,QMB
Audit- FragelisteAO: Akte 01,QMB
Audit-Abweichungen
vorhanden?
Ziel Aktion
1. Sicherstellen, daßalle QM-Elementeauditiert werden.
2. Feststellen vonProzeß-
Schwachstellen/Lücken und
Verschwendungen
1. - Abstimmung mitAbteilungsleitern - Freigabe durchGeschäftsleitung
2. - Prüfen der Ziele- Fragen aus Korrektur-
und Vorbeugemaß-nahmen einfließen
lassen- Vorhandene Audits
einbeziehen- Antworten auf
Fragelistedokumentieren.
3. Schwachstellen /Lücken feststellen
-Verschwendungaufdecken
Ja
Abteilungsleiter 4
Korrekturmaßnahmenfestlegen unddurchführen
Abweichungs-berichtAO: Akte 03, QMB &GF
B
MB Maßnahmenwirksam?
Ja
Auditor 5
Auditberichterstellen
Nein B
Nein
I
AuditberichtAO: Akte 02,QMB
Auditor sollte inkeinem Über-/Unterstellungs-verhältnis stehen,DIN EN ISO 19011beachten
Prozessowner: Geprüft/ Freigegeben: Revisionsstand
4. Abweichungentermingerecht und
wirkungsvollbeseitigen
- Feststellen, obfestgelegte Korrektur-maßnahmen sinnvoll
waren sowiefrühzeitiges Erkennenvon Schwachstellen
5. Grundlage für dieBewertung des
Qualitätsmanage-ments schaffen
5. Potentiale undSchwächen desUnternehmens
darstellen
3. Feststellung aufProjektlisten
dokumentieren
Audit- FragelisteAO: Akte 01,QMBausgefüllte
AuditfragelisteAO: Akte 02, QMB
4. KVP integrieren
Donnerstag, 8.Januar 2004
QMB GF
