Stadt ReutlingenStadt ReutlingenHaushalt Haushalt 2005/20062005/2006Daten mit AnmerkungenDaten mit Anmerkungen
die Fraktion stellt vordie Fraktion stellt vor
Rahmenbedingungen
• Große Gemeindefinanzreform steht aus.
• Immer mehr Aufgaben von Europa, Bund und Land ohne finanzielle Ausstattung.
• Beispiel: Arbeitslosengeld II (Hartz4): Stadt wird für das Wohnen zuständig – Land spart Wohngeld – Land behält von den 132 Mio. €, die der Bund den Kommunen gibt, 99 Mio. € zur eigenen Haushaltssanierung.
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
HaushaltsvolumenHaushaltsvolumen
2003
(vorl. RE)
2004
Gesamt 320,785 259,377
VwH 262,619 211,403
VmH 58,166 47,974
2005
256,543
215,767
40,776
in Mio. EUR
2006
275,899
221,665
54,235
Ab 2004 niedriger, da ohne Eigenbetriebe TBR und SER
Gewerbesteuer49 Mio. EUR
Einkommen-steueranteil36 Mio. EUR
Beteiligung an der MwSt.5 Mio. EURSchlüsselzu-
weisungen19 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005
„Wir leben von der Substanz“ (Zitat Finanzbürgermeister)
Volumen: 216 Mio. EUR
Gewerbesteuer49 Mio. EUR
Einkommen-steueranteil36 Mio. EUR
Grundsteuer13 Mio. EUR
Entnahmen aus Sonderrücklagen
0,139 Mio. EURKalkulatorische
Einnahmen7 Mio. EUR
Konzessions-abgabe u. Ä.25 Mio. EUR
Sonstige Zuweisungen12 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR Erstattung, Verkauf,
Vermietung15 Mio. EUR
Gebühren, Entgelte
8 Mio. EURSonstige Steuern
1 Mio. EUR
Familienleistungs-ausgleich
3 Mio. EUR
Beteiligung an der MwSt.5 Mio. EURSchlüsselzu-
weisungen19 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005
Wir leben von der Substanz
Volumen: 216 Mio. EUR
Gewerbesteuer49 Mio. EUR
Einkommen-steueranteil36 Mio. EUR
Grundsteuer13 Mio. EUR
Entnahmen aus Sonderrücklagen
0,139 Mio. EURKalkulatorische
Einnahmen7 Mio. EUR
Konzessions-abgabe u. Ä.25 Mio. EUR
Sonstige Zuweisungen12 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR Erstattung, Verkauf,
Vermietung15 Mio. EUR
Gebühren, Entgelte
8 Mio. EUR
Zuführung vom Vermögenshaushalt
9 Mio. EURSonstige Steuern
1 Mio. EUR
Familienleistungs-ausgleich
3 Mio. EUR
Beteiligung an der MwSt.5 Mio. EURSchlüsselzu-
weisungen19 Mio. EUR
52 %
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005
Wir leben von der Substanz
Volumen: 216 Mio. EUR
Schlüsselzu-weisungen11 Mio. EUR
Beteiligung an der MwSt.5 Mio. EUR
Familienleistungs-ausgleich
3 Mio. EUR
Sonstige Steuern
1 Mio. EUR
Zuführung vom Vermögenshaushalt
22 Mio. EUR
Gebühren, Entgelte
8 Mio. EUR
Erstattung, Verkauf, Vermietung14 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Sonstige Zuweisungen12 Mio. EUR
Konzessions-abgabe u. Ä.26 Mio. EUR
KalkulatorischeEinnahmen6 Mio. EUR
Entnahmen aus Sonderrücklagen
0,200 Mio. EUR Grundsteuer13 Mio. EUR
Einkommen-steueranteil38 Mio. EUR
Gewerbesteuer49 Mio. EUR
48 %
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Einnahmen 2006Verwaltungshaushalt Einnahmen 2006
Wir leben von der Substanz
Volumen: 222 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
49.35049.350
41.463
38.30038.155
44.109
37.74138.909
48.579
46.835
37.706
40.23440.658
65.492
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TEURRechnungsergebnis Ansatz Soll 2004
Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005/2006Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005/2006
Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer
Gewerbesteuererhöhung?
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt EinnahmenVerwaltungshaushalt Einnahmen
2004
Verwaltung schlägt Erhöhung vor:
Argument:
Alle müssen Lasten tragen.
Also auch die Gewerbesteuerzahler!
Argument:
Gewerbesteuerhebesatz 350 Punkte
300
320
340
360
380
400
420Aalen
Fried
rich
shafen
Reutlingen
Lud
wigsburg
Tüb
ingen
Ulm
Heilbronn
Pforzhe
im
Sinde
lfinge
n
Esslin
gen
Heide
lberg
Freiburg
Karlsruhe
Stuttga
rt
Durchschnitt 374 %
Gewerbesteuer 350 – 370 Punkte?
49,3549,35
38,3
52,1752,17
35
40
45
50
55
2004 2005 2006
Ansatz im Entwurf 350 Punkte
Ansatz 370 Punkte
Mio. €
2,82 Mio. €
Erhöhung um 20 Punkte?
Gewerbesteuererhöhung 2005/2006?
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt EinnahmenVerwaltungshaushalt Einnahmen
Verwaltungsvorschlag: keine ErhöhungArgumente: • Sondersituation bei maßvoll erhöhten
Gewerbesteuereinnahmen• Vorsichtig verstetigte Konjunktur• Wirtschaftsstandort hat Schwächen• Gewerbesteuer antizyklisch behandeln• Erhöhung in der konjunkturellen Erholung
Risiko Kreisumlage
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt EinnahmenVerwaltungshaushalt Einnahmen
20 20,3
27,2 28,4
33,5 33
29
35
39
05
1015202530354045
in %
Stadtverwaltung kalkuliertmit 38 % Umlage.
Risiko: Kreishaushalt plant 39 %1 % = ca. 1 Mio. €Kreis plant: Zuführungsrate 6 Mio. €
Politische Schwerpunkte 2004
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt AusgabenVerwaltungshaushalt Ausgaben
7,1 Mio. Kürzungen, aber keine pauschalen Kürzungen
Haushaltsaufstellung nach Prioritäten:
1. Kinder und Jugend
2. Wirtschaftsförderung
3. Bildung::14. Verkehr, Sport
AusgabenRückblick
Politische Schwerpunkte fortgesetzt
- Bezugsgröße = Zuschussbedarf von 85,1 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt AusgabenVerwaltungshaushalt Ausgaben
ÖffentlicheSicherheit
9 %
Verkehr13 %
Kultur13 %)
Bildung9 %
Kinder undJugend
23 %
Weitere Schwerpunkte:
z. B. Wirtschaft und Marketing
Zuführung zum Vermögens-
haushalt6 Mio. EUR
Kreisumlage36 Mio. EUR
FAG-Umlage20 Mio. EUR
Gewerbesteuer-umlage
11 Mio. EUR
Kalkulatorische Kosten
7 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Sonstiges- 1 Mio. EUR Zinsen
7 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Ausgaben 2005
Volumen: 216 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 216 Mio. EUR
Zuführung zum Vermögens-
haushalt6 Mio. EUR
Kreisumlage36 Mio. EUR
FAG-Umlage20 Mio. EUR
Gewerbesteuer-umlage
11 Mio. EUR
Kalkulatorische Kosten
7 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Sonstiges- 1 Mio. EUR Zinsen
7 Mio. EUR
Personalausgaben58 Mio. EUR
Kinderbetreuungrund 13,8 Mio. EUR
Schwerpunkt Kinderbetreuung:rund 1/4
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 216 Mio. EUR
Zuführung zum Vermögens-
haushalt6 Mio. EUR
Kreisumlage36 Mio. EUR
FAG-Umlage20 Mio. EUR
Gewerbesteuer-umlage
11 Mio. EUR
Kalkulatorische Kosten
7 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42 Mio. EUR
Sonstiges- 1 Mio. EUR Zinsen
7 Mio. EUR
Personalausgaben58 Mio. EUR
Kinderbetreuungrund 13,8 Mio. EUR
Schwerpunkt Kinderbetreuung:rund 1/4
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 216 Mio. EUR
Zuführung zum Vermögens-
haushalt6 Mio. EUR
Kreisumlage36 Mio. EUR
FAG-Umlage20 Mio. EUR
Gewerbesteuer-umlage
11 Mio. EUR
Kalkulatorische Kosten
7 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42 Mio. EUR
Sonstiges- 1 Mio. EUR Zinsen
7 Mio. EUR
Personalausgaben58 Mio. EUR
Kinderbetreuungrund 13,8 Mio. EUR
Schwerpunkt Kinderbetreuung:rund 1/4
• Straßenunterhaltung (einschl. Beleuchtung)
• Heizung, Reinigung, ... von Gebäuden
• Gebäudeunterhaltung
• Lehr- und Lernmittel
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 216 Mio. EUR
Zuführung zum Vermögens-
haushalt6 Mio. EUR
Kreisumlage36 Mio. EUR
FAG-Umlage20 Mio. EUR
Gewerbesteuer-umlage
11 Mio. EUR
Kalkulatorische Kosten
7 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
16 Mio. EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42 Mio. EUR
Sonstiges- 1 Mio. EUR Zinsen
7 Mio. EUR
Personalausgaben58 Mio. EUR
Kinderbetreuungrund 13,8 Mio. EUR
Schwerpunkt Kinderbetreuung:rund 1/4
Haushaltskonsolidierung gelingt nur mit strukturellen Änderungen und Aufgabenkritik
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 216 Mio. EUR
Zuführung zum Vermögens-
haushalt6 Mio. EUR
Kreisumlage36 Mio. EUR
FAG-Umlage20 Mio. EUR
Gewerbesteuer-umlage
11 Mio. EUR
Kalkulatorische Kosten
7 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
16 Mio. EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42 Mio. EUR
Sonstiges- 1 Mio. EUR Zinsen
7 Mio. EUR
Personalausgaben58 Mio. EUR
Kinderbetreuungrund 13,8 Mio. EUR
Schwerpunkt Kinderbetreuung:rund 1/4
• Zuschüsse für kirchl. und private Kindergärten
• Zuschuss an Württ. Philharmonie
• Zuschuss an Volkshochschule(VHS, Musikschule)
• Zuschuss an Stiftung Jugendwerk
Haushaltskonsolidierung gelingt nur mit strukturellen Änderungen und Aufgabenkritik
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Verwaltungshaushalt Ausgaben 2006Verwaltungshaushalt Ausgaben 2006
Volumen: 222 Mio. EUR
Zuführung zum Vermögens-
haushalt6 Mio. EUR
Kreisumlage39 Mio. EUR
FAG-Umlage24 Mio. EUR
Gewerbesteuer-umlage
11 Mio. EUR
Kalkulatorische Kosten
6 Mio. EUR
Innere Verrechnung13 Mio. EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
15 Mio. EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42 Mio. EUR
Sonstiges- 2 Mio. EUR Zinsen
7 Mio. EUR
Personalausgaben60 Mio. EUR
Haushaltskonsolidierung gelingt nur mit strukturellen Änderungen und Aufgabenkritik
Mehr Geld für die Kinderbetreuung
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2004 2005 2006
Zuschuss für dieTageseinrichtungen fürKinder
Mehr Geld für die Stadtbibliothek
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2004 2005 2006
Zuschuss zurStadtbibliothek
Mehr Geld für die Volkshochschule
1,351,331,27
0
0,5
1
1,5
2
2004 2005 2006
Zuschuss zurVolkshochschule
Mio. €
Keine Kürzung bei den Schulen
4,974,784,75
2
4
6
2004 2005 2006
Zuschuss zu Grund-und Hauptschulen
Zuschuss zu GHSohne Zahlung anSWR fürSchwimmunterricht
Mio. €
Mehr Geld für die Jugendeinrichtungen
2,4482,4112,33
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2004 2005 2006
Zuschuss fürJugendeinrichtungen
Mio. €
Weniger Geld für den Straßenunterhalt
0,4
0,1490,286 0,245 0,245
0,40,524
0,861
0
0,5
1
1,5
2
2003 2004 2005 2006
Unterhaltung Straßen+ Radwege
UnterhaltungGehwege
Mio. €
Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung
1,213
1,2131,163
1,309
0
0,5
1
1,5
2
2003 2004 2005 2006
ZuschussbedarfStraßenbeleuchtung
Mio. €
Höhere Parkgebühren
1,934
1,9371,938
1,466
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2003 2004 2005 2006
ÜberschussParkgebühren
Mio. €
Soziales: Freiwilligkeitsleistungen konstant aber Gutscheinheft sinkt
0,545 0,524 0,511
0,187 0,175 0,16
0,3420,340,346
0
0,5
1
2004 2005 2006
Soziale Freiwilligkeitsleistungen
Gesamtzuschuss Wohlfahrtspflege
Gutscheinheft
Mio. €
Konsolidierung = Personalkostenreduzierung
-127
0
-130
-80
-30
20
2004 2008
vom Gemeinderat 2004beschlossenePersonalkostenreduzierung
Mio. €
0
Steuereinnahmen
12,8
49,35 49,35
36,3938,41
4,94 4,95 5,07 5,14
9,6112,8
12,6512,795
38,15 38,3
37,4737,94
22,63 21,6318,35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2003 2004 2005 2006
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Anteil Ein-kommenssteuer
AnteilUmsatzsteuer
Schlüsselzu-weisungenInvestitions-pauschale
Mio. €
Kreuzeichestadion – eine teure Immobilie
0,388
0,550,515
0,133 0,123 0,126
0,5910,592
0,3
0
0,5
1
2004 2005 2006
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
Gebäudebewirtschaftung
Mio. €
Entwicklung der ZuführungsrateEntwicklung der Zuführungsrate
Wir leben über unsere Verhältnisse
-2.307
10.0088.660
24.760
13.11015.383
9.05210.172 10.579
17.640
8.393
-8.827
-2.225
7.1906.406
7.013
16.809
9.430
6.2777.711
9.959
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rechnungsergebnis Plan
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Wir leben über unsere Verhältnisse
6,03 6,36
-9 -9
-2,97 -3
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2005 2006
Tilgungsausgaben
Zuführungsrate
Vermögensverbrauch
• Mindestzuführungsrate = Summe der Kredittilgung• Übersteigender Betrag = VermögensverbrauchMio. €
Entwicklung der ZuführungsrateEntwicklung der Zuführungsrate
Wir leben über unsere Verhältnisse
-2.307 -2.969
10.0088.660
24.760
13.11015.383
9.05210.172 10.579
17.640
8.393
-8.827
-2.225
7.1906.406
7.013
16.809
9.430
6.2777.711
9.959
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rechnungsergebnis Plan
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Entwicklung der ZuführungsrateEntwicklung der Zuführungsrate
Wir leben über unsere Verhältnisse
-2.307 -2.969
-16.066
10.0088.660
24.760
13.11015.383
9.05210.172 10.579
17.640
8.393
-8.827
-2.225
7.1906.406
7.013
16.809
9.430
6.2777.711
9.959
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rechnungsergebnis Plan
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Entwicklung der ZuführungsrateEntwicklung der Zuführungsrate
Perspektive ist gegeben!
-2.307 -2.969
17.640
10.57910.172 9.052
15.38313.110
24.760
8.66010.008 7.075
9.959
7.7116.277
9.430
16.809
7.0136.406
7.190
-2.225
-8.827
8.393
-16.066
3.296
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rechnungsergebnis Plan
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
3
Entwicklung der ZuführungsrateEntwicklung der Zuführungsrate
Perspektive ist gegeben!
-2.307
3.296
17.640
10.57910.172 9.052
15.38313.110
24.760
8.66010.008
-2.969
7.075
9.959
7.7116.277
9.430
16.809
7.0136.406
7.190
-2.225
-8.827
8.393
-16.066
3.296
9.875
6.000
-169-169
-2.969
-3.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rechnungsergebnis Plan Erhöhung Gewerbesteuer um 20 Pkte? 2006 mit Rücklage
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
1 Mio. EUR
Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio.EUR
Landeszuweisungen1 Mio. EURBundeszuweisungen
4 Mio. EUR
Beiträge0,321 Mio. EUR
Veräußerungserlöse14 Mio. EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
6 Mio. EUR
Sonstiges0,384 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Vermögenshaushalt Einnahmen 2005Vermögenshaushalt Einnahmen 2005
Volumen: 41 Mio. EUR
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
1 Mio. EUR
Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio.EUR
Landeszuweisungen1 Mio. EURBundeszuweisungen
4 Mio. EUR
Beiträge0,321 Mio. EUR
Veräußerungserlöse14 Mio. EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
6 Mio. EUR
Sonstiges0,384 Mio. EUR
Kredite14 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Vermögenshaushalt Einnahmen 2005Vermögenshaushalt Einnahmen 2005
Volumen: 41 Mio. EUR
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
19 Mio. EUREntnahme aus Sonderrücklagen0,200 Mio.EUR
Landeszuweisungen1 Mio. EUR
Bundes-zuweisungen3 Mio. EUR
Beiträge1 Mio. EUR
Veräußerungserlöse13 Mio. EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
6 Mio. EUR
Sonstiges0,328 Mio. EURKredite
10 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Vermögenshaushalt Einnahmen 2006Vermögenshaushalt Einnahmen 2006
Volumen: 54 Mio. EUR
Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio. EUR
Grunderwerb6 Mio. EUR
Erwerb von bewegl. Vermögen2 Mio. EUR
Tilgung von Krediten6 Mio. EUR
Investitionszuschüsse3 Mio. EUR
Sonstiges1 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Vermögenshaushalt Ausgaben 2005Vermögenshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 41 Mio. EUR
Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio. EUR
Grunderwerb6 Mio. EUR
Erwerb von bewegl. Vermögen2 Mio. EUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9 Mio. EUR
Tilgung von Krediten6 Mio. EUR
Investitionszuschüsse3 Mio. EUR
Sonstiges1 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Vermögenshaushalt Ausgaben 2005Vermögenshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 41 Mio. EUR
Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio. EUR
Grunderwerb6 Mio. EUR
Erwerb von bewegl. Vermögen2 Mio. EUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9 Mio. EUR
Bauausgaben14 Mio. EUR
Tilgung von Krediten6 Mio. EUR
Investitionszuschüsse3 Mio. EUR
Sonstiges1 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Vermögenshaushalt Ausgaben 2005Vermögenshaushalt Ausgaben 2005
Volumen: 41 Mio. EUR
Echte Bauausgaben nur 34 % des Vermögenshaushalts!
Bauausgaben 2005 200614 Mio.€ 17 Mio. €
1000
6000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
BZN
Kästner
Gutenberg
Kepler
Hesse
Eichendorff
Hofmann
Spranger
Reutlingenbraucht
Visionen!
IZBB
• 19 von 32 • Beger, Rosegger• GS Rommelsbach• GS Sickenhausen• Römerschanz• G-Hauptmann• Spranger, Kepler• List, Einstein• Eichendorff• Hesse, Kästner• Gutenberg• Hoffmann• BZN, Jos-Weiß• Hermann-Kurz• Mörike
Entnahme aus Sonderrücklagen
13 Mio. EUR
Grunderwerb3 Mio. EUR
Erwerb von bewegl. Vermögen2 Mio. EUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9 Mio. EUR
Bauausgaben17 Mio. EUR
Tilgung von Krediten6 Mio. EUR Investitionszuschüsse
3 Mio. EURSonstiges1 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Vermögenshaushalt Ausgaben 2006Vermögenshaushalt Ausgaben 2006
Volumen: 54 Mio. EUR
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Entwicklung der BauausgabenEntwicklung der Bauausgaben
29.55928.60628.767
25.124
37.204
18.091
30.926
35.336
22.055
19.67717.380
22.956
19.30919.940
14.26816.974
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TEUR Plan Rechnungsergebnis
Mit Eigen-betrieben
Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006
Entwicklung des SchuldenstandesEntwicklung des Schuldenstandes
149.011
153.766
153.986
132.806
95.988
119.166
116.776
73.42555.929
41.599
42.447
42.750
36.710
36.203
37.178
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
(Pla
n)20
0320
04
2005
(Pla
n)
2006
(Pla
n)
2007
(Pla
n)
2008
(Pla
n
TEUR
Zur Erinnerung: Prognose 2004 Schuldenstand zum 31.12.
42,7 42,4 41,655,9
73,4
95,9
116,7
146,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1997 1999 2001 2003 2006
Mio. Euro
Zunahme derVerschuldung
um 1/4
2006: Ergebnis ist 6,9 Mio. € höher als die Prognose!
Schuldenkurve seit 1987
95,9
116,7
149
73,4
153,7153,9
55,941,642,442,736,137,94042,940
0
2040
60
80100
120
140160
180
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2007
2008
Mio. Euro
Motto des Haushalts 2005/2006
Oberbürgermeisterin Bosch:
1. Konsequente Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung
2. Prioritäten bei den Ausgaben
3. Visionen aufzeigen und handeln
• Wir müssen das Heft des Handelns in der Hand behalten!