produkthaushalt 2007 sitzung der stadtverordnetenversammlung am 13. februar 2007
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Produkthaushalt 2007
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am 13. Februar 2007
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Produkthaushalt 2007
Erträge: 34.552,791,- €
Aufwendungen: 38.371.392,- €
Defizit: 3.818.601,- €
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Ergebnishaushalt Erträge 2007
Schlüsselzuweisung/
Familienleistungs-ausgleich 3 Mio =
9%
Gewerbesteuer 8 Mio = 24%
Grundsteuer B 2,7 Mio = 8%
Sonstige Erträge 5,8 Mio = 17%
Einkommen-/Umsatzsteueranteil;
14,5 Mio = 42%
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Entwicklung der Gewerbesteuer
4.0005.0006.0007.0008.0009.000
10.00011.00012.000Tsd. €
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Sach-/ Dienstleistungen
8 Mio = 22%
Personalaufwand10 Mio = 27%
Abschreibungen1,7 Mio = 5%
Zinsaufwand1,1 Mio = 3%
Sonst. Ordentl. Aufwand
0,5 Mio = 1%
Transferaufw. 1,3 Mio = 3%
Kostenerst / Umlag. 14,6 Mio = 39%
davon u. a.:Kreisumlage 7,9 Mio € ;Schulumlage 4,7 Mio €;Gewerbesteuerumlage 1,9 Mio €
Ergebnishaushalt Aufwand 2007
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Was bleibt der Kommune?
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Umsatzsteueranteil
Einkommensteueranteil
Landeszuweisungen
27,23 Mio €
Kreisumlage
Schulumlage
Gewerbest.uml.
14,5 Mio € =53%
verbleibt der Stadt Rödermark12,7 Mio € = 47 %
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Mittelverwendung nach Fachbereichen 2007
Bauverwaltung 3,8 Mio = 21%
Allgemeine Angel., Steuerungsunterst. 2,70
Mio = 15%
Rechnungsprüfung 0,1 Mio = 1%
Stabstelle Bürgermeister 0,1 Mio =1%
Öffentliche Ordnung 1,1 Mio = 6%
Kultur, Kinder, Jugend und Senioren
9,50 Mio = 52%
Finanzen 0,9 Mio = 5%
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Mittelverwendung Ergebnishaushalt 2007Vereine
BüchereienSportstätten
10% = 1,79 Mio.
Kultur10% = 1,89 Mio.
Sozialer DienstSenioren
3% = 0,49 Mio.
Bürgerbüro2% = 0,39 Mio.
Standesamt2% = 0,34 Mio.
Innere VerwaltungPolitische Gremien
14% = 2,49 Mio.
BauverwaltungStraßen
GrünanlagenFriedhöfe
21% = 3,84 Mio.
Öffentliche SicherheitVerkehr
4% = 0,73 Mio.
Feuerwehr4% = 0,74 Mio.
Kinder/Jugend30% = 5,37 Mio.
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Quelle: Bund der Steuerzahler Hessen e.V.
985 €
1.322 €
1.768 €
748 €
RödermarkKreis-
durchschnittGrößen-klassen-
durchschnitt
Landes-durchschnitt
Schuldenstand inkl. Eigenbetriebe je Einwohnerzum 31.12.2006
Nachrichtlich (lt. Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006):
Vermögen pro Einwohner: 4.831,91 €
Eigenkapitalquote: 73 %
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Verwendung der HaushaltsmittelFörderung von Kindern:
• Ganztagsplatz Kindertagesstätte117 Plätze 464 € pro Kind und Monat
• Halbtagsplatz 474 Plätze 272 € pro Kind / Monat
• Einrichtung freier Träger75 Plätze 245 € pro Kind / Monat
• Kinder bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen109 Plätze 58 € pro Kind und Monat
• Kinderspielplätze ca. 7.400 € je Platz/Jahr
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Förderung von Kindern und Jugendlichen:
• Jugendzentren 200 € pro Jugendl. in Rödermark/Jahr
• Städtische Jugendarbeit 124 € pro Jugendl./Jahr
• Schulumlage 120 € pro Schüler und Monat
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Förderung von Senioren:
• Seniorentreff 10 € pro Einwohner/in ab 65 Jahren
• Seniorenfahrt & Seniorenfeier 20 € pro Einw. ab 75 Jahrenoder 24 € pro Teilnehmer/in
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Weitere Leistungen für alle Bürger/innen:
• Feuerwehr 28 € pro Einwohner / Jahr
• Ausweise ausstellen 23 € pro Ausweis
• Vereinsförderung 26 € pro Vereinsmitglied
• Allg. Sozial- und Lebensberatung 728 € pro Beratungsfall oder 6 € pro Einwohner / Jahr
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Weitere Leistungen für alle Bürger/innen:
• Grün- und Parkanlagen 3 € / Einwohner oder 1 € / m²
• Straßenlampen 85 € pro Leuchte
• Straßenunterhaltung 28 € / Meter
• Friedhöfe1.044 € / Sterbefall
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Haushaltskonsolidierungin Rödermark
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
-5.040.162 -5.125.957
-4.639.473-4.755.235
-5.110.271-4.951.048
-4.782.540-4.580.508
-4.363.960
-4.101.288
-3.810.966
-6.000.000
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
Defizitentwicklung 2005 - 2015
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
-90.000.000
-80.000.000
-70.000.000
-60.000.000
-50.000.000
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gesamtverschuldung 2005 - 2015
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Konsolidierungsziel:
Bis zum Jahr 2015
• ausgeglichener Haushalt
• jährlich 3,0 Mio Euro erwirtschaftenzum Vermögenserhalt
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
- €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €
9.000.000 €
Beginn2006
Beginn2007
Beginn2008
Beginn2009
Beginn2010
Beginn2011
Beginn2012
Beginn2013
Beginn2014
Beginn2015
Summe 8.040.160 € 7.236.144 € 6.432.128 € 5.628.112 € 4.824.096 € 4.020.080 € 3.216.064 € 2.412.048 € 1.608.032 € 804.016 € 44.220.880 € Soll-Anteil 18,2 % 16,4 % 14,5 % 12,7 % 10,9 % 9,1 % 7,3 % 5,5 % 3,6 % 1,8 % 100,0 %
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
2006 bis 2015
932.404,- 12.904.037,-
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
2007 bis 2015
1.028.100 € 13.044.900 €
Gesamt: 25.028.937 €
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
2007 2008 2015 2006-2015Mitgliedschaften 5.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00Versicherungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00Friedhofsgebühren 12.000,00 24.000,00 108.000,00 540.000,00Personalkosten, Verkehrsüberwachung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 315.000,00Kulturelle Veranstaltungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00Schwerpunkte Vereinsförderung 0,00 40.000,00 40.000,00 320.000,00Personalkosten, Jugend 12.000,00 12.000,00 12.000,00 108.000,00Seniorenveranstaltungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 135.000,00Bauberatung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00Begleitgrün an Verkehrsflächen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 270.000,00Straßenunterhaltung 30.000,00 30.000,00 30.000,00 270.000,00Stromkosten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 270.000,00Geringere Bauinvestition 7.100,00 7.100,00 7.100,00 63.900,00Grundsteuererhöhung 372.000,00 372.000,00 372.000,00 3.348.000,00Personalkosteneinsparung, jährlich 40.000,00 80.000,00 360.000,00 1.800.000,00Zinsersparnis Kontokorrent 400.000,00 600.000,00 600.000,00 5.200.000,00
1.028.100,00 1.320.100,00 1.684.100,00 13.044.900,00
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Städtische MitgliedschaftenVersicherungen
15.000 € jährlich
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Neukalkulation derFriedhofsgebühren
12.000 € 2007108.000 € 2015540.000 € Gesamt
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Personalkosten Verkehrsüberwachung -35.000 € Jugendarbeit -12.000 € jährlich eine Stelle Abbau -40.000 €
87.000 € 2007407.000 € 2015494.000 € Gesamt
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
kulturelle Veranstaltungen -10.000 €
Neustruktur Vereinsförderung ab 2008: -40.000 €
Seniorenveranstaltungen -15.000 €
25.000 € 200765.000 € 2015
545.000 € Gesamt
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Bauberatung -20.000 €
Ersatz von Begleitgrün -30.000 €
Straßenunterhaltung -30.000 €
Reduzierte Straßeninvest. -7.100 €
Einsparung Stromkosten -30.000 €
117.100 € 2007117.100 € 2015
1.053.900 € Gesamt
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Erhöhung der Grundsteuerum 13,8 % von 290 auf 330 %-Punkte
372.000 € jährlich
3.720.000 € Gesamt
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
Zinseinsparung durch
Verkauf derstädtischen Wohnhäuser
400.000 € 2007600.000 € ab 2008
5.200.000 € Gesamt
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
-6.000.000
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vor Haushaltskonsolidierung
nach HHKK 2006
nach HHKK 2007
nach HHKK 2015
Defizitentwicklung 2007 - 2015
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
-90.000.000
-80.000.000
-70.000.000
-60.000.000
-50.000.000
-40.000.000
-30.000.000
-20.000.000
-10.000.000
02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gesamtverschuldung 2006 - 2015
13. Februar 2007 Produkthaushalt 2007
• keine außergewöhnlich defizitäre Situation• Überwiegend externe Ursachen• Verschuldung niedriger als Vergleichkommunen• Führend in Haushaltsumstellung• Reformprozess eingeleitet durch
– Konkretes nachhaltiges Konsolidierungsziel– Umfangreiche Maßnahmen in 2006 eingeleitet– Erfolgreiche Konsolidierung fortsetzen
Haushaltsituation in Rödermark