proper click to edit master title rumah sakit pertamina
TRANSCRIPT
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 1
www.pertamedika.co.id
1www.pertamedika.co.id
PROPERRUMAH SAKIT PERTAMINA BALIKPAPAN
20 OKTOBER 2020
SAYID AZZAWADDIN YAHYA
KEPALA HSE RSPB
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 2
www.pertamedika.co.id
DESKRIPSI PROPER
PROPER adalah singkatan dari Program PenilaianPeringkat Kinerja Perusahaan dalam PengelolaanLingkungan Hidup.
PROPER merupakan salah satu bentuk pengawasandalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yangdiamanatkan oleh Undang No. 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 3
www.pertamedika.co.id
DESKRIPSI PROPER
Untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, PROPERmerupakan pengembangan dari PROKASIH (ProgramKali Bersih) sebagai upaya yang dilakukan oleh DinasLingkungan Hidup Prov. Kaltim bersama institusipengelolaan lingkungan hidup di Kab/Kota untukmendorong pentaatan perusahaan dalam pengelolaanlingkungan hidup secara kontinyu.
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 4
www.pertamedika.co.id
DASAR HUKUM PROPER
UU 23 Tahun1997 jo UU 32
Tahun 2009
• UU Perlindungan & Pengelolaan LingkunganHidup
Kepmenlh 127 Tahun 2002
• PROPER Nasional
Pergub KaltimNo. 24 Tahun
2007• PROPER di Kaltim
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 5
www.pertamedika.co.id
TAHAPAN PROPER DI KALTIM
Pemberitahuanpelaksanaan
PROPER
Pengisian SA (Self Assesment)
VerifikasiLapangan
• Verlap 1 (Semester 1)
• Verlap 2 (Semester 2)
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 6
www.pertamedika.co.id
KRITERIA PENILAIAN
Kriteria penilaian PROPER dikelompokkan dalam 5 (lima) peringkat warna, yaitu :
EMASIndustri dan/atau Jasa telah berhasil melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dan melaksanakan produksi lebih bersih, dan telah mencapai hasil yang sangatbaik serta telah melakukan pengembangan kemasyarakatan dengan pola berkelanjutan.
HIJAUIndustri dan/atau Jasa telah melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakaanlingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BIRUIndustri dan/atau Jasa telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimumsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MERAHIndustri dan/atau Jasa telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku.
HITAMIndustri dan/atau Jasa belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 7
www.pertamedika.co.id
ASPEK PENILAIAN
I. Manajemenpengelolaan
lingkungan hidup
II. Sistem danpencapaian hasil
dalam pengendalianpencemaran dan/ataukerusakan lingkungan
III. Produksi lebihbersih
IV. Sertifikasipengelolaanlingkungan
V. Program pengembangankemasyarakatan
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 8
www.pertamedika.co.id
ASPEK PENILAIAN
A Manajemen pengelolaan lingkunganhidup
1. Kebijakan, rencana dan program internal pengelolaan lingkungan2. Organisasi dan tatalaksana pengelolaan lingkungan3. Sumber daya manusia pelaksana pengelolaan lingkungan4. Anggaran pengelolaan lingkungan5. Kelengkapan dokumen lingkungan dan rencana kerja tahunan6. SOP kegiatan pengelolaan lingkungan7. Prosedur tanggap darurat
B Sistem dan pencapaian hasil dalampengendalian pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan
1. Pengelolaan air limbaha. Ijin pembuangan air limbahb. Instalasi pengolahan air limbahc. Saluran pembuangan air limbahd. Memiliki alat ukur debite. Pencatatan debit harian air limbahf. Tidak melakukan pengenceran air limbahg. Memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbahh. Titik sampling penaatani. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanyaj. Hasil uji laboratorium (termasuk perhitungan beban pencemar)k. Pelaporan
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 9
www.pertamedika.co.id
ASPEK PENILAIAN
B Sistem dan pencapaian hasil dalampengendalian pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan
2. Pengendalian pencemaran udaraa. Cerobong emisib. Pengukuran emisic. Hasil uji emisid. Pengukuran kualitas udara ambien dan kebisingane. Pelaporan
3. Pengelolaan limbah padat (domestik)a. Pengumpulan / penyimpanan sementara
4. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracuna. Ijin penyimpanan sementara limbah B3b. Penyimpanan sementara limbah B3c. Penyerahan limbah B3d. Pemanfaatan (bila ada)e. Pengolahan (bila ada)f. Penimbunan (bila ada)g. Pelaporan
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 10
www.pertamedika.co.id
ASPEK PENILAIAN
C Produksi lebih bersih 1. Pelaksanaan GHK (Good House Keeping)2. Pengelolaan NPO (Non Product Output)3. Inovasi teknologi dengan perubahan peralatan/proses4. Melakukan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)5. Modifikasi produk6. Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya jumlah dan/atau
konsentrasi air limbah yang dihasilkan7. Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya jumlah limbah padat
yang dihasilkan8. Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya konsentrasi emisi udara
yang dihasilkan9. Adanya subtitusi bahan masukan dengan bahan yang : berkurang tingkat
toksisitasnya, dapat diperbaharui, tahan lebih lama dalam proses produksi
D Sertifikasi pengelolaan lingkungan 1. ISO 140012. Audit lingkungan
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 11
www.pertamedika.co.id
ASPEK PENILAIAN
E Program pengembangankemasyarakatan
1. Kebijakan dan program pengembangan kemasyarakatan2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat4. Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan5. Pengembangan infrastruktur
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 12
www.pertamedika.co.id
BOBOT PENILAIAN
Manajemen pengelolaan lingkungan hidup 15 %
Sistem dan pencapaian hasil dalam pengendalianpencemaran dan kerusakan lingkungan
50 %
Penerapan produksi lebih bersih 15 %
Sertifikasi pengelolaan lingkungan hidup 10 %
Program pengembangan kemasyarakatan 10 %
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 13
www.pertamedika.co.id
IMPLEMENTASI ASPEK PENILAIAN PROPER
No. Aspek Parameter Implementasi
1 Manajemen pengelolaanlingkungan hidup
Kebijakan perusahaan dalam PLH, dan rencanakerja tahunan PLH tahun berjalan
- Kebijakan HSSE PERTAMEDIKAIHC
- Program kerja tahunan PLH
Organisasi dan tatalaksana posisi unit PLH dalamstruktur organisasi
- Struktur organisasi- SK Tim Pengelolaan Lingkungan
Sumber daya manusia - Formasi SDM yang ada- Bukti pelatihan
Anggaran PLH Anggaran Tahunan
Dokumen lingkungan UKL – UPL yang telah disahkaninstansi berwenang
Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP terkait pengelolaan lingkungan
Prosedur tanggap darurat SOP prosedur tanggap darurat
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 14
www.pertamedika.co.id
IMPLEMENTASI ASPEK PENILAIAN PROPER
No. Aspek Parameter Implementasi
2 Sistempencapaianhasil dalampengendalianpencemarandan kerusakanlingkungan
A. Pengendalian Pencemaran Air
1 Ijin pembuangan air limbah Memiliki ijin yang masih berlaku
2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Memiliki IPAL yang memenuhi persyaratanteknis dan memenuhi baku mutu air limbah
3 Saluran pembuangan air limbah Saluran pembuangan air limbah tertutup dankedap air, terpelihara dgn baik dan tdk adasaluran tersembunyi
4 Alat ukur debit Memiliki alat ukur debit yg berfungsi baik
5 Pencatatan debit harian air limbah Pencatatan debit oleh petugas khusus, tersedialogbook dan catatan di komputer
6 Tidak melakukan pengenceran air limbah Tidak ada upaya utk melakukan pengenceranair limbah
7 Memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbah Pemeriksaan dilakukan setiap bulan sesuaiparameter baku mutu, di Lab yang terakreditasi
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 15
www.pertamedika.co.id
IMPLEMENTASI ASPEK PENILAIAN PROPER
No.
Aspek Parameter Implementasi
2 Sistempencapaian hasildalampengendalianpencemaran dankerusakanlingkungan
8 Titik sampling pentaatan Telah ditetapkan, diberi papan nama titiksampling, dan terdapat pengukuran debit
9 Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya Tersedia data produksi bulanansenyatanya, berupa jumlah kunjunganpasien rawat jalan dan rawat inap
10 Hasil uji laboratorium Melakukan pengujian sesuai parameteryang dipersyaratkan dalam ijin danmengupayakan agar effluent tdk melebihibaku mutu yang ditetapkan
11 Sistem pelaporan Mengirimkan pelaporan sesuai ketentuandalam ijin dan memiliki sistem databasehasil pengujian
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 16
www.pertamedika.co.id
IMPLEMENTASI ASPEK PENILAIAN PROPER
No. Aspek Parameter Implementasi
2 Sistempencapaianhasil dalampengendalianpencemarandan kerusakanlingkungan
B. Pengendalian Pencemaran Udara
1 Cerobong emisi Memastikan semua sumber emisi memilikicerobong yg di lengkapi dgn sampling hole dansarana pengambilan sampling
2 Pengukuran emisi Pengukuran emisi dilakukan sesuai dgnketentuan yang berlaku
3 Hasil uji emisi Kualitas emisi memenuhi baku mutu emisisesuai ketentuan yang berlaku
4 Pengukuran kualitas udara ambien dan kebisingan Pengukuran kualitas udara ambien dankebisingan dilakukan sesuai dgn ketentuan yangberlaku
5 Pelaporan Mengirimkan pelaporan sesuai ketentuan yangberlaku dan memiliki sistem database hasilpengujian
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 17
www.pertamedika.co.id
IMPLEMENTASI ASPEK PENILAIAN PROPER
No. Aspek Parameter Implementasi
2 Sistempencapaianhasil dalampengendalianpencemarandan kerusakanlingkungan
C. Pengelolaan limbah padat
1 Pengumpulan / penyimpanan sementara Memastikan jumlah tempat sampah mencukupidan ada pemisahan antara sampahmedis/infeksius dan domestik
D. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
1 Ijin penyimpanan sementara limbah B3 Memiliki ijin penyimpanan sementara limbahB3 yang masih berlaku
2 Penyimpanan sementara limbah B3 Memiliki TPS Limbah B3 sesuai persyaratanteknis yang berlaku
3 Penyerahan limbah B3 Menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketigayang memiliki ijin dari KLHK (PT. PLKK utklimbah B3 infeksius dan PT. PPLI untuk limbahB3 Non Infeksius)
4 Pelaporan Menyampaikan pelaporan secara rutin keinstansi terkait dan memiliki data basepengelolaan
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 18
www.pertamedika.co.id
IMPLEMENTASI ASPEK PENILAIAN PROPER
No. Aspek Parameter Implementasi
3 Produksi lebihbersih
1 Pelaksanaan GHK (Good House Keeping) Melaksanakan GHK di Gudang Farmasi dan TPS Limbah B3
2 Pengelolaan NPO (Non Product Output) - Evaluasi MCB- penggantian lampu penerangan ke jenis LED
3 Inovasi teknologi dgn perubahanperalatan / proses
- Penggunaan mesin cetak rontgen digital- Penggunaan pneumatic tube pada sistem pelayanan Lab- Penggunaan elektronik rekam medis
4 Melakukan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) - Pemanfaatan air RO untuk digunakan kembali sbgsumber air proses sterilisasi peralatan medis
- Pemanfaatan bekas kemasan bahan kimia menjadi pottanaman
5 Modifikasi produk - Pengaplikasian sistem antrian pasien- Otomatisasi sabun cuci pada proses laundry
6 Penurunan jumlah konsentrasi air limbah - Melakukan tindakan pretreatment terhadap air limbahdari Instalasi Lab, Laundry dan Dapur
- Penggunaan alat Cobas 6000
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 19
www.pertamedika.co.id
IMPLEMENTASI ASPEK PENILAIAN PROPER
No. Aspek Parameter Implementasi
3 Produksi lebihbersih
7 Subtitusi bahan masukan Penggunaan sabun ramah lingkungan pada proses laundrydan dapur RS
4 Sertifikasipengelolaanlingkungan
1 ISO 14000 N/A
2 Audit lingkungan Dokumen survei akreditasi (Pokja MFK dan PPI)
5 Programpengembangankemasayarakatan
1 Kebijakan dan program pengembangankemasyarakatan
Kebijakan Bina Lingkungan
2 Pengembangan kualitas pendidikanmasyarakat
Kegiatan penyuluhan/simposium/seminar gratis, baik secaralangsung maupun melalui media radio dan medsos
3 Pengembangan kualitas kesehatanmasyarakat
- Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan operasi gratis- Kegiatan sunat masal
4 Pemberdayaan ekonomikemasyarakatan
N/A
5 Pembangunan infrastruktur Sumbangan infrastruktur ke masyarakat sekitar →pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 5 tiang
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 20
www.pertamedika.co.id
PERJALANAN PROPER RSPB
Tahun 2010 – 2011
Tahun 2011 – 2012
Tahun 2012 – 2013
Tahun 2013 – 2014
Tahun 2014 – 2015
Tahun 2015 – 2016
Tahun 2016 – 2017
Tahun 2017 – 2018
Tahun 2018 – 2019
Tahun 2019 - 2020
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 21
www.pertamedika.co.id
DOKUMENTASI IMPLEMENTASI
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 22
www.pertamedika.co.id
SK KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA
STRUKTUR ORGANISASI
FLOW METER OUTLET IPAL
LOGBOOK / PENCATATAN DEBIT OUTLET IPAL
TITIK SAMPLING OUTLET IPAL
PEMISAHAN SAMPAH
KEGIATAN CSR
IDENTITAS SUMBER EMISI
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 23
www.pertamedika.co.id
PERCA (Pertamina Environment Regulation Compliance Assurance)
1. Mengutamakan aspek HSSE Perusahaan dalam pengelolaanbisnis perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan HSSE serta menggunakanteknologi tepat guna sesuai standar nasional dan internasional;
3. Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegahterjadinya insiden pada personil, aset, informasi danlingkungan;
4. Melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yangdinilai tidak aman;
5. Memastikan pemahaman dan implementasi Corporate LifeSaving Rules (CLSR) pada pekerja dan mitra kerja;
6. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja serta mitrakerja agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, amandan berwawasan lingkungan;
7. Melaporkan seluruh insiden secara transparan dan melakukaninvestigasi untuk mencegah terjadinya insiden serupa;
8. Menjadikan kinerja HSSE personil, aset, data dan informasiPerusahaan dalam penilaian dan penghargaan terhadapseluruh pekerja.
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 24
www.pertamedika.co.id
PERCA
Tidak ada PencemaranLingkungan
Taat Peraturan PerundanganLingkungan
ENVIRONMENT
EXCELLENT
PROPER merupakan instrumen penaatan alternatif yang dikembangkan
untuk bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya guna mendorong
penaatan perusahan melalui penyebaran informasi kinerja kepada masyarakat
(public disclosure)
Green IndustryBeyond CompliancePROPER Hijau & Emas• Sistem Manajemen Lingkungan• Efisiensi Energi• Reduksi Emisi & Gas Rumah Kaca• Pengurangan & Pemanfaatan LB3• 3R Limbah Non B3• Konservasi Air• Keanekaragam Hayati• Community Development
Tidak ada Konflik/Tuntutan Masyarakat
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 25
www.pertamedika.co.id
PERCA
PengendalianPencemaranUdara
PengelolaanLimbah B3
PengendalianPencemaranAir
PelaksanaanDokumen
Lingkungan
4 Aspek yang dinilai Ketaatannya :
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 26
www.pertamedika.co.id
PERCA
Memiliki izin / dokumenlingkungan
• Memiliki izin / dokumenlingkungan
• Memiliki izinpengelolaan lingkungan
Melaksanakan ketentuanyang tertera dalam izin /
dokumen lingkungan
• Deskripsi kegiatan
• Pengelolaan lingkungan(PPA, PPU, PLB3)
Melaporkan pelaksanaanizin / dokumen
lingkungan
• Pelaporan dokumenlingkungan
• Pelaporan izin (PPA danPLB3)
Dokumen Lingkungan :
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 27
www.pertamedika.co.id
PERCA
KETAATAN TERHADAP IZIN (IPLC)
KETAATAN TERHADAP TITIK PENAATAN
KETAATAN TERHADAP PARAMETER BAKU MUTU AIR LIMBAH KETAATAN TERHADAP PELAPORAN
DATA PER PARAMETER
KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN BAKU MUTU
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
2
1
34
5
6PengendalianPencemaran Air :
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 28
www.pertamedika.co.id
PERCA
PengendalianPencemaran Udara :
KETAATAN TERHADAP SUMBER EMISI
KETAATAN TERHADAP PARAMETER BAKU
MUTU
KETAATAN TERHADAP JUMLAH DATA
PERPARAMETER YANG DILAPORKAN
KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN BAUKU MUTU EMISI UDARA
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
KETAATAN TERHADAPPEMANTAUAN
AMBIEN
KETAATAN TERHADAP PEMANTAUAN KEBISINGAN
KETAATAN TERHADAP PEMANTAUAN
KEBAUAN
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 29
www.pertamedika.co.id
PERCA
1Pendataan &
KodefikasiJenis LB3
2PelaporanKegiatan
Pengelolaan LB3
5Struktur
Organisasi
4Pelaksanaan
ketentuan izin
6Open Dumping, open burning, Pengelolaan
Tumpahan danPenanganan Media
TerkontaminasiLimbah B3
3Status
PerizinanPengelolaan
LB3
7Jumlah
PresentaseLimbah B3 yang
dikelola
8Pengelolaan
Limbah B3 olehPihak Penghasil
Kepada Pihak ke-3 Pengelola Lanjut
9Sistem tanggap
DaruratPengelolaanLimbah B3
10Sertifikasi
KompetensiPersonil PLB3
PengelolaanLimbah B3 :
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 30
www.pertamedika.co.id
Kriteria penilaian PERCA dikelompokkan dalam 3 (tiga) peringkat warna, yaitu :
BIRUUnit Operasi telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MERAHUnit Operasi telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku.
HITAMUnit Operasi belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
PERCA
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 31
www.pertamedika.co.id
31
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
www.pertamedika.co.id
KESIMPULAN :
Upayakan semua ketentuan yangada dalam izin dan/atau dokumenlingkungan dilaksanakan seoptimalmungkin
Click to edit Master title style
STRICTLY CONFIDENTIAL | PAGE 32
www.pertamedika.co.id
32
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
www.pertamedika.co.id
TERIMA KASIH