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SAP ERP Central ComponentErweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0
IS-U Branchenkomponente Versorgungsindustrie
Release-Informationen
pro Business Function
SAP Utilities
CUSTOMER
Document Version: 1/2013
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Copyright
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Inhalt
ISU_AMI_4: Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4 ............................................................................ 7
ISU_AMI_4: Konditionale Abrechnung (neu) ................................................................................................ 8
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmen überwachen und bearbeiten (neu) ................................................................ 9
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmerückmeldungen überwachen und bearbeiten (neu) .........................................10
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmen archivieren (neu) ..........................................................................................11
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmerückmeldungen archivieren (neu)....................................................................12
ISU_AMI_4: AMI-Monitoring, Anzeige der Objektschlüsselbeschreibung (neu) ...........................................14
ISU_AMI_4: Simulation der Abrechnung von Profilwerten im externen System (neu) ..................................15
ISU_AMI_4A: Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4A .......................................................................16
ISU_AMI_4A: Sperrstatus manuell gesp./entsp. AMI-Geräte überm. (neu) ..................................................17
ISU_AMI_4A: Externe VEE-Codes für Advanced Meter definieren (neu) ......................................................19
ISU_AMI_4A: Ableseergebnisse für Advanced Meter versenden (neu) ........................................................21
ISU_AMI_4B: Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4B .......................................................................22
ISU_AMI_4B: Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen AMICAG (neu) .........................................................23
ISU_CA_3: Utilities, Vertragskontokorrent 3................................................................................................25
ISU_CA_3: Archivierung (neu) .....................................................................................................................26
ISU_CA_3: Außenwirtschaftsmeldungen (neu) ............................................................................................27
ISU_CA_3: Dokumentation der DataSources (geändert) ..............................................................................28
ISU_CA_3: Erweitertes Nachrichten-Management (neu) .............................................................................29
ISU_CA_3: Neue Zeitpunkte (neu) ...............................................................................................................30
ISU_CA_3: SAP NetWeaver ILM und Archivierung im Vertragskontokorrent (neu) .......................................32
ISU_CA_3: Nutzung zusätzlicher Kontierungen im laufenden Betrieb (neu) .................................................35
ISU_CA_3: Integration mit dem Vertrieb (neu) ............................................................................................38
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ISU_CA_3: Ausgangsschnittstelle für Buchungen auf dem Geschäftspartner (geändert) ..............................40
ISU_CA_3: Anbindung externer Steuerberechnungssysteme (neu) ..............................................................41
ISU_CA_3: Steuerberechnung (neu) ............................................................................................................43
ISU_CA_3: Sonderperioden .........................................................................................................................44
ISU_CA_3: Sperren (R082 / R019) ...............................................................................................................46
ISU_CA_3: Vertrag in Historien (R057) ........................................................................................................47
ISU_CA_3: Erweiterungen der Transaktion FPE2M (R067) ...........................................................................48
ISU_CA_3: Erweiterungen der Transaktion FPLKA (R047) ............................................................................49
ISU_CA_3: Klärungsnotiz bei Zahlungseingangsklärung (R061) ....................................................................50
ISU_INV_2: Utilities, Convergent Invoicing 2 ...............................................................................................51
ISU_INV_2: Fakturierung (neu)....................................................................................................................52
ISU_INV_PP_3: Utilities, Abrechnung im Vertragskontokorrent 3 ................................................................54
ISU_INV_PP_3: Archivierung in Convergent Invoicing (neu).........................................................................55
ISU_INV_PP_3: Steuerkennzeichen für interne Steuerermittlung (erweitert) ..............................................56
ISU_INV_PP_3: Automatische Generierung von Klassen abrechenbarer Positionen (neu) ...........................57
ISU_INV_PP_3: Datenhaltung für Verbrauchspositionen (neu) ....................................................................58
ISU_INV_PP_3: Erfassen, Anzeigen und Ändern von abrechenbaren Positionen (neu) .................................60
ISU_INV_PP_3: Erfassen, Anzeigen und Ändern von Verbrauchspositionen (neu) ........................................61
ISU_INV_PP_3: Rabatte auf abrechenbare Positionen (neu) ........................................................................62
ISU_INV_PP_3: Neue Zeitpunkte (neu) ........................................................................................................64
ISU_INV_PP_3: Massenstorno (neu) ...........................................................................................................66
ISU_INV_PP_3: Rahmenvertrag (neu) .........................................................................................................67
ISU_INV_PP_3: Prepaid-Verarbeitung (neu) ................................................................................................77
ISU_INV_PP_3: Provider-Vertrag (neu) ........................................................................................................78
ISU_INV_PP_3: Abrechnung von Partnern (neu)..........................................................................................80
ISU_INV_PP_3: Rating (neu) ........................................................................................................................86
ISU_INV_PP_3: Rerating (neu) ....................................................................................................................87
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ISU_INV_PP_3: Umzug der Dokumentation von Convergent Invoicing (geändert) .......................................88
ISU_LOC_CI_4: Localization and Customer Feedback 4 (neu) ......................................................................89
ISU_LOC_CI_4: Workflow for Automatic Owner Move-In (New) ..................................................................90
ISU_LOC_CI_4A: Utilities, Funkt. Erweiterungen..........................................................................................92
ISU_LOC_CI_4A: Zählpunkt/Anlage an neue Verbrauchsstelle umhängen (neu) ..........................................93
ISU_LOC_CI_4A: Geräteumbau in der Zukunft (neu) ...................................................................................94
ISU_LOC_CI_4A: Änderungsprotokollierung und Text für EDM-Objekte (neu) .............................................95
ISU_LOC_CI_4A: Zusätzliche Berechtigung für Anlagefakten (neu) ..............................................................97
ISU_LOC_CI_4A: Preisdaten ins SAP IS-U-System hochladen (neu) ..............................................................98
ISU_MCOMM_4: Utilities, Marktkommunikation 4 .....................................................................................99
ISU_MCOMM_4: Basisprozess zum Versand von Verbrauchsdaten (neu) ..................................................100
ISU_MCOMM_4: Erweiterte Buchungslogik (neu) .....................................................................................101
ISU_WASTE_4: Business Function Waste & Recycling 4 (neu) ....................................................................102
ISU_WASTE_4: Entsorgungsaufträge anlegen (neu) ..................................................................................106
ISU_WASTE_4: Anpassungen an der Benutzeroberfläche in der Entsorgungsauftragsrückmeldung (neu) .107
ISU_WASTE_4: Prozesseinstellungen für das Entsorgungsauftragscockpit (neu) ........................................108
ISU_WASTE_4: Simulation der Lastschriftsanforderung im Entsorgungsauftragscockpit (neu) ...................109
ISU_WASTE_4: GOS-Link Integration für SD-Belege (neu) ..........................................................................110
ISU_WASTE_4: Anzeige Waagevorgang im Belegfluss zum Kontrakt und zur Lastschriftsanforderung (neu) .................................................................................................................................................................111
ISU_WASTE_4: CO-PA Erweiterung in der Waste & Recycling CO-Integration ............................................112
ISU_WASTE_4: Anpassung der Stornologik für Lastschriftsanforderungen (neu) .......................................113
ISU_WASTE_4: Waagevorgang (erweitert) ................................................................................................114
ISU_WASTE_4: Suchhilfen in der Waageschnellerfassung (erweitert) ........................................................115
ISU_WASTE_4: Ausgangsverwiegung (neu) ...............................................................................................117
ISU_WASTE_4: Folgeverwiegung (neu) .....................................................................................................118
ISU_WASTE_4: Lastenverwaltung für Waagen und Fahrzeuge (neu)..........................................................119
ISU_WASTE_4: Probenaufruf aus der Waageschnellerfassung (neu) .........................................................120
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ISU_WASTE_4: Bearbeitungsprüfung für Lastschriftsanforderungen (neu) ................................................121
ISU_WASTE_4: Wiegeeinstellungen an der Route (neu) ............................................................................122
ISU_WASTE_4: Kassenbuchanbindung an die Waage (neu) .......................................................................123
ISU_WASTE_4: Verwendung von Standardtexten in der Waageschnellerfassung (neu) .............................124
ISU_WASTE_4: Feldwertübertragung in den Waagevorgang (neu) ............................................................125
ISU_WASTE_4: Feldwertübertragung Waagevorgang nach Wiegeschein (neu) ..........................................126
ISU_WASTE_4: Feldwertübertragung aus Waagevorgang in Folgebelege (neu) .........................................127
ISU_WASTE_4: Mehrfachhinterlegung von Smartforms an der Entsorgungsanlage (neu) ..........................128
ISU_WASTE_4: Unterdrückung von Lastschriftsanforderungen .................................................................129
ISU_WASTE_4: Wertehilfe für die Probeneigenschaften (neu) ..................................................................130
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ISU_AMI_4: Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4 (ISU_AMI_4) zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Release-Informationen:
ISU_AMI_4: Konditionale Abrechnung (neu)
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmen überwachen und bearbeiten (neu)
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmerückmeldungen überwachen und bearbeiten (neu)
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmen archivieren (neu)
ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmerückmeldungen archivieren (neu)
ISU_AMI_4: AMI-Monitoring, Anzeige der Objektschlüsselbeschreibung (neu)
ISU_AMI_4: Simulation der Abrechnung von Profilwerten im externen System (neu)
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ISU_AMI_4: Konditionale Abrechnung (neu)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4 (ISU_AMI_4) können Sie jegliche Arten von Time-of-Use-Ausnahmen in derAbrechnung verarbeiten. Als Time-of-Use-Ausnahmen können z. B. Events aus Demand-Response-Programmen abgebildet werden. Die IS-U-Abrechnung wurde um entsprechendeFunktionen für die konditionale Abrechnung erweitert, die Ihnen mit dem Aktivieren dieserBusiness Function zur Verfügung stehen.
Die konditionale Abrechnung ermöglicht auch die Abrechnung kritischer Spitzenlastpreise imRahmen des Critical Peak Pricing (CPP) oder die Verrechnung von Peak-Time-Rebates(PTR). Einen typischen CPP-Tarif repräsentiert die neue TOU-Formel Critical Peak Pricing,die Ihnen mit dem Aktivieren dieser Business Function zur Verfügung steht. Sie könnendiese TOU-Formel als Basis für zusätzliche projekt-spezifische Formelimplementierungenverwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Formelklasse zurUnterstützung von kritischen Spitzenlastpreisen.
Siehe aucho Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur Time-of-
Use-Ausnahmen und konditionale Abrechnung
o Release-Information Time-of-Use-Ausnahmen überwachen und bearbeiten
o Release-Information Time-of-Use-Ausnahmerückmeldungen überwachen undbearbeiten
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ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmen überwachen und bearbeiten (neu)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4 (ISU_AMI_4) können Sie mit der Transaktion ETOUEXCEPT01 TOU-Ausnahmen überwachen und bearbeiten (Pfad im SAP Easy Access-Menü:Versorgungsindustrie Abrechnung Time-of-Use-Ausnahmen Time-of-Use-Ausnahmen überwachen u. bearbeiten). Um TOU-Ausnahmen anzulegen verwenden Sie dieTransaktion ETOUEXCEPT02.
Grundsätzlich dient die neue Funktion zur Überwachung von TOU-Ausnahmen. Zusätzlichkönnen Sie hiermit auch TOU-Ausnahmen anlegen, ändern, löschen oder derenAktivierungsstatus ändern. Das System erzeugt entsprechende Änderungsbelege. EineNavigation zum relevanten TOU-Ausnahmeprogramm und zu den relevanten TOU-Ausnahmerückmeldungen ist ebenfalls möglich.
Beim Anlegen einer TOU-Ausnahme wird ein vordefinierter Zeitraum imISU_TOUEXCEPT_TIME, Methode SET_FROM_TO_DATE_TIME festgelegt. Außerdemwird der Aktivierungsstatus im BAdI ISU_TOUEXCEPT_STATUS, MethodeSET_ACTIVATION_STATUS auf Aktiv gesetzt.
Beim Wechsel des Aktivierungsstatus der TOU-Ausnahme prüft das System im BAdIISU_TOUEXCEPT_STATUS, Methode CHECK_CHANGE_ACTIVATION_STATUS, ob dieTOU-Ausnahme bereits abgerechnet wurde.
Auswirkungen auf das CustomizingFür das Anlegen von TOU-Ausnahmen ist das Vorhandensein eines entsprechenden TOU-Ausnahmeprogramms zwingend notwendig. TOU-Ausnahmeprogramme legen Sie unterfolgendem Customizing-Eintrag an: Branchenkomponente VersorgungsindustrieVertragsabrechnung Abrechnungsstammdaten AMI: Time-of-Use-Schnittstelle Time-of-Use-Ausnahmeprogramm definieren.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur Verbrauchsabrechnung Time-of-Use-Ausnahmen undkonditionale Abrechnung Aktivitäten im operativen Betrieb Time-of-Use-Ausnahmenüberwachen und bearbeiten, sowie in der Release-Information zu den TOU-Ausnahmerückmeldungen.
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ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmerückmeldungen überwachen undbearbeiten (neu)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur4 (ISU_AMI_4) können Sie mit der Transaktion ETOUEXCEPTRESP01 TOU-Ausnahmerückmeldungen überwachen und bearbeiten (Pfad im SAP Easy Access-Menü:Versorgungsindustrie Abrechnung Time-of-Use-Ausnahmen Time-of-Use-Ausnahmerückmeldungen überwachen u. bearbeiten). Um TOU-Ausnahmerückmeldungenanzulegen, verwenden Sie die Transaktion ETOUEXCEPTRESP02.
Grundsätzlich dient die neue Funktion zur Überwachung von TOU-Ausnahmerückmeldungen. Zusätzlich können Sie hiermit auch TOU-Ausnahmerückmeldungen anlegen, löschen oder deren Rückmeldungstyp ändern. DasSystem erzeugt entsprechende Änderungsbelege. Eine Navigation zum relevanten TOU-Ausnahmeprogramm ist ebenfalls möglich.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur Time-of-Use-Ausnahmen und konditionale AbrechnungAktivitäten im operativen Betrieb Time-of-UseAusnahmerückmeldungen überwachen undbearbeiten, in der entsprechenden Transaktionsdokumentation sowie in der Release-Information zu den TOU-Ausnahmen.
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ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmen archivieren (neu)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4 (ISU_AMI_4) können Sie anhand der Archivierung Time-of-Use (TOU)-Ausnahmen ablegen, um diese bei Bedarf erneut einsehen und verwenden zu können.
Der Archivierungsprozess von TOU-Ausnahmen gliedert sich in folgende Schritte:
1. Analyse der TOU-Ausnahmen im Hinblick auf eine mögliche Archivierung.
2. Archivieren der vorgemerkten TOU-Ausnahmen.
3. Löschen der TOU-Ausnahmen in der Datenbank auf der Grundlage des zuvorerstellten Archivs.
4. Optionales Zurückladen archivierter und bereits gelöschter Daten.Beachten Sie, dass Sie keine einzelnen TOU-Ausnahmen, sondern immer nur ganzeArchivierungsläufe zurückladen können. Dieser Vorgang sollte sich möglichst nur aufakute Fehlerfälle (z.B. falsche Verweildauer im Customizing) beschränken.
5. Optionales Lesen von TOU-Ausnahmen aus dem Archiv und Ausgabe in einer Liste.
Zur Durchführung dieser Schritte stehen Ihnen die neue Transaktion IS-U Archivierung:TOU-Ausnahmen (Menüpfad SAP Easy Access Versorgungsindustrie WerkzeugeDatenarchivierung Abrechnung ESARA26 TOU-Ausnahmen archivieren) und dasneue Archivierungsobjekt ISU_EXCEPT zur Verfügung. Zur Archivierung der TOU-Ausnahmen können Sie außerdem folgende ILM-Aktionen verwenden:
o Archivierung
o Schnappschuss
o Datenvernichtung
Siehe aucho Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur Time-of-
Use-Ausnahmen und konditionale Abrechnung Aktivitäten im operativen BetriebTime-of-Use-Ausnahmen archivieren
o Hilfe zur Transaktion ESARJ18 im System (Menüpfad Hilfe -> Hilfe zur Anwendung)
o Dokumentation folgender Archivierungsreports im System:
o REAARCH_ANALYSE_EXCEPT
o REAARCH_ARCH_EXCEPT
o REAARCH_DEL_EXCEPT
o REAARCH_REL_EXCEPT
o REAARCH_READ_ARCHIVE_EXCEPT
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ISU_AMI_4: TOU-Ausnahmerückmeldungen archivieren (neu)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur4 (ISU_AMI_4) können Sie anhand der Archivierung Time-of-Use (TOU)-Ausnahmerückmeldungen ablegen, um diese bei Bedarf erneut einsehen und verwenden zukönnen.
Der Archivierungsprozess von TOU-Ausnahmerückmeldungen gliedert sich in folgendeSchritte:
1. Analyse der TOU-Ausnahmerückmeldungen im Hinblick auf eine möglicheArchivierung.
2. Archivieren der vorgemerkten TOU-Ausnahmerückmeldungen.
3. Löschen der TOU-Ausnahmerückmeldungen in der Datenbank auf der Grundlage deszuvor erstellten Archivs.
4. Optionales Zurückladen archivierter und bereits gelöschter Daten.
Beachten Sie, dass Sie keine einzelnen TOU-Ausnahmerückmeldungen, sondernimmer nur ganze Archivierungsläufe zurückladen können. Dieser Vorgang sollte eineAusnahme darstellen und sich auf akute Fehlerfälle (z.B. falsche Verweildauer imCustomizing) beschränken.
5. Optionales Lesen von TOU-Ausnahmerückmeldungen aus dem Archiv und Ausgabe ineiner Liste vor dem Lauf des Löschprogramms.
Zur Durchführung dieser Schritte stehen Ihnen die neue Transaktion Archivadministration:Einstieg (Menüpfad SAP Easy Access Versorgungsindustrie WerkzeugeDatenarchivierung Abrechnung ESARA25 TOU-Ausnahmerückmeldungen archivieren)und das neue Archivierungsobjekt ISU_EXRESP zur Verfügung. Zur Archivierung der TOU-Ausnahmerückmeldungen können Sie außerdem folgende ILM-Aktionen verwenden:
o Archivierung
o Schnappschuss
o Datenvernichtung
Siehe aucho Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur Time-of-
Use-Ausnahmen und konditionale Abrechnung Aktivitäten im operativen BetriebTime-of-Use-Ausnahmerückmeldungen archivieren
o Hilfe zur Transaktion ESARJ17 im System (Menüpfad Hilfe Hilfe zur Anwendung)
o Dokumentation folgender Reports im System:
o REAARCH_ANALYSE_EXRESP
o REAARCH_ARCH_EXRESP
o REAARCH_DEL_EXRESP
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o REAARCH_REL_EXRESP
o REAARCH_READ_ARCHIVE_EXRESP
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ISU_AMI_4: AMI-Monitoring, Anzeige derObjektschlüsselbeschreibung (neu)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4 (ISU_AMI_4) können Sie bei der Ausführung der Transaktion Überwachungder AMI-Kommunikation (EAMIMON01) in der Trefferliste des AMI-Monitorings zwei neueSpalten anzeigen:
o Objektschlüsselbeschreibung
o Zusätzliche Objektschlüsselbeschreibung
Hier können Sie eine Beschreibung für die Spalten Objektschlüssel und zusätzlicherObjektschlüssel anzeigen.
Sie können die beiden neuen Spalten mit der Funktion Layout ändern in die angezeigtenSpalten des Spaltenvorrats übernehmen und an die gewünschte Stelle positionieren.
Wenn Sie eine Objektschlüsselbeschreibung anzeigen möchten, verwenden Sie das BAdIISU_AMI_LOG_MONITORING_DISP2 (Anzeige Objektschlüsselbeschreibung) mit derMethode DETERMINE_OBJKEY_DESCRIPTION (Ermittlung derObjektschlüsselbeschreibung).
Für den Objekttyp Zählpunkt ermittelt das System die externe Zählpunktbezeichnung füreinen internen Objektschlüssel mit einer Default-Implementierung der KlasseCL_DEF_IM_ISU_AMI_LOG_MON2 und zeigt diese entsprechend an.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur Überwachung der AMI-Kommunikation.
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ISU_AMI_4: Simulation der Abrechnung von Profilwerten imexternen System (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4 (ISU_AMI_4) können Sie auch für Profilwerte, die im externen Systemgespeichert sind, eine Simulation der Time-of-Use-Abrechnung durchführen.
Folgende Formen der Simulation werden unterstützt:
o Simulation der Abrechnung auch ohne abrechnungsfähigen Abrechnungsauftrag
o Abschlagssimulation (außer in der Expresstransaktion Abschlagsänderung - EA61EX)
Um Tarifschritte zu simulieren, rufen Sie die Abrechnung im Simulationsmodus auf oderführen Sie eine Turnusabrechnung mit integrierter Abschlagssimulation aus.
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ISU_AMI_4A: Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4A
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 5 SP09 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4A (ISU_AMI_4A) zur Verfügung. Mit dieser Business Function können Siefolgende Funktionen im Rahmen einer Advanced-Metering-Infrastruktur aktivieren:
ISU_AMI_4A: Sperrstatus manuell gesperrter/entsperrter AMI-Geräte übermitteln
ISU_AMI_4A: Externe VEE-Codes für Advanced Meter definieren
ISU_AMI_4A: Ableseergebnisse für Advanced Meter versenden
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Business ISU_AMI_4A sowie imrelevanten Abschnitt der Enterprise-Services Release-Information ISU_AMI_4A: EnterpriseServices Branchenk. Versorgungsindustrie.
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ISU_AMI_4A: Sperrstatus manuell gesp./entsp. AMI-Geräte überm.(neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 5, Support Package 9 für SAP ERP 6.0, Industry ExtensionUtilities, Waste & Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4A (ISU_AMI_4A) können Sie Enterprise Services nutzen, um beider manuellen Sperrung/Wiederinbetriebnahme von AMI-Geräten eine Benachrichtigungüber die Statusänderung der Geräte an das externe System (z.B. MDUS) zu senden.
Der Sperrstatus wurde bisher lediglich für ferngesteuert gesperrte und entsperrte AMI-Gerätevom externen System an SAP for Utilities übermittelt. Ab sofort kann das externe Systemebenfalls Informationen über eine manuelle Sperrung oder Wiederinbetriebnahme oder demStorno einer solchen Aktivität erhalten. Die hierfür verwendeten Enterprise Services sindfolgende:
o Sperrung/Wiederinbetriebnahme:SmartMeterUtilitiesConnectionStatusChangeRequestERPBulkNotification_OUT
o Storno der Sperrung/Wiederinbetriebnahme:SmartMeterUtilitiesConnectionStatusChangeRequestERPCancellationBulkNotification_OUT
Die Enterprise Services für das Sperren und die Wiederinbetriebnahme (WIB) unterscheidensich durch den entsprechenden Category Type Code ("1" oder "2").
Die oben genannten Services werden bei folgenden Aktivitäten versendet:
o Sperrtransaktion (EC85/EC86)
- Sperrung erfassen (Notification-Service über die Sperrung)
- Sperrung stornieren (Storno des Cancellation-Notification-Service über dieSperrung)
- Wiederinbetriebnahme erfassen (Notification-Service über die WIB)
- Wiederinbetriebnahme stornieren (Cancellation-Notification-Service über dieWIB)
Hinweis:
Die Services werden nur beim Ausführen obiger Funktionen ausgeführt, nicht z.B. beinachträglichen Änderungen auf dem Subscreen "Sperrung".
o BOR-Methoden (Objekt DISCONNECT) für Sperrungen im Hintergrund
- Sperrung erfassen dunkel (Notification-Service über die Sperrung)
- Sperrung stornieren dunkel (Cancellation-Notification-Service über die Sperrung)
- Wiederinbetriebnahme erfassen dunkel (Notification-Service über die WIB)
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- Wiederinbetriebnahme stornieren dunkel (Cancellation-Notification-Service überdie WIB)
o Transaktionen mit gesperrten Geräten/Anlagen
- Wechsel gesamt (EG30) (Notification-Service über die Sperrung)
- Einbau gesamt (EG31) (Notification-Service über die Sperrung)
- Einbau abrechnungstechnisch (EG34) (Notification-Service über die Sperrung)
- Ausbau abrechnungstechnisch (EG35) (Notification-Service über die WIB)
Hinweis:
Beim abrechnungstechnischen Ausbau (EG35) wird eine Wiederinbetriebnahme(CategoryCode = "2") kommuniziert. Beim Einbau (EG31/EG34) wird die Sperrzeitjetzt immer auf 00:00:00 gesetzt. Wenn das Einbau/Vorgangsdatum älter als dasSperrdatum ist, wird das Sperrdatum statt dem Einbau/Vorgangsdatum in denSperrinformationen übernommen und übermittelt.
Darüber hinaus können Sie die Sperrinformationen mit dem ReportREAMI_MANUAL_DISC_SEND an das externe System übermitteln. Der Report unterstütztfolgende Modi:
o SynchronisationsmodusAlle aktuell in Ihrem IS-U System manuell gesperrten Geräte werden dem externenSystem mit dem neuen Service bekannt gemacht.
o WiederversendemodusBereits versendete Nachrichten zur Sperrung, Wiederinbetriebnahme oder ein Stornodieser Nachrichten können erneut an das externe System versandt werden.
Weitere Informationen hierüber finden Sie in der entsprechenden Report-Dokumentation.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur AMI-Funktionen Sperren/Wiederinbetriebnahme Sperr-Wiederinbetriebnahmeprozess Advanced Meter manuell sperren/entsperren.
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ISU_AMI_4A: Externe VEE-Codes für Advanced Meter definieren(neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 5, Support Package 9 für SAP ERP 6.0, Industry ExtensionUtilities, Waste & Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4A (ISU_AMI_4A) können Sie externe Codes zur Validierung,Schätzung und Bearbeitung (Validation, Estimation, Editing - VEE) für Advanced Meterdefinieren.
Die externen (z.B. MDUS-) Systeme verwenden diese VEE-Codes, um diskrete oderlastganggemessene Messdaten zu validieren, zu schätzen und zu bearbeiten.
Hinweis:
Der VEE-Code hat in IS-U ausschließlich Informationscharakter und wird nicht fürValidierungen von Zählerständen herangezogen.
Sie definieren Ihre externen VEE-Codes für Advanced Meter im Einführungsleitfaden derBranchenkomponente Versorgungsindustrie unter Advanced-Metering-InfrastrukturGrundeinstellungen Externe VEE-Codes definieren.
Sie können die hier definierten Codes in folgenden Transaktionen eintragen und ändern:
o Zählwerkgruppe anlegen/ändern (EG04, EG05)
o Einbau gesamt: Einstieg (EG31)
o Einbau technisch: Einstieg (EG33)
o Einbau abrechnungstechnisch: Einstieg (EG34) [Bedingung: Ein Geräteinfosatz mussin dieser Transaktion angelegt werden]
o Umbau Gerät: Einstieg (EG42)
o Anlegen Geräteinfosatz: Einstieg (EG44)
Folgende Enterprise Services wurden so erweitert, dass sie externe VEE-Codes (soweitvorhanden) berücksichtigen:
o UtilitiesDeviceERPSmartMeterRegisterCreateRequest_Out
o UtilitiesDeviceERPSmartMeterRegisterBulkCreateRequest_Out
o UtilitiesDeviceERPSmartMeterRegisterChangeRequest_Out
o UtilitiesDeviceERPSmartMeterRegisterBulkChangeRequest_Out
o SmartMeterUtilitiesMeasurementTaskERPChangeRequest_Out
o SmartMeterUtilitiesMeasurementTaskERPBulkChangeRequest_Out
o UtilitiesDeviceERPSmartMeterReplicationBulkRequest_Out
Um den Code zur Validierung, Schätzung und Bearbeitung der Zählwerke für bereits
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eingebaute Advanced Meter einmalig zu ändern und diese Änderung an ein externes System(z.B. MDUS) zu übermitteln, können Sie den Report Fortschreiben VEE-Code in AMI-Geräte(REAMI_FILL_VEE_CODE_IN_DEV) verwenden.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur AMI-Funktionen Advanced Meter Messdaten verarbeitenMessdatenvalidierung, -schätzung und -bearbeitung Externe VEE-Codes für AdvancedMeter verwenden.
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ISU_AMI_4A: Ableseergebnisse für Advanced Meter versenden(neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 5, Support Package 9 für SAP ERP 6.0, Industry ExtensionUtilities, Waste & Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4A (ISU_AMI_4A) können Sie für Advanced Meter, die über dieAMI-Funktion Fernablesung verfügen, Ableseergebnisse für Installationsprozesse mitEnterprise Services versenden.
Es können Ableseergebnisse versendet werden, welche bei Einbau, Ausbau oder Wechseleines Advanced Meters angelegt werden und plausibel sind. Entsprechende Storni oderÄnderungen des Ableseergebnisses eines Einbaus, Ausbaus oder Wechsels werdenebenfalls versendet.
Siehe auchWeitere Informationen über diese Funktion finden Sie in der Dokumentation des BAdIsISU_AMI_SEND_MR sowie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur AMI-Funktionen Advanced Meter Messdaten verarbeitenDiskrete Messdaten verarbeiten Übermittlung von Ableseergebnissen an MDUSAbleseergebnisse für Advanced Meter-Geräte versenden.
Hinweis:
Um das Versenden von Ableseergebnissen zu aktivieren, ist die Implementierung desBAdIs ISU_AMI_SEND_MR erforderlich.
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ISU_AMI_4B: Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4B
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 5 SP09 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die BusinessFunction Utilities, Advanced-Metering-Infrastrukt 4B (ISU_AMI_4B) zur Verfügung. Mit dieser Business Function können Siefolgende Funktion im Rahmen einer Advanced-Metering-Infrastruktur verwenden:
o Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen (AMICAG)
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Business Function ISU_AMI_4B.
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ISU_AMI_4B: Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen AMICAG(neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 5, Support Package 9 für SAP ERP 6.0, Industry ExtensionUtilities, Waste & Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Advanced-Metering-Infrastruktur 4B (ISU_AMI_4B) können Sie Aktivierungsgruppen für AMI-Funktionen für Advanced Meter definieren.Mit der Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen AMICAG (Advanced Metering InfrastructureCapability Activation Group) können Sie für Geräte oder Geräteinfosätze eines AdvancedMeters unabhängig von den Fähigkeiten des entsprechenden Advanced-Metering-Systems(AMS) und der Advanced-Meter-Funktionsgruppe (AMCG) steuern, welche AMI-Funktionendes Advanced Meters ein- oder ausgeschaltet sein sollen.
SAP Utilities berücksichtigt bei Verwendung der Aktivierungsgruppe im Advanced Meterneben den Funktionen des AMS und der AMCG auch die AMI-Funktionen derAktivierungsgruppe. Sie können dieses Feld also zur weiteren Einschränkung von AMI-Funktionen verwenden: Es gelten nur die AMI-Funktionen als eingeschaltet, die sowohl vonAMS und AMCG als auch in der Aktivierungsgruppe aktiviert sind.
Auswirkungen auf das CustomizingSie definieren Ihre Aktivierungsgruppen für AMI-Funktionen für Advanced Meter imEinführungsleitfaden der Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter Advanced-Metering-Infrastruktur Grundeinstellungen Aktivierungsgruppen für AMI-Funktionendefinieren.
Auswirkungen auf den DatenbestandDie Zuordnung und Verwendung der Aktivierungsgruppe legen Sie für Geräte oderGeräteinfosätze in den Transaktionen für die Geräteverwaltung fest.
Sie können die Änderung der Aktivierungsgruppe für einzelne Advanced Meter direkt überdie Transaktion Umbau Gerät (EG42) vornehmen. Um die Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen für mehrere bereits existierende Advanced Meter zu ändern, können Sie denReport Fortschreiben AMI-Aktivierungsgruppe in Geräte (REAMI_FILL_AMICAG_IN_DEV)verwenden.
Business Add-Ins (BAdI)
Das BAdI ISU_AMI_DM wurde um das BAdI-Interface IF_EX_ISU_AMI_DM2 erweitert.
Im BAdI ISU_AMI_DM können Sie die Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen für dasAnlegen von Geräten und Geräteinfosätzen sowie beim Geräteeinbau und Gerätewechselvorbelegen.
Serialnummernselektion
In der Transaktion IQ09 (Selektion und Anzeige von Serialnummern) können Sie unterISU/CCS das Feld AMICAG als zusätzliches Selektionskriterium verwenden.
In der Ergebnisliste des Reports können Sie nach einer Anpassung des Layout folgendeAMI-Felder anzeigen:
o AMS (Advanced-Metering-System)
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o AMCG (Advanced-Meter-Funktionsgruppe)
o AMICAG (Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen)
o Nachrichtenattribut
Prozesse
Folgende Prozesse berücksichtigen die AMI-Funktionen von AMS, AMCG und AMICAG:
o Nachrichten empfangen in ERP/CRM
o Betriebszustand abfragen in ERP/CRM
o Geräte fernablesen in ERP/CRM
o Geräte fernsperren/entsperren in ERP/CRM
Das Feld AMICAG hat hingegen keinen Einfluss auf die Änderung des AMI-Gerätestatusüber die Transaktion EG42 (Umbau Gerät).
Beim Ändern des Felds AMICAG wird kein Enterprise Service angestoßen.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities unter Advanced-Metering-Infrastruktur AMI-Funktionen Aktivierung/Deaktivierung von AMI-Funktionen
Aktivierungsgruppe für AMI-Funktionen AMICAG.
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ISU_CA_3: Utilities, Vertragskontokorrent
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities,Vertragskontokorrent 3 (ISU_CA_3) zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Release-Informationen:
ArchivierungAußenwirtschaftsmeldungenDokumentation der DataSourcesErweitertes Nachrichten-ManagementNeue ZeitpunkteILM und Archivierung im VertragskontokorrentNutzung zusätzlicher Kontierungen im laufenden BetriebIntegration mit dem VertriebAusgangsschnittstelle für Buchungen auf dem GeschäftspartnerAnbindung externer SteuerberechnungssystemeSteuerberechnungSonderperiodenSperren (R082 / R019)Vertrag in Historien (R057)Erweiterungen der Transaktion FPE2M (R067)Erweiterungen der Transaktion FPLKA (R047)
Klärungsnotiz bei Zahlungseingangsklärung (R061)
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ISU_CA_3: Archivierung (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 stehen Ihnen im Rahmen der Archivierung imVertragskontokorrent die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Archivierung von Regulierungsdaten aus Zahlläufen
Es steht das Archivierungsobjekt FI_MKKPAYH für die Archivierung von Regulierungsdatenaus Zahlläufen bereit.
Die Voraussetzungen für die Archivierung finden Sie in der Dokumentation des ReportsRFKPYARC01.
Archivierung von Sicherheitsleistungen
Es steht das Archivierungsobjekt FI_MKKSEC für die Archivierung von Sicherheitsleistungenbereit.
Auswirkungen auf das CustomizingArchivierung von Regulierungsdaten aus Zahlläufen
Hinterlegen Sie die Verweildauer und aktivieren Sie die Archivinfostruktur für dieRegulierungsdaten aus Zahlläufen im Customizing des Vertragskontokorrents unterGeschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung.
Archivierung von Sicherheitsleistungen
Hinterlegen Sie die Verweildauer und aktivieren Sie die Archivinfostruktur fürSicherheitsleistungen im Customizing des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle ->Sicherheitsleistungen -> Archivierung.
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ISU_CA_3: Außenwirtschaftsmeldungen (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie im Rahmen der Erstellung vonAußenwirtschaftsmeldungen die Meldedaten gemäß den nationalen Vorschriften aufbereitenund in einer lokale Datei ablegen, die Sie an die zuständige Behörde übermitteln.
Dazu können Sie die Meldedaten zum neuen Zeitpunkt 1982 gemäß den Bestimmungen derzuständigen Behörde im erforderlichen Format aufbereiten. In der Transaktion zur Anzeigeder Meldedaten (Im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> Daten für Externe ->Finanzbehörden -> Vorgänge für Außenwirtschaftsmeldungen anzeigen) können Sieden Dateipfad und das Präfix eingeben, aus dem das Programm den Dateinamen bestimmt.
Um in Deutschland die Meldedaten für die Anlage Z4 im CSV-Format zu exportieren, wirdder Baustein FKK_EVENT_1982_Z4_CSV ausgeliefert, den Sie als installationsspezifischenBaustein zum Zeitpunkt 1982 hinterlegen.
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ISU_CA_3: Dokumentation der DataSources (geändert)
VerwendungBisher wurde die Dokumentation der DataSources des Vertragskontokorrents mit derDokumentation für BI Content ausgeliefert.
Ab den folgenden BI Content Releases wird die Dokumentation der DataSources desVertragskontokorrents nicht mehr mit der BI Content Dokumentation ausgeliefert:
o SAP NetWeaver 7.03 & 7.31 BI Content Add-On 7.47
o SAP NetWeaver 7.3 BI Content Add-On 7.37
o SAP NetWeaver 7.0 einschließlich EHP 1&2 BI Content Add-On 7.07
Stattdessen ist die Dokumentation der DataSources ab Erweiterungspaket 7 für SAP ERP6.0 in der Anwendungshilfe des Vertragskontokorrents enthalten. Dort finden Sie dieDokumentation unter Informationssystem.
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ISU_CA_3: Erweitertes Nachrichten-Management (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie installationsspezifisch eigeneBezeichnungen für Lösungsprozesse in Klärungsfällen vorgeben.
Auswirkungen auf das CustomizingOrdnen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen ->Erweitertes Nachrichtenmanagement -> Vorgaben für die Generierung vonKlärungsfällen -> Texte für Lösungsprozesse hinterlegen die gewünschte Bezeichnungder Aufrufdefinition des entsprechenden Lösungsprozesses zu.
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ISU_CA_3: Neue Zeitpunkte (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 stehen Ihnen folgende neuen Zeitpunkte zurVerfügung:
o 0174: Steuern: Kriterien zur Steuerermittlung bei Kummulation
o 0178: Steuern: Daten bei Fortschreibung an ext. System ergänzen
o 0198: Vertrag: Zahlungsdaten ermitteln
o 0199: Verträge nach Vertragstyp filtern
o 0294: Weitere Feldänderungen im Mandat aufgrund Rückläufer
o 0421: Rahmenvertrag / Filter: Testdaten für Zuordnung prüfen
o 0530: Rahmenvertrag: Daten anreichern; Prüfstatus beeinflussen
o 0553: Provider-Vertrag: Normalisieren der Kennungen
o 0554: Provider-Vertrag: Auslesen von Kennungen (Migration in ERP)
o 0560: Erzeugen von Partner-Verbrauchspositionen
o 0561: Füllen von Zusatzfeldern in den Partner-Verbrauchspositionen
o 0576: SEPA-Mandate: Mandatsänderungen nach Bankwechsel
o 0578: SEPA-Mandat: Prüfungen vor dem Sichern
o 0579: SEPA-Mandat: Folgeaktionen nach dem Sichern
o 0581: SEPA-Mandat: Berechtigungsprüfungen
o 0582: SEPA-Mandat: Vorwärtsnavigation
o 0657: SEPA Lastschriftankündigung: Daten ergänzen vor dem Sichern
o 0658: SEPA Lastschriftankündigung: Folgeaktivitäten nach dem Ändern
o 0659: SEPA Lastschriftankündigung: Erzeugen aus CI/Fakturierung
o 0771: Korrespondenz: SEPA Mandat Anforderung drucken
o 0772: Korrespondenz: SEPA Mandat Anforderung erzeugen
o 0776: Korrespondenz: SEPA Lastschriftankündigung drucken
o 0777: Korrespondenz: SEPA Lastschriftankündigung erzeugen
o 0779: Korrespondenz: Folgeaktivitäten nach dem Druc
o 0949: Kontierungen für Folgebuchungen setzen
o 1123: Beleg: Massenänderung - Initialisierung
o 1790: MassAkt: Löschen von Tabelleneinträgen
o 1791: MassAkt: Löschen von Tabelleneinträgen Parameter verschieben
o 1857: Massakt: Ausgangsschnittstelle Trigger löschen
o 1858: Massakt: Ausgangsschnittstelle Trigger löschen, Parameter
o 1892: MassAkt: Korrektursätze für Partnerabrechnungen
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o 1893: MassAkt: Korrektursätze für Partnerabrechnung (verschieben)
o 1894: Ermittlung des Korrekturbetrages für Partner
o 1895: Ermittlung des Korrekturbetrages für Partner
o 1896: Nachträgliche Einführung von Kontierungen
o 1897: MassAkt: SEPA Vorabankündigung
o 1898: MassAkt: SEPA Vorabankündigung, Parameter verschieben
o 1982: Außenwirtschaftsmeldung: Datenexport in lokale Datei
o 2087: Zinsen: Positionen für die Verzinsung aufteilen
o 5706: SAP CC: Geschäftsbeziehung zum Geschäftspartner (B2B / B2C)
o 5710: Logische Ports ermitteln
o 6534: Anordnungen: Abweichende Währung vorgeben
o 6750: MassAkt: Intervall-Funktionsbaustein für Massenaktivitäten
o 8145: BIX:: Parallele Archivierung von bew. Verbrauchspositionen
o 8175: BIX: Verbrauchspositionen analysieren und anreichern
o 8182: BIX: Massenaktivität: Rating
o 8183: BIX: Massenaktivität: Rating Parameter verschieben
o 8187: Massenaktivität: Partneraktivierung
o 8188: Massenaktivität: Partneraktivierung Parameter verschieben
o 8189: BIX: Massenaktivität: Rerating ausführen
o 8190: BIX: Massenaktivität: Rerating-Parameter verschieben
Auswirkungen auf das CustomizingInstallationsspezifische Funktionsbausteine hinterlegen Sie im Customizing desVertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> KundenspezifischeFunktionsbausteine hinterlegen.
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ISU_CA_3: SAP NetWeaver ILM und Archivierung imVertragskontokorrent (neu)
VerwendungIntegration mit SAP NetWeaver Information Lifecycle Management
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 bietet die Integration desVertragskontokorrents mit dem SAP NetWeaver Information Lifecycle Management (SAPNetWeaver ILM) die Möglichkeit, archivierte Daten anhand von Verweilregeln zu verwalten.Durch die Ablage der Archivdateien innerhalb vorgegebener Aufbewahrungszeiträume istdamit eine gesetzeskonforme Vernichtung der Daten möglich.
Im Einzelnen wurden im Vertragskontokorrent die folgenden Archivierungsobjekte mit SAPNetWeaver ILM integriert:
Archivierungsobjekt Beschreibung Software-KomponenteFI_MKKCORR FI-CA: Korrespondenz FI-CA
FI_MKKCREG FI-CA: Scheckverwaltung FI-CA
FI_MKKDOC FI-CA: Beleg FI-CA
FI_MKKEXC FI-CA: Externe Zahlungsinformation FI-CA
FI_MKKEXCJ FI-CA: Kassenbuch (Inbound Services) FI-CA
FI_MKKINF FI-CA: Informationscontainer FI-CA
FI_MKKIP FI-CA: Zahlungsfestlegungen FI-CA
FI_MKKPAYL FI-CA: Zahlungsstapel FI-CA
FI_MKKPCRD FI-CA: Zahlkartenanhang FI-CA
FI_MKKPNBK FI-CA: Vorbenachrichtigung FI-CA
FI_MKKPP FI-CA Zahlungsversprechen FI-CA
FI_MKKPPAC FI-CA: Prepaid-Konten FI-CA
FI_MKKCAMA FI-CA: Rahmenvertrag FI-CA
FI_MKKCAVT FI-CA: Provider-Vertrag FI-CA
FI_MKKREHI FI-CA: Rückläuferhistorie FI-CA
FI_MKKRET FI-CA: Rückläuferstapel FI-CA
FI_MKKPAYH FI-CA: Regulierungsdaten aus Zahlläufen FI-CA
FI_MKKSEC FI-CA: Sicherheitsleistung FI-CA
FKK_GENREP FI-CA: Generisches Steuer-Reporting FI-CA
FKK_GENREV FI-CA: Generisches Steuer-Reporting - Erlös FI-CA
FI_MKKPRNH FI-CA: Lastschriftankündigungen (SEPA) FI-CA
FI_MKKMDOC FI-CA: Musterbelege FI-CA
FI_MKKUSTX FI-CA: Telekommunikationssteuer FI-CA
FI_MKKEXTD FI-CA: Offizieller Beleg FI-CA
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FI_MKKGENS FI-CA: Generisches Steuer-Reporting Zusatztabelle FI-
CA
Ferner ist das Archivierungsobjekt CA_BUPA (Geschäftspartner) mit NetWeaver ILMintegriert.
Hinweis für die Branchenkomponente Public Sector Vertragskontokorrent (IS-PS-CA)Das Archivierungsobjekt FMCA_FB (PSCD Formularbündel) wurde mit SAP NetWeaver ILMintegriert.
Hinweis für die Branchenkomponente Versicherung Vertragskontokorrent (FS-CD)Folgende Archivierungsobjekte wurden mit SAP NetWeaver ILM integriert:
Archivierungsobjekt Beschreibung Software-KomponenteVVKK_ITAG VVKK: Archivierung Agenturinkasso INSURANCE
VVKK_SCHED VVKK Bill Scheduling INSURANCE
VVKK_BRCOL Maklermeldung INSURANCE
VVKK_COINH Mitversicherungsreporting INSURANCE
VVKK_FAKTB IS-CD-Buchungsstoffe INSURANCE
VVKK_INTEG Versicherungsintegration INSURANCE
VVKK_INVCH Fakturierungshistorie INSURANCE
VVKK_REPCL Klärbestand Geldwäschegesetz INSURANCE
VVKK_SAICH Saldenverzinsungshistorie INSURANCE
VVKK_TAX italienisches Steuer-Reporting INSURANCE
Mit SAP NetWeaver ILM integrierte Archivierungsobjekte bieten bis zu drei zusätzlicheAktionen:
o Archivierung (Archivierung von Daten nach erfolgreicher Prüfung der Archivierbarkeit)
o Schnappschuss (Archivierung von Daten ohne sonstige Prüfungen)
o Datenvernichtung (Vernichtung der Archivdateien unter Beachtung der Regeln ausdem Information Retention Manager)
AchtungMit SAP NetWeaver ILM integrierte BDT-Archivierungsobjekte bieten nur die ILM-AktionenArchivierung und Datenvernichtung.
In der Transaktion ILMARA hinterlegen Sie die Prüfgebiete, denen Sie für eineRegelwerkkategorie (für FI-CA: nur Aufbewahrungsregel) entsprechende ILM-Objektezuordnen; in der Transaktion IRMPOL hinterlegen Sie über Regelwerkkategorie,Objektkategorie, Prüfgebiet und ILM-Objekt die ILM-Regelwerke.
In der Transaktion ILMSIM können Sie die Regelwerke simulieren, die Sie in der TransaktionIRMPOL hinterlegt haben.
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Löschen sonstiger Objekte
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie Ihre Datenbank entlasten, indemSie Daten auch aus Tabellen löschen, die Sie nicht archivieren und nicht mehr onlinebenötigen.
Neben den Löschobjekten des Standards können Sie eigene Löschobjekte wie folgtimplementieren. Dazu prägen Sie einen Funktionsbaustein aus, der die Daten aus denentsprechenden Tabellen löscht (siehe Musterfunktionsbaustein FKK_DELOBJ_0000) undhinterlegen das Löschobjekt im Kundennamensraum im Customizing.
Auswirkungen auf das CustomizingIntegration mit dem Information Lifecycle Management (ILM)
Die Systemeinstellungen für die Aufbewahrungsvorschriften und Aufbewahrungsregelntreffen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Datenlöschung in denfolgenden Aktivitäten:
o Aufbewahrungsvorschriften definiereno Aufbewahrungsvorschriften zuordnenLöschen sonstiger Objekte
Sie finden die Löschobjekte im Customizing des Vertragskontokorrents unterDatenlöschung -> Löschobjekte hinterlegen.
Eigene Löschobjekte hinterlegen Sie ebenfalls im Customizing des Vertragskontokorrentsunter Datenlöschung -> Löschobjekte hinterlegen. Ordnen Sie hier dem Löschobjekt denentsprechenden Löschbaustein zu und hinterlegen Sie eine Verweildauer.
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ISU_CA_3: Nutzung zusätzlicher Kontierungen im laufendenBetrieb (neu)
VerwendungIm Buchhaltungsbeleg des Vertragskontokorrents können Sie in Geschäftspartnerpositionendie folgenden Kontierungen angeben:
o Geschäftsbereich
o Segment
o Profitcenter
Wenn Sie eine dieser Kontierungen bisher nicht verwendet haben, sie aber in Zukunftverwenden möchten, können Sie dies nur in neuen Belegen. Keine dieser Kontierungenkönnen Sie nachträglich in bereits gebuchten Belegen ändern, da dies zu Fehlern in derAbstimmung mit dem Hauptbuch führen würde. Damit fehlt die Kontierung auch inFolgebuchungen, die beim Ausgleich oder anderen Folgeprozessen zu diesen Belegenentstehen (wie Skonto, Zahlungszuschläge, Zinsen, Kursdifferenzen oder Anzahlungen nachstatistischer Anforderung). Bei Stichtagsauswertungen offener Posten bestehen so langenoch unkontierte Salden bis der letzte unkontierte Posten ausgeglichen wurde.
Um diese Effekte zu beseitigen, nehmen Sie ab Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 miteiner vorbereiteten Erweiterung einen zweiten Satz dieser Kontierungsfelder in dieGeschäftspartnerpositionen auf. Diese tragen den Zusatz nachträglich, wie beispielsweiseNachträglich kontiertes Profitcenter. Sofern die entsprechenden Originalkontierungennicht gesetzt sind, füllen Sie nach der Erweiterung die zusätzlichen Felder mit einerMassenaktivität mit den passenden Kontierungen (siehe SAP-Menü unter Umstellungen imProduktivsystem -> Nachträgliche Kontierungen in Geschäftspartnerpositionensetzen). Die Herleitung der passenden Kontierung erfolgt zum Zeitpunkt 0949, den Sieentsprechend Ihrer Anforderungen ausprägen müssen.
Die nachträglich gesetzten Kontierungen werden dann wie folgt verwendet:
o Folgebuchungen zu nachträglich kontierten Positionen erhalten die Kontierungengenau so, als wären bereits die Originalfelder in der Geschäftspartnerposition kontiertgewesen. Das System berücksichtigt Folgebuchungen beim:
- Ausgleich (Skonto, Zahlungszuschlägen, Kursdifferenzen, Anzahlungen nachAnzahlungsanforderung, Gebühren nach Anforderung)
- Ausbuchen (Aufwand oder Erlös)
- VerzinsenZiel ist es, alle Buchungen in die GuV zu kontieren und keine neuen offenenunkontierten Geschäftspartnerpositionen entstehen zu lassen. Daher berücksichtigtdas System grundsätzlich alle nachträglich gesetzten Kontierungen, ohne einestichtagsabhängige Betrachtung wie bei den Auswertungen offener Postenvorzunehmen.
o Die Ausgleichsbuchung auf dem Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto ist durch dienachträglichen Kontierungen nicht betroffen, da der Ausgleich einer Position immer mitden gleichen Kontierungen zu buchen ist, die auch beim Erzeugen der Positionverwendet wurden.
o Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste im Rahmen derFremdwährungsbewertung erhalten ebenfalls die Kontierungen genau so, als wären
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bereits die Originalfelder in der Geschäftspartnerposition kontiert gewesen.
o Bei Stichtagsauswertungen für offene Posten (Umgliederung, Rasterung,Fremdwährungsbewertung) können Sie nachträgliche Kontierungen ebenfallsberücksichtigen. Geben Sie dazu im Customizing des Vertragskontokorrents unterAbschlussarbeiten -> Einstellungen für nachträgliche Kontierungen hinterlegenpro Buchungskreis an, ab welchem Stichtag dies geschehen soll.
Die Salden und alle erforderlichen Korrekturbuchungen zu Forderungen undVerbindlichkeiten weist das System so aus, als wären die originalen Kontierungsfeldergesetzt. Da das Hauptbuch die Salden noch ohne Kontierung aufzeichnet, schlägt dasSystem zusätzliche Korrekturbuchungen vor, die Sie im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung -> Korrekturen gemäß nachträglicher Kontierung buchen. Mitdiesen Korrekturen baut das System über die Korrekturkonten zu Forderungen undVerbindlichkeiten die unkontierten Salden ab und baut kontierte Salden auf. Durch dieKorrektur erscheinen die Forderungen und Verbindlichkeiten zu nachträglich kontiertenBuchungen in der Bilanz so, als wären sie originär mit diesen Kontierungen erfasst worden.
HinweisDie Einträge in der Customizing-Aktivität Einstellungen für nachträgliche Kontierungenhinterlegen bewirken auch dann eine Anreicherung von Kontierungen beiStichtagsauswertungen, wenn keine nachträglichen Kontierungen gesetzt wurden, aber eineAnreicherung bei der Hauptbuchüberleitung zum Zeitpunkt 0945 vorgenommen wurde. AlleKorrekturbuchungen zu Forderungen und Verbindlichkeiten erben dann die Kontierungen,die das System bei der Hauptbuchüberleitung ergänzt. Weitere Informationen dazu findenSie in der Dokumentation zum Zeitpunkt 0945.
Um die Kontierungen nachträglich aufzunehmen, gehen Sie in den folgenden Schritten vor:
1. Vorbereitung
- Führen Sie die vorbereitete Erweiterung aus.
- Prägen Sie die Zeitpunkte 0944, 0945 sowie 0949 entsprechend IhrenAnforderungen aus.
2. Einführung der Kontierung
- Setzen Sie die nachträglichen Kontierungen im SAP-Menü unter Umstellungenim Produktivsystem -> Nachträgliche Kontierungen inGeschäftspartnerpositionen setzen.
- Legen Sie im Customizing unter Abschlussarbeiten -> NachträglicheKontierungen bei Abschlussarbeiten aktivieren für alle betroffenenBuchungskreise das Datum fest, ab dem eine Anreicherung bei derHauptbuchüberleitung und gleichzeitig die Berücksichtigung der nachträglichenKontierungen bei Stichtagsauswertungen stattfinden soll.
- Migrieren Sie die Salden der Abstimmkonten in das Vertragskontokorrent. Dabeisetzen Sie eine Dummy-Kontierung für das gewünschte Kontierungsfeld (wieProfit-Center).
3. Abschlussarbeiten
- Geben Sie bei der Auswertung der offenen Posten zum Stichtag auch einenNamen für den Export der Umbuchungsdaten für nachträgliche Kontierungen an.
- Führen Sie zusätzlich zu anderen Korrekturbuchungen (Umgliederung,Rasterung) auch die Korrekturbuchung für die nachträglichen Kontierungen aus(im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung ->Korrekturen gemäß nachträglicher Kontierung).
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Auswirkungen auf das CustomizingUm die initialen Kontierungen in den Geschäftspartnerpositionen des Belegs aufzunehmen,wählen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents Programmerweiterungen ->Vorbereitete Erweiterungen -> Felder für nachträgliche Kontierungen aufnehmen.
Korrekturbuchungen für einzelne Buchungskreise aktivieren Sie in der AktivitätEinstellungen für nachträgliche Kontierungen hinterlegen im Customizing desVertragskontokorrents alternativ unter Integration -> Hauptbuchhaltung oderAbschlussarbeiten.
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ISU_CA_3: Integration mit dem Vertrieb (neu)
VerwendungBisher konnten Sie die Schnittstelle zwischen Vertrieb (SD) und Vertragskontokorrent (FI-CA) nur in einem integrierten Szenario innerhalb eines Mandanten nutzen.
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie Vertragskontokorrent undVertrieb auch dann integrieren, wenn Sie beide Komponenten in verteilten Systemenbetreiben. Dabei müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
o Der Kunde muss in beiden Systemen mit identischem Schlüssel hinterlegt sein - imSD-System als Debitor und im FI-CA-System als Geschäftspartner mit Vertragskonto.
o Das Customizing für Buchungskreise, Kostenrechnungskreise, Ergebnisbereiche undFakturaarten muss im FI-CA- und SD-System übereinstimmen.
o Wenn Sie mehrere SD-Systeme verwenden, müssen Sie unterschiedlicheNummernkreise für SD-Fakturen verwenden.
In einem verteilten Szenario legen Sie SD-Auftrag und -Faktura im SD-System an. DenBuchhaltungsbeleg buchen Sie jedoch im Vertragskontokorrent im FI-CA-System.
Anhand der Kontengruppe eines Kunden entscheidet das SD-System, ob es eine SD-Faktura an das FI-CA-System sendet. Die Entscheidung erfolgt anhand von Nachrichten-Konditionssätzen während der Fakturierung. Die Übermittlung der Information an dasVertragskontokorrent erfolgt per IDoc.
In Abhängigkeit von der Fakturaart bucht das Vertragskontokorrent:
o direkt
o nach der Fakturierung im Vertragskontokorrent
o Musterbelege
Wenn Sie eine SD-Faktura stornieren, sendet das SD- System analog ein IDoc an das FI-CA-System.
Wenn Sie das Vertragskontokorrent mit der Ergebnis- und Marksegmentrechnung (CO-PA)integriert haben, übermittelt das SD-System auch die entsprechenden Ergebnisobjekte andas FI-CA-System.
Beachten Sie dabei Folgendes:
o Aus der SD-Faktura ermittelt das System ein Ergebnisobjekt aus der vorhandenenMerkmalskombination. Dieses Ergebnisobjekt ist im FI-CA-System nicht bekannt undmuss dort umgeschlüsselt werden. Dabei können Sie auch eine abweichendeMerkmalskombination mit geringerer Granularität nutzen.
o Bei der direkten Buchung eines Beleges im Vertragskontokorrent versendet das SD-System das entsprechende Ergebnisobjekt per IDoc an das FI-CA-System undschlüsselt es dort auf ein lokales Ergebnisobjekt um.
o Bei der Buchung per Faktura-Trigger ermittelt das FI-CA-System das umgeschlüsselteErgebnisobjekt erst während der Fakturierung im Vertragskontokorrent.
o Bei der Buchung per Musterbeleg ermittelt das Vertragskontokorrent dasumgeschlüsselte Ergebnisobjekt bei der Buchung des Musterbeleges. Der CO-PA-Beleg wird jeweils erst bei der Überleitung an die Ergebnis- undMarktsegmentrechnung (CO-PA) gebucht.
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Sie können im Belegfluss der SD-Faktura den aktuellen Status nachvollziehen. Wurde einIDoc im Vertragskontokorrent noch nicht verarbeitet, wird der Status des Ausgangs-IDocsangezeigt. Aus dem Belegfluss heraus können Sie alle Belege des Vertragskontokorrentsdirekt anzeigen.
In den Nachrichten des Belegkopfs können Sie den Status des Ausgang-IDocs prüfen. ImFehlerfall können Sie die Fehlermeldungen einsehen und die Verteilung in dasVertragskontokorrent erneut anstoßen.
Sie können die Verteilung im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> Abstimmung Belegemit Quelldaten -> Abstimmung mit SD-Fakturen überwachen. Das Programm ordnet SD-Fakturen FI-CA- Belege zu und ermittelt Inkonsistenzen.
Um Fehler bei der IDoc-Eingangsverarbeitung festzustellen, können Sie die TransaktionWE02 verwenden.
Auswirkungen auf das CustomizingDie Systemeinstellungen für die SD-Integration bei verteilten Systemen treffen Sie zum einenim Customizing des Vertriebs, in dem System, in dem der Vertrieb läuft, und zum anderen imCustomizing des Vertragskontokorrents in dem System, in dem das Vertragskontokorrentläuft:
o VertriebHinterlegen Sie unter Grundfunktionen -> Integration mit demVertragskontokorrent -> Buchung für Debitorengruppen insVertragskontokorrent festlegen, welche Kontogruppen für die Integration mit demVertragskontokorrent relevant sind.
o VertragskontokorrentHinterlegen und aktivieren Sie unter Integration -> Vertrieb -> Logische Systeme fürverteilte SD-Systeme definieren die Systemverbindungen.
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ISU_CA_3: Ausgangsschnittstelle für Buchungen auf demGeschäftspartner (geändert)
VerwendungÜber die Ausgangsschnittstelle leiten Sie offene und ausgeglichene Posten sowie Zahlungeneines Geschäftspartners über eine XI-Schnittstelle an externe Systeme weiter (zum Beispielzur Rechnungserstellung).
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 ändert sich in der Ausgangsschnittstelle fürBuchungen auf dem Geschäftspartner die Datenablage für die Trigger-Einträge.
Die Tabellen DFKK_TRIGX_OP, DFKK_TRIGX_CL, DFKK_TRIGX_PAY undDFKK_TRIGX_RCL ersetzen die Tabellen DFKK_TRIGGER_OP, DFKK_TRIGGER_CL,DFKK_TRIGGER_PAY und DFKK_TRIGGER_RCL.
Um Probleme bei parallelen Updates zu vermeiden, schreibt das System für jedenauslösenden Beleg einen eigenen Trigger-Eintrag. Der Massenlauf zur Überleitung(Transaktion FPOITR) berücksichtigt dann alle Geschäftspartner, für die mindestens einTrigger-Eintrag in der Tabelle DFKK_TRIGX_OP mit Status 1 (Für Überleitung vorgemerkt)vorliegt. Noch nicht übergeleitete Einträge in der alten Trigger-Tabelle DFKK_TRIGGER_OPwerden automatisch in die neue Tabelle DFKK_TRIGX_OP überführt. Die Massenaktivitätarbeitet primär auf der neuen Trigger-Tabelle DFKK_TRIGX_OP, berücksichtigt zusätzlichjedoch auch noch nicht prozessierte Daten in den alten Trigger-TabellenDFKK_TRIGGER_CL, DFKK_TRIGGER_PAY und DFKK_TRIGGER_RCL.
Anders als bisher löscht das System Trigger-Einträge nicht mehr 180 Tage nach derÜberleitung automatisch. Die Überleitung und das Löschen der Trigger sind nun getrennt.Sie löschen die Trigger-Einträge mit dem Massenlauf im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> Daten löschen -> Trigger für Ausgangsschnittstelle.
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ISU_CA_3: Anbindung externer Steuerberechnungssysteme (neu)
VerwendungBerechnung der Umsatzsteuer in externen Steuersystemen für Belege aus der Fakturierung
Für die Berechnung von Umsatzsteuer in den USA und Kanada bietet SAP eine Schnittstellezu externen Steuersystemen an, über die die steuerrelevanten Daten pro Beleg übergebenwerden können. Im Vertragskontokorrent wird diese Schnittstelle nur pro Belegpositionbedient.
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie nun für Belege, die in derFakturierung erstellt werden, die kompletten Geschäftspartnerpositionen an das externeSteuersystem übergeben. Die entsprechenden Branchenbausteine zum Zeitpunkt 1110wurden hierfür erweitert.
Hinterlegen Sie die Vorgaben für die Sachkontenfindung im Customizing.
Erweiterung von Belegpositionen für die Berechnung von US-Steuern um zusätzliche Felder
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 haben können Sie über eine vorbereiteteErweiterung zusätzliche Felder, die Sie für die Berechnung von US-Steuern benötigen, inden Geschäftspartner- und den Hauptbuchpositionen aktivieren. Die vorbereiteteErweiterung umfasst die Felder, die in der Schnittstelle des externen Steuersystems zurBerechnung von US-Steuern zur Verfügung stehen, die jedoch nicht standardmäßig in denBelegpositionen vorhanden sind.
Ausbuchung
Sofern beim Ausbuchen von Belegen Steuern zu berücksichtigen sind, hat das System diesebisher neu berechnet. Dies würde bei Belegen aus der Fakturierung jedoch zuAbweichungen führen, sofern die Steuer pro Beleg berechnet und bei der Berechnung derSteuer eine Begrenzung (MaxTax) angewendet wurde.
Für diese Belege ermittelt das System beim Ausbuchen die Steuer deshalb anteilig imVerhältnis des auszubuchenden Betrags zum ursprünglichen Gesamtbetrag.
Fortschreibung externer Steuersysteme
Um den gesetzlichen Anforderungen zur Meldung von Umsatzsteuer in den USA undKanada gerecht zu werden, schreibt das Vertragskontokorrent die Steuerdaten in einemexternen Steuersystem fort.
Bisher hat das Vertragskontokorrent nur die Schnittstelle für die Fortschreibung derSteuerdaten pro Belegposition unterstützt. Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0unterstützt das Vertragskontokorrent nun auch die Schnittstelle für die belegweiseFortschreibung der Steuerdaten im externen Steuersystem.
Im Customizing entscheiden Sie pro Kalkulationsschema, ob Sie die Steuer im externenSteuersystem pro Belegposition oder pro Beleg fortschreiben.
Wenn Sie die Steuer in der Fakturierung pro Beleg berechnen und diese Belege ausbuchen,erfolgt bei der Fortschreibung der Ausbuchungsbelege keine Kontrollberechnung mehr unddie Fortschreibung wird für diese Belege immer erzwungen.
Für Belege, deren Steuerzeilen sich zu Null addieren (zum Beispiel durch Verrechnung vonForderungen und Gutschriften), erfolgt bei der Fortschreibung ebenfalls keineKontrollberechnung und die Fortschreibung wird erzwungen.
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Auswirkungen auf das CustomizingFortschreibung externer Steuersysteme
Hinterlegen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen ->Besonderheiten der Steuerabwicklung -> Schnittstelle für Fortschreibung von Steuernin externe Systeme hinterlegen, wie die Fortschreibung des externen Steuersystemserfolgen soll.
Berechnung der Umsatzsteuer in externen Steuersystemen für Belege aus der Fakturierung
Setzen Sie das Kennzeichen Zentrale Buchungseinstellungen pflegen im Customizingdes Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege ->Grundeinstellungen -> Zentrale Buchungseinstellungen pflegen.
Treffen Sie die Angaben zur Ermittlung des Sachkontos für die Steuerbuchung imCustomizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Besonderheiten derSteuerabwicklung -> Vorgaben für die Kontierung für extern berechnete Steuerhinterlegen.Erweiterung von Belegpositionen für die Berechnung von US-Steuern um zusätzliche Felder
Führen Sie den Report im Customizing des Vertragskontokorrents unterProgrammerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen -> Zusätzliche Felder für US-Steuerberechnung in Belegpositionen aufnehmen aus, um zusätzliche Felderaufzunehmen.
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ISU_CA_3: Steuerberechnung (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie die optimierte Berechnung vonSteuerbeträgen im Vertragskontokorrent unterdrücken.
Auswirkungen auf das CustomizingSetzen Sie das Kennzeichen Optimierte Steuerberechnung ausschalten im Customizingdes Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege ->Grundeinstellungen -> Zentrale Buchungseinstellungen pflegen.
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ISU_CA_3: Sonderperioden
VerwendungAb Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie in Anordnungen und FI-CA-Belegendie Sonderperiode angeben, die bei der späteren Übernahme in die Hauptbuchhaltungbebucht werden soll.
Sofern Sie über die entsprechende Berechtigung (Aktivität 140 für das BerechtigungsobjektF_KK_SOND) verfügen, geben Sie in Anordnungen und FI-CA-Belegen die gewünschteSonderperiode auf Belegkopfebene ein.
Da FI-CA-Belege buchungskreisübergreifend sein können, kann es vorkommen, dass diegewünschte Sonderperiode (aus dem Belegkopf) nicht in allen bebuchten Buchungskreisendes Beleges offen ist; eine entsprechende Prüfung auf Zeilenebene führt daher nur zu einerWarnmeldung. Nur wenn die Sonderperiode in keiner Belegposition offen ist, sendet dasSystem eine Fehlermeldung.
Für Buchungen aus anderen Transaktionen, wie Reports oder Massenaktivitäten, definierenSie in Abhängigkeit vom Buchungsdatum eine Default-Sonderperiode, die dann automatischin den Belegkopf gestellt wird. Damit kann zum Beispiel verhindert werden, dass beimautomatischen Ausgleich (FP06 oder FPMA) die Buchungsperiode des Ausgleichsbelegsfrüher als die Buchungsperiode der auszugleichenden Posten liegt.
Diese Default-Sonderperiode wird auch bei manuellen Buchungen (FPE1/FKKORD1) alsDefault-Sonderperiode vorgeschlagen und kann, bei vorliegender Berechtigung, manuellüberschrieben oder auch gelöscht werden, wenn ohne Sonderperiode gebucht werden soll.Nach einer Änderung des vorgeschlagenen Buchungsdatums wird automatisch die sicheventuell neu hieraus ergebende Default-Sonderperiode vorgeschlagen (wenn sie nichtgleichzeitig mit der Änderung des Buchungsdatums manuell geändert wurde). Damit könnenSie prüfen, ob eingegebenes Buchungsdatum und Sonderperiode so gewünscht sind.
Bei der Überleitung in das Hauptbuch kann es vorkommen, dass die im Belegkopf oderSummensatz gespeicherte Sonderperiode nicht in allen Buchungskreisen offen ist. Für dieseFälle können Sie in Abhängigkeit vom Buchungskreis eine abweichende Sonderperiode imCustomizing angeben, mit der Sie die Überleitung in das Hauptbuch vornehmen möchten.Diese Einstellung ist nur für buchungskreisübergreifende Buchungen in Buchungskreisen mitverschiedenen Geschäftsjahresvarianten notwendig.
Wenn keine der definierten Sonderperioden bei der Überleitung in das Hauptbuch mehr offensind, können Sie in Abhängigkeit von Buchungskreis und gewünschter Sonderperiode eineabweichende Sonderperiode für die Überleitung in das Hauptbuch angeben.
Ist jedoch keine der möglichen Sonderperioden offen oder Sie möchten keine öffnen, könnenSie wie bisher über die Angabe eines abweichenden Buchungsdatums den Summensatzübernehmen.
Für automatische Buchungen (Transaktionen, bei denen eine Sonderperiode nichteingegeben werden kann), können Sie im Zeitpunkt 0062 die Default-Sonderperiode, die ausden laufenden Einstellungen ermittelt wurde, in Abhängigkeit von beliebigen Belegdaten(zum Beispiel Belegherkunft aus dem Belegkopf) noch ändern.
In der Beleganzeige (FPE2/FPE3) können Sie die Sonderperiode aus dem Belegkopf auchauf Zeilenebene anzeigen. Definieren Sie dazu eine entsprechende Zeilenaufbauvariante,bei der Sie eine mögliche Neuermittlung der Sonderperiode pro Buchungskreis (über TabelleTFK001W) berücksichtigen. Das bedeutet, Sie zeigen die Sonderperiode an, in die dieÜberleitung in das Hauptbuch gebucht werden wird.
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Sie aktivieren die Eingabe von Sonderperioden im Customizing.
Die Default-Sonderperioden zum Buchungsdatum geben Sie im SAP-Menü unterEinstellungen -> Lfd. Einstellungen -> Sonderperioden -> Default-Sonderperiodenfestlegen an.
Die abweichende Sonderperiode pro Buchungskreis für die Überleitung in das Hauptbuchgeben Sie im SAP-Menü unter Einstellungen -> Lfd. Einstellungen -> Sonderperioden ->Neuermittlung pro Buchungskreis definieren an.
Die bei geschlossener Sonderperiode alternativ zu verwendende Sonderperiode für dieÜberleitung in das Hauptbuch geben Sie im SAP-Menü unter Einstellungen -> Lfd.Einstellungen -> Sonderperioden -> Abweichende Sonderperiode bei Übernahmedefinieren an.
Auswirkungen auf das CustomizingAktivieren Sie die Eingabe von Sonderperioden, indem Sie im Customizing desVertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege ->Grundeinstellungen -> Zentrale Buchungseinstellungen pflegen das KennzeichenSonderperiode setzen.
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ISU_CA_3: Sperren (R082 R019)
VerwendungAb Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie Informationen zubetriebswirtschaftlichen Sperren in einem Kommentar erfassen (wie den Grund für dasSetzen einer Sperre) und somit die weitere Bearbeitung des Sachverhalts erleichtern.
Sie erfassen den Kommentar zur Sperre beim Anlegen der Sperre. Beim Ändern einerSperre können Sie den Kommentar ändern. Änderungen protokolliert das System in derHistorie.
Bei der Auswertung von Sperren im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> FürVertragskonten -> Auswertung betriebswirtschaftlicher Sperren können Sie das Feld fürdie Selektion nutzen und Kommentare ausgeben.
Auswirkungen auf das CustomizingAktivieren Sie das Kommentarfeld über eine vorbereitete Erweiterung im Customizing desVertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen ->Kommentarfeld zu Sperren aufnehmen.
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ISU_CA_3: Vertrag in Historien (R057)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.00 können Sie in verschiedenen Auswertungenund Historien auch nach dem Vertrag selektieren.
Ausbuchungshistorie
Über eine vorbereitete Erweiterung (Report RFKK_ENH_VTREF) nehmen Sie Vertragsfelderin die Tabelle der Ausbuchungshistorie auf. Sofern der ausgebuchte Posten vertragskontiertwar, speichert das System neue Einträge zur Ausbuchungshistorie dann mit diesenVertragsdaten.Das Einstiegsbild zur Selektion der Rückläuferhistorie bietet nun die Selektion nach Vertragan.Im SAP-Menü unter Umstellungen im Produktivsystem -> Vertrag inAusbuchungshistorie setzen können Sie in bereits existierenden Einträgen der Historie dieVertragsdaten eintragen und so die Selektion nach Vertrag auch für alte Einträgeermöglichen.
Inkassoposten
Bei der Selektion von Inkassoposten wird der Vertrag nun als neues Selektionsfeldangeboten.
Zahlungssuche
Die Suche nach selbstinitiierten Zahlungen (Transaktion FP31) bietet nun auch dieSelektionen nach Geschäftspartner, Vertragskonto und Vertrag. Diese Selektionen könnensich wahlweise auf Zahlungskopfdaten (wer zahlt) oder auch Zahlungspositionsdaten(wessen Posten werden gezahlt) beziehen.Rückläuferhistorie
Die Rückläuferhistorie bietet nun den Vertrag als neues Selektionsfeld.
Forderungsberichtigung und Zweifelhaftstellung
Über eine vorbereitete Erweiterung (Report RFKK_ENH_VTREF) können Sie Vertragsfelderin die Tabellen der Forderungsberichtigung aufnehmen. Sofern die Belegpositionvertragskontiert ist, speichert das System neue Einträge zur Forderungsberichtigung dannmit diesen Vertragsdaten.
Die Transaktion zur Umbuchung (FPRV) bietet nun die Selektion nach Vertrag an, ebensoder Auswertungsreport zur Anzeige berichtigter Forderungen (FPRA).
Im SAP-Menü unter Umstellungen im Produktivsystem -> Vertrag inForderungsberichtigung setzen können Sie in den Tabellen der Forderungsberichtigung inbereits existierende Einträge die Vertragsdaten eintragen und so die Selektion nach Vertragauch für alte Einträge ermöglichen.
Auswirkungen auf das CustomizingDie Selektion nach Vertrag für die Ausbuchungshistorie und die Forderungsberichtigungaktivieren Sie über eine vorbereitete Erweiterung im Customizing des Vertragskontokorrentsunter Programmerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen -> Vertrag inAusbuchungshistorie und Forderungsberichtigung aufnehmen.
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ISU_CA_3: Erweiterungen der Transaktion FPE2M (R067)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.00 können Sie bei der Massenänderung vonBelegen die neuen Werte für die zu ändernden Belegpositionen in einer neuen einspaltigenTabelle angeben. Diese wird oberhalb der Tabelle der Belegpositionen angezeigt. Die beidenTabellen haben dasselbe Layout. Die Spalten, die in der Tabelle der Belegpositioneneingabebereit sind, sind es auch in der Tabelle, in der Sie die neuen Werte eintragen.
In derselben neuen Tabelle kennzeichnen Sie auch Felder, deren Werte Sie in markiertenZeilen der Belegpositionstabelle löschen möchten. Dazu markieren Sie die entsprechendenSpalten in der neuen Tabelle und initialisieren das gewünschte Feld. Gelöscht werden dieWerte bei der Übernahme von neuen (nicht-initialen) Werten, wenn Sie die Drucktaste NeueWerte übernehmen wählen.
Auswirkungen auf das CustomizingUm in der Transaktion Massenänderung Belege die Möglichkeit zu bieten, neue Werte ineiner einzeiligen Tabelle mit dem Layout der Tabelle der Belegpositionen zu erfassen,setzen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen ->Buchungen und Belege -> Grundeinstellungen -> Zentrale Buchungseinstellungenpflegen das Kennzeichen Erweiterte Massenänderung.
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ISU_CA_3: Erweiterungen der Transaktion FPLKA (R047)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie in der Transaktion Auswertenbetriebswirtschaftlicher Sperren (Transaktion FPLKA) das Kennzeichen Nur Sperren füroffene Belege nutzen. Dies bewirkt, dass das Programm Sperren an ausgeglichenenBelegen nicht selektiert und ausgibt.
Beachten Sie, dass die Ermittlung des Ausgleichsstatus der Belegpositionen sich negativ aufdie Laufzeit des Programms auswirken kann.
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ISU_CA_3: Klärungsnotiz bei Zahlungseingangsklärung (R061)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie bei der Klärung vonEingangszahlungen aus Zahlungsstapeln anhand eines Symbols in der neuen SpalteKlärungsnotiz vorhanden erkennen, ob zum jeweiligen Klärungsfall eine Klärungsnotizerfasst wurde. Die Quick-Info zum Symbol zeigt die erste Zeile der Klärungsnotiz.
In den Details eines Klärungsfalls weist das gleiche Symbol auf der RegisterkarteKlärungsnotiz auf eine vorhandene Klärungsnotiz hin.
Alternativ oder zusätzlich können Sie eine Textspalte Klärungsnotiz (1. Zeile) in der ALV-Liste einblenden, die den Text der ersten Zeile der Klärungsnotiz enthält. Mit einer solchenSpalte können Sie beispielsweise die Liste sortieren.
Um in der Liste der Klärungsfälle auf vorhandene Klärungsnotizen hinzuweisen, setzen Siein der Detailanzeige eines Klärungsfalls im Menü unter Einstellungen ->Benutzereinstellungen im Dialog Einstellungen zur Klärungsbearbeitung dasentsprechende Kennzeichen.
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ISU_INV_2: Utilities, Convergent Invoicing
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 steht die Business Function Utilities,Convergent Invoicing 2 (ISU_INV_2) zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information Fakturierung.
Siehe auchSAP-Bibliothek für SAP ERP auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp607->Application Help -> <Sprache> -> Business Functions (SAP-Erweiterungspaket 7 fürSAP ERP 6.0) -> Business Functions in SAP ERP -> Industry Business Function Sets -> SAP Vertragskontokorrent -> Fakturierung im Vertragskontokorrent, 02.
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ISU_INV_2: Fakturierung (neu)
VerwendungDie Fakturierung wurde mit SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 um die folgendenFunktionen erweitert:
Erstellung vorläufiger Rechnungen
Zum Zwecke der internen Prüfung einer Rechnung oder der Rechnungsprüfung durch denKunden können Sie vorläufige Rechnungen erzeugen, ohne dabei eine Buchung imVertragskontokorrent oder zentral Korrespondenz an den Kunden zu erzeugen.
Sie erstellen vorläufige Rechnungen mit der Fakturierungsfunktion Erstellung vonvorläufigen Rechnungen.
Je nach Ihren Vorgaben im Customizing können Sie eine vorläufige Rechnung wahlweisedrucken oder für diese einen Klärungsfall erzeugen.
Bei der Klärung im SAP-Menü unter Convergent Invoicing -> Klärungsbestand ->Klärungsbearbeitung können Sie:
o die Korrespondenzerzeugung simulieren
o einen Druckauftrag erstellen (per Korrespondenzcontainer)
o die vorläufige Rechnung freigebenBei der Freigabe einer vorläufigen Rechnung können Sie entweder die Fakturierung imDialog starten oder die Fakturierung einplanen. Bei der Fakturierung erzeugt dasSystem aus dem Fakturierungsauftrag zur vorläufigen Rechnung einenFakturierungsbeleg und bucht die Rechnung im Vertragskontokorrent.
o die vorläufige Rechnung stornierenDie Stornierung erfolgt in der Dialogtransaktion zum Storno von Fakturierungsbelegen.
Anzeige des Fakturierungsbelegs
Die Transaktion zum Anzeigen der Fakturierungsbelege wurde um einen Änderungsmoduserweitert. Im Änderungsmodus können Sie beispielsweise für vorläufige Rechnungendieselben Funktionen ausführen wie in der Klärungsbearbeitung, das heißt, dieKorrespondenzerzeugung simulieren, einen Druckauftrag erstellen (perKorrespondenzcontainer), die vorläufige Rechnung freigeben oder diese stornieren.
Ferner können Sie auf der Registerkarte abr. Positionen nun die abrechenbaren Positionenzum Fakturierungsbeleg anzeigen.
Des Weiteren wurde die Transaktion um die generischen Objektdienste fürFakturierungsbelege (BOR-Objekttyp CI_INV) ergänzt.
Stornomaßnahmen
Eine Stornomaßnahme kann mehrere Stornoaufträge für Abrechnungs- undFakturierungsbelege umfassen, wobei sich ein Stornoauftrag genau auf einen Beleg bezieht.
Wenn Sie eine große Anzahl von Abrechnungs- und Fakturierungsbelegen stornieren, bietenStornomaßnahmen die folgenden Vorteile:
o Stornomaßnahmen entkoppelt die Auswahl der zu stornierenden Belege von derAusführung der Stornoprogramme.
o Stornomaßnahmen erleichtern die Auswahl der zu stornierenden Belege.
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Sie legen Stornomaßnahmen im SAP-Menü unter Convergent Invoicing ->Stornomaßnahmen -> Bearbeiten an.Damit Sie die in einer Stornomaßnahme enthaltenen Belege stornieren können, müssen Siedie Maßnahme hier freigeben. Dazu setzen Sie hier den Status freigegeben.
Um die Stornierung auszuführen, wählen Sie im SAP-Menü unter Convergent Invoicing ->Periodische Arbeiten -> Stornierung:
o Fakturierungsbelegeo Abrechnungsbelegeo Storno durchführen (parallelisiert)
Die Eingabehilfe zum Feld Stornomaßnahme bietet alle freigegebenen Stornomaßnahmenzur Auswahl an.
In der Transaktion Zur Bearbeitung von Stornomaßnahmen können Sie Stornomaßnahmenferner:
o anzeigen
o über die Vergabe des entsprechenden Status zurücknehmen
Auswirkungen auf das CustomizingErstellung vorläufiger Rechnungen
Die Vorgaben zur Erzeugung von vorläufigen Rechnungen treffen Sie im Customizing desVertragskontokorrents unter Convergent Invoicing -> Fakturierung -> Zusatzfunktionen -> Typ der vorläufigen Rechnung definieren.
Die Zuordnung von Typen vorläufiger Rechnungen zum Fakturierungsprozess erfolgt unterConvergent Invoicing -> Fakturierung -> Zusatzfunktionen -> Typ der vorläufigenRechnungen zuordnen.
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ISU_INV_PP_3: Utilities, Abrechnung im Vertragskontokorrent
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 steht die Business Function Abrechnung imVertragskontokorrent 3 (ISU_INV_PP_3) zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Release-Informationen:
o Archivierung in Convergent Invoicingo Steuerkennzeichen für interne Steuerermittlungo Automatische Generierung von Klassen abrechenbarer Positioneno Datenhaltung für Verbrauchspositioneno Erfassen, Anzeigen und Ändern von abrechenbaren Positioneno Erfassen, Anzeigen und Ändern von Verbrauchspositioneno Rabatte auf abrechenbare Positioneno Neue Zeitpunkteo Massenstornoo Rahmenvertrago Prepaid-Verarbeitungo Provider-Vertrago Abrechnung von Partnerno Ratingo Reratingo Umzug der Dokumentation von Convergent Invoicing
Siehe auchSAP-Bibliothek für SAP ERP auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp607 ->Application Help -> <Sprache> -> Business Functions (SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP6.0) -> Business Functions in SAP ERP -> Industry Business Function Sets -> SAPVertragskontokorrent -> Abrechnung im Vertragskontokorrent, 02.
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ISU_INV_PP_3: Archivierung in Convergent Invoicing (neu)
VerwendungArchivierung von Rahmenverträgen
Es steht das Archivierungsobjekt FI_MKKCAMA für die Archivierung von Rahmenverträgenbereit.
Archivierung von bewerteten Verbrauchspositionen
Es steht das Archivierungsobjekt FKKBIXCIT4 für die Archivierung von bewertetenVerbrauchspositionen bereit.
Auswirkungen auf das CustomizingArchivierung von Rahmenverträgen
Hinterlegen Sie die Verweildauer und aktivieren Sie die Archivinfostruktur für dieRahmenverträge im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen ->Rahmenvertrag -> Archivierung.
Archivierung von bewerteten Verbrauchspositionen
Hinterlegen Sie die Verweildauer für Verbrauchspositionen im Customizing desVertragskontokorrents unter Convergent Invoicing -> Archivierung.
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ISU_INV_PP_3: Steuerkennzeichen für interne Steuerermittlung(erweitert)
VerwendungBei der Übernahme von abrechenbaren Positionen aus einem externen System wird nichtvorausgesetzt, dass diese die im SAP-System bekannten Steuerkontierungsmerkmale(Steuerkennzeichen oder Steuerermittlungskennzeichen) enthalten. DieseSteuerkontierungsmerkmale ermittelt das SAP-System für alle abrechenbaren Positionen,bei denen die Art der Steuerermittlung den Wert 01 (Interne Steuerberechnung zumexternen Steuerkennzeichen) aufweist, aus den Vorgaben im Buchungsbereich 8123.
Um der Anforderung des EU Steuerpakets 2010 zu genügen, müssen Sie dieSteuerkontierung in Abhängigkeit vom belieferten Land ermitteln und den Ort der Erbringungeiner Dienstleistung in den abrechenbaren Positionen führen. Um dies zu erreichenhinterlegen Sie ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 im Buchungsbereich 8123das steuerrelevante Bestimmungsland.
Die Ermittlung der Merkmale der Steuerberechnung erfolgt im SAP-System wie im folgendenBeispiel beschrieben.
BeispielLaut EU Steuerpaket 2010 ist bei der Ermittlung des Ortes einer Dienstleistung zwischenBusiness-to-Business (B2B) und Business-to-Customer (B2C) Geschäftsvorfällen zuunterscheiden.
Erbringt ein in Deutschland ansässiger Dienstleister eine Dienstleistung in Frankreich,ermittelt das externe System im B2B-Fall Frankreich als den abweichenden Leistungsort.
Das externe System übergibt das Bestimmungsland Frankreich und die externeSteuerkennung in den abrechenbaren Positionen an die Abrechnung im SAP-System.
Das SAP-System übersetzt anhand des Buchungsbereiches 8123 die Steuerkennung desexternen Systems in das interne Steuerkennzeichen oder das Steuerermittlungskennzeichengemäß der EU-Steuerregel.
Auswirkungen auf das CustomizingDie Ableitung nimmt das System anhand der Einstellungen im Customizing desVertragskontokorrents unter Convergent Invoicing -> Grundfunktionen-> AbrechenbarePositionen -> Übernahme abrechenbarer Positionen -> Kontierungsableitung ->Steuerkennzeichen für interne Steuerermittlung hinterlegen vor.
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ISU_INV_PP_3: Automatische Generierung von Klassenabrechenbarer Positionen (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 bietet das logische TransportobjektFKKBIXBIT_CONF (über eine After-Import Methode) die Möglichkeit, beim Einspielen desTransports im Zielsystem die Generierung von Klassen abrechenbarer Positionenautomatisch zu starten.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Transportauftrags für eine Klasse abrechenbarerPositionen können Sie festlegen, ob diese Generierung automatisch beim Einspielen desTransportes erfolgen soll.
Auswirkungen auf das CustomizingIm Customizing des Vertragskontokorrents unter Convergent Invoicing ->Grundfunktionen -> Abrechenbare Positionen -> Klassen abrechenbarer Positionentreffen Sie in den folgenden Arbeitsschritten die Einstellungen für die Generierung derSchnittstelle zur Datenübernahme:
o Klassen abrechenbarer Positionen pflegenHier definieren Sie Klassen für abrechenbare Positionen und deren technischeEigenschaften. Das heißt, Sie definieren für eine Klasse:
- die Schnittstelle, über die Sie abrechenbare Positionen in das Systemübernehmen
- die Datenablage für abrechenbare Positioneno Schnittstellen für Klassen abrechenbarer Positionen generieren
Hier generieren Sie die Schnittstellen für die Übernahme von abrechenbarenPositionen sowie die Datenablage für abrechenbare Positionen.
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ISU_INV_PP_3: Datenhaltung für Verbrauchspositionen (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie in Convergent InvoicingVerbrauchspositionen aus einem externen System importieren, zwischenspeichern und zumendgültigen Rating an ein Rating-System übergeben. Darüber hinaus können Sie manuellneue Verbrauchspositionen anlegen und zum Rating abgeben, um eine abrechenbarePosition zu erstellen.
Verbrauchspositionen können Sie von der weiteren Verarbeitung (Rating) ausnehmen undanschließend auch wieder aufnehmen.
Veraltete bewertete Verbrauchspositionen können Sie nach Ablauf einerMindestverweildauer löschen.
Für die Datenhaltung von Verbrauchspositionen stehen im Customizing desVertragskontokorrents die folgenden Funktionen bereit:
o Konfiguration von Klassen für VerbrauchspositionenEine Klasse für Verbrauchspositionen beschreibt bei der Konfiguration derSchnittstelle für den Datenimport die technischen Eigenschaften vonVerbrauchspositionen. Diese Eigenschaften definieren Sie schrittweise im Customizingdes Vertragskontokorrents.
o Generierung der Schnittstellen für Klassen für VerbrauchspositionenFür die Datenübernahme und Datenablage generieren Sie die benötigten Objekte füreine Klasse für Verbrauchspositionen.Das System generiert für jede Klasse für Verbrauchspositionen einen separaten RFC-Funktionsbaustein. Mit diesem RFC-Funktionsbaustein übernehmen SieVerbrauchspositionen für eine Klasse in die Abrechnung.Für die Bausteine, die SAP Convergent Charging zum Senden vonVerbrauchspositionen verwendet, können Sie die Schnittstelle der Proxy-Bausteinehinsichtlich Feldnamen, Feldlängen und Datentypen konfigurieren.
HinweisDas System legt die Verbrauchspositionen in verschiedenen Tabellen ab, je nachdem,ob es sich um bewertete oder unbewertete Verbrauchspositionen handelt. Das Systemspeichert alle unbewerteten Verbrauchspositionen in einer Tabelle. BewerteteVerbrauchspositionen legt das System in mehreren zeitlich voneinander abgegrenztenTabellen ab.
o manuelles Anlegen von Verbrauchspositionensiehe Release-Information zum manuellen Anlegen und Ändern vonVerbrauchspositionen
Auswirkungen auf das CustomizingDie Systemeinstellungen für die Datenhaltung von Verbrauchspositionen nehmen Sie imCustomizing des Vertragskontokorrents unter Convergent Invoicing -> Grundfunktionen -> Verbrauchspositionen vor.
Hier definieren Sie unter Klassen für Verbrauchspositionen -> Klassen fürVerbrauchspositionen pflegen Klassen für Verbrauchspositionen und deren technischeEigenschaften. Das heißt, Sie definieren für eine Klasse:
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o die Schnittstelle, über die Sie Verbrauchspositionen in das System übernehmen
o die Datenablage für Verbrauchspositionen
Unter Klassen für Verbrauchspositionen -> Schnittstellen für Klassen fürVerbrauchspositionen generieren generieren Sie die Schnittstellen für die Übernahme vonVerbrauchspositionen sowie die Datenablage für Verbrauchspositionen. Das Systemprotokolliert die Generierung und zeichnet eine Generierungshistorie auf. Die generiertenObjekte können Sie anzeigen.
Feldnamen, Feldlängen und Datentypen für die Schnittstelle für SAP Convergent Chargingkonfigurieren Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Convergent Invoicing ->Integration -> SAP Convergent Charging -> Übernahme von Verbrauchspositionen.
Die Mindestverweildauer für bewertete Verbrauchspositionen hinterlegen Sie im Customizingdes Vertragskontokorrents unter Convergent Invoicing -> Archivierung -> Verweildauerfür Verbrauchspositionen definieren.
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ISU_INV_PP_3: Erfassen, Anzeigen und Ändern von abrechenbarenPositionen (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 steht Ihnen im SAP-Menü unter ConvergentInvoicing -> Abrechenbare Positionen -> Manuell erfassen und ändern eine Transaktionzur Verfügung, in der Sie abrechenbare Positionen manuell anlegen und ändern können.Beim Anlegen können Sie wahlweise eine bestehende Position als Kopiervorlageverwenden, um Feldwerte vorzubelegen, oder Sie können neue Positionen anlegen. Fernerkönnen Sie bestehende Rohpositionsdaten oder abrechenbare Positionsdaten manuellüberarbeiten und damit korrigieren.
Auswirkungen auf das CustomizingIm Customizing des Vertragskontokorrents unter Convergent Invoicing ->Grundfunktionen -> Abrechenbare Positionen -> Verwaltung abrechenbarer Positionen-> Änderbare Felder abrechenbarer Positionen hinterlegen legen Sie fest, welche Felderbei der Korrektur änderbar sein sollen.
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ISU_INV_PP_3: Erfassen, Anzeigen und Ändern vonVerbrauchspositionen (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 steht Ihnen im SAP-Menü unter ConvergentInvoicing -> Verbrauchspositionen -> Manuelle erfassen und ändern eine Transaktionzur Verfügung, in der Sie Verbrauchspositionen manuell anlegen und ändern können. BeimAnlegen können Sie wahlweise eine bestehende Position als Kopiervorlage verwenden, umFeldwerte vorzubelegen, oder Sie können neue Positionen anlegen. Ferner können Siebestehende Positionsdaten manuell überarbeiten und damit korrigieren.
Auswirkungen auf das CustomizingIm Customizing des Vertragskontokorrents unter Convergent Invoicing ->Grundfunktionen -> Verbrauchspositionen -> Verwaltung von Verbrauchspositionen ->Änderbare Felder für Verbrauchspositionen hinterlegen legen Sie fest, welche Felder beider Korrektur änderbar sein sollen.
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ISU_INV_PP_3: Rabatte auf abrechenbare Positionen (neu)
VerwendungAB SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie in der Abrechnung in ConvergentInvoicing Rabatte und Zuschläge auf abgerechnete Positionen berechnen.
Rabatte und Zuschläge ordnen Sie auf der Ebene des Provider-Vertrags oder auf der Ebenevon Rabattvereinbarungen im Rahmenvertrag zu; die Abrechnung ermittelt und berechnetdie Rabatte und Zuschläge.
Rabatte und Zuschläge können Sie wie folgt flexibel konfigurieren:
o Durch Filtern von abgerechneten Positionen können Sie die Rabatt- undZuschlagsbasis frei definieren (Berechnungsbasis).
o Es sind einfache absolute und prozentuale sowie Staffel- und Zonenrabatte und -zuschläge möglich (Berechnungsregel).
o Rabatte und Zuschläge können Sie zusätzlich mit einer Bedingung versehen.Bedingungen können eine separate Filterung auf abgerechnete Positionen aufweisen.Dadurch kann sich eine von der Berechnungsbasis abweichende Bedingungsbasisergeben.
o Rabatte und Zuschläge können einen von der Abrechnung abweichenden Zyklusaufweisen.
o Rabatte und Zuschläge können sich beeinflussen. Dabei kann es zu Anpassungen derBasisbeträge von Folgerabatten und -zuschlägen kommen.
Beispiele - Privatkunden (Rabatte auf Ebene von Provider-Verträgen)
o Ein Telekommunikationsunternehmen gewährt seinen Kunden monatlich einen Rabattvon 10% auf Telefonate, wenn die Dauer aller Telefonate monatlich 200 Minutenüberschreitet.
o Ein Telekommunikationsuternehmen gewährt seinen Kunden zusätzlich zum obenerwähnten Monatsrabatt einen Quartalsrabatt von 10,-, wenn der Gesamtverbrauch(Telefonate und SMS) die Schwelle von 250,- überschreitet.
Der Gesamtverbrauch als Basis für den Quartalsrabatt soll abzüglich der bereits gewährtenMonatsrabatte gelten.
Beispiele - Geschäftskunden (Rabatte auf der Ebene von Rahmenverträgen)o Eine Firmenzentrale übernimmt die Kosten für die Telefonate ihrer
Tochtergesellschaften. Das Telekommunikationsunternehmen gewährt derFirmenzentrale einen Rabatt von 10% auf alle Gespräche, wenn der Umsatz allerTochtergesellschaften über 5.000,- liegt.
o Das Telekommunikationsunternehmen gewährt einer Firmenzentrale günstigeMinutenpreise, wenn ein Mindestumsatz von 5.000,- im Monat erreicht wird.Werden 5.000,- Umsatz nicht erreicht, erhebt das Telekommunikationsunternehmeneine Gebühr von 300€.
Auswirkungen auf das CustomizingDie Systemeinstellungen für die Berechnung von Rabatten auf abrechenbare Positionentreffen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Convergent Invoicing ->
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Abrechnung -> Zusatzfunktionen -> Rabatte auf abrechenbare Positionen.
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ISU_INV_PP_3: Neue Zeitpunkte (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 stehen Ihnen folgende neuen Zeitpunkte zurVerfügung:
o 0174: Steuern: Kriterien zur Steuerermittlung bei Kummulation
o 0178: Steuern: Daten bei Fortschreibung an ext. System ergänzen
o 0198: Vertrag: Zahlungsdaten ermitteln
o 0199: Verträge nach Vertragstyp filtern
o 0294: Weitere Feldänderungen im Mandat aufgrund Rückläufer
o 0421: Rahmenvertrag / Filter: Testdaten für Zuordnung prüfen
o 0530: Rahmenvertrag: Daten anreichern; Prüfstatus beeinflussen
o 0553: Provider-Vertrag: Normalisieren der Kennungen
o 0554: Provider-Vertrag: Auslesen von Kennungen (Migration in ERP)
o 0560: Erzeugen von Partner-Verbrauchspositionen
o 0561: Füllen von Zusatzfeldern in den Partner-Verbrauchspositionen
o 0576: SEPA-Mandate: Mandatsänderungen nach Bankwechsel
o 0578: SEPA-Mandat: Prüfungen vor dem Sichern
o 0579: SEPA-Mandat: Folgeaktionen nach dem Sichern
o 0581: SEPA-Mandat: Berechtigungsprüfungen
o 0582: SEPA-Mandat: Vorwärtsnavigation
o 0657: SEPA Lastschriftankündigung: Daten ergänzen vor dem Sichern
o 0658: SEPA Lastschriftankündigung: Folgeaktivitäten nach dem Ändern
o 0659: SEPA Lastschriftankündigung: Erzeugen aus CI/Fakturierung
o 0771: Korrespondenz: SEPA Mandat Anforderung drucken
o 0772: Korrespondenz: SEPA Mandat Anforderung erzeugen
o 0776: Korrespondenz: SEPA Lastschriftankündigung drucken
o 0777: Korrespondenz: SEPA Lastschriftankündigung erzeugen
o 0779: Korrespondenz: Folgeaktivitäten nach dem Druc
o 0949: Kontierungen für Folgebuchungen setzen
o 1123: Beleg: Massenänderung - Initialisierung
o 1790: MassAkt: Löschen von Tabelleneinträgen
o 1791: MassAkt: Löschen von Tabelleneinträgen Parameter verschieben
o 1857: Massakt: Ausgangsschnittstelle Trigger löschen
o 1858: Massakt: Ausgangsschnittstelle Trigger löschen, Parameter
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o 1892: MassAkt: Korrektursätze für Partnerabrechnungen
o 1893: MassAkt: Korrektursätze für Partnerabrechnung (verschieben)
o 1894: Ermittlung des Korrekturbetrages für Partner
o 1895: Ermittlung des Korrekturbetrages für Partner
o 1896: Nachträgliche Einführung von Kontierungen
o 1897: MassAkt: SEPA Vorabankündigung
o 1898: MassAkt: SEPA Vorabankündigung, Parameter verschieben
o 1982: Außenwirtschaftsmeldung: Datenexport in lokale Datei
o 2087: Zinsen: Positionen für die Verzinsung aufteilen
o 5706: SAP CC: Geschäftsbeziehung zum Geschäftspartner (B2B / B2C)
o 5710: Logische Ports ermitteln
o 6534: Anordnungen: Abweichende Währung vorgeben
o 6750: MassAkt: Intervall-Funktionsbaustein für Massenaktivitäten
o 8145: BIX:: Parallele Archivierung von bew. Verbrauchspositionen
o 8175: BIX: Verbrauchspositionen analysieren und anreichern
o 8182: BIX: Massenaktivität: Rating
o 8183: BIX: Massenaktivität: Rating Parameter verschieben
o 8187: Massenaktivität: Partneraktivierung
o 8188: Massenaktivität: Partneraktivierung Parameter verschieben
o 8189: BIX: Massenaktivität: Rerating ausführen
o 8190: BIX: Massenaktivität: Rerating-Parameter verschieben
Auswirkungen auf das CustomizingInstallationsspezifische Funktionsbausteine hinterlegen Sie im Customizing desVertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> KundenspezifischeFunktionsbausteine hinterlegen.
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ISU_INV_PP_3: Massenstorno (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie beim Storno die Selektion der zustornierenden Abrechnungs- und Fakturierungsbelege von der Ausführung des Stornoszeitlich entkoppeln. Dazu legen Sie Stornoaufträge an, die Sie in Stornomaßnahmenbündeln. Eine Stornomaßnahme kann sowohl Abrechnungsbelege als auchFakturierungsbelege enthalten. Ferner kann ein Beleg in mehreren Stornomaßnahmenenthalten sein.
Um die in einer Stornomaßnahme enthaltenen Beleg zu stornieren, müssen Sie dieStornomaßnahme freigeben. Anschließend führen Sie die Stornomaßnahme aus. Dazunutzen Sie die bestehenden Transaktionen zum Storno von Abrechnungs- undFakturierungsbelegen.
Für die parallelisierte Stornierung von Abrechnungsbelegen steht Ihnen im SAP-Menü unterConvergent Invoicing -> Periodische Arbeiten -> Stornierung -> Abrechnungsbelegestornieren die neue Transaktion FKKINVBILL_REV_M zur Verfügung. Die bestehendeTransaktion zum parallelisierten Stornieren von Fakturierungsbelegen (FKKINV_REV_MA)wurde um die Möglichkeit des Stornos von Abrechnungsbelegen erweitert. DieIntervallbildung erfolgt auf Basis der Stornoaufträge einer Stornomaßnahme.
Die Transaktionen zum Massenstorno von Abrechnungs- und Fakturierungsbelegen findenSie im SAP-Menü unter Convergent Invoicing -> Periodische Arbeiten -> Stornierung.
Im Dialog stornieren Sie Abrechnungsbelege im SAP-Menü unter Convergent Invoicing ->Abrechnungsbelege -> Stornieren und Fakturierungsbelege unter Convergent Invoicing -> Fakturierungsbelege -> Stornieren.
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ISU_INV_PP_3: Rahmenvertrag (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie für GeschäftskundenRahmenverträge nutzen.
1. Definition
Ein Rahmenvertrag stellt eine vertragliche Vereinbarung zwischen einem Provider und einemKunden dar, in dem wesentliche Bestandteile und Bedingungen für abhängige Einzelverträge(Provider-Verträge) festgelegt werden. Darüber hinaus können Regelungen für dieAbwicklung des Geschäftsverkehrs getroffen werden, der sich aus diesen Einzelverträgenergibt.1.1 Die wesentlichen Bestandteile eines Rahmenvertrags
Der Rahmenvertrag kann Vereinbarungen zu Produkten, Preisen, Rabatten, den Verfahrender Rechnungserstellung sowie den weiteren Parteien (repräsentiert durchGeschäftspartner) enthalten, die anschließend Einzelverträge unter den Bedingungen desRahmenvertrags abschließen dürfen. Im Detail können folgende Komponenten enthaltensein:
o Eine kundenspezifische Liste von Produkten, die unter die Regelung desRahmenvertrags fallen. Hier können sowohl Standard-Produktnummern als auchkundenspezifische Produktnummern und Produktbezeichnungen verwendet werden.Die Produkte repräsentieren oftmals das Recht, bestimmte Services des Providers zuindividuell festgelegten Preisen zu nutzen.BeispielDas Recht, Telekommunikationsservices mit vereinbarten Grundgebühren undVerbrauchsgebühren zu nutzen.Die Produkte verweisen in diesen Fällen auf einen Rate- und Charge-Plan, mit dem inSAP CC (Convergent Charging) die Preisermittlung für die genutzten Services erfolgt.
o Eine Liste aller Parteien (Geschäftspartner), die berechtigt sind, Einzelverträge mitBezug auf den Rahmenvertrag abzuschließen.
o Regeln, die festlegen, welche Geschäftspartner welche Produkte ordern dürfen.
Die bisher aufgezählten Komponenten dienen dazu, nachfolgende Abschlüsse vonEinzelverträgen zu unterstützen und zu kontrollieren, wenn diese sich auf denRahmenvertrag beziehen. Dementsprechend werden diese Daten vorwiegend im SAP CRMbenötigt und dort auch erfasst und gepflegt. Die Bestandteile, die auch im SAP ERP benötigtwerden, werden automatisch repliziert. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Listeder Produkte und Geschäftspartner, die in den Rahmenvertrag einbezogen sind.
In SAP ERP wird der Rahmenvertrag um diejenigen Daten ergänzt, die zurRechnungserstellung oder zur nachträglichen Rabattierung benötigt werden. Diese Datenwerden in Form von Vereinbarungen hinterlegt. Unterstützt sind in der aktuellen Version dreiArten von Vereinbarungen:
o Vereinbarungen zur Rechnungserstellung
o Vereinbarungen für zusätzliche Fakturierungslisten
o Vereinbarungen zur nachträglichen Rabattierung
Alle Vereinbarungen bestehen aus einer Verfahrensfestlegung, in der Ausführungsregelndefiniert werden (Beispiel: Steuerungsparameter zur Erstellung von Rechnungen oderParameter zur Berechnung und Verteilung von Rabatten) und aus einem Gültigkeitsbereich,in dem festgelegt wird, für welche Posten (abrechenbare Positionen) die Vereinbarung gilt.
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1.2 Vereinbarungen im Rahmenvertrag
Zunächst wird die Struktur der Gültigkeitsbereiche näher erläutert, danach dieAusführungsregeln pro Vereinbarungsart.1.2.1 Der Gültigkeitsbereich
Ein Gültigkeitsbereich beschreibt, welche abrechenbaren Positionen, die zu einemRahmenvertrag gehören, bei der jeweiligen Vereinbarung zu berücksichtigen sind.'Abrechenbare Position zu einem Rahmenvertrag' bedeutet dabei, dass die abrechenbarePosition zu einem der Einzelverträge gehört, die mit Bezug zum Rahmenvertragabgeschlossen worden sind.
Um zu beschreiben, welche Positionen zum Gültigkeitsbereich gehören und welche nicht,sind Bedingungen anzugeben, die sich auf Attribute beziehen, die in der Position enthaltensind, oder die aus Attributen der Position abgeleitet werden können.
BeispielDer Vertragspartner ist als Geschäftspartner in der Position enthalten. Das Produkt ist in derRegel nicht in der Position enthalten. Enthalten ist aber die Vertragsnummer des Provider-Vertrags sowie die Vertragsposition und damit kann die Produktnummer aus denVertragsstammdaten ermittelt werden.
Von den im Beispiel genannten Attributen 'Vertragspartner' und 'Produkt' wird erwartet, dasssie besonders häufig zur Beschreibung eines Gültigkeitsbereichs verwendet werden.Deshalb existiert für diese beiden Attribute eine gesonderte vereinfachte Handhabung, füralle anderen Attribute eine generische Handhabung. Insgesamt präsentiert sich die Lösungwie folgt:
o Zu jeder Vereinbarung können Sie eine Liste von Geschäftspartnern angeben, dieberücksichtigt werden sollen. Alternativ können Sie auch die Geschäftspartnerauflisten, die nicht berücksichtigt werden sollen.
o Zu jeder Vereinbarung können Sie eine Liste von Produkten angeben, dieberücksichtigt werden sollen. Alternativ können Sie auch die Produkte auflisten, dienicht berücksichtigt werden sollen.
o Sie können einen oder mehrere Filter angeben, mit denen Sie Posten anhand andererAttribute einschließen oder ausschließen. Ein Filter repräsentiert dabei eine Menge vonSelektionsoptionen. Diese werden ähnlich erfasst wie Selektionsoptionen beim Starteines Reports.
Die Selektionsoptionen beziehen sich auf Felder in der abrechenbaren Position. Filtersind damit nicht auf abgeleitete Attribute anwendbar (wie im Beispiel dieProduktnummer, die über die Vertragsposition zu ermitteln wäre).
o Sie können Funktionsbausteine registrieren, die entscheiden, ob ein Posten zuberücksichtigen oder auszuschließen ist. Damit können Sie auch abgeleitete Attributefür die Entscheidung berücksichtigen.
Um die Bearbeitung der Gültigkeitsbereiche in bestimmten Konstellationen zu vereinfachen,können Sie sowohl Geschäftspartner als auch Produkte im Rahmenvertrag gruppieren. EineGruppierung ist sinnvoll, wenn Sie bei mehreren Vereinbarungen immer wieder die gleicheListe von Geschäftspartnern oder Produkten angeben müssen. Stattdessen definieren Sieeine Gruppe, die diese Geschäftspartner oder diese Produkte enthält und tragen bei denVereinbarungen nur noch die Gruppe ein.
Die genannten Eingrenzungsmöglichkeiten für einen Gültigkeitsbereich können zeitabhängigerfasst werden. Sie können jeweils ein Anfangs- und ein Ende-Datum angeben. DieEingrenzungen gelten damit nur für abrechenbare Positionen, die im spezifizierten Zeitraumentstanden sind. Die Angabe des Zeitraums ist möglich bei der Zuordnung:
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o von Partnern oder Produkten zu einer Gruppe
o von Partnern, Produkten, Gruppen, Filtern oder Funktionsbausteinen zu einerVereinbarung
Für jede abrechenbare Position wird dann geprüft, welche Zuordnungen aus ihrer Sicht gültigsind. Zum Vergleich wird das Datum (Feld BITDATE) der Position herangezogen. DiesesDatum zeigt an, wann das Ereignis stattgefunden hat, zu dem die Position entstanden ist.BeispielDer Geschäftspartner 4711 ist der Vereinbarung DISC1 vom 1.1.2013 an zugeordnet. DieVereinbarung DISC1 regelt einen nachträglichen Rabatt auf genutzteTelekommunikationsservices. Der Geschäftspartner führt 2 Telefongespräche am31.12.2012 und am 1.1.2013. Das erste Telefonat bleibt bei der Rabattberechnungunberücksichtigt, da der Geschäftspartner der Rabattvereinbarung erst ab dem 1.1.2013zugeordnet wurde. Das zweite Telefonat wird entsprechend berücksichtigt.
Zusätzlich zur zeitlichen Abgrenzung der zugeordneten Geschäftspartner, Produkte, Filterund Funktionsbausteine können Sie für den gesamten Gültigkeitsbereich einen zulässigenZeitraum vereinbaren. Dazu stehen in jeder Vereinbarung zwei Datumsfelder zur Verfügung,in denen Sie festlegen, ab wann und bis wann Posten dieser Vereinbarung zugeordnetwerden können.
BeispielDurch nachträgliche Verhandlungen zum Rahmenvertrag wird festgelegt, dass ab dem1.1.2013 für bestimmte Positionen ein Rabatt gewährt wird. Statt jetzt bei jeder Zuordnungvon Geschäftspartnern, Produkten etc. das Anfangsdatum 1.1.2013 zu setzen, reicht es aus,dieses Datum einmalig in der Vereinbarung selbst zu setzen.HinweisFür den Gültigkeitsbereich bei Vereinbarungen zu Fakturierungslisten geltenBesonderheiten, die im Abschnitt 1.2.5 aufgeführt sind.
1.2.1.1 Der Gültigkeitsbereich - Auswertung komplexer Bedingungen
Zur Definition des Gültigkeitsbereichs können Sie Angaben in den folgenden Rubrikenhinterlegen:
o Geschäftspartner
o Produkte
o Filter und Funktionsbausteine (für sonstige Eingrenzungen)
Eine abrechenbare Position qualifiziert sich für die Vereinbarung, wenn sie den Kriterien inallen drei Rubriken genügt. Werden für eine Rubrik keine Angaben gemacht, bedeutet dass,das hier keine Einschränkungen vorliegen.
BeispielWerden in der Rubrik Geschäftspartner keine Angaben gemacht, können sichabrechenbare Positionen zu beliebigen Geschäftspartnern qualifizieren.
In der Rubrik Geschäftspartner können Sie jeweils einzelne Geschäftspartner oderGruppen angeben. Zusätzlich können Sie angeben, ob die zugehörigen Partnereingeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen. Dabei sind generell widersprüchlicheAngaben möglich. Deshalb werden die Angaben intern priorisiert. Dabei gilt folgendeReihenfolge:
o Priorität 1: Geschäftspartner wurde explizit ausgeschlossen
o Priorität 2: Geschäftspartner wurde explizit eingeschlossen
o Priorität 3: Geschäftspartner wurde über eine Gruppe ausgeschlossen
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o Priorität 4: Geschäftspartner wurde über eine Gruppe eingeschlossen
BeispieleDer Geschäftspartner 4711 sei in den Gruppen G1 und G2 enthalten. FolgendeKonstellationen sind denkbar:
Gruppe G1 eingeschlossen (Priorität 4)
Partner 4711 ausgeschlossen (Priorität 1)
--> Posten mit Partner 4711 können sich nicht qualifizieren
Gruppe G1 ausgeschlossen (Priorität 3)
Partner 4711 eingeschlossen (Priorität 2)
--> Posten mit Partner 4711 können sich qualifizieren
Gruppe G1 eingeschlossen (Priorität 4)
Gruppe G2 ausgeschlossen (Priorität 3)
--> Posten mit Partner 4711 können sich nicht qualifizieren
Die Regeln gelten entsprechend auch für Produkte. Bei Filtern und Funktionsbausteinen gibtes keine Gruppen, es bleibt die Regel, dass ein Ausschluss Vorrang hat vor einemEinschluss.
Wenn Sie in einer Rubrik (z. B. Produkte) keine einschließenden, sondern nurausschließende Bedingungen angeben, können sich alle Posten qualifizieren, auf die keineder ausschließenden Bedingungen zutrifft. In diesem Zusammenhang beachten SieFolgendes:
Wenn Sie einen Gültigkeitsbereich ändern und dabei erstmalig eine einschließendeBedingung anlegen, achten Sie besonders auf die angegebenen Zeiträume definiert durchdie Felder Posten ab und Posten bis.
BeispielIn einer Rabattvereinbarung gab es zunächst keine Einschränkung auf Produkte. Ab1.1.2013 soll der Rabatt aber nur noch für Produkte der Gruppe PG01 gewährt werden.
Wenn Sie einen Eintrag hinzufügen mit der Gruppe PG01 und der Angabe, dass Posten ab1.1.2013 bis 31.12.9999 berücksichtigt werden, bedeutet das, dass ab sofort alle Posten, diebis zum 31.12.2012 entstehen oder entstanden sind, keinen Rabatt mehr bekommen.
Wenn Sie mit einschließenden Bedingungen arbeiten, müssen Sie darauf achten, stets dengesamten Zeitraum abzudecken. Dazu können Sie im vorliegenden Beispiel z. B. eineGruppe PG02 definieren, die alle Produkte umfasst und zusätzlich diese Gruppen zuordnenmit der Angabe, dass Posten vom 1.1.0001 bis 31.12.2012 berücksichtigt werden.
Alternativ verzichten Sie auf die einschließende Bedingung und arbeiten mitausschließenden Bedingungen. Dazu definieren Sie eine Gruppe PG03, die genau dieProdukte enthält, die in PG01 nicht enthalten sind. Diese Gruppe schließen Sie für Postenvon 1.1.2013 bis 31.12.9999 aus.1.2.2 Ausführungsregeln
Alle Ausführungsregeln sind versionierbar. Zu jeder Vereinbarung können sich dieAusführungsregeln im Laufe der Zeit ändern. Dazu werden Versionen angelegt. JedeAusführungsregel hat ein Enddatum bis zu dem sie angewendet werden kann. Ist diesesEnddatum verstrichen, wird automatisch die Version mit dem nächsthöheren Enddatum
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wirksam, bis auch dieses verstrichen ist.
Es wird sichergestellt, dass immer eine Version angelegt ist, die formal am 31.12.9999endet, so dass zu jedem Datum eine gültige Version bestimmt werden kann.
Das Datum, das hier zum Vergleich herangezogen wird, ist nicht das Datum der einzelnenPositionen, sondern ein betriebswirtschaftlich relevantes Datum, dass bei der Ausführungeines Prozesses gesetzt wird.BeispielFür die Erstellung von Rechnungen wird das sogenannte Basisdatum der Abrechnungzugrunde gelegt. Mit diesem Datum wird die Version ausgewählt, wenn der Postenabgerechnet wird. Beachten Sie, dass die Abrechnung vor der eigentlichenRechnungserstellung erfolgt und hier bereits wesentliche Entscheidungen zur späterenRechnungserstellung getroffen werden.
1.2.3 Vereinbarung zur Erstellung von Rechnungen (Rechnungsvereinbarung)
Wesentliche Parameter sind:
o der Fakturierungstyp, der als Steuerungsmerkmal in die Prozesse der Abrechnungund Fakturierung eingeht. Über den Fakturierungstyp kann unter anderem die Auswahldes Rechnungsformulars, die Gruppierung von Positionen und die Aufteilung aufmehrere Rechnungen gesteuert werden.Aus einer Rechnungsvereinbarung können in einem Rechnungslauf auch mehrereRechnungen entstehen.
o der Abrechnungszyklus, mit dem die Länge der abzurechnenden Zeiträumefestgelegt wird. Dieser wird um den Endtag der Periode und einTerminfindungsmerkmal, mit dem die eigentliche Rechnungserstellung terminiertwird, ergänzt.BeispielDer Abrechnungszyklus kann monatlich sein. Der letzte Tag einer abzurechnendenPeriode jeweils der 15. eines Monats und über die Terminsteuerung wird mittelsTerminfindungsmerkmals festgelegt, dass die Rechnungen am 17. eines Monatserstellt werden.
o ein Rechnungsempfänger und ein Vertragskonto des Rechnungsempfängers sindanzugeben, wenn die Rechnungen nicht auf den jeweiligen Vertragskonten derVertragspartner, sondern auf einem separaten zentralen Vertragskonto gebuchtwerden sollen. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, kann zusätzlich dasFeld Informatorische Rechnung markiert werden. Dann erhält jeder Vertragspartnerzusätzlich einen Rechnungsauszug über seine in der Gesamtrechnung enthaltenenPosten.
o Sollen die Rechnungen zwar auf den Vertragskonten der einzelnen Vertragspartnergebucht, aber an eine abweichende Adresse versendet werden, können Sie alternativauch einen Geschäftspartner im Feld Rechnungsversand an angeben. Hat dieserGeschäftspartner mehrere Adressen, können Sie zusätzlich entscheiden, ob einebestimmte Adresse verwendet werden soll oder jeweils die Adresse, die alsStandardadresse gekennzeichnet ist.
Sie können mehrere Rechnungsvereinbarungen zusammenlegen. Dazu legen Sie zunächsteine Vereinbarung an, die die gewünschten Steuerungsparameter enthält. Danach legen Sieweitere Vereinbarungen an, in die Sie die erste Vereinbarung als übergeordneteVereinbarung eintragen. Die Wirkung ist so, als wären bei der ersten Vereinbarung mehrereGültigkeitsbereiche angegeben worden. Mit Hilfe der übergeordneten Vereinbarungen lassensich auch komplexere Bedingungen an Partner und Produkte abbilden, ohne auf die Nutzungvon Filtern oder Funktionsbausteinen auszuweichen.
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BeispielDie Konzernzentrale soll eine Rechnung erhalten, in der alle selbst genutzten Servicesenthalten sind, sowie die Services aller anderen Niederlassungen, die sich auf das ProduktP1 beziehen. Sie definieren eine Rechnungsvereinbarung HQ mit denSteuerungsparametern und grenzen den Gültigkeitsbereich auf den Geschäftspartner ein,der die Konzernzentrale repräsentiert. Zusätzlich legen Sie eine RechnungsvereinbarungHQ_1 an, die auf HQ verweist. Den Gültigkeitsbereich schränken Sie hier nur auf dasProdukt P1 ein.
1.2.4 Vereinbarung zur Rabattierung (Rabattvereinbarung)
Hier treffen Sie Vereinbarungen zur nachträglichen Rabattierung. Dabei geht es um Rabatte,die nicht sofort während der Preisermittlung einzelner Posten in Abzug gebracht werden,sondern um Rabatte, die nachträglich gewährt werden und oft auch erst nachträglichberechnet werden können.BeispielVolumenabhängige gestaffelte Rabatte, wie 3% Rabatt für nutzungsabhängige Gebühren,wenn der Gesamtbetrag des Monats 200,00 Euro überschreitet und 5% Rabatt, wenn 500,00Euro überschritten werden.
In der Rabattvereinbarung wird neben der Berechnung des Rabatts auch die Verteilung desRabatts geregelt, falls der Rabatt nicht den eigentlichen Rechnungsempfängern gewährtwerden soll.BeispielWenn für alle Verträge zum Rahmenvertrag im Laufe eines Monats ein Gesamtbetrag vonmehr als 20.000 Euro in Rechnung zu stellen ist, wird ein Rabatt von 5% gewährt. DerRabatt fließt aber nicht den Rechnungsempfängern zu, sondern wird der Konzernzentralegutgeschrieben.
Zusammengefasst sind folgende Angaben in einer Rabattvereinbarung vorgesehen:
o Rabattschlüssel, über den die Berechnung des Rabatts gesteuert wird. DieRabattschlüssel sind im Customizing hinterlegt und steuern auch das Systemverhalten,wenn mehrere Rabatte auf die gleichen Positionen anzuwenden sind. Über die Prioritätwird die Reihenfolge festgelegt, in der die Rabatte berechnet werden. Zudem kannbestimmt werden, ob zuvor berechnete Rabatte den Basisbetrag für nachfolgendeRabatte schmälern.
o Abweichender BegünstigterEine Angabe ist nur erforderlich, wenn der Rabatt nicht anteilsmäßig auf dieGeschäftspartner verteilt wird, auf deren Posten der Rabatt gerechnet wurde. Indiesem Fall ist auch zusätzlich ein Vertragskonto für die Buchung anzugeben.
o BerechnungsebeneDie Berechnungsebene legt fest, ob die Berechnung für die gesamte Vereinbarung, proVertragspartner oder pro Vertrag durchgeführt wird. Bei gestaffelten Rabatten ist dieseUnterscheidung wichtig, da die Basisbeträge kleiner werden, wenn die Rabatte aufkleineren Einheiten berechnet werden. Damit werden dann ggf. andere Prozentsätzegültig als bei einer Berechnung auf der Ebene der Vereinbarung.
HinweisAlle abrechenbaren Positionen benötigen einen Geschäftspartner und ein steuerndesVertragskonto. Für die zu gewährenden Rabatte werden auch abrechenbare Positionenerstellt, die in diesem Zusammenhang als Rabattbasispositionen bezeichnet werden. Indiesen Positionen ist der Geschäftspartner eingetragen, zu dem der Rahmenvertragangelegt wurde. Zusätzlich wird hier noch ein steuerndes Vertragskonto benötigt. Dafür ist imKopf des Rahmenvertrags ein Vertragskonto anzugeben, wenn Rabattvereinbarungenverwendet werden sollen.
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1.2.5 Vereinbarung zur Erstellung von Fakturierungslisten
Unter einer Fakturierungsliste wird hier die Zusammenfassung mehrerer Rechnungen oderRechnungsbestandteile zu einer zusätzlichen Korrespondenz verstanden.BeispielDie Konzernzentrale erhält einmal pro Monat eine Zusammenstellung aller Rechnungen, diean Tochtergesellschaften verschickt wurden.
Folgende Daten werden in einer Vereinbarung angegeben:
o der Empfänger der FakturierungslisteAnzugeben ist hier eine Geschäftspartnernummer. Aus technischen Gründen wirdzusätzlich eine Vertragskontonummer benötigt. Diese wird jedoch automatisch vomSystem ermittelt.
Da die Erstellung der Fakturierungsliste eine Funktion der Fakturierung ist, sind zudemfolgende Angaben erforderlich:
o der Fakturierungstyp, der ähnlich wie bei der Rechnungserstellung selbst Bestandteilder Steuerungsparameter ist
o der Abrechnungszyklus, der festlegt, in welchen Abständen die Fakturierungslistenerstellt werden sollen
Bei der Fakturierungsliste können die Gültigkeitsbereiche nicht nach Produkten odersonstigen allgemeinen Kriterien (Filter und Funktionsbausteine) eingeschränkt werden. EineEinschränkung auf ausgewählte Geschäftspartner ist möglich. Zudem kann aufRechnungsvereinbarungen eingeschränkt werden.
BeispielÜber zwei separate Rechnungsvereinbarungen INV1 und INV2 werden unterschiedlicheServices abgerechnet. Die Konzernzentrale soll eine Fakturierungsliste für alle Rechnungenerhalten, die über INV1 erstellt wurden und die an deutsche Tochtergesellschaften gegangensind. In diesem Fall ist auf die Geschäftspartner einzugrenzen, die die deutschenTochtergesellschaften repräsentieren und gleichzeitig auf die Rechnungsvereinbarung INV1.
Die zeitliche Abgrenzung bei den Fakturierungslisten wird nicht unmittelbar auf die einzelnenabzurechnenden Posten angewendet. Stattdessen werden die Rechnungen ausgewertet, diezum Rahmenvertrag entstehen. Für jede Rechnung wird pro beteiligtem Geschäftspartner(eine Rechnung kann auch mehrere Geschäftspartner umfassen) ein virtueller Postengebildet. Dieser enthält:
o den betroffenen Geschäftspartner
o das späteste Datum aller zugehörigen abrechenbaren Positionen
o die Rechnungsvereinbarung, unter der die Rechnung entstanden ist
Wenn sich dieser virtuelle Posten für eine Vereinbarung für Fakturierungslisten qualifiziert,werden alle zugehörigen abrechenbaren Positionen in der kommenden Fakturierungslisteberücksichtigt.
BeispielDie Posten einer Rechnung stammen aus dem Zeitraum 28.6.2012 - 3.8.2012. Der jüngstePosten stammt vom 3.8.2012. Für alle Fakturierungslisten im Rahmenvertrag wird danngeprüft, ob der 3.8.2012 im Gültigkeitszeitraum enthalten ist.
1.3. Bearbeitung von Rahmenverträgen
Es stehen Transaktionen für die Anzeige und Änderung zur Verfügung. Zusätzlich existierteine Transaktion, die eine Übersicht bestehender Rahmenverträge zeigt.
Eine Transaktion zum Anlegen eines Rahmenvertrags ist verfügbar, wird aber im
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Produktivbetrieb nicht benötigt, wenn Sie Rahmenverträge im CRM-System anlegen und insERP-System replizieren.
1.3.1 Neue Partner und neue Produkte
Bei der Bearbeitung von Rahmenverträgen im ERP-System werden Sie aufGeschäftspartner und Produkte hingewiesen, die im CRM-System neu aufgenommen unddann repliziert wurden. Die neuen Partner und Produkte haben den Status zu prüfen.
Die Prüfung ist manuell durchzuführen. Dabei ist zu entscheiden, ob die neuhinzugekommenen Partner oder Produkte in bestehende Gruppen oder Vereinbarungenaufzunehmen oder auszuschließen sind. Sind alle zu erledigenden Änderungen erfolgt,bestätigen Sie das dadurch, dass Sie den Status zu prüfen zurücksetzen.
Im Rahmenvertrag gibt das Feld Überarbeitungsstatus an, ob der Rahmenvertrag inÜberarbeitung ist und ob deshalb temporär die Abrechnung und Fakturierung für diesenRahmenvertrag gesperrt sind. Den Überarbeitungsstatus und einen Kommentar dazusetzen Sie manuell bei der Änderung eines Rahmenvertrags. Sie können diese beidenFelder auch im Zeitpunkt 0530 automatisch setzen, wenn Änderungen zum Rahmenvertragaus dem Vorsystem (z.B. CRM) repliziert werden.
Für die Berücksichtigung in Gruppen und Vereinbarungen steht eine Kopierfunktion zurVerfügung. Diese können Sie nutzen, wenn ein neuer Partner oder ein neues Produkt genauso behandelt werden soll wie ein bereits vorher aufgenommener Partner oder ein vorheraufgenommenes Produkt.
Es existiert eine Auswertungstransaktion zu Rahmenverträgen, mit der Sie eine Liste vonRahmenverträgen zu verschiedenen Auswahlkriterien erzeugen können. Hier haben Sieauch die Möglichkeit, gezielt die Rahmenverträge auszuwählen, die zu prüfendeGeschäftspartner oder Produkte enthalten. Damit können Sie schnell auf dieRahmenverträge zugreifen, bei denen eine Nachbearbeitung ansteht.
1.3.2 Änderungen von Ausführungsregeln
Wenn Sie Ausführungsregeln ändern möchten, beachten Sie die folgende Unterscheidung:
o Sie möchten fehlerhaft erfasste Parameter korrigieren.In diesem Fall ändern Sie die Parameter der betroffenen Version.
o Sie möchten ein Verfahren ab einem bestimmten Zeitpunkt ändern.Grenzen Sie zunächst den aktuellen Gültigkeitszeitraum des Verfahrens ab. Er mussam Tag vor Inkrafttreten der neuen Regelungen wirksam werden. Legen Sie nun eineneue Version an. Diese gilt in der Regel bis auf weiteres, also formal bis zum Datum31.12.9999. Dort erfassen Sie die zu ändernden Parameter (wie einen neuenFakturierungstyp oder einen neuen Rechnungsempfänger).
HinweisVor der Rechnungserstellung findet bereits ein vorbereitender Prozessschritt statt, dieAbrechnung. Die Vereinbarungen im Rahmenvertrag werden teilweise bereits bei derAbrechnung interpretiert. Um sicherzustellen, dass Ihre neuen Einstellungen bei derErstellung der nächsten Rechnung vollständig berücksichtigt werden, muss eine bereitserfolgte Abrechnung für betroffene Positionen zurückgenommen und erneut durchgeführtwerden. Dies wird automatisch beim nächstmöglichen Abrechnungslauf durchgeführt. Beider Rechnungserstellung wird geprüft, ob aktuell keine weiteren Rücknahmen bereitserfolgter Abrechnungen erforderlich sind.
1.3.3 Verwendungsnachweis für Partner und Produkte im Rahmenvertrag
Um einen Verwendungsnachweis anzuzeigen, markieren Sie in der Liste der Partner oderProdukte einen Eintrag und wählen Verwendungsnachweis. Der folgende Dialog bietet
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zwei Ansichten zum Verwendungsnachweis.
Unter der Karteikarte direkte Zuordnung sehen Sie für das ausgewählte Objekt, welchenGruppen und welchen Vereinbarungen es direkt zugeordnet ist.
Auf der Registerkarte Vereinbarungen sehen Sie, in welchen Vereinbarungen abrechenbarePositionen zum ausgewählten Partner oder Produkt auftreten können. Hier werden alleZuordnungen über Geschäftspartner, Geschäftspartnergruppen, Produkte undProduktgruppen ausgewertet. Zusätzliche Bedingungen, die durch Filter oderFunktionsbausteine abgebildet werden, können hier nicht ausgewertet werden.
1.3.4 Direct Input
Zum Anlegen, Ändern und Lesen von Daten per Direct Input steht der FunktionsbausteinVKK_CAMA_MAINTAIN_DI zur Verfügung.
1.3.5 BAPIs
Folgende RFC-fähige Funktionsbausteine stehen zur Verfügung:o BAPI_MASTERAGR_BASIC_DATA_CREo BAPI_MASTERAGR_BASIC_DATA_CHGo BAPI_MASTERAGR_EXISTENCE_CHECKo BAPI_MASTERAGR_GET_DETAIL1.4 Verwendung in Einzelverträgen
Die Einstellungen, die in einem Rahmenvertrag getroffen werden, kommen erst dann zurAnwendung, wenn Einzelverträge (Provider-Verträge) mit Bezug auf einen Rahmenvertragabgeschlossen werden. Die abrechenbaren Positionen des Provider-Vertrags werden danngemäß den im Rahmenvertrag festgelegten Einstellungen verarbeitet.
In den Provider-Verträgen stehen die neuen Felder Rahmenvertrag undKundenspezifisches Produkt in der Vertragsposition zur Verfügung. Sie stellen den Bezugzu einem Rahmenvertrag her.
Ein kundenspezifisches Produkt im Rahmenvertrag in SAP CRM wird auf Basis einesStandardprodukts erstellt. Wenn es sich beim Standardprodukt um ein komplexes Produkthandelt (gehandeltes Produkt mit Produktbestandteilen), so können auch dieProduktbestandteile in den Rahmenvertrag in SAP CRM übernommen werden. In der Listeder Produkte, die nach SAP ERP verteilt wird, tauchen jedoch nur die gehandelten Produkteauf; Produktbestandteile werden nicht nach SAP ERP verteilt.
Beim Abschluss eines Provider-Vertrags finden sich die Produktbestandteile unterUmständen in den Vertragspositionen wieder. Wenn der Provider-Vertrag im Kontext einesRahmenvertrags abgeschlossen wird, verweisen die Vertragspositionen zudem auf daskundenspezifische Produkt. Auch die Vertragspositionen, die für Produktbestandteile erstelltwurden, verweisen auf das kundenspezifische Produkt.
BeispielDas komplexe Produkt MOBILE weist den Produktbestandteil PARTNERCARD auf. DasProdukt wird als kundenspezifisches Produkt in den Rahmenvertrag MA01 aufgenommenund bekommt dort die kundenspezifische Produktnummer MOBILE_MA01. Provider-VertragPROV01, den Sie mit Bezug auf Rahmenvertrag MA01 abschließen, hat folgendeVertragspositionen:
o Vertragsposition 1 enthält Rahmenvertrag MA01, Produkt MOBILE undKundenspezifisches Produkt MOBILE_MA01
o Vertragsposition 2 enthält Rahmenvertrag MA01, Produkt PARTNERCARD undKundenspezifisches Produkt MOBILE_MA01
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1.5 Vereinbarungen in Rahmenverträgen in Abrechnung und Fakturierung
Abrechnung und Fakturierung werten die Angaben zu den Vereinbarungen imRahmenvertrag aus. Die Felder für die Vereinbarungen im Rahmenvertrag stehen jedochnicht automatisch im Fakturierungs- und Abrechnungsbeleg zur Verfügung. Wenn SieRahmenverträge nutzen möchten, müssen Sie die Felder mittels einer vorbereitetenErweiterung in den Abrechnungsbelegkopf und Fakturierungsbelegkopf aufnehmen.
Auswirkungen auf das CustomizingSie treffen die Systemeinstellungen für Rahmenverträge im Customizing desVertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Rahmenvertrag in den folgendenAktivitäten:
o Nummernkreis definierenUm eine erfolgreiche Replikation von Rahmenverträgen zu gewährleisten, müssen Siehier Nummernkreise festlegen. Benötigt werden Nummernkreis 01 mit internerNummernvergabe und Nummernkreis 02 mit externer Nummernvergabe.Achten Sie darauf, dass die Nummernkreise mit den von SAP CRM genutztenNummernkreisen synchronisiert sind.
o Feldattribute pro Aktivität konfigurierenHier legen Sie in Abhängigkeit von der Aktivität fest, welche Felder bei derStammsatzpflege eine Eingabe erfordern, eingabebereit sind, angezeigt werden oderausgeblendet sind.
o Berechtigungsarten festlegenHier definieren Sie neue Berechtigungsarten, über die eine Pflegeberechtigunggesteuert werden soll.
o Feldgruppen für die Berechtigungsprüfung definierenHier können Sie für jede Feldgruppe am Rahmenvertrag definieren, ob diese aufBerechtigungen überprüft wird.
o Filter für abrechenbare Positionen definierenHier können Sie Filter definieren, mit denen Sie später bei der Definition derVereinbarungen im Rahmenvertrag den Gültigkeitsbereich einschränken.
Die Felder für die Nutzung von Rahmenverträgen nehmen Sie im Customizing desVertragskontokorrents unter Convergent Invoicing -> Programmerweiterungen ->Vorbereitete Erweiterungen auf.
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ISU_INV_PP_3: Prepaid-Verarbeitung (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 stehen Ihnen im Rahmen der Prepaid-Verarbeitung die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:
Erweiterung der Transaktion zur Änderung von Zahlungsdaten
Sie können im SAP-Menü unter Stammdaten -> Geschäftspartner -> Zahlungsdatenändern nun auch Bank- und Zahlungskartendaten in Prepaid-Konten ändern.
Das System behandelt Prepaid-Konten wie Vertragskonten, außer dass Änderungen anZahlungsdaten im Prepaid-Konto keinen Einfluss auf Auszahlungen haben. Da PrepaidKonten nur Informationen zu Eingangszahlungen enthalten. Prepaid-Konten können Sie indiesem Fall nicht selektieren.
Die unter Vertragskonten und Prepaid-Konten aufgelisteten Zeilen wurden um die folgendenFelder erweitert:
o Prepaid-Kontoo Zahlung per
Die Felder enthalten die entsprechenden Informationen aus dem Prepaid-Konto.Erweiterung der Transaktion zur Bearbeitung von Prepaid-Guthaben
Es steht Ihnen die neue Aktion Zählerstände für Verträge anzeigen bei der Bearbeitungvon Prepaid-Guthaben zur Verfügung (siehe SAP-Menü: Konto -> Prepaid -> Prepaid-Guthaben bearbeiten).
Wenn Sie die Aktion auswählen, ermittelt das System für das selektierte Prepaid-Konto diezugeordneten Positionen der beteiligten Provider- Verträge und zeigt die für das Prepaid-Szenario relevanten Zähler an.Weiter Informationen zu Zählern finden Sie in der Release-Information Provider-Vertrag.
Auswirkungen auf das CustomizingDie Aktivität Vorschlagswerte für Zahlwege hinterlegen im Customizing desVertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Vertragspartner -> Änderungen zumZahlungsverkehr wurde für Prepaid-Konten erweitert. Sie können hier jetzt auch fürPrepaid-Konten festlegen, welche Zahlungsdaten nach dem Löschen einer Bankverbindungoder Zahlungskarte in der Transaktion Bankdaten ändern verwendet werden sollen. Siekönnen die Zahlungsdaten aus dem Vertragskonto verwenden oder keine automatischeRegulierung mehr zulassen.
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ISU_INV_PP_3: Provider-Vertrag (neu)
VerwendungMit SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 wurde der Funktionsumfang des Provider-Vertrags wie folgt erweitert:Rabatte und Zuschläge
Sie können pro logische Provider-Vertragsposition Rabatte und Zuschläge hinterlegen undfür diese eine Gültigkeit festlegen. Die Zuweisung von Rabatten und Zuschlägen erfolgt übereinen oder mehrere Rabatt-/Zuschlagsschlüssel. Die Abrechnung wertet die hinterlegtenRabatt- und Zuschlagsschlüssel aus und berechnet die gewährten Rabatte und Zuschläge.
Einen Rabatt- oder Zuschlagsschlüssel können Sie einer Vertragsposition mehrfachzuordnen, die Gültigkeitszeiträume dürfen sich dabei jedoch nicht überschneiden.
Die Rabatte und Zuschläge sind technisch nicht über die Positionsnummer sondern überdie externe GUID der Provider-Vertragsposition mit der Vertragsposition verlinkt.Änderungen von Rabatten und Zuschlägen führen aus diesem Grund nicht zu einerÄnderung der Vertragsposition selbst. Das bedeutet insbesondere, dass das System beiÄnderungen an Rabatten und Zuschlägen keine neuen Vertragspositionen erzeugt.
Kennungen an Provider-Vertragspositionen
In SAP-Erweiterungspaket 6 für SAP ERP 6.0 sind Kennungen an Provider-Vertragspositionen nur in SAP CRM bekannt und werden nach SAP Convergent Chargingverteilt, wenn sie dort für Zugänge relevant sind. Mit SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP6.0 werden bei der Übernahme von Provider-Vertragsdaten von einem externen System wieSAP CRM Kennungen nun auch in das ERP-System persistiert. Um Kennungen für bereitsexistierende Provider-Verträge aus einem externen System zu übernehmen, können Siediese nach SAP ERP migrieren (siehe SAP-Menü unter Umstellungen imProduktivsystem). Sobald eine vollständige Migration stattgefunden hat, wird bei der Suchevon Prepaid-Konten über ihre Referenz (Zeitpunkt 0965) ausschließlich ERP-intern gesucht.Bei der ERP-internen Suche werden auch historische Ergebnisse der Kennungenberücksichtigt.
Anhand einer Kennung (wie für einen Telefonanschluss oder eine SIM-Karte) können Sieeine Provider-Vertragsposition identifizieren. Das ERP-System legt bei der Übernahme derDaten aus dem CRM-System intern für jede Vertragsposition eine Gruppe von Kennungenan, welche die übermittelte Kennung enthält. Statt der Kennung ordnet das ERP-SystemProvider-Vertragspositionen die jeweilige Gruppe von Kennungen zu. Änderungen anKennungen führen in der Folge zu einer Aktualisierung der jeweiligen Gruppe vonKennungen. Die Vertragsposition, der die Gruppe von Kennungen zugewiesen ist, erfährtdabei jedoch keine Änderung und es entstehen bei Änderungen an Kennungen keineFolgepositionen.Beispiel1. Position 1 am Vertrag 1234 ist die Kennung 0179-555666 zugewiesen. Als Gruppe von
Kennungen vergibt das Vertragskontokorrent intern die Gruppe von Kennungen 1.
2. SAP CRM übergibt eine Aktualisierung, wonach der Vertragsposition ab dem09.05.2012 nicht mehr die Kennung 0179-555666 sondern die Kennung 0179-555777zugewiesen sein soll. Da diese Änderung keine Änderung an den Positionsdaten selbstdarstellt, bleibt die Position 1 bestehen und verweist weiter auf die Gruppe vonKennungen 1. Innerhalb der Gruppe von Kennungen ist die Kennung 0179-555666 bis
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zum 08.05.2012 gültig. Ab dem 09.05.2012 ist die Kennung 0179-555777 gültig.
Das System speichert Kennungen auf der Datenbank zusätzlich auch in ihrer normalisiertenForm. Für die Normalisierung von Kennungen steht der Zeitpunkt 0553 zur Verfügung. DieSuche über Kennungen erfolgt ausschließlich mit ihrer normalisierten Form.
Zähler am Provider-Vertrag
Zähler können die Anzahl bereits verbrauchter als auch noch zur Verfügung stehenderEinheiten abbilden (zum Beispiel Anzahl noch verfügbarer freier SMS oder Freiminuten). DieVerwaltung der Zähler erfolgt auf der Ebene von Verträgen und Vertragspositionen. Zählerkönnen periodisch auf einen Anfangswert zurückgesetzt sowie durch Verbräuche undAufladungen verändert werden.
Bis SAP-Erweiterungspaket 6 für SAP ERP 6.0 sind Zähler am Provider- Vertrag nur in SAPConvergent Charging bekannt.
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie in der Transaktion FP_VTC imSAP-Menü unter Stammdaten -> Für Integration mit Rating und Charging -> Provider-Vertrag -> Zählerstände anzeigen für Provider-Verträge Zählerstände aus SAP ConvergentCharging im ERP-System anzeigen.
Dazu wird der neue Zeitpunkt 0555 prozessiert, der alle Zähler zu einem Provider-Vertragermittelt. Aufgrund der Selektionskriterien in der Transaktion FP_VTC selektiert das Systemunter Umständen nur bestimmte Vertragspositionen. In diesem Fall zeigt die Transaktionauch nur Zähler zu diesen Vertragspositionen oder dem betreffenden Vertragskopf an.
Sie können die Anzeige der Zähler einschränken, indem Sie Zähler im Customizing zuSichten gruppieren, die Sie in der Transaktion FP_VTC auswählen können.
Auswirkungen auf das CustomizingKennungen an Provider-Vertragspositionen
Hinterlegen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen ->Provider-Vertrag -> Art der Kennung definieren welche Arten von Kennungen Sievorsehen. Geben Sie zudem an, welche Arten bei der Suche von Prepaid-Kontenbeziehungsweise Partnervereinbarungen relevant sind.Zähler am Provider-Vertrag
Hinterlegen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen ->Provider-Vertrag -> Zähler am Provider-Vertrago die Zähler, die Sie für die Anzeige im ERP-System benötigen
o die Zähler aus dem Rating- und Charging-System und deren Zuordnung zu denZählern im ERP System
o Zählergruppen für eine Einschränkung der Anzeige
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ISU_INV_PP_3: Abrechnung von Partnern (neu)
VerwendungErlösbeteiligung und Abrechnung von Partnern
Nutzt ein Endkunde Services oder erwirbt ein Endkunde Produkte eines Dienstleisters, beidenen auf Rechte, Infrastruktur, Services oder Produkte eines Partners zurückgegriffen wird,stehen dem Partner entsprechende Vergütungen zu. Ein Teil des Betrags, der denEndkunden in Rechnung gestellt wird, ist in diesen Fällen an einen oder mehrere Partnerabzuführen.
Die Gesamtlösung für derartige Geschäftsvorfälle wird als Erlösbeteiligung undAbrechnung von Partnern oder kürzer als Partnerabrechnung bezeichnet.Szenarien
In Abhängigkeit von der Rolle und der Bedeutung des Partners kann die Ermittlung derabzuführenden Beträge entweder vom Dienstleister vorgenommen werden oder vomPartner. Im erstgenannten Fall erhält der Partner Gutschriften andernfalls erhält derDienstleister entsprechende Rechnungen vom Partner.
Sofern der Dienstleister Gutschriften erstellt, ist die Prozesskette von der Ermittlung dereinzelnen zu vergütenden Beträge bis zur periodischen Erstellung von Gutschriftenabzubilden. Hinzu kommen Regeln, die im Falle von Forderungsausfällen beim Endkundenfestlegen, ob der Partner ein anteiliges Ausfallrisiko trägt.
Die Funktionen, die ab Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 für die Partnerabrechnung zurVerfügung stehen, umfassen das oben beschriebene Szenario, in dem der Dienstleister dieBerechnungen vornimmt und Gutschriften für die Partner erstellt.
Partnerabrechnung basierend auf Rating und Charging, Abrechnung und Fakturierung
Die Partnerabrechnung verwendet analoge Prozesse wie die Abrechnung und Fakturierungvon Endkunden und bietet damit eine vergleichbare Flexibilität.
Ausgehend von den abrechenbaren Positionen, die entstehen, wenn ein Endkunde Servicesnutzt, werden unmittelbar für jeden beteiligten Partner Positionen gebildet, die über Rating,Charging, Abrechnung und Fakturierung schließlich in einer Gutschrift münden. DiesePositionen werden als Verbrauchspositionen für Partnerabrechnung bezeichnet. Aus denVerbrauchspositionen für Partnerabrechnung werden unbewertete Positionen erzeugtund dem Rating und Charging übergeben. Dort wird die zuständige Position einerPartnervereinbarung ermittelt, durch die festgelegt ist, welches Partnerprodukt verwendetwurde und welches Tarifschema für Partner anzuwenden ist. In der Folge entstehenabrechenbare Positionen für den Partner, die über die Prozesse der Abrechnung undFakturierung zu einer Gutschrift führen.
Im Gesamtprozess stehen sich die folgenden Objekte bei Partnern und Endkundengegenüber:
Partner EndkundenPartnerprodukte [Endkunden-]Produkte
Partnervereinbarungen Provider-Verträge
Tarifschemata [für Partner] Tarifschemata [für Endkunden]
In SAP Convergent Charging gibt es keine technischen Unterschiede zwischenTarifschemata für Partner und für Endkunden.
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Die Objekte der Partnerabrechnung
Folgende Objekte legen Sie im CRM-System an und replizieren diese in das ERP-System:
o Partner-Produkt
o Partnervereinbarung
Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information zur Business FunctionCRM_PROVORDERINT_2 für Erweiterungspaket 3 für SAP CRM 7.0.Die Objekte der Partnerabrechnung im ERP-System
Für die Abbildung der Partnerabrechnung werden die gleichen Objekte verwendet wie fürEndkunden, allerdings in einer auf die Partnerabrechnung zugeschnittenen Ausprägung. DieReplikation der Objekte erfolgt mit den bisher verwendeten Mechanismen, die auch für dieReplikation der Endkundenobjekte verwendet wurden (Produktreplikation via Middleware,Partnervereinbarungsreplikation via Common Object Layer).
Bei Produkten können Sie im Vertragskontokorrent über das neue Feld Verwendung desProdukts festlegen, ob sie für die Verwendung in Provider-Verträgen oderPartnervereinbarungen vorgesehen sind. Ist ein Produkt für die Verwendung inPartnervereinbarungen vorgesehen, so kann es nicht gleichzeitig in Provider-Verträgenverwendet werden. Das gleiche gilt im umgekehrten Fall. Die Bearbeitung und Anzeige vonProdukten erfolgt im SAP-Menü unter Stammdaten -> Für Integration mit Rating undCharging -> Produkt.Provider-Verträge und Partnervereinbarungen werden über das Feld Vertragstypunterschieden. Technisch gesehen handelt es sich in beiden Fällen um Provider-Verträgeund es werden dieselben Tabellen für die Ablage der Daten verwendet. Mit Hilfe derTeilbarkeit im Business Data Toolset wird erreicht, dass aufgrund unterschiedlicher Werte imFeld Vertragstyp unterschiedliche Transaktionen angeboten werden können und somit fürPartnervereinbarungen ein zugeschnittener Kontext (mit zum Beispiel spezifischenFeldbezeichnern) verwendet werden kann. (Es kommt dieselbe Technik zur Anwendung wiebei rollenspezifischen Transaktionen zum Geschäftspartner, wie der Transaktion FPP3 fürden Vertragspartner.)
Auf der Oberfläche ist das Feld Vertragstyp nicht sichtbar. Bei der Replikation steht esjedoch im Vertragskopf zur Verfügung und kann entsprechend gesetzt werden. DerVertragstyp steuert auch, welche Felder zur Verfügung stehen.
Für Partnervereinbarungen wurde das Feld Partnerabrechnungsregel in derVertragsposition eingeführt, über das Sie die Partnerabrechnung konfigurieren (wie denZeitpunkt der Abrechnung des Partners und die Zuweisung des Ausfallrisikos).
Die Bearbeitung und Anzeige von Partnervereinbarungen nehmen Sie im SAP-Menü unterStammdaten -> Für Integration mit Rating und Charging -> Partnervereinbarung vor.Für Provider-Verträge des Endkunden nutzen Sie wie bisher die Transaktionen im SAP-Menü unter Stammdaten -> Für Integration mit Rating und Charging -> Provider-Vertrag.
Erzeugung der Verbrauchspositionen für die Partnerabrechnung
Verbrauchspositionen für die Partnerabrechnung erzeugt das System, wenn dieabrechenbare Position für den Endkunden entsteht. Dabei muss anhand der Daten dieserabrechenbaren Position erkennbar sein, ob Partnerpositionen zu erzeugen sind und auswelchem Grund.
Ausgangspunkt ist ein Attribut der abrechenbaren Position, das als Kategorie für diePartnerabrechnung bezeichnet wird. Hier ist ein Schlüssel abzulegen, der den Vorgang ausSicht der Partnerabrechnung kategorisiert.
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BeispielMSDL für Musik-Download oder SERV für Service-Anruf.
Die Schlüssel können Sie im Customizing frei vergeben. Jeder Kategorie können Sie einoder mehrere Gründe für die Partnerabrechnung zuordnen. Für jeden zugeordnetenGrund kann einem Partner eine Vergütung zustehen.
BeispielSie legen für Musik-Downloads zum Beispiel die Gründe ROYA (für Royalties) und MECH(für Mechanicals) an.
Auch die Schlüssel für die Gründe können Sie im Customizing frei vergeben. WennKategorien und Gründe definiert sind, treffen Sie in einer weiteren Tabelle die Zuordnung.Sie legen damit fest, welche Gründe bei welchem Vorgang (repräsentiert durch dieKategorie für die Partnerabrechnung) in Frage kommen.
Pro Grund ist ein Funktionsbaustein zu hinterlegen, der entscheidet, ob im vorliegenden Falleine Verbrauchposition für Partnerabrechnung zu erstellen ist. Wenn eine Position zuerstellen ist, sind in diesem Baustein auch wesentliche Merkmale dieser Position zu setzen.
Damit im Rating & Charging die zugehörige Position einer Partnervereinbarung ermitteltwerden kann, sind eine Verbraucherkennung der Verbrauchsposition und eineServicekennung der Verbrauchsposition anzugeben. Diese Vorgehensweise ist technischäquivalent zum Rating & Charging der Endkunden. Dort wird z.B. als Verbraucherkennungder Verbrauchsposition die Telefonnummer des Anrufers und als Servicekennung derVerbrauchsposition eine Kennung wie 'SMS' oder 'VOICE' angegeben.
Beispiele für mögliche Angaben bei Partnervereinbarungen finden Sie im Abschnitt über dievon SAP ausgelieferten Beispiele. Weitere Felder können bei Bedarf gesetzt werden. So istes für viele Preismodelle erforderlich, den Betrag, der dem Endkunden belastet wird, alsInformation in die Verbrauchsposition für Partnerabrechnung zu übernehmen. WeitereAttribute können Sie individuell über den neuen Zeitpunkt 0561 in die Verbrauchspositionfür Partnerabrechnung übernehmen.
Wenn Sie eine eigene Logik für die Erzeugung von Verbrauchspositionen fürPartnerabrechnungen haben und die beschriebenen Beispiele für Ihre Prozesse nicht nutzenkönnen, haben Sie die Möglichkeit, einen spezifischen Funktionsbaustein zu implementieren,den Sie für den neuen Zeitpunkt 0560 registrieren können. In diesem Fall ist die Nutzung derKategorie für die Partnerabrechnung als Ausgangspunkt optional.
Um Verbrauchspositionen für die Partnerabrechnung dem Rating zuzuführen, senden Siediese mit der Transaktion Rating durchführen an SAP Convergent Charging (siehe SAP-Menü Convergent Invoicing -> Periodische Arbeiten -> Für Verbrauchspositionen). Diedabei entstehenden Partnerpositionen werden als abrechenbare Positionen für diePartnerabrechnung von SAP Convergent Invoicing empfangen und prozessiert.Strukturen, Interface-Komponenten und Felder für die Partnerabrechnung
Die Grundlage der Partnerabrechnung bilden die Kundenpositionen und die damitverknüpften Partnerpositionen. Dabei werden die Kundenpositionen als Primärpositionenund die Partnerpositionen als Sekundärpositionen betrachtet; die Partnerpositionen enthalteneine Referenz auf die zugehörigen Kundenpositionen.
Für die Nutzung der Partnerabrechnung benötigen Sie die folgendenSchnittstellenkomponenten. Aktivieren Sie:
1. in der Klasse der abrechenbaren Positionen des Kunden die SchnittstellenkomponentePartnerabrechnung: Grunddaten der Kundenposition (CUST_ITEM).
2. in der Klasse der abrechenbaren Positionen des Partners dieSchnittstellenkomponente Partnerabrechnung: Grunddaten der Partnerposition(PARTNER_ITEM)
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3. in der Klasse der Verbrauchspositionen des Partners die SchnittstellenkomponentePartnerabrechnung: Grunddaten der Partnerposition (PARTNER_ITEM)
Bei Aktivierung dieser Schnittstellenkomponenten erweitert das System die Strukturen derKunden- und Partnerpositionen automatisch um die benötigten Felder.
Von SAP ausgelieferte Beispiele
SAP liefert Beispiele aus, die sich auf folgende Bereiche beziehen:
o Bereich Telekommunikation: Anruf von Service-Nummern
o Bereich Downloads: Herunterladen von Musikstücken
Beispiel 1Landesspezifische Gebühren (wie GEMA in Deutschland)Für dieses Beispiel liefert SAP den FunktionsbausteinFKK_PTSET_SAMPLE_MECHANICALS aus. Für die Ermittlung der Access-UserID wirddie Customizing-Tabelle TFKPS_USERID_CTR verwendet. Als Verbraucherkennung derVerbrauchsposition können Sie in diesem Beispiel etwa den Schlüssel 'GEMA' verwenden.
Beispiel 2Gebühren, die an einen individuellen Rechteinhaber (zum Beispiel Autor oder Komponisten)abzuführen sindHier wird angenommen, dass bereits in der abrechenbaren Position für den Endkunden eineInformation enthalten ist, aus der der Rechteinhaber abgeleitet werden kann. Für diesesBeispiel liefert SAP den Funktionsbaustein FKK_PTSET_SAMPLE_ROYALTIES aus. Fürdie Ermittlung der Verbraucherkennung der Verbrauchsposition wird die Customizing-TabelleTFKPS_USERID_REF verwendet. Wenn die Rechteinhaber zum Beispiel bestimmte Musik-Labels sind, können Sie den Namen der Musik-Labels oder sprechende Abkürzungen alsVerbraucherkennung der Verbrauchsposition verwenden.
Beispiel 3Gebühren, die an den Betreiber einer Service-Rufnummer abzuführen sindIn diesem Beispiel wird die Verbraucherkennung der Verbrauchsposition aus derangerufenen Nummer ermittelt. Dafür wird die Customizing-Tabelle TFKPS_USERID_SNRverwendet. Aufgrund der Vielzahl der Servicenummern und deren laufender Aktualisierungwird eine Tabelle verwendet, die Sie nicht im Customizing pflegen. Der zugehörigeFunktionsbaustein ist in diesem Beispiel FKK_PTSET_SAMPLE_SERVICECALL.
Weitere Erläuterungen finden Sie in der Dokumentation der hier genanntenFunktionsbausteine.
Eine direkte Verwendung dieser Funktionsbausteine und Tabellen ist möglich. Für denProduktivbetrieb werden aber eigenständige Kopien empfohlen, da sich SAP eineErweiterung der Beispiele und damit der Funktionsbausteine und Tabellen vorbehält.
Konfiguration der Partnerabrechnung
Mit der Abrechnungsregel für Partner legen Sie unter anderem Folgendes fest:
o den Zeitpunkt, zu dem die Partneranteile abgerechnet werden
o ob eine vorläufige Rechnung erstellt werden soll
o wer das Ausfallrisiko trägt
o den Auszahlungsmodus
Für die Erfassung der Abrechnungsregel für Partner beim Anlegen der Partnervereinbarungin SAP CRM beachten Sie die Dokumentation unter http://help.sap.com/crm -> SAPCustomer Relationship Management -> -> SAP Enhancement Package 3 for SAP CRM
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7.0 -> Application Help -> Deutsch -> SAP CRM für Branchen -> Funktionen fürProvider Verkaufs- und Vertragsmanagement -> Partnervereinbarungen.
Zeitpunkt der Abrechnung der Partneranteile und Fälligkeit der Beträge
Über die Partnerabrechnungsregel (PTSDT) legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem diePartneranteile abgerechnet werden können. Das System unterstützt dabei die folgenden dreiOptionen:o Option 1
Der Zeitpunkt der Abrechnung der Partnerpositionen ist unabhängig vom Zeitpunkt derErstellung der Kundenrechnung.
o Option 2Partnerpositionen dürfen nicht vor Erstellung der Kundenrechnung abgerechnetwerden.
o Option 3Partnerpositionen dürfen nicht vor Fälligkeit der Kundenrechnung abgerechnet werden.
Wenn Sie die Optionen 2 und 3 verwenden, werden die Partnerpositionen bei ihrerErstellung automatisch mit einer Abrechnungssperre versehen, indem ihr Zieldatum derAbrechnung auf 31.12.9999 gestellt wird. Bei der Erstellung der Kundenrechnung wird einAuftrag zur Freigabe dieser Partnerpositionen erstellt (Tabelle DFKKPARTREL).
Die Freigabe der mit der Abrechnungssperre versehenen Partnerpositionen zur Abrechnungerfolgt mit der Transaktion FPPARTREL_MA im SAP-Menü unter Convergent Invoicing ->Periodische Arbeiten -> Partnerabrechnung -> Partnerpositionen zur Abrechnungfreigeben. Die Massenaktivität selektiert die freizugebenden Partnerpositionen wahlweiseüber die in den Optionen 2 und 3 erstellten Freigabeaufträge oder direkt und setzt ihrZieldatum der Abrechnung je nach Option auf das Erstellungsdatum der Kundenrechnungoder die Fälligkeit der Kundenrechnung zurück.
Forderungsausfall bei Endkunden
Über die Partnerabrechnungsregel wird ebenfalls festgelegt, ob der Partner das Risiko beiForderungsausfall trägt. In diesem Fall werden bereits gutgeschriebene Beträge wiedergekürzt, wenn ein Forderungsausfall festgestellt wird oder zu erwarten ist. Dieentsprechenden Kürzungen werden durch das Ausbuchen von Forderungen an Endkundenund optional beim Mahnen des Endkunden im Rahmen der Mahnaktivitäten veranlasst.Sollten nachträglich noch Zahlungen des Endkunden zu den betroffenen Forderungeneingehen, erfolgt erneut eine entsprechende Anpassung, in diesem Fall zugunsten desPartners.
Die Ausbuchung und optional das Mahnen erzeugen zunächst nur einen Trigger. Dieeigentliche Anpassung der Partnerabrechnung erfolgt durch die Ausführung einer neuenMassenaktivität (Transaktion FPPARTADJ_MA). Hierbei wird die dem Triggerzugrundeliegende Kundenforderung analysiert, in wie weit sie offen, ausgeglichen oderausgebucht ist. Wenn eine Anpassung grundsätzlich erforderlich ist und der Partner dasRisiko bei Forderungsausfall trägt, werden alle abrechenbaren und abgerechnetenPartnerpositionen ermittelt, die der Kundenforderung zugeordnet werden können, und neueabrechenbare Partnerpositionen mit dem entsprechenden Kürzungsbetrag erzeugt. Falls derKürzungsbetrag nicht prozentual vom offenen bzw. ausgebuchten Anteil derKundenforderung ermittelt werden soll, können Sie im neuen Zeitpunkt 1894 eine eigeneLogik zur Berechnung des Korrekturbetrages implementieren.
Vorläufige Rechnungen in der Partnerabrechnung
In der Abrechnungsregel für Partner können Sie die Erstellung einer vorläufigen Rechnungfestlegen. Über den Typ der vorläufigen Rechnung sowie die darin anzugebende Auswahl
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zur Rechnungsbuchung steuern Sie, ob eine vorläufige Rechnung (Gutschriftsanzeige) zuZwecken der Abstimmung mit dem Partner bei der Finalisierung gebucht oder ob dievorläufige Rechnung nur zur internen Information erstellt und dann verworfen werden soll,etwa weil vom Partner eine eingehende Rechnung erwartet wird.
Auszahlungsmodus
Über den Auszahlungsmodus der Partnerabrechnungsregel legen Sie fest, welchenProzentsatz des Originalbetrags Sie einbehalten und erst mit einer Verzögerung derangegebenen Tage auszahlen möchten. Dabei können Sie zwei zusätzlicheAuszahlungsstufen innerhalb einer Partnerabrechnungsregel erfassen.
Auswirkungen auf das CustomizingSie treffen die Systemeinstellungen für die Abrechnung und Fakturierung von Partnern imCustomizing des Vertragskontokorrent unter Convergent Invoicing -> Partnerabrechnung.
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ISU_INV_PP_3: Rating (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie das Rating von Verbräuchen ausSAP Convergent Invoicing heraus steuern, um zum Beispiel den Preis für bezogeneLeistungen zu ermitteln, der von Daten abhängt, die erst am Ende einesVerbrauchszeitraumes zur Verfügung stehen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Siegestaffelte Preise anbieten, die vom monatlichen Gesamtverbrauch abhängen.
Um ein Rating für die Verbräuche Ihrer Kunden aus SAP Convergent Invoicing herausdurchzuführen, importieren Sie die Verbrauchspositionen aus SAP Convergent Charging undspeichern diese vorrübergehend in SAP Convergent Invoicing. Liegen alle für das Ratingerforderlichen Informationen vor, reichern Sie die Verbrauchspositionen um dieseInformationen an und senden diese zum Rating an SAP Convergent Charging zurück (sieheauch Release-Information zur Datenhaltung von Verbrauchspositionen).
Auswirkungen auf das CustomizingVerbrauchspositionen sind durch Klassen von Verbrauchspositionen definiert. Dieentsprechenden Einstellungen nehmen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents unterConvergent Invoicing -> Grundfunktionen -> Verbrauchspositionen -> Klassen fürVerbrauchspositionen vor.
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ISU_INV_PP_3: Rerating (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 erfolgt die Datenhaltung vonVerbrauchspositionen im Vertragskontokorrent.
Bei einem Rerating ermittelt SAP Convergent Charging für bereits bewerteteVerbrauchspositionen einen neuen Preis und übermittelt diese wie neue Positionen an SAPConvergent Invoicing. SAP Convergent Invoicing nimmt die neuen Positionen entgegen undstorniert die durch das Rerating ungültigen abrechenbaren Positionen.
Für die neue Preisermittlung greift SAP Convergent Charging auf die imVertragskontokorrent abgelegten Verbrauchspositionen zu.
SAP Convergent Charging unterscheidet zwischen offline und online Rating. Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 können Sie zusätzlich zu offline auch für onlinebewertete Verbrauchspositionen ein Rerating durchführen, da das Vertragskontokorrent inbeiden Fällen die Daten hält und für ein Rerating bereitstellt.
Ferner können Sie aus dem Vertragskontokorrent heraus ein Rating ausführen. Fürabrechenbare Positionen, die aus solch einem Rating hervorgegangen sind, können Sieauch ein Rerating vornehmen.
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ISU_INV_PP_3: Umzug der Dokumentation von ConvergentInvoicing (geändert)
VerwendungUm die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wurde Convergent Invoicing im Customizing,Menü und der Hilfe zur Anwendung zentraler platziert.
o Im Customizing des Vertragskontokorrents finden Sie die Kapitel Abrechnung undFakturierung nun auf der obersten Strukturebene unter Convergent Invoicing.
o Im Menü des Vertragskontokorrents finden Sie die Transaktionen der Abrechnung undFakturierung nun auf der obersten Strukturebene unter Convergent Invoicing. DieTransaktionen wurden im Interesse einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit neustrukturiert.
o In der Hilfe zur Anwendung des Vertragskontokorrents finden Sie die Dokumentationvon Convergent Invoicing nun auf der obersten Strukturebene.
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ISU_LOC_CI_4: Localization and Customer Feedback (neu)
VerwendungDiese Business Function aktiviert SAP ERP-Funktionen, die als Grundlage für denFunktionsumfang der Business Function Utilities, Energy Management (CRM_UT_ER_3)dienen. Weitere Informationen hierüber erhalten Sie in den folgenden (englischsprachigen)Release-Informationen:
o Workflow für automatischen Eigentümereinzug
o Release-Informationen zur Business Function Utilities, Energy Management(CRM_UT_ER_3) im CRM-System
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ISU_LOC_CI_4: Workflow for Automatic Owner Move-In (New)
UseAs of enhancement package 3 for SAP CRM 7.0, business function Utilities EnergyManagement (CRM_UT_ER_3), and enhancement package 7 for SAP ERP 6.0, businessfunction Localization and Customer Feedback (Reversible) (ISU_LOC_CI_4), a newworkflow template WS33500001, is available. Both business functions must be activated toview all included Customizing activities.
This workflow facilitates the automatic move-in of an owner into a vacant installation,including the following enhanced features:
o Checks for non-replicated contractsThe system checks to see whether non-replicated contracts (contracts created in SAPCRM but not yet replicated to IS-U, and/or corresponding entries in the error monitorECRMREPL) exist for an installation in a given period. If non-replicated contracts existduring the vacancy period of the installation, a work item with this information is sent toan agent. They can then decide whether to stop or to continue with the owner move-inworkflow.
o Checks for active switch documentsThe system checks to see whether active switch documents of type start of supply orchange of supply exist for an installation in a given period. If active switch documentsexist during the vacancy period of the installation, a work item with this information issent to an agent. They can then decide whether to stop or to continue with the ownermove-in workflow.
o Contract creation using a CRM productThe workflow does the following:
- Creates a contract for the owner and a given installation in IS-U. It uses themaster data generator in a similar way as in the situation where a contract isreplicated from CRM to IS-U, that is, it assigns a product to the newly createdcontract. This replaces the step for creating a move-in using a reference move-indocument of the existing workflow template.
- Creates a contract for the owner and a given installation considering the case ofa finite vacancy period (that is, a contract existing for the installation and startingat a date later than the planned move-in date of the owner). In this case, it insertsa contract (in IS-U) into this finite vacancy period, assigning a product to thiscontract.
o Product definition and determinationFor a given installation, the system determines the product to be used for the ownermove-in as well as for replacing the step determining the reference move-in documentof the existing workflow template.
Effects on CustomizingA new Customizing table, EPRODDET_V, (with key fields division and billing class) has beencreated for SAP ERP under SAP Utilities -> Customer Service -> Process Execution ->Owner Allocation -> Define Product for Automatic Owner Move-In. This Customizingtable allows you to define the product to be used for the owner move-in. It also allows you touse a product of a predecessor contract that immediately precedes the last used contract.
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See alsoFor an overview of all new functionality delivered with ISU_LOC_CI_4: Location andCustomer Feedback (Reversible) see the SAP Help Portal at http://help.sap.com/erp underWhat's New - Release Notes.
For an overview of all new functionality delivered with CRM_UT_ER_3: Business FunctionUtilities Energy Management , see the SAP Help Portal at http://help.sap.com/crm-coreunder What's New - Release Notes.
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ISU_LOC_CI_4A: Utilities, Funkt. Erweiterungen
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 4 SP 13 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, FunktionaleErweiterungen aufgrund von Kunden-Feedback (ISU_LOC_CI_4A) zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Release-Informationen:
ISU_LOC_CI_4A: Zählpunkt/Anlage an neue Verbrauchsstelle umhängen (neu)
ISU_LOC_CI_4A: Geräteumbau in der Zukunft (neu)
ISU_LOC_CI_4A: Änderungsprotokollierung und Text für EDM-Objekte (neu)
ISU_LOC_CI_4A: Zusätzliche Berechtigung für Anlagefakten (neu)
ISU_LOC_CI_4A: Preisdaten ins SAP IS-U-System hochladen (neu)
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Business Function Utilities,Funktionale Erweiterung aufgrund von Kunden-Feedback.
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ISU_LOC_CI_4A: Zählpunkt/Anlage an neue Verbrauchsstelleumhängen (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 4 SP 13 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, FunktionaleErweiterungen aufgrund von Kunden-Feedback (ISU_LOC_CI_4A) zur Verfügung, mitwelcher Sie in der Transaktion Anschlussobjekt umhängen: Einstieg (ES64) einen Zählpunktoder eine Anlage an eine andere Verbrauchsstelle umhängen können.
Die Transaktion bietet Ihnen hierzu die neue Registerkarte Verbrauchsstelle ändern inAnlage, die folgende drei Felder beinhaltet:
o Zwei Felder zur Identifikation der umzuhängenden Anlagen oder Zählpunkte.
o Ein Feld zur Angabe der neuen Verbrauchsstelle.
Wenn SAP CRM for Utilities integriert ist, dann wird die Stammdatenänderung nach CRMrepliziert. Um Dateninkonsistenzen zu vermeiden beachten Sie in diesem Zusammenhangden SAP-Hinweis 1821967, der den CRM-Funktionsumfang für die Verarbeitung der Datenliefert.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP Utilities auf dem SAP HelpPortal unter http://help.sap.com/erp.
Wählen Sie in der Navigationsleiste das entsprechende SAP ERP-Release bzw. SAPEnhancement Package und im Abschnitt Application Help die gewünschte Sprache aus.
Die Dokumentation finden Sie unter Industrien in SAP ERP SAP Utilities Stammdaten Verbrauchsstelle Zählpunkt/Anlage an neue Verbrauchsstelle umhängen.
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ISU_LOC_CI_4A: Geräteumbau in der Zukunft (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 4 SP 13 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, FunktionaleErweiterungen aufgrund von Kunden-Feedback (ISU_LOC_CI_4A) zur Verfügung, mitwelcher Sie in der Transaktion Umbau Gerät: Einstieg (EG42) ein Gerät zu einemzukünftigen Datum umbauen können.
Diese Funktion ist demnach ab sofort nicht mehr nur für Geräteinfosätze, sondern auch fürechte Geräte verfügbar.
Auswirkungen auf das CustomizingDiese Funktion wird durch den Customizing-Parameter EG42DEVFM unterBranchenkomponente Versorgungsindustrie Geräteverwaltung InstallationGrundeinstellungen Systemparameter für Einbau/Ausbau/Wechsel definieren gesteuert.
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ISU_LOC_CI_4A: Änderungsprotokollierung und Text für EDM-Objekte (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 4 SP 13 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, FunktionaleErweiterungen aufgrund von Kunden-Feedback (ISU_LOC_CI_4A) zur Verfügung. Mitdieser Business Function werden Änderungen für verschiedene EDM-Objekte protokolliert.Zu Profilversionen können Sie weitere Informationen hinterlegen.
ÄnderungsbelegeMit Änderungsbelegen werden Änderungen an Bilanzierungseinheiten bezüglich Kopfdaten,Hierarchie- und Zählpunktzuordnung für folgende Transaktionen protokolliert:
o Bilanzierungseinheit anlegen (EEDMSETTLUNIT01)
o Bilanzierungseinheit ändern (EEDMSETTLUNIT02)
o Bilanzierungseinheit anzeigen (EEDMSETTLUNIT03)In diesen Transaktionen können Sie die Änderungsbelege über Zusätze Änderungsbelegeanzeigen.
VerwaltungsdatenEröffnungsdaten (Angelegt am/von, Geändert am/von) und Feldänderungen werden fürfolgende Transaktionen protokolliert:
o Bilanzierungseinheit
- Bilanzierungseinheit anlegen (EEDMSETTLUNIT01)
- Bilanzierungseinheit ändern (EEDMSETTLUNIT02)
- Bilanzierungseinheit anzeigen (EEDMSETTLUNIT03)
In diesen Transaktionen können Sie die Änderungsprotokolle über ZusätzeEröffnungsdaten bzw. Zusätze Feldänderungen anzeigen.
o Zuordnung Zählpunkt zur Bilanzierungseinheit
- Zählpunkt anlegen (EEDM09)
- Zählpunkt ändern (EEDM10)
- Zählpunkt anzeigen (EEDM11)
o Zuordnung Profil zum Zählwerk
- Profilzuordnung ändern (EEDM04)
- Profilzuordnung anzeigen (EEDM05)
o Zuordnung Lastprofil zur Anlage
- Anlage anlegen (ES30)
- Anlage ändern (ES31)
- Anlage anzeigen (ES32)
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In diesen Transaktionen werden die Verwaltungsdaten in der ALV-Liste mit angezeigt.
Validierung des VerbrauchsfaktorsZur Validierung manueller Änderungen des Verbrauchsfaktors sowie zur Validierung vonÄnderungen des Verbrauchsfaktors, die aus dem Abrechnungslauf heraus erfolgen, wurdezum BAdI Lastprofilzuordnung an der Anlage (ISU_LPASSLIST) die MethodeLastprofilzuordnungen überprüfen erweitert. Somit können Sie projektspezifisch steuern,dass das System ab einem bestimmten Grenzwert eine Warnung ausgibt.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Interface-MethodeCHECK_LPASSLIST_INPUT sowie zur implementierenden Klasse derBeispielimplementierung CL_ISU_LPASSLIST_UF_VAL.Textfeld für ProfilversionenUm weitere Informationen zu Profilversionen zu hinterlegen, können Sie in der TransaktionProfilwerte ändern (EEDM01) das editierbare Textfeld in der Versionsübersicht verwenden.Sie gelangen zur Versionsübersicht, indem Sie eine Zeile markieren und anschließend überdie Funktionstaste Version Version(en) auswählen wählen.
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ISU_LOC_CI_4A: Zusätzliche Berechtigung für Anlagefakten (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 4 SP 13 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, FunktionaleErweiterungen aufgrund von Kunden-Feedback (ISU_LOC_CI_4A) zur Verfügung.
Mit dieser Business Function können Sie die Bearbeitung von Anlagefakten im System durcheine Berechtigungsprüfung schützen und über das neue Berechtigungsobjekt fürAnlagefakten (E_INSTFACT) einschränken. Um die Berechtigungsprüfung durchführen zukönnen, implementieren Sie das Business Add-In Berechtigung für Anlagefakten prüfen(ISU_INSTLN_FACTS_AUTHORIZATION). Beachten Sie hierzu auch die Beispiel-Implementierung CL_EXM_IM_ISU_INSTL_FACTS_AUTH.
Des Weiteren können Sie auch den Customer-Exit EBIA0027 nutzen, um zusätzlichePrüfungen auf Operanden-Ebene durchzuführen.
Beachten Sie außerdem, dass Sie nun in den Transaktionen zur Anlage, zum Vertrag undzur Verbrauchsstelle für die Auswahl der Werte im Feld Berechtigungsgruppe eine Wertehilfe(F4) verwenden können.
Auswirkungen auf das CustomizingCustomizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie StammdatenGrundeinstellungen Berechtigungsobjektgruppe definieren
Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie StammdatenGrundeinstellungen Berechtigungsgruppen definieren
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ISU_LOC_CI_4A: Preisdaten ins SAP IS-U-System hochladen (neu)Ab SAP-Erweiterungspaket 4 SP 14 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, FunktionaleErweiterungen aufgrund von Kunden-Feedback (ISU_LOC_CI_4A) zur Verfügung.
Mit dieser Business Function können Sie Preisdaten aus einer Excel-Datei ins SAP IS-U-System hochladen. Hierfür können Sie den Report Preise aus Excel importieren(ISU_PRICE_UPLOAD) verwenden. Mit dem Business Add-In Definition für Preis-Upload(ISU_PRICE_UPLOAD_DEF) können Sie den Upload von Preisdaten an die BedürfnisseIhres Unternehmens anpassen.
Siehe auchDokumentation zum Report
Dokumentation zum Business Add-In
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ISU_MCOMM_4: Utilities, Marktkommunikation
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), steht die Business Function Utilities, Marktkommunikation4 (ISU_MCOMM_4) zur Verfügung. Mit dieser Business Function können Sie folgendeFunktionen aktivieren:
o Basisprozess zum Versand von Verbrauchsdaten
o Erweiterte Buchungslogik zur Erstellung der aggregierten Buchung auf Lieferantenseite
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Business Function Utilities,Marktkommunikation 4.
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ISU_MCOMM_4: Basisprozess zum Versand von Verbrauchsdaten(neu)
VerwendungAb SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Marktkommunikation 4(ISU_MCOMM_4) steht der neue Datenaustausch-Basisprozess EXPMRCONS zurVerfügung.
Dieser neue Basisprozess unterstützt den Versand von Verbrauchsdaten (Ableseergebnisse,Umwandlungsfaktoren und Verbrauchsmengen) unter Verwendung des ebenfalls zumaktuellen Release verfügbaren Bulk-ServiceMeterReadingDocumentERPResultBulkNotification_Out. Der Versand erfolgt performance-optimiert mittels Paketen. Weitere Informationen finden Sie in der Release-InformationEnterprise Services für die Branchenkomponente Versorgungsindustrie.
Der Datenaustauschfunktionsumfang ermöglicht es nun, das Massenaktivitäts-Framework zuverwenden, sodass die Ausführung der Datenaustauschaufgaben auf mehrere parallellaufende Prozesse verteilt werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in derRelease-Information Massenaktivität DA-Aufgaben generieren / ausführen (neu).
Das Business Add-In (BAdI) ISU_IDE_DEXDEF_SP in der Datenaustauschdefinitionverhindert, dass die gleiche Service-Provider-Kombination gleichzeitig den Datenaustausch-Basisprozess EXPMRCONS und den Datenaustausch-Basisprozess EXPMREADverwendet.
Mit dem Business Add-In ISU_IDE_DATEXCONN004 in der Datenaustauschdefinitionkönnen Sie festlegen, dass der Versand der Verbräuche gestartet werden soll.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Methoden des InterfaceIF_ISU_DATEX_PROCESS_BULK sowie in der Anwendungshilfe für Utilities unterUnternehmensübergreifender Datenaustausch Deregulierungsfunktionen TechnischeReferenz zu den Deregulierungsfunktionen Technische Referenz zu denDatenaustauschprozessen IDoc- und Enterprise-Service-basierteDatenaustauschprozesse Ausgelieferte Basisprozesse (ES-basiert) EXPMRCONS:Verbrauchsdaten versenden.
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ISU_MCOMM_4: Erweiterte Buchungslogik (neu)
VerwendungAb SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste &Recycling (ISU_UTIL_WASTE), Business Function Utilities, Marktkommunikation 4(ISU_MCOMM_4) steht die eweiterte Buchungslogik für die Erstellung der aggregiertenEingangsrechnung (Transaktion ETRANSF) auf Lieferantenseite und für die zugehörigeKontenpflege (Transaktion EACCMAIN) zur Verfügung.
o Wenn das statistische Abschlagsplanverfahren auf Lieferantenseite aktiv ist (ViewEDEREG_INV_SUPPL) und für die jeweilige Serviceanbietervereinbarung zumBasisprozess REM_OUT für das entsprechende Vertragskonto zur aggregiertenBuchung dieses Verfahren aktiviert wurde, dann erstellt die Transaktion ETRANSFnach der erweiterten Buchungslogik den Beleg der aggregierten Buchung. Die neueBuchungslogik stellt sicher, dass der Ausgleich sachkontentypgenau auf demjeweiligen Anzahlungs- und Verbindlichkeitskonto erfolgt.
o Wenn in der Serviceanbietervereinbarung zum Basisprozess REM_OUT zumVertragskonto für die aggregierte Buchung das statistische Abschlagsplanverfahren aufLieferantenseite aktiv ist, ermöglicht die spezielle Kontenpflege mit der TransaktionEACCMAIN eine sachkontengenaue Kontenpflege.
Wenn Sie die erweiterte Buchungslogik nicht nutzen möchten, können Sie diese mittelsZeitpunkt R212 ausschalten.
Auswirkungen auf den DatenbestandUm die erweiterte Buchungslogik nutzen zu können, müssen Sie eine Abstimmung auf denjeweiligen Anzahlungs- und Verbindlichkeitskonten durchführen.
Siehe auchWeitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis 1758382.
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ISU_WASTE_4: Business Function Waste Recycling (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE) steht die Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) zurVerfügung. Diese Business Function kann von allen Unternehmen der Entsorgungswirtschaftverwendet werden.
Mit dem Aktivieren dieser Business Function erhalten Sie zu dem gewohnten Komfort von SAP Wasteand Recycling eine Reihe neuer Möglichkeiten für Ihre Geschäftsprozesse. Die umfangreichenNeuerungen im Bereich der Waageschnellerfassung (z.B. Lastenverwaltung, Ausgangs- undFolgeverwiegung) und der Entsorgungsauftragsrückmeldung (z.B. Gruppierung vonRückmeldefeldern, Simulation von Lastschriftsanforderungen) unterstützen die Erweiterung undOptimierung Ihrer Geschäftsprozesse. Weitere Funktionalitäten gewährleisten einen ergonomischenund sicheren Umgang mit der Industrielösung SAP Waste and Recycling.
Die Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) beinhaltet folgende Funktionen:
o Entsorgungsauftragsanlage - neu (Transaktion EWAORDCREA)Diese Transaktion ist für die Massenerzeugung von Entsorgungsaufträgen optimiert. Hierkönnen wie in der Transaktion EWAORDALL Entsorgungsaufträge auf Basis einer Route,Standplatz, Geschäftspartner, Leistungsbereich, Leistungsart und Winterdienststufe, unterBerücksichtigung des Fabrikkalenders und der damit verbundenen Serviceterminverschiebung,erzeugt werden.
o Anpassungen an der Benutzeroberfläche in der Entsorgungsauftragsrückmeldung (neu)Für die Rückmeldung im Entsorgungsauftragscockpit (Transaktion EWAWDOC) sind jetzt folgendeEinstellungen möglich:
- Gruppierung der Rückmeldefelder
- Farbliche Hervorhebung der Rückmeldefelder
- Einblendung der Einheitenfelder zu den entsprechenden Wertefeldern
- Anzeigeeinstellungen für die Rückmeldegruppen und Einheitenfelder
o Prozesseinstellungen für das Entsorgungsauftragscockpit (neu)Mit dieser Funktionalität kann definiert werden, welche fachliche Aktivität (z.B.Behälterbewegung) mit welcher Rückmeldefunktion ausgeführt werden soll. Des Weiterenbesteht die Möglichkeit, die Rückmeldefunktionen entweder im Dialogprozess oder für eineperformante Systemleistung im Hintergrund laufen zu lassen.
o Simulation von Lastschriftsanforderungen in der Entsorgungsauftragsrückmeldung(neu)Mit dieser Funktionalität kann die Erzeugung der Lastschriften vor der eigentlichenEntsorgungsauftragsrückmeldung im Entsorgungsauftragscockpit (Transaktion EWAWDOC)simuliert werden. Dieser Vorgang ermöglicht die Prüfung, ob die erbrachte Leistungordnungsgemäß fakturiert wird oder eine Korrektur der Entsorgungsauftragsposition notwendigist.
o GOS-Link Integration für SD-Belege (neu)Mit dieser Funktionalität werden automatisch Referenzeinträge im Anhang zurLastschriftsanforderung erzeugt, wenn diese aus einem Waagevorgang (z.B. durch SDÜbergabe) oder aus einer Entsorgungsauftragsposition heraus (z.B. durch Buchen derEntsorgungsauftragsposition) erzeugt wurde.
o Anzeige Waagevorgang im Belegfluss zum Kontrakt und zur Lastschriftsanforderung(neu)Bei Verwiegungen zu Direktanlieferungen und anschließenden SD-Transfer in derWaageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01), wird der Waagevorgang im Belegfluss zum
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Kontrakt und zur Lastschriftsanforderung angezeigt. Der Anwender kann direkt über denKontrakt oder die Lastschriftsanforderung alle zugehörigen Waagevorgänge ermitteln und musskein Reporting mehr durchführen.
o CO-PA Erweiterungen in der Waste & Recycling CO-Integration (neu)Die Merkmale aus dem CO-PA Segment der Vertragsposition können in die CO-Buchungübernommen werden. Des Weiteren können im Mapping zu CO-PA Merkmalen Felder aus demVertriebsbelegkopf (VBAK), Vertriebsbelegpositionen (VBAP) oder Kaufmännischen Daten zurVertriebsbelegposition (VBKD) übernommen werden. Mit dieser Funktionalität reduziert sich derPflegeaufwand für das Mapping von CO-PA Merkmalen.
o Anpassung der Stornologik für Lastschriftsanforderungen (neu)Mit dieser Funktionalität werden mehrere Möglichkeiten für die Stornierung vonLastschriftsanforderungen, welche aus einem Waagevorgang oder aus einerEntsorgungsauftragsposition erstellt wurden, zur Verfügung gestellt (löschen, stornieren oder inGutschrift umwandeln). Diese Funktionalität ermöglicht das Stornieren von Waagevorgängen/Entsorgungsauftragspositionen mit Lastschriftsanforderungen zu denen bereits Folgebelegeexistieren.
o Waagevorgang (erweitert)Die Transaktion EWAWA02 wurde um folgende Funktionalitäten und Informationen erweitert:
- Suche nach allen Waagevorgängen mit Hilfe der Eingabe des Asterisk (*)
- Anzeige der Entsorgungsauftragsposition zum Entsorgungsauftrag
- Anzeige des Nettogewichtes
- Anzeige der Bezeichnung für Vorgangsart und Abfallbehandlungsart
o Suchhilfen in der Waageschnellerfassung (erweitert)In der Waageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01) wurden die Suchhilfen wie folgterweitert:
- Suche nach Waagevorgängen mit Hilfe der POBJNR
- Suche nach Entsorgungsaufträgen mit Hilfe der POBJNR
- Suche nach Verträgen zur Entsorgungsanlage
- Suche nach CPD-Kunden zur Entsorgungsanlage
- Suche nach Entsorgungsaufträgen zum Fahrzeug
- Suche nach offenen Waagevorgängen
- Suche nach Entsorgungsauftragspositionen zur Entsorgungsanlage
o Ausgangsverwiegung (neu)Mit dieser Funktionalität ist es in der Waageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01) möglich,eine Ausgangsverwiegung zu Entsorgungsauftragspositionen durchzuführen. Dadurch werdenGeschäftsprozesse mit auftragsbezogenen internen Abfallumlagerungen oder Anlieferungenzum Verwerter unterstützt.
o Folgeverwiegung (neu)Mit dieser Funktionalität ist es in der Waageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01) möglich,eine Eingangsverwiegung in eine Ausgangsverwiegung zu kopieren. Dadurch wird einezusätzliche Verwiegung eingespart, wenn z.B. ein Fahrzeug eine Anlieferung durchführt undanschließend Abfälle mitnimmt (z.B. interne Umlagerung), da das verwogene Taragewicht mitübernommen wird.
o Lastenverwaltung für Waagen und Fahrzeuge (neu)Mit dieser Funktionalität ist es möglich, pro Waagetyp die Eichgrenzen für Ober-/ Unterlast zudefinieren und diesen entsprechende Meldungen zuzuordnen, welche bei Über-/Unterschreitung der Eichgrenzen in der Waageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01)ausgegeben werden. Des Weiteren können auch Fahrzeuge auf Überladung geprüft werden.
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o Probenaufruf aus der Waageschnellerfassung (neu)Mit dieser Funktionalität kann vom Waagevorgang direkt zu den zugehörigen Proben(Sichtkontrolle, Rückstellprobe) navigiert werden. Der umständliche Aufruf über die beidenTransaktionen EWAEL02 - Sichtkontrollen und EWAEL03 - Rückstellproben ist nicht mehrnotwendig und die Integration der Probenfunktionalität in der Waageschnellerfassung für denAnwender ergonomischer umgesetzt.
o Bearbeitungsprüfung für Lastschriftsanforderungen (neu)Mit dieser Funktionalität kann für Lastschriftsanforderungen zu einem Waagevorgang oder einerEntsorgungsauftragsposition gesteuert werden, ob beim Bearbeiten eine Warnmeldungausgegeben wird oder die Bearbeitung durch eine Fehlermeldung nicht erlaubt wird. Dadurchkann verhindert werden, dass referenzierende Lastschriftsanforderungen unabsichtlichbearbeitet werden.
o Wiegeeinstellungen an der Route (neu)An der Route (Transaktion EROUTE) kann eingestellt werden, ob nur aufEntsorgungsauftragskopfebene und/oder Entsorgungsauftragspositionen verwogen darf.Zusätzlich kann eingestellt werden, ob in der Waageschnellerfassung nur eine Warnmeldungoder eine Fehlermeldung ausgegeben werden soll.
o Kassenbuchanbindung an die Waage (neu)Bei Anlieferungen an der Waage mit anschließendem Barverkauf werden die Zahlungseingängesowie Zahlungsausgänge direkt im Kassenbuch erfasst. Pro Waagenutzer kann einKassenbuch zugeordnet werden.Des Weiteren kann gesteuert werden, ob bei Barverkäufen über die Waage direkt nach derErzeugung der Lastschriftsanforderung eine SD Faktura (Rechnung) erstellt werden soll, welchedem Kunden ausgehändigt werden kann. Es erfolgt kein weiterer FI-Ausgleich. Die Rechnungselbst wird in das FI übergeben.
o Verwendung von Standardtexten in der Waageschnellerfassung (neu)Es können bestimmte Standardtexte zu Waagevorgängen gepflegt werden. Für dieseStandardtexte kann festgelegt werden, ob diese durch Änderungen anderer Felderüberschrieben werden dürfen.
o Feldwertübertragung in den Waagevorgang (neu)Mit dieser Funktionalität können zusätzliche Feldwerte automatisch in den Waagevorgangübernommen werden. Mit der automatisierten Übernahme von Feldwerten in denWaagevorgang wird eine schnelle Aufnahme von zusätzlich benötigten Informationengewährleistet.
o Feldwertübertragung aus Waagevorgang nach Wiegeschein (neu)Mit dieser Funktionalität können Feldwerte aus dem Waagevorgang in die Felder deszugehörigen Wiegescheins in der Entsorgungsauftragsrückmeldung (Transaktion EWAWDOC)automatisch übernommen werden. Welche Feldwerte übertragen werden sollen kann inAbhängigkeit von der Vorgangsart eingestellt werden.
o Feldwertübertragung aus Waagevorgang in Folgebelege (neu)Mit dieser Funktionalität können neben den Standardfeldwerten zusätzliche Feldwerte aus demWaagevorgang in die zugehörigen SD-Belege übernommen werden. Die Steuerung derFeldwertübertragung für die SD-Belege erfolgt über die Auftragsarten für Entsorgungsanlagen.Durch die Übernahme von z.B. zusätzlichen kundenspezifischen Informationen in die SD-Belege ist eine aufwändige Nachbearbeitung der Belege nicht mehr notwendig.
o Mehrfachhinterlegung von Smartforms an der Entsorgungsanlage (neu)Um mehr Flexibilität beim Druck aus der Waageschnellerfassung zu gewährleisten, können anjeder Entsorgungsanlage mehrere Smartforms zum Druck hinterlegt werden. Je nach gewählterEntsorgungsanlage in der Waageschnellerfassung stehen diese dann zum Druck zurVerfügung.
o Unterdrückung von Lastschriftsanforderungen (neu)Mit dieser Funktionalität kann die Erzeugung einer Lastschriftsanforderung zu einerEntsorgungsauftragsposition in der Entsorgungsauftragsrückmeldung unterdrückt werden.
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Dadurch wird verhindert, dass nicht benötigte Dokumente (z.B. Lastschriftsanforderung zueinem Stellauftrag oder zu Verträgen mit Fakturaplan) im System erstellt werden und unnötigeDatenlast erzeugt wird.
o Wertehilfe für die Probeneigenschaften (neu)Mit dieser Funktionalität ist es möglich, für die Probeneigenschaften zur Sichtkontrolle undRückstellprobe eines Waagevorganges feste Vorgabewerte im Customizing zu definieren,welche anschließend über eine Wertehilfe zur Verfügung stehen. Hierdurch ist einstandardisiertes Vorgehen bei der Anlage und Auswertung der Proben möglich. Um dieAbwärtskompatibilität zu gewährleisten, kann im Customizing eingestellt werden ob dieProbeneigenschaften manuell oder über die Wertehilfe vergeben werden dürfen.
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Release-Informationen.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Um die Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) nutzen zu können, müssen Sie auchfolgende Business Functions aktiviert haben:
o Waste & Recycling 3 (ISU_WASTE_3)
o Utilities, Contract A/R a. A/P 3 (ISU_CA_3)
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ISU_WASTE_4: Entsorgungsaufträge anlegen (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht Ihnen eine neueTransaktion zur Entsorgungsauftragsanlage zur Verfügung.
o Transaktion EWAORDCREA: Für Entsorgung und Reinigung anlegen - neuDiese Transaktion ist für die Massenerzeugung von Entsorgungsaufträgen optimiert. Hierkönnen analog zur Transaktion EWAORDALL Entsorgungsaufträge auf Basis einer Route,Standplatz, Geschäftspartner, Leistungsbereich, Leistungsart und Winterdienststufe, unterBerücksichtigung des Fabrikkalenders und der damit verbundenen Serviceterminverschiebung,erzeugt werden.Um die Transaktion zu starten wählen Sie im SAP Easy Access:Versorgungsindustrie -> Entsorgungswirtschaft -> Abwicklung von Entsorgungsaufträgen ->Für Entsorgung und Reinigung anlegen - neu oder Transaktion EWAORDCREA.
o Transaktion EWAORDCREACONF: Konfiguration der Auftragsanlage - neuDiese Transaktion dient zur Konfiguration der Transaktion EWAORDCREA. Hier könnenEinstellungen zur Prozesssteuerung vorgenommen und die Aufteilungskriterien für dieerzeugten Entsorgungsaufträge festgelegt werden.Um die Transaktion zu starten wählen Sie im SAP Easy Access:Versorgungsindustrie -> Entsorgungswirtschaft -> Abwicklung von Entsorgungsaufträgen ->Grundeinstellungen -> Konfiguration der Auftragsanlage - neu oder TransaktionEWAORDCREACONF.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
Damit Sie die Entsorgungsaufträge mit der neuen Technik der Transaktion EWAORDCREA erzeugenkönnen, müssen Sie im Customizing für die Entsorgungswirtschaft unter Einstellung der aktivenAuftragsanlage folgenden Wert setzen:
o Anlegen über Technik der EWAORDCREA
Standardmäßig erfolgt die Erzeugung der Entsorgungsaufträge über die Technik der TransaktionEWAORDALL.
Mit Hilfe des BAdI's Erweiterung für das Anlegen von Entsorgungsaufträgen (neu)können Sie das Anlegen von Entsorgungsauftragspositionen sowie Entsorgungsaufträgen mit derneuen Auftragsanlage anpassen. Weitere Informationen entnehmen Sie der BAdI-Dokumentation.
Mit Hilfe des BAdI's Anpassen des Selektionsbildes für die TransaktionEWAORDCREA können Sie einen Tab-Reiter ausprägen. Weitere Informationen entnehmenSie der BAdI-Dokumentation.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Anwendungshilfe zur Transaktion EWAORDCREA.
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ISU_WASTE_4: Anpassungen an der Benutzeroberfläche in derEntsorgungsauftragsrückmeldung (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können Sie imCustomizing verschiedene Anpassungen an der Benutzeroberfläche in derEntsorgungsauftragsrückmeldung durchführen, um die darin befindlichen Informationen besser zustrukturieren.
o Gruppierung der RückmeldefelderMit dieser Funktionalität können Sie die zugeordneten Rückmeldefelder zum Rückmeldetypnach bestimmten Bereichen oder Aufgaben gruppieren.
o Farbliche Hervorhebung der RückmeldefelderMit dieser Funktionalität können Sie die zugeordneten Rückmeldefelder zum Rückmeldetypfarblich unterlegen. Dies bietet neben der Gruppierung eine weitere Möglichkeit dieRückmeldefelder und deren Information besser hervorzuheben.
o Einblendung der Einheitenfelder zu den entsprechenden WertefeldernMit dieser Funktionalität können Sie Einheiten zu den Wertfeldern zuordnen und dahinteranzeigen lassen. Dies ermöglicht eine ergonomische Anzeige der Rückmeldeinformationen.
o Anzeigeeinstellungen für die Rückmeldegruppen und EinheitenfelderMit dieser Funktionalität stellen Sie ein, wie die Rückmeldefeldgruppen und Einheiten angezeigtwerden sollen. Die Einstellungen können auf Entsorgungsauftragsebene,Entsorgungsauftragspositionsebene und Wiegenotenebene separat vorgenommen werden.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
o Gruppierung der RückmeldefelderDamit Sie die Rückmeldefelder gruppieren können, müssen Sie zunächst Rückmeldegruppenim Customizing für die Entsorgungswirtschaft unter Rückmeldetyp definieren anlegen.Anschließend können Sie die Rückmeldefelder den jeweiligen Rückmeldegruppen zuordnen.
o Farbliche Hervorhebung der RückmeldefelderDie Einstellungen können im Customizing für die Entsorgungswirtschaft unterRückmeldetyp definieren durchgeführt werden.
o Einblendung der Einheitenfelder zu den entsprechenden WertefeldernDie Einstellungen können im Customizing für die Entsorgungswirtschaft unter Einstellungenfür das Entsorgungsauftragscockpit definieren durchgeführt werden.
o Anzeigeeinstellungen für die Rückmeldegruppen und EinheitenfelderDie Anzeigeeinstellungen werden im Customizing für die Entsorgungswirtschaft unterEinstellungen für das Entsorgungsauftragscockpit definieren durchgeführt.
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ISU_WASTE_4: Prozesseinstellungen für dasEntsorgungsauftragscockpit (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können für dieRückmeldefunktionen (z.B. Positive Rückmeldung) im Entsorgungsauftragscockpit (TransaktionEWAWDOC) eingestellt werden, ob diese im Dialogprozess oder für eine performante Systemleistung alsHintergrundprozess ausgeführt werden sollen.
Des Weiteren kann festgelegt werden, welche fachliche Aktivität (z.B. Behälterbewegung) in welcherRückmeldefunktion ausgeführt werden soll.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
o Einstellungen für die RückmeldefunktionenDie Einstellungen können im Customizing der Entsorgungswirtschaft unter Einstellungenfür das Entsorgungsauftragscockpit definieren vorgenommen werden (SichtEinstellungen für Funktionen).
o Zuordnung der Rückmeldeaktivität zum RückmeldeschrittDie Einstellungen können im Customizing der Entsorgungswirtschaft unterProzesseinstellungen für das Entsorgungsauftragscockpit definierenvorgenommen werden.
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur IMG-Aktivität.
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ISU_WASTE_4: Simulation der Lastschriftsanforderung imEntsorgungsauftragscockpit (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht Ihnen dieSimulation der Lastschriftsanforderung in der Entsorgungsauftragsrückmeldung zur Verfügung.
Dieser Vorgang ermöglicht die Prüfung, ob die erbrachte Leistung ordnungsgemäß fakturiert wird odereine Korrektur der Entsorgungsauftragsposition notwendig ist.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
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ISU_WASTE_4: GOS-Link Integration für SD-Belege (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht die Integrationder generischen Objektdienste zur Verfügung.
Mit dieser Funktionalität werden automatisch Referenzeinträge im Anhang zur Lastschriftsanforderungerzeugt, wenn diese aus einem Waagevorgang (z.B. durch SD Übergabe) oder aus einerEntsorgungsauftragsposition heraus (z.B. durch Buchen der Entsorgungsauftragsposition) erzeugtwurde.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Um die Funktionalität verwenden zu können, muss der Anwender unter den Benutzervorgaben denParameter SD_SWU_ACTIVE mit dem Wert X pflegen.
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ISU_WASTE_4: Anzeige Waagevorgang im Belegfluss zum Kontraktund zur Lastschriftsanforderung (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) werden dieWaagevorgänge im Belegfluss des Kontraktes und der Lastschriftsanforderung angezeigt, wenn inder Waageschnellerfassung ein Waagevorgang zu einem Kontrakt durchgeführt wurde (z.B.Fremdanlieferung).
Mit dieser Funktionalität kann der Anwender direkt über den Kontrakt oder dieLastschriftsanforderungen alle zugehörigen Waagevorgänge identifizieren und muss kein Reportingmehr durchführen.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
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ISU_WASTE_4: CO-PA Erweiterung in der Waste Recycling CO-Integration
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht eineErweiterung der CO-Integration für die Entsorgungsauftragsrückmeldung zur Verfügung.
Die Merkmale aus dem CO-PA Segment der Vertragsposition können in die CO-Buchungübernommen werden. Des Weiteren können im Mapping zu CO-PA Merkmalen Felder aus demVertriebsbelegkopf (VBAK), Vertriebsbelegpositionen (VBAP) oder kaufmännischen Daten zurVertriebsbelegposition (VBKD) übernommen werden.
Mit dieser Funktionalität reduziert sich der Pflegeaufwand für das Mapping von CO-PA Merkmalen.
Auswirkungen auf den Datenbestand
o Übernahme des CO-PA SegmentsUm das CO-PA Segment aus der Vertragszuordnung in die CO-Buchung zu übernehmen, musses der entsprechenden Vertragsposition zugeordnet werden. Die erfolgt über die TransaktionVA42 - Kontrakt ändern und der Funktion Ergebnisobjekt auf Vertragspositionsebene im ReiterKontierung.
o Einstellungen zum Mapping für die CO-PA Merkmale aus den VertriebsbelegenDas Mapping der CO-PA Merkmale wird mit Hilfe der Pflegetransaktion EWACO07 im SAP EasyAccess unter Entsorgungswirtschaft -> Stammdaten -> Grundeinstellungen -> Controlling-Integration -> CO-PA-Merkmal den Rückmeldefeldern zuordnen eingerichtet.Es kann auf Standardtabellen und Felder aus SAP Waste and Recycling und den zugeordnetenVertriebsbelegtabellen referenziert werden. Diese werden dem Ergebnisbereich und dem CO-PA Merkmal zugeordnet.
Auswirkungen auf das Customizing
Die CO-Integration muss aktiviert sein. Dies erfolgt im Customizing der Entsorgungswirtschaft unterCO-Integration für Controllingcockpit aktivieren.
Soll die Merkmalsübernahme vom Vertrag verwendet werden, muss im Feld CO-PA schalten derWert CO-PA eingeschaltet mit Wertübernahme aus SD-Vertrag gesetzt sein.
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ISU_WASTE_4: Anpassung der Stornologik fürLastschriftsanforderungen (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) stehen mehrereMöglichkeiten für die Stornierung von Lastschriftsanforderungen zur Verfügung, welche aus einemWaagevorgang oder aus einer Entsorgungsauftragsposition heraus erstellt wurden:
o löschen
o stornieren
o in Gutschrift umwandeln
Diese Funktionalität ermöglicht das Stornieren von Waagevorgängen/ Entsorgungsauftragspositionenmit Lastschriftsanforderungen zu denen bereits Folgebelege existieren.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
o Für WaagevorgängeDie Pflege der Stornologik erfolgt im Customizing der Entsorgungswirtschaft unterAuftragsarten für Entsorgungsanlagenarten definieren. Folgende Feldermüssen je nach Anforderung gepflegt werden:
- VBArt StornoVerkaufsbelegart für Gutschrift bei Stornierung
- AbsGrund StornoAbsagegrund für Stornierung der Lastschrift / Barkasse
- VBA Storno BarVerkaufsbelegart für Gutschrift bei Stornierung Barverkauf
o Für EntsorgungsauftragspositionenDie Pflege der Stornologik erfolgt im Customizing der Entsorgungswirtschaft unter ErweiterteEinstellungen zur Kopiersteuerung bei der Erzeugung von SD-Belegen.Folgende Felder müssen je nach Anforderung gepflegt werden:
- AbsGrundAbsagegrund bei Stornierung der Lastschriftsanforderung und seiner Positionen
- VBA G.Anf.Belegart für Gutschriftanforderung
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ISU_WASTE_4: Waagevorgang (erweitert)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) stehen Ihnen neueFunktionalitäten und Informationen in der Transaktion EWAWA02 - Waagevorgang zurVerfügung.
Die Transaktion wurde um folgende Funktionalitäten und Informationen erweitert.
o Suche nach allen Waagevorgängen mit Hilfe der Eingabe Asterisk (*)
o Anzeige der Entsorgungsauftragsposition zum Entsorgungsauftrag
o Anzeige des Nettogewichtes
o Anzeige der Bezeichnung für Vorgangsart und Abfallbehandlungsart
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
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ISU_WASTE_4: Suchhilfen in der Waageschnellerfassung(erweitert)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) stehen Ihnen neueSuchhilfefunktionen in der Transaktion EWAWA01 - Waageschnellerfassung zur Verfügung.
Die Suchhilfen wurden um folgende Funktionalitäten erweitert:
o Suche nach offenen WaagevorgängenMit der Suchhilfe Offene Waagevorgänge hat der Nutzer jetzt die Möglichkeit nach offenenWaagevorgängen zu suchen, welche noch nicht im System verbucht sind. In der Ergebnislistewird mit ausgegeben, ob z.B. die Buchung des Waagevorgangs oder die SD Übergabe nochaussteht.
o Suche nach Entsorgungsaufträgen zum FahrzeugIst im Waagevorgang das Fahrzeug (Equipmentnummer und Kfz-Kennzeichen) eingetragen,wird das Kfz-Kennzeichen in die Suchhilfe Entsorgungsauftrag nach Route/Datum/Fahrzeugübernommen. Dadurch wird ermöglicht, dass in Kombination mit dem Auftragsdatum, nur dietagesaktuellen Aufträge für dieses Fahrzeug ausgegeben werden. Dies vereinfacht dieAuftragssuche, wenn dem Nutzer nur Informationen zum Fahrzeug zur Verfügung stehen.
o Suche nach Entsorgungsauftragspositionen zur EntsorgungsanlageIst im Waagevorgang die Entsorgungsanlage eingetragen, wird die Entsorgungsanlage in dieSuchhilfe Suchhilfe Entsorgungsauftragsposition übernommen. Dadurch wird ermöglicht, dassnur die Auftragspositionen zu dieser Anlage gefiltert werden. Dies vereinfacht die Auswahl allerrelevanten Entsorgungsauftragspositionen.
o Suche nach Verträgen zur EntsorgungsanlageIst im Vertrag (z.B. für Direktanlieferungen) auf Positionsebene eine Entsorgungsanlagehinterlegt (Merkmal oder kundenspezifisches Feld), dann werden die Vertragspositionen nachder ausgewählten Entsorgungsanlage in der Waageschnellerfassung gefiltert.
o Suche nach CPD-Kunden zur EntsorgungsanlageIst die Entsorgungsanlage im Waagevorgang vorgefüllt, wird bei einer Fremdanlieferung in derSuchhilfe zum Debitor der zugeordneten CPD-Kunde angezeigt. Ist zu dem CPD-Kunden einoder mehrere Kontrakte gepflegt, so werden diese mit angezeigt und stehen zur Auswahl zurVerfügung.
o Suche nach Waagevorgängen mit Hilfe der POBJNRDie POBJNR ist der eindeutige Identifier für Entsorgungsauftragspositionen und wird häufig alsAuftragsnummer verwendet. Mit Hilfe der am Feld Waagevorgang integrierten SuchhilfeWaagevorgänge allgemein können über den Parameter EA-Pos Identif. die zugehörigenWaagevorgänge eindeutig identifiziert werden.
o Suche nach Entsorgungsaufträgen mit Hilfe der POBJNRDie POBJNR ist der eindeutige Identifier für Entsorgungsauftragspositionen und wird häufig alsAuftragsnummer verwendet. Durch Erweiterung der am Feld Lfdnr. integrierten Suchhilfe zuEntsorgungsauftragsposition um den Parameterwert EA-Pos Identif. können dieseEntsorgungsauftragspositionen eindeutig identifiziert werden.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
o Suche nach Verträgen zur EntsorgungsanlageUm die Vertragspositionen gemäß ausgewählter Entsorgungsanlage in der
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Waageschnellerfassung zu filtern, muss im Customizing der Entsorgungswirtschaft unterEinstellung für die Gültigkeit von SD Verträgen entweder das abzuprüfendeMerkmal oder das kundenspezifische Feld gepflegt werden.
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ISU_WASTE_4: Ausgangsverwiegung (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht dieFunktionalität zur Erfassung von Ausgangsverwiegungen in der Waageschnellerfassung (TransaktionEWAWA01) zur Verfügung.
Die Ausgangsverwiegungen können für Entsorgungsauftragspositionen erfasst werden. Dadurchwerden Geschäftsprozesse mit auftragsbezogenen internen Abfallumlagerungen oder Anlieferungenzum Verwerter unterstützt.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Anwendungshilfe zur Transaktion EWAWA01.
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ISU_WASTE_4: Folgeverwiegung (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht dieFunktionalität der Folgeverwiegung in der Waageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01) zurVerfügung.
Mit dieser Funktionalität ist es möglich, eine Eingangsverwiegung in eine Ausgangsverwiegung zukopieren. Dadurch wird eine zusätzliche Verwiegung eingespart, wenn z.B. ein Fahrzeug eineAnlieferung durchführt und anschließend Abfälle mitnimmt (z.B. interne Umlagerung oderAuslieferung).
Folgende Werte werden aus der Eingangsverwiegung in die Ausgangsverwiegung übernommen:
o Hardwareprofilgruppe
o Equipment
o Kfz-Kennzeichen
o Taragewicht
o Abfallbehandlungsart
o Schichtdatum
o Entsorgungsanlage
Die Vorgangsart wird automatisch von Eingang auf Ausgang gesetzt.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Anwendungshilfe zur Transaktion EWAWA01.
119
ISU_WASTE_4: Lastenverwaltung für Waagen und Fahrzeuge (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE) steht die Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht dieFunktionalität der Lastenverwaltung für Waagen und Fahrzeuge zur Verfügung.
Mit dieser Funktionalität ist es möglich, pro Waagetyp die Eichgrenzen für Ober-/ Unterlast zudefinieren und diesen entsprechende Verwiegeinformationen zuzuordnen, welche bei Über-/Unterschreitung der Eichgrenzen in der Waageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01)ausgegeben werden.
Zusätzlich kann eine Überprüfung des zulässigen Gesamtgewichts für Fahrzeuge (Eigen- undFremdfahrzeuge) bei der Ausgangsverwiegung durchgeführt werden, um eine Überladung desFahrzeuges zu verhindern.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Überprüfung der Fahrzeuglast (Eigenfahrzeuge)
Um die Fahrzeuglast überprüfen zu können, muss im Fahrzeugstamm (Transaktion IE02) das FeldZul. Gesamtgew. gefüllt sein. Auf diesen Wert wird in der Waageschnellerfassung gegengeprüft.
Auswirkungen auf das Customizing
Überprüfung der Waagelast
o Pflege der VerwiegeinformationenUm die Verwiegeinformationen gemäß den Eichgrenzen in der Waageschnellerfassunganzeigen zu können, müssen diese im Customizing der Entsorgungswirtschaft unterEntsorgungsanlagen -> Waageanbindung -> Erweiterte Waageintegration ->Verwiegungsinformationen definieren angelegt werden.
o Pflege der Eichgrenzen/ VerwiegeintervalleUm die Eichgrenzen/ Verwiegeintervalle bei der Gewichtsübertragung in dieWaageschnellerfassung zu überprüfen und die zugehörigen Verwiegeinformationen ausgebenzu können, müssen im Customizing der Entsorgungswirtschaft unter Entsorgungsanlagen ->Waageanbindung -> Hardwareprofilgruppen definieren die Eichgrenzen/Verwiegeintervalle pro Hardwareprofilgruppe hinterlegt und die zuvor angelegtenVerwiegeinformationen zugeordnet werden.Hinweis:Für die Überprüfung der Fahrzeuglast von Fremdfahrzeugen muss ein separater Eintrag für dieVerwiegeinformation und für die Eichgrenzen/ Verwiegeintervalle angelegt werden, wennFremdfahrzeuge nicht im Fahrzeugstamm geführt werden.
Überprüfung der Fahrzeuglast (Eigenfahrzeuge)
o Pflege der VerwiegeinformationUm die Verwiegeinformation bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts in derWaageschnellerfassung anzeigen zu können, müssen diese im Customizing derEntsorgungswirtschaft unter Entsorgungsanlagen -> Waageanbindung -> ErweiterteWaageintegration -> Fahrzeugüberlastenprüfungen definieren angelegt werden.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Anwendungshilfe zur Transaktion EWAWA01.
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ISU_WASTE_4: Probenaufruf aus der Waageschnellerfassung (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können diezugehörigen Proben zu einem Waagevorgang direkt aus der Waageschnellerfassung aufgerufenwerden.
Mit dieser Funktionalität ist der umständliche Aufruf über die beiden Transaktionen EWAEL02 -Sichtkontrollen und EWAEL03 - Rückstellproben nicht mehr notwendig und die Integration derProbenfunktionalität in der Waageschnellerfassung für den Anwender ergonomischer umgesetzt.
Die erfassten Proben zu einem Waagevorgang können über den Menüpunkt Springen -> Probenaufgerufen werden.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
121
ISU_WASTE_4: Bearbeitungsprüfung fürLastschriftsanforderungen (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) kann fürLastschriftsanforderungen zu einem Waagevorgang oder einer Entsorgungsauftragsposition gesteuertwerden, ob beim Bearbeiten eine Warnmeldung ausgegeben wird oder die Bearbeitung durch eineFehlermeldung nicht erlaubt wird.
Mit dieser Funktionalität kann verhindert werden, dass referenzierende Lastschriftsanforderungenunabsichtlich bearbeitet werden.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
Die Einrichtung der Bearbeitungsprüfung erfolgt im Customizing der Entsorgungswirtschaft unterBearbeitungsprüfung für Lastschriftsanforderungen definieren.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation zur IMG-Aktivität.
122
ISU_WASTE_4: Wiegeeinstellungen an der Route (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können an derRoute Wiegeeinstellungen vorgenommen werden.
Mit dieser Funktionalität kann für jede Route im System eingestellt werden, ob eine Verwiegung in derWaageschnellerfassung auf Entsorgungsauftragskopfebene und/ oderEntsorgungsauftragspositionsebene durchgeführt werden darf.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Um in der Waageschnellerfassung auf die Wiegeeinstellungen der Route abzuprüfen, muss in derTransaktion EROUTE eingestellt werden, welche Verwiegungen pro Route erlaubt sind.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Kopfverwiegung
o ErlaubtDer Waagevorgang kann normal gespeichert werden.
o WarnungBeim Speichern des Waagevorgangs wird eine Warnung gezeigt. Der Vorgang wird trotzdemgespeichert.
o VerbotenBeim Speichern des Waagevorgangs wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Vorgangkann nicht gespeichert werden.
Positionsverwiegung
o ErlaubtDer Waagevorgang kann normal gespeichert werden.
o WarnungBeim Speichern des Waagevorgangs wird eine Warnung gezeigt. Der Vorgang wird trotzdemgespeichert.
o VerbotenBeim Speichern des Waagevorgangs wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Vorgangkann nicht gespeichert werden.
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ISU_WASTE_4: Kassenbuchanbindung an die Waage (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht dieKassenbuchanbindung in der Waageschnellerfassung zur Verfügung.
Bei Anlieferungen an der Waage mit anschließendem Barverkauf werden die Zahlungseingänge sowieZahlungsausgänge direkt im Kassenbuch erfasst. Pro Waagenutzer kann ein Kassenbuch zugeordnetwerden.
Des Weiteren kann gesteuert werden, ob bei Barverkäufen über die Waage direkt nach der Erzeugungder Lastschriftsanforderung eine SD Faktura (Rechnung) erstellt werden soll, welche dem Kundenausgehändigt werden kann. Es erfolgt kein weiterer FI-Ausgleich. Die Rechnung selbst wird in das FIübergeben.
In der Transaktion EWAWAUSER unter Zuordnung Kassenbuch zu Nutzer kann dem Anwenderein Kassenbuch zugeordnet werden.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
Um eine korrekte Buchung für das Kassenbuch / die Handkasse bei einem Barverkauf an der Waagezu ermöglichen, müssen im Customizing der Entsorgungswirtschaft unter Entsorgungsanlagen ->Auftragsarten für Entsorgungsanlagen definieren für den entsprechendenBuchungskreis die Kassenbuchgeschäftsvorfälle zugeordnet werden.
Für die automatische Fakturaerstellung beim Barverkauf muss in der zugehörigen Auftragsart dasFeld autom. Fakura markiert werden.
Für die automatische Erstellung eines Kassenbucheintrages muss in der zugehörigen Auftragsart dasFeld autoKasBel markiert werden.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Anwendungshilfe zur Transaktion EWAWA01.
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ISU_WASTE_4: Verwendung von Standardtexten in derWaageschnellerfassung (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können Standardtexte(Text-IDs) für den Waagevorgang definiert und Textprofilen zugeordnet werden. Dies ermöglicht dieHinterlegung von weiteren zusätzlichen Informationen im Waagevorgang.
Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:
o Pflege von StandardtextenÜber die Pflege von Standardtexten werden lediglich die Textarten und noch keine konkretenTexte definiert. Diese Textarten stehen dann in der Feldgruppe Notiz derWaageschnellerfassung (Transaktion EWAWA01) zur Verfügung und können mit Informationenbefüllt werden.
o Pflege von TextprofilenEs können Textprofile für den Waagevorgang definiert und diesen Textarten (Text-IDs) mitindividuellen Schreibrechten zugeordnet werden. Für jedes Textprofil können Merkmale zumWaagevorgang gepflegt werden (Fremd- oder Eigenanlieferung, Vorgangsart, Wiegedatenart).Beim Anlegen eines Waagevorgangs wird anhand dieser Merkmale das zugehörige Textprofilangesteuert und die entsprechenden Textfelder zur Verfügung gestellt. Kann kein Profil ermitteltwerden, werden alle verfügbaren Textarten zum Waagevorgang angezeigt.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
o Pflege von StandardtextenDie Pflege der Standardtexte erfolgt im Customizing der Entsorgungswirtschaft unterStandardtexte für den Waagevorgang definieren.
o Pflege von TextprofilenDie Pflege der Textprofile erfolgt im Customizing der Entsorgungswirtschaft unter Textprofilefür den Waagevorgang definieren.
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ISU_WASTE_4: Feldwertübertragung in den Waagevorgang (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) steht dieautomatische Übertragung von Feldwerten aus Geschäftsobjekten (bspw. SD-Vertrag oderEntsorgungsauftrag) in die Maske der Waageschnellerfassung zur Verfügung. Ist ein entsprechendesGeschäftsobjekt in der Waageschnellerfassung ausgewählt, werden die Feldwerte übertragen.
Mit der automatisierten Übernahme von Feldwerten in den Waagevorgang wird eine schnelleAufnahme von zusätzlich benötigten Informationen gewährleistet.
Folgende Geschäftsobjekte stehen zur Feldwertübertragung in den Waagevorgang zur Verfügung:
o SD Vertrag
- Vertriebsbelegkopf (Teil VBAK) mit den Feldern der Tabelle VBAK
- Texte zum Vertriebsbelegkopf (Teil TEXT) mit den Feldern der StrukturEWASWA_SDTEXT. Ein spezieller Text kann mit der Notation TEXT-<TextID>angesprochen werden.
o SD Vertragsposition
- Vertriebsbelegposition (Teil VBAP) mit den Feldern der VBAP
- Texte zu Vertiebsbelegpositionen (Teil TEXT) mit den Feldern der StrukturEWASWA_SDTEXT. Ein spezieller Text kann mit der Notation TEXT-<TextID>angesprochen werden.
o Entsorgungsauftragskopf
- Entsorgungsauftragskopf (Teil HEAD) mit den Feldern der Struktur EWASWDORDER.
o Entsorgungsauftragsposition
- Entsorgungsauftragsposition (Teil POSITION) mit den Feldern der StrukturEWASWDORDERITEM.
o Servicerhythmus
- Servicerhythmuskopf (Teil EWAOBJ)
- Servicerhythmuszeitscheibe (Teil EWAOBJH)
- Hinweise zum Servicerhythmus (Teil EWAOBJH_DIFFCULT). Ein spezieller Hinweiskann mit der Notation EWAOBJH_DIFFCULT-<HinweisID> angesprochen werden.
Bitte beachten Sie, dass nur registrierte Geschäftsobjekte (Provider) verfügbar sind. Neue Anbietermüssen in der Objektkonfiguration hinzugefügt werden.
Die Feldwertübertragung ist auch in die Texte des Waagevorgangs möglich. Voraussetzung ist diePflege von Standardtexten und die Zuordnung von Textprofilen. Weitere Informationen entnehmen Sieder Release-Information Verwendung von Standardtexten in derWaageschnellerfassung (neu).
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
Die Konfiguration für die Feldwertübertragung in den Waagevorgang erfolgt im Customizing derEntsorgungswirtschaft unter Feldwertübertragung für die Waageschnellerfassungdefinieren.
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ISU_WASTE_4: Feldwertübertragung Waagevorgang nachWiegeschein (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können neben denStandardfeldwerten aus dem Waagevorgang zusätzliche Feldwerte in den zugehörigen Wiegescheinin der Entsorgungsauftragsrückmeldung (Transaktion EWAWDOC) übertragen werden.
Mit dieser Funktionalität können die Felder des Wiegescheins (zum Entsorgungsauftrag/ zurEntsorgungsauftragsposition), gemäß den Kundenanforderungen, flexibler mit Daten gefüllt werden.
Welche Feldwerte übertragen werden kann in Abhängigkeit von der Vorgangsart eingestellt werden.Es können mehrere Werte, mittels Separator verknüpft, in dasselbe Feld übertragen werden.Zusätzlich kann eine Alphakonvertierung beim Wertetransport durchgeführt werden.
Die Feldwertübertragung erfolgt beim Buchen des Waagevorgangs.
Neben den Standardfeldwerten können auch die Feldwerte gemäß der Konfiguration zurFeldwertübertragung in den Waagevorgang in den Wiegeschein übernommen werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Release-Information ISU_WASTE_4:Feldwertübertragung in den Waagevorgang (neu).
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
Die Konfiguration für die Feldwertübertragung aus dem Waagevorgang in den Wiegeschein erfolgt imCustomizing der Entsorgungswirtschaft unter Feldwertübertragung Waagevorgang nachWiegeschein.
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ISU_WASTE_4: Feldwertübertragung aus Waagevorgang inFolgebelege (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können neben denStandardfeldwerten zusätzliche Feldwerte aus dem Waagevorgang in die zugehörigen SD-Belegeübernommen werden. Die Steuerung der Feldwertübertragung für die SD-Belege erfolgt über dieAuftragsarten für Entsorgungsanlagen.
Pro Auftragsart kann die Datenherkunft für folgende Ebenen festgelegt werden:
o Belegkopf
o Belegkopftexte
o Belegposition
o Belegpositionstexte
Durch die Übernahme von z.B. zusätzlichen kundenspezifischen Informationen in die SD-Belege isteine aufwändige Nachbearbeitung der Belege nicht mehr notwendig.
Neben den Standardfeldwerten aus dem Waagevorgang können auch die zusätzlichen Feldwerte ausder Konfiguration zur Feldwertübertragung in den Waagevorgang in die Folgebelege übernommenwerden.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Release-Information ISU_WASTE_4:Feldwertübertragung in den Waagevorgang (neu).
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
Die Pflege der Feldwertübertragung für die Folgebelege erfolgt im Customizing derEntsorgungswirtschaft unter Auftragsarten für Entsorgungsanlagen definieren.
128
ISU_WASTE_4: Mehrfachhinterlegung von Smartforms an derEntsorgungsanlage (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können mehrereSmartforms an der Entsorgungsanlage hinterlegt werden, um mehr Flexibilität beim Druck aus derWaageschnellerfassung zu erreichen.
Je nach gewählter Entsorgungsanlage in der Waageschnellerfassung stehen diese dann zum Druckzur Verfügung.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Die Smartforms werden in den Stammdaten der Entsorgungsanlage (Transaktion EWAEL04) im ReiterFormulare hinterlegt.
Folgende Einstellungen können pro hinterlegtem Smartform vorgenommen werden:
o Std. DruckenDas Formular wird verwendet, wenn die Standard-Druck Funktion aus der Menüleiste derWaageschnellerfassung ausgeführt wird.
o Fkt. DruckenDas Formular wird verwendet, wenn die Funktion in der Funktionsleiste derWaageschnellerfassung ausgeführt wird.
o ReihenfolgeDefiniert die Reihenfolge in der die Druckformulare in der Waagemaske zur Auswahl angebotenwerden.
Bereits gepflegte Smartforms zur Entsorgungsanlage werden berücksichtigt.
Auswirkungen auf das Customizing
Mit Hilfe des BAdI's Selektion von Wiegebelegen für den Druck der Wiegescheinekönnen Sie den Druck von Wiegebelegen beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie derBAdI-Dokumentation.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Anwendungshilfe zur Transaktion EWAEL04.
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ISU_WASTE_4: Unterdrückung von Lastschriftsanforderungen
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) ist es möglich, dieErzeugung einer Lastschriftsanforderung zu einer Entsorgungsauftragsposition in derEntsorgungsauftragsrückmeldung zu unterbinden. Dadurch wird verhindert, dass nicht benötigteDokumente (z.B. Lastschriftsanforderung zu einem Stellauftrag oder zu Verträgen mit Fakturaplan) imSystem erstellt werden und unnötige Datenlast erzeugt wird.
Die Unterdrückung von Lastschriftsanforderungen kann für Verkaufsbelegarten, Leistungsarten oderKombinationen aus Verkaufsbelegart und Leistungsart eingestellt werden.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Diese Funktionalität hat keine Auswirkung auf bestehende Daten.
Auswirkungen auf das Customizing
Die Pflege der Einstellungen für die Unterdrückung von Lastschriftsanforderungen erfolgt imCustomizing der Entsorgungswirtschaft unter Bedingungen für die Unterdrückung vonLastschriftsanforderungen.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation zur IMG-Aktivität.
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ISU_WASTE_4: Wertehilfe für die Probeneigenschaften (neu)
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0, Industry Extension Utilities, Waste & Recycling(ISU_UTIL_WASTE), Business Function Waste & Recycling 4 (ISU_WASTE_4) können für dieProbeneigenschaften zu einem Waagevorgang feste Merkmalswerte im Customizing definiert werden,welche anschließend über eine Wertehilfe bei der Anlage einer Sichtkontrolle (EWAEL02) oderRückstellprobe (EWAEL03) zur Verfügung stehen.
Hierdurch ist ein standardisiertes Vorgehen bei der Anlage und Auswertung der Proben möglich.
Auswirkungen auf das Customizing
Die Pflege der Wertehilfe für die Probeneigenschaften und der zugehörigen Merkmalswerte erfolgt imCustomizing der Entsorgungswirtschaft unter Wertehilfe für die Probeneigenschaftendefinieren.
Folgende Einstellungen sind pro Probenmerkmal (Aussehen, Konsistenz, Farbe und Geruch) möglich:
o keine Wertehilfe
o Listbox (die Wertehilfe erfolgt als Listbox)
o Suchhilfe (die Wertehilfe erfolgt als Suchhilfe)
Wird die Einstellung Listbox oder Suchhilfe vorgenommen, können anschließend die festenMerkmalswerte pro Probeneigenschaft vergeben werden.
Siehe auch
Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation zur IMG-Aktivität.