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Rheinland-Pfalz
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2016
Einzelplan 03
Ministerium des Innern,
für Sport und Infrastruktur
- 1 -
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 03 01 Ministerium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sportübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kapitel 03 04 Zentralstelle IT und Multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kapitel 03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kapitel 03 06 Statistisches Landesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kapitel 03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung . . . . . . . . . . . . . 109
Kapitel 03 09 Brandschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kapitel 03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Kapitel 03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Kapitel 03 12 Landeskriminalamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kapitel 03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Kapitel 03 14 Wasserschutzpolizeiamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Kapitel 03 15 Munitionsbeseitigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Kapitel 03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule 259
Kapitel 03 17 Landesbetrieb Daten und Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Anlage zu Kapitel 03 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Anlage zu Kapitel 03 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Anlage zu Kapitel 03 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Anlage zu Kapitel 03 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Kapitel 03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Kapitel 03 19 Landesbetrieb Mobilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Anlage zu Kapitel 03 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Anlage zu Kapitel 03 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Anlage zu Kapitel 03 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Anlage zu Kapitel 03 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Kapitel 03 20 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Anlage zu Kapitel 03 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Anlage zu Kapitel 03 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Kapitel 03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
- 2 -
Inhaltsverzeichnis
Anlage zu Kapitel 03 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Anlage zu Kapitel 03 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Anlage zu Kapitel 03 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Anlage zu Kapitel 03 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Kapitel 03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Kapitel 03 75 Landesüberbrückungsprogramm "Konversion" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Kapitel 03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Kapitel 03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Kapitel 03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 . . . . . . . . . . 448
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts, die Mittel der EU enthalten . 464
- 3 -
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- 4 -
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- 5 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren und Auslagen nach dem Landesgebührengesetz, dem Allgemeinen Gebührenverzeichnis, den einschlägigen besonderen Ge-bührenverzeichnissen sowie der Wirtschaftsprüferordnung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Teilnahme von Bediensteten, die nicht der Landesverwaltung angehören, an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Einnahmen aus Erstattungen der Ressorts.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen der Ressorts für die Teilnahme von Bediensteten an Führungsfortbildungsveranstaltungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Kostenbeiträge für die private Benutzung von Vervielfältigungseinrichtungen und Geräten sowie von Dienstkraftwagen.
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von Druckschriften und Veröffentlichungen.
Leertitel.
111 11 011 Verwaltungsgebühren 27.70036.555
36.500
111 15 011 Prüfgebühren des Prüfungsausschusses für amtlich anerkannte Sachverstän-dige und amtlich anerkannte Prüfer für den Kfz-Verkehr
039.457
0
Vgl. Vermerk bei 427 33.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 33.
111 31neu
011 Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 39.200
Vgl. Vermerk bei 525 01.
111 32neu
011 Einnahmen aus Führungsfortbildungsveranstaltungen 58.600
Vgl. Vermerk bei 525 02.
119 01 011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 0 0
119 06 011 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 1.400198
200
119 11 422 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0
- 6 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten und Ausstattungsgegenständen.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Erstattung einer Personalkostenpauschale für die Durchführung von gemeinsamen Aufgaben.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Vergütung für die Mitaufsicht über die bayerische Versicherungskammer.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
119 69 011 Vermischte Verwaltungseinnahmen 10068
100
132 02 011 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 500 500
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 1: 29.70076.277
135.100
231 04 047 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundes - Personalausgaben - 19.8007.980
8.000
233 15 011 Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kom-munalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden
0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 15.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Istausgaben bei Titel 427 15.
261 01 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben 3.8003.682
3.800
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 2: 23.60011.662
11.800
421 01 011 Amtsbezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten (der Ministe-rin oder des Ministers, der Bürgerbeauftragten oder des Bürgerbeauftragten)
160.700156.102
162.000
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 421 01
Erläuterungen:
Amtsbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.
Stellenplan:
Ministerium
422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 20.401.90019.450.946
21.842.700
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Staatssekretärin, Staatssekretär B9 IV 2,00 2,00
Ministerialdirektorin, Ministerialdirektor B8 IV 1,00 1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent B6 IV 9,00 9,00
Inspekteurin, Inspekteur der Polizei B3 IV 1,00 1,00
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat B3 IV 16,25 17,25
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldi-rektor
A16 IV 5,00 5,00
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirek-tor
A16 IV 1,00 1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat A16 IV 41,75 40,75
davon kw 2016: 1,00 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 2,00 2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor A15 IV 2,00 2,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor A15 IV 3,00 3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 30,95 31,95
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor A15 IV 1,00 1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 11,00 11,00
davon kw 2016: 1,00 ab dem Jahr 2017
Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat A14 IV 1,00 1,00
Polizeioberrätin, Polizeioberrat A14 IV 1,00 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 3,00 2,20
Baurätin, Baurat A13+AZ III 1,00 2,00
Brandrätin, Brandrat A13+AZ III 1,00 1,00
Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13+AZ III 1,00 1,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 2,00 3,00
Baurätin, Baurat A13 III 2,00 1,00
Brandrätin, Brandrat A13 III 1,00 1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 5,00 5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 57,00 57,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 2,00 1,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 24,30 24,30
Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 3,00 3,00
Brandamtsrätin, Brandamtsrat A12 III 1,00 1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 2,00 2,00
Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat A12 III 1,00 1,00
- 8 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Stellenpool für Nachwuchskräfte
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 118.537 Euro.
Ministerium
Zugänge
Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 1,00 1,00
Brandamtfrau, Brandamtmann A11 III 1,00 1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 2,00 2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 13,00 16,50
davon kw 2016: 0,50
Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann A11 III 1,00 1,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 1,00 0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9+AZ II 4,00 4,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor A9+AZ II 2,00 2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 9,00 9,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsoberse-kretär
A7 II 0,50
Zusammen: 269,25 272,45
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldi-rektor
A16 IV 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 0,40 1,00
davon kw 2016: 1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00
davon kw 2016: 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00 0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,00 0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 0,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 3,40 4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 2,00 2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 4,00 4,00
Zusammen: 6,00 6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 275,25 278,45
2016
Neue Stellen
- 9 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Stellenhebungen
Leerstellen
Zugänge
Abgänge
Erläuterungen:
1,00 A15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Einführung der elektronischen Akte (E-Akte)
2,50 A11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Einführung der elektronischen Akte (E-Akte)
0,50 A7 Regierungsobersekretärin, Regierungsoberse-kretär
Einführung der elektronischen Akte (E-Akte)
4,00 Zugänge neue Stellen
4,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
0,80 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Umsetzung nach 05 01 - 422 01 (Klausurreferent für das öff. Recht)
0,80 Haushaltsvollzug
0,80 Stellen Abgänge insgesamt
3,20 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A16 Ministerialrätin, Mini-sterialrat
nach B3 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
1,00 von A13 Vermessungsrätin, Vermessungsrat
nach A13+AZ Vermessungsrätin, Vermessungs-rat
1,00 von A13 Baurätin, Baurat nach A13+AZ Baurätin, Baurat
1,00 von A10 Regierungsoberinspek-torin, Regierungsobe-rinspektor
nach A11 Regierungsamtfrau, Regierungs-amtmann
4,00 Neue Hebungen insgesamt
4,00 Stellenhebungen insgesamt
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 A15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00 A11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
3,00 Zugänge Haushaltsvollzug
3,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat
2,00 Haushaltsvollzug
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,40 A15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
0,40 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,40 Stellen Abgänge insgesamt
0,60 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 011 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
719.8001.010.945
1.113.100
Ea 2015 2016
IV 10,00 10,00
III 7,00 7,00
II 1,00 1,00
I 0,00 0,00
- 10 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 04
Erläuterungen:
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel sind für die Dozenten der Einzelseminare im Bereich der allgemeinen Fortbildung vorgesehen.
Stellenplan:
Zusammen: 18,00 18,00
422 08 011 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
8.60026.854
29.600
424 01 011 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
109.900110.093
137.300
427 01 011 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 14.20072.188
72.200
427 09 011 Beschäftigungsentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten 0 0
427 15 011 Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in
0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 233 15 geleistet wer-den.
427 32 011 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
5.8008.994
9.000
427 33 011 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte 15.50020.361
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 15 geleistet werden.
427 35 011 Aufwendungen für Werkvertragspartner 40.00017.800
17.800
428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.926.5007.876.900
8.306.900
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
- 11 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Ministerium
Leerstellen:
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Höhe der Erstattungen für Personalkosten beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 38.500 Euro. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 37.553 Euro.
at 6,00 6,00
davon kw 2016: 1,00
E 15 1,50 1,50
E 13 1,45 1,45
E 11 6,10 7,10
davon kw 2016: 2,00
E 10 6,57 3,57
E 9 5,50 6,50
davon kw 2016: 1,00
E 8 20,50 20,50
E 6 7,26 7,26
E 5 36,65 35,65
davon kw 2016: 0,25 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
E 4 7,00 7,00
E 2 6,25 6,25
Zusammen: 104,78 102,78
at 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 13 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 8 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 5 2,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 4 1,00 0,00
Zusammen: 6,00 4,00
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 6 - II E 8 - II 1,00 0,00
E 5 - II E 8 - II 8,50 8,00
E 5 - II E 6 - II 6,00 6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 104,78 102,78
- 12 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Ministerium
Abgänge
Stellenhebungen
Leerstellen
Abgänge
Erläuterungen:
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 02.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
2016
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 E 11
1,00 E 10
2,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
2,00 von E 10 nach E 11
1,00 von E 5 nach E 9
3,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
3,00 Stellenhebungen insgesamt
Haushaltsvollzug
1,00 E 5
1,00 E 4
2,00 Haushaltsvollzug
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 011 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 39.60069.374
73.200
453 01 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 31.70038.966
39.000
459 69 011 Vermischte Personalausgaben 15.5001.654
15.500
(412 02) 011 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen 30050
(412 11) 011 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 400360
- 13 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
Erläuterungen:
1. Haltung von 21 Dienstfahrzeugen
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (davon Dienstkleidung für drei Cheffahrer)
3. Medizinische Verbrauchsmittel
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter für anteilige Hausbewirtschaftungskosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Veranschlagt sind:
1. Heizungskosten (Fernwärme)
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung
(422 11) 011 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
0
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
137.300173.885
(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 24.30021.458
(443 05) 011 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
18.4009.164
Summe HGr. 4: 29.670.40029.066.094
31.818.300
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
233.800181.459
205.000
514 01 011 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 100.00094.926
95.000
517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.080.0001.158.988
1.183.500
Erstattungen Dritter für anteilige Hausbewirtschaftungskosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 517 01
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben
6. Wartung für haustechnische Anlagen
7. Pflege der Außenanlagen
8. Kosten für Pförtnerdienst
9. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
In Betracht kommen:
a) angemietete Diensträume Schillerplatz 3 - 5 mit 13.388 qm Mietfläche.
b) angemietete Diensträume im AMDG, Kaiser-Friedrich-Str. 1, mit 163 qm Mietfläche.
c) angemietete Diensträume Schillerstraße 9 mit 1.985 qm Mietfläche.
d) angemietete Diensträume Emmeransstraße 39 mit 2.731 qm Mietfläche.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter für anteilige Mietkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung von
a) Büroräumen für die Abteilung Verkehr und Straßen sowie die Abteilung Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGovernment und Verwaltungsmodernisierung (Em-meransstraße 39),
b) Parkplätze in der Tiefgarage Kupferberg,
c) Parkplätze im Parkhaus Bleiche,
d) Parkplätze in der Tiefgarage Proviantamt,
e) Parkplätze in der Garage Emmeransstraße 39.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Miete von Fotokopiergeräten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Fahrzeuge für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 334.500338.025
341.500
Erstattungen Dritter für anteilige Mietkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 37.20057.003
57.500
518 05 011 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
2.671.9002.614.180
2.672.000
518 12 011 Leasing von Maschinen und Geräten 0 0
518 13 011 Leasing von Dienstfahrzeugen 41.50034.824
36.000
519 02 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
100 0
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen an landeseigenen Gebäuden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Honorare und Nebenkosten der hauptamtlichen Referentinnen/Referenten (Institute), die Seminarkosten für den Besuch externer Fortbildungsver-anstaltungen der Bediensteten im Bereich des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur sowie sonstige im Zusammenhang mit der Durchführung der fachüber-greifenden dienstlichen Fortbildung stehende Kosten.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Honorare und Nebenkosten der hauptamtlichen Referentinnen/Referenten (Institute), sonstige im Zusammenhang mit der Durchführung der Qua-lifizierungsmaßnahmen stehende Kosten sowie die Pauschale für die rheinland-pfälzischen Teilnehmer/innen am Führungskolleg Speyer.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen der Personalentwicklung einschließlich der Beratung, der Durchführung von Einzelprojekten, der Umsetzung des Perso-nalentwicklungskonzeptes sowie der Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie des Gesundheitsmanagements.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Vorgesehen für Gutachten, Sachverständige und Übersetzungen sowie amtsärztliche Untersuchungen.
Insbesondere für Gutachten und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 2. Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Honorarkosten für die Durchführung von baufachlichen Prüfungen nach den Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen (ZBau - Anlage 1 zur VV zu § 44 Abs. 1 LHO, Teil I) durch den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" (LBB).
519 05 011 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
10.0006.266
10.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 011 Aus- und Fortbildung 45.00046.445
83.100
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 31 geleistet werden.
525 02 011 Führungsfortbildung 120.40044.310
176.200
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 32 geleistet werden.
525 03 011 Projekt Personalentwicklung 38.30016.986
37.400
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
526 01 011 Kosten für Sachverständige 250.000142.807
250.000
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
526 02 011 Kosten für die Durchführung von baufachlichen Prüfungen nach der ZBau 50.00027.872
30.000
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.
Erläuterungen:
Reisekostenpauschalvergütungen für:
1. Minister
2. Staatssekretäre
3. Drei Kraftfahrer
Erläuterungen:
1. Hauptpersonalrat - Polizei - (19 Mitglieder)
2. Hauptpersonalrat - Allgemeine und Innere Verwaltung - (9 Mitglieder)
3. Personalrat Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (11 Mitglieder)
4. Hauptschwerbehindertenvertretung - Polizei -
5. Hauptschwerbehindertenvertretung - Allgemeine und Innere Verwaltung -
Erläuterungen:
Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Vorgesehen für allgemeine Zwecke der Information.
526 11 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 10.00035.885
40.000
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
527 01 011 Reisekostenvergütungen 164.000227.748
260.000
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
527 02 011 Reisekostenpauschalvergütungen 15.80015.332
15.400
527 03 011 Reisekostenvergütungen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Hauptschwerbehindertenvertretungen
33.20039.119
40.000
529 01 011 Verfügungsmittel 16.60014.960
16.600
2016EUR
1. Minister 9.800
2. Staatssekretäre 6.800
Summe: 16.600
531 01 013 Presse und Information 2.8002.206
2.800
Die Ausgaben bei 531 01, 531 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 531 01
Erläuterungen:
Vorgesehen für Druckkosten von Veröffentlichungen, Aufklärungsschriften und Informationsmaterial sowie für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Erläuterungen:
Die Investitionsausgaben sind bei Titel 812 06 veranschlagt.
Die Höhe der Erstattungen von Sachausgaben sowie die Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 28.763,26 EUR.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für
- Kontakte zu ausländischen Vertretern aus den Bereichen der inneren Sicherheit und des Katastrophen-, Brand- und Zivilschutzes
sowie aus dem Bereich der kommunalen Selbstverwaltung,
- die Betreuung von Regierungsdelegationen der Fachministerien,
- Sonderveranstaltungen in Zusammenarbeit mit ausländischen Fachministerien,
- Austausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Zuweisung an den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Oppeln und Rheinland-Pfalz/Mittelböhmen e.V..
531 02 011 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 21.5009.916
20.900
Die Ausgaben bei 531 01, 531 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar
533 01 047 Sachausgaben des Verfassungsschutzes 1.400.0001.371.490
1.425.000
Die Ausgaben bei 533 01, 812 06 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen sowie der Erstattung von Sach-ausgaben, die aus Kapitel 03 01 Titel 533 01 finanziert wurden, sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Ausgaben werden nach einem durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages genehmigten Wirtschaftsplan bewirtschaftet, der haushaltsrechtlich als Bestandteil des Haushaltsplanes gilt. Die dort ausgewiesenen Stellen und Ansätze sind für die Verwaltung bindend. Die Jahresrechnung über die Ausgaben dieses Titels unterliegt nur der Prüfung durch den Präsidenten des Rechnungshofes von Rheinland-Pfalz. Seine Erklärung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landes-regierung.
533 05 011 Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass 8.9002.923
8.700
533 08 011 Hospitation bei in- und ausländischen Vertretungen 17.3007.132
16.900
533 09 011 Pflege kommunaler Partnerschaften mit osteuropäischen Ländern 19.10018.700
18.700
Kostenerstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen und Ausrichtung von Konferenzen sowie für Kranzspen-den und Nachrufe.
Mehr in 2015 aufgrund der Sachausgaben für die Innenministerkonferenz. Das Land Rheinland-Pfalz hatte in 2015 den Vorsitz der Innenministerkonferenz. Veranschlagt waren anfallende Sachausgaben.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung in der Landesverwaltung.
Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Die Ausgaben bei HGr 6 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Beteiligung des Landes an der vom Bund im Zusammenwirken mit den Ländern beschlossenen bundesweiten Aufklärungskampagne.
Erläuterungen:
Anteile an den Kosten der
546 01 011 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung von Tagungen, Konferen-zen o.ä.
100.00042.439
63.500
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
547 06 011 Sachaufwand für die Verwaltungsmodernisierung 10.000 9.800
547 69 011 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 10.0007.835
8.000
Aus Titelgruppen: 504.400639.042
564.800
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 5: 7.346.3007.198.816
7.688.300
631 05 011 Landesanteil an der Aufklärungskampagne zur Bekämpfung von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit
14.80010.735
14.500
632 02 011 Anteil des Landes an den Kosten von Arbeitsgemeinschaften der Bundeslän-der
18.90020.197
20.400
2016EUR
1. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen 9.400
2. Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz 8.000
3. Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an dem Personalaufwand für die Geschäftsleitung der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz
3.000
Summe: 20.400
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Mitgliedbeiträge an inländische Vereine und Gesellschaften, die insbesondere unter verkehrspolitischen Gesichtspunkten geboten sind.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Die Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 8.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstat-tungen auf 10.582,26 EUR.
Weggefallene Titel
686 02 011 Zuschüsse und Beiträge an inländische Vereine und Gesellschaften 12.80011.373
13.100
Aus Titelgruppen: 20.000
Summe HGr. 6: 46.50042.305
68.000
811 01 011 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 0
812 01 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 15.700 15.700
2016EUR
1. Erneuerung der Dienstzimmereinrichtungen 8.000
2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung technischer Bürogeräte 7.700
Summe: 15.700
812 06 047 Investitionsausgaben des Verfassungsschutzes 600.000587.859
655.000
Die Ausgaben bei 533 01, 812 06 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Kraftfahrzeugen, die aus Kapitel 03 01 Titel 812 06 finanziert wurden, sind von der Ausgabe abzusetzen.Die Ausgaben werden nach einem durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages genehmigten Wirtschaftsplan bewirtschaftet, der haushaltsrechtlich als Bestandteil des Haushaltsplanes gilt. Die dort ausgewiesenen Stellen und Ansätze sind für die Verwaltung bindend. Die Jahresrechnung über die Ausgaben dieses Titels unterliegt nur der Prüfung durch den Präsidenten des Rechnungshofes von Rheinland-Pfalz. Seine Erklärung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landes-regierung.
(861 01) 011 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 2.063.5001.994.054
- 20 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen:
Veranschlagt sind
Erläuterungen:
Teilfinanzierung der Referendarausbildung (vgl. Einnahmen bei Kap. 09 10 Tit. 381 02).
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Übermittlung und Nutzung von Geobasisinformationen an bzw. durch Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 22 Tit. 381 01).
Aus Titelgruppen: 56.00024.073
26.000
Summe HGr. 8: 2.735.2002.605.986
696.700
981 01 891 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes 89.400108.800
286.300
2016EUR
1. Probeberechnungen zum kommunalen Finanzausgleich und Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (ab dem Haushaltsjahr 2016 in Nummer 3 enthalten)
0
2. Nutzung des Landesinformationssystems "LIS" (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 06 Tit. 381 01) 700
3. KommFin (Kommunaler Finanzausgleich - früher: FINALDI; vgl. Einnahmen bei Kap. 03 06 Tit. 381 01) 214.700
4. Qualitätssicherung der Finanzstatistik (vgl. Einnahmen bei Kap. 03 06 Tit. 381 01) 70.900
Summe: 286.300
981 02 891 Kostenerstattung an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften 16.50016.500
16.500
981 04 891 Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktuali-sierung von Geobasisinformationen
99.00099.000
99.000
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 9: 204.900224.300
401.800
- 21 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des in der Datenverarbeitung tätigen Personals.
Erläuterungen:
Leertitel.
Kosten für die externe Unterstützung bei ressortübergreifenden Projekten.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Veranschlagt sind:
Mehr in 2016 aufgrund höherer Aufwendungen für Werkvertragspartner für die Pflege und Systemwartung der EDV-Arbeitsplätze im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur sowie höhere Kostenanteile für die XÖV-Anwendungen.
511 99 011 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände für die Datenverarbeitung
0 0
518 99 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände 0 0
525 99 011 Aus- und Fortbildung 12.000859
1.000
526 99 011 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
0 0
539 99 011 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
492.400638.183
563.800
Einnahmen aus Erstattungen der Ressorts sind von der Ausgabe abzusetzen.
2016EUR
1. Aufwendungen für Werkvertragspartner 468.300
2. Kostenanteil für die Pflege und die Erweiterung der Anwendungen XInneres (XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister und XAusländer)
54.500
3. Kostenanteil zum Betrieb der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister 41.000
Summe: 563.800
671 99neu
011 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
20.000
- 22 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 671 99
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die jährlichen Betriebskosten für die rheinland-pfälzische Karrierehomepage.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung bei den Fachanwendungen.
812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
56.00024.073
26.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 560.400663.115
610.800
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 560.400663.115
610.800
- 23 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 29.70076.277
135.100
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
23.60011.662
11.800
Gesamteinnahmen 53.30087.939
146.900
HGr. 4 Personalausgaben 29.670.40029.066.094
31.818.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
7.346.3007.198.816
7.688.300
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
46.50042.305
68.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
2.735.2002.605.986
696.700
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 204.900224.300
401.800
Gesamtausgaben 40.003.30039.137.501
40.673.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -39.950.000-39.049.562
-40.526.200
- 24 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 01 Ministerium
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 25 -
Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen���� �������� ����������������������������������������"� #$$% ���&��$$�%��%����
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- 26 -
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- 27 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Infolge der bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) - Außenstelle Koblenz - eingerichteten Schadensregulierungsstelle (SRS) werden die Einnahmen für die Schadenersatzleistungen Dritter zentral im Kapitel 03 02 veranschlagt.
Die Einnahmen für die Instandsetzung von Dienstfahrzeugen und sonstigen beweglichen Gegenständen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 638.395,34 EUR.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Einnahmen aus der Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Landes.
Erläuterungen:
Vereinnahmung von Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz im Rahmen der Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages zur Leistung korrespondierender Ausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01 und 633 01.
Leertitel.
Weggefallene Titel
119 04 011 Schadenersatzleistungen Dritter 650.000628.716
630.000
Einnahmen für die Instandsetzung von Dienstfahrzeugen und sonstiger beweglicher Gegenstände sind abzusetzen und der maßgeblichen Haushaltsstelle, bei der die Ausgaben geleistet wurden, zuzuführen.
119 12 012 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 049.989
0
119 14 023 Einnahmen in Zusammenhang mit der Partnerschaft mit der Republik Ruanda 0 0
Vgl. Vermerk bei TG 73.
119 69 012 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0350
0
181 03neu
018 Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach Maßgabe des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages 895.574
0
(124 02) 045 Miete und Nutzungsentgelte für Basisstationen durch Mobilfunkbetreiber 022.303
(132 03) 045 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen in Zusammenhang mit dem digitalen Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen - BOS
0
- 28 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen vom Bund für Impfungen und Untersuchungen im Rahmen internationaler Hilfsaktionen.
(181 01) 018 Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 670.000499.989
Summe HGr. 1: 1.320.0002.096.920
630.000
231 01 018 Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten 0451.802
451.800
231 02 011 Erstattungen von Wahlkosten vom Bund für die Wahl zum Europäischen Parla-ment
02.951.610
0
Vgl. Vermerk bei Titel 633 02.
231 03 011 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund für die Durchführung von Volk-sentscheiden, Volksbegehren und Volksbefragungen
0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 633 03.
231 04 011 Erstattungen von Wahlkosten vom Bund 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 633 04.
231 05neu
313 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund 0
Vgl. Vermerk bei 443 05.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 443 05.
231 07 249 Zuweisungen zur Durchführung des Gräbergesetzes vom Bund 1.252.5001.252.521
1.252.500
Vgl. Vermerk bei TG 71.
231 08 244 Zuweisungen zur Instandsetzung und Pflege jüdischer Friedhöfe vom Bund 331.000331.254
331.200
Vgl. Vermerk bei Titel 633 09.
- 29 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 231 08
Erläuterungen:
Die Kosten für die Instandhaltung und Pflege jüdischer Friedhöfe werden nach der Vereinbarung vom 21.06.1957 je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen.
Veranschlagt ist der Anteil des Bundes.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Ablieferung eines Versorgungszuschlags an das Land für die beim Landesbetrieb Daten und Information (LDI) und beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) beschäftigten Beamtinnen und Beamten.
Die Einnahmen teilen sich wie folgt auf:
231 20neu
018 Erstattungen des Bundes nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 0
232 01 018 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten 0164.137
164.100
232 20neu
018 Erstattungen der Länder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 0
233 01 018 Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten 0 0
233 20neu
018 Erstattungen der Gemeinden/ GV nach dem Versorgungslastenteilungs-Staats-vertrag
0
234 01 011 Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds "Aufbauhilfe" 0 0
Vgl. Vermerk bei 698 03.Erstattungen an den Bund aufgrund von Überzahlungen sind von der Einnahme abzusetzen.
261 01 018 Erstattungen von Versorgungslasten aus sonstigen Bereichen und sonstige Erstattungen
550.000276.616
276.700
281 20neu
048 Versorgungszuschläge an das Land 9.107.500
- 30 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 281 20
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Spenden Dritter für Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr.
Erläuterungen:
Leertitel
Kostenbeiträge Dritter und Spenden.
Weggefallene Titel
Nr. Erläuterungstext Soll 2016
1. LBM 8.675.300
2. LDI 432.200
Summe: 9.107.500
282 01 042 Einnahmen aus Spenden 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 547 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 547 02.
282 02 011 Einnahmen aus Spenden zur Durchführung von Qualifizierungsangeboten im Bereich der Feuerwehr
0 0
Vgl. Vermerk bei 684 63.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 684 63.
282 04 322 Zweckgebundene Zuschüsse 0 0
Vgl. Vermerk bei 533 09.
(231 13) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom Bund (mit Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-gung)
01.475.918
(231 14) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom Bund (ohne Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-gung)
0364.282
(232 13) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Ländern (mit Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-gung)
01.923.720
(232 14) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Ländern (ohne Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenver-sorgung)
0
- 31 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Durchlaufende Bundesmittel.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Erläuterungen:
Die Summe der Umsetzungen ergibt einen Betrag von 34.300 EUR (Ist 2014: 38.238 EUR). Der etatisierte Betrag ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Ausgaben-prognose.
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 01 - 412 02 (Ist 2014: 50 EUR. Ansatz 2015: 300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 10 - 412 02 (Ist 2014: 0 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 16 - 412 02 (Ist 2014: 30.873 EUR. Ansatz 2015: 27.000 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 82 - 412 02 (Ist 2014: 7.315 EUR. Ansatz 2015: 7.000 EUR).
Zentrale Veranschlagung von Titeln der Hauptgruppe 4 im Kapitel 03 02 "Allgemeine Bewilligungen".
(233 13) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Gemeinden/GV (mit Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beam-tenversorgung)
0804.489
(233 14) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Gemeinden/GV (ohne Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beam-tenversorgung)
0299.085
(281 01) 048 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 5.741.1005.893.192
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 2: 7.874.60016.188.628
11.583.800
331 33 322 Zuweisungen des Bundes zum Bau von Sportstätten 055.417
0
Vgl. Vermerk bei Titel 883 33.
381 20neu
048 Versorgungszuschläge an das Land 450.000
Summe HGr. 3: 055.417
450.000
412 02neu
012 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen 38.300
- 32 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Die Summe der Umsetzungen ergibt einen Betrag von 42.600 EUR (Ist 2014: 41.105 EUR). Der etatisierte Betrag ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Ausgaben-prognose.
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0301 - 412 11 (Ist 2014 : 360 EUR. Ansatz 2015 : 400 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0306 - 412 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 200 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0310 - 412 11 (Ist 2014 : 16.058 EUR. Ansatz 2015 : 15.700 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0311 - 412 11 (Ist 2014 : 2.040 EUR. Ansatz 2015 : 900 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0312 - 412 11 (Ist 2014 : 360 EUR. Ansatz 2015 : 300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0313 - 412 11 (Ist 2014 : 1.260 EUR. Ansatz 2015 : 600 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0314 - 412 11 (Ist 2014 : 893 EUR. Ansatz 2015 : 200 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0322 - 412 11 (Ist 2014 : 1.244 EUR. Ansatz 2015 : 900 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0380 - 412 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 200 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0381 - 412 11 (Ist 2014 : 720 EUR. Ansatz 2015 : 600 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0382 - 412 11 (Ist 2014 : 18.170 EUR. Ansatz 2015 : 22.600 EUR).
Zentrale Veranschlagung von Titeln der Hauptgruppe 4 im Kapitel 03 02 "Allgemeine Bewilligungen".
Erläuterungen:
Die Summe der Umsetzungen ergibt einen Betrag von 1.665.800 EUR (Ist 2014: 1.172.993 EUR). Der etatisierte Betrag ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Aus-gabenprognose.
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0301 - 422 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0305 - 422 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0306 - 422 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0310 - 422 11 (Ist 2014 : 907.733 EUR. Ansatz 2015 : 944.100 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0311 - 422 11 (Ist 2014 : 29.807 EUR. Ansatz 2015 : 454.200 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0312 - 422 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0313 - 422 11 (Ist 2014 : 158.048 EUR. Ansatz 2015 : 138.400 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0314 - 422 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0316 - 422 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 9.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0322 - 422 11 (Ist 2014 : 37.024 EUR. Ansatz 2015 : 25.200 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0380 - 422 11 (Ist 2014 : 0 EUR. Ansatz 2015 : 29.500 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0381 - 422 11 (Ist 2014 : 31.037 EUR. Ansatz 2015 : 39.000 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 0382 - 422 11 (Ist 2014 : 9.345 EUR. Ansatz 2015 : 26.100 EUR).
Zentrale Veranschlagung von Titeln der Hauptgruppe 4 im Kapitel 03 02 "Allgemeine Bewilligungen".
412 11neu
012 Aufwandsentschädigung für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 42.600
422 11neu
018 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
1.173.000
432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 52.169.20047.252.887
53.616.800
432 02 018 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten 14.166.80012.876.916
14.912.200
432 06 048 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Bereich der Polizei 130.410.700126.014.925
134.772.300
432 07 048 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen im Bereich der Polizei 29.693.90027.220.039
30.756.300
- 33 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Die Summe der Umsetzungen ergibt einen Betrag von 2.094.700 EUR (Ist 2014: 3.519.062 EUR). Der etatisierte Betrag ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Aus-gabenprognose.
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 01 - 439 01 (Ist 2014: 173.885 EUR. Ansatz 2015: 137.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 05 - 439 01 (Ist 2014: 107.018 EUR. Ansatz 2015: 73.700 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 06 - 439 01 (Ist 2014: 22.903 EUR. Ansatz 2015: 27.400 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 10 - 439 01 (Ist 2014: 2.448.026 EUR. Ansatz 2015: 1.427.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 11 - 439 01 (Ist 2014: 149.403 EUR. Ansatz 2015: 73.900 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 12 - 439 01 (Ist 2014: 53.912 EUR. Ansatz 2015: 30.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 13 - 439 01 (Ist 2014: 63.252 EUR. Ansatz 2015: 23.100 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 14 - 439 01 (Ist 2014: 107.935 EUR. Ansatz 2015: 66.800 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 16 - 439 01 (Ist 2014: 14.059 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 22 - 439 01 (Ist 2014: 160.707 EUR. Ansatz 2015: 88.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 80 - 439 01 (Ist 2014: 97.652 EUR. Ansatz 2015: 60.900 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 81 - 439 01 (Ist 2014: 94.539 EUR. Ansatz 2015: 60.700 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 82 - 439 01 (Ist 2014: 25.775 EUR. Ansatz 2015: 25.000 EUR).
Zentrale Veranschlagung von Titeln der Hauptgruppe 4 im Kapitel 03 02 "Allgemeine Bewilligungen".
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete (ausgenommen für Versorgungsempfänger) aufgund der Beihilfenverordnung.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete im Bereich der Polizei (ausgenommen für Versorgungsempfänger) aufgund der Beihilfen-verordnung.
432 14 138 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich 654.900662.884
689.400
432 15 138 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten im Hochschulbereich
120.100103.792
126.400
434 01 018 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)
1.761.2001.608.757
1.921.300
434 06 048 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG im Bereich der Polizei (aus der Versorgungsanpassung)
4.375.6004.142.783
4.773.300
434 14 138 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG im Hochschulbereich (aus der Versorgungsanpassung)
21.20020.583
23.100
439 01neu
018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
3.520.000
441 01 841 Beihilfen 6.578.1005.037.653
5.541.400
441 06 042 Beihilfen im Bereich der Polizei 27.099.40024.390.868
24.951.900
441 14 841 Beihilfen im Hochschulbereich 123.000127.583
134.200
- 34 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 441 14
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Landesbedienstete im Hochschulbereich (ausgenommen für Versorgungsempfänger) aufgund der Beihilfen-verordnung.
Erläuterungen:
Die Summe der Umsetzungen ergibt einen Betrag von 934.700 EUR (Ist 2014: 1.124.091 EUR). Der etatisierte Betrag ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Aus-gabenprognose.
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 01 - 443 03 (Ist 2014: 21.459 EUR. Ansatz 2015: 24.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 05 - 443 03 (Ist 2014: 4.939 EUR. Ansatz 2015: 4.900 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 06 - 443 03 (Ist 2014: 0 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 10 - 443 03 (Ist 2014: 1.029.523 EUR. Ansatz 2015: 846.900 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 11 - 443 03 (Ist 2014: 44.248 EUR. Ansatz 2015: 37.900 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 12 - 443 03 (Ist 2014: 11.262 EUR. Ansatz 2015: 9.700 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 13 - 443 03 (Ist 2014: 1.407 EUR. Ansatz 2015: 1.400 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 14 - 443 03 (Ist 2014: 6.294 EUR. Ansatz 2015: 5.000 EUR.)
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 16 - 443 03 (Ist 2014: 0 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 22 - 443 03 (Ist 2014: 4.962 EUR. Ansatz 2015: 4.600 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 80 - 443 03 (Ist 2014: 0 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 82 - 443 03 (Ist 2014: 0 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR).
Zentrale Veranschlagung von Titeln der Hauptgruppe 4 im Kapitel 03 02 "Allgemeine Bewilligungen".
Erläuterungen:
Die Summe der Umsetzungen ergibt einen Betrag von 2.037.800 EUR. Der etatisierte Betrag ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Ausgabenprognose.
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 11 - 443 04. ( Ist 2014: 2.104.024 EUR. Ansatz 2015: 2.037.800 EUR).
Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Bereitschaftspolizei wird gem. § 6 Abs. 2 LBesG unentgeltlich Heilfürsorge gewährt.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.
Die Summe der Umsetzungen ergibt einen Betrag von 431.400 EUR (Ist 2014: 157. 804 EUR). Der etatisierte Betrag ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Ausga-benprognose.
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 01 - 443 05 (Ist 2014: 9.164 EUR. Ansatz 2015: 18.400 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 06 - 443 05 (Ist 2014: 10.951 EUR. Ansatz 2015: 13.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 10 - 443 05 (Ist 2014: 94.471 EUR. Ansatz 2015: 337.500 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 11 - 443 05 (Ist 2014: 1.335 EUR. Ansatz 2015: 2.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 12 - 443 05 (Ist 2014: 9.056 EUR. Ansatz 2015: 9.800 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 13 - 443 05 (Ist 2014: 3.657 EUR. Ansatz 2015: 1.000 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 14 - 443 05 (Ist 2014: 10 EUR. Ansatz 2015: 1.800 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 15 - 443 05 (Ist 2014: 1.386 EUR. Ansatz 2015: 1.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 16 - 443 05 (Ist 2014: 0 EUR. Ansatz 2015: 0 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 22 - 443 05 (Ist 2014: 21.859 EUR. Ansatz 2015: 33.400 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 80 - 443 05 (Ist 2014: 148 EUR. Ansatz 2015: 300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 81 - 443 05 (Ist 2014: 3.727 EUR. Ansatz 2015: 1.300 EUR).
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung von 03 82 - 443 05 (Ist 2014: 2.044 EUR. Ansatz 2015: 11.000 EUR).
Zentrale Veranschlagung von Titeln der Hauptgruppe 4 im Kapitel 03 02 "Allgemeine Bewilligungen".
443 01 841 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) 1.193.6001.078.025
1.078.100
443 03neu
018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 1.124.800
443 04neu
042 Heilfürsorge 2.304.600
443 05neu
841 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
438.900
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 05 geleistet werden.
- 35 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Polizei aufgund der Beihilfenverordnung.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf an Beihilfen für Versorgungsempfänger im Hochschulbereich aufgund der Beihilfenverordnung.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plaketten nebst Anstecknadeln zur Ehrung verdienter Kommunalpolitiker. Die Plakette wird alle drei Jahre verliehen.
Erläuterungen:
Die Erstattungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 12.239,59 EUR.
Erläuterungen:
Leertitel.
Durchlaufende Beträge entsprechend den zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 282 04.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Kosten zur Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Reisekosten.
446 01 018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 11.827.00012.350.121
13.252.800
446 06 048 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Polizei
38.717.90037.896.707
41.385.600
446 14 138 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Hochschulbereich
203.500145.351
228.000
Aus Titelgruppen: 1.540.2001.610.001
1.785.500
Summe HGr. 4: 320.656.300302.539.875
338.590.800
533 01 012 Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plaketten 0 26.000
533 02 861 Haftung für Schadenersatz, auch aus Billigkeitsgründen 450.000548.163
585.000
Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
533 09 322 Zweckgebundene Ausgaben 0919
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 04 geleistet werden.
536 01 023 Ausgaben in Zusammenhang mit der Partnerschaft South Carolina und Rhein-land-Pfalz
8.7002.354
8.500
- 36 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sitzungen, Sitzungsgelder sowie Reisekostenvergütungen für die Mitglieder des Kommunalen Rates.
Rechtsgrundlage: Zweites Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.12.1995 (GVBl. S.521).
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Sitzungen, Reisekosten der Kommissionsmitglieder sowie Aufwandsentschädigun-gen der Jury-Mitglieder in Zusammenhang mit dem Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".
Erläuterungen:
Weggefallene Titel
547 01 012 Sachaufwand für den Kommunalen Rat 9.0004.394
7.500
547 02 042 Sachaufwand des Landespräventionsrates sowie der Leitstelle Kriminalpräven-tion beim Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
122.800176.513
122.800
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.
2016EUR
1. Durchführung von Fachtagungen der Leitstelle "Kriminalprävention" und des Landespräventionsrates 22.000
2. Förderung kriminalpräventiver Projekte 51.700
3. Öffentlichkeitsarbeit 5.500
4. Durchführung eigener Projekte 32.600
5. Präsentation der rheinland-pfälzischen Präventionsarbeit anlässlich des Deutschen Präventionstages und bei vergleichbaren Tagungen
1.000
6. Tagungs- und Seminarteilnahme der Leitstellenmitarbeiter 1.000
7. Präsentations-/Informationsmaterial 8.000
8. Sachausstattung der Leitstelle 1.000
Summe: 122.800
547 05 521 Sachaufwand für die Durchführung von Landeswettbewerben 32.00031.389
9.800
Die Ausgaben bei 547 05, 633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Daneben gilt zwischen Titel 547 05 und den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 5 die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
547 06 042 Sachaufwand für Präventionsmaßnahmen gegen den Rechtsextremismus 100.00053.913
100.000
2016EUR
1. Durchführung von Veranstaltungen 16.000
2. Projektförderungen 69.000
3. Durchführung eigener Projekte 15.000
Summe: 100.000
(549 01) 881 Globale Minderausgaben -874.000
- 37 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 LFAG ab dem Jahr 2010 i.H.v. 5.275.000 €.
Finanzierung des Schuldendiensthilfeprogramms für Hallen- und Freibäder.
Erläuterungen:
Leertitel.
Aus Titelgruppen: 3.748.0002.929.654
5.290.400
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 5: 3.596.5003.747.300
6.150.000
623 01 322 Schuldendiensthilfen an Träger von Sportstätten 5.275.0005.274.728
5.275.000
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 15.704.079
davon veranschlagt 5.275.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 10.429.079
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 5.275.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 10.429.079
631 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes 180.0005.212
0
Die Ausgaben sind übertragbar.
632 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder 790.0003.099.978
0
Die Ausgaben sind übertragbar.
- 38 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 632 01
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Kostenerstattungen für die Landtagswahl 2016.
Erläuterungen:
Auf Grund des zwischen dem Bund und den Ländern sowie den Vertretern der Juden in Deutschland am 21. Juni 1957 geschlossenen Übereinkommens tragen der Bund und die Länder die Kosten je zur Hälfte. Je qm Friedhofsfläche und Jahr sind 1,20 EUR als Pflegepauschale vorgesehen. Bei einer derzeitigen Friedhofsfläche von 552.090 qm (315 Friedhöfe) ergibt sich ein Betrag von 662.500 EUR, der zur Hälfte vom Land aufzubringen ist.
Der Anteil des Bundes an den Kosten der Instandsetzung und Pflege von jüdischen Friedhöfen in Höhe von 331.254 EUR ist bei Titel 231 08 veranschlagt.
633 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV 200.0001.690.320
0
Die Ausgaben sind übertragbar.
633 02 011 Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung der Wahl zum Europä-ischen Parlament an Gemeinden (Gv.)
02.951.256
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet wer-den.Die Ausgaben sind übertragbar.
633 03 011 Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Volksentschei-den, Volksbegehren und Volksbefragungen an Gemeinden (Gv.)
0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 03 geleistet wer-den.Die Ausgaben sind übertragbar.
633 04 011 Erstattung von Verwaltungskosten für die Wahl zum Deutschen Bundestag an Gemeinden (Gv.)
0707
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 04 geleistet wer-den.Die Ausgaben sind übertragbar.
633 06 011 Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung der Wahlen an Gemeinden (Gv.)
135.000 3.129.000
Die Ausgaben sind übertragbar.
633 09 244 Zuweisungen zur Instandsetzung und Pflege jüdischer Friedhöfe an Gemein-den
420.100409.858
420.600
Die Ausgaben bei 633 09, 685 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 231 08 gelei-stet werden.Die Ausgaben sind übertragbar.Einnahmen aus Schadenersatzleistungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 39 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 633 09
Von den Gesamtkosten von 662.500 EUR sind veranschlagt:
a) bei Titel 633 09 = 420.600 EUR
b) bei Titel 685 01 = 241.900 EUR
Die Einnahmen aus Schadensersatzleistungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Einnahmen angefallen.
Erläuterungen:
Nach Artikel 16 des am 10. Mai 1871 zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich geschlossenen Friedensvertrages besteht die Verpflichtung, die Gräber der auf deutschem Gebiet beerdigten französischen Soldaten zu respektieren und zu unterhalten.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten in Zusammenhang mit dem Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; insbesondere für Preisgelder.
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Umsetzung der nach dem Fluglärmschutzgesetz erforderlichen Ausgaben für zwei zivile und drei militärische Flugplätze in Rheinland-Pfalz sowie das vom Flughafen Frankfurt/Main betroffene Gebiet in Rheinland-Pfalz.
633 10 249 Zuweisungen zur Instandhaltung des französischen Ehrenfriedhofs in Koblenz an Gemeinden
11.50011.253
17.100
Die Ausgaben sind übertragbar.
633 12 521 Durchführung von Landeswettbewerben 56.00028.111
29.300
Die Ausgaben bei 547 05, 633 12 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.
636 02 018 Erstattungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 AKG an Sozialversicherungsträ-ger
60.00026.718
60.000
Die Ausgaben bei 636 02, 636 03, 671 01, 681 01 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.
636 03 229 Zuweisungen an Sozialversicherungsträger 150.000135.348
158.500
Die Ausgaben bei 636 02, 636 03, 671 01, 681 01 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.
671 01 018 Beteiligung an den Versorgungslasten von Nichtgebietskörperschaften 100.00091.082
100.000
Die Ausgaben bei 636 02, 636 03, 671 01, 681 01 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.
671 02 011 Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Fluglärmgesetzes 300.000268
250.000
681 01 018 Versorgungsleistungen an Nichtlandesbedienstete 6.500 6.500
Die Ausgaben bei 636 02, 636 03, 671 01, 681 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
684 29 322 Pauschaler Aufwendungsersatz für den Landessportbund und seine ange-schlossenen Organisationen
10.174.50010.174.500
10.256.200
Die Ausgaben sind übertragbar.
- 40 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 684 29
Erläuterungen:
Von den veranschlagten Mitteln sind 50.000 EUR jährlich zweckgebunden für Special Olympics Rheinland-Pfalz e.V..
Erläuterungen:
Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V., Koblenz.
Die Personalmehrausgaben des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verbandes Rheinland-Pfalz e.V. werden aufgrund stark gestiegener Mitgliederzahlen im Verband über Eigenmitteln finanziert.
Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts-/Wirtschaftsplan der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz
684 31 322 Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Sports 388.000388.000
388.000
Ausgaben: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1. Personalausgaben 225.000 230.000 285.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 176.500 176.500 180.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme für In-vestitionen)
420.000 420.000 410.000
4. Ausgaben für Investitionen 20.000 8.000 10.000
Zusammen: 841.500 834.500 885.000
Abzüglich Einnahmen: 526.600 519.600 570.100
Mithin Zuwendungsbedarf: 314.900 314.900 314.900
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1. das Land (institutionelle Förderung) 314.900 314.900 314.900
Zusammen: 314.900 314.900 314.900
Stellenplan: 2015Stellenanzahl
2016Stellenanzahl
Beschäftigte
E 11 TV-L (vergleichbar) (hauptamtlicher Ge-schäftsführer)
1,00 1,00
E 9 TV-L (vergleichbar) 2,00 2,00
E 6 TV-L (vergleichbar) 1,50 3,00
Zusammen: 4,50 6,00
Insgesamt: 4,50 6,00
Ausgaben: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1. Personalausgaben 152.500 152.500 149.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 58.700 58.700 68.500
3. Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme für In-vestitionen)
589.900 589.900 592.300
4. Ausgaben für Investitionen 10.000 10.000 0
Zusammen: 811.100 811.100 810.100
Abzüglich Einnahmen: 647.100 647.100 707.100
Mithin Zuwendungsbedarf: 164.000 164.000 103.000
- 41 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 684 31
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse
Teilumsetzung wegen separatem Ausweis der Mittel nach Landesfinanzausgleichsgesetz nach 03 02 - 684 33.
Die Haushaltsmittel können für Sachzuwendungen an Dritte sowie für die Ausrichtung von Veranstaltungen im Sportbereich verwendet werden. Die Erläuterung ist dies-bezüglich verbindlich.
Erläuterungen:
Teilumsetzung wegen separatem Ausweis der Mittel nach Landesfinanzausgleichsgesetz von 03 02 - 684 32.
Es handelt sich um zweckgebundenen Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 LFAG.
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1. das Land (Institutionelle Förderung) 75.500 75.500 73.100
2. das Land (Projektförderung Kleinkinderschwim-men, Titel 684 32)
24.000 24.000 22.900
3. das Land (Investitionszuschuss aus Kapitel 03 08 Titel 893 71)
7.000 7.000 7.000
Zusammen: 106.500 106.500 103.000
Stellenplan: 2015Stellenanzahl
2016Stellenanzahl
Beschäftigte
E 9 TV-L (vergleichbar) 1,00 1,00
E 6 TV-L (vergleichbar) 1,00 1,00
E 5 TV-L (vergleichbar) 0,00 1,00
E 3 TV-L (vergleichbar) 2,00 0,00
Zusammen: 4,00 3,00
Insgesamt: 4,00 3,00
684 32 322 Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten - allgemeine Landesmittel 7.028.7007.026.364
6.595.900
2016EUR
1. an den Landessportbund für allgemeine Maßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports 215.400
2. an den Landessportbund für die Ausbildung und Vergütung von Übungs- und Organisationsleitern 4.178.500
3. an den Landessportbund für die Förderung des Leistungssports 1.281.200
4. für die Sportjugend des Landessportbundes 155.200
5. für die Aufwendungen für sportmedizinische Maßnahmen 39.800
6. an den Landessportbund für Sonsitges 38.800
7. für die Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports einschl. Ausbildungsgang "Staatlich ge-prüfte Sportlehrerinnen und Sportlehrer"
87.300
8. für Maßnahmen zur Gewaltprävention (u.a. Fanprojekte) 110.000
9. für die Förderung allgemeiner Maßnahmen 78.800
10. zur Förderung der Bundesjugendspiele 103.900
11. für die Förderung des Kleinkinderschwimmens (DLRG LV RLP) 22.900
12 für Anti-Doping Maßnahmen 47.900
13. zur Förderung von besonderen Maßnahmen des Leistungssports einschl. Olympiastützpunkt Rhein-land-Pfalz/Saarland (188.100 Euro)
236.200
Summe: 6.595.900
684 33neu
322 Zuwendungen an den Landessportbund für allgemeine Projektfördermaßnah-men des Vereins-, Verbands- und Breitensports
511.300
- 42 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Zuschüsse zur teilweisen Begleichung der Kosten der Geschäftsstelle des Landesverbandes.
Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Verbandes Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. -
*) Aus einer Stelle darf übertariflich Vergütung nach EntgeltGr. 10 TV-L gezahlt werden.
Erläuterungen:
Mit dem Rheinland-Pfälzischen Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) liegt ein Behörden und Institutionen übergreifendes Konzept vor, um dem Phänomen der Gewalt in engen sozialen Beziehungen angemessener begegnen zu können. In Rheinland-Pfalz werden seit 2007 Täterarbeitseinrichtungen gefördert. Darüber hinaus unterstützt das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur die Forensische Ambulanz der Rechtsmedizin der Universität Mainz finanziell.
684 63 029 Zuschüsse für die Qualifizierung in der Jugendfeuerwehr und erweiterte Quali-fizierungsangebote in Feuerwehr und Katastrophenschutz
12.5002.178
12.200
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet wer-den.
684 64 291 Zuschüsse an den Verband Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rhein-land-Pfalz e.V.
227.700227.700
238.000
Ausgaben: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1. Personalausgaben 198.000 198.000 205.100
2. Sachkosten 31.100 30.000 32.000
3. Bildungs-, Öffentlichkeits- und Kulturarbeit 1.700 1.700 2.500
4. Ehrenamtliche Beiräte 500 500 900
5. Abwicklung aus dem Vorjahr 0 0 0
Zusammen: 231.300 230.200 240.500
Abzüglich Einnahmen: 0 0 0
Mithin Zuwendungsbedarf: 231.300 230.200 240.500
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1. Institutionelle Förderung (Land) 227.700 227.700 238.000
2. Zuwendung der Katholischen Kirche 1.500 1.500 1.500
3. Zuwendung der Evangelischen Kirche der Pfalz 1.000 1.000 1.000
Zusammen: 230.200 230.200 240.500
Stellenplan: 2015Stellenanzahl
2016Stellenanzahl
Beschäftigte
EntgeltGr. 11 TVÜ-L/TV-L 1,00 1,00
EntgeltGr. 9 TVÜ-L/TV-L*) 2,00 2,00
Zusammen: 3,00 3,00
Insgesamt: 3,00 3,00
684 65 045 Sachaufwand für das Rheinland-Pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) beim Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
403.800473.164
403.800
685 01 244 Zuschüsse an Träger jüdischer Friedhöfe 241.900252.396
241.900
- 43 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 685 01
Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen zu Titel 633 09.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz
Die Ausgaben bei 633 09, 685 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.
685 02 012 Zuschüsse für Kommunal- und Staatspolitische Schulung für den ehrenamtli-chen Gemeindedienst sowie Schulung der hauptamtlichen Bediensteten und des Beamtennachwuchses der Gemeinden und Gemeindeverbände
252.300220.500
252.300
Die Ausgaben sind übertragbar.
2016EUR
1. Kommunalpolitische Vereinigungen 191.300
2. Schulung des ehrenamtlichen und hauptamtlichen Gemeindedienstes durch die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e.V. und ähnliche geeignete Träger
21.100
3. Förderung der kommunalen Studieninstitute 5.200
4. Bildungswerk des Landesverbandes der Freien Wählergemeinschaften 22.600
5 Vereinigung Liberaler Komunalpolitiker in Rheinland-Pfalz e.V. 12.100
Summe: 252.300
686 09 029 Zuschuss an die "Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz" 210.100205.300
210.000
Ausgaben: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1 Personalausgaben 218.100 218.100 176.000
2 Sächliche Verwaltungsausgaben 37.000 37.000 73.000
Zusammen: 255.100 255.100 249.000
Abzüglich Einnahmen: 45.000 45.000 39.000
Mithin Zuwendungsbedarf: 210.100 210.100 210.000
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1 das Land (institutionelle Förderung) 241.700 210.100 210.000
Zusammen: 241.700 210.100 210.000
- 44 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 686 09
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Unterstützung rheinland-pfälzischer Initiativen, die Entwicklungsprojekte in der Dritten Welt und entwicklungspolitische Bildungsarbeit im Inland durchfüh-ren.
Erläuterungen:
Zuführung zum Stiftungskapital.
Erläuterungen:
Nach dem Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz können Schäden durch das Sommer-Hochwasser 2013 im Rahmen der Aufbauhilfeverordnung gewährt werden.
Leertitel.
Weggefallene Titel
Stellenplan: 2015Stellenanzahl
2016Stellenanzahl
Beschäftigte
E 15 Ü TV-L 1,00 0,00
E 14 TV-L 0,00 1,00
E 13 TV-L 1,00 0,00
E 12 TV-L 0,00 0,75
E 6 TV-L (35 Wochenstunden und eine Zulage in Höhe von 150 Euro)
0,90 1,00
Zusammen: 2,90 2,75
Insgesamt: 2,90 2,75
686 33 023 Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen 100.000119.809
97.600
698 02 322 Stiftung "Sporthilfe Rheinland-Pfalz/ Saarland" 49.50010.000
49.500
698 03 011 Leistungen zur Schadensbeseitigung nach dem Aufbauhilfefonds-Errichtungs-gesetz
0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 01 geleistet werden.Die Ausgaben sind übertragbar.Einnahmen aus Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
(636 01) 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger 8.5003.776
(684 67) 235 Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Sinti Union Rheinland-Pfalz e.V. 77.50062.000
Aus Titelgruppen: 10.074.50013.267.396
11.398.700
Summe HGr. 6: 36.933.60046.157.922
40.101.400
- 45 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen zur Förderung des Baus von Sport- und Freizeitanlagen nach dem Sportförderungsgesetz.
Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 LFAG.
Erläuterungen:
Leertitel.
Durchlaufende Bundesmittel.
861 02 018 Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungs-lastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver-sorgung
04.468.842
0
883 31 322 Zuweisungen aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen 10.263.7009.070.961
11.613.700
Die Ausgaben, Ausgabereste und Verpflichtungsermächtigungen bei 883 31 und 893 31 sind gegenseitig deckungsfähig.
2016
EUR
Betrag 6.000.000
davon fällig
2017 bis zu 3.000.000
2018 bis zu 3.000.000
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 4.671.870
davon veranschlagt 2.995.300
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 1.676.570
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 14.618.400
davon veranschlagt 8.618.400
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 6.000.000
Veranschlagt zusammen 11.613.700
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 7.676.570
883 33 322 Zuweisungen aus Bundesmitteln zum Bau von Sportstätten 055.417
0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 33 geleistet werden.
893 31 322 Zuschüsse aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen 25.200 2.000.000
Die Ausgaben, Ausgabereste und Verpflichtungsermächtigungen bei 883 31 und 893 31 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 46 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 893 31
Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Zuschüsse für Investitionen zur Förderung des Baus von Sport- und Freizeitanlagen.
Nach Zustimmung der Kommune können Zuweisungen auch an Sportorganisationen gewährt werden.
Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 LFAG.
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen:
Leertitel.
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Aus Titelgruppen: 3.546.9002.786.786
3.382.200
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 8: 13.835.80016.382.006
16.995.900
981 01 891 Entgelte für Leistungen der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten 190.00093.376
120.000
981 05 891 Erstattung des Verwaltungsaufwandes an das Landesamt für Finanzen für die Zahlbarmachung von Bezügen
4.934.0005.140.536
5.175.000
Kostenerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
981 09 891 Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX 0 0
Summe HGr. 9: 5.124.0005.233.911
5.295.000
- 47 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Gräberfürsorge
Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 07 geleistet werden.Die Ausgaben der TGr 71 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Kontrollreisen der Referenten, Sachbearbeiter und Sachverständigen für die Gräberfürsorge.
Erläuterungen:
Kosten für die Vergütung von Sachverständigen, die Beschaffung von Kränzen zum Volkstrauertag sowie sonstige Kosten (z.B. Notariatsgebühren u.ä.), die nicht aus den Titeln 527 71, 633 71 und 685 71 zu zahlen sind.
Erläuterungen:
Bundesmittel zur Anlage, Instandsetzung und Pflege der Gräber gem § 1 Abs. 2 des Gräbergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Januar 2012 (BGBl. l.S. 98). Mittel für Kontrollreisen, Nebenkosten sowie für Träger von Ehrenstätten, die keine Gemeinden (Gemeindeverbände) sind, sind bei den Titeln 527 71, 533 71 und 685 71 veranschlagt.
Erläuterungen:
Bundesmittel zur Anlage, Instandsetzung und Pflege der Gräber gem § 1 Abs. 2 des Gräbergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Januar 2012 (BGBl. l.S. 98) für die Träger von Ehrenstätten, die keine Gemeinden (Gemeindeverbände) sind.
TGr. 73: Partnerland; Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen
Die Ausgaben bei TGr 73 sind gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 14 geleistet werden.Die Ausgaben der TGr 73 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind
527 71 249 Reisekostenvergütungen im Rahmen der Gräberfürsorge 400 400
533 71 249 Nebenkosten der Gräberfürsorge 12.0006.144
12.000
633 71 249 Zuweisungen zur Durchführung ihrer Aufgaben aus dem Gräbergesetz an Gemeinden
1.215.1001.152.788
1.215.100
685 71 249 Zuschüsse zur Durchführung ihrer Aufgaben aus dem Gräbergesetz an Träger von Ehrenstätten
25.00019.184
25.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 1.252.5001.178.116
1.252.500
547 73 023 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 52.20069.901
51.000
- 48 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 547 73
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind:
TGr. 77: Aufwand für digitales Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit
2016EUR
1. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 25.000
2. Verwaltungskosten einschl. Reisekosten für Delegations- und Evaluierungsreisen 20.000
3. Verwaltungskosten, Sachaufwand für die Betreuung von Delegationen aus Ruanda (einschl. Reiseko-sten)
6.000
Summe: 51.000
687 73 023 Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen 1.297.8001.292.961
1.267.300
2016
EUR
Betrag 300.000
davon fällig
2017 bis zu 300.000
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 210.000
davon veranschlagt 210.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 1.357.300
davon veranschlagt 1.057.300
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 300.000
Veranschlagt zusammen 1.267.300
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 300.000
2016EUR
1. Zuschüsse an Träger von Partnerschaftsmaßnahmen 667.300
2. Zuwendung an Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda zur Finanzierung seiner Kosten für Koor-dinationsbüro in Kigali und Geschäftsstelle Mainz
500.000
2. Begegnungsfonds im Rahmen der Partnerschaften. 50.000
3. Capacity Building (Reisekostenzuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz) 50.000
Summe: 1.267.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 73: 1.350.0001.362.863
1.318.300
- 49 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)
Die Ausgaben bei TGr 77 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Darüber hinaus sind die Hauptgruppen 5 bis 8 der Titelgruppen 77 und 78 gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.Erstattungen von Ausgaben für das digitale Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-aufgaben, die Einnahmen zur Mitnutzung von Basisstationen durch Mobilfunkbetreiber und die Veräußerungserlöse von beweglichen Sachen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Ausgaben der TGr 77 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen für das digitale Sprech- und Datenfunksystem der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 3.932.500 Euro. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 3.480.571,49 EUR.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Veranschlagt sind die Stellen für den Betriebsdienst (24-Stunden-Dienst) der Autorisierten Stelle, die die betriebliche und taktische Gesamtverantwortung für die Nutzbar-keit des Netzes durch die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben trägt.
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
422 77 045 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 910.000926.009
978.600
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Polizeioberrätin, Polizeioberrat A14 IV 1,00 1,00
Brandrätin, Brandrat A13 IV 1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 6,00 6,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 4,00 4,00
Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann A11 III 1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 14,00 12,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 4,00 4,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 2,00 2,00
Zusammen: 31,00 31,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 31,00 31,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A11 Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 02 / 422 77
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 02 / 422 77
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 50 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 77
Stellenhebungen
Stellenplan:
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Übersicht über den Personalbedarf
Vollzeitstellen mit Zeitverträgen
Neue Hebungen
1,00 von A11 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A13 Brandrätin, Brandrat
1,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
428 77 045 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 445.500504.724
616.800
EntgeltGr 2015 2016
E 11 3,00 4,00
E 10 1,00
E 9 1,00 2,00
E 6 2,00 2,00
Zusammen: 6,00 9,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 6,00 9,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Autorisierte Stelle Digitalfunk Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 10 Autorisierte Stelle Digitalfunk Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 9 Autorisierte Stelle Digitalfunk Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
3,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 Stellen Zugänge insgesamt
3,00 Stellen Zugänge/Abgänge
429 77 045 Nicht aufteilbare Personalausgaben 184.700179.269
190.100
EntgeltGr 2015 2016
E 8 5,00 5,00
Zusammen: 5,00 5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 5,00 5,00
511 77 045 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände
149.00059.735
77.000
- 51 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 511 77
Erläuterungen:
Kosten insbesondere für:
1. Beschaffung von Geräten und Akkumulatoren (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
2. Wartung
3. Gebühren für Datenfernübertragungen
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Beschaffung von Verbrauchsmaterial.
Erläuterungen:
Insbesondere Ertüchtigung und Bewirtschaftung von Standorten (Basisstationen) und Dienstgebäude.
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Insbesondere Leasing von Endgeräten, Miete für DV- und Funkanlagen.
Erläuterungen:
Schulungsmaßnahmen für Anwender und Leitstellenpersonal sowie Projektgruppenmitglieder.
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Externe Personal- und Beratungsleistungen.
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Insbesondere Vorbereiten/Anpassen der Leitstellensoftware.
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Insbesondere Kosten zur Datenübertragung über das landesweite Netz, Verbindung von Standorten/Basisstationen sowie Betrieb des Zugangsnetzes.
514 77 045 Verbrauchsmaterial 20.000192
20.000
517 77 045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.141.2001.851.233
2.350.700
518 77 045 Mieten für Funkanlagen, Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstat-tungsgegenstände
2.500728
2.500
525 77 045 Aus- und Fortbildung 70.00020.126
20.000
526 77 045 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
1.048.400635.594
322.800
539 77 045 Ankäufe und Mieten von Software, Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software
212.800178.641
102.900
547 77 045 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 39.500107.360
40.000
671 77 045 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
5.000.6008.259.159
3.392.400
- 52 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 671 77
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Sach- und Personalkostenanteil für die Bundesanstalt Digitalfunk BOS "BDBOS" sowie Kosten für die Netzerrichtung und den Netzbetrieb.
Erläuterungen:
Insbesondere Netzkomponenten zur Erneuerung der Leitstellen, Endgeräte, Repeater/Gateway sowie zur Einbindung der TK-Anlagen.
Teilumsetzung nach Kapitel 03 02 Titelgruppe 78 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Investitionen der Bundesanstalt Digitalfunk BOS "BDBOS", für den Anteil Systemtechnik für die BDBOS und für die Systemtechnik der Basisstationen.
Weggefallene Titel
TGr. 78: Aufwand für eine moderne Infrastruktur der Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst)
Die Ausgaben bei TGr 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähigDarüber hinaus sind die Hauptgruppen 5 bis 8 der Titelgruppen 77 und 78 gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Ausgabereste.Erstattungen von Ausgaben für eine moderne Infrastruktur der Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-aufgaben sind von den Ausgaben abzusetzen.Die Ausgaben der TGr 78 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Die Erstattungen von Ausgaben für eine moderne Infrastruktur der Leitstellen sind nicht prognostizierbar.
Teilumsetzung von Kapitel 03 02 TGr 77 zur besseren konzeptionellen Darstellung.
Erläuterungen:
Kosten insbesondere für:
1. Beschaffung von Geräten und Akkumulatoren (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
2. Wartung
3. Gebühren für Datenfernübertragungen
Erläuterungen:
Leertitel.
685 77 045 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen 2.536.0002.543.303
3.297.100
812 77 045 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 915.900660.437
67.700
891 77 045 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 2.631.0002.076.738
3.123.900
(861 77) 045 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 049.611
Nachrichtlich: Summe TGr. 77: 16.307.10018.052.859
14.602.500
511 78neu
045 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände
18.000
514 78neu
045 Verbrauchsmaterial 0
- 53 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Ertüchtigungskosten von Standorten (Basisstationen)
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Schulungsmaßnahmen für Anwender und Leitstellenpersonal sowie Projektgruppenmitglieder.
Erläuterungen:
Externe Personal- und Beratungsleistungen.
Erläuterungen:
Insbesondere Vorbereiten/Anpassen der Softwarekomponenten.
Erläuterungen:
Betrieb der IT-Systeme für Leitstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst), Aus-schreibungsunterstützung und Beratungsleistungen.
Erläuterungen:
Insbesondere Komponenten zur Modernisierung der Leitstellen, Endgeräte, sowie zur Einbindung weiterer Kommunikationssysteme (insbes. TK-Anlagen).
517 78neu
045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 120.000
518 78neu
045 Mieten für Funkanlagen, Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstat-tungsgegenstände
0
525 78neu
045 Aus- und Fortbildung 50.000
526 78neu
045 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
1.941.600
539 78neu
045 Ankäufe und Mieten für Software, Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software
141.000
547 78neu
045 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 20.500
671 78neu
045 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
2.201.800
812 78neu
045 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 190.600
Nachrichtlich: Summe TGr. 78: 4.683.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 18.909.60020.593.837
21.856.800
- 54 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 1.320.0002.096.920
630.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
7.874.60016.188.628
11.583.800
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs-sen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
055.417
450.000
Gesamteinnahmen 9.194.60018.340.965
12.663.800
HGr. 4 Personalausgaben 320.656.300302.539.875
338.590.800
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
3.596.5003.747.300
6.150.000
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
36.933.60046.157.922
40.101.400
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
13.835.80016.382.006
16.995.900
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 5.124.0005.233.911
5.295.000
Gesamtausgaben 380.146.200374.061.014
407.133.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -370.951.600-355.720.049
-394.469.300
- 55 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Sportübersicht
Übersicht
über die Leistungen des Landes zur Förderung des Sports(Anlage zu Kapitel 03 02)
Kapitel Betrag Betrag Betragfür für für
Titelgruppe, Bezeichnung 2015 2016 2017Titel
- EUR - - EUR - - EUR -1 2 3 4 5
1. Investitionen im Rahmen des Sportförderungs-gesetzes
03 02 Allgemeine Bewilligungen
623 01 Schuldendiensthilfen an Träger von Sportstätten 5.275.000 5.275.000
883 31 Zuweisungen aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen
10.263.700 11.613.700
883 33 Zuweisungen aus Bundesmitteln zum Bau von Sport-stätten
0 0
893 31 Zuschüsse aus Landesmitteln zum Bau von Sport- und Freizeitanlagen
25.200 2.000.000
Summe aus 1. 15.563.900 18.888.700
2. Förderung des Sports
03 02 Allgemeine Bewilligungen
684 29 Pauschaler Aufwendungsersatz für den Landessport-bund und seine angeschlossenen Organisationen
10.174.500 10.256.200
684 31 Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Sports 388.000 388.000
684 32 Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten - allge-meine Landesmittel
7.028.700 6.595.900
684 33 Zuwendungen an den Landessportbund für allge-meine Projektfördermaßnahmen des Vereins-, Ver-bands- und Breitensports
511.300
09 19 Schulen - Allgemein -
Titel aus Titel-grp. 71
Förderung des Schulsports 395.900 410.000
Titel aus Titel-grp. 76
Zuwendungen für Schulbauten und den Bau von Turn-hallen und Sportanlagen (Baukosten) Grund - und Hauptschulen
3.000.000 3.000.000
Titel aus Titel-grp. 82
- Schulbau - Gesamtschulen, Schulzentren, Realschu-len Plus
2.000.000 2.000.000
Summe aus 2. 22.987.100 23.161.400
Insgesamt: 38.551.000 42.050.100
- 56 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
- 57 -Kapitel 03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
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- 58 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Der Titel ist für die Resteabwicklung von Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände vorgesehen.
Weggefallene Titel
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Erläuterungen:
Der Titel ist für die Resteabwicklung von Kostenerstattungen der Landesverwaltungen vorgesehen.
Ausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Die Ausgaben bei HGr 5, HGr 6, HGr 8 - mit Ausnahme des Titels 546 02 und der Titel der TGr 71, TGr 72 und TGr 73 - sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Hier erfolgte eine Teilumsetzung von Fernmeldekosten der Landesvertretung in Berlin und Brüssel von 02 24 -Titel 511 01 in Höhe von 13.500 EUR wegen organisatori-scher Anbindung der LV an die Staatskanzlei.
Veranschlagt sind Mittel für:
1. Fernmeldeentgelte incl. der Kfz-gebundenen Mobiltelefone im Polizeibereich
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräten der Kommunikation und Dokumentation)
233 02 011 Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Inanspruchnahme des Meldewesenverfahrens "EWOIS"
170.000223.803
0
(231 02) 011 Erstattungen des Bundes für die Inanspruchnahme des Meldewesenverfahrens "EWOIS"
013.245
(281 01) 011 Erstattungen aus dem Inland für die Inanspruchnahme des Meldewesenverfah-rens "EWOIS"
01.275
Summe HGr. 2: 170.000238.323
0
381 01 891 Kostenerstattung der Landesverwaltung für die Inanspruchnahme des Informa-tionssystems "EWOIS"
158.100127.123
0
Aus Titelgruppen: 7.461.000
Summe HGr. 3: 158.100127.123
7.461.000
511 02 011 Fernmeldedienstleistungen 2.984.9002.655.416
3.056.200
- 59 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 511 02
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die laufenden Kosten für die Unterhaltung des rheinland-pfälzischen Meldewesenverfahrens "EWOIS".
Erläuterungen:
Die Mittel werden für eigene Zwecke der Multimedia-Initiative "rlp-inform" bzw. Nachfolgeorganisationen und Projekte und Maßnahmen im Bereich digitaler Medien, sowie kommunal orientierter IKT-Netzwerke, inklusive Marketingmaßnahmen eingesetzt.
Aus diesem Titel können auch Zuwendungen und Investitionen gezahlt bzw. gefördert werden an:
- Kommunale Gebietskörperschaften,
- kommunal orientierte IT- und Mediennetzwerke, Vereine (z. Zt. in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Trier und Koblenz),
- Hochschulen sowie Forschungsinstitutionen.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Die Ausgaben bei HGr 5, HGr 6, HGr 8 - mit Ausnahme des Titels 546 02 und der Titel der TGr 71, TGr 72 und TGr 73 - sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
546 02 011 Sachaufwand zur Finanzierung des Betriebs des Informationssysstems im Bereich der Neuordnung des Meldewesens (EWOIS)
844.000834.218
844.000
547 03 011 Multimedia 582.000607.726
532.000
Aus Titelgruppen: 14.553.90013.515.683
13.728.100
Summe HGr. 5: 18.964.80017.613.043
18.160.300
Aus Titelgruppen: 26.425.20024.852.692
26.744.600
Summe HGr. 6: 26.425.20024.852.692
26.744.600
812 02 011 Erwerb von Fernmeldeanlagen 677.5001.070.215
761.900
Aus Titelgruppen: 9.729.7006.555.051
19.630.000
Summe HGr. 8: 10.407.2007.625.266
20.391.900
- 60 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 71: Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen für die zweite Rate aus den Zuweisungen von Bundesmitteln aus Erlösen der Vergabe der "Digitalen Dividende II" in Höhe von insge-samt 30,283 Mio. EUR. Die Einnahmen sind für den flächendeckenden Breitbandausbau vorgesehen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind die zweckgebundenen EU-Mittel für den Breitbandausbau.
331 71neu
692 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 7.461.000
Vgl. Vermerk bei TG 71.Die Einnahmen sind zweckgebunden.
346 71neu
692 Zuweisungen für Investitionen von der EU 0
Vgl. Vermerk bei TG 71.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 7.461.000
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 7.461.000
- 61 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Förderung von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 71, 346 71 geleistet werden.Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die Verpflichtungser-mächtigungen.Die Ausgaben bei TGr 71 sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel u.a. für:
- Breitband-Kompetenzzentrum
- Beratungsleistungen
- konzeptionelle und gestalterische Aktivitäten
- Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten
- Durchführung von Öffentlichkeitsmaßnahmen.
Erläuterungen:
Leertitel.
546 71 692 Aufträge zur Abwicklung von Maßnahmen im Bereich Breitbandinfrastruktur 421.100273.366
412.700
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 412.700
davon veranschlagt 412.700
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 412.700
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 0
685 71 692 Förderung von Maßnahmen im Bereich Breitbandinfrastruktur 0 0
883 71neu
692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Breitbandausbau
12.461.000
- 62 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 883 71
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Der Bewilligungsrahmen zur Verpflichtungsermächtigung ist für den Auf- und Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen bestimmt.
Erläuterungen:
Leertitel.
TGr. 72: Umsetzungsmaßnahmen für ein rheinland-pfälzisches Transparenzgesetz
Die Ausgaben bei TGr 72, TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflich-tungsermächtigungen.Die Ausgaben bei TGr. 72 sind übertragbar.
2016
EUR
Betrag 10.000.000
davon fällig
2017 bis zu 10.000.000
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 22.461.000
davon veranschlagt 12.461.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 10.000.000
Veranschlagt zusammen 12.461.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 10.000.000
2016EUR
1. Auf- und Ausbau der Grundversorgung im Breitbandbereich, vorrangig der ergänzenden Kofinanzierung entsprechender EU-Mittel im Rahmen der GAK-Förderung und zur Förderung einschlägiger Gutachten und Machbarkeitsstudien (Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 16 LFAG)
2.500.000
2. Flächendeckender Auf- und Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen (Mittel nach § 18 Abs. 1 Nr.16 LFAG)
2.500.000
3. Breitbandmittel (Bund) 7.461.000
4. Breitbandmittel (EU) 0
Summe: 12.461.000
894 71 692 Förderung von investiven Maßnahmen im Bereich Breitbandinfrastruktur 2.500.00062.750
0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 2.921.100336.116
12.873.700
546 72 013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 400.000 100.000
- 63 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 546 72
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u.a. Mittel für:
- Beratungsleistungen
- konzeptionelle Aktivitäten
- Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten
- Lizenzen und Software
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben insbesondere für:
-Aufbau und Betrieb der Transparenzplattform
-Integration und Anbindung bestehender Portale
-Entwicklung und Betrieb bedarfsspezifischer Anwendungen für die Landesverwaltung.
Verpflichtungsermächtigung
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 100.000
davon veranschlagt 100.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 100.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 0
671 72 013 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
900.000325.321
510.000
812 72 013 Investive Maßnahmen für das rheinland-pfälzische Transparenzgesetz 200.000 100.000
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
- 64 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 72
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Die Mittel sollen insbesondere zur Entwicklung und Umsetzung von investiven Maßnahmen für das rheinland-pfälzische Transparenzgesetz verwendet werden.
TGr. 73: Einführung der elektronischen Akte
Die Ausgaben bei TGr 72, TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflich-tungsermächtigungen.Die Ausgaben bei TGr. 73 sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u.a. Mittel für:
- Beratungsleistungen
- konzeptionelle Aktivitäten
- Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten
- Lizenzen und Software.
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 100.000
davon veranschlagt 100.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 100.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72: 1.500.000325.321
710.000
546 73neu
013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 200.000
2016
EUR
Betrag 2.000.000
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 2.200.000
davon veranschlagt 200.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 2.000.000
Veranschlagt zusammen 200.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 2.000.000
- 65 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 546 73
Die Aufteilung der jahresbezogenen Fälligkeiten ist derzeit noch nicht möglich.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Die Aufteilung der jahresbezogenen Fälligkeiten ist derzeit noch nicht möglich.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
671 73neu
013 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des LDI 400.000
2016
EUR
Betrag 2.830.000
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 3.230.000
davon veranschlagt 400.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 2.830.000
Veranschlagt zusammen 400.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 2.830.000
812 73neu
013 Investive Maßnahmen für die Einführung der E-Akte 160.000
2016
EUR
Betrag 2.000.000
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 2.160.000
davon veranschlagt 160.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 2.000.000
Veranschlagt zusammen 160.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 2.000.000
- 66 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 73
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel u.a. für:
- Entwicklungs- und Beschaffungsmaßnahmen zur Einführung der E-Akte.
- Beschaffung von Hardware und Betriebssystem mit Wartung und Pflege.
Die Aufteilung der jahresbezogenen Fälligkeiten ist derzeit noch nicht möglich.
TGr. 95: Ressortübergreifende IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung
Die Ausgaben bei TGr 95 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der TGr 95 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind :
1. Ausgaben der Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren, und hier insbesondere für den Datenaustausch im Betrieb der DV-Systeme
2. Ausgaben für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
3. Verkabelungskosten, soweit nicht bauseitig
4. Unterhaltung (u. a. Wartungskosten für Hardware)
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten z. B. für:
1. Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Plotter, Drucker, usw.
2. Sonstige Verbrauchsmaterialien (z. B. CD-Rohlinge, DVD-Rohlinge, usw.)
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung des in der Datenverarbeitung tätigen Personals.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben insbesondere für:
- Kauf von Lizenzen
- Kauf, Miete und Pflege von Software
- Vergabe von Arbeiten zur Entwicklung und Pflege von Software
- ressortübergreifende eGovernment-Projekte
Nachrichtlich: Summe TGr. 73: 760.000
511 95 011 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände für die Datenverarbeitung
2.447.2002.424.471
2.621.300
514 95 011 Verbrauchsmaterial 1.853.9001.945.896
1.741.600
518 95 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände 55.90055.397
21.500
525 95 011 Aus- und Fortbildung 671.200418.796
515.000
526 95 011 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
58.20040.356
40.000
539 95 011 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
8.534.2008.101.284
7.915.800
Einnahmen aus Erstattungen für die Nutzung von Lizenzverträgen durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 67 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 539 95
- Bund-Länder-eGovernment-Projekte.
Die Erstattungen Dritter für die Nutzung von Lizenzverträgen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 990.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Er-stattungen auf 1.130.359 EUR.
Erläuterungen:
Ausgaben u.a. für allgemeine Entwicklungskosten für ressortübergreifende Projekte.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben insbesondere für:
- rlp-Netz
- rlp-Middleware
- LWL-Ring
- Landesintranet
- Betrieb von Anwendungen für die Landesverwaltung
- Nutzung von Basiskomponenten
- IT-Sicherheit.
Die Erstattungen Dritter für die Nutzung von LDI-Leistungen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 905.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Er-stattungen auf 902.446 EUR.
547 95 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 112.200256.117
160.200
671 95 011 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
25.525.20024.527.370
25.834.600
Einnahmen aus Erstattungen für die Nutzung von LDI-Leistungen durch Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.
812 95 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
7.029.7006.492.301
6.909.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 95: 46.287.70044.261.988
45.759.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 50.708.80044.923.425
60.102.700
- 68 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 04 Zentralstelle IT und Multimedia
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
170.000238.323
0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs-sen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
158.100127.123
7.461.000
Gesamteinnahmen 328.100365.446
7.461.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
18.964.80017.613.043
18.160.300
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
26.425.20024.852.692
26.744.600
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
10.407.2007.625.266
20.391.900
Gesamtausgaben 55.797.20050.091.001
65.296.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -55.469.100-49.725.555
-57.835.800
- 69 -Kapitel 03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
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- 70 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 03 05 Titel 633 07.
Mit Ausnahme von 24 Stellen des IV. Einstiegsamts dürfen freiwerdende Stellen nicht wiederbesetzt werden. Zur Gewährlei-stung einer ausgewogenen Personalbewirtschaftung können die Planstellen im IV. Einstiegsamt innerhalb der gleichen Ober-grenzen einvernehmlich mit dem ISIM und dem Fachressort abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.
Stellenplan:
119 69 012 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0 0
Summe HGr. 1: 0 0
422 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 6.439.4006.395.878
6.427.000
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 8,00 9,00
Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 5,00 5,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 16,50 15,00
Veterinärdirektorin, Veterinärdirektor A15 IV 7,00 7,00
Oberbaurätin, Oberbaurat A14 IV 8,00 7,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 9,00 9,00
Oberveterinärrätin, Oberveterinärrat A14 IV 2,00 2,00
Baurätin, Baurat A13 III 4,00 4,00
Landwirtschaftsrätin, Landwirtschaftsrat A13 III 1,00 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 9,00 8,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 22,50 19,50
Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 9,00 9,00
Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaftsamts-rat
A12 III 2,00 2,00
Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 4,00 4,00
Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamt-mann
A11 III 4,00 3,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 13,00 9,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9+AZ II 4,00 4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 7,75 3,75
Zusammen: 135,75 121,25
- 71 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge
Stellenhebungen
Leerstellen
Abgänge
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 0,00
Zusammen: 1,00 0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 135,75 121,25
2016
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 A15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00 A14 Oberbaurätin, Oberbaurat
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat
3,00 A12 Amtsrätin, Amtsrat
3,00 A11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
1,00 A11 Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamt-mann
2,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
11,50 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
11,50 Stellen Abgänge insgesamt
-11,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann von A11 nach E11 (ATZ) Umwandlung / Umsetzung nach 03 05 / 428 01
1,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor von A9 nach E9 (ATZ) Umwandlung / Umsetzung nach 03 05 / 428 01
1,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor von A9 nach E6 Umwandlung / Umsetzung nach 03 05 / 428 01
3,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 Stellen Abgänge insgesamt
-3,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
nach A16 Leitende Regierungsdirektorin, Lei-tender Regierungsdirektor
1,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 A15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 012 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
37.20050.551
50.800
- 72 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 04
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Ea 2015 2016
IV 1,00 1,00
III 0,00 1,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 1,00 2,00
424 01 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
36.60033.846
33.900
427 01 012 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 130.300192.098
170.000
EntgeltGr 2015 2016
E 11 1,00
E 9 1,00
E 6 1,00
Zusammen: 3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 3,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 von A11 nach E11 (ATZ) Umwandlung / Umsetzung von 03 05 / 422 01
1,00 E 9 von A9 nach E9 (ATZ) Umwandlung / Umsetzung von 03 05 / 422 01
1,00 E 6 von A9 nach E6 Umwandlung / Umsetzung von 03 05 / 422 01
3,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 Stellen Zugänge insgesamt
3,00 Stellen Zugänge/Abgänge
453 01 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0
- 73 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 453 01
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Nach Art. 7 Abs. 10 LG zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften v. 5.10.93 (GVBl S. 481) erhalten die Landkreise zur pauschalen Abgeltung der Kosten, die den Landkreisen durch die Besoldung des Landrats und durch die Übernahme der unmittelbaren Landesbeamten und Angestellten nach Absatz 9 entstehen, außerhalb des Finanzausgleichs vom Land
1.
für die Besoldung des Landrats jährlich das 12-fache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz), die einem Beamten der Besoldungsgruppe B 5 mit Fami-lienzuschlag nach Stufe 2 im Monat Juni des jeweiligen Jahres zustehen, zuzüglich einer Versorgungslastenpauschale in Höhe des Vomhundertsatzes der Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren,
2.
für die Übernahme der unmittelbaren Landesbeamten und Angestellten nach Absatz 9 sowie für die am 1. Januar 1995 bei der Kreisverwaltung freien oder danach frei-werdenden oder wegfallenden Planstellen des Landeshaushalts Pauschbeträge für die Personalkosten zuzüglich einer Versorgungslasten-, Personalnebenkosten- und Beihilfepauschale nach Maßgabe der Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu er-hebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
Mit dem Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 Artikel 7 Übergangsbestimmungen sind nach Absatz (10) Abschnitt 2 ab dem Haushaltsjahr 2014 die Richtwerte in der zum 21. Februar 2013 geltenden Fassung (MinBl. 2013 S.137) anzu-wenden.
459 69 012 Vermischte Personalausgaben 0 0
(422 11) 012 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
0
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
73.700107.018
(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 4.9004.939
Summe HGr. 4: 6.722.1006.784.329
6.681.700
633 07 012 Erstattung von Personalkosten an die Landkreise 40.376.50040.288.100
42.189.300
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei der HGr. 4 geleistet wer-den; dies gilt entsprechend auch für Ausgabereste.Die Ausgaben sind übertragbar.
- 74 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Weggefallene Titel
Summe HGr. 6: 40.376.50040.288.100
42.189.300
(861 01) 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 158.500191.713
Summe HGr. 8: 158.500191.713
- 75 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 0 0
Gesamteinnahmen 0 0
HGr. 4 Personalausgaben 6.722.1006.784.329
6.681.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
40.376.50040.288.100
42.189.300
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
158.500191.713
Gesamtausgaben 47.257.10047.264.142
48.871.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -47.257.100-47.264.142
-48.871.000
- 76 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 05 Kreisverwaltungen - Staatliche Verwaltung -
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 77 -
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- 78 -
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- 79 -
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- 80 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Verwaltungsgebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren.
Erläuterungen:
Geldbußen im Rahmen der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie Zwangsgelder.
Erläuterungen:
Erstattung von Kosten für die Mitbenutzung landeseigener Geräte und Einrichtungen.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Aufträgen von privaten Stellen und Institutionen sowie von öffentlichen Stellen der EU, des Bundes und anderer Bundesländer, von den Kommunen und den Kirchen.
Erläuterungen:
Mieteinnahmen für die Hausmeisterwohnung.
111 11 014 Verwaltungsgebühren 0937
900
112 01 014 Geldbußen 78.40089.062
89.000
119 06 014 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 8.00013.247
13.200
119 11 014 Einnahmen aus Veröffentlichungen 12.0009.159
9.100
Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Tabel-lenausdrucke aus dem Landesinformationssystem, die mit Hilfe von Standardpro-grammen erstellt werden, unentgeltlich abgegeben werden: 1. an das Land, die Mitglieder des Landtages sowie an rheinland-pfälzische Mitglie-der des Bundestages und des Europäischen Parlamentes, 2. an den Bund, andere Bundesländer und juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist, 3. an Berichtspflichtige; dies gilt jedoch nur für diejenigen statistischen Berichte, für die sie Auskunft erteilen.
119 13 014 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 400.000369.753
360.000
Vgl. Vermerk bei TG 71.
119 69 014 Vermischte Verwaltungseinnahmen 02.430
2.400
124 01 014 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 7.6007.999
7.900
132 01 014 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0 0
- 81 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 132 01
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Altmaterial, Abfällen und Fundsachen.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Umsetzung wegen Anpassung an die Haushaltssystematik von 03 06 - 233 02. ( Ansatz 2015: 0 EUR.)
Erläuterungen:
Leertitel.
Das Statistische Landesamt ist am Forschungsdatenzentrum der Länder beteiligt. Dadurch soll der Wissenschaft der zentrale Zugriff auf Einzeldaten erleichtert werden. Rheinland-Pfalz übernimmt die Bevölkerungsstatistiken, die Volkszählungen 1970 und 1987 sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuerstatistiken.
Erläuterungen:
Leertitel.
a) Prinzip "Einer für alle"
Im Rahmen der Ausgestaltung des Masterplans der Statistischen Ämter und der Umsetzung der Beschlüsse der IMK ist die bisherige Verbundprogrammierung von einer "freihändigen Vergabe an interessierte Ämter" in ein von Wettbewerb getragenes Verfahren (Ausschreibung auf der Grundlage eines belastbaren Lastenheftes und Ver-gabe an den wirtschaftlichsten Bieter) mit dem Ziel einer weiteren Kostenreduzierung überführt worden. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Statistischen Ämtern werden auf dieser Grundlage die für die Durchführung einzelner Statistiken vorzunehmenden Programmieraufträge dabei jeweils einem Amt oder einem Anbieter-Kon-sortium mehrerer Ämter erteilt. Die IT-Verfahren werden nach Fertigstellung von allen Ämtern gleichartig eingesetzt, der Betrieb dieser mandantenfähigen IT-Verfahren erfolgt zentral an einem zentralen IT-Standort (siehe b). Die Anrechnung der jeweiligen Entwicklungskosten erfolgt gemäß den Regelungen zur Verbundquote, eine Über- oder Untererfüllung der Verbundquote wird nach einem festgelegten Modell regelmäßig verrechnet.
b) Zentraler IT-Standort
132 02 014 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 01.580
1.500
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 1: 506.000494.166
484.000
231 02 014 Zuweisungen des Bundes zu EG-Statistiken 10.0004.588
10.000
Vgl. Vermerk bei TG 77.
231 03neu
014 Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund aus Anlass von Erhebun-gen nach § 7 BStatG
0
Vgl. Vermerk bei TG 78.
231 06 014 Einnahmen des Forschungsdatenzentrums 028.499
0
Vgl. Vermerk bei TG 86.
232 04 014 Einnahmen aus dem statistischen Verbund 0241.255
0
Vgl. Vermerk bei TG 84.
- 82 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 232 04
Die gemäß a) erstellten Programme werden im Rahmen einer zentralen Produktion und Datenhaltung (ZPD) nur noch an einem Standort als mandantenfähige IT-Verfah-ren betrieben (technischer Betrieb). Die Vergabe der Dauerbetriebsstandorte erfolgt im Wettbewerb (Ausschreibung auf der Grundlage eines definierten Leistungsver-zeichnisses, Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter). Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz betreibt derzeit beim LDI die Verfahren der Jugendhilfe-, Krankenhaus-, Pflege-, Schwerbehinderten-, Asylbewerberleistungs- und Energiestatistiken. Die übrigen statistischen IT-Verfahren werden von den anderen Ämtern be-trieben und vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz genutzt. Die anfallenden Betriebskosten werden ab dem 01.01.2014 regelmäßig nach dem Königsteiner Schlüssel verrechnet.
c) Arbeitsteilige Aufgabenerledigung
Über die vorgenannte Position b) hinaus wird auch eine arbeitsteilige fachliche Statistikproduktion (früher: zentrale fachliche Produktion, ZfP genannt, heute: kooperative fachliche Produktion, KfP, genannt) angestrebt. Diese beinhaltet auf fachlicher Ebene eine zentrale Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung von Statistiken in einem Landesamt auch für andere statistische Ämter. Es wurde bereits mit ersten Pilotprojekten begonnen, das Verfahren soll in den kommenden Jahren weiter ausge-baut werden.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung an die Haushaltssystematik nach 03 06 - 231 03.
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
233 03 019 Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbän-den
0 0
Vgl. Vermerk bei TG 71.
(232 02) 014 Erstattungen von Verwaltungsausgaben von anderen Bundesländern aus Anlass des registergestützten Zensus im Jahr 2011
0
(233 02) 014 Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund aus Anlass von Erhebun-gen nach § 7 BStatG
0
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 2: 10.000274.342
10.000
381 01 891 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes 4.490.9003.527.971
3.468.200
Vgl. Vermerk bei TG 71.
- 83 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 381 01
Erläuterungen:
Bezug Ansatz 2015 Ansatz 2016
4.490.900 3.468.200
1. Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
a) Probeberechnungen zum kommunalen
Finanzausgleich und Berechnung der Umlage zur
Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"
03 01 981 01 28.700 nunmehr in c)
enthalten
b) Nutzung des Landesinformationssystems (LIS) 03 01 981 01 700 700
c) KommFin (Kommunaler Finanzausgleich) 03 01 981 01 60.000 214.700
d) Qualitätssicherung der Finanzstatistik 03 01 981 01 NEU 70.900
Summe zu 1. 89.400 286.300
2. Ministerium der Finanzen
a) Haushaltsrechnung inkl. Titelübersichten 20 02 981 01 47.700 45.900
b) Wohngeldverarbeitung 12 25 981 71 295.100 296.900
c) Steueraustausch 04 01 981 68 NEU 53.800
Summe zu 2. 342.800 396.600
3. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografiea) Gesundheitsberichterstattung 06 02 981 51 39.300 39.800
b) Basisdokumentation Psychiatrie 06 04 981 76 23.700 23.900
c) Pflegestrukturplanung 06 02 981 51 4.900 5.000
d Schuleingangsuntersuchung 06 02 981 51 12.400 12.400
e) Datenmanagementsystem Mortalität 06 02 981 51 40.000 40.000
Summe zu 3. 120.300 121.100
4. Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend
und Frauena) Statistik über die Empfänger von Elterngeld 07 04 981 03 33.700 34.100
b) Statistik über die Empfänger von Betreuungsgeld 07 04 981 03 17.300 17.400
c) Bericht über die Umsetzung des
Landesgleichstellungsgesetzes
07 12 981 01 84.000 55.000
Summe zu 4. 135.000 106.500
5. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,
Weinbau und Forstena) Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank inkl.
landwirtschaftlicher Fördermaßnahmen
14 22 981 01 3.354.400 2.099.300
Summe zu 5. 3.354.400 2.099.300
6. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und
Landesplanunga) Bündelungsstelle für Geobasisdaten 08 01 981 01 215.000 175.000
Summe zu 6. 215.000 175.000
7. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultura) Statistikdatei Schulen 09 19 981 01 103.300 104.400
b) Statistikdatei Hochschulen 09 13 981 01 35.700 36.100
c) SVP (Schulverwaltungsprogramm - früher: @schule.rlp) 09 19 981 01 95.000 142.900
Summe zu 7. 234.000 283.400
Zusammen 4.490.900 3.468.200
Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für die
Inanspruchnahme der Einrichtungen des Statistischen Landesamtes
- 84 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
Leerstellen:
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen
Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen auf 405,80 Euro.
Zugänge
Summe HGr. 3: 4.490.9003.527.971
3.468.200
422 01 014 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 2.654.3002.417.012
2.540.600
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Präsidentin, Präsident des Statistischen Landes-amtes
B3 IV 1,00 1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 3,00 3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 4,00 4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 12,00 12,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 6,00 6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 2,00 2,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 11,00 10,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 18,00 18,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 10,00 10,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 1,00 1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 4,00 4,50
Regierungsobersekretärin, Regierungsoberse-kretär
A7 II 3,00 3,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 1,00 1,00
Zusammen: 76,00 75,50
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 0,00
Zusammen: 1,00 0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 76,00 75,50
2016
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
0,50 A8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
von Kapitel 03 82 Titel 422 01 AIV wg. Optimierung im Bereich KFA
0,50 Zugänge Haushaltsvollzug
- 85 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Leerstellen
Abgänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Leertitel.
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
0,50 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 A12 Amtsrätin, Amtsrat
1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-0,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Haushaltsvollzug
1,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00 Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 014 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
0 0
422 05 014 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 20.000 0
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter ANW III 5,00 0,00
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
ANW III 5,00
Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
ANW II 3,00
Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter ANW II 3,00 0,00
Zusammen: 8,00 8,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 8,00 8,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
5,00 ANW Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 422 05
3,00 ANW Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 422 05
8,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
8,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
- 86 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 05
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
5,00 ANW Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 06 / 422 05
3,00 ANW Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 06 / 422 05
8,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
8,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 Stellen Zugänge/Abgänge
424 01 014 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
11.60012.811
12.900
427 01 014 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
427 09 014 Beschäftigungsentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten 0 0
427 33 014 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0
427 35 014 Aufwendungen für Werkvertragspartner 20.00017.756
17.800
428 01 014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.608.7008.729.757
8.861.000
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
at 1,00 1,00
E 14 1,00 1,00
davon ku 2016: 1,00 nach E 13 IV
E 13 0,50 0,50
E 12 7,00 7,00
E 11 15,00 13,00
E 10 12,50 12,00
davon kw 2016: 1,50
E 9 34,00 31,50
- 87 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Dienstwohnungen haben
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Zugänge
Abgänge
davon kw 2016: 1,50
E 8 20,00 21,50
E 6 74,75 69,75
davon kw 2016: 1,00
davon kw 2016: 2,75 ab dem Jahr 2017
E 5 16,50 16,50
davon kw 2016: 0,25 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
E 4 1,00 1,00
E 2 1,25 0,75
Azubi 8,00 12,00
davon kw 2016: 4,00 ab dem Jahr 2017
Zusammen: 192,50 187,50
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 11 - III E 12 - III 1,00 1,00
Beschäftigte 1.00 1.00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 192,50 187,50
2016
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
4,00 Azubi
4,00 Zugänge Haushaltsvollzug
4,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
1,00 E 11 Kompensation für die Besetzung von Stellen für Ingenieure bei Kapitel 0319
0,50 E 10 Kompensation für die Besetzung von Stellen für Ingenieure bei Kapitel 0319
2,50 E 9 1,00: Stelleneinsparung; 1,00: Kompensation für Besetzung Stellen Inge-nieure
0,50 E 8 Kompensation für die Besetzung von Stellen für Ingenieure bei Kapitel 0319
2,00 E 6 Kompensation für die Besetzung von Stellen für Ingenieure bei Kapitel 0319
0,50 E 2 Kompensation für neue Stellen bei Kapitel 03 10 Titel 428 75
7,00 Haushaltsvollzug
7,00 Stellen Abgänge insgesamt
-3,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 88 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 06 / 428 71
1,00 E 6 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 06 / 428 71
2,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
2,00 von E 6 nach E 8
2,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
2,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 014 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
453 01 014 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 1.200 0
459 69 014 Vermischte Personalausgaben 0 0
(412 11) 014 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 200
(422 11) 014 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
0
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
27.40022.903
- 89 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen
für Verwaltungszwecke
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in Dienstwohnungen.
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Dienst- und Schutzkleidung, sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Verbrauchsmittel.
In Betracht kommen 3 Dienstfahrzeuge (PKW).
Erläuterungen:
Heizungskosten (Gas), Elektrizität, Gebäudereinigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung, Steuern, Abgaben, Wartungsverträge für
haustechnische Anlagen, Pflege der Außenanlagen, sonstige Bewirtschaftungskosten.
In Betracht kommen:
3 landeseigene Gebäude ("Römerbad", "Panorama", Kurmittelhaus) mit z.Zt. 9.851 qm Gebäude- und 2.036 qm Hof- und Grünfläche.
(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 0
(443 05) 014 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
13.30010.951
Aus Titelgruppen: 6.215.3005.662.874
5.859.900
Summe HGr. 4: 17.572.00016.874.064
17.292.200
511 01 014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
275.000225.490
240.000
514 01 014 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 8.0009.552
10.000
517 01 014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 355.000278.778
300.000
518 01 014 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 500 500
518 02 014 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 36.50024.945
30.000
- 90 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 518 02
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mieten für Fotokopier- und Vervielfältigungsgeräte.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die vom LBB indexierten Kosten für die Gebäudeflächen und Parkplätze des Statistischen Landesamtes.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
In Betracht kommen 3 Dienstfahrzeuge (PKW).
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungsleistungen angefallen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter/innen sowie Ausbildung von Auszubildenden.
Erläuterungen:
Ausbildungsmaterial für Mitarbeiter der Fachabteilungen und für das EDV-Personal.
518 05 014 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
720.900709.439
762.900
518 12 014 Leasing von Maschinen und Geräten 0 0
518 13 014 Leasing von Dienstfahrzeugen 8.5005.874
7.000
519 02 014 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
2.800 2.800
519 05 014 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
9.000221
6.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 014 Aus- und Fortbildung 80.00039.590
30.000
525 11 014 Lehr- und Lernmittel 2.000427
1.000
526 01 014 Kosten für Sachverständige 500 0
- 91 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 526 01
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamtes für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Herstellungskosten von periodisch erscheinenden Veröffentlichungen und Sonderveröffentlichungen (z.B. Statistisches Jahrbuch, Statistische Mo-natshefte).
Erläuterungen:
Mehr wegen Anhebung der Mitwirkungsprämien, um eine ausreichende Anzahl von freiwillig Auskunft Erteilenden zu gewinnen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
526 11 014 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.0003.421
4.000
527 01 014 Reisekostenvergütungen 14.40012.926
14.500
527 02 014 Reisekostenpauschalvergütungen 100 0
529 01 014 Verfügungsmittel 500377
500
531 02 014 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 85.00050.679
55.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 gelei-stet werden.
533 01 014 Aufwand für Berichterstatter 135.000115.925
147.000
2016EUR
Aufwandsentschädigung für
1. Ernteberichterstattung und Betriebsberichterstattung 29.500
2. Preisermittlung im Rahmen der Verbraucherpreisstatistik 77.700
3. Buch führende Privathaushalte im Rahmen der laufenden Wirtschaftsrechnungen 39.800
Summe: 147.000
547 69 014 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0
- 92 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft bei der Deutschen Statistischen Gesellschaft.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung von Mobiliar, auch gem. Bildschirmrichtlinien im Zuge des Arbeitsschutzes.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für Ersatzbeschaffungen von Tablet-PC für Interviewer/innen. Mehr wegen Ausweitung des Erhebungsumfangs im Mikrozensus.
Weggefallene Titel
Aus Titelgruppen: 1.298.1001.369.742
1.804.800
Summe HGr. 5: 3.032.8002.847.385
3.416.000
686 01 014 Beiträge an Vereine und Gesellschaften 400320
400
Aus Titelgruppen: 468.5001.048.743
794.000
Summe HGr. 6: 468.9001.049.063
794.400
811 01 014 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 0
812 01 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20.0005.099
15.000
812 68 014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
25.00024.227
30.000
(861 01) 014 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 317.800330.741
Aus Titelgruppen: 43.50010.636
41.200
Summe HGr. 8: 406.300370.703
86.200
- 93 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Sonderarbeiten für Dritte
Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 13, 233 03, 381 01 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
1. Sonderarbeiten für Dritte
Rechtsgrundlage: Landesstatistikgesetz - LStatG - vom 27. März 1987 (GVBl. S. 57) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GVBl. S. 95). Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 10 des o. a. Gesetzes ist es auch Aufgabe des Statistischen Landesamtes, im Auftrag der Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeinde-verbände im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Daten aus dem Verwaltungsbereich statistisch aufzubereiten und sonstige, im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur übertragene Aufgaben wahrzunehmen. Die Kostenerstattungen aus rheinland-pfälzischen Res-sortaufträgen werden bei Titel 381 01 vereinnahmt, die Einnahmen aus sonstigen Arbeiten für Dritte bei Titel 119 13.
2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Mitwirkung im Auftrag der Landesregierung Rheinland-Pfalz in der Regionalkommission für die "Großregion Saar/Lor/Lux/Rheinland-Pfalz/Wallonie"
sowie in der "EuroRegion Oberrhein".
Stellenplan:
Erläuterungen:
Zugänge
Abgänge
428 71 014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.000.0001.961.683
2.072.000
EntgeltGr 2015 2016
E 13 5,00 5,00
E 11 3,50 4,50
E 10 12,00 14,00
davon kw 2016: 1,00 ab dem Jahr 2018
E 9 12,00 11,50
E 8 1,50 1,50
E 6 1,00 3,00
Zusammen: 35,00 39,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 35,00 39,50
2016
Neue Stellen
1,00 E 10 Aufgaben eines Doppikkoordinators
1,00 Zugänge neue Stellen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
0,50 E 9
0,50 Haushaltsvollzug
0,50 Stellen Abgänge insgesamt
0,50 Stellen Zugänge/Abgänge
- 94 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 71
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Ersatzbeschaffung von Mobiliar, auch gem. Bildschirmrichtlinien im Zuge des Arbeitsschutzes.
Weggefallene Titel
Übersicht über den Personalbedarf
Vollzeitstellen mit Verträgen auf unbestimmte Zeit
TGr. 73: Kleine und mittlere Sondererhebungen (ohne EG-Sondererhebungen)
Die Ausgaben bei TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.Die Ausgaben der TGr 73 sind übertragbar.
Erläuterungen:
1. Hochschulstatistiken
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Statistik für das Hochschulwesen (Hochschulstatistikgesetz) vom 02.11.1990 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 428 01
1,00 E 10 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 71
1,00 E 6 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 71
1,00 E 6 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 428 01
4,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
4,00 Stellen Zugänge insgesamt
4,00 Stellen Zugänge/Abgänge
547 71 014 Sachausgaben 45.700736.682
1.015.200
671 71 014 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
400.000340.810
741.000
812 71 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0
(429 71) 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 72.000115.616
EntgeltGr 2015 2016
E 10 1,00 0,00
E 6 1,00 0,00
Zusammen: 2,00 0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2,00 0,00
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 2.517.7003.154.790
3.828.200
- 95 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Gesetzes vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1860).
Seit 1992 werden ausgeweitete Statistiken über Studierende, Abschlussprüfungen, Personal, Personalstellen, Gasthörer und Habilitationen durchgeführt.
2. Weiterbildungsstatistik
Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995 (GVBl. 1995, S. 454).
Nach § 29 werden jährliche Erhebungen über das Personal, die Finanzierung, Art und Umfang der durchgeführten Maßnahmen der Weiterbildung und die Teilnehmenden an Bildungsveranstaltungen durchgeführt.
3. "Meister-BAFöG"-Statistik
Rechtsgrundlage: § 27 des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.10.2012 (BGBl. I S. 2126) in der jeweils gültigen Fassung.
Erhoben werden jährlich detaillierte Angaben zum sozialen und finanziellen Hintergrund der Geförderten und ihrer Ehegatten sowie die Höhe und Zusammensetzung des finanziellen Bedarfs der Geförderten und der errechneten Förderungsbeträge.
4. Ausweitung des Erhebungsumfangs in der Berufsbildungsstatistik
Rechtsgrundlage: Berufsbildungsgesetz vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854).
Erhoben werden die Angaben zu § 88 Abs. 1 BBiG.
5. Schulstatistik
Rechtsgrundlage: Schulgesetz Rheinland-Pfalz vom 30. März 2004 (GVBl. 2004, 239), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.07.2014 (GVBl. S. 125) in Verbindung mit dem Landesstatistikgesetz Rheinland-Pfalz vom 27. März 1987 (GVBl. 1978, 57) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GVBl. S. 95) sowie der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Sicherung eines einheitlichen Aufkommens schulstatistischer Daten für überregionale und interna-tionale Zwecke (vom 28.01.2000) und dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 30.01.2003 zur Umsetzung des sogenannten Kerndatensatzes (KDS).
6. Erhebung über die Schulen des Gesundheitswesens (Einführung einer Auskunftspflicht)
Rechtsgrundlage: Landesgesetz über die Gesundheitsfachberufe (GFBG) vom 07.07.2009 (GVBl 2009, S. 265).
Durch das Gesetz wird anstelle der bisher freiwilligen Erhebung eine solche mit Auskunftspflicht eingeführt.
7. Statistik zum Stipendienprogramm-Gesetz
Rechtsgrundlage: Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz - StipG) vom 21.07.2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2010 (BGBl. I S. 2204).
Gemäß § 13 des Gesetzes wird über die Förderung nach dem StipG eine Bundesstatistik mit Auskunftspflicht geführt.
8. Statistiken zu den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz
8.1.Rechtsgrundlage: Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz ‚Äì BQFG) vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749). Gemäß § 17 des Gesetzes wird über die Anerkennungsverfahren nach dem BQFG eine Bundesstatistik mit Auskunftspflicht geführt.
8.2.Rechtsgrundlage: Landesgesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen in Rheinland-Pfalz (BQFG-RP) vom 08.10.2013 (GV-Bl. 2013 S. 359). In § 17 des Gesetzes wird eine Landesstatistik mit Auskunftspflicht über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Landesgesetzen und Landesverordnungen angeordnet.
9. Mikrozensus
Rechtsgrundlage: Mikrozensusgesetz vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1350), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.12.2014 (BGBl. I S. 1926).
Über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte werden in den Jahren 2005 bis 2016 Erhebungen auf repräsentativer Grundlage als Bundesstatistik durchgeführt. Sie besteht aus einem Fragenprogramm, das sich an 1 % der Bevölkerung richtet sowie aus mehrjährigen Ergänzungsprogrammen mit unterschiedlichen Auswahlsätzen. EU-bedingt musste auf eine unterjährige Erhebung umgestellt werden. Die mit dem Mikrozensus jeweils gleichzeitig durchgeführte EG-Arbeitskräftestichprobe ist auf unbestimmte Zeit angelegt. Daneben sind für die Jahre 2016 ff. Testerhebungen zur Erprobung der Umstellung des Mikrozensus auf einen unterjährigen Rhythmus vorgesehen.
10. Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte vom 11.01.1961 (BGBl. III, Gliederungs-Nr. 708-6), zuletzt geändert durch Ar-tikel 2 der Verordnung vom 26.03.1991 (BGBl. I S. 846) i. V. m. dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246).
Bei privaten Haushalten aller Bevölkerungskreise werden repräsentative Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen in fünfjährigen Abständen durchgeführt.
11. Bevölkerungsstatistiken incl. Todesursachenstatistik
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungsstatistikgesetz - BevStatG) vom 20.04.2013 (BGBl. I S. 826).
Gemäß § 1 Nr. 1 b) und Nr. 3 der vorgenannten Rechtsgrundlage werden im Rahmen der Bevölkerungsstatistiken auch die Statistik der Begründung von Lebenspartner-schaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sowie die Statistik der rechtskräftigen Aufhebung von Lebenspartnerschaften durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Zu-satzerhebungen sind zudem in der nach § 1 Abs. 5 BevStatG angeordneten laufenden Fortschreibung des Bevölkerungsstandes nach Familienstand einzupflegen.
12. Jugendhilfestatistik
Rechtsgrundlage: Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe- in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.08.2013 (BGBl. 3464).
12.1.Seit 1991 werden bei den jährlichen Erhebungen der Kinder- und Jugendhilfe zusätzliche Merkmale erfragt.
12.2.Seit dem Erhebungsjahr 1994 werden in vierjährigem Turnus zusätzlich die übrigen Einrichtungen der Jugendhilfe erfasst.
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
12.3.Seit dem Erhebungsjahr 2006 werden jährlich Angaben zu den Kindertageseinrichtungen, den betreuten Kindern und den tätigen Personen erfasst.
12.4.Seit dem Erhebungsjahr 2006 werden jährlich Kinder und tätige Personen in der Tagespflege erfasst.
12.5.Seit dem Erhebungsjahr 2012 werden jährlich gem. § 8a Vorgänge im Zusammenhang mit der Einschätzung für die Kindeswohlgefährdung erfasst.
13. Sozialhilfestatistik
Rechtsgrundlage: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe- (SGB XII) Artikel 1 des Gesetzes vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022) §§ 121-129, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.05.2013 (BGBl. I S. 1167).
Über Empfänger, Ausgaben und Einnahmen wird eine Bundesstatistik geführt. Seit 1994 erfolgen zusätzlich quartalsweise Erhebungen.
14. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Rechtsgrundlage: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe- (SGB XII) Artikel 1 des Gesetzes vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022) §§ 121-129, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.05.2013 (BGBl. I S. 1167).
Aufgrund dieses Gesetzes werden die Leistungsberechtigten nach dem 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 bis 46) statistisch erhoben.
15. Asylbewerberleistungsstatistik
Rechtsgrundlage: § 12 des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 05.08.1997 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2439). Über Empfänger, Ausgaben und Einnahmen wird eine Bundesstatistik geführt.
16. Pflegestatistik
Rechtsgrundlage: Verordnung zur Durchführung einer Bundesstatistik über Pflegeeinrichtungen sowie über die häusliche Pflege (Pflegestatistik-Verordnung) vom 24.11.1999 (BGBl. I S. 2282), geändert durch Artikel I der Verordnung vom 19.07.2013 (BGBl. I S. 2581).
Aufgrund dieser Verordnung werden zusätzliche Erhebungen, Aufbereitungen und Auswertungen verschiedener Teile der bestehenden Pflegestatistiken (§ 109 Sozial-gesetzbuch), insbesondere über Pflegeeinrichtungen und -geldleistungen, angeordnet.
17. Geschäftsstatistiken der Arbeits- und Sozialgerichte
Rechtsgrundlagen: Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in der Arbeitsgerichtsbarkeit (ArbG-Statistik) sowie Anordnung über die Erhebung von statisti-schen Daten in der Sozialgerichtsbarkeit (SG-Statistik), beides Rundschreiben des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 17.11.2014 (Justizblatt 2014, S. 116).
18. Dienstleistungsstatistik
Rechtsgrundlagen: Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.03.2008 über die strukturelle Unternehmensstatistik (ABI. EU Nr. L 97 S. 13), zuletzt geändert gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 251/2009 der Kommission vom 11.03.2009 (ABI. L 86 S. 170). Gesetz über Statistiken im Dienstleistungsbereich (Dienstleistungsstatistikgesetz - DlStatG) vom 19.12.2000 (BGBl. I S. 1765), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17.03.2008 (BGBl. I S. 399).
Aufgrund des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. EU Nr. L 393 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung werden jährlich statistische Erhebungen bei Unternehmen und freiberuflich Tätigen aus den folgen-den Wirtschaftsabschnitten als Bundesstatistik durchgeführt.
Abschnitt H:Verkehr und Lagerei
Abschnitt J: Information und Kommunikation
Abschnitt L: Grundstücks- und Wohnungswesen
Abschnitt M: Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
Abschnitt N: Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
Abschnitt S, Abt. 95:Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern.
19. Konjunkturstatistik für bestimmte Dienstleistungsbereiche
Rechtsgrundlagen: Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19.05.1998 über Konjunkturstatistiken (ABl. L 162 vom 05.06.1998, S. 1), zuletzt geändert durch Ver-ordnung (EU) Nr. 461/2012 der Kommission vom 31.05.2012 (ABl. L 142 vom 01.06.2012, S. 26). Gesetz über konjunkturstatistische Erhebungen in bestimmten Dienst-leistungsbereichen (Dienstleistungskonjunkturstatistikgesetz - DLKonjStatG) vom 24.04.2013 (BGBl. I S. 930) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749). Gesetz über die Verwendung von Verwaltungsdaten für Wirtschaftsstatistiken (Verwaltungsdatenverwendungsgesetz - VwDVG) vom 04.11.2010 (BGBl. I S. 1480).
Die Erhebungen erstrecken sich auf die nachfolgend genannten Dienstleistungsbereiche nach
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschafts-zweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. EU Nr. L 393 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung:
Abschnitt H:Verkehr und Lagerei
Abschnitt J:Information und Kommunikation
Abschnitt M:Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen - ohne Abteilung 72, Abteilung 75 und Gruppe 70.1
Abschnitt N:Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen - ohne Abteilung 77 und Gruppe 81.3.
20. Handwerkszählung
Rechtsgrundlage: Statistikregistergesetz (StatRegG) vom 16.06.1998 (BGBL. I S. 1300, 2903). Gesetz über die Verwendung von Verwaltungsdaten für Wirtschaftsstati-stiken (Verwaltungsdatenverwendungsgesetz - VwDVG) vom 04.11.2010 (BGBl. I S. 1480). Gesetz über Statistiken im Handwerk (Handwerkstatistikgesetz - HwStatG) vom 07.03.1994 (BGBl. I S. 417); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.11.2010 (BGBl. I S. 1480). Nach § 4 dieses Gesetzes werden für die Zählungen jährlich, beginnend 2009, Angaben aus dem Statistikregister und Angaben, die nach dem Verwaltungsdatenverwendungsgesetz übermittelt werden, ausgewertet.
21. Statistik der Gewerbeanzeigen
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Rechtsgrundlage: § 14 der Gewerbeordnung i. d. F. vom 22.02.1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.11.2014 (BGBl. I S. 1802). Die gemeldeten Gewerbeanzeigen werden monatlich als Bundesstatistik ausgewertet.
22. Insolvenzstatistik
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Insolvenzstatistik (Insolvenzstatistikgesetz) vom 07.02.2011 (BGBl. I S. 2589).
Die eröffneten Insolvenzverfahren werden monatlich als Bundesstatistik ausgewertet. Die beendeten Verfahren werden jährlich als Bundesstatistik aufbereitet.
23. Agrarstatistiken incl. Agrarstrukturerhebungen
Rechtsgrundlage: Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.12.2009 (BGBl. I S. 3886) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.12.2014 (BGBl. I S. 1975). Die §§ 25 ff. enthalten die Regelungen für die Agrarstrukturerhebungen.
24. Umweltstatistiken
Rechtsgrundlage: Gesetz über Umweltstatistiken vom 16.08.2005 (BGBl. I S. 2446), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2014 (BGBl. I S. 1724).
Aufgrund § 2 des Gesetzes umfassen die Umweltstatistiken die Erhebungen
24.1.der Abfallentsorgung (§ 3),
24.2.der Abfälle, über die Nachweise zu führen sind (§ 4),
24.3.der Entsorgung bestimmter Abfälle (§ 5),
24.4.der öffentlichen Wasserversorgung und der öffentlichen Abwasserbeseitigung (§ 7),
24.5.der nicht öffentlichen Wasserversorgung und der nicht öffentlichen Abwasserbeseitigung (§ 8),
24.6.der Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von sowie der Anlagen zum Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen (§ 9),
24.7.bestimmter klimawirksamer Stoffe (§ 10),
24.8.der Aufwendungen für den Umweltschutz (§ 11),
24.9.der Waren und Dienstleistungen für den Umweltschutz (§ 12).
25. Energiestatistiken
Rechtsgrundlagen: Energiestatistikgesetz vom 26.07.2002 (BGBl. I S. 2867), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730).
26. Finanz- und Personalstatistikgesetz
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz) vom 22.02.2006 (BGBl. I S. 438) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1312).
Der Erhebungskatalog umfasst in erster Linie folgende Statistiken:
26.1.Personalstandstatistik
26.2.Versorgungsempfängerstatistik
26.3.Bilanzstatistik
26.4.Vierteljährliche Gemeindefinanzstatistik
26.5.Vierteljährliche Erhebung der Finanzen der Hochschulen und der Hochschulkliniken
26.6.Berichtskreispflege durch vierteljährliche Erhebung der Aus- und Eingliederungen
26.7.Vierteljährliche Erhebung der Finanzen der ausgegliederten Einheiten des Staatssektors
26.8.Vierteljährliche Erhebung der Schulden der Zweckverbände sowie der zum Sektor Staat gehörenden ausgegliederten Einrichtungen
26.9.Jährliche Erhebung der Finanzaktiva
26.10.Schuldenstatistik
Jährliche Erhebung der Schulden der kameral buchenden Fonds, Einrichtungen und Unternehmen.
27. Steuerstatistiken
Rechtsgrundlage: Gesetz über Steuerstatistiken -StStatG- (Artikel 35 des Jahressteuergesetzes 1996 vom 11.10.1995 (BGBl. I S. 1250)), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 25.07.2014 (BGBl. I S. 1266).
Gemäß §§ 1 und 2 der vorgenannten Rechtsgrundlage werden folgende Erhebungen durchgeführt:
27.1.Umsatzsteuerstatistik - Voranmeldungen - (jährlich)
27.2.Umsatzsteuerstatistik - Veranlagungen - (jährlich)
27.3.Lohn- und Einkommensteuerstatistik (jährlich ab Statistikjahr 2012)
27.4.Körperschaftssteuerstatistik (jährlich ab Statistikjahr 2013)
27.5.Statistik über Personengesellschaften und Gemeinschaften (jährlich)
27.6.Gewerbesteuerstatistik (jährlich ab Statistikjahr 2010)
27.7.Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistik (jährlich)
27.8.Lohnsteuerzerlegung (jährlich).
28. Umweltökonomische Gesamtrechnung
Rechtsgrundlage: in Vorbereitung.
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Erläuterungen:
Durchführung des Mikrozensus sowie der Steuer-, Finanz- und Agrarstatistiken.
427 73 014 Aufwendungen für Werkvertragspartner 0 0
428 73neu
014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.012.500
EntgeltGr 2015 2016
E 13 0,50
E 11 1,00
E 10 10,50
E 9 14,50
E 8 19,00
E 6 14,00
E 5 10,00
Zusammen: 69,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 69,50
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
0,50 E 13 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 73
1,00 E 11 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 73
10,50 E 10 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 73
14,50 E 9 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 73
19,00 E 8 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 73
14,00 E 6 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 73
10,00 E 5 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 73
69,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
69,50 Stellen Zugänge insgesamt
69,50 Stellen Zugänge/Abgänge
533 73 014 Aufwand für Berichterstatter 340.000288.070
300.000
547 73 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 281.30042.024
82.000
- 99 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 547 73
Erläuterungen:
Die abweichenden Ansatzhöhen sind auf die in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen stattfindenden statistischen Erhebungen zurückzuführen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weniger im Jahr 2016 wegen der nur alle 5 Jahre stattfindenden Einkommens- und Verbrauchsstichprobe.
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung von Mobiliar, auch gem. Bildschirmrichtlinien im Zuge des Arbeitsschutzes.
Weggefallene Titel
Übersicht über den Personalbedarf
Vollzeitstellen mit Verträgen auf unbestimmte Zeit
Erläuterungen:
Kompensation für die Besetzung von Stellen für Ingenieure bei Kapitel 0319: 2,00 E10, 0,50 E 9
Stelleneinsparung: 0,50 E5
TGr. 75: Größere Sondererhebungen
Die Ausgaben bei TGr 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.Die Ausgaben der TGr 75 sind übertragbar.
Erläuterungen:
1. Bereitstellung umfassender Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation im Abstand von zehn Jahren
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.07.2008 über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. L 218 vom
633 73 014 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) 0 0
671 73 014 Erstattungen an sonstige Bereiche 15.20071.732
0
812 73 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 32.00010.636
35.200
(429 73) 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 3.048.3002.913.118
EntgeltGr 2015 2016
E 13 0,50 0,00
E 11 1,00 0,00
E 10 12,50 0,00
E 9 15,00 0,00
E 8 18,00 0,00
E 6 15,00 0,00
E 5 10,50 0,00
Zusammen: 72,50 0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 72,50 0,00
Nachrichtlich: Summe TGr. 73: 3.716.8003.325.581
3.429.700
- 100 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
13.08.2008, S. 14-20).
Artikel 1 der o. a. Rechtsgrundlage schreibt vor, dass die Mitgliedsländer der EU der Kommission (Eurostat) im Abstand von 10 Jahren umfassende Daten über die Be-völkerung und die Wohnungssituation bereitstellen. Aufbauend auf Erfahrungen bei der erstmaligen Durchführung eines Zensus nach registergestütztem Modellansatz im Jahr 2011, ist die im Jahr 2021 anstehende Zählung zu planen und es sind für diese weitere Zählungsrunde einschlägige Fachvorgaben zu entwickeln.
2. Auswertung des registergestützten Zensus 2011
Rechtsgrundlage: Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011 vom 08.07.2009 (BGBl. I S. 1781). Auf der Grundlage von § 1 Abs. 3 der o. a. Rechtsgrundlage sind die im Zensus 2011 erhobenen Strukturdaten für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt auszuwerten. Weiterhin sind die beim Zensus 2011 an-gewendeten Methoden und Verfahren sowie die Projektorganisation mit Blick auf die im Jahr 2021 anstehende Zählung (siehe Ziffer 1) zu evaluieren.
Erläuterungen:
Leertitel.
Übersicht über den Personalbedarf
Vollzeitstellen mit Zeitverträgen
Erläuterungen:
Bei den im Stellenplan aufgeführten Stellen handelt es sich um Stellen mit Zeitverträgen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie Ge- und Verbrauchsmaterial für die zur Auswertung des "Zensus 2011" einge-setzten Beschäftigten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
427 75 014 Aufwendungen für Werkvertragspartner 300.000 0
429 75 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 350.000161.518
247.000
EntgeltGr 2015 2016
E 13 3,00 4,00
E 12 1,00 1,00
E 10 1,00 1,00
Zusammen: 5,00 6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 5,00 6,00
547 75 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 167.1004.203
13.500
671 75 014 Erstattungen an sonstige Bereiche 0 0
812 75 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0
(632 75) 014 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer aus Anlass des registergestützten Zensus im Jahr 2011
0599.740
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
TGr. 77: EG-Sondererhebungen
Die Ausgaben bei TGr 77 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 02 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.Die Ausgaben der TGr 77 sind übertragbar.
Erläuterungen:
1. Statistik der betrieblichen Weiterbildung in Europa (CVTS)
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.09.2005 über die Statistik der betrieblichen Bildung (ABl. EG Nr. L 255, S. 1) und Verordnung (EG) Nr. 198/2006 der Kommission vom 03.02.2006 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Statistik der betrieblichen Bildung (ABI. EG Nr. L 32, S. 15) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG).
Erhoben werden alle fünf Jahre auf freiwilliger Basis Daten zur betrieblichen Weiterbildung in Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten aller Wirtschaftszweige der Abschnitte B bis N, R und S der NACE Rev. 2 bzw. WZ 2008 (bisher Abschnitte C bis K und O der NACE Rev. 1.1 bzw. WZ 2003). Die EU-Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung der spezifischen nationalen Verteilung der Unternehmen nach Größenklassen und der Entwicklung des Bedarfs die o. g. Definition des Erhebungsbe-reichs ausdehnen.
2. Erhebung der Struktur der Arbeitskosten
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates vom 09.03.1999 zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten (ABl. L 63 S. 6) i. V. m. dem Gesetz über die Statistik der Verdienste und der Arbeitskosten vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3291), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11.08.2014, S. 1348. Die Arbeitskostenerhebung ist die Strukturstatistik über die Kosten der Beschäftigung von Arbeitnehmern. Die Arbeitskostenerhebung wird seit 1958 durchgeführt und findet alle vier Jahre statt.
3. Erhebung der Struktur der Arbeitsverdienste
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates vom 09.03.1999 zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten (ABl. L 63 S. 6) i. V. m. dem Gesetz über die Statistik der Verdienste und der Arbeitskosten vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3291), zuletzt geändert durch durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11.08.2014, S. 1348.
4. Harmonisierte Verbraucherpreisindizes
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 2494/1995 vom 23.10.1995 über harmonisierte Verbraucherpreis-Indizes (ABI. EG Nr. L 257 S. 1) in der jeweils gültigen Fassung.
5. EU-SILC
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.6.2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Le-bensbedingungen (EU-SILC) (ABl. EG Nr. L 165, S. 1), ergänzt durch die Verordnung 1553/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.09.2005 sowie eine Reihe von weiteren Verordnungen der Europäischen Kommission mit detaillierten Angaben zur Durchführung der Erhebung.
6. Unternehmensregister
Rechtsgrundlage: Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15.03.1993 betreffend die statistischen Einheiten für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft in der Gemeinschaft (ABI. EG Nr. L 76, S. 1). Verordnung (EG) Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.02.2008 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Unternehmensregister für statistische Zwecke und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates (ABI. EG Nr. L 61, S. 6). Statistikregister-gesetz vom 16.06.1998 (BGBl. I S. 1300, zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10.11.2006 (BGBl. I S. 2553).
Die Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, über alle Unternehmen, die durch wirtschaftliches Handeln zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, statistische Register aufzu-bauen und aktuell zu führen.
7. Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie in Unternehmen sowie in Privathaushalten und den in diesen Haushalten lebenden Personen
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Statistik zur Informationsgesellschaft (Informationsgesellschaftsstatistikgesetz - InfoGesStatG) vom 22.12.2005 (BGBl. I S. 3685) Es werden Angaben zur Informationsgesellschaft und über die Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnologie sowie deren Nutzung in der Gesellschaft in Form einer Bundesstatistik ohne Auskunftspflicht erhoben.
Erläuterungen:
Leertitel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 75: 817.100765.460
260.500
427 77 014 Aufwendungen für Werkvertragspartner 0 0
428 77neu
014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 475.500
- 102 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 77
Stellenplan:
Erläuterungen:
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Mehr wegen der alle 5 Jahre stattfindenden Statistik der betrieblichen Weiterbildung in Europa (CVTS).
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für Berichterstatter zu EU-SILC und für die Statistik zur Informationsgesellschaft.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Büroausstattung sowie für Hard- und Software.
EntgeltGr 2015 2016
E 11 1,00
E 10 2,00
E 9 4,00
davon kw 2016: 2,00
E 6 3,50
E 5 4,50
Zusammen: 15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 15,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 77
2,00 E 10 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 77
4,00 E 9 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 77
3,50 E 6 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 77
4,50 E 5 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 77
15,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
15,00 Stellen Zugänge insgesamt
15,00 Stellen Zugänge/Abgänge
533 77 014 Aufwand für Berichterstatter 0 0
547 77 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 86.40049.421
107.400
671 77 014 Erstattungen an sonstige Bereiche 53.00018.750
53.000
812 77 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 11.500 6.000
- 103 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Weggefallene Titel
Übersicht über den Personalbedarf
Vollzeitstellen mit Verträgen auf unbestimmte Zeit
Erläuterungen:
Stelleneinsparung: 1,00 E 5
TGr. 78: Erhebungen nach § 7 Bundesstatistikgesetz
Die Ausgaben bei TGr 78 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 03 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Gemäß § 7 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) vom 22.01.1987, (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25.07.2013, BGBl. I S. 2749 (Nr. 43), dürfen Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht
-zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs für Zwecke der Vorbereitung und Begründung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehörden (§ 7 Abs. 1 BStatG) und
-zur Klärung wissenschaftlich-methodischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Statistik (§ 7 Abs. 2 BStatG)
durchgeführt werden.
Es ist vorgesehen, dass die Statistischen Landesämter die Feldarbeit übernehmen und gem. § 20 BStatG die Kosten tragen. Das Statistische Bundesamt ist verpflichtet, Drittmittel, die es für Erhebungen nach § 7 BStatG erhält, anteilig an die beteiligten Länder weiter zu geben. Sie werden bei Titel 233 02 vereinnahmt.
In den vergangenen Jahren fanden die folgenden Erhebungen nach § 7 Bundesstatistikgesetz statt:
-Basisstatistik zur Überschuldungssituation privater Haushalte
-Statistische Erfassung des selbst genutzten Wohneigentums
-International Sourcing (Unternehmensstatistik)
-Erhebungen im Bereich der Umweltstatistik
-Integrierte Erhebung zu Kindheit, Jugend und Familie
-Nachbefragung Mikrozensus
-Opferbefragung in der Kriminalitätsstatistik
-European System of Household Survey modules (EHS)
-Personenbefragung und Trägerbefragung zur Altersvorsorge
-Karriereverläufe und internationale Mobilität von Promovierten (Careers of Doctorate Holders - CDH)
-Erhebung zum Thema Trägerstatistik bei Weiterbildungseinrichtungen
-Finanzen der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.
In Abstimmung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder befindet sich derzeit das größere Projekt "Weiterentwicklung des Systems der Haushaltsstatistiken" in Vorbereitung. Die Haushaltsstatistiken sind für das deutsche und das europäische Statistiksystem von zentraler strategischer Bedeutung. Mit der Erhebung wird dem wachsenden Bedarf an aktuellen und qualitativ guten Daten Rechnung getragen.
(429 77) 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 390.000459.770
EntgeltGr 2015 2016
E 11 1,00 0,00
E 10 2,00 0,00
E 9 4,00 0,00
E 6 3,50 0,00
E 5 5,50 0,00
Zusammen: 16,00 0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 16,00 0,00
Nachrichtlich: Summe TGr. 77: 540.900527.940
641.900
- 104 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Aufwendungen für zu erwartende Statistiken nach § 7 BStatG.
Erläuterungen:
Leertitel.
TGr. 84: Statistischer Verbund
Die Ausgaben bei TGr 84 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 04 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.Die Ausgaben der TGr 84 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Im Rahmen der fortschreitenden Kooperation der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ("Statistischer Verbund") wird neben der Entwicklung von Auswertungs-programmen auch die Datenhaltung arbeitsteilig organisiert. Dazu hat der Lenkungsausschuss OPTIKO, in dem die Amtsleitungen der Statistischen Ämter vertreten sind, beschlossen, ab 2014 einen monetären Ausgleich für die übernommenen Aufgaben herbeizuführen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
427 78 014 Aufwendungen für Werkvertragspartner 0 0
429 78 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0
547 78 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 12.500 15.000
671 78 014 Erstattungen an sonstige Bereiche 300 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78: 12.800 15.000
547 84 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 343.000248.622
253.300
671 84 014 Erstattungen an sonstige Bereiche 017.711
0
812 84 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0
- 105 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Weggefallene Titel
TGr. 86: Forschungsdatenzentrum
Die Ausgaben bei TGr 86 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 06 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.Die Ausgaben der TGr 86 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Das Statistische Landesamt ist am Forschungsdatenzentrum der Länder beteiligt. Dadurch soll der Wissenschaft der zentrale Zugriff auf Einzeldaten erleichtert werden.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Erläuterungen:
Beteiligung am Aufwand für die Geschäftsstelle des Forschungsdatenzentrums der Länder. Ausstattungsgegenstände sowie Ge- und Verbrauchmaterial für Zwecke des Forschungsdatenzentrums im Statitischen Landesamt Rheinland-Pfalz.
Erläuterungen:
Leertitel.
(429 84) 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 84: 343.000266.333
253.300
428 86neu
014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 52.900
EntgeltGr 2015 2016
E 13 1,00
Zusammen: 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 13 Anpassung an die Haushaltssyste-matik
Umwandlung / Umsetzung von 03 06 / 429 86
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
547 86 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 22.100720
18.400
671 86 014 Erstattungen an sonstige Bereiche 0 0
- 106 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
Übersicht über den Personalbedarf
alle Dienste zusammen
812 86 014 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0
(429 86) 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 55.00051.169
EntgeltGr 2015 2016
E 13 1,00 0,00
Zusammen: 1,00 0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1,00 0,00
Nachrichtlich: Summe TGr. 86: 77.10051.890
71.300
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 8.025.4008.091.994
8.499.900
- 107 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 506.000494.166
484.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
10.000274.342
10.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs-sen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
4.490.9003.527.971
3.468.200
Gesamteinnahmen 5.006.9004.296.480
3.962.200
HGr. 4 Personalausgaben 17.572.00016.874.064
17.292.200
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
3.032.8002.847.385
3.416.000
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
468.9001.049.063
794.400
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
406.300370.703
86.200
Gesamtausgaben 21.480.00021.141.215
21.588.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -16.473.100-16.844.735
-17.626.600
- 108 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 06 Statistisches Landesamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 109 -Kapitel 03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
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- 110 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
119 12 045 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 0 0
119 69 045 Vermischte Verwaltungseinnahmen 1.3002.666
2.600
124 02 045 Nutzungsentschädigungen durch Dritte 5.2005.215
5.200
132 01 045 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0 0
Summe HGr. 1: 6.5007.881
7.800
231 05 045 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0
Summe HGr. 2: 0 0
Aus Titelgruppen: 6.540.000
Summe HGr. 3: 6.540.000
- 111 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Aus Titelgruppen: 142.800147.915
153.900
Summe HGr. 4: 142.800147.915
153.900
Aus Titelgruppen: 2.055.8001.942.501
2.556.200
Summe HGr. 5: 2.055.8001.942.501
2.556.200
Aus Titelgruppen: 2.228.7002.427.237
2.904.900
Summe HGr. 6: 2.228.7002.427.237
2.904.900
Aus Titelgruppen: 3.524.0003.272.726
11.945.000
Summe HGr. 8: 3.524.0003.272.726
11.945.000
- 112 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 78: Einführung der Digitalen Alarmierung
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil der Landkreise und kreisfreien Städte an den Errichtungskosten des Landes für das Projekt der "Digitalen Alarmierung".
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil der Krankenkassen an den Errichtungskosten des Landes für das Projekt der "Digitalen Alarmierung".
333 78neu
045 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen des Landes
2.700.000
Vgl. Vermerk bei 812 78.
336 78neu
045 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Investitionen des Landes 3.840.000
Vgl. Vermerk bei 812 78.
Nachrichtlich: Summe TGr. 78: 6.540.000
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 6.540.000
- 113 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Katastrophenschutz
Die Ausgaben bei TGr 71 mit Ausnahme von 531 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der TGr 71 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Aufwendungen für Lehrkräfte an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz für die Durchführung von Lehrgängen im Lehrgangsbereich Katastro-phenschutz.
Stellenplan:
Nichttechnischer Dienst
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Entgelte der Beschäftigten an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz.
Erstattungen für Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz und die Katastrophenschutzdienststellen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Facheinheiten des Katastrophenschutzes und Gefahrstoffzüge (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
427 71 045 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 7.9009.004
9.000
428 71 045 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 134.900138.911
144.900
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 10 2,00 2,00
Zusammen: 2,00 2,00
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 10 - III E 12 - III 1,00 1,00
E 10 - III E 11 - III 0,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2,00 2,00
429 71 045 Nicht aufteilbare Personalausgaben für Belange des Katastrophenschutzes 0 0
511 71 045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
110.900108.463
124.900
- 114 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 511 71
6. Wartung und Reparatur der Strahlenschutzmessgeräte.
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
a.) Kraftfahrzeuge und Anhänger
- Treib- und Schmierstoffe
- Unterhaltung und Instandsetzungen
In Betracht kommen: 24 landeseigene Sonderfahrzeuge incl. Anhänger, 3 Abrollbehälter Pumpen, 3 Großraumrettungswagen (GRTW), 1 ABC Erkunder, 1 Mehrzweck-fahrzeug (MZF)
b) Wasserfahrzeuge der Feuerwehr
- Treib- und Schmierstoffe
- Unterhaltung und Instandsetzungen
- Anstrich und Unterwasserkonservierung
In Betracht kommen: 4 Mehrzweckfähren, 2 Feuerlöschboote, 1 Hilfeleistungslöschboot
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Verbrauchsmittel
4. Erprobung technischer Richtlinien.
Mehr wegen der Indienststellung der Mobilen Übungsanlage in 2015 und wegen der Inbetriebnahme der Hilfeleistungslöschboote ab 2016.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
514 71 045 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 395.700300.344
438.200
517 71 045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 120.50080.535
95.500
2016EUR
1. Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Koblenz 95.000
2. Katastrophenschutzlager in Alzey 500
Summe: 95.500
518 71 045 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 192.000191.823
183.200
2016EUR
1. Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" bzw. dessen Rechtsnachfolger für die Liegenschaft Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
170.000
2. Miete für das Katastrophenschutzlager Sprendlingen 7.400
3. Miete für das Katastrophenschutzlager Alzey 1.200
4. Miete für die Unterbringung der Landesfacheinheit Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) in Meisenheim
4.600
Summe: 183.200
519 71 045 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Mietobjekten des Landesbetriebes "Liegen-schafts- und Baubetreuung" bzw. dessen Rechtsnachfolger
20.00014.744
15.000
- 115 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 519 71
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 15.000 EUR im Einzelfall und Schönheitsreparaturen.
Erstattungsleistungen des LBB für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sind nicht prognostizierbar. Im Haushalts-jahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
1. Kosten für die Ausbildung der friedensmäßigen Gefahrenabwehr in folgenden Bereichen (Lehr- und Lernmittel, Lehrgänge), insbesondere:
a. fachübergreifende Führungsausbildung (z.B. Technische Einsatzleitung und Katastrophenschutzstab),
b. Führungsausbildung Sanitäts- und Betreuungsdienst (z.B. Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter),
c. Krisenintervention (psychosoziale Betreuung von Angehörigen von Unfallopfern),
d. qualifizierte Fernmeldeausbildung,
e. Ausbildung der Hundeführer der Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT),
f. Ausbildung Facheinheit Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT),
g. Ausbildung gem. Gefahrstoffkonzeption des Landes an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz und für den Bereich Strahlenschutz,
h. Aus- und Fortbildung der Landesfacheinheit Presse- und Medienarbeit (LFE PuMa).
2. Leistungen an die ehrenamtlichen Lehrgangsteilnehmer (Verdienstausfall)
3. Ausbildung des feuerwehrtechnischen Personals.
Erläuterungen:
1. Gutachten in brandschutztechnischen Fragestellungen des Katastrophenschutzes (z.B. Digitale Alarmierung, Evakuierungsplanung)
2. Fortschreibung der Gefahrstoffkonzepte und -planungen
3. Fortschreibung der Planung Schutz bei Kernkraftwerken
4. Gerichtskosten.
Mehr wegen der Überarbeitung der Katastrophenschutzplanungen (Gutachten Evakuierungsplanung - Nuklearkraftwerke).
Erläuterungen:
1. Kosten der Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren, insbesondere des Chemie- und Strahlenschutzes, sowie über Ausbildung im Katastro-phenschutz an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
2. Darstellung des Katastrophenschutzes z.B. durch Veranstaltungen ("Rheinland-Pfalz-Tag" und andere).
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für:
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 71 045 Aus- und Fortbildung 180.800100.541
157.100
526 71 045 Kosten für Sachverständige 40.600264.290
270.500
527 71 045 Reisekostenvergütungen 2.0002.253
2.500
531 71 045 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 14.30011.560
13.800
533 71 045 Großeinsätze, Übungen Vorführungen und Besprechungen 114.50053.229
73.000
Einnahmen aus Erstattungen von öffentlicher Seite sind von der Ausgabe abzuset-zen.
- 116 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 533 71
1. Katastrophenschutzübungen im Rahmen von Großschadenslagen und der Übungen von Facheinheiten
2. Katastrophenschutzeinsätze als Flugbeobachter, bei Großschadenslagen und von Facheinheiten
3. Vorführungen und Besprechungen.
Notwendige Übungen der Facheinheiten nach dem Konzept: Katastrophenschutz in der Umgebung von Kernkraftwerken (Planungsgebiete - insbesondere für Evakuie-rung - sind erheblich erweitert worden).
Erstattungen von öffentlicher Seite sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
1. Fernmeldegebühren für Funkanlagen
2. Strom- und Mietkosten der Relaisfunkstellen
3. Unterhaltung der Relaisstationen.
Erstattungen für die Standleitung sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 2.853 EUR.
Erläuterungen:
1. Beteiligung des Landes an den Unterhaltungskosten des gemeinsam genutzten hessischen Feuerlöschbootes "Anton Schneider"
2. Unterstützung kommunaler Träger im Bereich "Gefahrstoffvorsorge und -ausbildung"
3. Beteiligung des Landes an dem bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen stationierten mobilen Gefahrstoffanalysegerät.
Erläuterungen:
Die Mittel stehen dem Minister des Innern, für Sport und Infrastruktur zur Verfügung, um Sofortmaßnahmen bei Katastrophen und ähnlichen Fällen zu ermöglichen.
Erläuterungen:
Die Mittel sind vorgesehen für Projekte zur Analyse, Verbesserung und Konzeptionierung des Katastrophenschutzes und dessen Strukturen durch Vereine und Verbände - insbesondere durch die Hilfsorgnisationen (DRK, AsB, JUH, MHD, DLRG, HIK) - zu fördern.
Erläuterungen:
Leertitel.
534 71 045 Betrieb der Fernmeldeanlagen des Katastrophenschutzes 140.000108.481
115.000
Einnahmen aus Erstattungen für die Standleitung sind von der Ausgabe abzusetzen.
535 71 045 Fahrtkosten und Tagegelder für die Lehrgangsteilnehmer 19.00014.816
19.000
633 71 045 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 65.50042.429
50.000
681 71 045 Zuwendungen bei außergewöhnlichen Notständen 5.200 5.200
684 71 045 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine 40.00040.000
40.000
811 71 045 Erwerb von Dienst- und Einsatzfahrzeugen 350.000 0
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienst- und Einsatzfahrzeuge an Aufgabenträger im Katastrophenschutz unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.
- 117 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
1. Funkausstattung obere Führungsebene
2. Gefahrstoffausstattung (z.B. Kontaminations-Nachweisgerät)
3. Ausstattungsergänzung bei den Notfallstationen
4. KatS-Ausstattung ADD und Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule
5. Ausrüstungsgegenstände Facheinheiten insbesondere Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT), Bereich Digitalfunk sowie Beschaffung von Ausstattung für den Ka-tatstrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.
Mehr im Vergleich zum Jahr 2015 aufgrund der Auswirkungen der erweiterten Planungsgebiete in der Umgebung kerntechnischer Anlagen sowie dem erhöhten Ausrü-stungsbedarf der Facheinheiten (insbes. digitale Funkmeldeempfänger).
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Förderung kommunaler Aufgabenträger im Katastrophenschutz sowie im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst.
Erstattungen aufgrund anteiliger Kosten der Gemeinden sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Aufwendungen, die den privaten Hilfsorganisationen durch ihre Mitwirkung nach dem LBKG entstehen, insbesondere für die Beschaffung und Unterhaltung von Katastrophenschutzausstattung, für die Errichtung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen sowie für die Ausbildung der Helfer.
Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) vom 02.11.1981 in der jeweils geltenden Fassung.
812 71 045 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 162.000178.996
205.000
883 71 045 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände) für die Beschaf-fung von Geräten und Fahrzeugen
1.020.0001.153.140
820.000
Einnahmen (Kostenanteile der Gemeinden) sind von der Ausgabe abzusetzen.
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 280.000
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 280.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 820.000
davon veranschlagt 820.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 820.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 280.000
893 71 045 Investitionszuschüsse an die Hilfsorganisationen 176.000176.000
176.000
- 118 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
TGr. 74: Zivile Verteidigung
Die Ausgaben bei TGr 74 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der TGr 74 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in Amts-, Dienst- und Werkdienstwohnungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall).
Mehr wegen der Sicherstellung der Telekommunikation bei einem Netzausfall.
Erläuterungen:
Mehr wegen der Einrichtung und dem Betrieb eines Katastrophenwarnsystems.
Erläuterungen:
Ausgaben in Zusammenhang mit den Datenübermittlungen nach dem Wehrpflichtgesetz.
TGr. 76: Leitstellen und Rettungsdienst
Die Ausgaben bei TGr 76 mit Ausnahme von 531 76 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der TG 76 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Austausch bzw. Ersatz verschiedener Arzneimittel.
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 3.311.8002.989.560
2.957.800
511 74 045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
71.5001.725
150.000
534 74 045 Betrieb der Fernmeldeanlagen 23.00019.576
25.000
546 74 045 Vergabe von IuK-Dienstleistungen 66.00074.284
63.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 74: 160.50095.584
238.000
511 76 045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
50057
500
514 76 045 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 14.5004.407
11.000
525 76 045 Aus- und Fortbildung 500 0
- 119 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 525 76
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Anteilige Kosten im Rahmen der landesweiten Einführung der zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik (zAVT) sowie anteilige Kosten im Rahmen des landesweiten Projektes zentrale, einheitliche Leitstellensoftware (zeLS).
Erläuterungen:
1. Landesbeirat für das Rettungswesen
2. Prüfung des Einsatzes und der Verwendung der Zuwendungsmittel
3. Sonstige Arbeitsgruppen.
Erläuterungen:
1. Darstellung des Rettungsdienstes bei Veranstaltungen
2. Druckkosten von Broschüren, Veröffentlichungen usw. zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Maßnahmen des Rettungsdienstes
3. Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit dem Notruf 112 und dem Leitstellenbetrieb.
Erläuterungen:
1. Rettungsdienstübungen
2. Einsätze von Hubschraubern
3. Vorführungen und Besprechungen.
Verpflichtungsermächtigung
526 76 045 Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 17.00059.355
107.000
527 76 045 Reisekostenvergütungen 500 500
531 76 045 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 8.0005.983
8.000
533 76 045 Großeinsätze, Hubschraubereinsätze, Übungen, Vorführungen und Bespre-chungen
2.000 2.000
534 76 045 Gebühren für Notruftelefone 25.0005.109
205.000
2016
EUR
Betrag 295.000
davon fällig
2017 bis zu 295.000
2018 bis zu
2019 bis zu
2020 ff bis zu
- 120 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 534 76
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Betriebskosten (Gebühren für Notruftelefone an Straßen in Rheinland-Pfalz).
Erläuterungen:
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen des RettDG für den Betrieb der Integrierten Leitstellen in Kaiserslau-tern, Koblenz und Trier und zur Verbesserung des Rettungsdienstes in Rheinland-Pfalz.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Zuweisungen an private Träger der Leitstellen (DRK) und an sonstige Leistungserbringer des Rettungsdienstes in Rheinland-Pfalz.
1. anteilige Personalkosten für Angehörigen der Hilfsorganisationen der Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Landau in der Pfalz und Montabaur
2. anteilige Personalkosten für die Rettungsleitstellen in Ludwigshafen am Rhein und Mainz
3. Projekt Zentrale Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)
4. Forschungsvorhaben "Notfallmedizin".
Verzögerung bei der Einführung der integrierten Leitstelle Ludwigshafen, daher Anpassung an das IST 2014.
Erstattungen von Kostenträgern des Rettungsdienstes sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Kosten der Integrierten Leitstellen in Kaiserslautern, Koblenz und Trier. Kosten für den Erhalt und die Erneuerung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Leitstel-lentechnik sowie Kosten für die Umstellung auf die eine landesweit einheitliche, moderne Leitstellensoftware einschließlich deren notwendigen Wartung. Kosten für die Anbindung der Leitstellen an den Digitalfunk. Fernmeldekosten für die Aufschaltung des europaweiten Notrufs 112.
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre
davon veranschlagt
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 500.000
davon veranschlagt 205.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 295.000
Veranschlagt zusammen 205.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 295.000
633 76 045 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 592.80048.500
515.000
671 76 045 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
0 0
684 76 045 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger der Leitstellen und des Ret-tungsdienstes
1.525.2002.296.308
2.294.700
Einnahmen aus Erstattungen von Kostenträgern des Rettungsdienstes sind von der Ausgabe abzusetzen.
812 76 045 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0
883 76 045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 688.000457.289
1.520.000
- 121 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
1. Kosten der Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Landau in der Pfalz und Montabaur
2. Kosten der Rettungsleitstellen in Ludwigshafen am Rhein und Mainz
3. Kosten für den Erhalt und die Erneuerung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Leitstellentechnik sowie Kosten für die Umstellung auf eine landesweit einheit-liche, moderne Leitstellensoftware einschließlich deren notwendigen Wartung. Kosten für die Anbindung der Leitstellen an den Digitalfunk. Fernmeldekosten für die Auf-schaltung des europaweiten Notrufs 112.
TGr. 78: Einführung der Digitalen Alarmierung
Die Ausgaben bei 20 06 - 883 02 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 03 08 - TGr 78.Dies gilt auch für die Ausgabereste.Die TGr 78 ist mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der TGr 78 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Mieten für Maststandorte und die Nutzung vorhandener Funkstandorte.
Erläuterungen:
Leertitel.
Unterhaltungskosten für die Funkstandorte.
Erläuterungen:
Leertitel.
Mittel zur personellen Projektunterstützung durch externes Personal.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
893 76 045 Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger der Leitstellen und des Rettungsdienstes
1.080.0001.301.083
2.450.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 76: 3.954.0004.178.089
7.113.700
518 78neu
045 Mieten und Pachten 0
519 78neu
045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0
526 78neu
045 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0
539 78neu
045 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten
0
547 78neu
045 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0
812 78neu
045 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 4.240.000
- 122 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 78
Erläuterungen:
Das Land nimmt zur Sicherstellung einer einheitlichen digitalen Technik im Auftrag der Kreise und kreisfreien Städte das Projekt "Digitale Alarmierung" übergreifend wahr. Zur Errichtung eines landesweit einheitlichen Alarmierungsnetzes, welches dem aktuellen Stand der Technik entspricht und eine Funkversorgung auch innerhalb von Gebäuden zur Alarmierung und Nachalarmierung von Einsatzkräften sicherstellt, werden die Kosten durch das Land vorfinanziert. Anteilige Erstattungen erfolgen seitens der Auftraggeber und ggf. von den Krankenkassen, sodass das Land maximal 50 % der Kosten trägt.
Mit der Einführung der digitalen Alarmierung entstehen voraussichtlich Ausgaben bei Titel 812 78 in Höhe von insgesamt 16.930.000 Euro. Diese beinhalten die einge-gangenen Verpflichtungen aus früheren Haushaltsjahren; hierfür waren Haushaltsmittel im Kapitel 20 06 bei Titel 883 02 etatisiert. Im Haushaltsjahr 2016 sind Ausgabe-mittel in Höhe von 7.770.000 Euro erforderlich. Diese werden durch den Ansatz in Höhe von 4.240.000 Euro sowie die am Jahresende 2015 voraussichtlich zur Verfügung stehenden Ausgabereste in Höhe von 3.530.000 EUR gedeckt. Damit verbleibt eine Vorbelastung zu Lasten künftiger Haushaltsjahre in Höhe von 9.160.000 Euro.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist die 50%ige Förderung der Endgeräte.
TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der TGr 99 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Fachbücher, Zeitschriften EDV
3. Fermeldegebühren EDV, Datenübertragung
4. EDV- Geräte und Ausstattung
5. Wartungsverträge.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 333 78, 336 78 geleistet werden.Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Eigentum der errichteten Teilnetze den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich übertra-gen wird. Regelungsgrundlage bildet ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Auftraggeber (Landkreise und kreisfreie Städte) und dem Auftragnehmer (Land Rheinland-Pfalz).
883 78neu
045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.500.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 78: 6.740.000
511 99 045 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände für die Datenverarbeitung
4.5005.117
4.500
514 99 045 Verbrauchsmaterial 0 0
518 99 045 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände 0 0
525 99 045 Aus- und Fortbildung 2.5001.790
2.500
- 123 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 525 99
Erläuterungen:
1. Ausbildung EDV
2. Lehr- und Lernmittel EDV.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Beschaffung von Software zum Katastrophenschutzmanagement, insbesondere Ausgaben in Zusammenhang mit der Schaffung des zentralen Portals und des Landes-datenpools für den Brand- und Katastrophenschutz (BKS-Portal rlp), der Bereitstellung der Einsatz-Verwaltungs- und Unterstützungssoftware ARIGON sowie dem Betrieb der Leitstellen und Lagezentren.
Erläuterungen:
1. Ergänzung der EDV-Ausstattung im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (Portal Brand-/KatS/Krisenmanagement)
2. Erweiterung der IT-Strukturen der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (E-Government, IT-gestützte TEL-/Stabs-Ausbildung)
3. Erweiterung der IT-Strukturen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Pool Brand-/ KatS und IT-Einsatz/ Konferenztechnik in der Stabsarbeit).
526 99 045 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
500 0
539 99 045 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
469.500514.018
469.500
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungspakete aus Software-verträgen des Landes den Aufgabenträgern im Brand- und Katastrophenschutz im Zuge von Schaffung von zentralen Einrichtungen und Plattformen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. Dies sind insbesondere die Softwaremodule in Zusammenhang mit dem EVUS II Konzept (BKS-Portal rlp und ARIGON rlp PLUS-Lizenzen, Schulungen, Dienstlei-stungen) sowie die Softwaremodule zum Einsatz in Leitstellen (CAT, Geodaten, Memplex etc.)(inkl. Überlassung Software an Leitstellen)
812 99 045 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
48.0006.219
34.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 525.000527.145
510.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 7.951.3007.790.379
17.560.000
- 124 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 08 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 6.5007.881
7.800
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
0 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs-sen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
6.540.000
Gesamteinnahmen 6.5007.881
6.547.800
HGr. 4 Personalausgaben 142.800147.915
153.900
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
2.055.8001.942.501
2.556.200
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
2.228.7002.427.237
2.904.900
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
3.524.0003.272.726
11.945.000
Gesamtausgaben 7.951.3007.790.379
17.560.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -7.944.800-7.782.498
-11.012.200
- 125 -
Kapitel 03 09 Brandschutz��� �������� �����������������������������������������;�� ���&�����.��1���
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- 126 -
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- 127 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben für die Verwendungszwecke im Sinne des Feuerschutzsteuergesetzes vom 10.01.1996 (BGBl.I S. 18) und des § 19 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415) in den jeweils z.Zt. geltenden Fassungen. Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer sind bei Kapitel 20 01 Titel 059 01 veran-schlagt. Ausgaben bei Kapitel 03 09 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 09 und der Ist-Einnahmen bei Kapi-tel 20 01 Titel 059 01 (Feuerschutzsteueraufkommen) geleistet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
1. Ausbildungspauschale
2. Entgelte für Übernachtungen an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
3. Verpflegungsentgelte von Angehörigen der Werks- und Berufsfeuerwehren
4. Verpflegungsentgelte der Bediensteten und Gäste der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz.
Erläuterungen:
Vermischte Verwaltungseinnahmen, die keiner anderen Gruppe zuzuordnen sind.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
119 06 044 Einnahmen aus Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruchnahme von Personal
320.700337.018
337.000
119 69 044 Vermischte Verwaltungseinnahmen 40.00099.222
99.200
124 01 044 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 16.20016.478
16.400
124 02 044 Miete für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes 0 0
132 01 044 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 110.000155.908
155.000
132 02 044 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 500305
300
(181 01) 044 Erstattungen aus dem Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 0
Summe HGr. 1: 487.400608.931
607.900
- 128 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Erstattung des Bundes für Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Lehrgängen des Katastrophenschutzes in der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.
Weggefallene Titel
231 01 018 Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten 0 0
231 05 044 Erstattungen vom Bund für integrierte Katastrophenschutzausbildung 240.000356.870
240.000
232 01 018 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten 0 0
233 01 018 Beteiligung der Gemeinden/GV an den Versorgungslasten 0 0
233 05 044 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Lieferungen 0 0
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Alter-steilzeitgesetzes
0 0
(231 13) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom Bund (mit Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-gung)
0
(231 14) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom Bund (ohne Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-gung)
0
(232 13) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Ländern (mit Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-gung)
0219.050
- 129 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Die Ausgaben bei HGr 4, HGr 5, HGr 6, HGr 8 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
(232 14) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Ländern (ohne Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beamtenver-sorgung)
0
(233 13) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Gemeinden/GV (mit Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beam-tenversorgung)
0167.248
(233 14) 018 Kapitalisierte Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag von Gemeinden/GV (ohne Betroffenheit des Finanzierungsfonds für die Beam-tenversorgung)
086.071
Summe HGr. 2: 240.000829.240
240.000
412 01 044 Entschädigung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter sowie Beisitzerinnen und Beisitzer
0 0
422 01 044 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 2.594.2002.475.585
2.864.800
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.Im Stellenplanabschnitt Kreisverwaltungen dürfen freiwerdende Stellen nicht wieder-besetzt werden.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirek-tor
A16 IV 1,00 1,00
Branddirektorin, Branddirektor A15 IV 1,00 1,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat A14 IV 1,00 1,00
Brandrätin, Brandrat A13 III 2,00 2,00
Brandamtsrätin, Brandamtsrat A12 III 2,00 2,00
Brandamtfrau, Brandamtmann A11 III 5,00 5,00
Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor A10 III 1,00 2,00
davon kw 2016: 1,00 ab dem Jahr 2019
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 1,00
Zusammen: 13,00 15,00
- 130 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Kreisverwaltungen
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
Erläuterungen:
Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Zugänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Kreisverwaltungen
Abgänge
Brandamtsrätin, Brandamtsrat A12 III 10,00 8,00
Zusammen: 10,00 8,00
Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirek-tor
A16 IV 1,00 1,00
Oberbrandrätin, Oberbrandrat A14 IV 4,00 5,00
Brandrätin, Brandrat A13 III 4,00 6,00
davon kw 2016: 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,00 1,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,00 1,00
Brandamtsrätin, Brandamtsrat A12 III 8,00 9,00
davon kw 2016: 1,00
Brandamtfrau, Brandamtmann A11 III 4,00 4,00
Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor A10 III 2,00 2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9+AZ II 1,00 0,00
Brandinspektorin, Brandinspektor A9 II 2,00 3,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 28,00 33,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 51,00 56,00
2016
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 A10 Brandoberinspektorin, Brandoberinspektor
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung von 03 09 / 428 01
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Haushaltsvollzug
2,00 A12 Brandamtsrätin, Brandamtsrat
- 131 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
Zugänge
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
2,00 Haushaltsvollzug
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 A14 Oberbrandrätin, Oberbrandrat
2,00 A13 Brandrätin, Brandrat
1,00 A12 Brandamtsrätin, Brandamtsrat
1,00 A9 Brandinspektorin, Brandinspektor
5,00 Zugänge Haushaltsvollzug
5,00 Stellen Zugänge insgesamt
5,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A9+AZ Regierungsinspekto-rin, Regierungsinspek-tor
nach A10 Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor
1,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
422 04 044 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
32.50034.157
34.200
Ea 2015 2016
IV 1,00 1,00
III 1,00 1,00
II 1,00 1,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 3,00 3,00
422 05 044 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 0 0
422 08 044 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
0 0
422 11 044 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
0 0
- 132 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Erläuterungen:
Stellenplan:
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
Leerstellen:
424 01 044 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
13.50012.880
12.900
427 01 044 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
427 33 044 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 19.40024.434
24.500
2016EUR
1. Einsatz nebenamtlicher Lehrkräfte für besondere Fachunterrichte/-vorträge, insbesondere in Laufbahn-lehrgängen
19.400
2. Prüfungsvergütung für die Prüfungskommissionen bei den Laufbahnprüfungen der Berufsfeuerwehran-gehörigen, bei den Prüfungen der hauptamtlichen Werk-Feuerwehrmänner sowie bei den Prüfungen zum Erwerb des Bootsführerscheines
5.100
Summe: 24.500
428 01 044 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.847.1001.567.209
1.570.000
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 9 1,00 0,00
Zusammen: 1,00 0,00
E 11 2,00 2,00
E 10 2,00 2,00
E 9 11,00 11,00
E 8 2,75 2,75
E 7 5,50 5,50
E 6 6,00 6,00
E 5 7,25 7,25
E 3 4,50 4,50
E 2 1,25 1,25
Zusammen: 42,25 42,25
E 6 0,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
- 133 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
Leerstellen
Zugänge
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Voraussichtlicher Bedarf an Beihilfen gemäß der Beihilfenverordnung des Landes Rheinland-Pfalz für die in den Stellenplänen des Kapitels 03 09 vorgesehenen Bedien-steten.
E 5 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 1,00 2,00
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 8 - II E 9 - III 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 43,25 42,25
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 9 Umwandlung / Umsetzung nach 03 09 / 422 01
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 E 6
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 044 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100 0
439 01 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
05.526
0
441 01 044 Beihilfen 167.700122.140
122.200
- 134 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Die Ausgaben bei HGr 4, HGr 5, HGr 6, HGr 8 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften, DIN-Normen
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall).
443 01 044 Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) 0 0
443 03 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 1.100734
800
443 05 044 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
7.1001.222
1.200
446 01 018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 17.30063.818
69.900
453 01 044 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 1.7006.052
10.000
(432 01) 018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten 436.600300.638
(432 02) 018 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Beamtinnen und Beamten 14.30022.216
(434 01) 018 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Versorgungsanpassung)
7.9008.649
Summe HGr. 4: 5.160.5004.645.261
4.710.500
511 01 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
87.60069.536
81.500
- 135 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 511 01
Erläuterungen:
Feuerwehrtechnische Geräte der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Wasserschutz, Atemschutz, Gefahrstoffe, Fernmelde- und Feuerwehrtechnik.
Erläuterungen:
Erneuerung bzw. Ergänzung der Ausstattung im Bereich
- der Unterkunftsräume
- der Freizeiteinrichtungen
- der Küche und Kantine.
Erläuterungen:
1. Treib- und Schmierstoffe
2. Unterhaltung und Instandsetzungen
3. Sonderuntersuchungen
4. Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung
5. medizinische Verbrauchsgüter
6. Sonstiges.
In Betracht kommen insgesamt 70 landeseigene Dienst-Kfz und Leasingfahrzeuge (LFKS 38+6=44, ADD 2+1=3, KV 7+16=23).
Erläuterungen:
1. Heizungskosten (Gas)
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben
6. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
7. Pflege der Außenanlagen
8. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
9. Sonstige Nebenkosten.
In Betracht kommen 8 verwaltungseigene Gebäude der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz einschließlich Sporthalle mit insgesamt 15.667,37 qm Nutz- und Nebenfläche zzgl. Übungsgelände.
511 04 044 Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die technischen Einrichtungen des Brandschutzes
140.000128.514
138.800
511 05 044 Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Unterkunftsräume und Einrich-tungen der Lehrgangsteilnehmer
20.00012.634
18.000
514 01 044 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 122.500116.291
122.500
514 02 044 Beköstigung 125.000117.002
120.000
517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 366.000318.567
345.200
518 01 044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 2.000
518 02 044 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 2.0002.164
0
- 136 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 518 02
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Die Erstattungen des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V. für die Nutzung des Gebäudes 5 auf der Liegenschaft der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-schule Rheinland Pfalz betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich rund 76.800 Euro. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
In Betracht kommen 6 allgemeine Dienst-Kfz der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz, 1 Kommandowagen (KdoW) für das Fachreferat "Brand- und Katastrophenschutz" der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie 16 Dienst-Kfz für feuerwehrtechnische Bedienstete bei den Landkreisen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
518 05 044 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
720.000649.810
603.200
Einnahmen aus Erstattungen des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V. sind von der Ausgabe abzusetzen.
518 12 044 Leasing von Maschinen und Geräten 5.0004.400
5.000
518 13 044 Leasing von Dienstfahrzeugen 24.40031.337
40.000
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienstfahrzeuge Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften unentgeltlich überlassen werden.
519 01 044 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0
519 02 044 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
0 0
525 01 044 Aus- und Fortbildung 50.60035.822
58.500
2016EUR
1. Allgemeine und schulinterne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Lehrkräfte und die übrigen Be-diensteten (insbes. Sachkundennachweise)
18.500
2. Fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 30.000
3. Ausbildungskosten für Aufstiegsbeamte und Referendare 10.000
Summe: 58.500
525 05 044 Fortbildung von Personalratsmitgliedern 1.000247
1.000
- 137 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Sachverständigenkosten (Gutachter, Fachreferenten, Dolmetscher).
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
1. Werbungskosten für die Brandschutzverhütung sowie Aufwendungen bei Veranstaltungen
2. Aufklärung der Bevölkerung über Brandschutzfragen
3. Lehrgangskataloge und Dokumentationen
4. Sonstiges
Erläuterungen:
525 11 044 Lehr- und Lernmittel 32.20022.211
33.500
526 01 044 Kosten für Sachverständige 1.10021.658
56.600
526 11 044 Gerichts- und ähnliche Kosten 100 0
527 01 044 Reisekostenvergütungen 33.70036.630
41.000
2016EUR
1. Allgemeine Dienstreisen der ADD Trier 7.200
2. Allgemeine Dienstreisen der LFKS 16.000
3. Technischer Prüf- und Abnahmedienst LFKS 17.800
Summe: 41.000
531 02 044 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 33.8004.105
20.800
533 01 044 Aus- und Fortbildung für nichtstaatliche Feuerwehrangehörige 300.000184.185
251.000
2016EUR
1. Fahrtkosten 151.000
2. Tagegelder 59.000
3. Kosten für externe Unterbringung 38.000
4. Lehrfahrten und Veranstaltungsbesuche 3.000
Summe: 251.000
533 02 044 Feuerwehr-Jubiläen und Ehrungen verdienter Feuerwehrangehöriger 29.60011.086
22.600
- 138 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 533 02
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage zu Nr. 2:
Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 2.11.1981 (GVBl. S. 247, BS 215-50) und Verwaltungsvorschrift des ISM vom 6.12.1984 (MinBl. S. 498).
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung (u.a. Sachzuwendungen für Dienstjubiläen).
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Die Ausgaben bei HGr 4, HGr 5, HGr 6, HGr 8 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Zuweisungen an die kreisfreien Städte u.a. Kostenanteile für den Brandschutz an kommunale Träger von Leitstellen, für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau gem. § 33 Abs. 2 LBKG. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau handelt es sich um Aufgaben des Landes, die von den kreisfreien Städten mit eigenem Personal im Auftrag des Landes durchgeführt werden. Anteilige Personalkosten für die Angehörigen der Feuerweh-
2016EUR
1. Beschaffung von Erinnerungsgeschenken des Landes 4.600
2. Beschaffung von Feuerwehrehrenzeichen und Urkunden 18.000
Summe: 22.600
533 03 044 Feuerwehrwettbewerbe zur Hebung des Ausbildungsstandes 2.500700
2.500
2016EUR
1. Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben 1.100
2. Förderung der Wettbewerbe auf überörtlicher Ebene 1.400
Summe: 2.500
533 04 044 Feuerwehrdienstbesprechungen und Feuerwehrvorführungen 14.6005.990
12.500
547 02 044 Sachkosten des Juristischen Informationssystems JURIS 0 0
547 69 044 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0
Aus Titelgruppen: 119.20087.375
106.500
Summe HGr. 5: 2.230.9001.860.265
2.082.700
633 02 044 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 448.200681.562
428.700
- 139 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 633 02
ren der Integrierten Leitstellen in Kaiserslautern, Koblenz und Trier.
Erläuterungen:
Zuweisungen an die kreisfreien Städte mit Berufsfeuerwehren für die Ausbildung von Bediensteten zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst in Landesfeuerwehr-schulen anderer Bundesländer.
Die Zuweisungen werden gewährt, weil die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz solche Ausbildungsgänge aus räumlichen, zeitlichen und perso-nellen Gründen nicht anbieten kann.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Anteilige Personalkosten für die Angehörigen der Feuerwehren der Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Montabaur und Landau in der Pfalz.
Erläuterungen:
Zuschüsse für:
1. die Brandschutzforschung
2. den Normenausschuss
3. sonstige Einzelfälle.
Erläuterungen:
Beitrag für die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V..
Erläuterungen:
Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V..
633 03 044 Zuweisungen an Städte mit Berufsfeuerwehren für die Ausbildung von feuer-wehrtechnischen Bediensteten
70.0003.369
50.000
671 01 044 Anteilige Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des digitalen Sprech- und Datenfunksystems der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
1.000.0001.000.000
1.000.000
671 10 044 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
0 0
681 01 044 Unterstützung im Feuerwehrdienst verunglückter Personen oder deren Hinter-bliebener sowie von im Feuerwehrdienst erkrankten Personen
15.00040.000
40.000
684 01 044 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger der Leitstellen 453.300236.437
272.900
686 01 044 Zuschüsse zur Förderung des Brandschutzwesens an sonstige Körperschaf-ten, Vereine, Verbände usw.
322.000214.496
75.000
686 02 044 Beiträge an Vereine im Brandschutzwesen 500295
500
686 03neu
044 Zuschüsse zur institutionellen Förderung des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V.
276.800
Ausgaben: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
1. Personalausgaben 0 0 357.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 747.700
3. Ausgaben für Investitionen 0 0 10.000
- 140 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 686 03
Weggefallene Titel
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Die Ausgaben bei HGr 4, HGr 5, HGr 6, HGr 8 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Zusammen: 0 0 1.115.500
Abzüglich Einnahmen: 0 0 838.700
Mithin Zuwendungsbedarf: 0 0 276.800
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
das Land RLP 0 0 276.800
Zusammen: 0 0 276.800
Stellenplan: 2015Stellenanzahl
2016Stellenanzahl
Beschäftigte
E 12 TV-L 0,00 1,00
E 11 TV-L 0,00 1,00
E 10 TV-L 0,00 1,00
E 6 TV-L 0,00 3,00
E 2 TV-L 0,00 1,00
450,- € Minijob 0,00 4,00
Zusammen: 0,00 11,00
Insgesamt: 0,00 11,00
(631 01) 018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes 0
(632 01) 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder 0
(633 01) 018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden/GV 0160.034
Summe HGr. 6: 2.309.0002.336.193
2.143.900
811 01 044 Erwerb von Dienstfahrzeugen 720.000124.356
1.043.300
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Dienst- und Einsatzfahrzeuge Kommunen oder kommunalen Gebietskörperschaften unentgeltlich überlassen oder zu einem geringeren Wert als dem Anschaffungswert abgegeben werden.
Ausgaben: 2014EUR
2015EUR
2016EUR
- 141 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 811 01
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen:
1. 2 Hilfeleistungslöschboote HLF 10
3. 1 Rettungstransportboot RTB2.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
2016
EUR
Betrag 1.800.000
davon fällig
2017 bis zu 1.170.000
2018 bis zu 630.000
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 210.000
davon veranschlagt 210.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 2.633.300
davon veranschlagt 833.300
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 1.800.000
Veranschlagt zusammen 1.043.300
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 1.800.000
812 01 044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 193.000121.441
190.000
2016
EUR
Betrag 150.000
davon fällig
2017 bis zu 150.000
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 42.000
davon veranschlagt 42.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 298.000
davon veranschlagt 148.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 150.000
Veranschlagt zusammen 190.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 150.000
- 142 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 01
Erläuterungen:
Ausstattung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz:
VE in 2016 zur Beschaffung einer Übungsanlage.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Förderung von Investitionen kommunaler Aufgabenträger im Brandschutzwesen sowie kommunaler Träger von Integrierten Leitstellen.
Erstattungen aus Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen an-gefallen.
Erläuterungen:
Förderung von Investitionen sonstiger Träger (DRK) von Integrierten Leitstellen in Bad Kreuznach, Montabaur und Landau in der Pfalz.
2016EUR
1. Technische Ausstattung 150.000
Summe: 150.000
883 01 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.180.20012.292.878
10.559.000
Einnahmen aus Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
2016
EUR
Betrag 5.100.000
davon fällig
2017 bis zu 1.700.000
2018 bis zu 1.700.000
2019 bis zu 1.700.000
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 7.170.000
davon veranschlagt 3.590.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 3.580.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 12.069.000
davon veranschlagt 6.969.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 5.100.000
Veranschlagt zusammen 10.559.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 8.680.000
893 01 044 Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger der Leitstellen 270.000315.800
320.000
- 143 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Weggefallene Titel
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
(861 01) 044 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 408.300275.194
(861 02) 018 Zuführungen der von Dritten geleisteten Erstattungen nach dem Versorgungs-lastenteilungs-Staatsvertrag an den Finanzierungsfonds für die Beamtenver-sorgung
0219.050
Aus Titelgruppen: 55.50022.346
48.500
Summe HGr. 8: 6.827.00013.371.065
12.160.800
981 20neu
048 Versorgungszuschläge an das Land 450.000
Summe HGr. 9: 450.000
- 144 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf EDV
2. Fachbücher, Zeitschriften EDV
3. Fernmeldegebühr EDV
4. EDV-Geräte und Ausstattung
5. Wartungskosten Hardware.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für:
1. Schulung des Personals der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz
2. Schulungsmaßnahmen für EVUS-Anwender.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für:
1. Kauf und Pflege von Software
2. Vergabe von Arbeiten zur Aktualisierung und Erweiterung der Lehrgangsverwaltungssoftware, des Internetportals und der Datenbankanwendungen
3. Netzwerkplanung und Netzwerkbetrieb
4. Fortentwicklung der virtuellen Ausbildungsplattform SAFER.
511 99 044 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände für die Datenverarbeitung
22.00021.384
18.000
514 99 044 Verbrauchsmaterial 3.5002.170
3.500
518 99 044 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenständen 0 0
525 99 044 Aus- und Fortbildung 5.000667
5.000
526 99 044 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
0 0
539 99 044 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
88.70063.154
80.000
812 99 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
55.50022.346
48.500
- 145 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 99
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen/Aufrüstung von Arbeitsplatzrechnern, Laptops, Monitoren, Servern, sonstiger Hardware (Drucker/Scanner) und der Netzstruktur.
Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 174.700109.721
155.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 174.700109.721
155.000
- 146 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 09 Brandschutz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 487.400608.931
607.900
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
240.000829.240
240.000
Gesamteinnahmen 727.4001.438.171
847.900
HGr. 4 Personalausgaben 5.160.5004.645.261
4.710.500
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
2.230.9001.860.265
2.082.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
2.309.0002.336.193
2.143.900
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
6.827.00013.371.065
12.160.800
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 450.000
Gesamtausgaben 16.527.40022.212.784
21.547.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -15.800.000-20.774.613
-20.700.000
- 147 -
Kapitel 03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik��� �������� ������������������������������������������ =�$�1���4�������(���$�$$�����=�$�1�.�������
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- 148 -
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- 149 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10 bis 03 14 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren und Auslagenerstattungen, z.B. für die polizeiliche Begleitung von Transporten und für die Ausstellung von Wildunfall-bescheinigungen.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Erläuterungen:
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Erläuterungen:
Geldbußen aus dem Disziplinarrecht.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind abführungspflichtige Vergütungen nach der Nebentätigkeitsverordnung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
111 11 042 Verwaltungsgebühren 1.200.0001.503.197
1.500.000
111 12 042 Gebühren für Werttransporte, ungerechtfertigte Alarmierungen und Verkehrssi-cherheitstraining
1.850.0002.596.902
2.500.000
Vgl. Vermerk bei TG 74.
112 01 042 Geldbußen 2.0002.850
2.800
119 01 042 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 075
0
119 07 042 Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten 07.820
0
Vgl. Vermerk bei Titel 534 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausga-ben bei Titel 534 02.
119 08 042 Erlöse aus dem Verkauf von Job-Tickets 015.830
0
Vgl. Vermerk bei Titel 534 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausga-ben bei Titel 534 02.
119 12 042 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 1.000472
0
- 150 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 119 12
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stundungs- und Verzugszinsen infolge von Lieferverzögerungen.
Erläuterungen:
Erstattungen von sonstigen Aufwendungen.
Erläuterungen:
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen),
2. Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen, Funkrelais-Grundstücke einschl. Nebenentgelte von
a) Bediensteten
b) Dritten,
3. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
4. Sonstige Einnahmen.
Erläuterungen:
Verkaufserlöse von Dienstkraftwagen und Krafträdern nach Maßgabe der bei Titel 518 74 und Titel 811 74 veranschlagten Ersatzbeschaffungen.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Erläuterungen:
Leertitel.
119 14 042 Einnahmen aus Belohnungen 05.000
0
Vgl. Vermerk bei Titel 533 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Istausgaben bei Titel 533 02.
119 15 042 Einnahmen aus Vertragsstrafen 0 0
119 16 042 Aufwendungsersatz 175.20010.086
10.000
119 69 042 Vermischte Verwaltungseinnahmen 71.00063.255
63.200
124 01 042 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 47.60024.819
24.800
132 01 042 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 100.000169.552
170.000
132 02 042 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 21.50016.625
16.600
132 05 042 Erlöse aus der Veräußerung von verkehrstechnischem Gerät 0728
0
- 151 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 132 05
Durch die Modernisierung der verkehrstechnischen Geräte werden in den nächsten Jahren voraussichtlich Verkaufserlöse erzielt, deren Höhe noch nicht absehbar ist.
Weggefallene Titel
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden bei Titel 427 01 abgesetzt.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.
Erläuterungen:
Leertitel.
Kostenerstattung für die Datenübermittlung der Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst an die Rundfunkanstalten.
(129 01) 042 Schutzgebühren und Einnahmen aus Lizenzen 0
Aus Titelgruppen: 28.354.90030.430.126
34.450.000
Summe HGr. 1: 31.823.20034.847.337
38.737.400
231 44 042 Erstattungen vom Bund für Qualifizierungsmaßnahmen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz
200 0
233 15 042 Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kom-munalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden
20058.041
0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 15.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Istausgaben bei Titel 427 15.
235 05 042 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 8.000 0
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Alter-steilzeitgesetzes
200116.122
0
Vgl. Vermerk bei 428 01.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 428 01.
281 01 042 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 0 0
- 152 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
Schutzpolizei
Leerstellen:
282 02neu
042 Erstattungen aus Kooperationen - Kriminalpolizeiliche Spezialfortbildung 0
Vgl. Vermerk bei 525 01.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen der Leistung von Mehrausgaben bei Titel 525 01.
(231 04) 042 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund 0
Summe HGr. 2: 8.600174.163
0
422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 311.291.200318.008.501
332.695.100
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirek-tor
A16 IV 4,00 4,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor A15 IV 29,00 29,00
Polizeioberrätin, Polizeioberrat A14 IV 48,00 25,50
Polizeirätin, Polizeirat A13 IV 8,00 11,50
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 193,00 184,50
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 458,00 432,75
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 949,00 1.018,25
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 968,50 836,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 795,75 752,25
Zusammen: 3.453,25 3.293,75
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 16,00 8,00
- 153 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg
Kriminalpolizei
Leerstellen:
Kriminalpolizei - Bewährungsaufstieg
davon kw 2016: 8,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 30,00 11,00
davon kw 2016: 11,00
Zusammen: 47,00 20,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 611,00 605,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 1.451,00 1.429,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 123,00 107,00
Zusammen: 2.185,00 2.141,50
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldi-rektor
A16 IV 2,00 2,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor A15 IV 16,00 18,00
davon ku 2016: 2,00 nach A14 IV bei Ausscheiden der Stelleninhabe-rin/des Stelleninhabers
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat A14 IV 6,50 4,50
Kriminalrätin, Kriminalrat A13 IV 6,50 6,50
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Krimi-nalhauptkommissar
A13 III 105,00 113,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A12 III 214,00 222,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A11 III 512,00 573,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
A10 III 143,00 80,00
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar A9 III 125,00 131,00
Zusammen: 1.130,00 1.150,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A12 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
A10 III 4,00 4,00
davon kw 2016: 4,00
Zusammen: 5,00 5,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A11 III 92,00 92,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
A10 III 205,00 205,00
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar A9 III 100,00 100,00
- 154 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Lagezentrum
Polizeiverwaltungsdienst
Leerstellen:
Zusammen: 397,00 397,00
Polizeioberrätin, Polizeioberrat A14 IV 2,00 2,00
Polizeirätin, Polizeirat A13 IV 3,00 3,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 5,00 5,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 6,00 6,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 2,00 2,00
Zusammen: 18,00 18,00
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident B3 IV 6,00 5,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 1,00 1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 6,00 7,00
davon ku 2016: 1,00 nach A14 IV bei Ausscheiden des Stelleninha-bers
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 0,75 4,75
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 2,00 3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 6,00 16,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat A12 III 10,25 34,50
davon ku 2016: 1,00 nach A11 III
Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann A11 III 26,00 34,50
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 23,50 26,00
davon kw 2016: 2,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 III 28,50 37,50
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9+AZ II 5,00 5,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 II 6,00 35,00
davon ku 2016: 4,00 nach A8 II
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär A8 II 26,00 24,00
Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär A7 II 16,25 14,00
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
Polizeisekretärin, Polizeisekretär A6 II 12,50 8,50
davon kw 2016: 1,75 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
Zusammen: 175,75 255,75
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00
davon kw 2016: 1,00
- 155 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Sonderlaufbahn Polizei
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Schutzpolizei
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat A12 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 2,00
davon kw 2016: 2,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 II 2,00
davon kw 2016: 2,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär A8 II 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 2,00 7,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
A10 III 30,00 30,00
Zusammen: 30,00 30,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 7.389,00 7.286,00
2016
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Kompensation für neue Stelle im Kapitel 03 13 Titel 422 01 - LPS
1,00 Sonstige Abgänge
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
4,50 A13 Polizeirätin, Polizeirat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
1,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01
8,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
8,50 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
3,00 A14 Polizeioberrätin, Polizeioberrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
8,00 A14 Polizeioberrätin, Polizeioberrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
4,50 A14 Polizeioberrätin, Polizeioberrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
- 156 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Stellenhebungen
Leerstellen
Abgänge
5,00 A14 Polizeioberrätin, Polizeioberrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1,00 A14 Polizeioberrätin, Polizeioberrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1,00 A14 Polizeioberrätin, Polizeioberrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1,00 A13 Polizeirätin, Polizeirat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
5,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
1,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01
10,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
2,50 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
2,50 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1,50 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
24,25 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
4,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01
5,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
8,50 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
7,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 14 / 422 01
19,25 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
3,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
2,50 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
6,50 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
29,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
7,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
167,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
167,00 Stellen Abgänge insgesamt
-158,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
10,00 von A12 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Er-ster Polizeihauptkommissar
22,00 von A11 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A12 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
128,00 von A10 Polizeioberkommissa-rin, Polizeioberkommis-sar
nach A11 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
160,00 Neue Hebungen insgesamt
160,00 Stellenhebungen insgesamt
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
8,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar
- 157 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Schutzpolizei - Bewährungsaufstieg
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Kriminalpolizei
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
19,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar
27,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
27,00 Stellen Abgänge insgesamt
-27,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
20,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Stelleneinsparung
25,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stelleneinsparung
45,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
45,00 Stellen Abgänge insgesamt
-45,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
10,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 14 / 422 01
5,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
15,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
15,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
3,50 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
1,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
2,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Autorisierte Stelle Digitalfunk Umwandlung / Umsetzung nach 03 02 / 428 77
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Autorisierte Stelle Digitalfunk Umwandlung / Umsetzung nach 03 02 / 428 77
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Autorisierte Stelle Digitalfunk Umwandlung / Umsetzung nach 03 02 / 428 77
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
13,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
13,50 Stellen Abgänge insgesamt
1,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
15,00 A10 Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01
6,00 A9 Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01
21,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
21,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 158 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Stellenhebungen
Polizeiverwaltungsdienst
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A13 Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminal-hauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
20,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
2,00 von A14 Kriminaloberrätin, Kri-minaloberrat
nach A15 Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor
9,00 von A12 Kriminalhauptkommis-sarin, Kriminalhaupt-kommissar
nach A13 Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar
17,00 von A11 Kriminalhauptkommis-sarin, Kriminalhaupt-kommissar
nach A12 Kriminalhauptkommissarin, Krimi-nalhauptkommissar
78,00 von A10 Kriminaloberkommis-sarin, Kriminalober-kommissar
nach A11 Kriminalhauptkommissarin, Krimi-nalhauptkommissar
106,00 Neue Hebungen insgesamt
106,00 Stellenhebungen insgesamt
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
3,00 A6 Polizeisekretärin, Polizeisekretär Kompensation für neue Stellen bei Kapitel 03 10 Titel 422 05
3,00 Sonstige Abgänge
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Einsparung eProcurement
0,25 A7 Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär Einsparung eProcurement
0,75 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
3,75 Stellen Abgänge insgesamt
-3,75 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
5,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
10,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
24,25 A12 Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
8,50 A11 Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
2,50 A10 Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
6,50 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
29,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
89,75 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
89,75 Stellen Zugänge insgesamt
- 159 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Stellenhebungen
Leerstellen
Zugänge
Erläuterungen:
Mehr durch erhöhte Abordnungszahlen. Grund hierfür ist u.a. die im Vergleich zu den Vorjahren nunmehr erfolgende vollständige Abordnung des zum Ausgleich von Elternzeit vorgehaltenen Personalpools von 75 Kräften an die Polizeipräsidien. Zudem erbringt die Bereitschaftspolizei im Zuge von Raum- und Objektschutzmaßnahmen mehr Unterstützungsleistung zugunsten der Polizeipräsidien. Darüber hinaus erfolgt im Mai eines jeden Jahres mit Einführung von zwei Einstellungsterminen eine Unter-stützung der Polizeipräsidien für den Zeitraum Mai bis September in Höhe der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen der Bachelor-Ausbildung.
Es handelt sich um Abordnungen innerhalb des Polizeibereiches.
Stellenplan:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 B3 Polizeipräsidentin, Polizeipräsident Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
2,00 A8 Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,00 A7 Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,00 A7 Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
1,00 A6 Polizeisekretärin, Polizeisekretär Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
6,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Abgänge insgesamt
83,75 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
nach A15 Regierungsdirektorin, Regierungs-direktor
1,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
2,00 A10 Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor
2,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor
5,00 Zugänge Haushaltsvollzug
5,00 Stellen Zugänge insgesamt
5,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 042 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
6.000.0005.759.322
6.055.700
Ea 2015 2016
IV 4,00 4,00
III 70,00 126,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 74,00 130,00
422 05 042 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 111.000104.284
244.500
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter ANW III 9,00 0,00
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
ANW III 9,00
- 160 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 05
Erläuterungen:
Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Zugänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Erläuterungen:
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
ANW II 6,00
Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter ANW II 3,00 0,00
Zusammen: 12,00 15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 12,00 15,00
2016
Neue Stellen
3,00 ANW Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
3,00 Zugänge neue Stellen
3,00 Stellen Zugänge insgesamt
3,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
9,00 ANW Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 05
3,00 ANW Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 05
12,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
12,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
9,00 ANW Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 05
3,00 ANW Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 05
12,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
12,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 08 042 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
1.048.200626.060
1.048.200
424 01 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
1.743.6001.723.887
1.753.400
427 01 042 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 433.400129.259
129.300
- 161 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
Leerstellen:
427 15 042 Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in
0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 233 15 geleistet wer-den.
427 32 042 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
0 0
428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 45.301.40043.095.733
45.641.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 12 12,75 12,75
E 11 44,25 47,25
E 10 65,50 60,50
E 9 194,00 214,00
davon kw 2016: 2,00
davon kw 2016: 1,00 infolge Trennungs-geldzentralisierung
E 8 77,00 84,50
davon kw 2016: 1,00 infolge Trennungs-geldzentralisierung
E 7 20,75 24,75
E 6 372,00 375,75
davon kw 2016: 1,00
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
E 5 196,75 185,50
E 4 9,50 9,50
E 3 8,00 8,00
E 2Ü 2,50 2,00
E 2 32,50 26,00
Azubi 48,00 48,00
Zusammen: 1.083,50 1.098,50
E 9 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 6 1,50 1,50
- 162 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 67.900 EUR.
Zugänge
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
davon kw 2016: 1,50
Zusammen: 2,50 2,50
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 9 - III E 10 - III 1,00 1,00
E 8 - II E 9 - III 3,00 3,00
E 6 - II E 9 - III 1,00 1,00
E 6 - II E 8 - II 2,00 2,00
E 5 - II E 6 - II 4,00 4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1.083,50 1.098,50
2016
Neue Stellen
1,00 E 11 ZPT
1,00 E 10 ZPT
10,00 E 9 EG Migration
12,00 Zugänge neue Stellen
12,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
0,50 E 5 Kompensation für neue Stellen bei Kapitel 03 10 Titel 428 75
4,00 E 2 Kompensation für neue Stellen bei Kapitel 03 10 Titel 428 75
4,50 Haushaltsvollzug
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 E 9 infolge Trennungsgeldzentralisierung
1,00 E 8 Ausscheiden des Stelleninhabers
1,00 E 6 Einsparung eProcurement
2,50 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
7,00 Stellen Abgänge insgesamt
5,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
3,00 E 11 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 9 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 9 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 10 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
2,00 E 9 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
7,00 E 9 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
2,00 E 8 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
- 163 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Abgänge
Stellenhebungen
Stellensenkungen
2,00 E 6 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 6 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 5 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 E 9 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01
22,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
22,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
2,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01
1,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 428 01
2,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 428 01
1,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 428 01
1,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01
1,00 E 10 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01
2,00 E 9 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 428 01
1,00 E 6 Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 75
1,00 E 6 Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
12,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
12,00 Stellen Abgänge insgesamt
10,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
4,00 von E 10 nach E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 9 nach E 10
1,00 von E 8 nach E 9
0,75 von E 6 nach E 9 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 6 nach E 9
1,00 von E 6 nach E 8
1,00 von E 6 nach E 8
1,00 von E 6 nach E 8
1,00 von E 6 nach E 8
1,00 von E 6 nach E 7
0,25 von E 5 nach E 9 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 5 nach E 8 Tarifbeschäftigtenprogramm
2,00 von E 5 nach E 7 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 5 nach E 6
8,50 von E 5 nach E 6 Tarifbeschäftigtenprogramm
0,50 von E 2Ü nach E 6 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 2 nach E 9
1,50 von E 2 nach E 6 Tarifbeschäftigtenprogramm
28,50 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
Sonstige Hebungen
1,00 von E 10 nach E 11
1,00 von E 9 nach E 11
1,00 von E 9 nach E 10
2,00 von E 6 nach E 8
5,00 Sonstige Hebungen insgesamt
33,50 Stellenhebungen insgesamt
Senkungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
- 164 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 02.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
1,00 von E 10 nach E 8 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 10 nach E 7 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 10 nach E 6 Tarifbeschäftigtenprogramm
0,50 von E 9 nach E 8 Stellenplanbereinigung
3,50 Senkungen im Haushaltsvollzug insgesamt
Senkungen infolge ku-Vermerk
1,00 von E 8 nach E 5
1,00 Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt
4,50 Stellensenkungen insgesamt
428 08 042 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 400 0
453 01 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 253.500352.436
352.400
459 69 042 Vermischte Personalausgaben 2.400 0
(412 02) 042 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen 0
(412 11) 042 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 15.70016.058
(422 11) 042 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
944.100907.733
(439 01) 048 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
1.427.3002.448.026
(443 03) 048 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 846.9001.029.522
- 165 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 443 03
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
6. Behördenumzüge
7. Werbemaßnahmen für Einstellungen in den Polizeidienst
8. Papier und Verbrauchsmaterial.
Erläuterungen:
Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung.
Hierunter fallen insbesondere
1. Fernmeldeentgelte
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräten der Kommunikation und Dokumentation)
4. Kosten für den Notruf 110 und sonstige Leitungsgebühren.
Weniger wegen Anpassung an Ist 2014.
Die Höhe der Erstattungen der Polizeibehörden und -einrichtungen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 3.800 EUR.
Erläuterungen:
1. Verbrauchsmittel,
2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände,
3. Sonstiges.
Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kap. 03 10 Tit. 514 74 veranschlagt.
(443 05) 042 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
337.50094.471
Aus Titelgruppen: 4.875.1005.016.384
5.308.800
Summe HGr. 4: 374.631.700379.311.677
393.228.400
511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
1.900.0001.714.343
1.726.800
511 02 042 Fernmeldedienstleistungen 558.000401.123
445.000
Erstattungen der Polizeibehörden und -einrichtungen sind von der Ausgabe abzuset-zen.
514 01 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 55.00054.584
54.000
- 166 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Übungsmunition, Sondermunition, Spreng- und Zündmittel sowie Reizstoffe.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kriminal- und fototechnischen Verbrauchsmitteln der Polizeipräsidien.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
1. Diensträume und -gebäude,
2. Funkrelais-Grundstücke,
3. Schießstände und Übungsplätze,
4. Turn- und Schwimmhallen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mieten für Maschinen und technische Geräte.
Erläuterungen:
In den Haushaltsansätzen sind Mittel für das sog. "Kleine Bauprogramm" enthalten (86.900 EUR).
Erläuterungen:
Veranschlagt ist das Leasingobjekt Polizeiinspektion Alzey.
514 04 042 Kosten der Munitionsergänzung 880.000856.416
880.000
514 05 042 Kriminal- und fototechnische Verbrauchsmittel 159.100164.323
159.100
517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9.699.0009.341.587
9.699.000
518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.432.0003.975.055
2.543.000
518 02 042 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 265.500235.671
256.700
518 05 042 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
20.425.00017.411.738
19.850.000
518 11 042 Leasing von baulichen Anlagen 173.000165.668
165.000
In Betracht kommen: a) 91 von dem LBB angemietete Gebäude mit insgesamt 178.759 qm anrechenbare Nutzflächezuzüglich Parkflächen b) 30 gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt 18.956 qm Mietfläche c) 1 geleastes Gebäude mit 1.843 qm
Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung auf insgesamt 14.086 qm mit untergebracht:
Organisationseinheit Untergebracht bei
a) Landeskriminalamt Polizeipräsidium Mainz (11.594 qm)
b) Polizeiorchester Rheinland-Pfalz Polizeiinspektion 1, Mainz (587 qm)
c) Wasserschutzpolizeistation Cochem Polizeiinspektion Cochem (137 qm)
d) Landesamt für Denkmalpflege Speyer Polizeiinspektion Speyer (1.215 qm)
- 167 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 518 11
Weniger wegen Anpassung an die Leasingraten.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Höhe der Erstattungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 76.200 EUR.
Erläuterungen:
1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Hochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung),
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sonstiges.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Fortbildung von Polizeibeamtinnen und -beamten im Bereich der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich. Es können auch Veranstaltungen finanziert werden, die gemeinsam mit anderen Trägern, z.B. solchen von Frauennotrufen, durchgeführt werden.
Erläuterungen:
Maßnahmen u.a. im behördlichen Gesundheitsmanagement.
Erläuterungen:
1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.
Erläuterungen:
1. Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher,
519 02 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
67.00059.753
60.000
519 05 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
393.600366.033
370.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 042 Aus- und Fortbildung 524.000500.812
550.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02 geleistet werden.
525 02 042 Fortbildung im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich
5.3004.224
5.000
525 03 042 Projekt Personalentwicklung 34.80020.443
30.000
525 11 042 Lehr- und Lernmittel 30.00023.709
30.000
526 01 042 Kosten für Sachverständige 4.881.5005.182.266
4.907.400
- 168 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 526 01
2. Ärztliche Gebühren für Blutentnahmen,
3. Alkohol-/Drogentestverfahren,
4. Sicherstellungskosten (z.B. von Fahrzeugen aufgrund strafbarer Handlungen),
5. Amts-/ärztliche Untersuchungen,
6. Zeugenentschädigung,
7. Sonstiges.
Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.
Die bei der Haushaltsstelle nachzuweisenden Kosten werden von den Polizeibehörden gegenüber der Staatsanwaltschaft geltend gemacht und weitgehend von den Ge-richten als Gerichtskosten eingezogen.
Erläuterungen:
U.a. für Schadenersatzklagen im Glückspielwesen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für:
a) Abschleppen von Kraftfahrzeugen nach dem POG,
b) sonstige Ersatzvornahmen nach POG,
c) Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen Personen (polizeilicher Notstand),
d) vertragliche Inanspruchnahme von Einrichtungen und Unternehmen im Zusammenhang mit der Durchführung polizeilicher Maßnahmen.
Die Höhe der Erstattungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 140.100 EUR.
Erläuterungen:
Reisekostenvergütung bei Einsätzen und Übungen.
Erläuterungen:
Für jedes der fünf Polizeipräsidien sind 500 EUR veranschlagt.
Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zu-lässig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
526 11 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 45.00020.154
40.000
526 12 042 Kosten für Ersatzvornahmen und die Inanspruchnahme Dritter 130.000185.649
138.400
Einnahmen von Kostenpflichtigen sind von der Ausgabe abzusetzen.
527 01 042 Reisekostenvergütungen 239.000254.883
239.000
527 03 042 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 105.000110.468
102.700
527 04 042 Abfindungen bei besonderen Polizeieinsätzen 6.7009.170
6.700
529 01 042 Verfügungsmittel 2.5002.324
2.500
531 03 042 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 86.90094.241
86.900
Die Ausgaben sind übertragbar.
- 169 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 531 03
Erläuterungen:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind wesentliche Voraussetzungen für bürgernahe Polizeiarbeit. Darüber hinaus werden Mittel für die zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verkehrsunfallprävention eingesetzt.
Herausragendes Vorhaben für die kommenden Jahre wird die Professionalisierung der Darstellung polizeilicher Arbeit bei Präsentationsveranstaltungen sein (z.B.: Tage der offenen Tür, Ausstellungen, Verkehrssicherheitstage, Zielgruppenveranstaltungen: "Senioren", "Junge Fahrer", "Kinder", Mitwirkung im "Forum für Verkehrssicher-heit"). Veranschlagt sind zusätzlich die Kosten für Maßnahmen der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit.
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für Gefangeneneinzeltransporte und Gefangenenverpflegung.
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport über das Diensthundewesen der Polizei in Rheinland-Pfalz vom 02.11.2006.
Erläuterungen:
Leertitel.
531 04 042 Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich 8.8005.245
8.800
533 02 042 Belohnungen 05.000
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 14 geleistet wer-den.
533 03 042 Gefangenentransportkosten 4.4004.728
4.400
533 05 042 Haltung von Diensthunden 177.000198.213
177.000
2016EUR
1. Pauschale für landeseigene Diensthunde (einschl. Futterkosten) 58.000
2. Tierärztliche Betreuung und Arzneimittel 60.000
3. Betreuung und Unterbringung durch Dritte aus dienstlichem Anlass 19.200
4. Ausrüstung und Geräte zur Hundeausbildung 19.000
5. Pauschale für Betreuung ausgesonderter Diensthunde 20.800
Summe: 177.000
533 06 042 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 13.5006.540
8.000
534 02 042 Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger) 012.663
0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100% der Mehreinnahmen bei 119 07 und 119 08 geleistet werden.
546 51 042 Ausgaben aus Anlass der Beteiligung an überregionalen Veranstaltungen und Ausstellungen
6.1006.069
6.100
- 170 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 546 51
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Sachkosten, die für die Darstellung (einschließlich der Nachwuchswerbung) der Polizei anlässlich überregionaler Veranstaltungen, wie z.B. Rhein-land-Pfalz-Tag, entstehen.
Erläuterungen:
Weiterführung des als Organisationsentwicklungsmaßnahme langfristig angelegten Leitbildprozesses.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Sachkosten, die durch sonstige Aktivitäten im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich entstehen. Insbesondere sind dies Untersuchungen zur Interventionsstrategie der Polizei und zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und den auf diesem Sektor tätigen freien Trägern sowie zur Weiterentwicklung bestehender Interventionskonzepte.
Erläuterungen:
Es handelt sich um Sachaufwendungen - überwiegend für Verpflegung, pol.-technisches Verbrauchsmaterial und Ausstattung sowie Betankungen - im Zusammenhang mit der von der rheinland-pfälzischen Polizei wahrzunehmenden Sicherungsfunktion während des Transports von nuklearen Brennelementen (sog.Castor-Transporte).
Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Die Ausgaben bei HGr 6 sind gegenseitig deckungsfähig.Die Titel der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kostenerstattungen an andere Bundesländer für deren Polizeieinsätze.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 6.900 EUR.
547 01 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Arbeitsgruppe "Leitbil-derstellung für die Polizei Rheinland-Pfalz"
11.30011.290
11.300
547 02 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich
5.2003.822
5.200
547 17 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit den Castor-Transporten
1.500 1.500
547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 20.00025.271
22.000
Aus Titelgruppen: 21.434.00021.006.637
22.364.200
Summe HGr. 5: 64.779.70062.440.115
64.955.700
631 02 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben für Einsätze an den Bund 62.0004.623
15.000
632 02 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben für Polizeieinsätze an andere Länder 158.00072.663
150.000
632 03 042 Beteiligung an den Verwaltungsausgaben anderer Länder für Polizeieinrichtun-gen auf Bundesebene
1.157.900708.099
873.200
Einnahmen aus Erstattungen im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 171 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 632 03
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Neueinrichtung von Arbeitsplätzen und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar.
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von polizei- und waffentechnischem Gerät, Schutz- und Sonderausstattungen sowie Schutzwesten (Ersatzbeschaffung von 550 Polizeieinsatzhelmen -Tragezeit abgelaufen - , Einführung von Körperkameras/Bodycam zur Eigensicherung der Polizeikräfte). Jährlich sind 244.000 EUR für Investitionen in die Technik und die Ausstattung der Schießanlagen vorgesehen.
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Beschaffungen insbesondere von
- Technik zur Einsatzführung- und -bewältigung,
- Telekommunikationsüberwachungstechnik,
- Operativ-, Überwachungs- und Kommunikationstechnik (Spezialeinheiten).
Weggefallene Titel
2016EUR
1. Landesanteil an den Kosten der Deutschen Hochschule Polizei Münster 410.000
2. Landesanteil an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg 169.000
3. Beteiligung am Polizei-Sportkuratorium, Wiesbaden 1.200
4. Gemeinsame Stelle Luxemburg 18.000
5. Landesanteil an den Kosten der Flugschule der Polizei 135.000
6. Gemeinsame Stelle des Glücksspielkollegiums; Kosten für das Verfahren zur Vergabe von Sportwett-konzessionen
140.000
Summe: 873.200
Aus Titelgruppen: 510.000824.159
1.062.000
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 6: 1.887.9001.609.545
2.100.200
812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 476.000480.958
476.000
812 04 042 Beschaffung von polizeitechnischen Geräten 1.068.400716.444
1.035.400
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte Waffen vernich-tet werden.
812 06neu
042 Erwerb von polizeispezifischer Einsatz- und Kommunikationstechnik 400.000
(861 01) 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 39.185.90031.927.674
- 172 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Aus Titelgruppen: 2.822.5004.715.791
3.246.100
Summe HGr. 8: 43.552.80037.840.868
5.157.500
- 173 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 75: Zentrale Bußgeldstelle
Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TG 75.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren und Auslagen für Akteneinsicht durch Versicherungen und Rechtsanwälte bei Verkehrsordnungswidrigkeiten.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Erläuterungen:
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
111 75 042 Verwaltungsgebühren 248.000394.360
450.000
112 75 042 Buß- und Verwarnungsgelder aus Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten 28.106.90030.035.767
34.000.000
2016EUR
1. Verwarnungsgelder 2.833.000
2. Geldbußen/Sicherheitsleistungen 31.167.000
Summe: 34.000.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 75: 28.354.90030.430.126
34.450.000
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 28.354.90030.430.126
34.450.000
- 174 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 73: Zentralstelle für Polizeitechnik
Die Ausgaben bei TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Bücher, Zeitschriften
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren,
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
6. Behördenumzüge.
Erläuterungen:
1. Dienst- und Schutzkleidung,
2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände.
Die Ausgaben für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen ist zentral bei Titel 514 74 veranschlagt.
Erläuterungen:
1. Energieversorgung,
2. Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung,
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen,
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen,
5. Pflege der Außenanlagen,
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten.
Erläuterungen:
Mieten und Pachten für Grundstücke und Räume.
Erläuterungen:
Kosten für die technische Erweiterung und Modernisierung der Netzinfrastruktur.
Erläuterungen:
1. Aus- und Weiterbildung der Ingenieure und Techniker für den Bereich Digitaltechnik und Einsatzleittechnik,
2. Lehrgänge an der Hessischen Polizeischule,
511 73 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
202.00065.232
68.500
514 73 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 1.5001.090
1.000
517 73 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 316.000480.659
316.000
518 73 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing 445.000423.143
454.000
519 73 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
10.000 10.000
525 73 042 Aus- und Fortbildung 25.00026.935
25.000
- 175 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 525 73
3. Lehrgänge für den Bereich Einsatztechnik,
4. Honorarkosten für Fremdreferenten,
5. Förderung des Polizeisports.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
TGr. 74: Kraftfahrzeugwesen der Polizeibehörden und -einrichtungen
Die Ausgaben bei TGr 74 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
1. Post- und Fernmeldedienstleistungen und Rundfunkgebühren,
2. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von
a) FM-UKW-Anlagen,
b) Fernsprechanlagen,
c) Rundfunk- und Dokumentationsanlagen,
3. Sonstiges.
Erläuterungen:
1. Treib- und Schmierstoffe,
2. Unterhaltung und Instandsetzungen,
3. Verbrauchsmittel,
4. Sonstiges.
Vorgesehen sind Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der geleasten und gekauften Polizeifahrzeuge.
Die Höhe der Erstattungen Dritter aus Treibstofflieferungen ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 1.732.500 EUR.
526 73 042 Kosten für Sachverständige 02.279
0
527 73 042 Reisekostenvergütungen 20.00030.796
30.000
547 73 042 Vermischte Verwaltungsausgaben 0 0
812 73 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 25.0006.237
20.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 73: 1.044.5001.036.371
924.500
511 74 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
302.800159.716
202.800
514 74 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 9.191.2009.170.502
9.191.200
Einnahmen aus Treibstofflieferungen an Dritte sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 176 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Leasingraten für Verpflichtungen aus laufenden und neu abzuschließenden Leasingverträgen.
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Mittel für die Inanspruchnahme externer Kraftfahrzeugsachverständiger für Fahrzeugbewertungen und sonstiger gutachterlicher Tätigkeiten im Kraft-fahrbereich.
Erläuterungen:
Leertitel.
Vorgesehen sind Mittel
- zur Weiterentwicklung und Unterhaltung des den Fuhrpark betreffenden Teils des Einsatzmittelmanagementsystems, des elektronischen Fahrtenbuchs, für die Verstei-gerung von Polizeifahrzeugen über die Zollauktion und
- für Lizenzgebühren der im Fuhrparkbereich eingesetzten elektronischen Bewertungssysteme und Betriebskostenrechner.
Erläuterungen:
Leertitel.
Vorgesehen sind Mittel für nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit
- dem Betrieb von Polizeiwerkstätten und
- der Durchführung von Instandsetzungen bei Privatwerkstätten
anfallenden Verwaltungsaufwände.
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Mittel für die Beschaffung von Polizeifahrzeugen, die aus taktischen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht geleast werden können.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Die Höhe der Erstattungen aus Schadensersatzleistungen Dritter sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 326.500 EUR.
Erläuterungen:
Mobile und tragbare Funkanlagen (Fahrzeugfunkanlagen und Handsprechfunkgeräte), polizeitechnisches Gerät und Internettechnologie.
518 74 042 Leasing von Dienstfahrzeugen 6.186.0006.156.428
6.186.000
526 74 042 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
53.50094.906
54.300
539 74 042 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
263.50045.705
0
547 74 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 800 0
811 74 042 Erwerb von Dienstfahrzeugen 1.624.0002.477.440
2.044.000
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter für Totalschäden sind von der Aus-gabe abzusetzen.
812 74 042 Beschaffung von polizeispezifischer Kommunikations- und Sonderausstattung 162.50095.572
104.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 74: 17.784.30018.200.269
17.782.800
- 177 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
TGr. 75: Zentrale Bußgeldstelle
Die Ausgaben bei TGr. 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Daneben gilt zwischen den Titeln der Titel-gruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzli-chen Bestimmungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 11175 und 11275 geleistet werden. Die Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausgaben bei TGr. 75.Die Ausgaben der TGr. 75 sind übertragbar.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Stellenhebungen
Stellenplan:
422 75 042 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 829.300509.498
535.700
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 1,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat A12 III 5,75 5,75
Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann A11 III 2,00 2,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 2,00
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 1,50 1,50
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 III 2,00 0,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9+AZ II 1,00 1,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 II 3,00 3,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär A8 II 6,50 6,50
Zusammen: 22,75 22,75
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 22,75 22,75
2016
Neue Hebungen
2,00 von A9 Polizeiinspektorin, Poli-zeiinspektor
nach A11 Regierungsamtfrau, Regierungs-amtmann
2,00 Neue Hebungen insgesamt
2,00 Stellenhebungen insgesamt
428 75 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4.045.8004.506.886
4.773.100
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 10 6,00 0,00
E 9 54,75 73,75
E 8 6,00 0,00
E 6 3,75 3,75
E 5 18,25 18,25
- 178 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 75
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Zugänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Stellenhebungen
Stellensenkungen
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen,
3. Porto, Postgebühren,
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
5. Instandhaltungen, Instandsetzungen,
6. Umzugskosten,
7. Papier und Verbrauchsmittel.
E 4 2,25 6,75
Zusammen: 91,00 102,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 91,00 102,50
2016
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
5,00 E 9
1,00 E 9
4,50 E 4
10,50 Zugänge Haushaltsvollzug
10,50 Stellen Zugänge insgesamt
10,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 6 Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
6,00 von E 8 nach E 9
1,00 von E 6 nach E 9
7,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
7,00 Stellenhebungen insgesamt
Senkungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
6,00 von E 10 nach E 9
6,00 Senkungen im Haushaltsvollzug insgesamt
6,00 Stellensenkungen insgesamt
511 75 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
907.2001.436.304
1.730.000
- 179 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Verbrauchsmaterial für die Auswertung von Geschwindigkeitsverstößen.
Erläuterungen:
1. Energieversorgung,
2. Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung,
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen,
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen,
5. Pflege der Außenanlagen,
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist die Miete für folgende Objekte mit einer Gesamtfläche von 2.268,90 qm:
2. Speyer (Gesamtfläche: 1632,00 qm)
3. Koblenz (Gesamtfläche: 187,69 qm)
4. Worms (Gesamtfläche:233,21 qm)
5. Zweibrücken (Gesamtfläche 216,00 qm)
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Erläuterungen:
1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen für die eine rechtliche Verpflichtung besteht (insbesondere Hochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung),
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sonstiges.
Erläuterungen:
Polizeiliche Auslagen nach § 107 Abs. 3 und 5 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) im Rahmen der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten.
Dies sind beispielsweise
1. Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher,
2. Ärztliche Gebühren für Blutentnahmen und Blutuntersuchungen,
3. Sicherstellungs- und Verwahrkosten,
4. Zeugenentschädigung.
514 75 042 Verbrauchsmaterial 486.000713
180.000
517 75 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 60.00089.291
90.000
518 75 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 157.700157.997
195.800
519 75 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen 1.0008.491
21.500
525 75 042 Aus- und Fortbildung 10.0005.427
10.000
526 75 042 Kosten für Sachverständige 205.000575.724
612.500
- 180 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Mehr in Zusammenhang mit einem Softwarepflegevertrag für die Digitalen Kontrollgeräte.
Erläuterungen:
Erstattungen an den Landesbetrieb Daten und Information für die Entwicklung, Zurverfügungstellung und den Betrieb der Anwendung "automatisiertes Verfahren Ord-nungswidrigkeiten".
Erläuterungen:
Beschaffungsmaßnahmen u.a. im Bereich der Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessanlage) und Arbeitsplatzausstattung.
TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Einnahmen aus der Erstattung von Bund und Ländern sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen:
Die Höhe der Einnahmen aus der Erstattung von Bund und Ländern ist nicht prognostizierbar.
Erläuterungen:
Schulungsmaßnahmen für das in der DV tätige Personal.
Erläuterungen:
Externe Personal- und Beratungsleistungen.
527 75 042 Reisekostenvergütungen 3.0003.411
5.000
539 75 042 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für die Datenverarbeitung
71.00057.317
280.500
547 75 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1.000228
500
671 75 042 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
510.000824.159
1.062.000
812 75 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 403.0001.074.536
877.600
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Nachrichtlich: Summe TGr. 75: 7.690.0009.249.981
10.374.200
525 99 042 Aus- und Fortbildung 121.70087.634
110.000
526 99 042 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
43.500 40.000
- 181 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Wartung, Pflege und Fortentwicklung von polizeilichen Fachverfahren.
Die Erhöhung um 200.000 EUR (Kosten für Entwicklung, Betrieb sowie Wartung und Pflege für 5 Jahre) sowie der Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro resultiert aus der erforderlichen Umsetzung des Projektes "Digitalisierung der Kriminalpolizeilichen Sammlung".
Die Höhe der Einnahmen aus der Erstattung von Sachkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Weniger wegen Umsetzung von Haushaltsmitteln zu Gunsten des neu eingerichteten Titels 812 06 "Erwerb von polizeispezifischer Einsatz- und Kommunikationstechnik".
539 99 042 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
2.349.6001.926.710
2.549.600
Einnahmen aus Erstattungen von Sachkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 200.000 EUR und die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR - jeweils für die Durchführung des Projektes "Digitalisierung der Kriminalpolizeilichen Sammlung" - bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.
2016
EUR
Betrag 500.000
davon fällig
2017 bis zu 500.000
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 3.049.600
davon veranschlagt 2.549.600
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 500.000
Veranschlagt zusammen 2.549.600
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 500.000
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
608.0001.062.006
200.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 3.122.8003.076.351
2.899.600
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 29.641.60031.562.972
31.981.100
- 182 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 10 Polizeipräsidien, Zentralstelle für Polizeitechnik
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 31.823.20034.847.337
38.737.400
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
8.600174.163
0
Gesamteinnahmen 31.831.80035.021.500
38.737.400
HGr. 4 Personalausgaben 374.631.700379.311.677
393.228.400
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
64.779.70062.440.115
64.955.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
1.887.9001.609.545
2.100.200
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
43.552.80037.840.868
5.157.500
Gesamtausgaben 484.852.100481.202.205
465.441.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -453.020.300-446.180.705
-426.704.400
- 183 -Kapitel 03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
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- 184 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10 bis 03 14 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind die Einnahmen aus musikalischer Tätigkeit des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz.
Die Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer sowie auszuzahlenden Spielanteile ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Zahlungen angefallen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Die Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer sowie an gemeinnützige Einrichtungen weiterzuleitende Beträge ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Zahlungen angefallen.
Erläuterungen:
Die Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titel 514 02 - Beköstigung.
Das Verpflegungsgeld wird von den zur Teilnahme an der Verpflegung Verpflichteten, den freiwilligen Verpflegungsteilnehmern und den Gästen eingezahlt.
Veranschlagt nach dem z.Zt. gültigen Verpflegungssatz (=Naturalkosten) von 3,70 EUR entfallen auf Frühstück = 0,85 EUR; Mittagessen = 2,00 EUR; Abendessen = 0,85 EUR.
Soweit neben dem Verpflegungssatz (=Naturalkosten) auch ein Zuschlag für den Herstellungsaufwand zu erheben ist, ist dieser Kostenzuschlag bei Titel 119 69 nach-zuweisen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
119 02 042 Einnahmen aus musikalischer Tätigkeit des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz 5002.300
0
Die abzuführende Umsatzsteuer sowie die an die Beamten des Polizeiorchesters auszuzahlenden Spielanteile sind von der Einnahme abzusetzen.
119 03 042 Einnahmen aus dem Verkauf von Tonträgern des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz
06.131
0
Vgl. Vermerk bei Titel 511 05.Die an gemeinnützige Einrichtungen weiterzuleitenden Beträge sowie die abzufüh-rende Umsatzsteuer sind von der Einnahme abzusetzen.Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Tonträger zu Repräsentations-zwecken unentgeltlich abgegeben werden, soweit ein dienstliches Interesse nach-weislich besteht.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 511 05.
119 07 042 Beköstigungsentgelte 350.000237.666
300.000
Vgl. Vermerk bei Titel 514 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 514 02.
119 12 042 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 0 0
119 17 042 Einnahmen aus der Benutzung der Polizei-Hubschrauber 0626
0
- 185 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Veranschlagt sind:
Erläuterungen:
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen),
2. Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen einschl. Nebenentgelte von
a) Bediensteten,
b) Dritten,
3. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
4. Sonstige Einnahmen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Nach der Verwaltungsvereinbarung für die Abrechnung von Unterstützungseinheiten sind die Sachkosten für den Einsatz von rheinland-pfälzischen Polizeibeamten au-
119 69 042 Vermischte Verwaltungseinnahmen 150.000233.200
230.000
Die Gemeinschaftsverpflegung wird gemäß dem Runderlass "Rahmenrichtlinie für die Verpflegungswirtschaft der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz" vom 1.5.1979 in der jeweils aktuellen Fassung vergünstigt zur Verfügung gestellt. Die Verpflegungs-sätze werden auf der Grundlage einer Ermittlung eines angemessenen Entgeltes und des Anteils des gewährten Sachbezuges durch das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium jeweils zum 01.06. eines jeden Jahres festgelegt.
2016EUR
1. Herstellungszuschlag zu dem Verpflegungssatz (= Naturalkosten) in Höhe von 2,90 EUR von Verpflich-teten, 5,80 EUR von Freiwilligen und 10,30 EUR von Gästen
229.000
2. Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen 1.000
Summe: 230.000
124 01 042 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 20.00019.962
20.000
132 02 042 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 1.00032.147
0
132 04 042 Erlöse aus der Veräußerung von Hubschraubern und deren Komponenten 0 0
Vgl. Vermerk bei TG 71.
Summe HGr. 1: 521.500532.031
550.000
232 02 042 Erstattungen von Einsatzkosten durch Bundesländer 347.000673.555
647.000
Vgl. Vermerk bei 812 08.
- 186 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 232 02
ßerhalb von Rheinland-Pfalz durch andere Bundesländer zu erstatten.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Erläuterungen:
Leertitel.
Nach der Verwaltungsvereinbarung für die Abrechnung von Unterstützungseinheiten sind die Personalkosten für den Einsatz von rheinland-pfälzischen Polizeibeamten außerhalb von Rheinland-Pfalz durch andere Bundesländer zu erstatten.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
Originär
232 03 042 Erstattung von Personalkosten durch andere Bundesländer 080.000
0
Vgl. Vermerk bei 422 08.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 422 08.
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 2: 347.000753.555
647.000
422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 47.619.10050.797.367
51.242.400
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Direktorin, Direktor der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
B3 IV 1,00 1,00
Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medi-zinaldirektor
A16 IV 1,00
Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor A15 IV 3,00 2,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor A15 IV 2,00 2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 1,00
Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat A14 IV 1,00 5,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 3,00
Polizeioberrätin, Polizeioberrat A14 IV 3,00 3,00
Medizinalrätin, Medizinalrat A13 IV 1,00 1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 17,00 22,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 3,00 3,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat A12 III 3,00 4,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 46,00 49,00
Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann A11 III 1,00 8,25
- 187 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Bewährungsaufstieg
Landespolizeiorchester
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Originär
Zugänge
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 65,00 73,75
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 2,00 2,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 57,00 34,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 III 2,50 4,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 909,75 889,25
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9+AZ II 1,00 1,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 II 2,00 2,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär A8 II 2,00 1,50
Zusammen: 1.123,25 1.112,75
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 2,00 2,00
davon kw 2016: 2,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 12,00 12,00
davon kw 2016: 12,00
Zusammen: 16,00 16,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 27,00 27,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 140,00 134,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 65,25 64,25
Zusammen: 232,25 225,25
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 1,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 6,00
Zusammen: 7,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1.355,50 1.345,00
2016
Neue Stellen
3,00 A14 Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat PolizeiÄD - betriebsärztliche Betreuung
- 188 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Stellenhebungen
1,00 A14 Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat Unfallfürsorge
4,00 Zugänge neue Stellen
4,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 A8 Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär Einsparung eProcurement
0,50 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 Stellen Abgänge insgesamt
3,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
3,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
5,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
5,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A12 Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
7,25 A11 Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
1,50 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
22,75 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
22,75 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
2,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
1,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
7,25 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
1,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
2,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,50 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
16,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Umwandlung von Planstellen in An-wärterstellen
Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 05
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
36,75 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
36,75 Stellen Abgänge insgesamt
-14,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A15 Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor
nach A16 Leitende Medizinaldirektorin, Lei-tender Medizinaldirektor
- 189 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Bewährungsaufstieg
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Landespolizeiorchester
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Erläuterungen:
2,00 von A12 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Er-ster Polizeihauptkommissar
4,00 von A11 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A12 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
21,00 von A10 Polizeioberkommissa-rin, Polizeioberkommis-sar
nach A11 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
28,00 Neue Hebungen insgesamt
28,00 Stellenhebungen insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
5,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
5,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
5,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
6,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
12,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
12,00 Stellen Abgänge insgesamt
-7,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
6,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
7,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
7,00 Stellen Zugänge insgesamt
7,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 042 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
273.800287.192
289.700
Ea 2015 2016
IV 0,00 0,00
III 5,00 5,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 5,00 5,00
- 190 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
Originär
422 08 042 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
352.700332.700
352.700
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 03 geleistet werden.
424 01 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
255.100273.415
268.200
427 01 042 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 695.600206.492
187.500
427 32 042 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
0 0
427 33 042 Polizeivertragsärzte 58.000 19.000
428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.826.4009.398.781
9.691.500
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 12 1,00 1,00
E 11 1,00 0,00
E 10 8,00 3,00
E 9 39,50 21,50
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
E 8 36,50 45,50
davon kw 2016: 1,00 infolge Beihilfezen-tralisierung
E 7 16,00 16,00
E 6 37,75 37,75
E 5 17,00 17,00
davon kw 2016: 1,00 wegen der Verwen-dung von Sanitätsbeamtinnen
E 4 3,00 3,00
E 3 27,50 27,50
- 191 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Leerstellen:
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Landespolizeiorchester
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 21.800 EUR.
Originär
Zugänge
Abgänge
E 2 33,50 25,50
Azubi 5,00 5,00
Zusammen: 225,75 202,75
E 9 2,00 2,00
davon kw 2016: 2,00
E 8 0,00 0,00
E 6 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 5 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 3 0,00 0,00
E 2 1,25 1,25
davon kw 2016: 1,25
Zusammen: 5,25 5,25
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 5 - II E 8 - II 1,00 1,00
E 12 1,00
E 11 1,00
E 10 5,00
E 9 20,00
E 8 3,00
E 6 1,00
Zusammen: 31,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 225,75 233,75
2016
Neue Stellen
2,00 E 8 PolizeiÄD - betriebsärztliche Betreuung
2,00 Zugänge neue Stellen
2,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
3,00 E 2 Kompensation für neue Stellen bei Kapitel 03 10 Titel 428 75
- 192 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Stellenhebungen
Landespolizeiorchester
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
3,00 Haushaltsvollzug
3,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
2,00 E 8 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
2,00 E 8 Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
1,00 E 6 Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
5,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
5,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
5,00 E 10 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
16,00 E 9 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
2,00 E 9 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
1,00 E 9 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 428 01
1,00 E 8 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
1,00 E 6 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 428 01
27,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
27,00 Stellen Abgänge insgesamt
-22,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 von E 5 nach E 8
1,00 von E 2 nach E 9 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 2 nach E 8 Tarifbeschäftigtenprogramm
2,00 von E 2 nach E 8 Tarifbeschäftigtenprogramm
1,00 von E 2 nach E 5 Tarifbeschäftigtenprogramm
6,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
6,00 Stellenhebungen insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 12 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
2,00 E 9 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
2,00 E 8 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
1,00 E 11 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01
5,00 E 10 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01
2,00 E 9 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01
16,00 E 9 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01
- 193 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
1,00 E 8 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01
1,00 E 6 Landespolizeiorchester Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 428 01
31,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
31,00 Stellen Zugänge insgesamt
31,00 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 042 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100 0
453 01 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 183.600346.230
346.200
459 69 042 Vermischte Personalausgaben 0 0
(412 11) 042 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 9002.040
(422 11) 042 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
454.20029.807
(439 01) 048 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
73.900149.403
(443 03) 048 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 37.90044.248
(443 04) 042 Heilfürsorge 2.037.8002.104.023
- 194 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 443 04
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 04.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Bücher, Zeitschriften,
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren,
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
6. Behördenumzüge.
Erläuterungen:
Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung.
Hierunter fallen insbesondere
1. Fernmeldeentgelte
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräten der Kommunikation und Dokumentation)
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Verbrauchsmittel
2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Sonstiges
Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kap. 03 10 Tit. 514 74 veranschlagt.
(443 05) 042 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
2.3001.334
Summe HGr. 4: 60.871.40063.973.032
62.397.200
511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
463.500388.706
410.000
511 02 042 Fernmeldedienstleistungen 46.00049.542
46.000
511 04 042 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz 17.00018.838
17.000
511 05 042 Kosten der Tonträgerproduktion des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz 05.295
0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 03 geleistet werden.
514 01 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 90.00074.297
75.000
- 195 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt sind:
Mittel für die Beschaffung von Arbeitsschutzbekleidung und das erforderliche Verbrauchsmaterial für die Schneider- und Schuhmacherwerkstätten.
Erläuterungen:
Die Höhe der Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Dritte ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 35.000 Euro.
Erläuterungen:
1. Diensträume und -gebäude
2. Funkrelais-Grundstücke
3. Schießstände und Übungsplätze
4. Turn- und Schwimmhallen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
514 02 042 Beköstigung 350.000268.221
300.000
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 07 geleistet wer-den.
514 03 042 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 87.00073.961
80.000
517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3.640.0003.372.175
4.041.400
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Dritte sind von der Ausgabe abzu-setzen.
518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 28.00019.151
26.000
518 05 042 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
7.408.0007.108.146
7.123.000
519 02 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
1.300 1.300
519 05 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
86.90034.703
86.900
In Betracht kommen 53 von dem LBB angemietete Dienstgebäude mit insg. 93.375 qm anrechenbarer Nutzfläche. Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung auf insgesamt 16.145 qm mit untergebracht: Organisationseinheit Untergebracht bei a) Wasserschutzpolizeiamt 1. Direktion der Bereitschaftspolizei, Mainz (508 qm) b) Polizeipräsidium Mainz 1. Direktion der Bereitschaftspolizei, Mainz (160 qm) c) Hochschule der Polizei/Landespolizeischule 1. Direktion der Bereitschaftspolizei, Mainz (64 qm) d) Hochschule der Polizei/Landespolizeischule 1. Bereitschaftspolizeiabteilung, Standort Enkenbach-Alsenborn (6.290 qm)e) Polizeipräsidium Westpfalz 1. Bereitschaftspolizeiabteilung, Standort Enkenbach-Alsenborn (2.085 qm)f) ADD Trier 1. Bereitschaftspolizeiabteilung, Standort Enkenbach-Alsenborn (36 qm) g) Hochschule der Polizei/Landespolizeischule 2. Bereitschaftspolizeiabteilung, Standort Wittlich-Wengerohr (4.001 qm) h) Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Trier und Polizeidirektion Wittlich 2. Bereitschaftspolizeiabteilung, Standort Wittlich-Wengerohr (1.388 qm) i) Verkehrsdirektion u.a. des Polizeipräsidiums Koblenz 2. Bereitschaftspolizeiabteilung, Standort Koblenz (1.613 qm)
- 196 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 519 05
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 5.300 Euro.
Erläuterungen:
1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht
(insbesondere Fachhochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung für das vierte Einstiegsamt)
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter)
4. Sprachschulungen / Hospitationen, Ausbildungskooperationen mit dem Ausland
5. Sonstiges
Erläuterungen:
1. Lehr- und Lernmittel
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports
Erläuterungen:
Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.
Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstverkehr.
Erläuterungen:
1. Allgemeiner Personalrat
2. Personalrat Polizei
3. Personalrat Polizeiorchester Rheinland-Pfalz
Erläuterungen:
Veranschlagt für Reisekosten anlässlich von Sportveranstaltungen im Direktionsbereich, auf Landesebene und der Deutschen Polizeimeisterschaften.
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 042 Aus- und Fortbildung 70.30077.085
75.000
525 11 042 Lehr- und Lernmittel 6.0005.599
6.000
526 01 042 Kosten für Sachverständige 012.862
1.500
526 11 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 50013.346
6.000
527 01 042 Reisekostenvergütungen 252.000244.382
250.000
527 03 042 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 2.0001.764
2.000
527 05 042 Reisekosten für Polizeisportveranstaltungen 3.0003.272
3.000
- 197 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Leiter der Direktion der Bereitschaftspolizei in Mainz und die Abteilungsstandorte.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für geschlossene Einsätze und Übungen der Bereitschaftspolizei sowie Material für die Beweissicherungstrupps.
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport über das Diensthundewesen der Polizei in Rheinland-Pfalz vom 02.11.2006.
Erläuterungen:
Leertitel.
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Neu-, Ersatzbeschaffungen von Anlagen, Einrichtungen und Geräteausstattungen in Büroräumen sowie in den Unterkunftsbereichen.
529 01 042 Verfügungsmittel 500487
500
533 01 042 Abfindungen für Einsätze und Übungen 304.100351.129
365.000
533 05 042 Haltung von Diensthunden 40.00035.100
40.000
2016EUR
1. Pauschale für landeseigene Diensthunde (einschl. Futterkosten) 2.700
2. Tierärztl. Betreuung und Arzneimittel für die auszubildenden Diensthunde 1.000
3. Betreuung und Unterbringung durch Dritte aus dienstlichem Anlass 600
4. Ausrüstung und Gerät zur Hundeausbildung bei der Diensthundeausbildungsstelle in Enkenbach-Alsen-born
1.700
5. Ankauf von Diensthunden für die Hundeführer 34.000
Summe: 40.000
547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0-393
0
Aus Titelgruppen: 2.042.7001.616.853
1.882.600
Summe HGr. 5: 14.938.80013.774.522
14.838.200
812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 108.600113.810
108.000
812 02 042 Erwerb von technischen Einrichtungen und Geräten 25.00052.971
25.000
- 198 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 02
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von medizinischen, kraftfahrzeugtechnischen und telekommunikationstechnischen Geräten für Verwaltungszwecke.
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von telekommunikations-, kraftfahrzeug- und waffentechnischen Einrichtungen, Geräten und Einsatzaus-stattungen für polizeitechnische Zwecke sowie technische Ausstattungen für den landesweiten Einsatz der Medienzentrale.
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen für das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind:
1. Erstmalige Beschaffung
a) Dienst- und Schutzkleidung für die Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Wasserschutzpolizei
b) Ersteinkleidung von Angehörigen des Spezialeinsatz- und Personenschutzkommandos
c) Einsatzbekleidung und -ausrüstung zur Verwendung bei Demonstrationen
d) Beschaffung von Sonderbekleidung für die Kriminalpolizei (Brand und Umwelt)
2. Ersatzbeschaffungen
a) Dienst- und Schutzkleidung für die Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Wasserschutzpolizei
b) Sonder- und Einsatzbekleidung sowie -ausrüstung je nach Verwendung in der Bereitschafts-, Schutz-, Wasserschutz- und Kriminalpolizei
c) für die Kriminalpolizeiliche Katastrophenkommission (KrimKatKom)
Die Höhe der Erstattungen aus dem Verkauf von Dienstkleidung und von Dritten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich der Bekleidungswirtschaft ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 7.000 Euro.
Erläuterungen:
Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Spezialeinsatz- und Personenschutzkomando (SEK).
Erläuterungen:
Vorgesehen für Neu- und Ersatzbeschaffungen.
Weggefallene Titel
812 04 042 Beschaffung von polizeitechnischen Einrichtungen und Einsatzausstattungen 174.000180.010
180.000
812 05 042 Erwerb von Sonderausstattung 5.0005.009
5.000
812 08 042 Erwerb von Dienstkleidung 2.400.0002.156.647
2.500.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 02 geleistet werden.Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstkleidung und aus Erstattungen von Dritten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich der Bekleidungswirtschaft sind von der Ausgabe abzusetzen.
812 10 042 Beschaffung von Spezialeinsatzgeräten und -ausrüstungen 116.000128.808
133.200
812 13 042 Beschaffung von Musikinstrumenten für das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz 26.00031.761
26.000
(861 01) 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 9.580.30010.493.766
Aus Titelgruppen: 14.00013.477
10.000
- 199 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Summe HGr. 8: 12.448.90013.176.258
2.987.200
- 200 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Hubschrauberstaffel der Polizei
Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 04 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Unterhaltung und Instandsetzung
3. Sonstiges
Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kap. 03 10 Tit. 514 74 veranschlagt.
In Betracht kommen nach derzeitigem Stand 2 Hubschrauber.
Erläuterungen:
1. Energieversorgung
2. Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
5. Pflege der Außenanlagen
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
In Betracht kommen:
1 Gebäude mit insgesamt 7.600 qm Nutz- und Nebenfläche
9 Räume
2 Garagen
1 Werkshalle
Erläuterungen:
Veranschlagt ist die Miete für Objekte mit einer Gesamtflächenzahl von 1.662 qm sowie Stellplätze.
511 71 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
21.90014.034
15.000
514 71 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 1.500.0001.186.442
1.400.000
517 71 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 84.50073.499
80.000
518 71 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing 292.000251.770
281.000
519 71 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
3.20078
3.200
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 201 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 519 71
Erläuterungen:
Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Leertitel.
525 71 042 Aus- und Fortbildung 112.00070.095
78.400
526 71 042 Kosten für Sachverständige 8.90012.226
9.800
527 71 042 Reisekostenvergütungen 19.1008.538
14.100
547 71 042 Sachausgaben 1.100172
1.100
811 71 042 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 0
812 71 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 14.00013.477
10.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 2.056.7001.630.330
1.892.600
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 2.056.7001.630.330
1.892.600
- 202 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 11 Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 521.500532.031
550.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
347.000753.555
647.000
Gesamteinnahmen 868.5001.285.586
1.197.000
HGr. 4 Personalausgaben 60.871.40063.973.032
62.397.200
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
14.938.80013.774.522
14.838.200
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
12.448.90013.176.258
2.987.200
Gesamtausgaben 88.259.10090.923.813
80.222.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -87.390.600-89.638.227
-79.025.600
- 203 -Kapitel 03 12 Landeskriminalamt
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- 204 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10 bis 03 14 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Kostenbeiträge für die private Nutzung u.a. von Vervielfältigungseinrichtungen und Geräten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
119 06 042 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 6.0006.515
6.500
119 12 042 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 0 0
119 14 042 Einnahmen aus Belohnungen 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 533 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Istausgaben bei Titel 533 02.
119 69 042 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0 0
132 02 042 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 100 0
132 03 042 Erlöse aus dem Verkauf von Artikeln im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit/Vor-beugenden Verbrechensbekämpfung
100 0
Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Mehrausga-ben bei Titel 531 02.
Summe HGr. 1: 6.2006.515
6.500
231 04 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund 10.00025.658
25.000
- 205 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 231 04
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Erstattungen durch den Zoll im Rahmen der Vereinbarung über die Kostenverteilung der Gemeinsamen Ermittungsgruppe Rauschgift (GER) von Zoll und Polizei.
Mehr wegen Anpassnung an Ist 2014.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattung von Verwaltungsausgaben im Rahmen der Durchführung von Forschungsvorhaben/Untersuchungen für Institute und sonstige Dritte.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
Originär
261 01 042 Erstattungen von Verwaltungsausgaben 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 547 04.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 547 04.
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 2: 10.00025.658
25.000
422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 15.523.30015.240.223
16.474.700
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Präsidentin, Präsident des Landeskriminalamtes B3 IV 1,00 1,00
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldi-rektor
A16 IV 1,00 1,00
Biologiedirektorin, Biologiedirektor A15 IV 1,00 1,00
Chemiedirektorin, Chemiedirektor A15 IV 3,00 3,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor A15 IV 4,00 4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 2,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat A14 IV 4,00 4,00
Oberbiologierätin, Oberbiologierat A14 IV 2,00 10,00
Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat A14 IV 1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 2,00
Biologierätin, Biologierat A13 IV 6,00 6,00
Chemierätin, Chemierat A13 IV 1,00 1,00
Kriminalrätin, Kriminalrat A13 IV 3,00 3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00 2,00
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Krimi-nalhauptkommissar
A13 III 24,00 27,00
- 206 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Sonderlaufbahn Polizei
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 212.500 EUR.
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 2,50
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 2,00 2,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A12 III 55,00 55,50
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat A12 III 1,00 2,50
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 2,50
Chemieamtfrau, Chemieamtmann A11 III 1,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A11 III 66,00 69,25
Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann A11 III 2,00 5,75
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 19,25
Chemieoberinspektorin, Chemieoberinspektor A10 III 1,00 0,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
A10 III 79,00 52,00
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 3,00 6,00
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar A9 III 49,00 43,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 III 2,00 1,50
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 II 1,00 1,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär A8 II 2,50 2,50
davon kw 2016: 0,25 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
Zusammen: 316,50 334,25
Kriminalrätin, Kriminalrat A13 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A11 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 2,00 2,00
Kriminalrätin, Kriminalrat A13 IV 2,00 3,00
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
A10 III 8,00 8,00
Zusammen: 10,00 11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 326,50 345,25
2016
- 207 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Originär
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Stellenhebungen
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Einsparung eProcurement
0,50 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 Stellen Abgänge insgesamt
-0,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
8,00 A14 Oberbiologierätin, Oberbiologierat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A14 Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
2,50 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A13 Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminal-hauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,50 A12 Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01
2,50 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
19,25 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
3,75 A11 Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01
1,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01
2,00 A10 Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01
1,00 A10 Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 428 01
45,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
45,50 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,50 A12 Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1,00 A11 Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
3,75 A11 Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
15,00 A10 Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
6,00 A9 Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
27,25 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
27,25 Stellen Abgänge insgesamt
18,25 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
nach A15 Regierungsdirektorin, Regierungs-direktor
2,00 von A12 Kriminalhauptkommis-sarin, Kriminalhaupt-kommissar
nach A13 Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar
4,00 von A11 Kriminalhauptkommis-sarin, Kriminalhaupt-kommissar
nach A12 Kriminalhauptkommissarin, Krimi-nalhauptkommissar
- 208 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Sonderlaufbahn Polizei
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Stellenplan:
1,00 von A10 Chemieoberinspekto-rin, Chemieoberinspek-tor
nach A11 Chemieamtfrau, Chemieamtmann
12,00 von A10 Kriminaloberkommis-sarin, Kriminalober-kommissar
nach A11 Kriminalhauptkommissarin, Krimi-nalhauptkommissar
20,00 Neue Hebungen insgesamt
20,00 Stellenhebungen insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A13 Kriminalrätin, Kriminalrat Umwandlung / Umsetzung von 03 12 / 422 01
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 042 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
300.000230.229
248.900
Ea 2015 2016
IV 1,00 0,00
III 3,00 6,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 4,00 6,00
422 08 042 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
132.900152.264
132.900
424 01 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
87.70082.708
87.200
427 01 042 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.993.0007.189.403
7.884.600
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 13 3,00 4,00
E 12 8,00 9,00
- 209 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Leerstellen:
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Zugänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
E 11 20,00 20,00
E 10 17,00 17,00
E 9 70,00 73,00
E 8 1,25 1,25
E 6 24,75 24,75
E 5 1,00 1,00
E 4 1,00 1,00
E 3 0,75 0,75
Azubi 4,00 4,00
Zusammen: 150,75 155,75
E 11 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 9 1,50 1,50
davon kw 2016: 1,50
E 8 0,00 0,00
E 6 1,50 1,50
davon kw 2016: 1,50
Zusammen: 4,00 4,00
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 13 - IV E 14 - IV 1,00 1,00
E 8 - II E 11 - III 1,00 1,00
E 8 - II E 9 - III 1,00 1,00
E 6 - II E 9 - III 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 150,75 155,75
2016
Neue Stellen
2,00 E 13 Islamwissenschaftler
2,00 E 9 Ermittlungsgruppe Migration
4,00 Zugänge neue Stellen
4,00 Stellen Zugänge insgesamt
4,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
- 210 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Abgänge
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
2,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
1,00 E 10 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
2,00 E 9 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
6,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 13 Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1,00 E 12 Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
2,00 E 11 Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1,00 E 10 Fachkräftesicherung Umwandlung / Umsetzung nach 03 12 / 422 01
5,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
5,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 von E 11 nach E 12
1,00 von E 10 nach E 12
2,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
Sonstige Hebungen
1,00 von E 9 nach E 10
1,00 Sonstige Hebungen insgesamt
3,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 042 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100 0
453 01 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 14.80011.105
11.100
459 69 042 Vermischte Personalausgaben 0 0
(412 11) 042 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 300360
- 211 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 412 11
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Bücher, Zeitschriften,
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren,
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
6. Behördenumzüge.
Erläuterungen:
Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung.
Hierunter fallen insbesondere
1. Fernmeldeentgelte,
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen,
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräte der Kommunikation und Dokumentation).
Erläuterungen:
1. Verbrauchsmittel,
(422 11) 042 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
0
(439 01) 048 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
30.30053.911
(443 03) 048 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 9.70011.261
(443 05) 042 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
9.8009.055
Summe HGr. 4: 23.101.90022.980.520
24.839.400
511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
216.500171.555
191.500
511 02 042 Fernmeldedienstleistungen 10.00010.278
10.000
514 01 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 630.000693.935
690.000
- 212 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 514 01
2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände,
3. Sonstiges.
Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kap. 03 10 Tit. 514 74 veranschlagt.
Die Ausgaben sind erforderlich um die notwendigen Verbrauchsmittel für den Bereich der Kriminalwissenschaft und -technik beschaffen zu können, damit die kriminal-technischen Untersuchungsaufträge abgearbeitet werden können.
Erläuterungen:
In Betracht kommen Nebenkosten für die Diensträume der Dezernate 23 und 24 sowie die Kosten für die Fremdvergabe der Pfortenbesetzung des LKA (Hauptgebäude).
Erläuterungen:
In Betracht kommen die Kosten für die Miete der Diensträume der Dezernate 23 und 24 sowie die Kosten für das Anmieten des Truppenübungsplatzes Baumholder.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind die Kosten für bauliche Maßnahmen an angemieteten Räumen.
Erläuterungen:
1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht
(insbesondere Fachhochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung für das vierte Einstiegsamt),
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sprachschulungen / Hospitationen, Ausbildungskooperationen mit dem Ausland,
5. Sonstiges.
Erläuterungen:
1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.
517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 48.50060.354
71.200
518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 40.00025.755
51.800
518 02 042 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 12.50013.143
12.500
518 12 042 Leasing von Maschinen und Geräten 0 0
519 02 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
0 0
525 01 042 Aus- und Fortbildung 34.00028.299
29.000
525 11 042 Lehr- und Lernmittel 600600
600
- 213 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.
Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.
Erläuterungen:
Fremdvergabe von Untersuchungsaufträgen im Bereich der DNA-Analytik an externe Untersuchungsstellen sowie Labore.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Leiter des Landeskriminalamtes. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für:
526 01 042 Kosten für Sachverständige 1.014.0001.383.915
1.400.000
526 02 042 Kosten für externe DNA-Analysen 50.00086.097
90.000
526 11 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 05.761
0
527 01 042 Reisekostenvergütungen 100.000117.399
100.000
527 03 042 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 0 0
529 01 042 Verfügungsmittel 300261
300
531 02 042 Vorbeugende Verbrechensbekämpfung 64.00063.766
64.000
Die Ausgaben bei 531 02, 533 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 132 03 gelei-stet werden.Die Ausgaben sind übertragbar.
2016EUR
1. Druck von Aufklärungsschriften und die Öffentlichkeitsarbeit 8.000
2. anteilige Kosten an bundesweiten Schwerpunktprogrammen 48.000
3. Unterstützung der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen 0
4. Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität (Sucht- und Drogen- sowei verhaltensorientierte Präven-tion)
8.000
Summe: 64.000
- 214 -
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Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Fahndungskosten der Kriminalpolizei für alle Kripo-Dienststellen des Landes.
Die Höhe der Einnahmen aus Ersatzleistungen Dritter ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 30.300 EUR.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
533 01 042 Fahndungskosten der Kriminalpolizei 800.000779.605
780.000
Die Ausgaben bei 531 02, 533 01 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Einnahmen aus Ersatzleistungen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.Daneben gilt zwischen den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
533 02 042 Belohnungen 0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 14 geleistet wer-den.
547 04 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 261 01 geleistet werden.
547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0
Aus Titelgruppen: 616.900453.285
475.500
Summe HGr. 5: 3.637.3003.894.007
3.966.400
Aus Titelgruppen: 273.800233.144
273.800
Summe HGr. 6: 273.800233.144
273.800
812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20.00018.688
20.000
- 215 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 01
Erläuterungen:
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden ausschließlich für Ersatzbeschaffungen benötigt.
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen, insbesondere für die Bereiche Kriminaltechnik, Mobiles Einsatzkommando,
Umweltkriminalität, sowie sonstigem Spezialgerät.
Haushaltsmittel für notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kriminaltechnik- und -wissenschaft, des Mobilen Einsatzkommandos, des Bereiches Umwelt und der Entschärfer (Einsatztechnik, Audioübertragung und -aufzeichnung, (Video-)Kamera- und -übertragungstechnik,
Thermocycler, Vergleichsmikroskop, IR-Spectrometer und IR-Mikroskop, Analysegerät Spektralbereich, Fluoreszenz-Analysegerät,
Erschütterungs- und Schalldruckmessgerät, Phlegmatisierungsvorrichtung für manuellen und fernbedienbaren Betrieb, Analysegerät
zur Überprüfung unbekannter Substanzen).
Weggefallene Titel
812 07 042 Erwerb von kriminal- und fototechnischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrü-stungsgegenständen
445.800749.718
445.800
(861 01) 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 1.790.4001.967.229
Aus Titelgruppen: 43.500401.362
43.500
Summe HGr. 8: 2.299.7003.136.997
509.300
- 216 -
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03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.Einnahmen aus der Erstattung von Bund und Ländern sind von der Ausgabe abzusetzen.
Erläuterungen:
Die Höhe der Einnahmen aus der Erstattung von Bund und Ländern ist nicht prognostizierbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind unter anderem Reparaturkosten für die TKÜ-Technik, die aufgrund der starken operativen Inanspruchnahme reparaturanfällig ist.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für notwendige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der TKÜ.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die notwendigen Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TKÜ CC, die im Zusammenhang mit der Nutzung der IMSI-Geräte entstehen.
Erläuterungen:
Kosten für den Betrieb, die Pflege und Wartung der neuen TKÜ-Anlage einschließlich anfallender weiterer Anschluss- und Lizenzkosten sowie der Kosten für die Quellen-TKÜ.
Weniger wegen Anpassung an IST 2014.
Erläuterungen:
Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information, der im Rahmen der TKÜ das Datenarchiv stellt (SAN), sind Mietkosten zu entrichten.
Erläuterungen:
Kosten für Infrastruktur und Testgeräte der stationären und operativen TKÜ.
Weniger gegenüber dem Ist 2014, da im Haushaltsjahr 2014 einmalige Aufwendungen zur Einrichtung der TKÜ-Anlage erfolgten.
511 99 042 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände für die Datenverarbeitung
69.50055.268
69.500
525 99 042 Aus- und Fortbildung 34.7002.930
10.000
526 99 042 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
0 0
527 99 042 Reisekostenvergütungen 17.4005.652
6.000
539 99 042 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
495.300389.435
390.000
671 99 042 Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Landesbetriebes Daten und Information
273.800233.144
273.800
812 99 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
43.500401.362
43.500
- 217 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 934.2001.087.791
792.800
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 934.2001.087.791
792.800
- 218 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 12 Landeskriminalamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 6.2006.515
6.500
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
10.00025.658
25.000
Gesamteinnahmen 16.20032.174
31.500
HGr. 4 Personalausgaben 23.101.90022.980.520
24.839.400
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
3.637.3003.894.007
3.966.400
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
273.800233.144
273.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
2.299.7003.136.997
509.300
Gesamtausgaben 29.312.70030.244.668
29.588.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -29.296.500-30.212.494
-29.557.400
- 219 -Kapitel 03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur 03 13 Hochschule der Polizei und Landespolizeischule
Vorwort
Die Hochschule der Polizei und die Landespolizeischule unterstehen als Polizeieinrichtungen nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur. Sitz beider Einrichtungen ist Hahn-Flughafen.
Die Hochschule der Polizei und die Landespolizeischule sind für die Aus- und Fortbildung der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz zuständig.
Die Hochschule der Polizei führt ein Bachelorstudium als Regelausbildung für die Polizeibeamtinnen und -beamten durch. Während des zweijährigen Masterstudiengangs ist die Hochschule der Polizei für das erste Studienjahr ver-antwortlich. Sie kann im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel anwendungsbezogene Forschungs- und Entwick-lungsaufgaben nach Maßgabe von § 1 Abs. 4 des Verwaltungsfachhochschulgesetzes (VFHG) wahrnehmen. Auf der Basis des Datenbestandes zum 1. Januar 2015 und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einstellungen sowie der zu erwartenden Bachelorabschlüsse im Jahr 2015 werden zum 1. Januar 2016 voraussichtlich 1.324 Poli-zeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter an der Hochschule der Polizei studieren. Infolge der einzuplanenden Veränderungen (Zugänge von 500 Neueinstellungen, Abgänge durch Bachelorabschlüsse) wird die Zahl der Ende 2016 in Ausbildung befindlichen Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter mit rund 1.440 einen Höchststand erreichen, der auch eine Anpassung der sächlichen und personellen Rahmenbedingungen erfordert.
Die Landespolizeischule hat als zentrale Fortbildungseinrichtung der rheinland-pfälzischen Polizei das notwendige Angebot an aufgabenorientierten und praxisnahen Fortbildungsmaßnahmen zu gewährleisten. Sie ist auch zuständig für das zentrale Werbe- und Auswahlverfahren sowie die Einstellung der Polizeikommissar-Anwärterinnen und -An-wärter.
- 220 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10 bis 03 14 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Die Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titel 514 02 - Beköstigung.
Von dem z.Zt. gültigen Verpflegungssatz (= Naturalkosten) von 3,70 EUR entfallen auf Frühstück = 0,85 EUR; Mittagsessen = 2,00 EUR; Abendessen = 0,85 EUR. Soweit neben dem Verpflegungssatz (= Naturalkosten) auch ein Zuschlag für den Herstellungsaufwand zu erheben ist, ist dieser Kostenzuschlag bei Titel 119 69 nachzuweisen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind:
Erläuterungen:
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen,
2. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
3. Sonstige Einnahmen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
119 07 042 Beköstigungsentgelte 300.000298.395
300.000
Vgl. Vermerk bei Titel 514 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 514 02.
119 69 042 Vermischte Verwaltungseinnahmen 339.500247.323
339.500
Die Gemeinschaftsverpflegung wird gemäß dem Runderlass "Rahmenrichtlinie für die Verpflegungswirtschaft der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz" vom 1.5.1979 in der jeweils aktuellen Fassung vergünstigt zur Verfügung gestellt. Die Verpflegungs-sätze werden auf der Grundlage einer Ermittlung eines angemessenen Entgeltes und des Anteils des gewährten Sachbezuges durch das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium jeweils zum 01.06. eines jeden Jahres festgelegt.
2016EUR
1. Herstellungszuschlag zu dem Verpflegungssatz (= Naturalkosten) in Höhe von 2,90 EUR von Verpflich-teten, 5,80 EUR von Freiwilligen und 10,30 EUR von Gästen
338.500
2. Sonstige vermischte Verwaltungseinnahmen 1.000
Summe: 339.500
124 01 042 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 2.0001.791
1.700
124 02 042 Mieten und Nebenentgelte 500.000954.131
1.000.000
Vgl. Vermerk bei 517 01.
132 02 042 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 015
0
- 221 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 132 02
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Erstattung der anteiligen Verwaltungsausgaben für die Teilnahme von kommunalen Vollzugsbeamten an Lehrgängen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Zuschüsse von Europäischen Institutionen zu internationalen Seminaren.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Schulungsmaßnahmen für Dritte.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Innerhalb einer Besoldungsgruppe können Planstellen des Stellenplanes der Hochschule der Polizei / Landespolizeischule - vorübergehend abweichend von Nr. 1.2 zu § 49 VV-LHO besetzt werden.
Summe HGr. 1: 1.141.5001.501.656
1.641.200
233 02 042 Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbän-den
60.00054.988
54.900
Vgl. Vermerk bei TG 71.
233 15 042 Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kom-munalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden
6.2006.964
0
Vgl. Vermerk bei Titel 427 15.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Istausgaben bei Titel 427 15.
272 01 042 Sonstige Zuschüsse von der EU 04.400
0
Vgl. Vermerk bei Titel 525 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Istausgaben bei Titel 525 02.
282 01 042 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 049.015
49.000
Vgl. Vermerk bei TG 71.
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 2: 66.200115.366
103.900
- 222 -
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Ansatz 2016
Angaben in EUR
Stellenplan:
Landespolizeischule
Leerstellen:
Hochschule der Polizei
422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 11.658.2009.746.236
11.514.100
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Direktorin, Direktor einer Verwaltungshochschule (Amtsbezeichnung vorbehalten)
B3 IV 1,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor A15 IV 2,00 2,00
Polizeioberrätin, Polizeioberrat A14 IV 1,00 5,50
Polizeirätin, Polizeirat A13 IV 8,00 3,50
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Krimi-nalhauptkommissar
A13 III 3,00 3,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 14,00 14,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 2,00 5,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A12 III 8,00 9,00
Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat A12 III 3,00 4,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 12,00 14,50
Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann A11 III 1,00 1,00
Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkom-missar
A11 III 7,00 6,00
Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann A11 III 4,00 5,50
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 33,00 36,50
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 8,00 8,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 8,00 4,00
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar A9 III 2,00 2,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 III 2,00 7,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 5,00 0,00
Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor A9 II 1,00 2,00
Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär A8 II 1,00 3,00
Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär A7 II 1,00
Zusammen: 125,00 138,50
Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann A11 III 1,00 0,00
Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor A10 III 1,00 0,00
Zusammen: 2,00 0,00
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldi-rektor
A16 IV 1,00 1,00
Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor A15 IV 5,00 5,00
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Bewährungsaufstieg
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Landespolizeischule
Zugänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Polizeidirektorin, Polizeidirektor A15 IV 15,00 16,00
Psychologiedirektorin, Psychologiedirektor A15 IV 1,00 1,00
Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat A14 IV 2,00 2,00
Polizeioberrätin, Polizeioberrat A14 IV 5,00 4,00
Polizeirätin, Polizeirat A13 IV 12,00 12,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00
Zusammen: 41,00 42,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 3,50
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 15,00 15,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 16,00 5,00
Zusammen: 31,00 23,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 197,00 204,00
2016
Neue Stellen
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00 Zugänge neue Stellen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 B3 Direktorin, Direktor einer Verwaltungshochschule (Amtsbezeichnung vorbehalten)
Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
4,50 A14 Polizeioberrätin, Polizeioberrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
2,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat im Haushaltsvollzug 2015 Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 422 01
1,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
1,00 A12 Polizeiamtsrätin, Polizeiamtsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
1,50 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
2,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
1,50 A11 Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
2,00 A10 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
1,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
4,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
1,00 A9 Polizeiinspektorin, Polizeiinspektor Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 13 / 422 01
- 224 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Stellenhebungen
Leerstellen
Abgänge
Hochschule der Polizei
Zugänge
Stellenhebungen
2,00 A8 Polizeihauptsekretärin, Polizeihauptsekretär Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
1,00 A7 Polizeiobersekretärin, Polizeiobersekretär Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
26,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
26,50 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
4,50 A13 Polizeirätin, Polizeirat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
2,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,50 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
4,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
14,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
14,00 Stellen Abgänge insgesamt
12,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A12 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Er-ster Polizeihauptkommissar
1,00 von A11 Kriminalhauptkommis-sarin, Kriminalhaupt-kommissar
nach A12 Kriminalhauptkommissarin, Krimi-nalhauptkommissar
1,00 von A11 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A12 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
6,00 von A10 Polizeioberkommissa-rin, Polizeioberkommis-sar
nach A11 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
9,00 Neue Hebungen insgesamt
9,00 Stellenhebungen insgesamt
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 A11 Polizeiamtfrau, Polizeiamtmann
1,00 A10 Polizeioberinspektorin, Polizeioberinspektor
2,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Stellen
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00 Zugänge neue Stellen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
- 225 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Bewährungsaufstieg
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Erläuterungen:
Stellenplan:
Erläuterungen:
Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Einstellung von mindestens 500 Kommissaranwärtern und Kommissaranwärterinnen vorgesehen.
Zugänge
1,00 von A14 Polizeioberrätin, Poli-zeioberrat
nach A15 Polizeidirektorin, Polizeidirektor
1,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
3,50 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
3,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3,50 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
5,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 11 / 422 01
5,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
11,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
11,00 Stellen Abgänge insgesamt
-7,50 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 042 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
300.000576.457
328.900
Ea 2015 2016
IV 3,00 2,00
III 13,00 4,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 16,00 6,00
422 05 042 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 13.700.00015.522.438
18.417.000
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Kommissaranwärterin, Kommissaranwärter ANW III 1.280,00 1.440,00
Zusammen: 1.280,00 1.440,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1.280,00 1.440,00
2016
Neue Stellen
- 226 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 05
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Erläuterungen:
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
144,00 ANW Kommissaranwärterin, Kommissaranwärter
144,00 Zugänge neue Stellen
144,00 Stellen Zugänge insgesamt
144,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
16,00 ANW Kommissaranwärterin, Kommissaranwärter Umwandlung von Planstellen in An-wärterstellen
Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01
16,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
16,00 Stellen Zugänge insgesamt
16,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 08 042 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
100477
500
424 01 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
113.500136.853
142.700
427 01 042 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 4.80010.106
10.100
427 15 042 Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in
0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 233 15 geleistet wer-den.
427 31 042 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte an Schulen 142.400146.585
0
428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.661.0003.911.787
4.154.300
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 13 3,00 3,00
E 11 6,00 11,00
E 10 9,00 9,00
E 9 8,75 8,75
- 227 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Leerstellen:
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Zugänge
Abgänge
E 8 0,50 0,50
E 7 6,00 6,00
E 6 21,00 22,75
E 5 16,00 16,00
E 4 2,00 2,00
E 3 9,50 9,50
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
Azubi 3,00 3,00
Zusammen: 84,75 91,50
E 6 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 5 0,50 0,50
davon kw 2016: 0,50
Zusammen: 1,50 1,50
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 10 - III E 11 - III 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 84,75 91,50
2016
Neue Stellen
2,00 E 6
2,00 Zugänge neue Stellen
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 E 9
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
3,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,25 E 6 Einsparung eProcurement
0,25 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,25 Stellen Abgänge insgesamt
2,75 Stellen Zugänge/Abgänge
- 228 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.
Erläuterungen:
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
2,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
1,00 E 11 Tarifbeschäftigtenprogramm Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 428 01
4,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
4,00 Stellen Zugänge insgesamt
4,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 von E 10 nach E 11
1,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
Sonstige Hebungen
1,00 von E 9 nach E 10
1,00 Sonstige Hebungen insgesamt
2,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 042 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100 0
429 06 042 Nicht aufteilbare Personalausgaben zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studenten
0266
0
453 01 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 97.600404.865
404.900
459 69 042 Vermischte Personalausgaben 20066
200
(412 11) 042 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 6001.260
(422 11) 042 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
138.400158.047
- 229 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 11
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Bücher, Zeitschriften,
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren,
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
6. Behördenumzüge,
7. Werbemaßnahmen für Einstellungen in den Polizeidienst,
8. Reparatur und Wartung von Schießsimulations-Anlagen.
Die Höhe der Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Kopierkarten sowie für den Druck von Dienstausweisen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 25.000 EUR . Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 28.900 EUR .
Erläuterungen:
Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung.
Hierunter fallen insbesondere
1. Fernmeldeentgelte,
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen,
(439 01) 048 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
23.10063.252
(443 03) 048 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 1.4001.407
(443 05) 042 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
1.0003.657
Aus Titelgruppen: 146.600
Summe HGr. 4: 29.842.40030.683.759
35.119.300
511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
200.000191.284
138.100
Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Kopierkarten an Lehrgangsteil-nehmer sind von der Ausgabe abzusetzen.Einnahmen aus dem Druck von Dienstausweisen sind von der Ausgabe abzusetzen.
511 02 042 Fernmeldedienstleistungen 1.00023
1.000
- 230 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 511 02
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräte der Kommunikation und Dokumentation).
Erläuterungen:
1. Verbrauchsmittel,
2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände,
3. Sonstiges.
Die Fahrzeughaltung ist zentral bei Kapitel 03 10 Titel 514 74 veranschlagt.
Erläuterungen:
1. Energieversorgung,
2. Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung,
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen,
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen,
5. Pflege der Außenanlagen,
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten.
In Betracht kommen:
Von dem LBB angemietete Liegenschaft Hahn-Flughafen mit 31 Gebäuden und insgesamt 42.480 qm anrechenbare Nutzfläche; Areal insgesamt 286.000 qm.
Seit 2012 Verstärkung des Titels durch Einnahmen, die durch die Beteiligung der Studentinnen und Studenten an den Miet- und Nebenkosten der von ihnen bewohnten Zimmern erzielt werden.
Anpassung an Ist 2014.
Erläuterungen:
1. Diensträume und -gebäude,
2. Funkrelais-Grundstücke,
3. Schießstände und Übungsplätze
4. Turn- und Schwimmhallen.
Die Höhe der Einnahmen aus der Umlage der Unterbringungskosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
514 01 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 10.00010.416
10.000
514 02 042 Beköstigung 300.000328.051
300.000
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 119 07 geleistet wer-den.
517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.276.3001.602.380
1.715.900
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 02 geleistet werden.
518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 3.0001.953
2.000
Einnahmen aus der Umlage der Unterbringungskosten sind von der Ausgabe abzu-setzen.
518 02 042 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 13.00023.736
24.000
518 05 042 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
3.175.0003.135.610
3.150.000
- 231 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 2.100 EUR.
Erläuterungen:
1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht
(insbesondere Hochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung für das vierte Einstiegsamt),
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule,
3. der Fort- und Weiterbildung dienende Seminare anderer Anbieter,
4. Sprachschulungen/Hospitationen, Aus- und Fortbildungskooperationen mit dem Ausland,
5. Hochschuldidaktische Fortbildung,
6. Studiengebühren von rheinland-pfälzischen Spitzensportlern bei der Polizei,
7. Sonstiges.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Ausbildung neuer Mitglieder des Kriseninterventionsteams (KIT),
2. Fortbildung und Supervisionen der Teammitglieder,
3. weiterführende Maßnahmen des KIT (z.B. Postshootinggruppe, Evaluation).
Erläuterungen:
Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.
Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.
519 05 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
41.000115.035
76.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 042 Aus- und Fortbildung 110.00077.308
100.000
525 02 042 Internationale Seminare 018.112
0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 272 01 gelei-stet werden.
525 03 042 Aus- und Fortbildung des Kriseninterventionsteams der Polizei 9.00010.144
10.000
525 05 042 Fortbildung von Personalratsmitgliedern 500 500
526 01 042 Kosten für Sachverständige 1.000 1.000
526 11 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000493
1.000
527 01 042 Reisekostenvergütungen 69.00070.448
70.000
- 232 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 527 01
Erläuterungen:
Aufgrund der erhöhten Einstellungszahlen und den begrenzten Hörsälen wird die dezentrale Fortbildung ausgeweitet.
Erläuterungen:
Leertitel.
Reisekostenvergütung bei Einsätzen und Übungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Leiters der Landespolizeischule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt u.a. für die Vereidigung der Polizeikommissaranwärter und Polizeikommissaranwärterinnen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagung von Sachkosten, die durch Gegenbesuche von ausländischen Kooperationspartnern anfallen.
Erläuterungen:
Leertitel.
In Betracht kommen in erster Linie Ausgaben für Verträge für externe Übersetzungen im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarungen und Ausbildungskooperationen.
Erläuterungen:
Die aus der Wohnraumvermietung an die Studierenden der LPS erhobenen Einnahmen unterliegen der Versteuerung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
527 03 042 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 24.50014.247
20.000
527 04 042 Abfindungen bei besonderen Polizeieinsätzen 0 0
529 01 042 Verfügungsmittel 300297
300
531 03 042 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 800800
800
533 07 042 Sachausgaben im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarungen mit ausländi-schen Bildungseinrichtungen
1.0002.468
0
539 01 042 Werkverträge 1002.177
0
546 01 042 Steuern des Betriebs gewerblicher Art 500-49
500
547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 01.898
0
- 233 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Weggefallene Titel
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Weniger wegen Umsetzung in die Titelgruppe 71.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Erstausstattung der Polizeikommissaranwärter und Polizeikommissaranwärterinnen.
Erläuterungen:
Leertitel
(525 11) 042 Lehr- und Lernmittel 13.00025.417
(533 04) 042 Lehrfahrten und Veranstaltungen 1.5001.268
(547 06) 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studenten
01.034
Aus Titelgruppen: 96.400
Summe HGr. 5: 5.251.5005.634.550
5.717.500
812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 40.00056.937
35.000
2016EUR
1. Neubeschaffung zur Erweiterung der räumlichen Aus- und Fortbildungskapazitäten 5.000
2. Ersatzbeschaffung von Matratzen und Lattenrosten für die Unterkunftswohnräume 5.000
3. Ersatbeschaffung von Einbauküchen, Elektroherden und Kühlschränken in Unterkunftsräumen 15.000
4. Ergänzung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen an allen Standorten gemäß der Bildschir-marbeitsplatzverordnung
5.000
5. Ersatzbeschaffung für irreparabel defekte Geräte zur Bewirtschaftung der Außenanlagen 5.000
Summe: 35.000
812 02 042 Erwerb von technischen Einrichtungen und Geräten 0 0
812 04 042 Beschaffung von polizeitechnischen Geräten 260.000342.246
345.000
812 09 042 Einrichtung von Behördenkantinen 0 0
- 234 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Weggefallene Titel
(861 01) 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 553.000709.483
Aus Titelgruppen: 19.400
Summe HGr. 8: 853.0001.108.667
399.400
- 235 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Lehre, Fortbildung und anwendungsorientierte Forschung
Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 233 02 geleistet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 01 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind
1. Lehrvergütungen, Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten an Lehrkräfte,
2. Vortragsvergütungen für Gastdozenten,
3. Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaften der Hochschule der Polizei, z.B. im Hochschulevaluierungsverbund.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für den Studien- und Lehrbetrieb.
Insbesondere für die Durchführung von Studienfahrten und Hochschulveranstaltungen, zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studieren-den, der Kosten für Sportausbildung und Polizeiwettkampfsport, der Bibliothek, Studien- und Lernmittel sowie der Sachkosten im Zusammenhang mit der fachbezogenen Fortbildung.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen, insbesondere für die Ausstattung der Hörsäle mit modernen Medien wie interaktiven Whiteboards.
427 71neu
042 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte 146.600
546 71neu
042 Mitgliedschaften der Hochschule der Polizei 3.800
547 71neu
042 Sachausgaben 92.600
812 71neu
042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 19.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 262.400
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 262.400
- 236 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 13 Hochschule der Polizei / Landespolizeischule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 1.141.5001.501.656
1.641.200
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
66.200115.366
103.900
Gesamteinnahmen 1.207.7001.617.022
1.745.100
HGr. 4 Personalausgaben 29.842.40030.683.759
35.119.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
5.251.5005.634.550
5.717.500
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
853.0001.108.667
399.400
Gesamtausgaben 35.946.90037.426.977
41.236.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -34.739.200-35.809.955
-39.491.100
- 237 -Kapitel 03 14 Wasserschutzpolizeiamt
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur 03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Vorwort
Das Wasserschutzpolizeiamt untersteht als Polizeibehörde nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) unmittelbar dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur. Es gliedert sich in zehn Wasserschutzpolizeistationen an Rhein, Mosel, Saar und Lahn. Das Wasserschutzpolizei-amt hat seinen Sitz in Mainz. Der Wasserschutzpolizei obliegt die Wahrnehmung der allgemeinen polizeilichen Aufgaben und der schifffahrtspo-lizeilichen Vollzugsaufgaben innerhalb ihres Dienstbezirkes. Der Dienstbezirk des Wasserschutzpolizeiamtes umfasst die schiffbaren Wasserstraßen einschließlich ihrer Ne-benarme, Ufer, Anlagen und Häfen im Gebiet des Landes. Die schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben, die auf der Grundlage einer Vereinbarung des Bundes mit dem Land von der Wasserschutzpolizei wahrgenommen werden, sind - Gefahren für den Schiffsverkehr zu ermitteln und diejenigen Maßnahmen zu ihrer Abwehr zu treffen, welche
keinen Aufschub dulden, - die Einhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs dienenden Vorschriften, insbesondere über
das Verhalten im Verkehr, die Ausrüstung, die Besetzung und Bemannung, den Betrieb und die Kennzeich-nung der Wasserfahrzeuge (Schiffe, schwimmende Geräte, Kleinfahrzeuge, Fähren), Flöße und schwimmen-de Anlagen zu überwachen,
- die Schiffspapiere und die Befähigungsnachweise der Schiffsführer, -offiziere und -mannschaften, Floßführer, Fährführer und Lotsen auf den genannten Wasserfahrzeugen und Flößen zu prüfen.
Die Wasserschutzpolizei gewährleistet in Rheinland-Pfalz auf 605 Fluss-Kilometern die Sicherheit der Binnenwas-serstraßen. Sie trägt Verantwortung sowohl für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs als auch für die Anwohner der schiffbaren Flüsse. Dem Rhein mit nautisch anspruchsvollen Streckenabschnitten in Rheinland-Pfalz kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Er ist die bedeutendste Binnenwasserstraße in Europa. Als wesentlicher Bestandteil des Rhein-Alpen-Korridors gehört er dem transeuropäischen Verkehrsnetz der Europäischen Union an, bei dem Personen und Güter von den großen Überseehäfen an der Nordsee, zu den Industriezentren in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich und der Schweiz bis in den oberitalienischen Raum befördert werden. Die Wasserschutzpolizei wird der Verantwortung durch unfallursachen- und zielgruppenorientierte Schiffskontrollen gerecht. Dies gilt im besonderen Maße beim Gefahrguttransport und -umschlag, der Überwachung der Sozialvor-schriften in der Schifffahrt und bei der Bekämpfung von Umwelt-, Naturschutz- und Eigentumsdelikten. Eine zusätzliche zweijährige, nautisch-seemännische Sonderausbildung und eine moderne Bootsflotte tragen we-sentlich zur erfolgreichen Aufgabenwahrnehmung bei.
- 238 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Ausgaben- und Personalbewirtschaftung bei der Polizei können die Einnahmen, Ausgaben und Stellenpläne der Kapitel 03 10 bis 03 14 wie ein gemeinsames Kapitel bewirtschaftet werden.
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Verwarnungsgelder.
Mehr wegen Anpassung an Ist 2014.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen),
2. Einnahmen aus Vermietung von Wohnungen einschl. Nebenentgelte von
a) Bediensteten
b) Dritten,
3. Einnahmen aus Benutzung verwaltungseigener Geräte,
4. Sonstige Einnahmen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Dienstbooten.
111 11 042 Verwaltungsgebühren 036
0
112 01 042 Geldbußen 64.60070.811
70.800
119 12 042 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 200 0
119 69 042 Vermischte Verwaltungseinnahmen 2.600140
100
124 01 042 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 13.2005.160
5.100
132 01 042 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 2.600 0
132 02 042 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 2001.255
200
Summe HGr. 1: 83.40077.402
76.200
- 239 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Seit 2007 hat die Wasserschutzpolizei die Ausführung von Vollzugsaufgaben nach dem internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen; SOLAS = safety of life at sea) übernommen.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
Originär
Leerstellen:
Bewährungsaufstieg
231 04 042 Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund 01.342
0
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 2: 01.342
0
422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 8.528.9008.685.488
8.679.200
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirek-tor
A16 IV 1,00 1,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor A15 IV 1,00 1,00
Polizeirätin, Polizeirat A13 IV 1,00 1,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
A13 III 9,00 11,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A12 III 11,00 15,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 19,00 29,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 31,00 27,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 38,00 36,00
Zusammen: 111,00 121,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
A11 III 18,00 18,00
Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar A10 III 47,00 47,00
- 240 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher Zulagen und Zuwendungen.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Originär
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Stellenhebungen
Bewährungsaufstieg
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge
Polizeikommissarin, Polizeikommissar A9 III 31,00 21,00
Zusammen: 96,00 86,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 207,00 207,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-zeihauptkommissar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
4,00 A12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
7,00 A11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommis-sar
Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 10 / 422 01
12,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
12,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
2,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
2,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
10,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von A12 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A13 Erste Polizeihauptkommissarin, Er-ster Polizeihauptkommissar
1,00 von A11 Polizeihauptkommissa-rin, Polizeihauptkom-missar
nach A12 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
4,00 von A10 Polizeioberkommissa-rin, Polizeioberkommis-sar
nach A11 Polizeihauptkommissarin, Poli-zeihauptkommissar
6,00 Neue Hebungen insgesamt
6,00 Stellenhebungen insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
10,00 A9 Polizeikommissarin, Polizeikommissar Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 10 / 422 01
10,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
10,00 Stellen Abgänge insgesamt
-10,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 241 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Die Erstattungen Dritter für Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Stellenplan:
422 04 042 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
200.000257.914
257.700
Ea 2015 2016
IV 0,00 0,00
III 4,00 4,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 4,00 4,00
422 08 042 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
0 0
424 01 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
47.60047.627
48.100
427 01 042 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 4.500 0
Einnahmen aus Erstattungen innerhalb der Landesverwaltung sind von der Ausgabe abzusetzen.
428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.256.5001.254.212
1.175.100
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 10 2,00
E 9 5,00 3,00
E 8 6,00 6,00
E 7 2,00 2,00
E 6 2,75 2,75
E 5 11,50 11,50
E 3 0,25 0,25
E 2 2,00 2,00
Zusammen: 29,50 29,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 29,50 29,50
- 242 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Höhe der Erstattungen Dritter für Personalkosten ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld, auch aus Anlass von Abordnungen z.B. zu Lehrgängen,
2. Umzugskostenvergütungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
2016
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
2,00 von E 9 nach E 10
2,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
2,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 042 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100 0
453 01 042 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 13.1009.367
9.400
459 69 042 Vermischte Personalausgaben 0 0
(412 11) 042 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 200893
(422 11) 042 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
0
(439 01) 048 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
66.800107.934
(443 03) 048 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 5.0006.294
- 243 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Bücher, Zeitschriften,
3. Postdienstleistungen, Hör-/Rundfunk- und Fernsehgebühren,
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände in Einrichtungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
6. Behördenumzüge.
Erläuterungen:
Etatisiert sind Mittel für den Betrieb von Kommunikationseinrichtungen der Polizei und deren Instandhaltung.
Hierunter fallen insbesondere
1. Fernmeldeentgelte,
2. Miete, Wartung und sonstige Kosten von Fernmeldeanlagen,
3. Beschaffung (bis 5.000 EUR im Einzelfall) und Unterhaltung von Anlagen (Geräte der Kommunikation und Dokumentation).
Erläuterungen:
1. Verbrauchsmittel,
2. Persönliche Ausrüstungsgegenstände,
3. Sonstiges.
Vorgesehen sind Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der gemieteten, geleasten oder gekauften Dienstboote und schwimmenden
Anlagen.
Ausgaben für die Fahrzeughaltung im Übrigen sind zentral bei Kap. 03 10 Tit. 514 74 veranschlagt.
Erläuterungen:
1. Energieversorgung,
2. Gebäudereinigung, Entsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung,
3. Steuern, Abgaben und Versicherungen,
4. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen,
5. Pflege der Außenanlagen,
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten.
In Betracht kommen:
a) 6 von dem LBB angemietete Gebäude mit insgesamt 2.560 qm anrechenbare Nutzfläche
(443 05) 042 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
1.80010
Summe HGr. 4: 10.124.50010.369.739
10.169.500
511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
56.50037.828
45.000
511 02 042 Fernmeldedienstleistungen 16.00030.330
31.000
514 01 042 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 540.000569.654
550.000
517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 208.600220.839
210.700
- 244 -
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03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 517 01
b) 5 gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt 1.624,39 qm Mietfläche
Erläuterungen:
1. Diensträume und -gebäude,
2. Funkrelais-Grundstücke,
3. Schießstände und Übungsplätze,
4. Turn- und Schwimmhallen.
Veranschlagt sind Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude, Räume und Objekte:
Miet-/Pachtobjekt; Nutz-/Nebenraumfläche.
Bernkastel: 147,17 qm
Ludwigshafen: 405,00 qm
Mainz (inkl. Werkstatt): 559,00 qm
Andernach : 243,22 qm
6 Steiger
5 Bootshallen
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
1. Laufbahnrechtliche Ausbildungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht
(insbesondere Fachhochschulausbildung, Ausbildungsqualifizierung für das vierte Einstiegsamt),
2. Fortbildungsangebot der Landespolizeischule,
3. Seminare anderer Anbieter (insbesondere Deutsche Hochschule der Polizei, Bundespolizei, Polizeischulen anderer Länder, externe Anbieter),
4. Sprachschulungen / Hospitationen, Ausbildungskooperationen mit dem Ausland,
5. Sonstiges.
518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 151.000154.013
151.000
518 05 042 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
362.000255.452
266.000
519 02 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
8.7002.906
8.700
519 05 042 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
8.7004.527
8.700
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 042 Aus- und Fortbildung 43.90041.589
43.000
- 245 -
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Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
1. Lehr- und Lernmittel,
2. Kosten der Sportausbildung und des Polizeiwettkampfsports.
Erläuterungen:
Kosten für Gutachter, Sachverständige und Dolmetscher.
Die Vergütung von Gutachtern, Sachverständigen, Dolmetschern und Übersetzern richtet sich nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils aktuellen Fassung.
Die bei der Haushaltsstelle nachzuweisenden Kosten werden von den Polizeibehörden gegenüber der Staatsanwaltschaft geltend gemacht und weitgehend von den Ge-richten als Gerichtskosten eingezogen.
Erläuterungen:
Reisekostenvergütung bei Einsätzen und Übungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Leiters des Wasserschutzpolizeiamtes für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aus-gaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v. H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
525 11 042 Lehr- und Lernmittel 900730
900
526 01 042 Kosten für Sachverständige 3.50014.809
9.000
526 11 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 6.5001.022
1.500
527 01 042 Reisekostenvergütungen 12.2009.452
11.500
527 03 042 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 5.2002.996
4.000
527 04 042 Abfindungen bei besonderen Polizeieinsätzen 900279
500
529 01 042 Verfügungsmittel 30069
300
546 12 042 Rückzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 0 0
547 69 042 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0
Summe HGr. 5: 1.424.9001.346.495
1.341.800
- 246 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
In verschieden Wasserschutzpolizeistationen werden Waffenschränke benötigt, die den aktuellen Vorgaben Rechnung tragen.
Erläuterungen:
Beschaffung von Rettungsmaterial und Schutzausstattung für Boote und Mannschaft.
Erläuterungen:
1. Sicherungseinrichtungen für Boote, z. B. Kameraüberwachungssysteme zur Überwachung des Übersteigevorgangs, Verbesserung der Navigation und zur Unterstüt-zung bei der Personenrettung (gesamt ca. 35.000 EUR)
2. Neu- bzw. Ersatzbeschaffung für Radaranlagen, AIS-Systeme, Navigations- und Binnenschifffahrtsfunkanlagen (gesamt ca. 18.000 EUR).
Weggefallene Titel
811 02 042 Erwerb von Wasserfahrzeugen 0 0
812 01 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 17.40012.580
15.000
812 02 042 Erwerb von technischen Einrichtungen und Geräten 21.700112.243
22.000
812 04 042 Beschaffung von polizeitechnischen Geräten 53.00033.777
53.000
(861 01) 042 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 609.700719.302
Summe HGr. 8: 701.800877.901
90.000
- 247 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 83.40077.402
76.200
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
01.342
0
Gesamteinnahmen 83.40078.744
76.200
HGr. 4 Personalausgaben 10.124.50010.369.739
10.169.500
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
1.424.9001.346.495
1.341.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
701.800877.901
90.000
Gesamtausgaben 12.251.20012.594.135
11.601.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -12.167.800-12.515.391
-11.525.100
- 248 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 14 Wasserschutzpolizeiamt
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 249 -Kapitel 03 15 Munitionsbeseitigung
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- 250 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftwagen nach Maßgabe der bei Titel 811 01 veranschlagten Ersatzbeschaffungen.
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Der Bund erstattet 50 v.H der Kosten für die Entmunitionierung des Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag (Kreis Vulkaneifel).
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Kostenerstattung des Bundes für Entmunitionierung auf bundeseigenen oder vom Bund genutzten Liegenschaften sowie für die Beseitigung deutscher Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften.
119 69 045 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0 0
132 01 045 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 5004.900
4.900
132 02 045 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 5002.448
2.400
Summe HGr. 1: 1.0007.348
7.300
231 02 045 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für das Projekt in Hall-schlag
028.757
0
Vgl. Vermerk bei Titel 547 04.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 547 04.
231 04 045 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für sonstige Entmunitio-nierungsmaßnahmen durch Dritte
0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 547 06.Die Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 547 06.
231 05 045 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund 500.000781.319
500.000
- 251 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Einnahmen angefallen.
Abgänge
235 07
Summe HGr. 2: 500.000810.076
500.000
427 01 045 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
428 01 045 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 926.400879.880
928.200
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 12 1,00 1,00
E 9 2,00 2,00
E 8 4,50 4,00
E 5 8,00 8,00
Zusammen: 15,50 15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 15,50 15,00
2016
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 E 8
0,50 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 Stellen Abgänge insgesamt
-0,50 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 045 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 44.80011.466
12.100
- 252 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 08
Erläuterungen:
Für die Vergütung von Rufbereitschaft und Überstunden.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind die Sonderprämien für den Ausbau von Langzeitzündern gem. Tarifvertrag.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für
Verwaltungszwecke (bis zu 5.000 EUR im Einzelfall)
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Verbrauchsmittel
In Betracht kommen nach dem Stand vom 01.04.2015:
9 Pkw
3 Lkw
1 Tieflader-Anhänger
1 Traktor
2 Bagger
2 Anhänger
1 Gabelstabler
453 01 045 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0
459 69 045 Vermischte Personalausgaben 0 0
(443 05) 045 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
1.3001.385
Summe HGr. 4: 972.500892.731
940.300
511 01 045 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
16.00017.541
17.200
514 01 045 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 78.50093.418
92.300
517 01 045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 12.00012.702
12.000
- 253 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 517 01
Erläuterungen:
Kosten für:
Wartungsverträge für haustechnische Anlagen (z.B. Alarmanlage)
Stromkosten
Abfall-/Wertstoffentsorgung
Wasser-/Kanalgebühren
In Betracht kommen:
a) von dem LBB angemietete Liegenschaften mit einer Nutzfläche von 550 qm
b) gemietete oder gepachtete Liegenschaften mit 8.135 qm Mietfläche.
Erläuterungen:
1. Bunker und Depots
2. Garagen
3. Unbebaute Grundstücke
Veranschlagt sind Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Grundstücke und Gebäude:
Munitionsbunker bei der Bundeswehr-Liegenschaft Wehrtechnische Dienststelle (WTD) Trier; 10 qm
Erläuterungen:
Leertitel.
Kosten für Anmietung von Spezialgerät für besondere Einsatzzwecke.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Liegenschaften in Koblenz, Rübenacher Forst (Büro-, Lagerräume, Garagen, Bunker, unbebaute Grundstücke):
Bunker zur Aufbewahrung von Munition 6.500 qm Fläche
Büro- und Sozialgebäude 120 qm
Garagen, Unterstellmöglichkeiten für Nutz- und Dienstfahrzeuge
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Erläuterungen:
Teilnahme an Fortbildungs- und Ergänzungslehrgängen
- Ersthelferausbildung
- Truppführerlehrgang für einen Mitarbeiter
- fachtechnische Fortbildung Erdbaumaschinenführerschein, Motorsägenkurse
518 01 045 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 700600
700
518 02 045 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 1.000 0
518 05 045 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
80.30076.177
95.700
519 01 045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0
519 02 045 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
500 0
525 01 045 Aus- und Fortbildung 12.0006.017
8.000
- 254 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 525 01
- Munitionsfachkundeausbildung in Meppen - Zusatzqualifizierung für die Sicherheitsbeauftragten- Arbeitsschutz
- Munitionstechnische Speziallehrgänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Kosten für Sachverständige zur Untersuchung von Bodenproben und Fundmunition einschließlich Röntgenuntersuchung von Granaten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Verpflegungs- und Übernachtungsgelder.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Prämien für die zusätzliche Unfallversicherung gem. Tarifvertrag.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Kosten für die Entmunitionierung des Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag (Kreis Vulkaneifel). 50 % der Kosten werden vom Bund übernommen.
1. Betriebskosten der stationären Wasserreinigungsanlage
2. Monitoring WR-Anlage mit Probeentnahmen und Wasseranalysen
3. Abschlussarbeiten, Sonstiges
4. Honorar für Projektleitung LBB
526 01 045 Kosten für Sachverständige 0 0
527 01 045 Reisekostenvergütungen 0 0
527 03 045 Abfindungen bei Außeneinsätzen 14.00010.174
12.000
533 01 045 Sprengschäden und Anliegerentschädigungen 200 0
533 02 045 Gruppenunfallversicherung 7.5006.051
7.400
547 03 045 Sächliche Verwaltungsausgaben der Luftbildauswertung 500 0
547 04 045 Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt in Hallschlag 60.00069.144
50.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet werden.
547 06 045 Sächliche Verwaltungsausgaben für Entmunitionierungsmaßnahmen durch Dritte
30.00030.697
39.400
- 255 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 547 06
Erläuterungen:
Sachausgaben für Entmunitionierungsmaßnahmen, insbesondere für Maßnahmen der Munitionsbeseitigung in Kooperation mit dem Bund, mit anderen Ländern bzw. durch Privatfirmen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Erstattungen für die Mitbenutzung der Munitionsbeseitigungsanlage in Hünxe/NRW bzw. für sonstige Munitionsbeseitigungsmaßnahmen.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen, insbesondere
Erläuterungen:
Vorgesehen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (GPS für Dreikanalsonde)
Die Ausgaben bei 547 06, 632 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 04 geleistet werden.Daneben gilt zwischen den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfähigkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
547 69 045 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 0 0
Summe HGr. 5: 313.200322.522
334.700
632 02 045 Erstattung von Verwaltungsausgaben für Munitionsbeseitigung an andere Län-der
10.000 9.800
Die Ausgaben bei 547 06, 632 02 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig dec-kungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.
Summe HGr. 6: 10.000 9.800
811 01 045 Erwerb von Dienstfahrzeugen 100.00087.666
98.000
2016EUR
1. Ersatzbeschaffung eines PKW 50.000
2. Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors m. Zubehör 48.000
Summe: 98.000
812 02 045 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 21.00041.949
21.000
- 256 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Summe HGr. 8: 121.000129.615
119.000
- 257 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 1.0007.348
7.300
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
500.000810.076
500.000
Gesamteinnahmen 501.000817.424
507.300
HGr. 4 Personalausgaben 972.500892.731
940.300
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
313.200322.522
334.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
10.000 9.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
121.000129.615
119.000
Gesamtausgaben 1.416.7001.344.868
1.403.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -915.700-527.444
-896.500
- 258 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 15 Munitionsbeseitigung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 259 -
Kapitel 03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule��� �������� ����������������������������������������/� ?�.��.��$���������$�.������$��%�:���$���-=��$1������� (���$�����$��%��.��$�:���$���-=��$1���
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- 260 -
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- 261 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Durchführung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind Einnahmen für die Mitbenutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Personal der HöV im Rahmen von Projekten durch Dritte sowie Einnahmen aus Tagungen und Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen und Maßnahmen der HöV.
Erläuterungen:
Einahmen aus Vermietung der Hausmeisterwohnung und Garage einschl. Nebenentgelte an Bedienstete.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten aus der Vermietung und Überlassung von Räumen an Dritte.
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten, Ausstattungsgegenständen.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
111 31 133 Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 500.000653.225
653.200
Vgl. Vermerk bei TG 71.
119 06 133 Sonstige Einnahmen 0 0
Vgl. Vermerk bei TG 71.
119 69 133 Vermischte Verwaltungseinnahmen 1.300253
200
124 01 133 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 4.1004.023
4.000
124 02 133 Mieten und Nebenentgelte 0200
0
Vgl. Vermerk bei 517 01.
132 02 133 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 01.125
1.100
Summe HGr. 1: 505.400658.826
658.500
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Alter-steilzeitgesetzes
0 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
- 262 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 235 07
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil der Kommunalverwaltungen an den laufenden Kosten einschl. der Versorgungsleistungen bei einer Vorableistung des Landes von 30 v.H. und einem Anteil der Schülerinnen und Schüler sowie der Studierenden der Kommunalverwaltungen von rd. 70 v.H.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Gastschulbeiträge für den Besuch der Schulen durch Anwärter nichtstaatlicher oder nichtkommunaler Einrichtungen.
Weggefallene Titel
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
282 01 133 Zweckgebundene Zuschüsse der Kommunalverwaltungen 2.654.0002.457.001
2.457.000
282 02 133 Gastschulbeiträge 238.000262.184
262.100
(233 02) 133 Erstattungen von Kommunalverwaltungen 0
Summe HGr. 2: 2.892.0002.719.185
2.719.100
422 01 133 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 2.937.3002.910.361
3.042.500
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Direktorin, Direktor einer Verwaltungshochschule (Amtsbezeichnung vorbehalten)
B3 IV 1,00
Direktorin, Direktor einer Verwaltungsfachhoch-schule
B2 IV 1,00 0,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 3,00 3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 23,00 23,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 10,00 11,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 2,00 2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 7,00 7,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,00 1,00
Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann A11 III 1,00 1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 2,00 2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 1,00 1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 1,00 1,00
- 263 -
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03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Erläuterungen:
Zugänge
Stellenhebungen
Leerstellen
Zugänge
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Zusammen: 52,00 53,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00
Zusammen: 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 52,00 53,00
2016
Neue Stellen
1,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Aufgabenmehrung im Zuge der Dienstrechtsreform
1,00 Zugänge neue Stellen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
1,00 von B2 Direktorin, Direktor ei-ner Verwaltungsfach-hochschule
nach B3 Direktorin, Direktor einer Verwal-tungshochschule (Amtsbezeich-nung vorbehalten)
1,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
Sonstige Zugänge
1,00 A14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1,00 Sonstige Zugänge
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 133 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
80.000115.648
117.600
Ea 2015 2016
IV 1,00 1,00
III 1,00 1,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 2,00 2,00
422 08 133 Mehrarbeitsvergütungen der Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter)
0 0
- 264 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Erläuterungen:
Zur Beschränkung des Bedarfs an hauptamtlichen Dozentinnen/Dozenten und zur Vermeidung von Überschreitungen des Lehrdeputats bei den Dozentinnen/Dozenten ist auch der Einsatz von Lehrbeauftragten vorgesehen.
Die Vergütung erfolgt nach der VV über die Vergütung von nebenamtlichen/nebenberuflichen Unterrichts- und Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Ausbildung des Ver-waltungsnachwuchses und der Juristenausbildung des Landes sowie für Lehraufträge an Verwaltungsfachhochschulen vom 7. Mai 2012 (FM P 1564 420 - 414).
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt für Gastvorträge über besondere Themen zur Ergänzung des Unterrichts.
Stellenplan:
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Dienstwohnungen haben
424 01 133 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
15.50016.439
16.300
427 01 133 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
427 31 133 Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte 72.00080.650
80.600
427 32 133 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
0 0
427 34 133 Gastvorträge 5.000 0
428 01 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 569.000695.912
730.100
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.
EntgeltGr 2015 2016
E 9 1,00 1,00
E 8 1,00 1,00
E 6 2,00 1,00
E 5 8,00 8,00
Zusammen: 12,00 11,00
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 6 - II E 8 - II 1,00 1,00
Beschäftigte 1.00 1.00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 12,00 11,00
- 265 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Abgänge
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 02.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
2016
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 E 6
1,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
453 01 133 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 6009.018
9.000
(412 02) 133 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen 27.00030.873
(422 11) 133 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
9.300
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
014.058
(443 03) 138 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 0
(443 05) 133 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
0
Aus Titelgruppen: 161.300153.681
153.700
Summe HGr. 4: 3.877.0004.026.640
4.149.800
- 266 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren,
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen.
Die Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Druckkosten, sowie aus dem Verkauf von Kopierkarten betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 4.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Einnahmen aus Druckkostenerstattungen und aus dem Verkauf von Kopierkarten/Kopierkartenaufladung auf 4.372 EUR.
Erläuterungen:
1. Heizungskosten (Fernwärme)
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung (Boden- und Fensterfremdreinigung)
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben
6. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
7. Pflege der Außenanlagen
8. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
In Betracht kommen:
4 verwaltungseigene Gebäude mit insgesamt 8.500 qm Nutz- und Nebenraumfläche.
Die Einnahmen aus der Verpachtung der Cafeteria sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Einnahmen angefallen.
Erläuterungen:
Anmietung von technischen Geräten und Maschinen, insbes. Vervielfältigungsgeräten.
Erläuterungen:
Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstat-tungsleistungen angefallen.
511 01 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
35.00025.244
35.000
Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrmaterial und Druckkosten an Lehrgangsteil-nehmer sind von der Ausgabe abzusetzen.Einnahmen aus dem Verkauf von Kopierkarten sind von der Ausgabe abzusetzen.
517 01 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 195.000192.493
195.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 02 geleistet werden.Einnahmen aus der Verpachtung der Cafeteria sind von der Ausgabe abzusetzen.
518 02 133 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 10.00011.873
12.000
518 05 133 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
376.800368.505
384.100
519 05 133 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
5.0002.448
5.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolgers) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 133 Aus- und Fortbildung 2.500611
2.500
- 267 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 525 01
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Verwaltung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind Kosten des Landes als Prozesspartei in Rechtsstreitigkeiten vor Verwaltungsgerichten, insbesondere Klagen gegen Prüfungsentscheidungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Reisekosten der Mitglieder (Studierende u.a.) der Gremien (Rat, Fachbereichsrat, Kuratorien) zu Sitzungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Direktors der Hochschule für öffentliche Verwaltung und des Leiters der Zentralen Verwaltungsschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Ersatz- und Ergänzungsausstattungen (u.a. Akten- und Archivschränke), insbesondere abgängige Maschinen und Einrichtungsgegenstände.
526 01 133 Kosten für Sachverständige 100 0
526 11 133 Gerichts- und ähnliche Kosten 100 0
527 01 133 Reisekostenvergütungen 2.5001.972
2.500
527 04 133 Reisekosten für Mitglieder der HöV-/ZVS-Gremien 100146
200
529 01 133 Verfügungsmittel 300289
300
547 69 133 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 500186
500
Aus Titelgruppen: 252.500255.509
292.500
Summe HGr. 5: 880.400859.275
929.600
812 01 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 11.50010.985
31.600
- 268 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
812 02 133 Erwerb von Büromaschinen, Lehr- und Unterrichtsmittel 0 0
(861 01) 133 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 303.400296.630
Aus Titelgruppen: 45.00052.277
53.500
Summe HGr. 8: 359.900359.891
85.100
- 269 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Lehre und Fortbildung
Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 31 geleistet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 06 geleistet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung der fachbezogenen Fortbildung von Bediensteten der Landes- und Kommunalverwaltung.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Mitgliedschaften der HöV, insbesondere im Hochschulevaluierungsverbund.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für den Studien- und Lehrbetrieb und die fachbezogene Fortbildung.
Insbesondere für die Bibliothek, für die Einführung von Bachelor-Studiengängen, für die Durchführung von Lehrfahrten und Lehrveranstaltungen, für die Fortbildung der Dozenten, für den Kauf und Wartung neuer IT-Fachanwendungen, zur Förderung der sozialen, kuturellen und sportlichen Interessen der Studierenden sowie der Sach-kosten im Zusammenhang mit der fachbezogenen Fortbildung.
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Ersatz- und Ergänzungsausstattungen, insbesondere für die Ausstattung der Lehrsäle, der Cafeteria, der Seminarräume und der Bibliothek.
427 71 133 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur fachbezogenen Fortbildung 161.300153.681
153.700
546 71 133 Mitgliedschaften der Hochschule für öffentliche Verwaltung 2.5002.942
5.500
547 71 133 Sachausgaben 250.000252.567
287.000
812 71 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 45.00052.277
53.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 458.800461.467
499.700
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 458.800461.467
499.700
- 270 -
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03 16 Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz / Zentrale Verwaltungsschule
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 505.400658.826
658.500
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
2.892.0002.719.185
2.719.100
Gesamteinnahmen 3.397.4003.378.011
3.377.600
HGr. 4 Personalausgaben 3.877.0004.026.640
4.149.800
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
880.400859.275
929.600
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
359.900359.891
85.100
Gesamtausgaben 5.117.3005.245.807
5.164.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.719.900-1.867.796
-1.786.900
- 271 -Kapitel 03 17 Landesbetrieb Daten und Information
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- 272 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 17 Landesbetrieb Daten und Information
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenhebungen
121 01 019 Gewinnablieferungen des Landesbetriebs Daten und Information 0728.000
500.000
vgl. Vermerk bei Titel 682 01.
Summe HGr. 1: 0728.000
500.000
422 01 019 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Landes-betriebs Daten und Information
B5 IV 1,00 1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor B2 IV 1,00 1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 1,00 1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 4,00 4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 7,00 8,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 2,00 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 8,00 8,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 5,00 5,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 8,00 8,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 1,00 1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 2,00 2,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 1,00 1,00
davon kw 2016: 0,25 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
Zusammen: 41,00 41,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 41,00 41,00
2016
Neue Hebungen
- 273 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 17 Landesbetrieb Daten und Information
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Stellenplan:
Erläuterungen:
Leertitel.
Zugänge
Abgänge
Stellenplan:
1,00 von A13 Regierungsrätin, Re-gierungsrat
nach A14 Oberregierungsrätin, Oberregie-rungsrat
1,00 Neue Hebungen insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
422 05 019 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 0 0
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
ANW III 10,00 2,00
Zusammen: 10,00 2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 10,00 2,00
2016
Neue Stellen
2,00 ANW Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
2,00 Zugänge neue Stellen
2,00 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
10,00 ANW Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
Vollzug kw 07/2014
10,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
10,00 Stellen Abgänge insgesamt
-8,00 Stellen Zugänge/Abgänge
428 01 019 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
EntgeltGr 2015 2016
at 1,00 1,00
E 14 14,00 14,00
E 13 15,50 15,50
E 12 1,00 1,00
E 11 42,50 42,50
davon kw 2016: 2,00 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
E 10 47,00 49,00
E 9 34,00 32,00
- 274 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 17 Landesbetrieb Daten und Information
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Leerstellen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenhebungen
Leerstellen
Zugänge
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Die Erstattungen Dritter betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 345.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 445.000 EUR.
Das Land Rheinland-Pfalz hat das Beschaffungswesen neu geordnet und durch die Einrichtung von zentralen Beschaffungsstellen beim Landesbetrieb Mobilität und beim Landesbetrieb Daten und Information eine Optimierung der Beschaffungsprozesse herbeigeführt. Hierdurch wurden die Effizienz gesteigert, weitere Einsparpotentiale bei
davon kw 2016: 1,00 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
E 8 7,00 7,00
E 6 3,00 3,00
E 5 1,00 1,00
Azubi 5,00 5,00
Zusammen: 171,00 171,00
E 8 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 171,00 171,00
2016
Neue Hebungen
2,00 von E 9 nach E 10
2,00 Neue Hebungen insgesamt
2,00 Stellenhebungen insgesamt
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 E 8
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Summe HGr. 4: 0 0
671 01 011 Erstattung der Kosten für den Betrieb der Zentralen Beschaffungsstelle 1.325.000880.937
1.293.000
Die Ausgaben bei 03 17 - 671 01, 03 19 - 671 03 sind mit 100% des Ansatzes gegen-seitig deckungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.Einnahmen aus Erstattungen von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 275 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 17 Landesbetrieb Daten und Information
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 671 01
den Beschaffungen von Gütern und Leistungen erzielt sowie die vergaberechtlichen Kompetenzen gebündelt.
Erläuterungen:
Leertitel.
682 01 019 Zuschüsse an den Landesbetrieb Daten und Information 0364.000
0
Nach Zustimmung des Ministeriums der Finanzen über die Gewinnverwendung des Landesbetriebs Daten und Information dürfen Mehrausgaben in Höhe von 50 v.H. der Mehreinnahmen bei dem Titel 121 01 geleistet werden.
Summe HGr. 6: 1.325.0001.244.937
1.293.000
- 276 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 17 Landesbetrieb Daten und Information
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 0728.000
500.000
Gesamteinnahmen 0728.000
500.000
HGr. 4 Personalausgaben 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
1.325.0001.244.937
1.293.000
Gesamtausgaben 1.325.0001.244.937
1.293.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.325.000-516.937
-793.000
- 277 -Anlage zu Kapitel 03 17
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- 278 -Anlage zu Kapitel 03 17
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- 279 -Anlage zu Kapitel 03 17
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- 280 -Anlage zu Kapitel 03 17
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- 281 -Kapitel 03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
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- 282 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Zinseinnahmen im Rahmen der Durchführung der Lohnstellenaufgaben; sie werden mit den Erstattungen der Streitkräfte bei Titel 266 01 verrechnet.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Rheinland-Pfalz über die Durchführung von Verwaltungsarbeiten für den Bereich der ausländischen Streitkräfte vom 10.05./29.06.2012 erstattet die Bundesrepublik Deutschland dem Land Rheinland-Pfalz die tatsächlichen Kosten, die durch die folgenden Verwaltungsarbeiten in der Ausführung des Tarifvertrages Soziale Sicherung entstehen, zu 100%:
- Feststellung, Berechnung und Auszahlung der Überbrückungsbeihilfen
- Berechnung und Abführen der von den o.g. Zahlungen einbehaltenen Lohnsteuer
- Vertretung der BRD in Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits- und Sozialgerichten
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes.
111 01 062 Gerichtskosten 0 0
119 12 062 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 02.995
0
119 69 062 Vermischte Verwaltungseinnahmen 0 0
132 01 062 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0 0
132 02 062 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 1001.437
1.400
162 01 062 Zinseinnahmen im Rahmen der Durchführung der Lohnstellenaufgaben 125.00053.132
53.100
Summe HGr. 1: 125.10057.564
54.500
231 04 062 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund 200.000220.147
220.100
Erstattungen an den Bund von zuviel erhobener Verwaltungsgebühr sind von der Ein-nahme abzusetzen.
- 283 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 231 04
Veranschlagt ist der voraussichtliche Erstattungsbetrag:
Erstattungen an den Bund von zuviel erhobener Verwaltungsgebühr sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 160.591 EUR.
Erläuterungen:
Für die Durchführung der Lohnstellenaufgaben erhält das Land gem. Artikel 56 (10) des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut eine Verwaltungsgebühr in Höhe der tatsächlich entstandenen Verwaltungskosten.
Nachrichtlich:
Es ergibt sich dadurch folgende Einnahmesituation:
Erstattungen von zuviel erhobener Verwaltungsgebühr an die Stationierungsstreitkräft sind nicht prognostizierbar.
Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Ausgaben
Die Ausgaben bei Kapitel 03 18 sind gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
HGr. 4: Personalausgaben
2016EUR
1. Personalausgaben 185.100
2. Sachausgaben 35.000
Summe: 220.100
266 01 062 Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Lohnstellenauf-gaben
4.289.1004.280.992
4.250.000
Erstattungen an die Stationierungsstreitkräfte von zuviel erhobener Verwaltungsge-bühr sind von der Einnahme abzusetzen.
2016EUR
1. US-Streitkräfte 4.200.000
2. FR-Streitkräfte 40.000
3. NATO 10.000
Summe: 4.250.000
2016EUR
1. Erstattungen der Streitkräfte 4.250.000
2. Zinseinnahmen (s. Tit. 162 01) 53.100
Summe: 4.303.100
Summe HGr. 2: 4.489.1004.501.139
4.470.100
412 11 062 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 200 200
- 284 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Stellenplan:
Leerstellen:
Erläuterungen:
Zugänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Leerstellen
Zugänge
422 01 062 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 294.000263.851
294.000
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,00 1,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 2,00 3,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 2,00 6,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 1,00 1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 1,00 1,00
Zusammen: 9,00 14,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 9,00 14,00
2016
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A12 Amtsrätin, Amtsrat Umwandlung / Umsetzung von 03 18 / 428 01
3,00 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
Umwandlung / Umsetzung von 03 18 / 428 01
4,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
4,00 Stellen Zugänge insgesamt
4,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
- 285 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 062 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
0 0
422 11 062 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
0 0
424 01 062 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
1.9001.495
1.900
427 01 062 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
428 01 062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.329.6003.278.278
3.329.600
EntgeltGr 2015 2016
E 11 2,00 1,00
E 10 3,00 3,00
E 9 39,00 38,00
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2017 mit Ausscheiden des Stelleninha-bers (ATZ)
E 8 14,00 12,00
E 6 8,00 8,00
E 5 10,00 10,00
E 2 1,00 1,00
Zusammen: 77,00 73,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 77,00 73,00
2016
- 286 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel für die amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen bei der Einstellung und Anstellung sowie für die Ausübung bestimmter Funktionen im öffentlichen Dienst und die Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten.
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 11 Umwandlung / Umsetzung nach 03 18 / 422 01
3,00 E 10 Umwandlung / Umsetzung nach 03 18 / 422 01
4,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
4,00 Stellen Abgänge insgesamt
-4,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
3,00 von E 9 nach E 10
2,00 von E 8 nach E 9
5,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
5,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 062 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
439 01 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
0 0
443 03 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 0 0
443 05 062 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
4002.852
400
453 01 062 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 19.300 19.300
459 69 062 Vermischte Personalausgaben 0 0
- 287 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Transportkosten
5. Vordrucke Lohnstellen
6. Sonstiges.
Erläuterungen:
1. Treib- und Schmierstoffe
2. Unterhaltung und Instandsetzung
3. Sonstiges.
In Betracht kommen 2 Dienstkraftfahrzeuge.
Erläuterungen:
1. Heizungskosten (Heizöl)
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung, Reinigung der Fenster
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben, Feuerversicherung
6. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
7. Pflege der Außenanlagen
8. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten.
In Betracht kommt ein angemietetes Gebäude mit insgesamt 2.587 qm Nutz- und Nebenfläche.
Summe HGr. 4: 3.645.4003.546.477
3.645.400
511 01 062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
215.000184.443
191.400
514 01 062 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 4.7002.900
4.000
517 01 062 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 120.000108.992
112.000
518 01 062 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 160.000147.709
150.000
518 02 062 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 500 500
518 03neu
011 Miete für Fahrzeuge 800
525 01 062 Aus- und Fortbildung 16.0002.675
6.000
- 288 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 525 01
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten sowie Seminare für Lohnstellenpersonal.
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr.
Erläuterungen:
Aufwendungen zur Durchführung von Dienstbesprechungen und Tagungen der Lohnstelle ausländischer Streitkräfte (z.B. Aufwendungen für regelmäßige Besprechun-gen mit Vertretern der amerikanischen und französischen Streitkräfte).
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Eigenschadenversicherung) zur Absicherung besonderer Risiken im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Lohnstellenaufgaben für die amerikanischen und französischen Streitkräfte im Bundesgebiet. Eine Ausnahme nach Num-mer 11 Satz 4 zu § 34 VV-LHO liegt vor, da die Versicherungsbeiträge in voller Höhe von den Streitkräften erstattet werden.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
526 01neu
062 Kosten für Sachverständige8.949
0
526 11 062 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 2.500
527 01 062 Reisekostenvergütungen 14.00012.675
14.000
533 01 062 Dienstbesprechungen und Tagungen 12.00012.379
12.000
533 02 062 Beiträge für eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Verwal-tungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Lohnstellen-aufgaben
43.00042.260
42.000
Aus Titelgruppen: 304.000291.828
299.000
Summe HGr. 5: 890.200814.809
834.200
811 01 062 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 0
812 01 062 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 15.0009.122
0
- 289 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Weggefallene Titel
(861 01) 062 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 21.6006.125
Aus Titelgruppen: 42.00041.154
45.000
Summe HGr. 8: 78.60056.402
45.000
- 290 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Es besteht Schulungsbedarf des für die Systemadministration zuständigen Personals (Administratoren) sowie zur Wartung und Optimierung des Personalabrechnungs-verfahrens (DV-Fachbetreuung).
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Geplant ist die altersbedingte Ersatzbeschaffung von Servern und Lizenzen.
511 99 062 Mieten und Gebühren für Datenfernübertragung, Geräte und Ausstattungsge-genstände für die Datenverarbeitung
42.00038.411
42.000
514 99 062 Verbrauchsmaterial 11.00011.675
12.000
518 99 062 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände 0 0
525 99 062 Aus- und Fortbildung 11.00010.316
11.000
526 99 062 Ausgaben für Sachverständige sowie für Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
0 0
539 99 062 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
240.000231.425
234.000
812 99 062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
42.00041.154
45.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 346.000332.982
344.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 346.000332.982
344.000
- 291 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 125.10057.564
54.500
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
4.489.1004.501.139
4.470.100
Gesamteinnahmen 4.614.2004.558.703
4.524.600
HGr. 4 Personalausgaben 3.645.4003.546.477
3.645.400
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
890.200814.809
834.200
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
78.60056.402
45.000
Gesamtausgaben 4.614.2004.417.687
4.524.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 0141.016
0
- 292 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 18 Personalverwaltung der Stationierungsstreitkräfte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 293 -Kapitel 03 19 Landesbetrieb Mobilität
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- 294 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Zinseinnahmen aus Darlehen zur Förderung der Beschaffung von Ersatzraum anlässlich der Inanspruchnahme von Grundstücken beim Neu-, Um- und Ausbau von Lan-desstraßen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Tilgungszahlungen aus Darlehen zur Förderung der Beschaffung von Ersatzraum anlässlich der Inanspruchnahme von Grundstücken beim Neu-, Um- und Ausbau von Landesstraßen.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Die investiven Anteile der Erstattung des Bundes sind bei Titel 331 05 veranschlagt.
Erläuterungen:
Über diesen Titel werden die Beiträge von EU, Bund und Projektpartnern zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des CENTRICO-Projekts vereinnahmt. Die korre-spondierenden Ausgaben sind bei Titel 683 03 veranschlagt. Die Höhe der Zuweisungen ist projektabhängig und kann nicht vorab beziffert werden.
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
162 01 723 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 80.00043.774
44.000
171 01 723 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich 0 0
182 01 723 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 96.000276.950
96.000
Summe HGr. 1: 176.000320.724
140.000
231 02 722 Erstattung der pauschalierten Kosten für die Unterhaltung der Bundesfernstra-ßen durch den Bund
22.671.20024.010.486
25.530.500
Vgl. Vermerk bei Titel 682 02.
231 03 711 Erstattungen für Maßnahmen des Straßenverkehrsmanagements - CENTRICO 0395.741
100.000
Vgl. Vermerk bei Titel 683 03.
Summe HGr. 2: 22.671.20024.406.226
25.630.500
331 02 722 Anteilige Erstattung des Bundes für Kosten der Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht für Bundesfernstraßen
8.700.00010.989.072
10.500.000
Vgl. Vermerk bei Titel 891 02.
- 295 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Erstattungen des Bundes für laufende Ausgaben sind bei Titel 231 02 veranschlagt.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Erläuterungen:
Der LBM wird im Zuge der langfristigen Finanzplanung und der Schuldenbremse bis zum Jahr 2020 die Vollzeitstellen (ohne Betriebsdienst Autobahnamt, Reinigungs-kräfte und Auszubildende) auf 2.700 senken. Notwendige Stellen für Personal zur Wahrnehmung von zusätzlichen Aufgaben, die dem LBM übertragen werden, führen zu einer entsprechenden Erhöhung dieser Personalzielzahl.
Stellenplan:
Landesbetrieb Mobilität
331 03 722 Sonstige Erstattungen 250.000690.649
500.000
Vgl. Vermerk bei Titel 891 03.
331 05 722 Erstattung der pauschalierten Kosten für die Unterhaltung der Bundesfernstra-ßen durch den Bund
2.500.0003.245.743
3.000.000
Vgl. Vermerk bei 891 05.
Summe HGr. 3: 11.450.00014.925.464
14.000.000
422 01 711 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 0 0
Die Stellenplanabschnitte können wie ein gemeinsamer Stellenplan bewirtschaftet werden.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Landes-betriebs Mobilität
B5 IV 1,00 2,00
Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellvertre-tender Geschäftsführer des Landesbetriebs Mobilität
B3 IV 1,00 1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor B2 IV 5,00 5,00
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor A16+AZ IV 8,00 8,00
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor A16 IV 3,00 3,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 4,00 4,00
Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 25,00 25,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 6,00 6,00
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor A15 IV 1,00 1,00
Oberbaurätin, Oberbaurat A14 IV 23,00 23,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 6,00 6,00
Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat A14 IV 0,00 0,00
Baurätin, Baurat A13 IV 14,00 14,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 3,00 1,00
Baurätin, Baurat A13+AZ III 9,00 9,00
Baurätin, Baurat A13 III 36,00 36,00
- 296 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 17,00 17,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 1,00 1,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 26,00 31,00
Bauamtsrätin, Bauamtsrat A12 III 108,00 110,00
Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 95,00 90,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 52,00 51,00
Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann A11 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00 ab dem Jahr 2024
Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 65,00 62,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 29,25 29,25
Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsobe-rinspektor
A10 III 1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 15,00 26,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9+AZ II 5,00 5,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 12,00 12,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 46,00 48,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsoberse-kretär
A7 II 31,00 31,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 29,00 31,00
Zusammen: 677,25 690,25
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor A16 IV 1,00 0,00
Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 3,00 2,00
davon kw 2016: 2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Oberbaurätin, Oberbaurat A14 IV 3,00 3,00
davon kw 2016: 3,00
Baurätin, Baurat A13 IV 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 3,00 3,00
davon kw 2016: 3,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 6,00 6,00
davon kw 2016: 6,00
Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor A10 III 1,00 7,00
davon kw 2016: 7,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 2,00 4,00
davon kw 2016: 4,00
- 297 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL)
Dienstwohnungen haben
Erläuterungen:
Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung des entsprechenden Stellenplans des Landesbetriebes Mobilität im Landeshaushalt.
Begründung der Leerstellen:
Die Leerstellen sind für langfristig ausfallende Beamtinnen und Beamte infolge von Beurlaubungen, Abordnungen zum Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-wicklung und zum Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur sowie Langzeiterkrankungen und Wehrdienst bestimmt.
Landesbetrieb Mobilität
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 3,00 3,00
davon kw 2016: 3,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsoberse-kretär
A7 II 6,00 6,00
davon kw 2016: 6,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 2,00 2,00
davon kw 2016: 2,00
Zusammen: 33,00 39,00
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor A16+AZ IV 1,00 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 2,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,00 0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 6,00 0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 1,00 3,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 2,00 0,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 2,00 0,00
Zusammen: 13,00 8,00
Beamte III 1.00 1.00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 690,25 698,25
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A12 Amtsrätin, Amtsrat Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01
6,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01
2,00 A8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01
2,00 A6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01
1,00 B5 Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Landes-betriebs Mobilität
Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
5,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
2,00 A8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
- 298 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Stellenhebungen
Stellenumbenennungen
Leerstellen
Zugänge
Abgänge
19,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
19,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
2,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
2,00 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
2,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
6,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Abgänge insgesamt
13,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
2,00 von A11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
nach A12 Amtsrätin, Amtsrat
4,00 von A11 Bauamtfrau, Bauamt-mann
nach A12 Bauamtsrätin, Bauamtsrat
2,00 von A8 Regierungshauptse-kretärin, Regierungs-hauptsekretär
nach A9 Regierungsinspektorin, Regie-rungsinspektor
8,00 Neue Hebungen insgesamt
8,00 Stellenhebungen insgesamt
2,00 A12 von Bauamtsrätin, Bauamtsrat nach Amtsrätin, Amtsrat
1,00 A11 von Bauamtfrau, Bauamtmann nach Regierungs-amtfrau, Regierungsamtmann
1,00 A10 von Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor nach Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsobe-rinspektor
2,00 A10 von Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor nach Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
6,00
6,00
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
2,00 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
6,00 A10 Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor
8,00 Zugänge Haushaltsvollzug
8,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
1,00 A16 Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor
1,00 A15 Baudirektorin, Baudirektor
2,00 Haushaltsvollzug
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
6,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 299 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Erläuterungen:
Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung der Anzahl der an den Landesbetrieb Mobilität abgeordneten Beamtinnen und Beamten im Landeshaushalt.
Stellenplan:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
2,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01
2,00 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01
2,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 422 01
6,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A12 Amtsrätin, Amtsrat Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
6,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
2,00 A8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
2,00 A6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
11,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
11,00 Stellen Abgänge insgesamt
-5,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 711 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
0 0
Ea 2015 2016
IV 1,00 1,00
III 1,00 1,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 2,00 2,00
422 05 711 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 0 0
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Baureferendarin, Baureferendar ANW IV 6,00 6,00
Bauoberinspektoranwärterin, Bauoberinspektor-anwärter
ANW III 25,00 25,00
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
ANW III 12,00 12,00
Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
ANW II 11,00 11,00
Zusammen: 54,00 54,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 54,00 54,00
- 300 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 05
Erläuterungen:
Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung des entsprechenden Stellenplans des Landesbetriebes Mobilität im Landeshaushalt.
Stellenplan:
Landesbetrieb Mobilität
Nichttechnischer Dienst
Technischer Dienst
428 01 711 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
Die Stellenplanabschnitte können wie ein gemeinsamer Stellenplan bewirtschaftet werden.
EntgeltGr 2015 2016
at 2,00 1,00
E 14 2,00
E 13 2,00 2,00
E 12 1,00 1,00
E 11 3,00 5,00
E 10 1,00 6,00
E 9 69,00 83,50
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2016 wegen IPEMA
E 8 48,00 69,50
E 7 4,50
E 6 81,00 74,00
E 5 44,25 75,75
davon kw 2016: 0,50 ab dem Jahr 2020
davon kw 2016: 0,50 ab dem Jahr 2037
davon kw 2016: 1,00 im Jahr 2016 wegen IPEMA
E 4 2,25 15,25
E 2 26,25 13,25
Azubi 12,00 12,00
E 15 6,00 6,00
E 14 14,00 11,00
E 13 11,00 6,00
E 12 62,00 62,00
E 11 154,00 211,00
E 10 65,50 21,50
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2017 mit Ausscheiden des Stelleninha-bers
E 9 479,11 486,61
davon kw 2016: 1,00 im Jahr 2016 mit Ausscheiden des Stelleninha-bers
- 301 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Leerstellen:
Nichttechnischer Dienst
Technischer Dienst
davon kw 2016: 0,39 im Jahr 2017 mit Ausscheiden des Stelleninha-bers
E 8 216,72 171,22
davon kw 2016: 1,00 i.V.m. VTG
E 7 143,00 115,50
E 6 112,16 68,66
E 5 1.062,00 978,25
davon kw 2016: 0,25 im Jahr 2016 mit Ausscheiden des Stelleninha-bers
E 4 20,50 5,50
E 3 2,00 1,00
E 2 1,00 0,00
Azubi 105,00 105,00
Zusammen: 2.745,74 2.613,99
E 13 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 10 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 9 2,00 2,00
davon kw 2016: 2,00
E 8 0,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 6 6,00 6,00
davon kw 2016: 6,00
E 5 7,00 7,00
davon kw 2016: 7,00
E 2 4,00 4,00
davon kw 2016: 4,00
E 14 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
E 11 2,00 4,00
davon kw 2016: 4,00
E 10 3,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
- 302 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL)
alle Dienste zusammen
Betriebsdienst Autobahnamt Montabaur
Technischer Dienst
Dienstwohnungen haben
Erläuterungen:
Veranschlagt ist ein Leertitel zur Abbildung des entsprechenden Stellenplans des Landesbetriebes Mobilität im Landeshaushalt.
Die im Stellenplanabschnitt "Betriebsdienst Autobahnamt Montabaur" etatisierten Stellen werden unmittelbar aus dem Bundeshaushalt bezahlt.
Begründung der Leerstellen:
Die Leerstellen sind erforderlich für Beschäftigte, die sich zum Zwecke der Weiterbildung beurlauben lassen. Außerdem ist die Beschäftigung von Ersatzkräften für lang-
E 9 0,00 2,00
davon kw 2016: 2,00
E 8 3,00 3,00
davon kw 2016: 3,00
E 7 0,00 4,00
davon kw 2016: 4,00
E 6 3,00 3,00
davon kw 2016: 3,00
E 5 26,00 26,00
davon kw 2016: 26,00
Zusammen: 59,00 66,00
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 8 - II E 9 - III 18,00 18,00
E 6 - II E 8 - II 17,00 17,00
E 13 1,00
E 12 1,00 0,00
E 10 2,00
E 9 3,00 6,00
E 8 5,00 1,00
E 6 1,00 0,00
E 5 1,00
Zusammen: 10,00 11,00
E 9 18,00
E 8 38,00
E 7 52,00
E 6 22,00
E 5 340,00
Azubi 30,00
Zusammen: 500,00
Beschäftigte 55.00 55.00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2.755,74 3.124,99
- 303 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
fristig ausfallende Beschäftigte infolge von Wehrdienst, Langzeiterkrankungen, Zeitverrentung und sonstigen langfristigen Beurlaubungen erforderlich.
Landesbetrieb Mobilität
Zugänge
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
2016
Neue Stellen
Technischer Dienst
1,00 E 14 Tunnelmanagement - Verwaltungsbehörde
10,00 E 11 Umsetzung des zusätzlichen Bundes- und Landesbauvolumens
2,00 E 11 Tunnelmanagement - Technischer Betrieb/Tunnelbetriebszentrale
10,00 E 10 Umsetzung des zusätzlichen Bundes- und Landesbauvolumens
6,00 E 9 Tunnelmanagement - Operatoren Tunnelüberwachung
1,00 E 7 Tunnelmanagement - Elektrofachkraft
30,00 Zugänge neue Stellen
30,00 Stellen Zugänge insgesamt
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
Nichttechnischer Dienst
1,00 E 13 Stelleneinsparung
1,00 E 12 Stelleneinsparung
1,00 E 9 Umsetzung nach 14 80 - 428 01 (Zuständigkeitsverlagerung wegen Neu-fassung LWG)
1,00 E 9 Umsetzung nach 14 81 - 428 01 (Zuständigkeitsverlagerung wegen Neu-fassung LWG)
1,00 E 7 Stelleneinsparung
0,50 E 6 Umsetzung nach 14 81 - 428 01 (Zuständigkeitsverlagerung wegen Neu-fassung LWG)
17,00 E 6 Stelleneinsparung
5,00 E 5 Stelleneinsparung
13,00 E 2 Stelleneinsparung
Technischer Dienst
2,00 E 14 Stelleneinsparung
3,00 E 13 Stelleneinsparung
23,00 E 7 Stelleneinsparung
34,00 E 6 Stelleneinsparung
46,00 E 5 Stelleneinsparung
2,00 E 4 Stelleneinsparung
1,00 E 3 Stelleneinsparung
1,00 E 2 Stelleneinsparung
152,50 Sonstige Abgänge
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
Technischer Dienst
0,25 E 5
0,25 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
152,75 Stellen Abgänge insgesamt
-122,75 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Nichttechnischer Dienst
2,00 E 14 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
2,00 E 13 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
1,00 E 12 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
1,00 E 11 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
8,00 E 10 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
- 304 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Abgänge
Stellenhebungen
24,50 E 9 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
19,50 E 8 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
4,00 E 8 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
5,50 E 7 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
1,00 E 6 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
9,50 E 6 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
37,50 E 5 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
13,00 E 4 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
128,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
128,50 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Nichttechnischer Dienst
1,00 at Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
1,00 E 13 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
2,00 E 10 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
5,00 E 9 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
3,00 E 9 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
2,00 E 8 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 422 01
1,00 E 5 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
Technischer Dienst
2,00 E 14 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
2,00 E 13 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
1,00 E 11 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
8,00 E 10 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
24,50 E 9 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
19,50 E 8 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
5,50 E 7 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
9,50 E 6 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
37,50 E 5 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
13,00 E 4 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
137,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
137,50 Stellen Abgänge insgesamt
-9,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
Technischer Dienst
25,00 von E 10 nach E 11
26,00 von E 8 nach E 9
51,00 Neue Hebungen insgesamt
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
- 305 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Leerstellen
Zugänge
Abgänge
Zentrale Beschaffungsstelle Land (ZBL)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Nichttechnischer Dienst
1,00 von E 10 nach E 11
Technischer Dienst
21,00 von E 10 nach E 11
22,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
73,00 Stellenhebungen insgesamt
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
Nichttechnischer Dienst
1,00 E 8
Technischer Dienst
2,00 E 11
2,00 E 9
4,00 E 7
9,00 Zugänge Haushaltsvollzug
9,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
Technischer Dienst
2,00 E 10
2,00 Haushaltsvollzug
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
7,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
alle Dienste zusammen
1,00 E 13 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
2,00 E 10 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
3,00 E 9 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
1,00 E 5 Umwandlung / Umsetzung von 03 19 / 428 01
7,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
7,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
alle Dienste zusammen
1,00 E 12 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
4,00 E 8 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
1,00 E 6 Umwandlung / Umsetzung nach 03 19 / 428 01
6,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
6,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 306 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Betriebsdienst Autobahnamt Montabaur
Zugänge
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Sonstige Zugänge
Technischer Dienst
18,00 E 9
38,00 E 8
52,00 E 7
22,00 E 6
340,00 E 5
30,00 Azubi
500,00 Sonstige Zugänge
500,00 Stellen Zugänge insgesamt
500,00 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 711 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
Summe HGr. 4: 0 0
518 06 711 Nutzungsentgelte an den "Landesbetrieb Mobilität" 184.469.800162.284.800
218.150.000
- 307 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 518 06
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die an den Landbetrieb Mobilität zu entrichtenden Nutzungsentgelte für die Bestandserhaltung und die Bestandserweiterung, vermindert um die an das Land zu entrichtenden Zinsen (Nettodarstellung). Die Bruttobeträge ergeben sich aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan (Erfolgsplan).
Die Investitionen des Landesbetriebes Mobilität erfolgen nach Maßgabe des Bauprogramms (siehe Anlage am Schluss des Kapitels 03 19).
Erläuterungen:
Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 der Kapitel 03 01, 03 02, 03 05 bis 03 17 und 03 19 bis 03 82 können auf die Globale Minderausgabe bei Kapitel 03 19 Titel 549 01 angerechnet werden.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Veranschlagt ist der Saldo aus Nutzungsentgelt und Zinsen für Gesellschafterdarle-hen und Eigenkapital laut Wirtschaftsplan (Nettodarstellung). Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Mobilität (bestehend aus Erfolgs- und Finanzplan) sowie die Übersichten zum Wirtschaftsplan (Bauprogramm) sind insge-samt verbindlich.
Mehrerträge und geringere Aufwendungen bei einzelnen Positionen des Erfolgsplans gegenüber den Planansätzen berechtigen grundsätzlich dazu, notwendigen Mehrauf-wand abzudecken, Mindererträge sind durch Mehrerträge an anderer Stelle oder durch entsprechend geringere Aufwendungen in anderen Positionen des Erfolgs-plans auszugleichen. Soweit möglich sind Verbesserungen gegenüber den Planan-sätzen dazu zu nutzten, das vorhandene Gesellschafterdarlehen zu schonen.
Gegenüber den Planansätzen geringere Auszahlungen bei einzelnen Positionen des Finanzplans sind vorrangig zur Verringerung des Kapitalbedarfs zu nutzen. Notwen-dige Mehrauszahlungen bei einzelnen Positionen des Finanzplans sind, soweit sie nicht durch höhere Einzahlungen ausgeglichen werden können, durch geringere Auszahlungen bei anderen Positionen des Finanzplans auszugleichen.
Ergebnisneutrale Überschreitungen einzelner Positionen des Wirtschaftsplans in einer Größenordnung um mehr als 7 Mio. € je Jahr bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.
Unbeschadet dieser Vorgabe bedürfen der Einwilligung des Haushalts- und Finanz-ausschusses des Landtages- Überschreitungen des Mittelansatzes im Bauprogramm für die Landesstraßen um 10 Mio. Euro und mehr je Jahr sowie - Überschreitungen einzelner Positionen des Wirtschaftsplans in einer Größenord-nung von 10 Mio. Euro und mehr je Jahr; ausgenommen hiervon sind Ansatzüber-schreitungen aufgrund unvorhersehbarer und unabweisbarer Ereignisse, insbesondere Ausgaben für den Winterdienst. Über Ansatzüberschreitungen auf-grund unvorhersehbarer und unabweisbarer Ereignisse oberhalb der angegebenen Größenordnung ist der Haushalts- und Finanzausschuss unverzüglich zu unterrich-ten.
Näheres zur Ausführung des Wirtschaftsplanes regelt das für Finanzen zuständige Ministerium durch ein Rundschreiben.
549 01 881 Globale Minderausgaben 0 -7.265.300
Summe HGr. 5: 184.469.800162.284.800
210.884.700
671 01 711 Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben 14.155.90014.015.800
14.283.200
- 308 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 671 01
Erläuterungen:
Teilumsetzung wegen Zuständigkeitsverlagerung im Zuge der Neufassung des Landeswassergesetzes nach 14 80 - 428 01 in Höhe von 50.000 EUR.
Teilumsetzung wegen Zuständigkeitsverlagerung im Zuge der Neufassung des Landeswassergesetzes nach 14 81 - 428 01 in Höhe von 35.000 EUR.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Die Erstattungen Dritter betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 290.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 350.655 EUR.
Das Land Rheinland-Pfalz hat das Beschaffungswesen neu geordnet und durch die Einrichtung von zentralen Beschaffungsstellen beim Landesbetrieb Mobilität und beim Landesbetrieb Daten und Information eine Optimierung der Beschaffungsprozesse herbeigeführt. Hierdurch wurden die Effizienz gesteigert, weitere Einsparpotentiale bei den Beschaffungen von Gütern und Leistungen erzielt sowie die vergaberechtlichen Kompetenzen gebündelt. Darüber hinaus soll durch ein zentrales Fuhrpark- und Mo-bilitätsmanagement der Fahrzeugeinsatz in Rheinland-Pfalz optimiert werden.
Veranschlagt sind die Kosten für die zentrale Beschaffungsstelle beim Landesbetrieb Mobilität sowie die voraussichtlichen Kosten für das zentrale Fuhrparkmanagement in der Pilotphase.
Erläuterungen:
Der LBM führt nach § 17 Abs. 3 LStrG den Winterdienst in Ortsdurchfahrten gegen Kostenerstattung durch.
Veranschlagt sind Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 15 des Finanzausgleichsgesetzes.
Erläuterungen:
Der Bund erstattet pauschal die Kosten des laufenden Aufwands für die Unterhaltung der Bundesfernstraßen. Die bei Titel 231 02 vereinnahmten Mittel werden an den LBM weitergereicht.
Die Weiterleitung der investiven Anteile der Erstattung des Bundes ist bei Titel 891 05 veranschlagt.
671 02 711 Sonderzuweisung an den Landesbetrieb Mobilität 0 0
671 03 011 Erstattung der Kosten für den Betrieb der Zentralen Beschaffungsstelle und für das zentrale Fuhrparkmanagement
1.375.000732.000
1.573.500
Die Ausgaben bei 03 17 - 671 01, 03 19 - 671 03 sind mit 100% des Ansatzes gegen-seitig deckungsfähig.Die Ausgaben sind übertragbar.Einnahmen aus Erstattungen von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.
2016EUR
1. Zentrale Beschaffungsstelle 1.343.500
2. Zentrales Fuhrparkmanagement 230.000
Summe: 1.573.500
671 04 724 Kostenerstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten 7.000.0006.000.000
6.000.000
682 02 722 Weiterleitung der Erstattung der pauschalierten Kosten für die Unterhaltung der Bundesfernstraßen
22.671.20024.010.486
25.530.500
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet wer-den.
683 03 711 Projekte und Maßnahmen des Straßenverkehrsmanagements- CENTRICO 50.000278.917
150.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 03 geleistet werden.Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 309 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 683 03
Erläuterungen:
Die Erstattungen Dritter sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 395.740,66 EUR.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 des Finanzausgleichsgesetzes.
Erläuterungen:
Der Bund erstattet pauschal die Kosten für erforderliche Investitionen in Fahrzeuge und Geräte, die für die Unterhaltung der Bundesfernstraßen erforderlich sind. Die bei Titel 331 05 vereinnahmten Mittel werden an den LBM weitergereicht.
Die Weiterleitung der Anteile der Erstattung des Bundes für den laufenden Aufwand ist bei Titel 682 02 veranschlagt.
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben
Summe HGr. 6: 45.252.10045.037.202
47.537.200
891 01 722 Zuschuss an den Landesbetrieb Mobilität für nicht durch Zuweisungen des Bundes gedeckte Kosten für die Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauauf-sicht für Bundesfernstraßen
32.763.60032.439.200
33.255.100
891 02 722 Weiterleitung der anteiligen Erstattung der Kosten für die Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht für Bundesfernstraßen
8.700.00010.749.072
10.500.000
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 331 02 geleistet wer-den.
891 03 711 Weiterleitung der sonstigen Erstattungen 250.000657.862
500.000
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 331 03 geleistet wer-den.
891 04 724 Kosten für Entwurfsbearbeitung, Planung und Bauaufsicht für Kreisstraßen 11.000.00011.000.000
11.000.000
891 05 722 Weiterleitung der Erstattung der pauschalierten Kosten für die Unterhaltung der Bundesfernstraßen
2.500.0003.245.743
3.000.000
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 05 geleistet werden.
Summe HGr. 8: 55.213.60058.091.877
58.255.100
989 01 891 Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen des Bundes durch das Land im lau-fenden Jahr
0 0
Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.Ausgaben bis zu 35 Mio. EUR können für Baumaßnahmen des Bundes während des laufenden Haushaltsjahres vorübergehend geleistet werden, soweit der Bund ent-sprechende zusätzliche Mittelzuweisungen in Aussicht stellt. Die geleisteten Ausga-ben sind noch vor Abschluss des Haushaltsjahres durch entsprechende Erstattungen des Bundes auszugleichen.
- 310 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 989 01
Erläuterungen:
Leertitel.
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 9: 0 0
- 311 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 19 Landesbetrieb Mobilität
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 176.000320.724
140.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
22.671.20024.406.226
25.630.500
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs-sen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
11.450.00014.925.464
14.000.000
Gesamteinnahmen 34.297.20039.652.414
39.770.500
HGr. 4 Personalausgaben 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
184.469.800162.284.800
210.884.700
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
45.252.10045.037.202
47.537.200
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
55.213.60058.091.877
58.255.100
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0
Gesamtausgaben 284.935.500265.413.879
316.677.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -250.638.300-225.761.465
-276.906.500
- 312 -Anlage zu Kapitel 03 19
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- 313 -Anlage zu Kapitel 03 19
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- 314 -
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- 315 -
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- 326 -
- 327 -Kapitel 03 20 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
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- 328 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 20 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die Ablieferungen des Landesbetriebs "Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen" (BLAW) vereinnahmt.
Erläuterungen:
Leertitel.
Vorgesehen für die Abführung von Einnahmen aus Vermögensveräußerungen des Landesbetriebs "Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen" (BLAW), sofern entspre-chende Einnahmen erzielt werden.
Ausgaben
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Vorsorglich veranschlagt. Der Ausgleich etwaiger Verluste ist derzeit nicht vorgesehen.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Vorsorglich veranschlagt. Zuweisungen für den weiteren Ausbau der Infrastruktur sind derzeit nicht vorgesehen.
121 02 731 Ablieferungen des Landesbetriebs "Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen" 01.120.494
1.120.500
129 01 731 Sonstige Einnahmen aus Vermögensveräußerung 0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 891 02.
Summe HGr. 1: 01.120.494
1.120.500
682 01 731 Zuweisungen an den Landesbetrieb "Landeseigene Anlagen an Wasserstra-ßen" zum Ausgleich etwaiger Verluste
0 0
Summe HGr. 6: 0 0
891 02 731 Zuweisungen an den Landesbetrieb "Landeseigene Anlagen an Wasserstra-ßen" für den weiteren Ausbau der Infrastruktur
0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 129 01 geleistet wer-den.
Summe HGr. 8: 0 0
- 329 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 20 Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 01.120.494
1.120.500
Gesamteinnahmen 01.120.494
1.120.500
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
0 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
0 0
Gesamtausgaben 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 01.120.494
1.120.500
- 330 -
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- 331 -
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- 332 -Anlage zu Kapitel 03 20
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- 333 -Kapitel 03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
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- 334 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Vereinnahmt werden dürfen auch Zinsen.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Der Bund gewährt nach Art. 104a GG den Ländern Finanzhilfen nach Maßgabe des Gesetzes zur Regionalisierung des Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG, Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens, Eisenbahnneuordnungsgesetz - ENeuOG) vom 27. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14.12.2012 - BGBl. S. 2598.
Nachdem ein Ergebnis der nach § 5 Abs. 5 RegG bestimmten Revision der Regionalisierungsmittel zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltplans
für das Jahr 2016 noch nicht vorliegt, werden die erwarteten Einnahmen auf der Höhe des Planansatzes des Haushaltsplans 2015 für 2016 fortgeschrieben.
Bei den Titeln 231 02 und 331 02 werden danach Regionalisierungsmittel für das Jahr 2016 in folgender Höhe veranschlagt:
In Höhe der Einnahmen des Titels 231 02 sind Ausgaben veranschlagt bei:
Die weiteren Einnahmen sind bei Titel 331 02 veranschlagt.
Erläuterungen:
Es handelt sich um durchlaufende Drittmittel der Verkehrsunternehmen und der Zweckverbände SPNV Nord und Süd für Marketingmaßnahmen.
119 12 741 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 100.00037.503
37.500
Summe HGr. 1: 100.00037.503
37.500
231 02 741 Finanzhilfen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz 366.791.500372.453.650
363.650.000
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
2016EUR
§ 5 Regionalisierungsgesetz 388.190.500
Summe: 388.190.500
2016EUR
1. Titel 546 02 241.000
2. Titel 637 12 291.142.900
3. Titel 637 13 31.274.100
4. Titel 637 14 17.800.000
5. Titel 682 11 23.167.000
6 Titel 686 12 25.000
Summe: 363.650.000
237 01 741 Beiträge der Verkehrsunternehmen des SPNV für das Dachmarkenmarketing des Rheinland-Pfalz-Taktes
720.000442.713
855.000
Vgl. Vermerk bei Titel 686 14.
Summe HGr. 2: 367.511.500372.896.364
364.505.000
- 335 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
Erläuterungen:
Die Einnahmen sind ausgabenseitig veranschlagt bei:
Der Bund gewährt den Ländern im Rahmen des Art. 143 c GG Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden.
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen bei Titel 231 02.
In Höhe der Einnahmen des Titels 331 02 sind Ausgaben veranschlagt bei:
Ausgaben
Die Ausgaben bei Kapitel 03 21 sind gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen sowie für die Ausgabereste.Die Deckungsfähigkeit ist für die FAG-Mittel auf die Titel beschränkt, bei denen FAG-Mittel veranschlagt sind. Für die Finanz-hilfen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz gilt diese Einschränkung entsprechend.
Ausgaben für Investitionen aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes dürfen insgesamt in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden. Ausgaben nach dem Regionalisierungsgesetz dürfen insgesamt in Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 231 02 und 331 02 geleistet werden.
Die Ausgaben sind übertragbar. Zinseinnahmen aus Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz sind von der Ausgabe abzusetzen.
Hinsichtlich der bei den Kapiteln 03 21 veranschlagten Mittel des kommunalen Finanzausgleichs vgl. Vermerk bei Kapitel 20
331 01 741 Finanzhilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsver-hältnisse der Gemeinden
65.154.00065.154.000
65.154.000
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
2016EUR
1. Titel 883 02 12.524.000
2. Titel 883 03 42.730.000
3. Titel 883 04 600.000
4. Titel 883 07 5.300.000
5. Titel 883 11 0
6. Titel 891 11 4.000.000
Summe: 65.154.000
331 02 741 Finanzhilfen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz 21.399.00010.000.000
24.540.500
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.
2016EUR
1. Titel 883 02 1.886.000
2. Titel 891 01 15.956.800
3. Titel 891 11 500.000
4. Titel 891 41 6.122.700
5. Titel 892 02 75.000
Summe: 24.540.500
Summe HGr. 3: 86.553.00075.154.000
89.694.500
- 336 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
06 Titel 883 08.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
Veranschlagt sind der Betrag, der dem Eisenbahn-Bundesamt gemäß Verwaltungsabkommen für die Wahrnehmung der nach § 5 Nr. 1 AEG dem Land obliegenden Auf-sicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) zu vergüten ist, sowie Mittel für ergänzende Einzelaufgaben im Rahmen der Landeseisenbahn- und ggf. Landes-seilbahnaufsicht.
Es handelt sich insbesondere um Kosten des eingesetzten Personals. Daneben können Kosten für Gutachten, Abnahmen und Prüfungen von Seilbahnen sowie im Zu-sammenhang mit der Regionalisierung von Schienenstrecken anfallen, die nicht im Rahmen der vereinbarten Zuständigkeiten abgedeckt sind.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Rheinland-Pfalz strebt gemeinsam mit dem Saarland und Luxemburg den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Bund an, mit dem der Ausbau der Moselschleusen vor-angebracht werden soll. Hierfür sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen und Ausgabemittel veranschlagt.
Erläuterungen:
Dem Land Rheinland-Pfalz obliegende Aufgaben (Hafensicherheit) aufgrund internationaler Schifffahrtsbestimmungen und europäischem Recht sind im Wege der Org-anleihe auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung dem Land Nordrhein-Westfalen übertragen. Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung des hierdurch bedingten Ver-waltungsaufwands.
521 02 719 Verwaltungskostenerstattung an das Eisenbahn-Bundesamt 320.000164.464
320.000
521 03 731 Verwaltungskostenerstattung an den Bund 0 130.000
2016
EUR
Betrag 1.430.000
davon fällig
2017 bis zu 130.000
2018 bis zu 130.000
2019 bis zu 130.000
2020 ff bis zu 1.040.000
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 1.560.000
davon veranschlagt 130.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 1.430.000
Veranschlagt zusammen 130.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 1.430.000
532 02 742 Verwaltungskostenerstattung an andere Länder 25.0006.000
15.000
546 02 791 Maßnahmen des Landes im Verkehrssektor 342.500273.247
511.000
- 337 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 546 02
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Projekte und Maßnahmen im Verkehrssektor, die vom Land initiiert und umgesetzt werden.
Erläuterungen:
Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 der Kapitel 03 01, 03 02, 03 05 bis 03 17 und 03 19 bis 03 82 können auf die Globale Minderausgabe bei Kapitel 03 21 Titel 549 01 angerechnet werden.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil an den Regionalisierungsmitteln, der den SPNV-Aufgabenträgern zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere zur Finanzierung des SPNV,
2016
EUR
Betrag 175.000
davon fällig
2017 bis zu 125.000
2018 bis zu 50.000
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 200.000
davon veranschlagt 175.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 25.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 511.000
davon veranschlagt 336.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 175.000
Veranschlagt zusammen 511.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 200.000
2016EUR
1. Landesmittel 270.000
2. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 241.000
Summe: 511.000
549 01 881 Globale Minderausgaben -2.500.000 -13.000.000
Aus Titelgruppen: 140.000168.882
140.000
Summe HGr. 5: -1.672.500612.594
-11.884.000
637 12 741 Finanzzuweisungen an die Aufgabenträger des öffentlichen Personennahver-kehrs nach § 10 Abs. 2 NVG
291.142.900286.840.238
291.142.900
- 338 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 637 12
nach § 10 Abs. 2 Nahverkehrsgesetz (NVG) seitens des Landes zur Verfügung zu stellen ist.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind ergänzende Mittel, die den SPNV-Aufgabenträgern zusätzlich zu dem nach § 10 Abs. 2 NVG bei Titel 637 12 veranschlagten Betrag zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Finanzierungsbedarf für 2016 wird auf insgesamt 68.935.700 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung sind über die im Titel 637 13 veranschlagten Mittel hinaus Deckungsmittel aus dem Titel 637 15 in Höhe von bis zu 24.600.000 EUR sowie aus in Vorjahren nicht verausgabten Regionalisierungsmitteln in Höhe von 10.000.000 EUR eingeplant. Die veranschlagten Landesmittel stehen unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Revision nach § 5 Abs. 5 RegG. In Höhe zusätzlich zur Verfügung stehender Regionalisierungsmittel sind die hier veranschlagten Landesmittel einzusparen, die dann auf die Globale Minderausgabe (Titel 549 01) angerechnet werden.
637 13 741 Ergänzende Finanzzuweisungen an die Aufgabenträger des öffentlichen Perso-nennahverkehrs
36.107.10065.965.832
34.335.700
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 34.335.700
davon veranschlagt 34.335.700
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 34.335.700
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 0
2016EUR
1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 31.274.100
2. sonstige Landesmittel 3.061.600
Summe: 34.335.700
637 14 741 Zuweisungen an die Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV für eine flächendeckende integrierte Verkehrsgestaltung
17.051.60015.771.431
17.800.000
- 339 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 637 14
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen aus Mitteln nach § 5 Regionalisierungsgesetz.
Erläuterungen:
Vor dem Hintergrund der noch nicht erfolgten Neufestsetzung der den Ländern in den Jahren 2015 ff. zustehenden Regionalisierungsmittel gemäß § 5 Abs. 5 RegG ist vorsorglich eine finanzielle Absicherung der SPNV-Zweckverbände in Bezug auf die von den SPNV-Zweckverbänden für das Fahrplanjahr 2016 bereits bestellten Lei-stungen des "Rheinland-Pfalz-Takts 2015" erforderlich. Hierfür werden Landesmittel eingeplant. Die Freigabe der Landesmittel steht daher unter dem Vorbehalt des Er-gebnisses der Revision nach § 5 Abs. 5 RegG. In Höhe (gegenüber den Ansätzen 2016 bei Kapitel 03 21 - Titel 231 02 und 331 02) zusätzlich zur Verfügung stehender Regionalisierungsmittel sind die hier veranschlagten Landesmittel bis zu einem Betrag von 24,6 Mio. Euro einzusparen. Einsparungen bei Titel 03 21 - 637 15 sollen auf die im Einzelplan 03 für 2016 veranschlagten Globalen Minderausgaben (vorrangig bei Kapitel 03 21 - Titel 549 01) angerechnet werden.
Sofern die Revision der Regionalisierungsmittel nicht zu einem vollständigen Ersatz der veranschlagten Landesmittel führt, sind die Landesmittel auf der Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2016 (maximal 24,6 Mio. Euro) in den Jahren 2017, 2018 und 2019 wieder gänzlich zurückzuführen. Werden die veranschlagten Landesmittel im Zuge der Revision vollständig durch Regionalisierungsmittel ersetzt, entfällt der Titel 637 15 ab dem Haushalt 2017 ersatzlos. Die Erläuterungen sind im Hinblick auf die Festlegungen in diesem Absatz verbindlich.
Für den Fall, dass die Revision der Regionalisierungsmittel nach § 5 Abs. 5 RegG nicht zu einer für die Finanzierung des Rheinland-Pfalz-Takts 2015 auskömmlichen Mittelausstattung führt, können die SPNV-Zweckverbände nicht von einer dauernden anteiligen Finanzierung des SPNV-Angebots aus Landesmitteln ausgehen. Sofern ihnen eine anderweitige Finanzierung nicht möglich ist, ist es Aufgabe der SPNV-Zweckverbände, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Finanzierungsbedarf für die Jahre 2017 ff. so anzupassen, dass er mit den verfügbaren Regionalisierungsmitteln unter Berücksichtigung der abschmelzenden Landesmittel des Kapitels 03 21 - Titel 637 15 gedeckt werden kann.
2016
EUR
Betrag 11.000.000
davon fällig
2017 bis zu 7.500.000
2018 bis zu 3.500.000
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 16.500.000
davon veranschlagt 11.000.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 5.500.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 17.800.000
davon veranschlagt 6.800.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 11.000.000
Veranschlagt zusammen 17.800.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 16.500.000
2016EUR
1. Besondere Förderungen gem. § 11a Abs. 1 Nr. 2 NVG 12.400.000
2. Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte gem. § 10 Abs. 1 NVG 5.300.000
3. sonstige Maßnahmen 100.000
Summe: 17.800.000
637 15neu
741 Ergänzende Finanzzuweisungen an die Aufgabenträger des öffentlichen Perso-nennahverkehrs aus Landesmitteln
24.600.000
Die Ausgaben sind gesperrt.
- 340 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) sind den nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) Belastungen und Nachteile auszugleichen, die durch Zahlung von Ruhegehältern und Renten sowie durch die Unterhaltung höhengleicher Kreuzungen entstehen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgleichsleistungen entsprechend dem Landesgesetz über den Ausgleich von Preisermäßigungen bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahraus-weisen des Ausbildungsverkehrs (GVBl. 2014, 179).
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
682 01 742 Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen der nichtbundeseigenen Eisen-bahnen
280.00012.207
250.000
682 11 741 Zuweisungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrsträ-ger für Fördermaßnahmen im ÖPNV, insbesondere Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr
42.800.00040.028.731
44.857.000
2016EUR
1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 FAG) 21.690.000
2. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 23.167.000
Summe: 44.857.000
686 12 791 Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr 369.90068.417
160.000
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
2016
EUR
Betrag 150.000
davon fällig
2017 bis zu 75.000
2018 bis zu 50.000
2019 bis zu 25.000
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 100.000
davon veranschlagt 60.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 40.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 250.000
davon veranschlagt 100.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 150.000
Veranschlagt zusammen 160.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 190.000
- 341 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 686 12
Erläuterungen:
Die genauen Beträge evtl. Kostenbeiträge Dritter sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Bei der der Veranschlagung werden nur die auf das ISIM entfallenden Finanzierungsanteile berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 366.764 EUR.
Erläuterungen:
Im Deutschen Straßenmuseum in Germersheim werden die geschichtliche Entwicklung des Straßenwesens, die Technik des Straßenbaus und die Art und Form der Stra-ßenunterhaltung in Rheinland-Pfalz dokumentiert und der Öffentlichkeit dargestellt. Das Straßenmuseum kann ohne die finanzielle Unterstützung des Landes nicht auf-recht erhalten werden.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Im RP-Takt-Marketing wird unterschieden nach Dachmarkenmarketing (Land) und regionalem Marketing (Zweckverbände SPNV). Die Verkehrsunternehmen leisten den Maßnahmenträgern hierfür zweckgebundene Zuschüsse in Abhängigkeit von der Höhe der von ihnen jeweils erbrachten Verkehrsleistungen. Ausgaben für das Marketing sollen grundsätzlich ausschließlich aus diesen Mitteln finanziert werden.
2016EUR
1. sonstige Landesmittel 135.000
2. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 25.000
Summe: 160.000
686 13 729 Zuschuss an das Deutsche Straßenmuseum in Germersheim 50.00050.000
50.000
686 14 791 Dachmarkenmarketing des Rheinland-Pfalz-Taktes 720.000649.641
855.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 237 01 gelei-stet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 1.440.000
davon veranschlagt 720.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 720.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 135.000
davon veranschlagt 135.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 855.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 720.000
2016EUR
1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 0
2. Sonstige Drittmittel 855.000
Summe: 855.000
- 342 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Die Saar wird von Saarbrücken/St.Amual bis zur Mündung in die Mosel zur Großschifffahrtsstraße der Klasse IV ausgebaut.
Nach dem Verwaltungsabkommen vom 28.03.1974 zwischen dem Bund, dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz tragen der Bund 2/3, das Saarland und das Land Rheinland-Pfalz zusammen 1/3 der anfallenden Investitionskosten. Auch nach dem Abschluss der wesentlichen Bauvorhaben fallen noch Restkosten an, die ebenfalls nach dem vereinbarten Kostenteilungsschlüsssel zu tragen sind.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen wollen sich an den Kosten für Lärmsanierungsmaßnahmen im Mittelrheintal beteiligen, die nach gutachterlichen Ermittlungen des Bundes in Höhe von rd. 81 Mio. EUR entstehen werden. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfällt ein Kostenanteil von 8,4 Mio. EUR. Die Kostenbeiträge sollen in 3 gleichen Raten ab dem Jahr 2018 fällig werden. Die bis dahin anfallenden Kosten sollen vom Bund vorgeleistet werden. Details sollen in einer Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz festgelegt werden. Für den Abschluss der Verwaltungsvereinbarung ist eine entsprechende Verpflichtungser-mächtigung erforderlich.
Aus Titelgruppen: 500.000449.429
510.000
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 6: 389.021.500409.835.926
414.560.600
881 01 731 Mitfinanzierung der Kosten des Saarausbaues 85.0009.000
150.000
881 02neu
741 Mitfinanzierung von Kosten der Lärmsanierung im Rheintal 0
2016
EUR
Betrag 8.400.000
davon fällig
2017 bis zu
2018 bis zu 2.800.000
2019 bis zu 2.800.000
2020 ff bis zu 2.800.000
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 8.400.000
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 8.400.000
Veranschlagt zusammen 0
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 8.400.000
- 343 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Es besteht ein Finanzierungsbedarf von bis zu 17,0 Mio. EUR im Jahr 2016, der wie folgt gedeckt werden soll:
Nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) und von Verwaltungsvorschriften werden Fördermittel ein-gesetzt auf der Grundlage des LFAG (§ 18 Abs. 1 Nr. 3), des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1) und des Regionalisierungsgesetzes. Die Förderung kann auch durch Gewährung von Zinszuschüssen erfolgen.
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 03 21.
883 02 741 Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrs-träger für den Bau und Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV/SPNV
17.148.10014.478.918
17.000.000
2016
EUR
Betrag 17.000.000
davon fällig
2017 bis zu 6.800.000
2018 bis zu 5.100.000
2019 bis zu 3.400.000
2020 ff bis zu 1.700.000
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 27.200.000
davon veranschlagt 11.900.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 15.300.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 22.100.000
davon veranschlagt 5.100.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 17.000.000
Veranschlagt zusammen 17.000.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 32.300.000
2016EUR
1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 3.590.000
2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 12.524.000
3. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 886.000
4. sonstige Landesmittel 0
Summe: 17.000.000
883 03 725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau und Ausbau von Verkehrs-wegen und Verkehrseinrichtungen
44.350.00043.184.965
44.940.000
- 344 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 883 03
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Die Fördermittel werden bereitgestellt nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) und von Verwaltungs-vorschriften auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) und des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1).
Es können auch Ausgaben für die Zustandserfassung der Kreisstraßen geleistet werden.
Da erfahrungsgemäß ein Teil der bewilligten Maßnahmen nicht im Jahr der Bewilligung zur Ausführung kommt, besteht insoweit ein Bedarf an Verpflichtungsermächti-gung. Bei der Ausschöpfung des Rahmens der Verpflichtungsermächtigung muss jedoch die künftige Entwicklung der Mittel nach dem Entflechtungsgesetz berücksichtigt werden.
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 03 21.
Veranschlagt sind
2016
EUR
Betrag 45.000.000
davon fällig
2017 bis zu 18.000.000
2018 bis zu 13.500.000
2019 bis zu 9.000.000
2020 ff bis zu 4.500.000
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 72.000.000
davon veranschlagt 31.500.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 40.500.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 58.440.000
davon veranschlagt 13.440.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 45.000.000
Veranschlagt zusammen 44.940.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 85.500.000
2016EUR
1. Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) 2.210.000
2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 42.730.000
Summe: 44.940.000
883 04 725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau und Ausbau von Radwe-gen, unabhängig von Straßenbaumaßnahmen
3.000.0001.814.249
3.000.000
- 345 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 883 04
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen zum Bau von Radwegen kommunaler Baulastträger zur Vervollständigung des großräumigen Radwegenetzes und Schaffung von ver-kehrswichtigen Netzergänzungen, soweit sie nicht in direktem Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben stehen. In Ausnahmefällen können auch Radwege gefördert wer-den, für die kommunale Gebietskörperschaften die Unterhaltungslast übernehmen. Die Fördermittel werden bereitgestellt nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) sowie von Verwaltungsvorschriften auf der Grundlage des Landesfinanzaus-gleichsgesetzes (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) und des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1).
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 03 21.
Veranschlagt sind:
Verpflichtungsermächtigung
2016
EUR
Betrag 3.000.000
davon fällig
2017 bis zu 1.200.000
2018 bis zu 900.000
2019 bis zu 600.000
2020 ff bis zu 300.000
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 3.250.000
davon veranschlagt 1.450.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 1.800.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 4.550.000
davon veranschlagt 1.550.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 3.000.000
Veranschlagt zusammen 3.000.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 4.800.000
2016EUR
1. Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) 2.400.000
2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 600.000
Summe: 3.000.000
883 07 725 Sonderprogramm zum Erhalt kommunaler Straßenbrücken und Stützwände 7.000.0008.647.592
7.400.000
2016
EUR
Betrag 7.000.000
davon fällig
2017 bis zu 2.500.000
2018 bis zu 2.500.000
2019 bis zu 1.100.000
2020 ff bis zu 900.000
- 346 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 883 07
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Gefördert werden Erhaltungsmaßnahmen an Stützmauern sowie an uneingeschränkt öffentlichen Straßenbrücken in kommunaler Baulast zur Abwehr von Tonnagebe-schränkungen oder Vollsperrungen.
Die Fördermittel werden bereitgestellt nach Maßgabe des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) sowie von Verwal-tungsvorschriften auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) und des Entflechtungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 S. 1).
Siehe Bauprogramm am Schluss des Kapitels 03 21.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Leertitel.
Instandsetzung bzw. Erneuerung der Hochstraße Nord im Zuge der B 44 in Ludwigshafen. An den Kosten der Finanzierung werden sich voraussichtlich der Bund, das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Ludwigshafen beteiligen.
Im Hinblick auf den Planungsstand sind für 2016 noch keine Ausgabemittel eingeplant. Sie sollen bei Bedarf im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 11.500.000
davon veranschlagt 5.000.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 6.500.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 9.400.000
davon veranschlagt 2.400.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 7.000.000
Veranschlagt zusammen 7.400.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 13.500.000
2016EUR
1. Mittel nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 2.100.000
2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 5.300.000
Summe: 7.400.000
883 08 722 Zuweisungen für die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Hochstraße Nord in Ludwigshafen im Zuge der B 44
0 0
2016
EUR
Betrag 70.000.000
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 5.000.000
2019 bis zu 10.000.000
2020 ff bis zu 55.000.000
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 70.000.000
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 70.000.000
Veranschlagt zusammen 0
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 70.000.000
- 347 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 883 08
im Kap. 03 21 bereitgestellt werden.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Ausbau von Infrastrukturanlagen, insbesondere im Kaiserwörthafen in Ludwigshafen und im Hafen Wörth.
Zur Finanzierung können neben Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) auch Landesmittel verwendet werden.
Verpflichtungsermächtigung
883 11 731 Zuweisungen für Investitionen in Häfen 0 0
2016
EUR
Betrag 5.100.000
davon fällig
2017 bis zu 1.500.000
2018 bis zu 2.500.000
2019 bis zu 1.100.000
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 5.100.000
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 5.100.000
Veranschlagt zusammen 0
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 5.100.000
891 01 741 Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Schienenverkehrs 16.795.0007.667.876
16.416.800
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
2016
EUR
Betrag 12.947.900
davon fällig
2017 bis zu 6.396.000
2018 bis zu 4.551.900
2019 bis zu 2.000.000
2020 ff bis zu 0
- 348 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 891 01
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Es besteht ein Finanzierungsbedarf in 2016 von bis zu 16,4 Mio. Euro, der wie folgt gedeckt werden soll:
Veranschlagt sind:
Veranschlagt sind Investitionszuschüsse für Maßnahmen an Schienenwegen zur Verbesserung des Schienenpersonenverkehrs auf der Grundlage von Vereinbarungen mit dem jeweiligen Infrastrukturbetreiber, insbesondere im Zusammenhang mit dem "Rheinland-Pfalz-Takt 2015", zur Gestaltung des regionalen Güterverkehrs sowie die Kostenbeiträge an die DB Netz AG zur Bestandssicherung stillgelegter Bahnstrecken.
Die genauen Beträge evtl. Kostenbeiträge Dritter sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Bei der der Veranschlagung werden nur die auf das ISIM entfallenden Finanzierungsanteile berücksichtigt.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 16.702.750
davon veranschlagt 11.132.800
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 5.569.950
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 18.231.900
davon veranschlagt 5.284.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 12.947.900
Veranschlagt zusammen 16.416.800
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 18.517.850
2016EUR
1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) 0
2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 0
3. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 15.956.800
4. sonstige Landesmittel 460.000
Summe: 16.416.800
891 11 741 Zuwendungen für den Ausbau des Regionalbahnsystems im Rhein-Neckar-Raum
5.119.9005.222.381
4.500.000
2016
EUR
Betrag 27.550.000
davon fällig
2017 bis zu 3.440.000
2018 bis zu 10.320.000
2019 bis zu 3.440.000
2020 ff bis zu 10.350.000
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 4.500.000
davon veranschlagt 3.500.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 1.000.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 28.550.000
davon veranschlagt 1.000.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 27.550.000
Veranschlagt zusammen 4.500.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 28.550.000
- 349 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 891 11
Erläuterungen:
Nach Maßgabe von bereits abgeschlossenen bzw. noch zu schließenden Bau- und Finanzierungsverträgen über den Ausbau des Regional-/S-Bahn-Systems Rhein-Nec-kar werden Zuwendungen für die Planung und den Ausbau der Regionalbahn Rhein-Neckar gewährt.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (§ 18 Abs. 1 Nr. 3) zur Ertüchtigung der Strecke Langenlonsheim - Flughafen Hahn. Zur Ausfinanzierung kön-nen auch Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) verwendet werden.
Erläuterungen:
Nach § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sind die Kosten von Bahnübergangsmaßnahmen nach § 3 EKrG zu je einem Drittel durch den Träger der Straßenbaulast und den Betreiber des Schienenweges zu tragen. Das verbleibende Drittel trägt bei Eisenbahnen des Bundes der Bund, bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) das Land.
2016EUR
1. Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz 0
2. Mittel nach dem Entflechtungsgesetz (§ 3 Abs. 1 S. 1) 4.000.000
3. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 500.000
4 sonstige Landesmittel 0
Summe: 4.500.000
891 21 741 Zuwendungen für Investitionen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Langen-lonsheim - Flughafen Hahn
110.000361.052
110.000
2016
EUR
Betrag 1.500.000
davon fällig
2017 bis zu 500.000
2018 bis zu 500.000
2019 bis zu 500.000
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 1.610.000
davon veranschlagt 110.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 1.500.000
Veranschlagt zusammen 110.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 1.500.000
891 31 742 Kostenanteil des Landes bei Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen nichtbundesei-gener Eisenbahnen
1.600.000 649.000
891 41 741 Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von SPNV-Strec-ken
4.000.00078.568
6.122.700
- 350 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 891 41
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
In Rahmen des Projektes Rheinland-Pfalz-Takt 2015 (RPT 2015) wird das gesamte Verkehrsangebot auf der Schiene weiter entwickelt werden. In diesem Zusammen-hang wird auch die Reaktivierung des SPNV auf einigen derzeit stillgelegten bzw. nicht im SPNV genutzten Strecken verfolgt.
Verpflichtungsermächtigung
2016
EUR
Betrag 32.788.800
davon fällig
2017 bis zu 15.955.500
2018 bis zu 14.833.300
2019 bis zu 2.000.000
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 764.300
davon veranschlagt 582.500
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 181.800
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 38.329.000
davon veranschlagt 5.540.200
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 32.788.800
Veranschlagt zusammen 6.122.700
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 32.970.600
2016EUR
1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 6.122.700
2. sonstige Landesmittel 0
Summe: 6.122.700
891 51 741 Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen zur Reaktivierung von Bahnstrec-ken außerhalb des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015
5.000.00070.829
6.100.000
2016
EUR
Betrag 20.000.000
davon fällig
2017 bis zu 10.785.000
2018 bis zu 9.215.000
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
- 351 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 891 51
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Reaktivierung von Schienenstrecken, die nicht im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Takt 2015 stehen und die unter Beteiligung kommunaler Gebietskörperschaften betrieben werden sollen, insbesondere der Eifelquerbahn. Im Hinblick auf den Zeitbedarf für die Vorverfahren und die bauliche Umsetzung der Maßnahmen, deren Finanzierung vorab gesichert werden muss, ist die Veranschlagung entsprechender Verpflich-tungsermächtigungen erforderlich.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Projekte und Maßnahmen, beispielsweise zur Sicherung und zum Ausbau des Schienenverkehrs und zur Verkehrstelematik.
Nichtinvestive Ausgaben für diese Projekte und Maßnahmen sind bei dem Titel 686 12 veranschlagt.
Die genauen Beträge evtl. Kostenbeiträge Dritter sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Bei der der Veranschlagung werden nur die auf das ISIM entfallenden Finanzierungsanteile berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 8.599 EUR.
Verpflichtungsermächtigung
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 2.500.000
davon veranschlagt 2.000.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 500.000
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 24.100.000
davon veranschlagt 4.100.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 20.000.000
Veranschlagt zusammen 6.100.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 20.500.000
892 02 791 Projekte und Maßnahmen im Bereich Verkehr 086.548
75.000
Einnahmen aus Kostenbeiträgen Dritter sind von der Ausgabe abzusetzen.
2016EUR
1. Regionalisierungsmittel (§ 5 RegG) 75.000
2. sonstige Landesmittel 0
Summe: 75.000
892 03 751 Um- und Ausbau von Flugplätzen 0182.692
20.000
2016
EUR
Betrag 0
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
- 352 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 892 03
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Aus dem Titel können Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Verkehrslandeplätzen gefördert werden.
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 20.000
davon veranschlagt 20.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 0
Veranschlagt zusammen 20.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 0
Aus Titelgruppen: 90.00030.606
100.000
Summe HGr. 8: 104.298.00081.835.275
106.583.500
- 353 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 71: Maßnahmen zur Unfallverhütung im Straßenverkehr
Die Ausgaben bei TGr 71 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind sächliche Ausgaben in Zusammenhang mit Verkehrserziehungsmaßnahmen, insbesondere Kostenerstattungen an Fachberatungskräfte, Kosten von Zeitschriften für Verkehrserziehung, Material für Rad- und Mopedfahrprüfungen u.ä.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an die Landesverkehrswacht zur Geschäftsführung und für Material zur Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten so-wie zu sonstigen Maßnahmen wie Verkehrspuppenspiele, Fernsehsendungen u.ä.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Kosten stationärer und mobiler Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungs- und Sicherheitstrainingsplätzen.
547 71 729 Sachausgaben 140.000168.882
140.000
686 71 729 Zuschüsse für Maßnahmen zur Unfallverhütung im Straßenverkehr 500.000449.429
510.000
883 71 729 Zuweisungen für Verkehrsgärten und ähnliche Einrichtungen 90.00030.606
100.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 71: 730.000648.917
750.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 730.000648.917
750.000
- 354 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 21 Fördermaßnahmen und Projekte im Verkehrsbereich
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 100.00037.503
37.500
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
367.511.500372.896.364
364.505.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs-sen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
86.553.00075.154.000
89.694.500
Gesamteinnahmen 454.164.500448.087.866
454.237.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
-1.672.500612.594
-11.884.000
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
389.021.500409.835.926
414.560.600
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
104.298.00081.835.275
106.583.500
Gesamtausgaben 491.647.000492.283.795
509.260.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -37.482.500-44.195.929
-55.023.100
- 355 -Anlage zu Kapitel 03 21
Gemeinde-Kennziffer Gesamt Vorjahre 2016 Folgejahre
1 2 3 4 5 6 7 8
2011024000 Bad Kreuznach, Zuwegung Bahnhof - Bosenheimer Straße 13300006 1.048 753 703 50 02013021200 Idar-Oberstein, Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - ZOB 13400045 527 439 200 239 02015009000 Oberraden, Umbau ÖPNV-Haltestelle mit Buswende 13806000 337 248 128 120 02011017600 Braubach, Bahnhofsumfeldgestaltung 14109000 1.406 551 501 50 02013004700 Wittlich, Erweiterung P&R-Parkplatz am Hauptbahnhof 23100134 390 294 179 115 02013028400 Jünkerath, P+R-Anlagen 23305000 569 421 0 150 2712015003400 Konz, Bau einer P&R-Anlage und ZOB 23500000 875 704 0 279 4252001071800 Bahnhofsumfeldgestaltung in Frankenthal 31100000 2.194 1.136 0 400 7362014016700 Frankenthal, B+R-Anlage HP Süd 31100000 567 482 0 200 2822010003800 Kaiserslautern - Hohenecken, Neubau Bahnhaltepunkt 31200000 678 457 0 250 2072011031900 Landau,Dynamisches Fahrgastinformationssystem am ZOB 31300000 405 197 100 97 02011032201 Landau, Umgestaltung ZOB am Hauptbahnhof 31300000 2.558 1.726 1.526 201 02014011700 Landau, Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof 31300000 415 320 250 70 02013010500 Barrierefreier Ausbau Halltestelle Pfalzbau in LU 31400000 2.262 400 0 200 2002010040300 Neustadt-Süd, Neubau Bahnhaltepunkt 31600000 2.522 1.685 1.580 104 02005032000 Worms-Bhf, Verlängerung der FU-(T4) 31900000 2.141 1.258 1.150 108 02014001900 Haßloch, Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof 33200000 1.075 842 0 300 5422012034200 Eisenberg, Zentrale Bushaltestelle Stadtmitte 33302000 419 333 235 98 02010010400 Kandel, Bahnsteige und P&R/B&R-Anlage 33400000 2.026 1.507 1.300 208 02010028800 Germersheim, P&R-Anlage HP Mitte 33400000 1.150 978 0 700 2782009027900 Rheinzabern, Bahnhofsumfeldgestaltung 3 Haltepunkte 33403000 886 668 0 600 682006025200 Kusel, Bahnhofumfeld, ZOB, P&R-Anlage 33603000 1.265 1.023 930 92 02010016000 Errichtung der P+R- und B+R-Anlage am HP Berghausen 33807023 289 241 50 191 02008042900 Neugestaltung Bahnhofsumfeld Gau-Algesheim 33903000 2.929 2.125 1.925 200 02011031300 RMV, Aufbau eines ITCS 51800000 3.293 1.357 1.157 200 02011011000 RHB 2010, Streckenbeschleunigung, Teilantrag 1 52100000 7.122 4.739 3.925 700 1142015003100 RHB 2010, Streckenbeschleunigung, Teilantrag 2 52100000 8.703 5.802 0 2.632 3.1702011000300 Bad Kreuznach, Umbau Verkehrsstation 53300000 8.996 2.237 2.157 81 02013009100 Kyllburg, Umbau der Verkehrsstation 53300000 2.347 485 424 61 02013009700 Bacharach, Umbau Verkehrsstation und Bahnhof 53300000 4.623 675 425 250 02013012600 Wörth, Umbau der Verkehrsstation am Bahnhof 53300000 5.626 985 850 135 02014004700 Bitburg-Erdorf, Verkehrsstation 53300000 2.459 522 425 97 02014007300 Jünkerath, Umbau Haltepunkt 53300000 4.929 1.176 722 354 02012001800 Rhenus Veniro, ITCS und EFM 54100000 2.659 995 453 542 02012001400 EVM Verkehrs GmbH (vorher Kevag), Einrichtung ITCS 54200000 1.310 472 308 164 02013018300 Mainz, Mainzelbahn Abschnitt Bund- / Landesförderung 54400000 83.600 6.882 2.860 2.000 2.0222013018400 Mainz, Mainzelbahn Abschnitt Landesförderung 54400000 83.600 2.177 867 500 810
47.292 25.329 12.738 9.125
Bauvorhaben mit Kosten unter 250.000 € zuwendungsfähiger Kosten 13.622 5.802 3.863 1.800 139
In Abrechnung befindliche Vorhaben 0 1.462
Für neue Vorhaben, die sich noch in der Vorbereitung befinden 5.000 0 1.000 4.000
Gesamt 17.000 13.264
Bauprogramm zu Kapitel 03 21 Titel 883 02 Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrsträger
für den Bau und Ausbau von Verkehrsanlagen des ÖPNV/SPNV (Beträge in T-Euro)
DV-NR. MaßnahmeGesamt-kosten
Landeszuwendungen
- 356 -
Anlage zu Kapitel 03 21&�����%�� �1��+���$����"��)�$�99����(������%������� ���$�&��$���4%��1� �&�������#�����
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- 359 -Anlage zu Kapitel 03 21
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- 360 -Anlage zu Kapitel 03 21
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- 365 -
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- 366 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung durch die Erhebung von Verwaltungs- und Katastergebühren aus dem Außendienst, die der Umsatzsteuer unterliegen.
Rechtsgrundlage:
Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 14.06.2014 (GVBl. S. 87, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung durch die Erhebung von Verwaltungs- und Katastergebühren aus dem Innendienst.
Rechtsgrundlage:
Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 14.06.2014 (GVBl. S. 87, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Geldbußen für Verstöße gegen das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20.12.2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der derzeit geltenden Fassung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Einnahmen aus Vermessungsarbeiten (z.B. Gebäudeeinmessungen, Unterstützungsleistungen für Invekos, usw.).
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Tätigkeit der Gutachterausschüsse.
111 11 421 Verwaltungsgebühren aus der Erhebung von Geobasisdaten 2.000.000971.248
1.071.200
111 12 421 Verwaltungsgebühren aus der Führung und Benutzung von Geobasisdaten 6.200.0005.911.114
6.200.000
Vgl. Vermerk bei TG 99.
111 31 421 Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 100822
0
112 01 421 Geldstrafen und Geldbußen 1.5001.462
1.400
119 12 421 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 500 0
119 13 421 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 3.200.0003.706.480
3.800.000
Vgl. Vermerk bei TG 73.
119 14 421 Einnahmen aus Gutachten über Grundstückswerte 700.000540.210
600.000
Vgl. Vermerk bei 547 02.
- 367 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 119 14
Rechtsgrundlagen:
Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3.12.1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 14.06.2014 (GVBl. S. 87, BS 2013-1-23), jeweils in der derzeit geltenden Fassung.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus Herstellung und Vertrieb von Druckschriften sowie aus der Durchführung von Sonderaufträgen.
Erläuterungen:
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen
2. Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen einschließlich Nebenentgelten
3. Einnahmen aus den Nebenentgelten aus der Vermietung von Diensträumen an das Gesundheitsamt Bad Kreuznach und den LBB, Niederlassung Landau
4. Sonstige Einnahmen
Erläuterungen:
Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftwagen.
Erläuterungen:
1. Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbaren oder entbehrlichen Geräten und
Ausstattungsgegenständen
2. Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Abfällen, Fundsachen usw.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
119 15 421 Einnahmen aus Druckschriften und aus Sonderaufträgen 410.000465.472
410.000
Vgl. Vermerk bei TG 74 .
119 16 421 Einnahmen aus von Amts wegen durchgeführten Gebäudeeinmessungen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure
50.100103.811
50.100
Vgl. Vermerk bei 533 10.
119 69 421 Vermischte Verwaltungseinnahmen 30.00010.800
10.800
124 01 421 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 33.00033.517
33.500
132 01 421 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 20.00036.825
36.800
132 02 421 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 15.00033.944
33.900
Summe HGr. 1: 12.660.20011.815.704
12.247.700
231 02 421 Erstattungen von Ausgaben für die Vermarkung der Bundesaußengrenze durch den Bund
0 0
Vgl. Vermerk bei Titel 514 04.Die Einnahmen sind wegen bindender Staatsverträge zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 514 04.
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 231 02
Instandhaltung der Grenzvermarkung an den Bundesaußengrenzen zu Belgien, Frankreich und Luxemburg aufgrund von bilateralen Staatsverträgen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden bei Tit. 427 01 abgesetzt.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Herstellung und der Bereitstellung von Geobasisinformationen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind die Einnahmen aus Vereinbarungen mit anderen Stellen, z.B. im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlichen Vermes-sungswesen (VV Geobasis) vom 08.12.2010.
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
233 15 421 Erstattungen von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kom-munalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden
10.0001.677
0
Vgl. Vermerk bei 427 15.Die Einnahmen sind wegen gesetzlich bindender Verwendung zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 15.
235 05 421 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 10.000 0
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Alter-steilzeitgesetzes
0 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
281 01 421 Erstattungen von Dritten für die Herstellung und Bereitstellung von Geobasi-sinformationen
3.500.0002.235.453
3.035.400
Vgl. Vermerk bei TG 99 .
281 02 421 Erstattungen von Dritten für das Hosting von Geofachinformationen im Rah-men der Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz (GDI-RP)
100275
0
Vgl. Vermerk bei 533 09.
281 03 421 Erstattungen von Dritten aus Vereinbarungen im Bereich der Geoinformationen 100143.934
0
Vgl. Vermerk bei TG 75.Die Verwendung der Einnahmen ist wegen bindender Vereinbarungen zweckgebun-den. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 75.
Summe HGr. 2: 3.520.2002.381.340
3.035.400
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
besondere Finanzierungseinnahmen
Erläuterungen:
Die Erstattungen für die Grundausstattung und Aktualisierung von Geobasisinformationen erfolgen von:
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Stellenplan:
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
381 01 891 Kostenerstattungen der Landesverwaltungen für den Erwerb und die Aktuali-sierung von Geobasisinformationen
808.700809.625
809.700
Vgl. Vermerk bei TG 99 .Die Verwendung der Einnahmen sind wegen bindender Vereinbarungen zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei der TG 99.
2016EUR
1. Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (03 01 / 981 04) 99.000
2. Ministerium der Finanzen (04 04 / 981 01) 115.000
3. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (06 01 / 981 99) 800
4. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung (08 01 / 981 02) 271.500
5. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (14 01 / 981 99) 285.000
6. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (09 41 / 981 01) 38.400
Summe: 809.700
Summe HGr. 3: 808.700809.625
809.700
422 01 421 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 32.852.40033.515.192
35.437.600
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Präsidentin, Präsident des Landesamts für Ver-messung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
B5 IV 1,00 1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation Rhein-landPfalz
B2 IV 1,00 1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 1,00
Leitende Vermessungsdirektorin, Leitender Ver-messungsdirektor
A16 IV 4,00 3,00
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor A15 IV 13,00 13,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00
Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat A14 IV 9,20 8,20
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 IV 0,00 0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13+AZ III 0,50 0,00
- 370 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 5,50 6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 1,50 2,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 15,50 14,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 4,00
Kartographenamtsrätin, Kartographenamtsrat A12 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat A12 III 1,00
Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat A12 III 30,00 37,00
davon kw 2016: 1,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
Kartographenamtfrau, Kartographenamtmann A11 III 2,00 3,50
davon kw 2016: 1,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
davon kw 2016: 0,50 Einsparung IPEMA
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 16,00
Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann A11 III 29,00 6,50
Vermessungsoberinspektorin, Vermessungsobe-rinspektor
A10 III 2,00 2,00
Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor A9+AZ II 2,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor A9+AZ II 28,00 28,00
Kartographeninspektorin, Kartographeninspektor A9 II 15,50
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor A9 II 35,50 29,00
Kartographenhauptsekretärin, Kartographen-hauptsekretär
A8 II 7,00 9,00
davon kw 2016: 2,50 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
Vermessungshauptsekretärin, Vermessungs-hauptsekretär
A8 II 15,00 22,00
Vermessungsobersekretärin, Vermessungsober-sekretär
A7 II 3,50 3,50
Karthographensekretärin, Karthographensekre-tär
A6 II 0,00 0,00
Vermessungssekretärin, Vermessungssekretär A6 II 0,00 0,00
Zusammen: 204,20 230,20
Vermessungsobersekretärin, Vermessungsober-sekretär
A7 II 1,00 0,00
Zusammen: 1,00 0,00
Leitende Vermessungsdirektorin, Leitender Ver-messungsdirektor
A16 IV 6,00 6,00
Vermessungsdirektorin, Vermessungsdirektor A15 IV 20,00 20,00
davon kw 2016: 4,00 ab 2017 Stellenein-sparung aufgrund Neustruktu-rierung
- 371 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Erläuterungen:
Weniger, im Zuge reformbedingter Maßnahmen.
Die Erstattungen von Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 15.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Obervermessungsrätin, Obervermessungsrat A14 IV 20,05 20,05
davon kw 2016: 12,00 ab 2017 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-strukturierung
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 IV 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00 Stelleneinsparung aufgrund Neustrukturierung
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13+AZ III 6,00 6,00
Vermessungsrätin, Vermessungsrat A13 III 29,00 24,00
Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat A12 III 90,00 78,00
Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann A11 III 54,10 65,10
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor A9+AZ II 88,00 86,00
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor A9 II 239,50 230,50
Vermessungshauptsekretärin, Vermessungs-hauptsekretär
A8 II 119,50 110,50
Vermessungsobersekretärin, Vermessungsober-sekretär
A7 II 5,50 5,50
Zusammen: 678,65 652,65
Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor A9 II 1,00 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 882,85 882,85
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
12,00 A12 Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 422 01
2,00 A9+AZ Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 422 01
9,00 A9 Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 422 01
9,00 A8 Vermessungshauptsekretärin, Vermessungs-hauptsekretär
Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 422 01
6,00 A11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Umwandlung von 6 Stellen E11 nach A11 im Bereich LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 428 01
38,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
38,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat im Haushaltsvollzug 2015 Umwandlung / Umsetzung nach 03 13 / 422 01
11,00 A11 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann Umsetzung von Abschnitt 1 LVerm-Geo nach Abschnitt 2 Katasterv.
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 422 01
12,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
- 372 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Stellenumbenennungen
Leerstellen
Abgänge
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
12,00 Stellen Abgänge insgesamt
26,00 Stellen Zugänge/Abgänge
1,00 A16 von Leitende Vermessungsdirektorin, Leitender Vermessungsdirektor nach Leitende Regierungs-direktorin, Leitender Regierungsdirektor
Umbenennung - fachfremde Besetzung
1,00 A14 von Obervermessungsrätin, Obervermessungs-rat nach Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
Umbenennung - fachfremde Besetzung
0,50 A13+AZ von Regierungsrätin, Regierungsrat nach Ver-messungsrätin, Vermessungsrat
Umbenennung - fachfremde Besetzung
1,50 A13 von Vermessungsrätin, Vermessungsrat nach Regierungsrätin, Regierungsrat
Umbenennung - fachfremde Besetzung
1,00 A12 von Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamts-rat nach Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat
Umbenennung - fachfremde Besetzung
4,00 A12 von Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamts-rat nach Amtsrätin, Amtsrat
Umbenennung - fachfremde Besetzung
10,00 A11 von Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt-mann nach Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann
Umbenennung - fachfremde Besetzung
1,50 A11 von Vermessungsamtfrau, Vermessungsamt-mann nach Kartographenamtfrau, Kartographen-amtmann
Umbenennung - fachfremde Besetzung
2,00 A9+AZ von Vermessungsinspektorin, Vermessungsin-spektor nach Kartographeninspektorin, Kartogra-pheninspektor
Umbenennung - fachfremde Besetzung
15,50 A9 von Vermessungsinspektorin, Vermessungsin-spektor nach Kartographeninspektorin, Kartogra-pheninspektor
Umbenennung - fachfremde Besetzung
2,00 A8 von Vermessungshauptsekretärin, Vermes-sungshauptsekretär nach Kartographenhauptse-kretärin, Kartographenhauptsekretär
Umbenennung - fachfremde Besetzung
40,00
40,00
Haushaltsvollzug
1,00 A7 Vermessungsobersekretärin, Vermessungsober-sekretär
1,00 Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
5,00 A13 Vermessungsrätin, Vermessungsrat
5,00 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
5,00 Stellen Abgänge insgesamt
-5,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
11,00 A11 Vermessungsamtfrau, Vermessungsamtmann Umsetzung von Abschnitt 1 LVerm-Geo nach Abschnitt 2 Katasterv.
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 422 01
11,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
11,00 Stellen Zugänge insgesamt
- 373 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Abgänge
Erläuterungen:
Stellenplan:
Erläuterungen:
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
12,00 A12 Vermessungsamtsrätin, Vermessungsamtsrat Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 422 01
2,00 A9+AZ Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 422 01
9,00 A9 Vermessungsinspektorin, Vermessungsinspektor Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 422 01
9,00 A8 Vermessungshauptsekretärin, Vermessungs-hauptsekretär
Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 422 01
32,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
32,00 Stellen Abgänge insgesamt
-21,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 421 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
075.742
80.200
Ea 2015 2016
IV 5,00 1,00
III 10,00 2,00
II 14,00 2,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 29,00 5,00
422 05 421 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 267.000264.456
279.900
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Vermessungsreferendarin, Vermessungsreferen-dar
REF IV 17,00 17,00
Vermessungsoberinspektoranwärterin, Vermes-sungsoberinspektoranwärter
ANW III 16,00 16,00
Vermessungssekretäranwärterin, Vermessungs-sekretäranwärter
ANW II 15,00 15,00
Zusammen: 48,00 48,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 48,00 48,00
424 01 421 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
245.000177.130
178.100
427 01 421 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 10014.299
14.300
427 02 421 Vergütungen für Aushilfskräfte 28.00055.036
55.100
- 374 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 427 02
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Vergütungen für die Beschäftigten zur Vermittlung eines Teils der nach der Landesverordnung über die Öffentlich bestellten Vermessungsingeni-eurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVIVO) vom 22.06.2005 (GVBl. S. 249, BS 219-1-2), in der derzeit geltenden Fassung, vorgeschriebenen Berufspraxis.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
1. Sozialversicherungsbeiträge für Hochschul- und Fachhochschulpraktikanten, die keine Vergütung erhalten
2. Beschäftigungsentgelte für Praktikanten u.a. im Deutschen Akademischen Austauschdienst.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Prüfungsvergütungen
2. Vergütungen für Vorträge, Unterricht, usw.
Stellenplan:
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
427 03 421 Löhne für Aushilfskräfte 0 0
427 09 421 Beschäftigungsentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten 100 0
427 15 421 Bezüge und Vergütungen für Vertretungskräfte im Rahmen von Freistellungen zur Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in
0 0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 233 15 geleistet werden.
427 32 421 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
8.5004.438
4.400
428 01 421 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 15.397.10015.780.015
15.022.600
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 14 1,00 1,00
E 13 2,00 2,00
E 12 1,00 1,00
E 11 16,00 10,00
davon kw 2016: 2,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
E 10 3,00 3,00
E 9 8,00 7,00
davon kw 2016: 1,00 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
E 8 23,00 24,00
- 375 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)
davon kw 2016: 2,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
davon kw 2016: 3,00 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
E 7 7,00 7,00
davon kw 2016: 1,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
E 6 32,39 38,56
davon kw 2016: 1,50 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
davon kw 2016: 3,50 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
davon kw 2016: 4,09 Stelleneinsparung durch Umsetzung Druckerei-konzepts des LVermGeo
davon kw 2016: 3,25 ab Jahr 2024 Berei-nigung der Abschnittszuord-nung neuer Dienstort KH
davon kw 2016: 1,50 Bereinigung der Abschnittszuordnung neuer Dienstort KH
E 5 12,01 13,01
davon kw 2016: 5,01 Stelleneinsparung durch Umsetzung Druckerei-konzepts des LVermGeo
davon kw 2016: 8,00 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
E 4 7,50 7,50
davon kw 2016: 6,60 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
davon kw 2016: 0,90 Stelleneinsparung durch Umsetzung Druckerei-konzepts des LVermGeo
E 3 1,75 1,75
davon kw 2016: 1,75 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
E 2 0,50 0,50
davon kw 2016: 0,50 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
Azubi 7,00 7,00
Zusammen: 122,15 123,32
E 11 2,50 2,00
davon kw 2016: 2,00 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
- 376 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Dienstwohnungen haben
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Weniger, im Zuge reformbedingter Maßnahmen.
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
E 9 2,00 3,00
E 8 62,00 61,00
davon kw 2016: 6,00 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
E 6 121,88 89,97
davon kw 2016: 36,49 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
davon kw 2016: 36,75 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
E 5 67,00 61,85
davon kw 2016: 61,85 Stelleneinsparung aufgrund Neuausrichtung
E 4 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
E 3 1,50 1,50
davon kw 2016: 1,50 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
E 2 1,11 1,11
davon kw 2016: 1,11 ab Jahr 2024 Stel-leneinsparung aufgrund Neu-ausrichtung
Azubi 50,00 50,00
Zusammen: 308,99 271,43
Beschäftigte 2.00 0.00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 431,14 394,75
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 8 Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 428 01
6,17 E 6 Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 428 01
- 377 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Abgänge
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung
1,00 E 5 Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 428 01
8,17 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
8,17 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
6,00 E 11 Umwandlung von 6 Stellen E11 nach A11 im Bereich LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 422 01
1,00 E 9 Umsetzung von Abschnitt 1 LVer-mGeo nach Abschnitt 2 Katasterv.
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 428 01
7,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
7,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,17 Stellen Zugänge/Abgänge
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 E 11
25,74 E 6
4,15 E 5
30,39 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
30,39 Stellen Abgänge insgesamt
-30,39 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 9 Umsetzung von Abschnitt 1 LVer-mGeo nach Abschnitt 2 Katasterv.
Umwandlung / Umsetzung von 03 22 / 428 01
1,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 E 8 Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 428 01
6,17 E 6 Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 428 01
1,00 E 5 Umsetzung von Abschnitt 2 Katast. Nach Abschnitt 1 LVermGeo
Umwandlung / Umsetzung nach 03 22 / 428 01
8,17 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
8,17 Stellen Abgänge insgesamt
-7,17 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 421 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.100 0
453 01 421 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 105.90040.730
40.700
- 378 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf,
2. Bücher, Zeitschriften,
3. Postdienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren,
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall),
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in Amts-, Dienst- und Werkdienstwohnungen (bis 5.000 EUR im Einzelfall).
Anzahl der dienstlichen Fernsprechanschlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten: 1 Nebenanschluss.
459 69 421 Vermischte Personalausgaben 1.800275
1.800
(412 11) 421 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 9001.244
(422 11) 421 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
25.20037.023
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
88.300160.706
(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 4.6004.962
(443 05) 421 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
33.40021.858
Aus Titelgruppen: 468.200400.476
421.300
Summe HGr. 4: 49.545.60050.553.582
51.536.000
511 01 421 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
415.000347.427
360.000
- 379 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Verbrauchsmittel
In Betracht kommen 100 Dienstfahrzeuge.
Erläuterungen:
Gewährung einer Vergütung für Feldaufwand an Landesbedienstete im Außendienst (insbesondere Abgeltung des erhöhten Verschleißes an Bekleidung).
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Heizkosten (Heizöl, Gas, Fernwärme)
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben, Feuerversicherung
6. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
7. Pflege der Außenanlagen
8. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
In Betracht kommen:
a) 11 von dem LBB angemietete Gebäude mit insgesamt 17.553 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
b) 306 von dem LBB angemietete Stellplätze, 83 Garagenstellplätze sowie 280 qm Garagenfläche,
c) 8 gemietete externe Servicestellen mit insgesamt 209 qm Nutz- und Nebenraumfläche
d) 6 gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt 13.244 qm Nutz- und Nebenraumfläche, 251 Stellplätzen und 23 Garagenstellplätzen
Folgende Behörden sind ohne Kostenerstattung mit untergebracht:
a) Schutz- und Kriminalpolizeiinspektion Bernkastel mit 690 qm
b) Amtsgericht Bernkastel (nur Heizkosten) mit 1.824 qm
c) Polizeiinspektion Westerburg mit 1.050 qm.
Die Hausbewirtschaftungskosten des der Kreisverwaltung angegliederten Gesundheitsamtes Bad Kreuznach werden von der hausverwaltenden Dienststelle (Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz) und Teilbereiche des LBB, Niederlassung Landau von der hausverwaltenden Dienststelle (Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz) getragen und über Titel 124 01 rückvereinnahmt.
514 01 421 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 400.000386.368
386.000
514 03 421 Feldaufwandsvergütung 33.00019.459
28.000
514 04 421 Sachaufwendungen für die Beschaffung und Aufstellung von Grenzmarken an der Bundesaußengrenze
0 0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet wer-den.
517 01 421 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.424.0001.374.161
1.250.000
518 01 421 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 358.100315.833
1.175.000
- 380 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 518 01
Erläuterungen:
Mehr wegen Neuanmietung eines Dienstgebäudes für das LVermGeo.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Weniger wegen Verkauf des Dienstgebäudes des LVermGeo.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für 10 Fahrzeuge.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Höhe der Erstattungen des Landesbetriebs LBB ist nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Mehr wegen Intensivierung der Fortbildungsmaßnahmen für die Führungskräfte in der Vermessungs- und Katasterverwaltung.
Erläuterungen:
Leertitel.
518 02 421 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 1.000 0
518 05 421 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
2.697.5002.735.347
1.644.000
518 12 421 Leasing von Maschinen und Geräten 1.000 0
518 13 421 Leasing von Dienstfahrzeugen 12.00020.236
21.000
519 02 421 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
15.00011.633
37.000
519 05 421 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
52.00044.691
32.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 421 Aus- und Fortbildung 85.000149.322
155.000
525 02 421 Aus- und Fortbildung im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen auf dem Gebiet der Geodäsie
1.000 0
- 381 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr
2. Kilometer- und Mitnahmevergütungen für regelmäßig mitbenutzte privateigene Kraftfahrzeuge.
Erläuterungen:
Veranschlagt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Präsidenten des Landesamts für Vermessung und Geobasi-sinformation. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet wer-den.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation und der Vermessungs- und Katasterämter.
Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind bestimmt zur Bestreitung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffent-lichkeitsarbeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung dienen (einschl. einer angemessenen, bescheidenen Bewirtung anlässlich einer derartigen Veranstaltung).
Die Mittel dürfen z.B. für folgende Zwecke verwendet werden:
1. Presse- und Informationsmaterial (Broschüren, Faltblätter und dgl.)
2. Beteiligung an Ausstellungen und Fachmessen (einschl. Reisekosten)
3. Sachmittel für Präsentationen u.a.
4. Beteiligung an Marketingmaßnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
5. Informationsgespräche und Meinungsaustausch mit Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren, mit Repräsentanten der Wirtschaft, mit Gewerkschaften und Be-rufsverbänden, mit Vertretern der Medien, usw.
6. aus besonderem Anlass, z. B. Tag der offenen Tür
7. Bewirtung von Besuchern des LVermGeo und der Vermessungs- und Katasterämter in besonderen Fällen (z. B. Schlussbesprechungen), jedoch nicht Besucher der eigenen Verwaltung, sondern von Außenstehenden
8. Einladungen zu offiziellen Veranstaltungen, z. B. Wechsel in Behördenleitung
9. sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
526 01 421 Kosten für Sachverständige 1.000 0
526 11 421 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.0001.083
1.400
527 01 421 Reisekostenvergütungen 130.000141.870
141.500
527 03 421 Reisekostenvergütungen in Personalvertretungsangelegenheiten 24.00031.301
32.000
529 01 421 Verfügungsmittel 500494
500
531 02 421 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 19.00018.577
20.000
533 01 421 Sachkosten der Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse 20.00013.279
20.000
533 03 421 Vergabe von Arbeiten zur Erhebung und kartographischen Darstellung von geotopographischen Informationen
130.000108.127
130.000
- 382 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 533 03
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Vergabe von Arbeiten zur Erhebung, zum Nachweis und zur kartographischen Darstellung von geotopographischen Informationen gemäß § 9 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20.12.2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der derzeit geltenden Fassung.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Verbrauchsmittel des Digitaldrucks.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Sachaufwand im Rahmen der Förderung internationaler Beziehungen auf dem Gebiet der Geodäsie (einschl. Reisekosten).
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für den Aufbau und Betrieb der GDI-DE und GDI-RP.
Erläuterungen:
Leertitel.
Veranschlagt sind die Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Aus-, Fort und Weiterbildungsveranstaltungen (z.B. spezielle Ausstattung der Schu-lungsräume, Fachliteratur usw.).
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für:
1. Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
3. Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen
4. Verbrauchsmaterial
5. Aus- und Fortbildung
6. Ausgaben für Sachverständige sowie Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
533 04 421 Verbrauchsmittel für den technischen Betrieb 30.00026.731
18.000
533 06 421 Ausgaben zur Förderung internationaler Beziehungen auf dem Gebiet der Geo-däsie
1.0001.429
1.000
533 07 421 Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Druckarbeiten für das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz
50.00016.582
40.000
533 08 421 Sachausgaben im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der Geobasisda-ten
8.00010
5.000
533 09 421 Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz (GDI-RP) und der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE)
70.00062.966
70.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 281 02 gelei-stet werden.
533 10 421 Sachausgaben im Zusammenhang mit von Amts wegen durchgeführten Gebäudeeinmessungen durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure
20.000138.365
24.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 16 gelei-stet werden.
533 11 421 Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
100 0
533 68 421 Sachkosten der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse im Rahmen der Datenverarbeitung
30.00030.094
31.000
- 383 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 533 68
7. Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Erstellung eines Digitalen Oberflächenmodells (DOM) für die Landesfläche von Rheinland-Pfalz,
insbesondere für:
1. die Vergabe der Befliegungen
2. die Klassifizierung der Daten
3. die Weiterverarbeitung der Daten zur Erstellung des Digitalen Oberflächenmodells
4. die Qualitätsanpassung des Digitalen Höhenmodells.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und Sachverständigen sowie die Reisekostenvergütungen der Vorsitzenden der Gut-achterausschüsse gem. der Landesverordnung über Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte (Gutachterausschussverordnung -GAVO-) vom 20.04.2005 (GVBl. S. 139), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2014 (GVBl. S. 107).
Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die jährlichen Zuschussleistungen des Landes für die Normungsarbeit im Fachbereich "Vermessungswesen, Geoinformation", für die Standardisierung im amtlichen Vermessungswesen, u.a. .
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ersatzbeschaffungen für insgesamt 4 Dienst-Kfz mit tlw. Sonderausstattung für den vermessungstechnischen Außendienst.
539 68 421 Sachausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung eines Digitalen Oberflä-chenmodells
210.000114.134
315.000
547 02 421 Kosten der Gutachterausschüsse 160.000228.396
220.000
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 14 gelei-stet werden.
547 69 421 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 20.00016.375
20.000
Aus Titelgruppen: 2.597.3002.426.799
2.471.000
Summe HGr. 5: 9.016.5008.781.089
8.648.400
685 01 421 Zuschüsse des Landes an Institutionen auf dem Gebiet der Geoinformation 4.8003.722
4.700
Summe HGr. 6: 4.8003.722
4.700
811 01 421 Erwerb von Dienstfahrzeugen 68.000137.795
140.600
- 384 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
812 01 421 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 20.0008.900
40.000
812 02 421 Erwerb von Großgeräten 0 0
812 03 421 Erwerb von Einrichtungsgegenständen bei Neu- und Erweiterungsbauten 100 0
(861 01) 421 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 3.219.7002.882.054
Aus Titelgruppen: 1.320.1001.048.829
1.153.500
Summe HGr. 8: 4.627.9004.077.579
1.334.100
- 385 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 73: Aufträge Dritter im Bereich des Liegenschaftskatasters
Die Ausgaben bei TGr 73 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 13 geleistet werden.Die Ausgaben der TG 73 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Stellenplan:
Vermessungs- und Katasterämter (VermKÄ)
Erläuterungen:
Die Erstattungen von Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 10.696 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 9.478 EUR.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für:
1. Datenfernübertragung, Fernmeldegebühren
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für die Datenverarbeitung (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
3. Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen
4. Verbrauchsmaterial
5. Aus- und Fortbildung
6. Ausgaben für Sachverständige sowie Systemanalysen, Untersuchungen und Gutachten
7. Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungskosten für Software.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten z. B. für:
1. Technische Papiere, Geräte, Instrumente und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 € im Einzellfall), Vermarkungsmaterial, usw.
2. die Erledigung örtlicher und häuslicher Arbeiten durch den Einsatz von technischen Bediensteten, Geräten und Dienstfahrzeugen
3. die Gewährung von Feldaufwandsvergütung.
428 73 421 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 456.000400.476
421.300
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 9 5,00 5,00
E 6 8,00 8,00
E 5 2,00 2,00
Zusammen: 15,00 15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 15,00 15,00
533 73 421 Werkverträge 25.000 0
546 73 421 Sachkosten für die Datenverarbeitung 100.00024.106
25.000
547 73 421 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 65.00038.478
39.000
- 386 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 547 73
TGr. 74: Aufträge Dritter im Bereich des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Die Ausgaben bei TGr 74 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 15 geleistet werden.Die Ausgaben der TG 74 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Stellenplan:
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
Technischer Dienst
Erläuterungen:
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
Abgänge
812 73 421 Beschaffung von technischen Geräten 20.000597.583
396.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 73: 666.0001.060.643
881.300
428 74 421 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 12.000 0
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 6 1,00 0,00
E 5 2,00 1,00
davon kw 2016: 1,00 Umsetzung des neuen Druckereikonzeptes des LVermGeo
Zusammen: 3,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 3,00 1,00
2016
Abgänge infolge PWK
Technischer Dienst
1,00 E 6 Stelleneinsparung durch Umsetzung des neuen Druckereikonzepts des LVermGeo
1,00 E 5 Stelleneinsparung durch Umsetzung des neuen Druckereikonzepts des LVermGeo
2,00 Abgänge infolge PWK
2,00 Stellen Abgänge insgesamt
-2,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 387 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten z. B. für:
1. Technische Papiere, Chemikalien, Geräte, Instrumente und Ausstattungsgegenstände (bis 5.000 € im Einzellfall), Vermarkungsmaterial, usw.
2. die Erledigung örtlicher und häuslicher Arbeiten durch den Einsatz von technischen Bediensteten, Geräten und Dienstfahrzeugen
3. die Gewährung von Feldaufwandsvergütung
Erläuterungen:
Leertitel.
TGr. 75: Leistungen aus Vereinbarungen mit Dritten im Bereich der Geoinformationen
Die Ausgaben bei TGr 75 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 281 03 geleistet werden.Die Ausgaben der TG 75 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
533 74 421 Werkverträge 1.000 0
546 74 421 Sachkosten für die Datenverarbeitung 1.000174
200
547 74 421 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 40.000198.645
41.800
812 74 421 Beschaffung von technischen Geräten 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74: 54.000198.818
42.000
422 75 421 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 100 0
428 75 421 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100 0
533 75 421 Werkverträge 100 0
546 75 421 Sachkosten für die Datenverarbeitung 100289.218
0
- 388 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 546 75
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
TGr. 99: Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik
Die Ausgaben bei TGr 99 sind mit 100% des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12 geleistet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 281 01, 381 01 geleistet werden.Die Ausgaben der TG 99 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten der Aus- und Fortbildung für die edv-technischen Fachanwendungen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für:
1. Kauf und Pflege von Software
2. Miete von Software
3. Vergabe von Arbeiten zur Entwicklung und Pflege von Software
4. Vergabe von Arbeiten zur Datenerfassung.
547 75 421 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 10039.750
0
812 75 421 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
100 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75: 600328.968
0
525 99 421 Aus- und Fortbildung 40.00026.153
40.000
539 99 421 Ankäufe und Mieten von Software und Lizenzen, Werkverträge, Wartungsko-sten für Software
2.325.0001.810.276
2.325.000
812 99 421 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung
1.300.000451.246
757.500
- 389 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 812 99
Erläuterungen:
2016EUR
1. Erneuerung / Verbesserung der Servervirtualisierung 67.000
2. Tlw. Erneuerung des Backup-Speichersystems 62.000
3. Ersatzbeschaffung Netzwerk- bzw. Mulitfunktionsdrucker 83.500
4. SAPOS Betrieb / Umbau auf Mulit-GNSS-Fähigkeit 80.000
5. Aufbau Geodätisches Grundnetz 60.000
6. Beschaffung von 3D_Arbeitsstationen zur Gebäudedetektion 70.000
7. Optimierung der Orthophoto- und DOM-Berechnung 35.000
8. Konsolidierung AAA-Serverfarm 300.000
Summe: 757.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 99: 3.665.0002.287.675
3.122.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 4.385.6003.876.104
4.045.800
- 390 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 22 Vermessungs- und Katasterverwaltung
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 12.660.20011.815.704
12.247.700
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
3.520.2002.381.340
3.035.400
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs-sen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
808.700809.625
809.700
Gesamteinnahmen 16.989.10015.006.669
16.092.800
HGr. 4 Personalausgaben 49.545.60050.553.582
51.536.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
9.016.5008.781.089
8.648.400
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
4.8003.722
4.700
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
4.627.9004.077.579
1.334.100
Gesamtausgaben 63.194.80063.415.972
61.523.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -46.205.700-48.409.303
-45.430.400
- 391 -Kapitel 03 75 Landesüberbrückungsprogramm "Konversion"
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- 392 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 75 Landeskonversionsprogramm
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Einnahmen im Zusammenhang mit den Konversionsprojekten Hahn und Zweibrücken.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
Ausgaben
Die Ausgaben bei Kapitel 0375 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig; dies gilt auch für die Verpflichtungs-ermächtigungen sowie die Ausgabereste.Die Ausgaben sind übertragbar.Nach Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 14 und 133 01 geleistet werden.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
119 14 692 Sonstige Einnahmen 03.155
0
Vgl. Vermerk bei den Ausgaben.
133 01neu
692 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen 0
Vgl. Vermerk bei den Ausgaben
(161 01) 692 Zinseinnahmen aus Gesellschafterdarlehen 0856.358
(181 04) 692 Darlehensrückflüsse der FFHG 0
Summe HGr. 1: 0859.513
0
526 02 692 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.080.0002.727.201
1.800.000
- 393 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 75 Landeskonversionsprogramm
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 526 02
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Im Zusammenhang mit dem Konversionsprojekt Flughafen Hahn sind insbesondere Kosten im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens und der Neuausrichtung zu er-warten, wie etwa Kosten für Gutachter, Sachverständige, Projektentwicklungs-, Marketings- und Informationsmaßnahmen. Daneben können Kosten für das Konversions-projekt Flughafen Zweibrücken, insbesondere Kosten im Zusammenhang mit den Rückforderungsverfahren zur Umsetzung der EU-Entscheidung anfallen.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u.a. die Kosten für:
- begleitende Maßnahmen bei der Durchführung landesbedeutsamer Konversionsprojekte;
- internationalen Austausch zwischen den Ländern hinsichtlich der Konversionsthematik, auch im Bereich der EU und der Transatlantic Conference;
- Sachverständige, Gutachter, Beiräte, Dolmetscher und Übersetzer;
- Werkverträge;
- sonstige Sachausgaben;
- Aufklärungsschriften, Informationsmaterial, Veranstaltungen sowie für sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Erläuterungen:
Insbesondere Projekte zur Betreuung von Militär- und Familienangehörigen sowie Sprach- und Begegnungsprojekte kultureller Art.
Erläuterungen:
Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 der Kapitel 03 01, 03 02, 03 05 bis 03 17 und 03 19 bis 03 82 können auf die Globale Minderausgabe bei Kapitel 03 75 Titel 549 01 angerechnet werden.
2016
EUR
Betrag 50.000
davon fällig
2017 bis zu 50.000
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 1.850.000
davon veranschlagt 1.800.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 50.000
Veranschlagt zusammen 1.800.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 50.000
547 16 692 Sachaufwand für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Konver-sion
240.000191.436
234.400
547 17 692 Sachaufwand für die Durchführung von Projekten in Zusammenhang mit der Stationierung der US-Streitkräfte und Bundeswehr
30.00025.146
24.000
549 01neu
881 Globale Minderausgaben -5.000.000
- 394 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 75 Landeskonversionsprogramm
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
591 01 831 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 0 0
Aus dieser Haushaltsstelle können neben Tilgungsausgaben an Förderbanken auch Tilgungsausgaben an sonstige Kreditinstitute geleistet werden.
Summe HGr. 5: 1.350.0002.943.783
-2.941.600
682 01 692 Zuschuss an den Flughafen Hahn zur Beteiligung an den Kosten für Sicher-heitsaufgaben
8.000.0002.229.000
4.000.000
2016
EUR
Betrag 12.000.000
davon fällig
2017 bis zu 4.000.000
2018 bis zu 4.000.000
2019 bis zu 4.000.000
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 16.000.000
davon veranschlagt 4.000.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 12.000.000
Veranschlagt zusammen 4.000.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 12.000.000
682 02 692 Defizitausgleich für Gesellschaften unter Beteiligung des Landes 11.961.000 9.800.000
Ausgaben können auch nach einer Veräußerung der Beteiligung des Landes an der FFHG geleistet werden.
- 395 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 75 Landeskonversionsprogramm
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 682 02
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel sind für zu erwartende Betriebsbeihilfen im Rahmen der durch die Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen vorgegebenen engen Grenzen vor-gesehen. Eine genaue Zuordnung der Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren ist nicht möglich und unter anderem abhängig vom weiteren Verlauf des Ausschreibungsverfahrens und der Abstimmung mit der EU-Kommission.
Weggefallene Titel
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
2016
EUR
Betrag 15.500.000
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 25.300.000
davon veranschlagt 9.800.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 15.500.000
Veranschlagt zusammen 9.800.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 15.500.000
686 31 692 Zuwendungen zur Förderung organisatorischer Maßnahmen 2.503.0002.522.000
1.500.000
(683 02) 692 Zuschüsse im Rahmen einer Neuausrichtung des Flughafens Frankfurt Hahn 0
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.
Summe HGr. 6: 22.464.0004.751.000
15.300.000
831 01 692 Erwerb von Beteiligungen 500.00080.148.591
0
861 03 692 Maßnahmen zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der FFHG, insbe-sondere durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen
011.000.000
0
- 396 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 75 Landeskonversionsprogramm
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 861 03
Erläuterungen:
Leertitel.
Verpflichtungsermächtigung
zur Verpflichtungsermächtigung
Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel sind insbesondere für zu erwartende Investitionsbeihilfen im Rahmen der nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen gegebenen Mög-lichkeiten vorgesehen. Eine genaue Zuordnung der Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung nach Jahren ist nicht möglich und unter anderem abhängig vom weiteren Verlauf des Ausschreibungsverfahrens und der Abstimnmung mit der EU-Kommission.
Erläuterungen:
Leertitel.
Weggefallene Titel
891 03 692 Zuschuss für Investitionen an den Flughafen Hahn, insbesondere im Zusam-menhang mit der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben
2.000.000 8.000.000
2016
EUR
Betrag 22.600.000
davon fällig
2017 bis zu 0
2018 bis zu 0
2019 bis zu 0
2020 ff bis zu 0
Bewilligungsrahmen 2016
EUR
Vorbelastung aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Haushaltsjahre 0
davon veranschlagt 0
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 0
für neue Maßnahmen sind Gesamtausgaben vorgesehen von 30.600.000
davon veranschlagt 8.000.000
verbleibende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, zugleich neue Verpflichtungsermächtigung 22.600.000
Veranschlagt zusammen 8.000.000
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre insgesamt 22.600.000
892 02 692 Zuschüsse zur Umwandlung militärischer Liegenschaften 3.430.000 0
(821 01) 692 Erwerb von Grundstücken der FFHG 0
Summe HGr. 8: 5.930.00091.148.591
8.000.000
- 397 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 75 Landeskonversionsprogramm
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 0859.513
0
Gesamteinnahmen 0859.513
0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
1.350.0002.943.783
-2.941.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
22.464.0004.751.000
15.300.000
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
5.930.00091.148.591
8.000.000
Gesamtausgaben 29.744.00098.843.374
20.358.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -29.744.000-97.983.861
-20.358.400
- 398 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 75 Landeskonversionsprogramm
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 399 -Kapitel 03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
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- 400 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Mitbenutzung der Behördenkantine durch Dritte.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel
111 01 012 Gerichtskosten 100 0
111 11 012 Verwaltungsgebühren 20.0002.312
2.300
119 01 012 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 0 0
119 06 012 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruch-nahme von Personal
4.8004.483
4.400
119 07 012 Einnahmen aus der Erhebung von Parkberechtigungsentgelten 011.840
0
Vgl. Vermerk bei 534 02.Die Einnahmen sind bindend zweckgebunden für die Verausgabung an die Verkehrs-träger. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02.
119 08 012 Erlöse aus dem Verkauf von Job-Tickets 06.541
0
Vgl. Vermerk bei 534 02.Die Einnahmen sind bindend zweckgebunden für die Verausgabung an die Verkehrs-träger. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02.
119 12 012 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 0 0
119 69 012 Vermischte Verwaltungseinnahmen 100 0
- 401 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden bei Tit. 427 01 abgesetzt.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Auf-sichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, auf-grund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplä-nen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen. Die Besetzung fachspezifischer Planstellen mit Beamtinnen/Beamten anderer Fachrichtungen ist nach Einholung der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen möglich (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 LHG).
132 01 012 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 03.612
3.600
132 02 012 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 500456
400
Summe HGr. 1: 25.50029.244
10.700
233 15 012 Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kom-munalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden
0 0
235 05 012 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Alter-steilzeitgesetzes
0 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
Summe HGr. 2: 0 0
422 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 1.862.0001.795.412
1.933.600
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 402 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Stellenplan:
Allgemeine und Innere Verwaltung
Leerstellen:
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Allgemeine und Innere Verwaltung
Abgänge
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Präsidentin, Präsident der Struktur- und Geneh-migungsdirektion Nord
B6 IV 1,00 1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
B3 IV 1,00 1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor B2 IV 1,00 1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 1,00 1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 2,05 2,05
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 2,00 2,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 3,00 3,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 7,00 7,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 9,80 9,80
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 8,75 8,75
davon kw 2016: 0,10 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 0,00 0,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 3,37 3,37
Regierungsobersekretärin, Regierungsoberse-kretär
A7 II 2,00 2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 2,00 2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 I 3,00 3,00
Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister A5 I 5,00 5,00
Amtsmeisterin, Amtsmeister A4 I 1,00 0,00
Zusammen: 52,97 51,97
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
B3 IV 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 52,97 51,97
2016
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,00 A4 Amtsmeisterin, Amtsmeister Stelleneinsparung aufgrund Prüfung Rechnungshof
1,00 Sonstige Abgänge
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
-1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 403 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Stellenplan:
Erläuterungen:
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
422 04 012 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
55.00058.257
62.700
Ea 2015 2016
IV 0,00 0,00
III 0,00 1,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 0,00 1,00
422 05 012 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 115.000122.113
131.500
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter ANW III 16,00 0,00
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
ANW III 16,00
davon kw 2016: 1,00
Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
ANW II 5,00
Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter ANW II 5,00 0,00
Zusammen: 21,00 21,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 21,00 21,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
16,00 ANW Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 80 / 422 05
5,00 ANW Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 80 / 422 05
21,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
21,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
16,00 ANW Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 80 / 422 05
5,00 ANW Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 80 / 422 05
21,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
21,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 404 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Hierzu gehören Ausgaben zur Individualbetreuung im Bereich der Referendarausbildung und Schulungen im Europarecht.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
424 01 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
13.70010.455
11.000
427 01 012 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
427 09 012 Beschäftigungsentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten 0 0
427 32 012 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
19.00013.616
13.600
427 33 012 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0
428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.386.3001.427.892
1.433.700
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 10 1,50 1,50
E 9 1,50 1,50
E 8 2,00 2,00
davon kw 2016: 1,00 ab dem Jahr 2017
E 6 3,00 3,00
E 5 19,70 18,35
davon kw 2016: 0,15 im Jahr 2016 Ein-sparung IPEMA
E 4 2,50 2,50
E 3 7,75 7,75
E 2 2,75 2,75
Zusammen: 40,70 39,35
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 40,70 39,35
- 405 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Abgänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
2016
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
1,35 E 5 Stelleneinsparung aufgrund Prüfung Rechnungshof
1,35 Sonstige Abgänge
1,35 Stellen Abgänge insgesamt
-1,35 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 012 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
453 01 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 15.90022.715
22.700
459 69 012 Vermischte Personalausgaben 0 0
(412 11) 012 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 200
(422 11) 012 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
29.500
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
60.90097.652
(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 0
- 406 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 443 03
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
Die Erstattungen von Landesdienststellen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 25.900 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 29.200 EUR.
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Verbrauchsmittel
3. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Erläuterungen:
1. Heizungskosten (Gas)
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben
6. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
7. Pflege der Außenanlagen
8. Kosten für Pförtnerdienst
9. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
In Betracht kommen :
a) zwei landeseigene Dienstgebäude mit 8.705 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
b) zwei angemietete Dienstgebäude mit insgesamt 8.242 qm Nutz- und Nebenraumfläche.
(443 05) 012 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
300148
Summe HGr. 4: 3.557.8003.548.259
3.608.800
511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
204.000144.797
152.000
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
514 01 012 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 39.30014.294
19.100
517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 521.000487.435
540.000
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
- 407 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 517 01
Die Erstattungen von Landesdienststellen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 79.400 EUR.
Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 78.400 EUR.
Erläuterungen:
Folgende Mietverhältnisse sind zu berücksichtigen:
1. Südallee 15-19 - Mietfläche 6.435 qm.
In diesem Objekt sind folgende Dienststellen mit untergebracht:
ADD (Anteil 58,12 %)
Landesbetrieb Forsten (Anteil 21,52 %)
LUA (Anteil 4,48 %)
2. Kurfürstenstr. 12 - 14 - Mietfläche 1.989,1 qm.
In diesem Objekt ist folgende Dienststelle mit untergebracht:
Projektgruppe ISIM (Anteil 14,47 %)
3. Anmietung eines Saales für Personalversammlungen
Die Einnahmen aus Kostenbeteiligungen und die Erstattungen des Landesbetriebes Forsten sowie von sonstigen Landesdienststellen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 116.700 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Einnahmen und Erstattungen auf 214.400 EUR.
Weniger wegen der Aufgabe eines Mietobjektes.
Erläuterungen:
Multifunktionsgeräte.
Erläuterungen:
Folgende Mietobjekte sind zu berücksichtigen:
1. Stresemannstr. 3 - 5 (Mietfläche 5.628 qm)
2. Stresemannstr. 3 - 5 (ehemaliges Kassengebäude mit 880 qm)
3. Neustadt 21 (Mietfläche 2.197 qm)
4. Parkplatz (Fahrbereitschaft/Garagen)
5. Parkplatz (Ost-/Westhof)
6. Parkplatz (An der Neustadt 21)
7. Parkplatz "An der Neustadt" - Waldparkplatz
Die Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 40.700 EUR.
Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 40.700 EUR.
Erläuterungen:
Leertitel.
518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 350.000393.288
282.400
Einnahmen aus Kostenbeteiligungen der Nutzer eines angemieteten Parkplatzes und aus Erstattungen des Landesbetriebes Forsten sowie von sonstigen Landesdienst-stellen sind von der Ausgabe abzusetzen.
518 02 012 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 33.20028.653
34.500
518 05 012 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
1.060.0001.045.431
1.061.300
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
518 12 012 Leasing von Maschinen und Geräten 0 0
- 408 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für 6 Leasingfahrzeuge.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Einnahmen aus Erstattungen des Landesbetriebes LBB betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 200 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattun-gen auf 290 EUR.
Erläuterungen:
1. Ausbildung der Rechtsreferendare und Anwärter
2. Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3. Fortbildungsqualifizierungen entsprechend den Vorschriften des Landesbeamtengesetztes.
Erläuterungen:
Die Erstattungen von Landesdienststellen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 500 EUR. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 1.030 EUR.
518 13 012 Leasing von Dienstfahrzeugen 15.00015.754
17.000
519 02 012 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
12.0002.961
12.000
519 05 012 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
12.0006.143
12.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 012 Aus- und Fortbildung 20.50015.320
20.500
526 01 012 Kosten für Sachverständige 2.00063
2.000
526 11 012 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 2.000
527 01 012 Reisekostenvergütungen 11.5006.234
11.500
Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung sind von der Ausgabe abzusetzen.
527 03 012 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 400394
400
- 409 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der SGD Nord für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
529 01 012 Verfügungsmittel 4.1003.857
4.100
529 02 012 Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veran-staltungen
1.000 1.000
531 02 012 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 3.600800
3.600
2016EUR
1. Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion 2.600
2. Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Einheitlichen Ansprechpartners 1.000
Summe: 3.600
533 05 012 Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass 500255
500
534 02 012 Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger) 017.258
0
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 07 gelei-stet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 % der Mehreinnahmen bei 119 08 gelei-stet werden.
547 69 012 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 4.000107
1.500
Summe HGr. 5: 2.296.1002.183.044
2.177.400
811 01 012 Erwerb von Dienstfahrzeugen 021.839
0
- 410 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Folgende Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen sind vorgesehen:
Erläuterungen:
Vorgesehen ist u.a. die Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine.
Erläuterungen:
Ergänzung und Ersatzbeschaffung technischer Geräte für die Behördenkantine.
Weggefallene Titel
812 01 012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 30.00026.165
20.000
2016EUR
1. Büromöbel 9.000
2. ergonomische Bürodrehstühle 8.000
3. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 3.000
Summe: 20.000
812 02 012 Erwerb von Büromaschinen 2.100 12.000
812 03 012 Einrichtung von Behördenkantinen 6.000 5.300
(861 01) 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 260.300301.959
Summe HGr. 8: 298.400349.962
37.300
- 411 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 25.50029.244
10.700
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
0 0
Gesamteinnahmen 25.50029.244
10.700
HGr. 4 Personalausgaben 3.557.8003.548.259
3.608.800
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
2.296.1002.183.044
2.177.400
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
298.400349.962
37.300
Gesamtausgaben 6.152.3006.081.265
5.823.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -6.126.800-6.052.021
-5.812.800
- 412 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 80 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 413 -Kapitel 03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
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- 414 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel
Erläuterungen:
Leertitel
111 01 012 Gerichtskosten 1.000 0
111 11 012 Verwaltungsgebühren 8.8001.084
1.000
112 01 012 Geldstrafen und Geldbußen 500 0
119 01 012 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 500 0
119 06 012 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruch-nahme von Personal
3.6002.750
2.700
119 12 012 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 800 0
119 69 012 Vermischte Verwaltungseinnahmen 500 0
124 01 012 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 5.9006.555
6.500
132 01 012 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 100 0
132 02 012 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 5001.992
1.900
- 415 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden bei Tit. 427 01 abgesetzt.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Auf-sichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, auf-grund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplä-nen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen. Die Besetzung fachspezifischer Planstellen mit Beamtinnen/Beamten anderer Fachrichtungen ist nach Einholung der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen möglich (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 LHG).
Stellenplan:
Allgemeine und Innere Verwaltung
Summe HGr. 1: 22.20012.381
12.100
233 15 012 Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kom-munalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden
0 0
235 05 012 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Alter-steilzeitgesetzes
0 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
Summe HGr. 2: 0 0
422 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 2.205.9002.113.804
2.394.500
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Präsidentin, Präsident der Struktur- und Geneh-migungsdirektion Süd
B6 IV 1,00 1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
B3 IV 1,00 1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor B2 IV 2,00 2,00
- 416 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Allgemeine und Innere Verwaltung
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 2,00 2,00
davon ku 2016: 1,00 nach A15 IV ab 2018
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 4,00 4,00
davon ku 2016: 2,00 nach A14 IV
davon ku 2016: 2,00 nach A14 IV
Baurätin, Baurat A13 IV 0,50 0,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 2,00 2,50
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 3,50 3,50
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 10,50 10,50
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 7,70 7,70
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 4,00 4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9+AZ II 1,00 1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 2,00 2,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 1,00 1,00
Zusammen: 42,20 42,20
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00
davon kw 2016: 1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 1,00 2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 42,20 42,20
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
0,50 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung von 03 81 / 422 01
0,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
0,50 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
0,50 A13 Baurätin, Baurat Stellenplanbereinigung Umwandlung / Umsetzung nach 03 81 / 422 01
0,50 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
- 417 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen
Zugänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
Erläuterungen:
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
0,50 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
422 04 012 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
0 0
422 05 012 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 136.000127.675
144.600
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter ANW III 12,00 0,00
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
ANW III 12,00
Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
ANW II 2,00
Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter ANW II 2,00 0,00
Zusammen: 14,00 14,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 14,00 14,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
12,00 ANW Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 81 / 422 05
2,00 ANW Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 81 / 422 05
14,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
14,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
12,00 ANW Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 81 / 422 05
2,00 ANW Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 81 / 422 05
14,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
14,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 Stellen Zugänge/Abgänge
- 418 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
424 01 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
11.50011.888
12.400
427 01 012 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0
427 09 012 Beschäftigungsentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten 0 0
427 32 012 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
36.20030.534
30.500
427 33 012 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0
428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.529.6002.419.040
2.491.600
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 11 2,00 2,00
E 10 3,50 3,50
E 9 2,25 2,25
E 8 5,74 5,74
E 6 11,50 12,50
E 5 26,50 25,59
davon kw 2016: 0,50 ab dem Jahr 2019 Einsparung aufgrund Prüfung Rechnungshof
davon kw 2016: 0,50 ab dem Jahr 2020 Einsparung aufgrund Prüfung Rechnungshof
davon kw 2016: 0,50 im Jahr 2016 mit Ausscheiden des Stelleninha-bers (ATZ)
E 4 5,00 4,00
E 3 0,25 0,25
E 2 7,25 0,25
- 419 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Übertariflich erhalten Beschäftigte
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Abgänge
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung
Erläuterungen:
Leertitel.
Azubi 0,00 0,00
Zusammen: 63,99 56,08
In einer Stelle der EntgeltGr Vergütung nach EntgeltGr
E 10 - III E 11 - III 1,00 1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 63,99 56,08
2016
Haushaltsvollzug
1,00 E 2 Stelleneinsparung für Stellenschaffung Kap. 04 81
1,00 Haushaltsvollzug
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
0,41 E 5 Stelleneinsparung aufgrund Prüfung Rechnungshof
1,00 E 4 Stelleneinsparung aufgrund Prüfung Rechnungshof
5,00 E 2 Stelleneinsparung aufgrund Prüfung Rechnungshof
6,41 Sonstige Abgänge
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
0,50 E 5 Ausscheiden des Stelleninhabers (ATZ)
0,50 Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
7,91 Stellen Abgänge insgesamt
-7,91 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 von E 2 nach E 6
1,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
1,00 Stellenhebungen insgesamt
428 08 012 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
453 01 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 42.00044.106
44.100
459 69 012 Vermischte Personalausgaben 025
0
- 420 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 459 69
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
Weniger, wegen Anpassung an das IST 2012.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall)
Die Erstattungen von Landesdienststellen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 7.600 EUR.
(412 11) 012 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 600720
(422 11) 012 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
39.00031.037
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
60.70094.539
(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 0
(443 05) 012 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
1.3003.727
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
Summe HGr. 4: 5.062.8004.877.094
5.117.700
511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
195.000202.153
190.000
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
514 01 012 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 60.00048.782
47.000
- 421 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 514 01
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Medizinische Verbrauchsmittel
zu 1.:
In Betracht kommen 12 Dienstfahrzeuge (PKW)
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Heizungskosten (Gas)
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben
6. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
7. Pflege der Außenanlagen
8. Kosten für Pförtnerdienst
9. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
In Betracht kommen :
a) 2 landeseigene Dienstgebäude mit 9.420 qm Nutz- und Nebenraum- sowie Parkfläche,
b) 1 angemieteter Archivraum in der Gartenstraße mit insgesamt 514 qm Nutz- und Nebenraumfläche.
Die Erstattungen von Landesdienststellen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 9.600 EUR.
Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 9.600 EUR.
Erläuterungen:
Die Erstattungen von Landesdienststellen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 400 EUR.
Erläuterungen:
Die Erstattungen von Landesdienststellen betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 24.500 EUR.
Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 24.500 EUR.
514 03 012 Feldaufwandsvergütung 0 0
517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 315.000320.048
315.000
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 12.40011.741
18.000
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
518 02 012 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 20.00014.018
22.000
518 05 012 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
787.000793.070
775.000
Einnahmen aus Erstattungen von Landesdienststellen sind von der Ausgabe abzu-setzen.
- 422 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für 10 Leasing-Fahrzeuge.
Erläuterungen:
Leertitel
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Einnahmen aus Erstattungen des Landesbetriebes LBB sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 408 EUR.
Erläuterungen:
Hierzu gehören auch die Ausgaben zur Durchführung der Fortbildungsqualifizierung.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel
518 12 012 Leasing von Maschinen und Geräten 0 0
518 13 012 Leasing von Dienstfahrzeugen 20.00018.689
20.000
519 02 012 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
1.500 0
519 05 012 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
1.000620
1.700
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
525 01 012 Aus- und Fortbildung 42.50044.780
50.500
526 01 012 Kosten für Sachverständige 0 0
526 11 012 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 0
527 01 012 Reisekostenvergütungen 18.00023.190
19.100
Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 423 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 527 01
Erläuterungen:
Die Erstattungen von Landesdienststellen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der SGD Süd für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
527 03 012 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 3.5001.599
2.000
529 01 012 Verfügungsmittel 3.7003.257
3.500
529 02 012 Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veran-staltungen
1.4001.136
1.400
531 02 012 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 3.0002.893
3.000
2016EUR
1. Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion 2.000
2. Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Einheitlichen Ansprechpartner 1.000
Summe: 3.000
533 05 012 Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass 500461
500
547 03 012 Sachaufwand für die Geschäftsstellen der Planungsgemeinschaften Westpfalz und Rheinhessen-Nahe
547 69 012 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 100 0
Summe HGr. 5: 1.485.6001.486.438
1.468.700
811 01 012 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 28.000
- 424 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 811 01
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Vorgesehen ist u.a. die Ersatz-/Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen sowie flexibel einstellbaren Schreibtischstühlen.
Weggefallene Titel
2016EUR
1. Ersatzbeschaffung des Hausmeisterfahrzeuges 20.500
2. Neubeschaffung einer Aufsitzkehrmaschine 7.500
Summe: 28.000
812 01 012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 27.500 15.000
(861 01) 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 171.000260.449
Summe HGr. 8: 198.500260.449
43.000
- 425 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 22.20012.381
12.100
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
0 0
Gesamteinnahmen 22.20012.381
12.100
HGr. 4 Personalausgaben 5.062.8004.877.094
5.117.700
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
1.485.6001.486.438
1.468.700
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
198.500260.449
43.000
Gesamtausgaben 6.746.9006.623.982
6.629.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -6.724.700-6.611.601
-6.617.300
- 426 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 81 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 427 -Kapitel 03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
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- 428 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Einnahmen
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Vermietung eines Dienstgebäudes im Bereich des Ehrenfriedhofes Hinzert.
111 01 012 Gerichtskosten 05.503
0
111 11 012 Verwaltungsgebühren 251.000264.364
264.300
112 01 012 Geldstrafen und Geldbußen 10.00030.757
30.700
119 01 012 Einnahmen aus Nebentätigkeiten 0 0
119 06 012 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen und Inanspruch-nahme von Personal
500 0
119 07 012 Einnahmen aus dem Verkauf von Job-Tickets 027.799
0
Vgl. Vermerk bei 534 02.Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Verausgabung an die Verkehrsträger. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 534 02
119 12 012 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushaltsjahres 01
0
119 69 012 Vermischte Verwaltungseinnahmen 11.00035
0
124 01 012 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 1.7001.663
1.600
- 429 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von Ausbildungs-/Arbeitsplätzen von schwerbehinderten Menschen werden bei Tit. 427 01 abgesetzt.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erstattungen gem. § 4 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23.07.1996.
Erläuterungen:
Leertitel.
132 01 012 Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen 0 0
132 02 012 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände 2.000460
400
Aus Titelgruppen: 760.000255.435
255.300
Summe HGr. 1: 1.036.200586.018
552.300
231 02 012 Zuschuss des Bundes für die Begabtenförderung im Bereich der Berufe des öffentlichen Dienstes
07.782
0
Vgl. Vermerk bei Titel 681 01.
233 15 012 Erstattung von Personalausgaben aus Anlass der Wahrnehmung eines kom-munalen Ehrenamtes als Ortsbürgermeister/in durch Gemeinden
0 0
235 05 012 Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit 0 0
235 07 253 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Umsetzung des Alter-steilzeitgesetzes
0 0
Vgl. Vermerk bei 428 01.
282 02 012 Zuschuss der Stiftung Begabtenförderungswerke für den Bereich Hauswirt-schaft
0622
0
Vgl. Vermerk bei Titel 681 02.
- 430 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Ausgaben
HGr. 4: Personalausgaben
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen und sachgerechten Personalsteuerung darf die Präsidentin/der Präsident der Auf-sichts- und Dienstleistungsdirektion und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd in Ausnahmefällen, auf-grund einer (über die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis hinausgehenden) zusätzlichen besonderen Bewirtschaftungsermächtigung durch das jeweils zuständige Ministerium einzelne Planstellen und Stellen in den Stellenplä-nen, die für die jeweilige Direktion in den verschiedenen Einzelplänen veranschlagt sind, einzelplanübergreifend in Anspruch nehmen. Die Besetzung fachspezifischer Planstellen mit Beamtinnen/Beamten anderer Fachrichtungen ist nach Einholung der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen möglich (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 LHG).Die Stellenpläne der einzelnen Stellenplanabschnitte im Kapitel 03 82 können wie ein Stellenplan bewirtschaftet werden.
Stellenplan:
Allgemeine und Innere Verwaltung
Summe HGr. 2: 08.405
0
422 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) 7.142.3006.821.037
6.859.200
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
Amtsbezeichnung Bes.-Gr. Ea 2015 2016
Präsidentin, Präsident der Aufsichts- und Dienst-leistungsdirektion
B7 IV 1,00 1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
B3 IV 1,00 1,00
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor B2 IV 3,00 3,00
Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor A16 IV 1,00 1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor
A16 IV 5,00 5,00
davon ku 2016: 1,00 nach A15 IV
Baudirektorin, Baudirektor A15 IV 2,00 2,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 5,25 5,25
davon ku 2016: 2,00 nach A14 IV
davon ku 2016: 1,00 nach A14 IV ab 2018
Oberbaurätin, Oberbaurat A14 IV 1,00 1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 5,50 5,50
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 IV 1,00 1,00
Baurätin, Baurat A13 III 1,00 1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat A13 III 6,00 5,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 13,75 12,75
Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaftsamts-rat
A12 III 1,00 1,00
Bauamtfrau, Bauamtmann A11 III 1,00 1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 35,75 34,75
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
A10 III 21,25 22,25
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 14,50 14,50
- 431 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Leerstellen:
Schadensregulierungsstelle
Glücksspielwesen
Erläuterungen:
Dienstbezüge einschl. gesetzliche Zulagen und Zuwendungen.
Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 7.215,30 EUR.
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9+AZ II 2,00 4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 15,50 16,50
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 5,50 5,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsoberse-kretär
A7 II 1,00 1,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär A6 II 3,00 1,00
Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister A5 I 3,00 3,00
Amtsmeisterin, Amtsmeister A4 I 1,00 1,00
Zusammen: 151,00 149,50
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 0,50 0,50
davon kw 2016: 0,50
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 2,50 2,50
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 1,00 1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 1,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 2,50 2,50
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 1,00 1,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 III 3,00 3,00
Zusammen: 8,50 8,50
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor A15 IV 0,75 0,75
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat A14 IV 1,00 1,00
Amtsrätin, Amtsrat A12 III 1,00 1,00
davon ku 2016: 1,00 nach A11 III bei Ausscheiden des Stelleninha-bers
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann A11 III 2,00 2,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor A9 II 1,00 1,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
A8 II 2,75 2,75
Zusammen: 8,50 8,50
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 168,00 166,50
2016
- 432 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 01
Allgemeine und Innere Verwaltung
Zugänge
Abgänge
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge
Stellenhebungen
Erläuterungen:
Neue Stellen
0,50 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
Personalref. wg. gestiegener Flüchtlingszahlen
0,50 A10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberin-spektor
Haushaltsref. wg. gestiegener Flüchtlingszahlen
1,00 A9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Glücksspielaufsicht
2,00 Zugänge neue Stellen
2,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
0,50 A8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptse-kretär
nach Kapitel 03 06 Titel 422 01 wg. Optimierung im Bereich KFA
0,50 Haushaltsvollzug
0,50 Stellen Abgänge insgesamt
1,50 Stellen Zugänge/Abgänge
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1,00 A13 Regierungsrätin, Regierungsrat Änderung der Zuständigkeit BAföG Budget 56.760 EUR
Umwandlung / Umsetzung nach 09 82 / 422 01
1,00 A12 Amtsrätin, Amtsrat Änderung der Zuständigkeit BAföG Budget 46.100 EUR
Umwandlung / Umsetzung nach 09 82 / 422 01
1,00 A11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Änderung der Zuständigkeit Auf-stiegsfortbildungsförderung Budget 45.380 EUR
Umwandlung / Umsetzung nach 08 82 / 422 01
3,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3,00 Stellen Abgänge insgesamt
-3,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Neue Hebungen
2,00 von A9 Regierungsinspekto-rin, Regierungsinspek-tor
nach A9+AZ Regierungsinspektorin, Regie-rungsinspektor
2,00 von A8 Regierungshauptse-kretärin, Regierungs-hauptsekretär
nach A9 Regierungsinspektorin, Regie-rungsinspektor
2,00 von A7 Regierungsobersekre-tärin, Regierungsober-sekretär
nach A8 Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär
2,00 von A6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär
nach A7 Regierungsobersekretärin, Regie-rungsobersekretär
8,00 Neue Hebungen insgesamt
8,00 Stellenhebungen insgesamt
422 04 012 Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Rich-ter)
5.00017.586
18.100
Ea 2015 2016
IV 0,00 0,00
III 0,00 1,00
II 0,00 0,00
I 0,00 0,00
Zusammen: 0,00 1,00
- 433 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 422 04
Stellenplan:
Allgemeine und Innere Verwaltung
Erläuterungen:
Allgemeine und Innere Verwaltung
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge
Abgänge
Erläuterungen:
Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere in Fällen des Mutterschutzes sowie bei Abordnungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Beurlau-bungen unter 12 Monaten.
Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Einnahmen angefallen.
422 05 012 Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen 220.000230.161
236.500
Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger Ea 2015 2016
Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter ANW III 12,00 0,00
Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
ANW III 12,00
Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
ANW II 6,00
Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter ANW II 6,00 0,00
Zusammen: 18,00 18,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 18,00 18,00
2016
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
12,00 ANW Regierungsinspektoranwärterin, Regierungsin-spektoranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 82 / 422 05
6,00 ANW Regierungssekretäranwärterin, Regierungsse-kretäranwärter
Umwandlung / Umsetzung von 03 82 / 422 05
18,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
18,00 Stellen Zugänge insgesamt
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
12,00 ANW Inspektoranwärterin, Inspektoranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 82 / 422 05
6,00 ANW Sekretäranwärterin, Sekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung nach 03 82 / 422 05
18,00 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
18,00 Stellen Abgänge insgesamt
0,00 Stellen Zugänge/Abgänge
424 01 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung nach § 3a LFinFG (aus der Besoldungsanpassung)
37.50037.284
35.900
427 01 012 Entgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 92.00076.873
76.900
Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 434 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
Stellenplan:
Allgemeine und Innere Verwaltung
427 09 012 Beschäftigungsentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten 0 0
427 32 012 Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte zur Aus- und Fortbildung von Bediensteten
15.00013.651
13.700
427 33 012 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0
427 34 012 Prüfungsvergütungen 263.500202.897
202.900
428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.118.0004.980.684
4.381.600
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 07 geleistet werden.Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind von der Ausgabe abzusetzen.
EntgeltGr 2015 2016
E 13 1,00 1,00
E 12 2,00 3,00
davon kw 2016: 1,00 spätestens 2016
E 11 5,00 5,00
davon kw 2016: 1,00 spätestens 2016
E 10 2,00 2,00
davon kw 2016: 1,00 spätestens 2016
E 9 15,25 16,25
davon kw 2016: 1,00 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
davon kw 2016: 2,75
E 8 12,75 13,75
davon kw 2016: 1,00
E 6 15,50 14,50
E 5 28,75 28,75
E 4 1,00 1,00
E 3 5,50 5,50
E 2Ü 1,00 1,00
E 2 2,50 1,50
- 435 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Leerstellen:
Schadensregulierungsstelle
Glücksspielwesen
Erläuterungen:
Entgelte einschl. tarifliche Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen und tariflichen Arbeitnehmer und Auszubildenden.
Die Einnahmen aus Erstattungen von Personalkosten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 101.508,21 EUR.
Allgemeine und Innere Verwaltung
Zugänge
Abgänge
Stellenhebungen
Azubi 4,00 4,00
Zusammen: 96,25 97,25
E 5 1,00 1,00
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 1,00 1,00
E 11 1,00 1,00
E 9 5,50 5,50
E 8 0,75 0,75
E 6 1,00 1,00
E 5 1,50 1,50
davon kw 2016: 1,00
Zusammen: 9,75 9,75
E 10 1,00
E 9 2,00 2,00
Zusammen: 2,00 3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 108,00 110,00
2016
Neue Stellen
1,00 E 11 Förderlotse
1,00 Zugänge neue Stellen
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 E 5 Stellenschaffung Registratur
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
2,00 Stellen Zugänge insgesamt
Haushaltsvollzug
1,00 E 2 Stelleneinsparung für Registratur
1,00 Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Abgänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 von E 11 nach E 12
1,00 von E 8 nach E 9
- 436 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 428 01
Glücksspielwesen
Zugänge
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
1. Trennungsgeld
2. Umzugskostenvergütung.
Erläuterungen:
Leertitel.
U.a. für Prämien für anerkannte Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Ideenmanagements in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.
Weggefallene Titel
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 02.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 412 11.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 422 11.
1,00 von E 6 nach E 8
1,00 von E 5 nach E 8
4,00 Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt
4,00 Stellenhebungen insgesamt
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1,00 E 10
1,00 Zugänge Haushaltsvollzug
1,00 Stellen Zugänge insgesamt
1,00 Stellen Zugänge/Abgänge
428 08 012 Überstundenentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0
453 01 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 30.40027.665
27.700
459 69 012 Vermischte Personalausgaben 0 0
(412 02) 012 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen 7.0007.315
(412 11) 012 Aufwandsentschädigungen für Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 22.60018.170
(422 11) 012 Nachversicherung der ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten (Richterin-nen und Richter)
26.1009.345
(439 01) 018 Erstattungen an Versicherungsträger (im Zuge der Durchführung des Versor-gungsausgleichs nach dem 1. EheRG)
25.00025.775
- 437 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 439 01
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 439 01.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 03.
Erläuterungen:
Umsetzung wegen Anpassung der Budgetierung nach 03 02 - 443 05.
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Erläuterungen:
1. Geschäftsbedarf
2. Bücher, Zeitschriften
3. Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bis 5.000 EUR im Einzelfall).
Die Einnahmen aus Erstattungen für die Inanspruchnahme landeseigener Räumlichkeiten sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattun-gen auf 6.360 EUR.
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Medizinische Verbrauchsmittel
zu 1:
In Betracht kommen 10 Dienstfahrzeuge.
Erläuterungen:
1. Heizungskosten
2. Elektrizität
3. Gebäudereinigung
4. Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Wasserver- und -entsorgung
5. Steuern, Abgaben
6. Wartungsverträge für haustechnische Anlagen
(443 03) 018 Unfallfürsorge für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 0
(443 05) 012 Ärztliche Untersuchungen sowie arbeitssicherheitsrechtliche Maßnahmen im öffentlichen Dienst
11.0002.044
Summe HGr. 4: 13.015.40012.470.485
11.852.500
511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
246.000235.117
245.000
Einnahmen aus Erstattungen für die Inanspruchnahme landeseigener Räumlichkei-ten sind von der Ausgabe abzusetzen.
514 01 012 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 50.00051.315
50.000
517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 430.000403.461
430.000
- 438 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 517 01
7. Pflege der Außenanlagen
8. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten
In Betracht kommen :
a) Sechs landeseigene Dienstgebäude mit 11.242 qm Nutz- und Nebenraumfläche,
b) Ein angemietetes Dienstgebäude mit insgesamt 2.115 qm Nutz- und Nebenraumfläche.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist die Miete für die Objekte
a) Dienstgebäude - Am Kornmarkt (ca. 1.661 qm) mit Kellerfläche (ca. 454 qm)
b) Tiefgarage - Basilika (160 Stellplätze)
c) Stellplätze - Am Kornmarkt (Zwei Stellplätze für Besucher bzw. den hauseigenen Post- und Botendienst)
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mieten für Groß-/ Kopierer und Schablonendrucker.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für 8 Leasing-Fahrzeuge.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnahmen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall.
Die Ausgaben für Mietobjekte des LBB sind bei dem Titel 519 05 veranschlagt.
518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 297.400297.306
297.400
518 02 012 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 25.00027.113
25.000
518 05 012 Nutzungsentgelte und Pachten an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-betreuung"
1.019.900995.590
1.017.900
518 12 012 Leasing von Maschinen und Geräten 0 0
518 13 012 Leasing von Dienstfahrzeugen 16.00017.690
16.000
519 02 012 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen und kleinere bauliche Maßnah-men
7.00036.242
7.000
519 05 012 Kleinere hauswirtschaftliche Instandsetzungen, kleinere bauliche Maßnahmen und Schönheitsreparaturen bei Objekten des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung"
19.0009.755
19.000
Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebs LBB (oder dessen Rechtsnachfolger) für die Durchführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungs-maßnahmen durch den Nutzer sind von der Ausgabe abzusetzen.
- 439 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
noch zu 519 05
Erläuterungen:
Die kleineren hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und die kleineren baulichen Maßnahmen bei landeseigenen Gebäuden und Mietobjekten Dritter sind bei dem Titel 519 02 veranschlagt.
Die Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Landesbetriebes LBB sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Erstattungen angefallen.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Veranschlagung der Kosten für die Ausbildung von Anwärterinnen und Anwärtern der Laufbahnen mit der Zugangsvoraussetzung zum zweiten und dritten Einstiegsamtes sowie der Verwaltungsfachangestellten der ADD für die Zahlung der Teilnehmergebühren an die kommunalen Studieninstitute.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Teilumsetzung wegen Reisekostenvergütungen für den Bereich der Schulaufsicht nach 09 82 - 527 01 in Höhe von 137.800 EUR.
Die Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung sind nicht prognostizierbar.
Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 1.250,17 EUR.
Erläuterungen:
Teilumsetzung wegen Reisekostenvergütungen in Personalvertretungsangelegenheiten für den Schulbereich nach 09 82 - 527 03 in Höhe von 356.700 EUR.
525 01 012 Aus- und Fortbildung 29.50019.763
29.500
2016EUR
1. Kosten der Verwaltungsausbildung von Rechtsreferendaren/-praktikanten und Literatur 2.000
2. Kosten der Teilnahme an Fortbildungslehrgängen und Schulungsveranstaltungen 22.500
3. Kosten für die Ausbildung der Laufbahnen in der Öffentlichen Verwaltung des II. und III. Einstiegsamtes sowie der Verwaltungsfachangestellten
5.000
Summe: 29.500
525 02 012 Kosten der Ausbildung für die Nachwuchskräfte der Landesverwaltung 10.00019.707
10.000
525 05 012 Fortbildung von Personalratsmitgliedern 265.000272.000
265.000
526 01 012 Kosten für Sachverständige 1.000921
1.000
526 11 012 Gerichts- und ähnliche Kosten 5.00012.357
5.000
527 01 012 Reisekostenvergütungen 190.000191.693
49.200
Einnahmen aus Erstattungen von Dienststellen der Landesverwaltung sind von der Ausgabe abzusetzen.
527 03 012 Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten 400.000352.382
36.000
- 440 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der ADD für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausga-ben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Mittel können bis zu 15 v.H. des Ansatzes auch für notwendige interne Repräsentationszwecke verwendet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Die Einnahmen aus Erstattungen von Kosten für Ausbildungen und Prüfungen sind nicht prognostizierbar. Im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich die Erstattungen auf 2.070 EUR.
Erläuterungen:
Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben von geringer Bedeutung.
529 01 012 Verfügungsmittel 4.1003.740
4.100
529 02 012 Förderung internationaler partnerschaftlicher Beziehungen und anderer Veran-staltungen
3.5002.150
3.500
531 02 012 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlichkeitsarbeit 4.1003.703
4.100
533 05 012 Ausgaben für Auszeichnungen aus besonderem Anlass 1.000887
1.000
534 02 012 Job-Ticket (Verausgabung an Verkehrsträger) 027.799
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 07 geleistet werden.
547 05 012 Sachaufwand beim Vollzug des Berufsausbildungsgesetzes 8.0005.171
8.000
Einnahmen aus Erstattungen von Kosten für Ausbildungen und Prüfungen sind von der Ausgabe abzusetzen.
547 69 012 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 3.0001.751
2.000
Aus Titelgruppen: 266.100134.928
248.500
Summe HGr. 5: 3.300.6003.122.544
2.774.200
- 441 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Leertitel.
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Leertitel.
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung für Küchengeräte in der Kantine des Kurfürstlichen Palais.
681 01 012 Begabtenförderung im Bereich der Berufe des öffentlichen Dienstes 07.782
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 231 02 geleistet wer-den.
681 02 012 Begabtenförderung im Bereich Hauswirtschaft 0622
0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei dem Titel 282 02 geleistet wer-den.
Summe HGr. 6: 08.405
0
811 01 012 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0 0
812 01 012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 55.00050.972
45.000
2016EUR
1. Ersatzbeschaffung von 50 ergonomischen Büro-Drehstühlen für die Standorte Trier, Neustadt und Koblenz
20.000
2. Beschaffung von Regalen für die Erweiterung der Archivräume für die Personalakten der Schulabteilung 15.000
3. Beschaffung von Büromöbeln und EDV-gerechten Arbeitsplätzen auch aus arbeitsmedizinischen Grün-den
10.000
Summe: 45.000
812 02 012 Erwerb von Geräten 0 0
812 03 012 Einrichtung von Behördenkantinen 0 8.700
- 442 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Weggefallene Titel
(861 01) 012 Zuführungen an den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 912.600785.570
Summe HGr. 8: 967.600836.542
53.700
- 443 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Einnahmen
TGr. 78: Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz
Vgl. Vermerk bei Ausgabentitel TGr 78.
111 78 043 Verwaltungsgebühren 0127.098
127.000
Vgl. Vermerk bei TG 78.
112 78 043 Geldstrafen und Geldbußen 760.000128.336
128.300
Vgl. Vermerk bei TG 78.
Nachrichtlich: Summe TGr. 78: 760.000255.435
255.300
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 760.000255.435
255.300
- 444 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Titelgruppen
Ausgaben
TGr. 78: Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesglücksspielgesetz
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 78 geleistet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 112 78 geleistet werden.Die Ausgaben der TGr. 78 sind mit 100 % des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der TGr. 78 sind übertragbar.Daneben gilt zwischen den Titeln der Titelgruppe und den sonstigen Titeln innerhalb des Kapitels die allgemeine Deckungsfä-higkeit auf Grund der haushaltsgesetzlichen Bestimmungen.
Erläuterungen:
Kosten für den Geschäftsbedarf und die Kommunikation sowie notwendige Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Vollzugsdienst im Rahmen der Aufgabenwahr-nehmung nach dem Landesglücksspielgesetz.
Erläuterungen:
1. Haltung von Dienstfahrzeugen
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3. Medizinische Verbrauchsmittel
zu 1.:
In Betracht kommen 3 Dienstfahrzeuge.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für 3 Leasingfahrzeuge.
Erläuterungen:
Zur Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutzes sind Testkäufe vorgesehen.
511 78 043 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegen-stände
3.3009.693
10.000
514 78 043 Fahrzeughaltung, Verbrauchsmittel, persönl. Ausrüstungsgegenstände 33.00021.633
25.000
518 78 043 Leasing von Dienstfahrzeugen 10.0005.104
7.000
525 78 043 Aus- und Fortbildung 3.0007.674
7.700
526 78 043 Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 20.00062.615
63.000
527 78 043 Reisekostenvergütungen 6.8002.573
5.000
547 78 043 Kosten für Testkäufe 190.00025.635
130.800
Nachrichtlich: Summe TGr. 78: 266.100134.928
248.500
- 445 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 266.100134.928
248.500
- 446 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
Abschluss
Einnahmen
Ausgaben
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 1.036.200586.018
552.300
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Inve-stitionen
08.405
0
Gesamteinnahmen 1.036.200594.422
552.300
HGr. 4 Personalausgaben 13.015.40012.470.485
11.852.500
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst
3.300.6003.122.544
2.774.200
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investi-tionen
08.405
0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen
967.600836.542
53.700
Gesamtausgaben 17.283.60016.437.975
14.680.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -16.247.400-15.843.552
-14.128.100
- 447 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
03 82 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2015Ist 2014
Ansatz 2016
Angaben in EUR
- 448 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016
Einnahmen
Kapitel
0 1 2 3 4
Einnahmen aus Steuern und
steuerähnlichen Abgaben
Verwaltungsein-nahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-sen mit Aus-
nahme für Investitionen
Einnahmen aus Schuldenaufnah-men, aus Zuwei-
sungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungs-
einnahmen
Summe Einnahmen
Personalausga-ben
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
03 01 135.100 11.800 146.900 31.818.300
03 02 630.000 11.583.800 450.000 12.663.800 338.590.800
03 04 0 7.461.000 7.461.000
03 05 0 0 6.681.700
03 06 484.000 10.000 3.468.200 3.962.200 17.292.200
03 08 7.800 0 6.540.000 6.547.800 153.900
03 09 607.900 240.000 847.900 4.710.500
03 10 38.737.400 0 38.737.400 393.228.400
03 11 550.000 647.000 1.197.000 62.397.200
03 12 6.500 25.000 31.500 24.839.400
03 13 1.641.200 103.900 1.745.100 35.119.300
03 14 76.200 0 76.200 10.169.500
03 15 7.300 500.000 507.300 940.300
03 16 658.500 2.719.100 3.377.600 4.149.800
03 17 500.000 500.000 0
03 18 54.500 4.470.100 4.524.600 3.645.400
03 19 140.000 25.630.500 14.000.000 39.770.500 0
03 20 1.120.500 1.120.500
03 21 37.500 364.505.000 89.694.500 454.237.000
03 22 12.247.700 3.035.400 809.700 16.092.800 51.536.000
03 75 0 0
03 80 10.700 0 10.700 3.608.800
03 81 12.100 0 12.100 5.117.700
03 82 552.300 0 552.300 11.852.500
Summe 2016 58.217.200 413.481.600 122.423.400 594.122.200 1.005.851.700
Summe 2015 50.577.000 410.334.000 103.460.700 564.371.700 958.172.500
Vgl. z. 2015 7.640.200 3.147.600 18.962.700 29.750.500 47.679.200
- 449 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016
Ausgaben
5 6 7 8 9
Sächliche Ver-waltungsausga-
ben und Ausgaben für den Schulden-
dienst
Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnahmen Sonstige Ausga-ben für Investi-
tionen und Investitionsför-
derungsmaßnah-men
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Summe Ausgaben
+Überschuss -Zuschuss
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
8 9 10 11 12 13 14
7.688.300 68.000 696.700 401.800 40.673.100 -40.526.200
6.150.000 40.101.400 16.995.900 5.295.000 407.133.100 -394.469.300
18.160.300 26.744.600 20.391.900 65.296.800 -57.835.800
42.189.300 48.871.000 -48.871.000
3.416.000 794.400 86.200 21.588.800 -17.626.600
2.556.200 2.904.900 11.945.000 17.560.000 -11.012.200
2.082.700 2.143.900 12.160.800 450.000 21.547.900 -20.700.000
64.955.700 2.100.200 5.157.500 465.441.800 -426.704.400
14.838.200 2.987.200 80.222.600 -79.025.600
3.966.400 273.800 509.300 29.588.900 -29.557.400
5.717.500 399.400 41.236.200 -39.491.100
1.341.800 90.000 11.601.300 -11.525.100
334.700 9.800 119.000 1.403.800 -896.500
929.600 85.100 5.164.500 -1.786.900
1.293.000 1.293.000 -793.000
834.200 45.000 4.524.600 0
210.884.700 47.537.200 58.255.100 0 316.677.000 -276.906.500
0 0 0 1.120.500
-11.884.000 414.560.600 106.583.500 509.260.100 -55.023.100
8.648.400 4.700 1.334.100 61.523.200 -45.430.400
-2.941.600 15.300.000 8.000.000 20.358.400 -20.358.400
2.177.400 37.300 5.823.500 -5.812.800
1.468.700 43.000 6.629.400 -6.617.300
2.774.200 0 53.700 14.680.400 -14.128.100
344.099.400 596.025.800 245.975.700 6.146.800 2.198.099.400 -1.603.977.200
329.589.200 569.027.500 269.843.700 5.328.900 2.131.961.800 -1.567.590.100
14.510.200 26.998.300 -23.868.000 817.900 66.137.600 -36.387.100
- 450 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2016
Übersicht
über die Stellen im Haushaltsjahr 2016
03 01 03 02 03 05 03 06 03 08 03 09 03 10 03 11 03 12 03 13
I. Planmäßige Beam-tinnen und Beamte
Besoldungsordnung B
B9 IV 2,00
B8 IV 1,00
B7 IV
B6 IV 9,00
B5 IV
B3 IV 18,25 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00
B2 IV
30,25 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00
Besoldungsordnung A
A16+AZ IV
A16 IV 46,75 9,00 3,00 2,00 7,00 1,00 1,00 1,00
A15 IV 39,95 27,00 4,00 1,00 54,00 5,00 10,00 24,00
A14 IV 15,00 1,00 18,00 12,00 6,00 37,75 11,00 17,00 11,50
A13 IV 6,20 1,00 6,00 24,00 1,00 15,00 17,50
A13+AZ III 7,00
A13 III 65,00 6,00 13,00 2,00 9,00 318,50 25,00 31,50 22,00
A12 III 31,30 4,00 30,50 10,00 20,00 701,00 54,00 60,50 27,50
A11 III 21,50 13,00 16,00 18,00 9,00 2.329,25 109,00 95,25 52,50
A10 III 0,00 4,00 10,00 5,00 2.607,50 176,00 66,00 27,00
A9 III 2,00 1,00 1,00 1.127,75 957,50 44,50 14,00
A9+AZ II 6,00 4,00 0,00 6,00 1,00
A9 II 9,00 3,75 3,00 38,00 2,00 1,00 2,00
A8 II 4,50 30,50 1,50 2,50 3,00
A7 II 0,50 3,00 14,00 1,00
A6 II 1,00 8,50
A6 I
A5 I
A4 I
248,20 31,00 121,25 74,50 56,00 7.303,75 1.344,00 344,25 203,00
Summe 2016 278,45 31,00 121,25 75,50 56,00 7.308,75 1.345,00 345,25 204,00
Summe 2015 275,25 31,00 135,75 76,00 51,00 7.411,75 1.355,50 326,50 197,00
III. Beschäftigte
at IV 6,00 1,00
E 15 IV 1,50
E 14 IV 1,00
E 13 IV 1,45 7,00 4,00 3,00
E 12 III 7,00 12,75 2,00 9,00
E 11 III 7,10 4,00 1,00 19,50 2,00 47,25 1,00 20,00 11,00
E 10 III 3,57 1,00 38,50 2,00 2,00 60,50 8,00 17,00 9,00
E 9 III 6,50 2,00 1,00 61,50 11,00 287,75 41,50 73,00 8,75
E 8 II 20,50 42,00 2,75 84,50 48,50 1,25 0,50
E 7 II 5,50 24,75 16,00 6,00
E 6 II 7,26 2,00 1,00 90,25 6,00 379,50 38,75 24,75 22,75
E 5 II 35,65 31,00 7,25 203,75 17,00 1,00 16,00
- 455 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Übersicht
über die Stellen im Haushaltsjahr 2016
03 14 03 15 03 16 03 17 03 18 03 19 03 22 03 80 03 81 03 82
I. Planmäßige Beam-tinnen und Beamte
Besoldungsordnung B
B9 IV
B8 IV
1,00 B7 IV
1,00 1,00 B6 IV
1,00 2,00 1,00 B5 IV
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 B3 IV
0,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 3,00 B2 IV
1,00 2,00 8,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Besoldungsordnung A
9,00 A16+AZ IV
1,00 3,00 1,00 7,00 10,00 1,00 2,00 6,00 A16 IV
1,00 23,00 4,00 1,00 32,00 33,00 2,05 4,00 9,00 A15 IV
11,00 8,00 1,00 29,00 29,25 2,00 8,50 A14 IV
1,00 2,00 1,00 17,00 1,00 0,00 1,00 A13 IV
9,00 12,00 A13+AZ III
11,00 7,00 8,00 1,00 54,00 40,00 3,00 2,50 6,00 A13 III
15,00 1,00 5,00 3,00 141,00 121,00 7,00 3,50 17,25 A12 III
47,00 3,00 8,00 142,00 91,10 9,80 10,50 38,75 A11 III
74,00 1,00 1,00 6,00 94,25 2,00 8,75 7,70 22,25 A10 III
57,00 1,00 26,00 0,00 4,00 17,50 A9 III
5,00 116,00 1,00 4,00 A9+AZ II
2,00 15,00 275,00 3,37 17,50 A9 II
1,00 1,00 1,00 48,00 141,50 2,00 7,75 A8 II
31,00 9,00 2,00 1,00 A7 II
31,00 0,00 2,00 1,00 1,00 A6 II
3,00 A6 I
5,00 3,00 A5 I
0,00 1,00 A4 I
207,00 52,00 39,00 14,00 690,25 880,85 48,97 38,20 161,50
207,00 53,00 41,00 14,00 698,25 882,85 51,97 42,20 166,50 Summe 2016
207,00 52,00 41,00 9,00 690,25 882,85 52,97 42,20 168,00 Summe 2015
III. Beschäftigte
1,00 1,00 at IV
6,00 E 15 IV
14,00 13,00 1,00 E 14 IV
15,50 9,00 2,00 1,00 E 13 IV
1,00 1,00 63,00 1,00 3,00 E 12 III
42,50 1,00 216,00 12,00 2,00 6,00 E 11 III
2,00 49,00 3,00 29,50 3,00 1,50 3,50 3,00 E 10 III
3,00 2,00 1,00 32,00 38,00 594,11 15,00 1,50 2,25 23,75 E 9 III
6,00 4,00 1,00 7,00 12,00 279,72 85,00 2,00 5,74 14,50 E 8 II
2,00 172,00 7,00 E 7 II
2,75 1,00 3,00 8,00 164,66 136,53 3,00 12,50 15,50 E 6 II
11,50 8,00 8,00 1,00 10,00 1.395,00 77,86 18,35 25,59 30,25 E 5 II
- 456 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Übersicht
über die Stellen im Haushaltsjahr 2016
Summe
I. Planmäßige Beam-tinnen und Beamte
Besoldungsordnung B
B9 IV 2,00
B8 IV 1,00
B7 IV 1,00
B6 IV 11,00
B5 IV 4,00
B3 IV 32,25
B2 IV 13,00
64,25
Besoldungsordnung A
A16+AZ IV 9,00
A16 IV 101,75
A15 IV 274,00
A14 IV 218,00
A13 IV 93,70
A13+AZ III 28,00
A13 III 624,50
A12 III 1.252,55
A11 III 3.013,65
A10 III 3.112,45
A9 III 2.253,25
A9+AZ II 143,00
A9 II 371,62
A8 II 244,25
A7 II 61,50
A6 II 44,50
A6 I 3,00
A5 I 8,00
A4 I 1,00
11.857,72
Summe 2016 11.921,97
Summe 2015 12.005,02
III. Beschäftigte
at IV 9,00
E 15 IV 7,50
E 14 IV 29,00
E 13 IV 42,95
E 12 III 99,75
E 11 III 392,35
E 10 III 236,07
E 9 III 1.205,61
E 8 II 616,96
E 7 II 233,25
E 6 II 919,20
E 5 II 1.897,20
- 457 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
- 458 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
E 4 I 7,00 1,00 16,25 3,00 1,00 2,00
E 3 I 4,50 8,00 27,50 0,75 9,50
E 2Ü I 2,00
E 2 I 6,25 0,75 1,25 26,00 25,50
102,78 9,00 3,00 300,50 2,00 42,25 1.153,00 228,75 151,75 88,50
Azubi II 12,00 48,00 5,00 4,00 3,00
12,00 48,00 5,00 4,00 3,00
Summe 2016 102,78 9,00 3,00 312,50 2,00 42,25 1.201,00 233,75 155,75 91,50
Summe 2015 104,78 6,00 227,50 2,00 43,25 1.174,50 225,75 150,75 84,75
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei-
tungsdienst und Dien-stanfängerinnen und
Dienstanfänger
REF IV
Besoldungsordnung A
ANW IV
ANW III 5,00 9,00 1.440,00
ANW II 3,00 6,00
8,00 15,00 1.440,00
Summe 2016 8,00 15,00 1.440,00
Summe 2015 8,00 12,00 1.280,00
Insgesamt 2016 381,23 40,00 124,25 396,00 2,00 98,25 8.524,75 1.578,75 501,00 1.735,50
Insgesamt 2015 380,03 37,00 135,75 311,50 2,00 94,25 8.598,25 1.581,25 477,25 1.561,75
03 01 03 02 03 05 03 06 03 08 03 09 03 10 03 11 03 12 03 13
- 459 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
20,75 8,50 2,50 4,00 1,00 E 4 I
0,25 1,00 3,25 7,75 0,25 5,50 E 3 I
1,00 E 2Ü I
2,00 1,00 13,25 1,61 2,75 0,25 1,50 E 2 I
29,50 15,00 11,00 166,00 73,00 2.977,99 353,75 39,35 56,08 106,00
5,00 147,00 57,00 0,00 4,00 Azubi II
5,00 147,00 57,00 0,00 4,00
29,50 15,00 11,00 171,00 73,00 3.124,99 410,75 39,35 56,08 110,00 Summe 2016
29,50 15,50 12,00 171,00 77,00 2.755,74 449,14 40,70 63,99 108,00 Summe 2015
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei-
tungsdienst und Dien-stanfängerinnen und
Dienstanfänger
17,00 REF IV
17,00
Besoldungsordnung A
6,00 ANW IV
2,00 37,00 16,00 16,00 12,00 12,00 ANW III
11,00 15,00 5,00 2,00 6,00 ANW II
2,00 54,00 31,00 21,00 14,00 18,00
2,00 54,00 48,00 21,00 14,00 18,00 Summe 2016
10,00 54,00 48,00 21,00 14,00 18,00 Summe 2015
236,50 15,00 64,00 214,00 87,00 3.877,24 1.341,60 112,32 112,28 294,50 Insgesamt 2016
236,50 15,50 64,00 222,00 86,00 3.499,99 1.379,99 114,67 120,19 294,00 Insgesamt 2015
03 14 03 15 03 16 03 17 03 18 03 19 03 22 03 80 03 81 03 82
- 460 -
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
E 4 I 67,00
E 3 I 68,25
E 2Ü I 3,00
E 2 I 82,11
5.909,20
Azubi II 285,00
285,00
Summe 2016 6.194,20
Summe 2015 5.741,85
IV. Beamtinnen und Beamte im Vorberei-
tungsdienst und Dien-stanfängerinnen und
Dienstanfänger
REF IV 17,00
17,00
Besoldungsordnung A
ANW IV 6,00
ANW III 1.549,00
ANW II 48,00
1.603,00
Summe 2016 1.620,00
Summe 2015 1.465,00
Insgesamt 2016 19.736,17
Insgesamt 2015 19.211,87
Summe
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Übersicht über die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr
Übersichtüber die Stellenplanentwicklung im Haushaltsjahr 2016
Anzahl Stellen Fälligkeit kw-Vermerke
Kapitel 2014 2015 2016 Diff. zu 2015 2016 nach 2016 ohne Jahr
1 2 3 4 5 6 7 8
03 01 381,03 380,03 381,23 +1,20 0,25 6,50
03 02 37,00 37,00 40,00 +3,00
03 05 135,75 135,75 124,25 -11,50
03 06 308,50 311,50 396,00 +84,50 0,25 13,75
03 08 2,00 2,00 2,00 0,00
03 09 94,25 94,25 98,25 +4,00 4,00
03 10 8.600,00 8.598,25 8.524,75 -73,50 2,75 7,00
03 11 1.581,75 1.581,25 1.578,75 -2,50 0,50 2,00
03 12 477,25 477,25 501,00 +23,75 0,25
03 13 1.515,75 1.561,75 1.735,50 +173,75 0,50
03 14 236,50 236,50 236,50 0,00
03 15 15,50 15,50 15,00 -0,50
03 16 64,00 64,00 64,00 0,00
03 17 222,00 222,00 214,00 -8,00 0,25 3,00
03 18 86,00 86,00 87,00 +1,00 0,50
03 19 3.558,38 3.499,99 3.877,24 +377,25 2,75 0,89 3,00
03 22 1.379,99 1.379,99 1.341,60 -38,39 216,30
03 80 114,67 114,67 112,32 -2,35 0,25 2,00
03 81 120,19 120,19 112,28 -7,91 0,50 1,00
03 82 294,00 294,00 294,50 +0,50 8,75
Summe 19.224,51 19.211,87 19.736,17 +524,30 8,25 1,39 267,30
davon Ausb. 1.668,00 1.716,00 1.905,00 +189,00 5,00
davon drittfin. 183,25 183,25 626,50 +443,25
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
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03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts, die Mittel der EU enthalten
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts,die Mittel der EU enthalten
Kapitel Ist Ansatz AnsatzTitelgruppe Zweckbestimmung 2014 2015 2016
Titel - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5
Einnahmen:
03 06 Statistisches Landesamt
231 02 Zuweisungen des Bundes zu EG-Statistiken 4.588 10.000 10.000
Summe Einnahmen: 4.588 10.000 10.000
Ausgaben:
03 06 Statistisches Landesamt
77 EG-Sondererhebungen
427 77 Aufwendungen für Werkvertragspartner 0
429 77 Nicht aufteilbare Personalausgaben 459.770 390.000
533 77 Aufwand für Berichterstatter 7.200 7.200 7.200
547 77 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-gaben
49.421 86.400 107.400
671 77 Erstattungen an sonstige Bereiche 0 0 0
Summe Ausgaben: 516.390 483.600 114.600