Stadtkonferenz Haushalt

Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2013/2014

– Maßnahmen zur Standardreduzierung

Wenigeraufwand im Bereich der Reinigung

Kompensation der altersbedingten Fluktuation durch sukzessive Vergabe an FremdreinigungsfirmenEinsparungen von 132.000 Euro in 2013 bis zu 665.000 Mio. Euro in 2017

Wenigeraufwand bei Arbeitgeberanteil Rentenversicherung

Beitrag zur Rentenversicherung sinkt ab dem 01.01.2013 von 19,6 % auf 18,9 %

Anteil der Stadt Köln bei den Lohnnebenkosten sinkt um 0,35 %-Punkte

Wenigeraufwand i. H. v. 1,3 Mio. Euro p. a.

Stadtkonferenz Haushalt

Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2013/2014

– Maßnahmen zur Ertragssteigerung

Ertragssteigerung aus dem Ausbau des Bewohnerparkens

Einrichtung zusätzlicher Bewohnerparkgebiete führt zu vermehrten Anträgen

Mehrerträge ab 2015 von rd. 370.000 Euro

– Maßnahmen zur Neuorganisation und Neustrukturierung

Einsparung im Postdienst durch Nutzung neuer Techniken

Vermehrte Nutzung von neuen Medien beim Versand von Poststücken

Strukturelles Einsparpotential von rd. 850.000 € ab 2014

Stadtkonferenz Haushalt

Trotz der schwierigen Haushaltssituation gilt …

• Intern: Erreichtes sichern/Entlastung schaffen Personal: motivieren, erhalten, rekrutieren Prozesse: entlasten, automatisieren, Organisation: mobiler, flexibler gestalten Neue Aufgaben: Bedarfe minimieren,

Standardreduzierung/Ressourcenschonung

• Extern: Bürger/Stadtgesellschaft Kundenorientierung ist oberste Maxime Die Bürger /Stadtgesellschaft ist frühzeitig in die Meinungsbildungs-

und Entscheidungsprozesse einzubinden Optimierter, automatisierter und ortsnaher Zugang zu städtischen

Informationen und Dienstleistungen

Münster + 47.000 (16,8 %)

Düsseldorf + 35.000

Bonn + 37.000

Köln + 105.000 davon 21.000 Geburten 84.000 Zuzüge

Köln und das Rheinland bleibt

Wachstumsstadt/Region

Haushaltsplan 2013/2014 – Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. €incl. Rückstellungen

634670,3

707,3 703,7 715,7 729,1 744,1106,7132,2

154,7 172,5194,5 198,1 202,1

48,353,7

56,8 60,262,5 65 67,8

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jahr

Mio

. Eu

ro

Personalaufwand (o. Rückstellung) Rückstellungen Versorgungsaufwand

- 0,5 %

+ 11,5 %

+ 1,7 % + 1,8 %+ 2,1 %

+ 5,9 %

+ 12,7 %+ 1,8 % + 2,0 %

+ 3,9 % + 3,9 % + 4,2 %

+ 17 %

+ 5,7 % + 5,5 %

+ 23,9 %

+ 5,7 %+ 11,2 %

Darstellung Personal- und Versorgungsaufwand incl. Rückstellungen am Gesamtaufwand in Mio. € bzw. Prozent

4090,33997,23919,63822,337713619

3393,93300,4

3113,5

737,7

802,1

789

856,2

918,8

936,4

972,7

992,2

1014

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Gesamtaufwand Personal- u. Versorgung inkl. RückstellungenHpl. Entwurf 2013/2014

23,7 % 23,2 %

24,5 % 24,8 %24,8 %

24,8 %

23,7 %24,3 %

24,4 %

Ist Plan

Leistungsspektrum Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

• Bürgerämter über 4.000 Kunden besuchen tgl. die Meldehallen … 400 - 500 nutzen das Angebot in der KFZ-Zulassung … durchschnittlich rd. 100.000 Personalausweise p.a. … rd. 45.000 Bewohnerparkausweise werden p.a. ausgestellt

• Gefahrenabwehr/Feuerwehr

1.200 Notrufe gehen täglich bei der Feuerwehr ein … 250 Einsätze fahren die Rettungswagen pro Tag… 37mal am Tag rückt die Feuerwehr aus… täglich rettet die Feuerwehr drei Menschen bei Hilfeleistungseinsätzen… alle zwei Tage rettet sie bei Bränden ein Menschenleben… täglich stehen von Feuerwehr und Rettungsdienst (inkl. der beteiligten Hilfsorganisationen ASB Köln, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst) 264 Einsatzkräfte bereit, nachts sind es 221

Leistungsspektrum Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

• Amt für öffentliche Ordnung … rd. 15.000 Verwarn- und Bußgelder im Zusammenhang mit Sauberkeit (insbes. Verschmutzung von Straßenland, Grünflächen und Spielplätzen) p.a. … rd. 2.000 Einbürgerungen p.a. … über 60.000 Kfz-Neuzulassungen und über 80.000 Ummeldungen p.a.

• Zentrale Dienste … Unterhaltsreinigung in 686 Objekten (davon 251 Schul- und 227 Kitaobjekte mit einer Fläche von rd. 920.000 m²) mit einem Gesamtvolumen von 25,4 Mio. € … 5.200 Anrufe im Call-Center pro Tag (davon 3.300 für Köln, 1.900 für Kooperationspartner und D115)

• Zentrale Vergabe … ca. 1.600 Vergaben mit einem Auftragsvolumen von rd. 454 Mio. € (Korruptionsprävention)

Stadthaus Chorweiler

Stadthaus Deutz

Betreut mit rd. 250 Mitarbeitern und 2 Rechenzentren alle

dv-gestützten Verwaltungsdienst-leistungen sowie über 500 Schulen

und Kitas (ca. 11.000 PCs im pädagogischen Bereich und rd. 1.300

im Verwaltungsbereich)

Das Amt für InformationsverarbeitungDer zentrale Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik