visual foxpro 1 - amt-nortorfer-land.de · nr. bezeichnung haushaltsstelle haushaltsansatz...
TRANSCRIPT
36Seite
Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019
- in EUR -
Verwaltungshaushalt
Gemeinde: Stadt Nortorf
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
00
Allgemeine Verwaltung
Gemeindeorgane
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane
Stadt Nortorf
37A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
Sitzungsgelder
64.500 64.500 1Aufwandsentschädigungen/.40100 G40061.851,24
1.500 1.500 1Beschäftigungsentgelte u.dergl..41600
Kosten für die Bewirtung Stadtempfang
G4001.409,98
Beamtinnen und Beamte
0 0 1Versorgungsbezüge und dgl. für.42000 G400 400000-7.582,39
-Versorgungsbezüge-
2.300 2.300 1Zuführung zur Versorgungsrücklage.42100
Anforderung von der Versorgungsausgleichskasse für
2019.
G400 4000004.224,21
600 600 1Schulung der Stadtverordneten.56000 0,00
4.500 4.500 1Repräsentationskosten.57000
Ansatz für repräsentative Anlässe und
Veranstaltungen. Hierzu zählen insbesondere der
Stadtempfang, Aktion saubere Stadt, Bewirtung
Baumpflanzaktion Hochzeitswald u.a.
3.702,51
1.000 1.000 1Geschäftsausgaben Bürgermeister.65600
Reisekosten und Erstattung Telefongebühren, Porto
und Bürobedarf an das Amt Nortorfer Land HHST.
0200.1620
G650 650000525,50
1.600 1.600 1Verfügungsmittel.66000
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche
Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind,
zur Verfügung stehen.
540,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
00
Allgemeine Verwaltung
Gemeindeorgane
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane
Stadt Nortorf
38A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 00000
Ausgaben 76.000 76.000
Zu-/Überschuss -76.000 -76.000
64.671,05
-64.671,05
AB 00
Ausgaben 76.000 76.000
Zu-/Überschuss -76.000 -76.000
64.671,05
-64.671,05
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
02
Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 02000 Hauptamt
Stadt Nortorf
39A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Nortorf Bildbandes
0 0 1Einnahmen aus dem Verkauf des.13000 0,00
Betriebseinnahmen
0 0 3Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
Bedienstete
0 800 1Versorgungsrücklage ehemalige.42100 G400 400000617,77
800 800 1Personalnebenausgaben.46000 800,00
2.000 2.000 1Bewirtschaftungskosten.54000
Bewirtschaftungskosten Dienstzimmer Bürgermeister
für das Amt Nortorfer Land.
G540 5400001.774,92
2.400 2.400 1Haftpflichtversicherungsbeiträge.64000
Umlage Kommunaler Schadenausgleich für die
allgemeine Haftpflicht.
2.056,05
6.500 6.500 1Beitrag zur Unfallkasse u.a..64100
Beiträge zur gesetzlichen Unfallkasse
Schleswig-Holstein, Mitgliedsbeitrag für den
Städtebund Schleswig-Holstein und den Kommunalen
Arbeitgeberverband.
6.132,24
1.000 1.000 1Öffentliche Bekanntmachungen.65300
Stellenausschreibungen, Gewerbeflächenmanagement
für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft u.a.
G650842,07
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
02
Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 02000 Hauptamt
Stadt Nortorf
40A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
ähnliche Kosten
20.000 45.000 1Sachverständigen-, Gerichts- und.65500
Gerichts- und Anwaltskosten für Verfahren der Stadt
Nortorf, Gutachter- und Sachverständigenkosten.
Straßenbestandserfassung Fa. eagle eye,
Planungskosten für Verkehrskonzept.
ÜVM G650-29.945,03
4.000 4.500 1Allgemeine Ehrungen und Geschenke.65800
Blumen anlässlich Ehe- und Alterjubiläen,
Geschäftseröffnungen, Nachrufe sowie Präsente für
verschiedene Geschäftsjubiläen.
2.115,31
2.400 2.400 1Mitgliedsbeiträge und Spenden.66100
Mitgliedsbeiträge und Spenden gem. § 2 Abs. 4 der
Richtlinien der Stadt Nortorf zur Vereinsförderung
für:
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 50 Euro
Schule Gravenstein
Mitgliedsbeitrag 60 Euro
und Projektförderung 1.000 Euro
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 60 Euro
Müttergenesungswerk 200 Euro
Weihnachtshilfswerk 300 Euro
Forstbetriebsgemeinschaft 70 Euro
Förderverein Museum e.V. 14 Euro
Deutsches Rotes Kreuz 24 Euro
Weisser Ring e.V. 200 Euro
Tourismus Nortorfer Land und
Naturpark Westenssee e.V. 340 Euro
Insgesamt: 2.318 Euro
2.286,45
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
02
Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 02000 Hauptamt
Stadt Nortorf
41A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 02000
Ausgaben 39.100 65.400
Zu-/Überschuss -39.100 -65.400
-13.320,22
13.320,22
AB 02
Ausgaben 39.100 65.400
Zu-/Überschuss -39.100 -65.400
-13.320,22
13.320,22
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
03
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 03000 Kämmerei
Stadt Nortorf
42A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
vollstreckungsverfahren
0 0 1Gebühren aus dem Verwaltungs-.26100 0,00
UAB 03000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 0 0
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
A u s g a b e n
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
03
Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 03500 Liegenschaftsverwaltung
Stadt Nortorf
43A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
12.000 12.000 3Steuern, Abgaben usw..54000
Grundsteuer, Umlage zur Landwirtschaftskammer und
Beiträge für Wasser- und Bodenverbände für die
städtischen Ländereien.
11.293,53
UAB 03500
Ausgaben 12.000 12.000
Zu-/Überschuss -12.000 -12.000
11.293,53
-11.293,53
AB 03
Ausgaben 12.000 12.000
Zu-/Überschuss -12.000 -12.000
11.293,53
-11.293,53
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
05
Allgemeine Verwaltung
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 05200 Wahlen
Stadt Nortorf
44A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
0 200 4Anschaffung von Wahlkabinen u.a..52000 1.231,26
UAB 05200
Ausgaben 0 200
Zu-/Überschuss 0 -200
1.231,26
-1.231,26
AB 05
Ausgaben 0 200
Zu-/Überschuss 0 -200
1.231,26
-1.231,26
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
06
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Stadt Nortorf
45A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
Betreuung Stadt Nortorf
900 900 1Sicherheitstechnische.45000
Die Firma Völker und Tybusch GbR Training und
Beratung führt bei der Stadt Nortorf die
sicherheitstechnische Betreuung durch.
G400 400000708,05
Verwaltungsangehörigen
1.500 1.500 1Aus- und Fortbildung von.56200
200 Euro für Seminare der Bediensteten des
Jugendtreffs.
1.300 Euro für Seminare für schwierige pädagogische
Situationen evt. mit Moderation für Jugendtreff
einschließlich der dazugehörigen Reisekosten.
0,00
300 300 1Geschäftsausgaben.65600
Portokosten, Fotokopien u.a.
G650 65000036,85
ärztlichen Dienst
500 500 1Kostenerstattung für betriebs-.67200
Die Stadt Nortorf nimmt den beriebsärztlichen
Dienst von der B A D Gesundheitsvorsorge und
Sicherheitstechnik GmbH in Anspruch. (Sehteste,
Grippeschutzimpfungen, Untersuchungen für
Neueinstellungen u.a.).
351,99
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
06
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Stadt Nortorf
46A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 06000
Ausgaben 3.200 3.200
Zu-/Überschuss -3.200 -3.200
1.096,89
-1.096,89
AB 06
Ausgaben 3.200 3.200
Zu-/Überschuss -3.200 -3.200
1.096,89
-1.096,89
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
08
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Stadt Nortorf
47A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 0 0 1Erstattung Sanierungsgeld.16400 0,00
Leistungsorientierte Bezahlung
4.500 4.500 3Einnahme aus Sonderrücklagen.26990
Entnahme aus der Rückstellung in Höhe von 1/4 des
Rücklagenbetrages.
4.943,33
4.943,33Einnahmen 4.500 4.500
A u s g a b e n
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
0 0 1Sanierungsumlage VBL für.43400 G400 4000000,00
11.700 2.700 1Beihilfen, Unterstützungen u. dergl..45000
Gemäß Bescheid der Versorgungsausgleichskasse der
Kommunalverbände in Schleswig-Holstein sind an
Abschlagszahlungen auf zu erwartende
Beihilfeaufwendungen für das Jahr 2019 insgesamt
8.800,00 Euro einzuplanen zuzüglich Abrechnung 2018
= 2.900,-- Euro.
G400 40000010.704,06
f.d.Versorgungsausgleichskasse
200 200 1Verwaltungsk.f.Beihilfeanträge.67400
Gemäß Bescheid der Versorgungsausgleichskasse der
Kommunalverbände in Schleswig-Holstein sind an
Abschlagszahlungen auf zu erwartende
Verwaltungskosten für Beihilfeanträge für das Jahr
2019 insgesamt 180 Euro einzuplanen.
-90,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
0
08
Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Stadt Nortorf
48A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
für Leistungsorientierte Bezahlung
0 0 3Bildung einer Rückstellung.68990 0,00
UAB 08000
Ausgaben 11.900 2.900
Zu-/Überschuss -7.400 1.600
10.614,06
-5.670,73
AB 08
Ausgaben 11.900 2.900
Zu-/Überschuss -7.400 1.600
10.614,06
-5.670,73
Einnahmen 4.500 4.500 4.943,33
EP 0
Ausgaben 142.200 159.700
Zu-/Überschuss -137.700 -155.200
75.586,57
-70.643,24
Einnahmen 4.500 4.500 4.943,33
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
11
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 11000 Ordnungsamt
Stadt Nortorf
49A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 0 0 4Vermischte Einnahmen.15700 231,34
231,34Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
1.000 1.000 4Umweltschutz.51000
Der Ansatz berücksichtigt die Beseitigung von wild
abgelagertem Müll und die Kosten für
Abfallcontainer für die Aktion "Sauberes Schleswig-
Holstein".
ÜVM713,32
5.900 5.900 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Bauhofkosten für Müllsammeln, Ölspurbeseitigen,
Absperrungen, Wahlkabinen transportieren u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6757.541,60
öffentl.Veranstaltungen i. Stadtgebiet
12.000 ----0---- 4Förderung von Sicherheitskosten für.71700 ----0----
UAB 11000
Ausgaben 18.900 6.900
Zu-/Überschuss -18.900 -6.900
8.254,92
-8.023,58
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
11
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 11100 Straßenverkehrsaufsicht
Stadt Nortorf
50A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 22.000 21.200 4Bußen und Zwangsgelder.26000
Erwartete Einnahmen aus dem Einsatz der kommunalen
Überwachungskraft.
17.125,00
17.125,00Einnahmen 22.000 21.200
A u s g a b e n
und Arbeitnehmer
26.600 26.300 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41400
Der Tarifvertrag der Beschäftigten läuft bis
31.08.2020
G400 40000012.809,56
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
1.800 1.800 1Beiträge zur Versorgungskassen.43400 G400 400000824,54
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
5.500 5.400 1Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung.44400 G400 4000002.577,96
gegenstände
1.500 1.500 4Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-.52000
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Wartung und Pflege
für das Mobile Datenerfassungsgerät und der übrigen
Software sowie die Miete für die Standleitung zu
Dataport inkl. Verbindungsentgelte in Höhe von
1.000 Euro und 500 Euro für Ausrüstungs-
genstände der Verkehrsüberwachungskraft.
719,25
500 500 4Kosten f. Ausbildungslehrgänge.56200 0,00
100 100 4Sächliche Ausgaben.65000
Fotokopien, Telefongebühren u.a.
0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
11
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 11100 Straßenverkehrsaufsicht
Stadt Nortorf
51A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Kreis Rendsburg-Eckernförde
4.000 4.000 4Kostenerstattung an den.67210
Personalkosten und sonstige Kosten der
Kreisbußgeldstelle für die Sachbearbeitung der von
der Datenzentrale verarbeiteten
Ordnungswidrigkeiten. Die Abrechnung erfolgt ab
2011 auf Grund des neuen Vertrages nunmehr nach
Fallpauschalen.
4.000,00
3.300 3.300 4Kostenerstattung für Dataport.67600
Kostenerstattung für den Geschäftsbedarf der
Dataport (u.a. Druck und Portokosten für die
Bescheide, Mahnungen uws.).
2.318,95
0 0 3Abschreibungen.68000 257,11
UAB 11100
Ausgaben 43.300 42.900
Zu-/Überschuss -21.300 -21.700
23.507,37
-6.382,37
AB 11
Ausgaben 62.200 49.800
Zu-/Überschuss -40.200 -28.600
31.762,29
-14.405,95
Einnahmen 22.000 21.200 17.356,34
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
52A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 5.000 5.000 4Gebühren für Feuerwehrleistungen.11000 U130 13000013.275,56
Betriebseinnahmen
0 1.300 4Sonstige Verwaltungs- und.15000 2.121,12
für ZS-Fahrzeug
600 600 4Erstattung v. Instandsetzungskosten.16000 418,45
bildungslehrgänge -Feuerwehr-
0 0 4Zuweisung f.d.Kosten d. Aus-.17200 0,00
1.700 1.300 4Zuweisung des Kreises.17210
40 % Zuschuss für die Einkleidung der
Jugendfeuerwehr
561,88
100 100 4Spenden Jugendfeuerwehr.17800
Spenden Ausleihe Hüpfburg
Ausgabe bei HHST.1300.7020
U131 131000750,00
Feuerwehr
31.000 31.000 3Einnahmen a.d.Auflösung von Zuweisungen.27100
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
25.385,34
42.512,35Einnahmen 38.400 39.300
A u s g a b e n
12.600 10.600 4Aufwandsentschädigungen.40100
Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den
stellvertretenden Wehrführer, die Gerätewarte und
den Jugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehr
Nortorf gem. der Entschädigungssatzung der Stadt
Nortorf von 2008 und der Entschädigungsverordnung
freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) vom
28.03.2018.
G400 4000008.796,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
53A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
2.000 Euro für Verdienstausfälle bei Einsätzen und
Lehrgängen auch für die Jugendfeuerwehr.
und Arbeitnehmer
9.500 8.800 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41400 G400 4000008.387,37
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
700 600 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400 G400 400000541,01
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
1.900 1.800 1Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung.44400 G400 4000001.682,95
und der Feuerlöschstellen
23.500 12.500 4Unterhaltung des Gerätehauses.50000
Übliche bauliche Unterhaltung 3.000 Euro,
Bodenbelag Funkraum erneuern 2.200 Euro, FH-Türen
OG Funkraum streichen 4.200 Euro, Malerarbeiten im
Feuerwehrgerätehaus 4.600 Euro, Erneuerung Fenster
und Nebeneingangstür 5.000 Euro,neue
Elekroverteilung 4.000 Euro und Umbau Büro
Jugendfeuerwehr 500 Euro.
ÜVM G500 50000021.600,00
Geräten u. Ausrüstungsgegenständen
12.200 9.500 4Unterhaltung und Anschaffung von.52000
Ergänzung/Reparatur Gerätschaften 1.500 Euro
Ersatz f.def.Material
Ergänzung/Reparatur EDV-Anlage 1.000 Euro
Ersatz für defektes Material und Erneuerung
einzelner PC-Arbeitsplätze
Reparatur Digitalmeldeempfänger 600 Euro
Ölbindemittel 800 Euro
Ersatz f.verbrauchtes Material
Verschleißmat.f.Schlüsseldienst 800 Euro
G5206.993,81
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
54A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Schließzylinder, Zugschrauben, Fräser
Ersatzteile f. PA-Geräte u. PA Masken 1.200 Euro
Ersatz f. Verschleiß
6 Leinenbeutel mit PA-Befestigung 320 Euro
Material f. Rettungstrupptasche
15 Filmplaketten f. Strahlenschutz 30 Euro
jährl.Austausch Filmdosimeter
Verbandsmaterial 500 Euro
Ersatz für abgelaufenes Verfallsdatum
10 Feuerwehrleinen 400 Euro
Ersatz für Verschleiß
4 CSA Dekonanzüge Protec Plus 220 Euro
Ersatz für Verschleiß
1 Reinigungsmitel f.PA-Masken u.Gerät 150 Euro
Ersatz für Verschleiß
6 ABEC Kombi Filter 200 Euro
Ersatz für Verschleiß
6 Schlauchtragekörbe 600 Euro
(C und B Schläuche)
Reservevorbehalte für Großschadenslagen
20 Haltegurte 860 Euro
Ers.f.10 Jahre alte Feuerwehrsicherheitsgurte
Absturzsicherung-Neubeschaffungen 3.000 Euro
Gesamtsumme: 12.180 Euro
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
55A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Ausrüstungsgegenständen Jugendfeuerwehr
7.200 6.200 4Unterhaltung und Anschaffung von.52300
5 Materialboxen aus Alu 550 Euro
5 Campingstühle 250 Euro
10 Feldbetten 1.000 Euro
4 Transportboxen f.Geschirr 100 Euro
30 Melamin Geschirr, Tiefe Teile 150 Euro
Messer, Gabel, Löffel 250 Euro
Küchenutensilien 700 Euro
Zeltbeleuchtung 250 Euro
Zeltreperatur 200 Euro
Thermoboxen/Gastronomiebehälter 150 Euro
30 Jugendfeuerwehr Rucksäcke 1.800 Euro
12 Bekleidungstaschen 1.800 Euro
Gesamt: 7.200 Euro
G5201.272,68
an die Stadwerke AöR
1.700 1.700 4Miete für die Nutzung der grünen Halle.53000
Miete für die Nutzung der Halle
1.068,00
18.000 18.000 4Bewirtschaftungskosten.54100
Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser,
Reinigungsmittel, Reinigung durch Fa. Elster im
Urlaubs- und Krankheitsfall, Kehrgebühren,
Gebäudeversicherung und Abfallbeseitigung.
G540 54000019.461,19
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
56A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
20.700 14.500 4Uniformen und Ausrüstungsgegenstände.56000
Reparatur f.Einsatzkleidung/Helmlampen 1.500 Euro
Erg.f.Verschleiß
Chem.Reinigung d. Einsatzkleidung 2.000 Euro
nach Einsätzen
30 Paar TH-Handschuhe 1.700 Euro
Erg.für Verschleiß
Kompletteinkleidung neuer Mitglieder 4.000 Euro
20 Paar Feuerwehrhandschuhe 1.600 Euro
Innenangriff Ersatz f. Verschleiß
Schnitzschutzhosen und Jacken 2.600 Euro
Ersataz für 10 Jahre alte Kleidung
Sonst.Beschaffung f.Uniformen etc. 450 Euro
z.B. Ordensspangen, Dienstgradabzeichen
Dienstbekleidung 6.000 Euro
Einkleidung der Kameraden m.einheitl.Diensthosen
10 Meldertaschen f. Meldeempfänger 180 Euro
Ersatz f. defekte Meldertaschen
Helmlampen und Applikation 300 Euro
Erweiterung für PA-Träger
30 Bandschlingen 180 cm blau 300 Euro
Ausrüstung für neue PA-Träger
Summe: 20.630 Euro
G560 56000014.254,55
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
57A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Jugendfeuerwehr
5.700 5.900 4Uniformen und Ausrüstungsgegenstände.56100
2 Feuerwehrstiefel Ausbilder 460 Euro
2 Einsatzhosen leicht nach HUPF 2 240 Euro
2 Softshelljacken Jugendfeuerwehr 100 Euro für
Ausbilder
15 Paar Feuerwehrstiefel 2.025 Euro
Jugendfeuerwehr
20 Handschuhe 300 Euro
10 T-Shirts Jugendfeuerwehr 400 Euro
10 Pullover 400 Euro
10 Jugendfeuerwehr Blousson 260 Euro
5 Jugendfeuerwehr Parker 490 Euro
10 Jugendfeuerwehr Baseball Cap 270 Euro
10 Jugendfeuerwehr Helme 250 Euro
30 Namensschilder 225 Euro
10 Ordensspang.Jugendflamme 1 30 Euro
10 Ordensspang.Jugendflamme 2 30 Euro
Schneiderarbeiten 150 Euro
Gesamt: 5.630 Euro
G5603.511,81
13.200 10.000 4Kosten für Ausbildungslehrgänge.56200
Eingeplante Kosten für 2 Lehrgänge
Führerscheinklasse C 4.400 Euro
Fortbildung Ladungssicherung 750 Euro
für 10 Personen
Lehrgang Dräger f.PA-Wartung 2.500 Euro
Arbeitstagung Vorstand 3.000 Euro
G562 56200011.154,12
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
58A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Fahrsicherheitstraining SVG 2.500 Euro
Neumünster 15 Kameraden
Gesamtkosten 13.150 Euro
Jugendfeuerwehr
6.300 9.700 4Kosten für Ausbildungslehrgänge.56210
Lehrgangskosten 400 Euro
Aufwandsentschädigung f. Lehrgänge 500 Euro
Zeltlagerkosten 2019 400 Euro
Verdienstausfall f.Zeltlager 2019 4.000 Euro
Sportgruppe "Fit For Fire" 200 Euro
Fachzeitschrift "Lauffeuer" 40 Euro
Ausbildungskosten fülr externe 250 Euro
Übungen
30 Personen Erste Hilfe Lehrgang 450 Euro
Insgesamt = 6.240 Euro
G562 5620001.103,03
34.500 32.200 4Weitere Betriebskosten.57000
Wartung Fahrzeuge/TÜV 6.500 Euro
jährl.Wartungskosten ohne Drehleiter
Kraftstoffe 6.500 Euro
jährlicher Bedarf
UVV Prüfung Ladebordwand GW-N 600 Euro
jährl.für Arbeitssicherheit
Prüfung Hebekissen LF-16/12 RW 1 670 Euro
jährliche Prüfung
5 Dräger PAC Co² Messgeräte 1.000 Euro
halbjährliche Prüfung
Brandübungscontainer KFZ RD-Eck 270 Euro
Ausbildung von 27 PA-Trägern
U130 13000046.562,89
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
59A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Wartung Hochdruckreiniger 410 Euro
Feuerwehrgerätehaus jährliche Prüfung
UVV Prüfung 800 Euro
Lichtmast/Seilwinden/Greifzug/Rollgliss jährl.
Prüf.
Wartung Feuerlöschpumpen 1.800 Euro
jährliche Prüfung u. Wartung
Prüfung Prüfkopf TESTOR 600 Euro jährliche
Wartung
4 x Wartung MSA-Multigasmeßgerät 1.200 Euro
Prüf.u.Wartung (ELW u. LF 20/16)
KSA Versicherung für FW-Fahrzeuge 3.000 Euro
Versicherungsbeiträge
Materialkosten Feuerwehrtechn.Zentrale 4.500 Euro
Wartung der Drehleiter 3.000 Euro
jährliche Prüfung gemäß UVV
2 Wartung Dräger X-AM 500 Euro
Fahrzeugbatterien 400 Euro
Ersatz
Wartung Dosisleistungswarner 700 Euro
jährliche Prüfung
Beschaffung Übungsfahrzeuge 1.000 Euro
Ankauf Schrottfahrzeuge zur techn. Hilfe Übung
Heizöl für Hochdruckreiniger 1.000 Euro
Gesamt: 34.450 Euro
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
60A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
sicherung Feuerwehrfahrzeuge
14.000 14.000 4Feuerwehrunfallkasse/Haftpflichtver-.64000
Umlage 2019 (vorläufiger Umlagefaktor: 2,004 Euro
je Einwohner) gemäß Bescheid der
Feuerwehr-Unfallkasse vom 04. Juni 2018 und Kosten
für die Elektronikversicherung.
13.663,17
Entgeltfortzahlung priv. Arbeitgeber
1.000 1.000 4Feuerwehrunfallkasse/Erstattung.64100
Die Umlage wird nach dem Gesamterstattungsaufwand
der Entgeltfortzahlung für private Arbeitgeber
berechnet und nach den Einwohnerzahlen (Stand
31.12.des Vorvorjahres) auf die Gemeinden verteilt.
717,95
600 600 4Dienstunfallversicherung.64200
Beitrag für die Unfallversicherung bei der
Provinzial Brandkasse.
526,97
4.500 5.000 4Allgemeine Geschäftskosten.65800
Büromaterial 800 Euro
Telefongebühren 900 Euro
Kopien Amt Nortorfer Land 200 Euro
Porto 600 Euro
Fachzeitschriften Nachschlagewerke 1.250 Euro
Schulungsmaterial 250 Euro
Sicherheitswachen 500 Euro
Summe: 4.500 Euro
G658 6580003.898,47
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
61A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Jugendfeuerwehr
800 800 4Allgemeine Geschäftskosten.65810
Büro- und Ausbildungsmaterial
G658 658000483,22
900 900 4Beitrag an den Feuerwehrverband.66100
Beitrag Deutscher-, Landes- und
Kreisfeuerwehrverband
788,42
ärztlichen Dienst
1.200 1.200 1Kostenerstattung für betriebs-.67200
Untersuchungskosten für Atemschutzträger und
Hepatitis-Impfungen
1.189,82
4.000 6.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Reinigung der Außenanlagen des
Feuerwehrgrundstückes.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G675 6750006.867,35
110.000 112.100 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
107.712,00
1.100 2.900 4Zuweisung an die Feuerwehr.70000
Kameradschaftskasse
3.621,12
(Sterbekasse)
1.300 1.300 4Zuweisung an die Feuerwehr.70100
Jahresbeitrag:
Versicherunsbeitrag für die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr, für die aktiven Mitglieder und für
die Ehrenmitglieder.
1.212,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
1
13
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 13000 Brandschutz
Stadt Nortorf
62A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Kameradschaftskasse
100 100 4Zuweisung an die Jugendfeuerwehr.70200
Spenden Ausleihe Hüpfburg von HHST. 1300.1780
U131 131000250,00
UAB 13000
Ausgaben 307.200 287.900
Zu-/Überschuss -268.800 -248.600
287.319,90
-244.807,55
AB 13
Ausgaben 307.200 287.900
Zu-/Überschuss -268.800 -248.600
287.319,90
-244.807,55
Einnahmen 38.400 39.300 42.512,35
EP 1
Ausgaben 369.400 337.700
Zu-/Überschuss -309.000 -277.200
319.082,19
-259.213,50
Einnahmen 60.400 60.500 59.868,69
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 21100 Grundschulen
Stadt Nortorf
63A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 28.200 28.100 3Nutzungsentgelt vom Schulverband.14000
Nutzungsentgelt vom Schulverband
28.250,54
Betriebseinnahmen
0 0 1Sonstige Verwaltungs- und.15000 181,84
Kinder von Zuwandererfamilien
3.000 6.300 3Erstattung von Schulkosten für.16200
Beschluss des Amtsausschusses vom 21.4.2016 -Punkt
10-
6.347,08
schaftungskosten Kleiderkammer
1.000 4.000 4Anteil Amt Nortorfer Land Bewirt-.16210
Abrechnung Kleiderkammer. Abrechnung für Januar bis
Juni 2018 bis zum Umzug.
4.165,67
Betriebsausgaben vom Schulverband
111.400 128.300 3Erstattung Verwaltungs- und.16300
Erstattung Betriebskosten für die schulische
Nutzung vom Schulverband
HHST. 211000.500000 = 9.000,00 Euro (100 %)
HHST. 211000.501000 = 1.713,00 Euro (57,10 % von
3.000 Euro)
HHST. 211000.502000 = 1.619,40 Euro (53,98 % von
3.000 Euro)
HHST. 211000.510000 = 3.000,00 Euro (100 %)
HHST. 211000.540000 = 68.000,00 Euro (100 %)
HHST. 211000.540300 = 12.562,00 Euro (57,10 % von
22.000 Euro)
HHST. 211000.540300 = 11.300,00 Euro (100%)
92.731,22
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 21100 Grundschulen
Stadt Nortorf
64A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Reinigungskosten
HHST. 211000.541000 = 5.398,00 Euro (53,98 % von
10.000 Euro)
Bauhofleistungen
HHST. 211000.675000 = 2.000,00 Euro
abzügl. Erst. Reinigungskosten
von der Brücke für die Schülerinsel
= -3.100,00 Euro
Summe = 111.492,40 Euro
Str.29 v.d.Brücke Rendsb.-Eck.e.V.
3.100 3.100 1Erst.Reinigungskosten Schulräume Kieler.16800
Erstattung der Reinigungskosten für die Benutzung
der Schulräume 2018.
3.024,60
Erstattungen d. Schulverbandes
7.900 7.500 3Einnahmen aus Auflösung von.27100
Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes
Schallschutzmaßnahmen, Anschluss Landesnetz,
Heizunganlage Grundschule, Heizungsanlage ehem.
Kreisberufsschule, Erneuerung
Klassenraumbeleuchtung, Neugestaltung Schulhof mit
Beleuchtung usw.
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
7.689,17
142.390,12Einnahmen 154.600 177.300
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 21100 Grundschulen
Stadt Nortorf
65A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
A u s g a b e n
Schulgebäudes Jahnstr. 2
9.000 20.000 1Bauliche Unterhaltung des.50000
Erstattung vom Schulverband (HHST. 2110.1630)
Übliche baul.Unterhaltung 9.000 Euro
ÜVM G500 50000017.062,03
Schulgebäudes Jahnstr. 6
3.000 8.000 1Baul. Unterhaltung des.50100
Regelunterhaltung = 3.000,00 Euro
57,10 % der Kosten werden vom Schulverband
(HHST.2110.1630)erstattet.
ÜVM G500 5000002.556,09
Schulräume Kieler Straße 29
3.000 3.000Bauliche Unterhaltung der.50200
Erstattung der Kosten (53,98 %) vom Schulverband
(HHST. 2110.1630)
ÜVM G500 50000044,99
3.000 5.000Unterhaltung Außenanlagen.51000
Regelunterhaltung = 3.000 Euro
Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.
2110.1630)
ÜVM G510 5100001.910,93
68.000 68.000 1Bewirtschaftungskosten Grundschule.54000
Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Gas,
Wasser, Abwasserbe- seitigung, Kehrgebühren und
Gebäudereinigung. Erstattung der Kosten vom
Schulverband (HHST. 2110.1630)
G540 54000057.748,02
31.300 31.300 1Bewirtschaftungskosten Kreisberufsschule.54030
Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Gas,
Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung und
Kehrgebühren.
G540 54000020.086,06
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 21100 Grundschulen
Stadt Nortorf
66A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
57,10 % der Kosten werden vom Schulverband
erstattet. (HHST. 2110.1630).
Kieler Straße 29
10.000 10.000 1Bewirtschaftungskosten Schulräume.54100
Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Gas,
Wasser, Abwasserbeseitigung und Gebäudereinigung.
Erstattung vom Schulverband 53,98 % HHST.2110.1630.
G540 5400009.547,44
außerhalb des Schulverbandes
17.700 17.700 1Schulkostenbeiträge an Grundschulen.67200
Hohenwestedt und Privatschule
G67213.368,00
Schulverband Nortorf
12.700 12.400 3Erstattung von Hausmeisterkosten an den.67210
Anteilige Hausmeisterkosten für Sporthallen: 27,38
%, davon 50 % freier Sport und Sonstige Nutzung:
12,32 %
11.604,76
2.000 3.500 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Abholung von Grünabfällen u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G675 6750001.110,01
61.800 61.800 3Abschreibungen.68000
Abschreibungen für: Schulgebäude, Garagen, Gebäude
Jahnstr. 6 und Schulräume Kieler Str. 29.
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
55.572,56
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 21100 Grundschulen
Stadt Nortorf
67A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
1.600 1.800 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Verzinsung des Anlagekapitals für: Schulgebäude,
Garagen, Gebäude Jahnstr. 6 und Schulräume Kieler
Str. 29.
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
15.542,01
408.400 396.800 3Schulverbandsumlage.71300
214 Schüler (3-Jahresdurchschnitt) x 1.907,62 Euro
G713 713000404.399,35
46.300 46.300 1Zuschuss Schülerinsel Nortorf e.V..71810
Gemäß Beschluss der STVO vom 17.06.2015 -Punkt 11-
wird der Brücke gGmbH, als Träger der Schülerinsel,
eine Erhöhung des Ergänzungszuschusses bis zu
46.300 Euro pro Jahr für die Zeit vom 01.01.2016
bis 31.Dezember 2020 bewilligt. Der Zuschuss der
Stadt Nortorf gelangt erst zur Auszahlung, wenn
nachweislich alle öffentlichen Fördermöglichkeiten
ausgeschöpft wurden. Ein Verwendungsnachweis ist zu
erstellen.
ÜVM44.897,40
UAB 21100
Ausgaben 677.800 685.600
Zu-/Überschuss -523.200 -508.300
655.449,65
-513.059,53
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 21110 Betreute Grundschule
Stadt Nortorf
68A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
500 500 1Bauliche Unterhaltung Schülerinsel.50300
Übliche bauliche Unterhaltung.
ÜVM G500206,98
5.000 5.000 1Bewirtschaftungskosten Schülerinsel.54000
Kosten für Versicherung, Strom, Gas, Wasser und
Abwasser.
G5402.917,20
Nortorf AöR
1.000 1.000 3Bauhofkosten Schülerinsel an Stadtwerke.67500
Kosten für Rasenmähen
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
G675452,78
6.000 6.000 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
5.476,31
400 500 1Verzinsung des Anlagekaptials.68500
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
2.866,61
UAB 21110
Ausgaben 12.900 13.000
Zu-/Überschuss -12.900 -13.000
11.919,88
-11.919,88
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 21110 Betreute Grundschule
Stadt Nortorf
69A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
AB 21
Ausgaben 690.700 698.600
Zu-/Überschuss -536.100 -521.300
667.369,53
-524.979,41
Einnahmen 154.600 177.300 142.390,12
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
23
Schulen
Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 23000 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
Stadt Nortorf
70A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
151.800 140.000 1Schulkostenbeiträge für Gemeinden.67200
Schulkostenbeiträge für Gymnasien Rendsburg,
Neumünster und Hohenwestedt
G672 672000127.288,38
UAB 23000
Ausgaben 151.800 140.000
Zu-/Überschuss -151.800 -140.000
127.288,38
-127.288,38
AB 23
Ausgaben 151.800 140.000
Zu-/Überschuss -151.800 -140.000
127.288,38
-127.288,38
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
27
Schulen
Sonderschulen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 27000 Sonderschulen
Stadt Nortorf
71A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
außerhalb vom Schulverband
1.000 1.000 1Schulkostenbeiträge an Sonderschulen.67200
Schulkostenbeiträge für Neumünster
G672 6720000,00
UAB 27000
Ausgaben 1.000 1.000
Zu-/Überschuss -1.000 -1.000
0,00
0,00
AB 27
Ausgaben 1.000 1.000
Zu-/Überschuss -1.000 -1.000
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
28
Schulen
Gesamtschulen u. dgl.
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen
Stadt Nortorf
72A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 5.500 5.500 3Miete und Nebenabgaben Hausmeisterhaus.14000
Miete Hausmeisterwohnung
5.559,00
60.600 60.600 3Nutzungsentgelt vom Schulverband.14100
Nutzungsentgelt vom Schulverband für die Realschule
59.367,69
Betriebseinnahmen
0 0 1Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00
Kinder von Zuwandererfamilien
2.000 0 3Erstattung von Schulkosten für.16200
Beschluss Amtsausschuss vom 21.4.2016 -Punkt 10-
0,00
Betriebsausgaben vom Schulverband
191.000 190.900 3Erstattung Verwaltungs- und.16300
Betriebskosten der Realschule ohne Hausmeisterhaus
Bauliche Unterhaltung 2812.5000 = 40.000 Euro
Unterhaltung der Außenanlagen = 500 Euro
Bewirtschaftungskosten 2812.5400 = 150.000 Euro
Bauhofleistungen = 500 Euro
Gesamt = 191.000 Euro
158.435,51
Erstattungen d. Schulverbandes
4.200 4.200 3Einnahmen aus Auflösung von.27100
Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes für
IT-Verkabelung, Mehrkosten Fenstererneuerung und
Dämmung Klassenzimmer, Isolierung/Erneuerung
Pumpen, Auflösung Zuweisung K-Programm usw.
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
4.150,12
227.512,32Einnahmen 263.300 261.200
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
28
Schulen
Gesamtschulen u. dgl.
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen
Stadt Nortorf
73A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
A u s g a b e n
40.000 39.400 1Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes.50000
Übliche bauliche Unterhaltung 20.000 Euro und Umbau
Schulbücherei 20.000 Euro
Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.
2110.1630)
ÜVM G500 50000022.445,73
1.000 1.000 3Bauliche Unterhaltung Hausmeisterhaus.50100 ÜVM G500 500000216,44
500 500 1Unterhaltung der Außenanlagen.51000
Erstattung vom Schulverband (HHST. 2812.1630)
ÜVM G510 510000434,88
150.000 150.000 1Bewirtschaftungskosten.54000
Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Wasser,
Abwasser, Heizkosten BHKW, Abfallbeseitigung und
Gebäudereinigung.
Erstattung vom Schulverband (HHST. 2812.1630)
G540 540000135.447,63
500 500 3Bewirtschaftungskosten Hausmeisterhaus.54100
Grundsteuer, Abfallbeseitigung, Versicherung,
Kehrgebühren
G540 540000457,68
Schulverband Nortorf
10.600 13.100 3Erstattung von Hausmeisterkosten an den.67200
Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten für
Sporthallen, nach Nutzfläche 22,71 % Sporthallen,
davon 50 %
12.742,03
60.000 50.000 1Schulkostenbeiträge für Gemeinden.67210
Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen
G672 67200040.839,74
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
28
Schulen
Gesamtschulen u. dgl.
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen
Stadt Nortorf
74A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
1.000 1.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Buschschneiden und -abfahren.
Wird vom Schulverband erstattet.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G675 675000107,27
138.000 138.000 3Abschreibungen.68000
Abschreibungen für Schule und Hausmeisterwohnhaus.
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
136.703,33
6.700 7.500 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Verzinsung des Anlagekapitals für die Schule und
das Hausmeisterwohnhaus.
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
51.422,11
551.400 494.200 1Schulverbandsumlage.71300
289 Gemeinschaftsschüler
(3-Jahres-Durchschnitt) x 1.907,62 Euro
G713 713000476.937,35
UAB 28120
Ausgaben 959.700 895.200
Zu-/Überschuss -696.400 -634.000
877.754,19
-650.241,87
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
28
Schulen
Gesamtschulen u. dgl.
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 28500 Freie Waldorfschulen
Stadt Nortorf
75A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
15.000 15.000 1Schulkostenbeiträge für Gemeinden.67200
Schulkostenbeiträge Waldorfschulen
G672 6720003.594,00
UAB 28500
Ausgaben 15.000 15.000
Zu-/Überschuss -15.000 -15.000
3.594,00
-3.594,00
AB 28
Ausgaben 974.700 910.200
Zu-/Überschuss -711.400 -649.000
881.348,19
-653.835,87
Einnahmen 263.300 261.200 227.512,32
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
2
29
Schulen
Übrige schulische Aufgaben
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung
Stadt Nortorf
76A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
5.300 5.300 1Schülerbeförderungskosten.63900
Beförderung von Nortorfer Schülern zu den in der
Trägerschaft des Kreises stehenden Sonderschulen
(Z.B.Schule an den Eichen, Sternschule).
ÜVM G6723.399,62
UAB 29000
Ausgaben 5.300 5.300
Zu-/Überschuss -5.300 -5.300
3.399,62
-3.399,62
AB 29
Ausgaben 5.300 5.300
Zu-/Überschuss -5.300 -5.300
3.399,62
-3.399,62
Einnahmen 0 0 0,00
EP 2
Ausgaben 1.823.500 1.755.100
Zu-/Überschuss -1.405.600 -1.316.600
1.679.405,72
-1.309.503,28
Einnahmen 417.900 438.500 369.902,44
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
32
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 32100 Museum
Stadt Nortorf
77A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 900 900 3Miete für Stellplätze.14000
Miete für Stellplätze am Kesselhaus
345,00
Betriebseinnahmen
0 200Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00
345,00Einnahmen 900 1.100
A u s g a b e n
500 500 1Bauliche Unterhaltung Museum.50000 ÜVM G500 500000403,00
5.900 5.900 1Bewirtschaftungskosten Museum.54000
Kosten für die Gebäudeversicherung, Kehrgebühren,
Dachrinnenreinigung, Strom, Gas, Wasser und
Abwasser.
G540 5400002.321,96
Nortorf und Nortorfer Land
200 200 1Pflege der postgeschichtlichen Sammlung.57000
Erstattung verauslagter Kosten
70,00
10.000 ----0---- 1Sachverständigenkosten für Museum.65500
Empfehlung Ausschuss für soziale und kulturelle
Angelgenheiten vom 20.11.2018 Kosten für die
Erarbeitung der Rechtsform des Museums.
----0----
1.000 1.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Mäharbeiten
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6751.647,99
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
32
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 32100 Museum
Stadt Nortorf
78A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
1.000 1.000 3Abschreibungen.68000
Kesselhaus
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
903,32
UAB 32100
Ausgaben 18.600 8.600
Zu-/Überschuss -17.700 -7.500
5.346,27
-5.001,27
AB 32
Ausgaben 18.600 8.600
Zu-/Überschuss -17.700 -7.500
5.346,27
-5.001,27
Einnahmen 900 1.100 345,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
34
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 34000 Heimatpflege
Stadt Nortorf
79A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Aufklebern, Münzen u.a.
100 100 1Einnahmen aus Verkauf Flaggen,.13000 70,00
600 600 4Miete Bühne.14000 1.500,00
Betriebseinnahmen
0 0 1Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00
kosten der Kleiderkammer
1.900 1.900 4Anteil Amt Nortorfer Land a.d.Betriebs-.16200
Abrechnung für die Zeit von Juli bis Dezember 2017
----0----
der Vereine und Verbände
1.600 400 1Beteiligung an den Betriebskosten Haus.16700 ----0----
0 0 4Erstattung Getränkebecher.16800 0,00
Haus der Vereine und Verbände
11.500 4.700 3Einnahmen a.d.Auflösung von Zuweisungen.27100
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
----0----
1.570,00Einnahmen 15.700 7.700
A u s g a b e n
Arbeitnehmer
8.300 4.500 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen und.41400
Haus der Vereine und Verbände
G400 400000----0----
und Arbeitnehmer
5.000 2.700 1Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41600 G400 400000----0----
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
600 400 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400
Haus der Vereine und Verbände
G400 400000----0----
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
34
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 34000 Heimatpflege
Stadt Nortorf
80A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
300 200 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800
Haus der Vereine und Verbände
G400 400000----0----
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.700 900 1Beiträge z.gesetzl.Sozialversicherung.44400
Haus der Vereine und Verbände
G400 400000----0----
stige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.300 800 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung son-.44800
Haus der Vereine und Verbände
G400 400000----0----
und Verbände
5.000 5.000 1Bauliche Unterhaltung Haus der Vereine.50000
Wartung Heizung, Wartung Brandmeldeanlage, Wartung
Alarmanlage, Wartung Aufzug.
Alte HHST. 88000.50300
ÜVM G500 500000----0----
0 0 4Ersatzbeschaffung von Getränkebechern.52000 0,00
1.000 500 4Unterhaltung der Bühne.52100
KFZ-Steuer, Umlage Kommunaler Schadenausgleich,
Reparaturen und TÜV Gebühren
449,60
stände Haus der Vereine und Verbände
500 3.000 1Geräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegen-.52200
Gegenstände bis 150 Euro
----0----
an die Stadtwerke AöR
2.800 2.800 3Miete für die Nutzung der grünen Halle.53000
Miete für die Lagerung der alten Tanzbühne u.a.
2.527,60
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
34
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 34000 Heimatpflege
Stadt Nortorf
81A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
und Verbände
26.000 26.000 1Bewirtschaftungskosten Haus der Vereine.54000
Versicherung, Strom, Gas, Wasser und Abwasser,
Abfallbeseitigung, Alarmüberwachung,
Telefonkosten, Dachrinnenreinigung u.a..
Alte HHST. 88000.54030
G540 540000----0----
Verbände
1.000 ----0---- 1Geschäftsausgaben Haus der Vereine und.65010
Telefonkosten, Porto, Kopierpapier u.a.
G650----0----
8.100 8.100 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Stadtempfang, Wolliner Treffen, 1.-Mai-Turnier, Tag
der Heimat u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6756.307,12
23.000 11.800 3Abschreibungen.68000
Haus der Vereine und Verbände
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
4.159,04
0 2.100 3Verzinsung des Anlagekaptials.68500
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
----0----
35.200 33.700 1Regelmäßige Vereinsförderung.70000
Regelmäßige Vereinsförderung gemäß § 2 Ziff. 2 der
Richtlinie der Stadt Nortorf zur Vereinsförderung
für:
DLRG OG Nortorf 300 Euro
Nordörper Vollksgill 200 Euro
20.800,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
34
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 34000 Heimatpflege
Stadt Nortorf
82A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Nortorfer Spielgergarde 400 Euro
Nortorfer Liedertafel v.1844 400 Euro
Seniorenrat Nortorf 4.000 Euro
Volkshochsch.Ntf.Ring e.V. 15.000 Euro
Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen u. Schlesier 300 Euro
Verb.Chr.Pfadfinderinnen u.
Pfadfinder Stamm von Acken in
Nortorf 1.100 Euro
TuS Nortorf 12.000 Euro
Förderung f.d. Personalkosten als
zus.Jugendförderung
Dorfjugend Thienbüttel 1.200 Euro
Kleinstadt Theater Nortorf 250 Euro
Insgesamt 35.150 Euro
Beschluss Ausschuss für soziale und kulturelle
Angelegenheiten vom 26.09.2018 TOP
50.200 4.700 1Allgemeine Vereinsförderung.70100
Allgemeine Vereinsförderung gemäß § 2 Ziff.3 der
Richtlinie der Stadt Nortorf zur Vereinsförderung
für:
Thienbütteler Vogelschießen 150
Euro
Tus Nortorf Zuschuss Sanierung Tennisplätze
bis zu 50.000
Euro
Beschluss Ausschuss für soziale und kulturelle
Angelegenheiten vom 26.09.2017 TOP
15.520,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
34
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 34000 Heimatpflege
Stadt Nortorf
83A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
stadtfestähnl. Veranstaltungen
400 400 4Nortorfer Woche und andere.71800
Kosten für Elektriker Stadtwerke Nortorf AöR
Lautsprecheranlage Fußballturnier am 01.Mai.
64,83
UAB 34000
Ausgaben 170.400 107.600
Zu-/Überschuss -154.700 -99.900
49.828,19
-48.258,19
AB 34
Ausgaben 170.400 107.600
Zu-/Überschuss -154.700 -99.900
49.828,19
-48.258,19
Einnahmen 15.700 7.700 1.570,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
35
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 35200 Öffentliche Büchereien
Stadt Nortorf
84A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 11.000 11.000 1Gebühren.11000
Einführung einer Jahreslesegebühr ab 2014,Gebühren
für die EDV-Arbeitsplätze, für den regionalen
Leihverkehr, für DVDs, Videofilme, Erstattungen für
Beschädigungen an den Büchereiausweisen, Erstattung
für die Internet-Benutzung u.a. gemäß der neuen
Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Nortorf
für die Stadtbücherei.
10.117,10
Lesewettbewerb
0 100 1Einnahmen für plattdeutschen.11100
Die Veranstaltung findet alle 2 Jahre
statt.Zuschuss vom Schleswig-
Holsteinischen Heimatbund (Ausgaben siehe HHST.
3520.5760)
U354 3540000,00
100 100 1Verkauf von Büchern.13000 U352 352000449,20
Büchern
100 100 1Erstattung von abhandengekommenen.15000 U352 352000397,38
Leihverkehr
100 100 1Erstattungen für wissenschaftlichen.15300 U353 35300063,00
einnahmen
0 0 1Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-.15700 525,00
Bibliothekssoftwsre
0 0 1Zuschuss für die Umstellung der.17100 4.141,20
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
35
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 35200 Öffentliche Büchereien
Stadt Nortorf
85A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
19.200 18.300 1Zuweisung des Kreises.17200
Gemäß Schreiben der Büchereizentrale
Schleswig-Holstein beträgt der Vertragsanteil des
Kreises 19.209,04 Euro.
17.972,42
19.700 18.800 1Zuschuss der Landesbüchereizenrale.17800
Gemäß Schreiben der Büchereizentrale
Schleswig-Holstein beträgt der Vertragsanteil für
die Stadt Nortorf 19757,87 Euro.
18.485,91
300 500 1Zuschüsse für Kinderbuchwoche.17810
4 Lesungen Kinderbuchwoche je 90 Euro Zuschuss vom
Schulverband. Der Büchereiverein hat die Zuschüsse
eingestellt.
412,00
0 1.500 1Einnahmen Ferienleseförderung.17820
Spende Bürgerstiftung und Spende Amt Nortorfer Land
U3520,00
6.000 6.000 1Säumnisgebühren.26100 5.481,80
400 400 3Auflösung von Zuweisungen Stadtbücherei.27100
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
32,81
58.077,82Einnahmen 56.900 56.900
A u s g a b e n
und Arbeitnehmer
95.900 94.200 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41400 G400 40000090.224,39
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
6.500 6.400 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400 G400 4000006.041,59
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
19.000 18.800 1Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung.44400 G400 40000018.100,58
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
35
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 35200 Öffentliche Büchereien
Stadt Nortorf
86A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
100 100 3Bauliche Unterhaltung Stadtbücherei.50000 ÜVM G500 500000127,33
rüstungsgegenstände
3.200 4.000 1Geräte, Ausstattungs- und Aus-.52000
Jährlicher Support LMS Bibliotheks-Software
1.428,00 Euro
Homepage: Domain-Umleitung
30,00 Euro
Onleihe jährl. Kosten
1.642,80 Euro
Virenschutz
50,00 Euro
3.150,80 Euro
3.976,25
15.900 15.900 1Bewirtschaftungskosten.54000
Betriebskosten Amt = 9.000,00 Euro
Stromkosten Stadtwerke = 5.700,00 Euro
Reinigungsvertretung durch
Fa. Elster = 500,00 Euro
Versicherung = 700,00 Euro
Summe: =15.900,00 Euro
G540 54000013.933,79
und Sonstiges
2.000 2.000 1Unterhaltung des Buchbestandes.57000
Quittungsrollen Thermodrucker, Materialien zur
Bearbeitung der Neuen Medien MC/CD-ROM/Video/DVDs,
Druckerpatronen Internet-Drucker und Büromaterial.
1.685,93
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
35
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 35200 Öffentliche Büchereien
Stadt Nortorf
87A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
2.000 1.800 1Veranstaltungen.57100
Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
zum Ferienleseclub und zur Kinderbuchwoche (z.B.
Autorenlesungen, Bilderbuchkino u.a.).
Ab 2019 neue Veranstaltung -Lange Nacht der
Bibliotheken-.
2.264,20
200 200 1Anschaffung von Büchern.57200
Kosten für Ersatz und Ergänzung von Büchern.
U352 352000546,76
an die Büchereizentrale
100 100 1Kosten wissenschaftlicher Leihverkehr.57400 U353 3530007,50
3.000 2.000 1Anschaffung sonstige Medien.57500
Ergänzen, Erneuern, Aufstocken der CD-ROMS, Filme
(verfilmte Literatur), Lernsoftware,
Kinder-Kassetten.
Datenbanken: Brockhaus und Münzinger
1.995,79
Lesewettbewerb
0 200 1Kosten für plattdeutschen.57600
Der plattdeutsche Lesewettbewerb wird alle 2 Jahre
durchgeführt.
Siehe Einnahmen bei HHST. 3520.1110.
U354 3540000,00
1.500 1.500 1Sächliche Ausgaben.65200
Internet- u. Telefongebühren, Porto,
Druckerpatronen und Fotokopien
G650 6500001.556,52
0 0 1Umstellungskosten Bibliothekssoftware.65500 5.521,60
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
35
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 35200 Öffentliche Büchereien
Stadt Nortorf
88A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Büchereiwesen
10.700 10.500 1Beitrag an den Verein für das.66100
Vertragliche Verpflichtung gemäß Schreiben der
Büchereizentrale Schleswig-Holstein vom 03.08.2017
und 35 Euro Mitgliedsbeitrag.
10.894,53
2.500 2.500 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
1.561,08
UAB 35200
Ausgaben 162.600 160.200
Zu-/Überschuss -105.700 -103.300
158.437,84
-100.360,02
AB 35
Ausgaben 162.600 160.200
Zu-/Überschuss -105.700 -103.300
158.437,84
-100.360,02
Einnahmen 56.900 56.900 58.077,82
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
36
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 36000 Naturschutz und Landschaftspflege
Stadt Nortorf
89A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
Nistkästen
1.500 ----0---- 1Förderung Herstellung Insektenhotels und.71200
Förderung für Nortorfer Vereine, Schulen und KiTa's
zur Herstellung von Isektenhotels und Nistkästen
gemäß Beschluss Ausschuss für soziale und
kulturelle Angelegenheiten vom 22.08.2018 -TOP 10-
----0----
UAB 36000
Ausgaben 1.500 0
Zu-/Überschuss -1.500 0
0,00
0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
3
36
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 36500 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Nortorf
90A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
700 700 1Denkmalspflege.50000
2 Kränze Tag der Heimat, 4 Kränze Volkstrauertag,
Auf- und Abbau Lautsprecheranlage zum
Volkstrauertag durch Elektriker der Stadtwerke AöR
und Feuerwehrmusikzug zum Volkstrauertag.
ÜVM G500 500000440,01
8.000 8.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Kosten für Pflege Ehrenmale (Reinigung,
Bepflanzung), Bänke Volkstrauertag u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6757.118,83
UAB 36500
Ausgaben 8.700 8.700
Zu-/Überschuss -8.700 -8.700
7.558,84
-7.558,84
AB 36
Ausgaben 10.200 8.700
Zu-/Überschuss -10.200 -8.700
7.558,84
-7.558,84
Einnahmen 0 0 0,00
EP 3
Ausgaben 361.800 285.100
Zu-/Überschuss -288.300 -219.400
221.171,14
-161.178,32
Einnahmen 73.500 65.700 59.992,82
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
40
Soziale Sicherung
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung
Stadt Nortorf
91A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Weihnachtshilfswerkes
100 100 4Spendenaufkommen des.17700
Einzahler: Firmen, Bürger/Innen aus dem
Stadtgebiet.
U411 4000008.016,89
8.016,89Einnahmen 100 100
A u s g a b e n
3.500 5.100 4Aufwendungen für das Weihnachtshilfswerk.78800
Empfänger: Bedürftige
U411 4000006.390,00
UAB 40000
Ausgaben 3.500 5.100
Zu-/Überschuss -3.400 -5.000
6.390,00
1.626,89
AB 40
Ausgaben 3.500 5.100
Zu-/Überschuss -3.400 -5.000
6.390,00
1.626,89
Einnahmen 100 100 8.016,89
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
45
Soziale Sicherung
Jugendhilfe nach dem KJHG
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 45110 Außerschulische Jugendbildung
Stadt Nortorf
92A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
1.000 1.000 1Aktion Jugend im Rathaus.71800
Mittel für Aktivitäten Aktion Jugend im Rathaus.
0,00
UAB 45110
Ausgaben 1.000 1.000
Zu-/Überschuss -1.000 -1.000
0,00
0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
45
Soziale Sicherung
Jugendhilfe nach dem KJHG
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 45120 Kinder- und Jugenderholung
Stadt Nortorf
93A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
und Jugenderholung
13.000 12.700 3Zusatzschulverbandsumlage für Kinder-.71300
Die Zusatzschulverbandsumlage wird berechnet nach
den "Umlagegrundlagen"
der Amtsumlage (voraussichtliche Umlagegrundlagen
7.886.263 davon 0,16 %). Wir haben noch keine
Einwohnerzahlen zum 31.03.2018 für die Berechnung
der Umlagegrundlagen.
11.604,00
UAB 45120
Ausgaben 13.000 12.700
Zu-/Überschuss -13.000 -12.700
11.604,00
-11.604,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
45
Soziale Sicherung
Jugendhilfe nach dem KJHG
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 45150 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Nortorf
94A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Betriebseinnahmen
0 0 2Sonstige Verwaltungs- und.15000 300,00
fahrten
4.300 300 1Zuweisung vom Schulverband für Ferien-.17300
5,00 Euro pro Tag und Teilnehmer vom Schulverband
für die Ferienfahrten.
4.000 Euro Ferienfahrt (100 Jugendliche x 8 Tage x
5 Euro)
315 Euro Ferien-Kurztrip (21 Jugendliche x 3 Tag x
5 Euro)
U4510,00
Ferienfahrten und Ferienspaß
12.200 2.700 1Anteil der Jugendlichen an den.17800
Anteil der Jugendlichen an der Ferienfahrt 9.000
Euro (100 Teilnehmer x 90 Euro), 420 Euro für den
Ferien-Kurztrip (21 Teilnehmer x 20 Euro),
Ferienpass 1.000 Euro, 480 Euro Beitrag für
Kinderbetreuung und Zuzahlungen zum Ferienspaß
1.300 Euro.
U451 4510002.284,00
2.584,00Einnahmen 16.500 3.000
A u s g a b e n
-Jugendarbeit-
9.500 9.200 1Zuschüsse an Vereine und Verbände.70100
Gemäß § 2 Abs. 1 der Richtlinien der Stadt Nortorf
zur Vereinsförderung: Jugendförderung 10 Euro pro
Kind bzw. Jugendlicher auf Antrag.
Für 2019: 942 Kinder u. Jugendliche.
9.170,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
45
Soziale Sicherung
Jugendhilfe nach dem KJHG
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 45150 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Nortorf
95A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Veranstaltungen
41.800 15.300 1Jugendferienfahrten und sonstige.76000
14.000 Euro Aktion Ferienspaß
Inkl. 3.000 Euro für 2
Wochen Kinderbetreuung
im Treff (inkl. Honorar-
kosten/Aufwandsentschädi-
gungen Hilfskräfte)
22.000 Euro Ferienfahrt (8 Tage mit 100
Jugendlichen Zeltlager in Lenste)
(Einnahmen HHST.4515.17300
und 4515.1780: 9.000 Euro
durch Beteiligung der
Jugendlichen und 4.000
Euro Bezuschusssung vom
Schulverband für 100
Teilnehmer)
1.500 Euro Ferien-Kurztrip (siehe
Einnahme Teilnehmer 420
Euro und Zuschuss
Schulverband 315 Euro bei
20 Teilnehmern)
2.500 Euro Sonstige Veranstaltungen
(25. Jubiläum, Weihnachtsfeier, Feste,
Sitzungen)
1.300 Euro Dankeschön ehrenamtl.
Helfer (Helferfest nach
dem Ferienspaß, gemeinsame
U451 45100012.574,08
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
45
Soziale Sicherung
Jugendhilfe nach dem KJHG
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 45150 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Nortorf
96A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Aktion 2 x pro Jahr,
Erstattung von Aufwendun-
gen, Fahrtkosten)
500 Euro Erste-Hilfe-Kurs für eherenamtl.Helfer
41.800 Euro insgesamt.
UAB 45150
Ausgaben 51.300 24.500
Zu-/Überschuss -34.800 -21.500
21.744,08
-19.160,08
AB 45
Ausgaben 65.300 38.200
Zu-/Überschuss -48.800 -35.200
33.348,08
-30.764,08
Einnahmen 16.500 3.000 2.584,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46010 Kinderspielplätze
Stadt Nortorf
97A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Betriebseinnahmen
0 0Sonstige Verwaltungs- und.15000 74,26
74,26Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
5.000 5.000 3Unterhaltung von Kinderspielplätzen.51000
Übliche Unterhaltungskosten für die
Kinderspielplätze (Material)
ÜVM G510 5100006.058,93
87.000 79.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Wöchentliche Überprüfung, Unterhaltung, Reparatur,
Reinigung u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G67584.503,16
4.500 5.000 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
3.366,71
200 200 3Verzinsung des Anlagekaptials.68500
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
----0----
UAB 46010
Ausgaben 96.700 89.200
Zu-/Überschuss -96.700 -89.200
93.928,80
-93.854,54
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46020 Jugendtreff
Stadt Nortorf
98A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Betriebseinnahmen
0 0 1Sonstige Verwaltungs- und.15000 46,39
0 200 3Spenden.17700 0,00
des Jugendtreffs
100 100 1Anteile der Jugendlichen an Ausflügen.17810
Ausgaben unter HHST. 46020.65100
Schwimmabzeichen in Kooperation mit der DLRG
0,00
Jugendtreff Tee
400 400 1Einahmen aus der Auflösung Zuweisung.27100
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
326,71
373,10Einnahmen 500 700
A u s g a b e n
und Arbeitnehmer
142.200 137.900 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41400 G400 400000101.156,07
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
9.900 9.700 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400 G400 4000006.669,22
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
29.400 28.300 1Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung.44400 G400 40000020.074,94
3.000 10.200 1Bauliche Unterhaltung.50100
Übliche bauliche Unterhaltung
ÜVM G500 5000003.705,79
und Ausrüstungsgegenständen
2.000 3.300 1Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-.52000
Einrichtungsmobiliar Kleinmöbel,Elektrokleingeräte
(Haushalt, Entertainment, Lampen), Konsolen- und
PC-Zufbehör, Spiele und neue T-Shirts
3.714,98
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46020 Jugendtreff
Stadt Nortorf
99A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
17.000 17.000 1Bewirtschaftungskosten.54000
Kosten für die Gebäudeversicherung,
Gebäudereinigung, Strom, Gas, Wasser und Abwasser.
G540 54000016.857,14
8.000 8.300 1Kosten für jugendpflegerische Aufgaben.65100
Durchführung täglicher Angebote im Jugendtreff,
Reparatur und Wartung von Spielgeräten,
Fahrtkosten, Bürobedarf und Fotokopien.
6.603,48
900 900 1Fernmeldegebühren.65200
Telefongebühren und Internetkosten.
G650 650000525,13
5.000 8.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Reinigung der Außenanlagen
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6756.906,18
16.500 17.000 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
14.211,96
UAB 46020
Ausgaben 233.900 240.600
Zu-/Überschuss -233.400 -239.900
180.424,89
-180.051,79
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46400 Kindergärten
Stadt Nortorf
100A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Kinder von Zuwandererfamilien
22.000 27.400 3Erstattung von Kita-Gebühren für.16200
Beschluss Amtsausschuss vom 21.4.2016 -Punkt 10-
19.881,70
61.000 62.500 1Erstattung vom DRK.16800
Jährliche Abschreibung HHST. 46400.68000 und
Verzinsung des Anlagekapitals HHST. 46400.68500 für
den DRK-Kindergarten.
60.767,64
Ev.-luth. Kindergarten
7.000 13.000 1Kostenausgleich Nachbargemeinden.17200
Der Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG mit den
Wohngemeinden wird von der Stadt Nortorf
durchgeführt. Gem. § 6 Abs. 5 des Vertrages
zwischen der Ev.-luth. Kirchengemeinde Nortorf und
der Stadt Nortorf.
9.911,60
Kindergarten
14.500 5.600 1Kostenausgleich Nachbargemeinden DRK-.17210
Der Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG mit den
Wohngemeinden wird von der Stadt Nortorf
durchgeführt.
4.214,00
KiTa Kindergarten
13.000 10.500 1Kostenausgleich Nachbargemeinden.17220
Der Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG mit den
Wohngemeinden wird von der Stadt Nortorf
durchgeführt. Gem. § 5 Abs. 7 des Vertrages
zwischen der Diakonie Hilfswerk Schleswig-Holstein
und der Stadt Nortorf.
10.821,80
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46400 Kindergärten
Stadt Nortorf
101A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Seedorf, Eisendorf u.Schüp b. Nortorf
200.000 171.800 1Erstattung Kita-Defizit von Borgdorf-.17230
Grundlage öffentlich-rechtliche Vereinbarung über
die Mitbenutzung der im Gebiet der Stadt Nortorf
befindlichen Kindertageseinrichtungen zwischen den
Gemeinden Eisendorf, Borgdorf-Seedorf, Schüp bei
Nortorf und der Stadt Nortorf. Betriebskostendefzit
aufgeteilt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen
vom Juni des abzurechnenden Jahres.
175.817,99
0 7.600 1Rückzahlung Überschuss DRK-Kindergarten.17800 25.178,06
Ev.-luth. Kindergarten
0 10.700 1Rückzahlung Zuschuss.17810 25.230,19
integrativer Kindergarten
0 13.000 1Rückzahlung Zuschuss.17820 6.828,48
Leistungsorientierte Bezahlung
0 0 3Einnahme aus Sonderrücklagen.26990 0,00
nahmen am DRK-Kindergarten
18.200 18.200Auflösung von Zuweisungen für Baumaß-.27100
Verrechnung mit 91000.68100
14.984,46
353.635,92Einnahmen 335.700 340.300
A u s g a b e n
45.000 45.200 3Abschreibungen.68000
Jährliche Abschreibungen. Erstattung durch das DRK
bei der Einnahme HHST.464000.168000.
Verrechnung mit HHST. 91000.27000.
43.547,56
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46400 Kindergärten
Stadt Nortorf
102A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
16.000 17.300 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Jährliche Verzinsung des Anlagekapitals. Erstattung
durch das DRK bei der Einnahme HHST.464000.168000.
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
17.221,08
Leistungsorientierte Bezahlung
1.000 6.800 3Bildung einer Rückstellung für.68990
Bildung einer Rücklage für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer der Stadt Nortorf. Der TVöD hat
seit 2007 die leistungsorientierte Bezahlung
eingeführt, d.h. dass ab 2007 bis 2009 1 %, 2010
1,25 %, 2011 1,5 %, 2012 1,75 % und 2013 - 2017 2 %
der ständigen Monatsentgelte einbehalten
werden.Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass
mit den Mitarbeitern Zielvereinbarungen getroffen
werden. Solange noch keine Zielvereinbarungen
bestehen, sind 6 % der Beträge an die Mitarbeiter
auszuzahlen und der Restbetrag wird bis zur
Auszahlung vorgetragen. Hier Bildung einer
Rückstellungsrücklage, um künftige Haushaltsjahre
nicht zusätzlich zu belasten.
6.100,00
476.400 455.000 1Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz.70000
Abschreibungen 45.000,00 Euro
Verz. d.Anlagekapitals 16.000,00 Euro
Zinserst. f. Darlehen 1.172,94 Euro
Auflösung v. Beiträgen 18.200,00 Euro
Verwaltungskosten Amt 4.500,00 Euro
Vorauss.Zuschuss DRK 391.527,06 Euro
Insgesamt = 476.400,00 Euro
ÜVM369.528,76
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46400 Kindergärten
Stadt Nortorf
103A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Zuschussbedarf inclusive der Kosten für 2 neue
Gruppen (U3 und Ü3).
289.000 281.000 1Zuschuss an den Ev.-luth. Kindergarten.70100
Gemäß Vertrag zwischen der Stadt Nortorf und der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde hat die Stadt Nortorf 90
% der ungedeckten Kosten zu zahlen.
ÜVM264.000,00
Kindergarten
276.000 276.000 1Zuschuss für den integrativen.70200
Gemäß Vertrag zwischen der Stadt Nortorf und der
Diakonie Hilfswerk Schleswig-Holstein hat die Stadt
Nortorf 96 % der ungedeckten Kosten für den
Regelkindergarten und der Krippenplätze für unter
3jährige Kinder zu zahlen. Ab 1.8.2013 2.
Krippengruppe in der Kita.
ÜVM311.000,00
außerhalb des Stadtgebietes
70.000 83.000 1Kostenausgleich für Kindertagessstätten.70400
Kostenausgleich gemäß § 25 a KitaG für Kinder aus
Nortorf, Borgdorf-Seedorf, Eisendorf und Schülp b.
N., die Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes
besuchen; Defizitbeteilung der Gemeinden nach
Einwohnerzahlen
ÜVM99.043,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46400 Kindergärten
Stadt Nortorf
104A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 46400
Ausgaben 1.173.400 1.164.300
Zu-/Überschuss -837.700 -824.000
1.110.440,40
-756.804,48
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46410 Naturkindergarten
Stadt Nortorf
105A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 1.200 1.200 1Pacht.14000
Pacht für den Naturkindergarten
400,00
Naturkindergarten
200 0 1Erstattung der kalkulatorischen Kosten.16800
Haushaltsstelle 46410.68000 und 46410.68500
----0----
für den Naturkindergarten
8.500 1.200 1Kostenausgleich von Nachbargemeinden.17200 ----0----
0 3.900 1Rückzahlung Überschuss Naturkindergarten.17800 ----0----
400,00Einnahmen 9.900 6.300
A u s g a b e n
0 0 1Abschreibungen.68000 ----0----
200 200 1Verzinsung des Anlagekapitals.68500 ----0----
62.000 60.000 1Zuschuss Naturkindergarten.70000 ÜVM42.400,00
UAB 46410
Ausgaben 62.200 60.200
Zu-/Überschuss -52.300 -53.900
42.400,00
-42.000,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
4
46
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 46420 Kindertagespflege
Stadt Nortorf
106A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
pflege für Kinder unter 3 Jahren
10.000 9.200 1Finanzielle Förderung der Kindertages-.71200
Gemäß Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 27.03.2012 -Punkt 7-
Anschluss an die Regelung des Kreises
Rendsburg-Eckernförde.
7.585,00
UAB 46420
Ausgaben 10.000 9.200
Zu-/Überschuss -10.000 -9.200
7.585,00
-7.585,00
AB 46
Ausgaben 1.576.200 1.563.500
Zu-/Überschuss -1.230.100 -1.216.200
1.434.779,09
-1.080.295,81
Einnahmen 346.100 347.300 354.483,28
EP 4
Ausgaben 1.645.000 1.606.800
Zu-/Überschuss -1.282.300 -1.256.400
1.474.517,17
-1.109.433,00
Einnahmen 362.700 350.400 365.084,17
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
54
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Stadt Nortorf
107A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
500 500 4Zuschuss präventive Jugendarbeit.71800
Arbeitsmittel für den Arbeitskreis.
Eventualposten gemäß Ausschuss für soziale und
kulturelle Angelegenheiten.
0,00
UAB 54000
Ausgaben 500 500
Zu-/Überschuss -500 -500
0,00
0,00
AB 54
Ausgaben 500 500
Zu-/Überschuss -500 -500
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
55
Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung der Sports
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 55000 Förderung der Sports
Stadt Nortorf
108A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 7.400 7.400 1Mieten und Nebenabgaben Sportheim.14000
Miete Sportheim 2.700 Euro und Vorauszahlung
Betriebskosten 4.780 Euro.
7.479,60
Betriebseinnahmen
0 0 1Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00
Krogaspe, Timmaspe u.Schülp bei Nortorf
1.800 1.200 1Zuschuss Schwimmfahrten Gemeinden.17200
Beteiligung der Gemeinden Krogaspe, Timmaspe und
Schülp bei Nortorf an den Fahrten zum Schwimmbad
nach Neumünster
0,00
7.479,60Einnahmen 9.200 8.600
A u s g a b e n
5.000 5.000 1Bauliche Unterhaltung Sportheim.50000
Übliche bauliche Unterhaltung
ÜVM G500 500000-770,01
30.000 30.000 1Bewirtschaftungskosten Sportheim.54000
Hausmeister- und Reinigungskosten gemäß Vertrag mit
dem TuS, Gebäudeversicherung, Heizkosten BHKW,
Strom, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigungskosten
und Kosten für Heizabrechnung mit der Ista
Deutschland GmbH.
G540 54000030.175,59
8.300 6.500 1Schwimmfahrten.57000
Schwimmfahrten nach Neumünster
25 Fahrten zu 330 Euro am Freitag = 8.250,00 Euro
5.973,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
55
Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung der Sports
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 55000 Förderung der Sports
Stadt Nortorf
109A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
100 100 3Abschreibungen Sportheim.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
40,55
UAB 55000
Ausgaben 43.400 41.600
Zu-/Überschuss -34.200 -33.000
35.419,13
-27.939,53
AB 55
Ausgaben 43.400 41.600
Zu-/Überschuss -34.200 -33.000
35.419,13
-27.939,53
Einnahmen 9.200 8.600 7.479,60
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56000 Halle Bargstedter Straße und Harderkampfbahn
Stadt Nortorf
110A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 100 100 1Nutzungsentgelt Mehrzweckhalle.14000 50,00
Betriebseinnahmen
0 0Sonstige Verwaltungs- und.15000 43,58
Harderkampfbahn
0 4.200 1Zuweisung für die Sanierung der.17100 ----0----
93,58Einnahmen 100 4.300
A u s g a b e n
4.100 4.100 1Vergütung der Hallenaufsicht.41600 G400 4000004.004,85
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
300 300 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G400211,28
tige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.100 1.100 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung sons-.44800 G4001.046,01
Halle Bargstedter Straße
3.000 3.000 1Bauliche Unterhaltung der.50000
Übliche baul. Unterhaltung
ÜVM G500 5000001.627,21
Schule u.Trainingsplatz Galgenbergsweg
6.000 16.000 1Unterhaltung Harderkampfbahn, Platz Gem..51100
Unterhaltungskosten für die Harderkampfbahn und den
Realschulplatz: Dünger,Unterhaltung der
Flutlichtanlage, Rollrasen, 1.000 Euro für das
Striegeln der Harderkampfbahn und des
Realschulplatzes und 1.300 Euro für
Bodenlockerungen.
ÜVM G510 5100004.077,36
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56000 Halle Bargstedter Straße und Harderkampfbahn
Stadt Nortorf
111A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
2.000 2.000 1Bewirtschaftungskosten Harderkampfbahn.54000
Kosten für Strom zum Sprengen
G540 540000503,77
17.900 17.900 1Bewirtschaftungskosten -Halle-.54040
Kosten für Gebäudeversicherung, Gebäudereinigung,
Strom, Gas, Wasser, Abwasser.
G540 54000014.586,25
23.000 20.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Rasenmähen, Sprengen, Düngen der Harderkampfbahn,
Pflege Außenanlagen Mehrzweckhalle, Pflege
Trainingsplatz Galgenbergsweg und Realschulplatz.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G67525.103,28
20.100 500 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
412,64
UAB 56000
Ausgaben 77.500 64.900
Zu-/Überschuss -77.400 -60.600
51.572,65
-51.479,07
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56100 Sporthalle Marienburger Straße
Stadt Nortorf
112A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 2.300 2.300 1Benutzungsgebühren.11000
TuS Bargstedt 1.000 Euro
TSV Schülp 800 Euro
TSV Gnutz 500 Euro
2.201,60
Betriebseinnahmen
0 100 1Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00
Betriebsausgaben Schulverband
46.900 49.400 1Erstattung Verwaltungs- und.16300
Erstattung der schulischen Nutzung
15.000 Euro Bauliche Unterhaltung 5610.5010
800 Euro Unterhaltung der Hubbühne
5610.5210
78.000 Euro Bewirtschaftungskosten 5610.5400
93.800 Euro Gesamt hiervon 50
% (46.900 Euro)
39.923,00
Erstattungen d. Schulverbandes
500 500 3Einnahmen aus Auflösung von.27100
Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes für
Isolierung/Erneuerung Pumpen usw.
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
357,00
42.481,60Einnahmen 49.700 52.300
A u s g a b e n
11.600 11.400 1Vergütung der Hallenaufsicht.41600 G400 40000010.828,53
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56100 Sporthalle Marienburger Straße
Stadt Nortorf
113A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
600 600 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G400449,78
tige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
2.100 2.100 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung sons-.44800 G4001.917,48
15.000 20.000 1Bauliche Unterhaltung.50100
Übliche Unterhaltung 15.000,00 Euro
50% Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.
5610.1630)
ÜVM G500 50000011.680,40
800 800 1Unterhaltung der Hubbühne.52100
Unterhaltung der Hubbühne.50 % Erstattung vom
Schulverband HHST. 5610.1630
747,32
78.000 78.000 1Bewirtschaftungskosten.54000
Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Heizkosten
BHKW, Gebäudereinigung.
50% Erstattung vom Schulverband HHST. 5610.1630.
G540 54000067.418,28
18.000 18.000 3Abschreibungen.68000
Abschreibungen nur für den Stadtanteil.
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
16.747,89
700 800 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Verzinsung des Anlagekapitals nur für Stadtanteil.
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
4.944,60
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56100 Sporthalle Marienburger Straße
Stadt Nortorf
114A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 56100
Ausgaben 126.800 131.700
Zu-/Überschuss -77.100 -79.400
114.734,28
-72.252,68
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56200 Stadion
Stadt Nortorf
115A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
Jugendspielplatzes
7.500 7.500 1Unterhaltung des Stadions und des.51000
Dünger, Wartung, Unterhaltung der Beregnungsanlage
(übliche Unterhaltung 5.000 Euro), 1.000 Euro für
das Striegeln des Stadions und des
Jugendspielplatzes durch Firma, 1.500 Euro für
Rollrasen.
ÜVM G510 51000012.568,51
1.100 900 1Bewirtschaftungskosten.54000
Stromkosten für die Beregnungsanlage
G540 5400001.046,21
19.000 21.000 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Mähen Stadion und Jugendspielfeld, Düngen, Sprengen
u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G67527.554,09
2.000 2.000 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
1.396,10
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56200 Stadion
Stadt Nortorf
116A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 56200
Ausgaben 29.600 31.400
Zu-/Überschuss -29.600 -31.400
42.564,91
-42.564,91
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56300 Turnhalle an der Jahnstraße und Sportplatz
Stadt Nortorf
117A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 1.100 1.100 3Nutzungsentgelt vom Schulverband.14000
Nutzungsentgelt vom Schulverband
1.118,95
Betriebseinnahmen
0 0Sonstige Verwaltungs- und.15000 287,38
Betriebsausgaben Schulverband
8.500 8.500 3Erstattung Verwaltungs- und.16300
Erstattung für den Schulsportanteil vom
Schulverband HHSt.21118.6721.
Bauliche Unterhaltung 3.000 Euro
Bewirtschaftungskosten 14.000 Euro
Gesamt 17.000 Euro davon 50 %
= 8.500 Euro
6.828,49
Sportplatz Jahnstraße
0 11.400 1Zuwendung vom Land für die Sanierung.17100 ----0----
Erstattungen d. Schulverbandes
3.100 3.100 3Einnahmen aus Auflösung von.27100
Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes für
Heizunganlage Turnhalle.
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
3.000,08
11.234,90Einnahmen 12.700 24.100
A u s g a b e n
Jahnstraße
3.000 4.500 1Bauliche Unterhaltung Turnhalle.50000
50 % Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.
2110.1630)
ÜVM G500 5000001.399,77
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56300 Turnhalle an der Jahnstraße und Sportplatz
Stadt Nortorf
118A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
6.000 30.000 1Unterhaltung Sportplatz Jahnstraße.51000
1.000 Euro für das Striegeln im Frühjahr, 2.000
Euro Rollrasen und 3.000 Euro für Wasser, Dünger,
Rasensaat und Kronensicherung von Bäumen.
ÜVM G510 510000867,52
14.000 14.000 1Bewirtschaftungskosten Jahnstraße 4.54000
Kosten für Strom, Gas und Gebäudereinigung. 50 %
Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.
2110.1630)
G540 54000012.257,19
28.200 28.200 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Mähen, Düngen, Sprengen des Sportplatzes u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G67517.346,97
16.000 16.000Abschreibungen.68000
Abschreibung für den Turnhallenanbau an der
Jahnstraße.
15.000,36
0 200 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Verzinsung des Anlagekapitals für den
Turnhallenanbau an der Jahnstraße
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
805,12
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56300 Turnhalle an der Jahnstraße und Sportplatz
Stadt Nortorf
119A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 56300
Ausgaben 67.200 92.900
Zu-/Überschuss -54.500 -68.800
47.676,93
-36.442,03
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56400 Sporthalle Grundschulzentrum
Stadt Nortorf
120A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 6.900 6.900 3Nutzungsentgelt vom Schulverband.14000
Nutzungsentgelt vom Schulverband
6.933,59
Betriebseinnahmen
0 0 1Sonstige Verwaltungs- und.15000 282,11
Betriebsausgaben Schulverband
21.000 21.700 3Erstattung Verw.- und.16300
Erstattung Betriebskosten für die schulische
Nutzung vom Schulverband
Bauliche Unterhaltung 6.000 Euro
Bewirtschaftungskosten 36.000 Euro
Gesamt 42.000 Euro davon 50 % =
21.000 Euro
Erstattung Betriebskosten für die schulische
Nutzung vom Schulverband
32.186,30
Erstattungen des Schulverbandes
1.400 1.400 3Einnahmen aus der Auflösung von.27100
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
1.324,64
40.726,64Einnahmen 29.300 30.000
A u s g a b e n
11.200 10.800 1Vergütung für Hallenaufsicht.41600 G400 4000009.526,98
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
500 500 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G400360,86
tige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
2.900 2.700 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung sons-.44800 G4002.311,94
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56400 Sporthalle Grundschulzentrum
Stadt Nortorf
121A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
6.000 7.500 1Bauliche Unterhaltung.50000
Übliche Unterhaltung 6.000 Euro.
50 % Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.
2110.1630)
ÜVM G500 50000025.056,95
36.000 36.000 1Bewirtschaftungskosten.54000
Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Gas,
Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung und
Kehrgebühren.
50 % Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.
2110.1630)
G540 54000039.315,63
25.000 25.000 3Abschreibungen.68000
Abschreibungen für die Sporthalle und für das
Hausmeisterhaus.
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
21.889,62
1.400 1.500 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Verzinsung des Anlagekapitals für die Sporthalle
und für das Hausmeisterhaus.
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
10.298,41
UAB 56400
Ausgaben 83.000 84.000
Zu-/Überschuss -53.700 -54.000
108.760,39
-68.033,75
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56500 Skatebordanlage
Stadt Nortorf
122A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
500 500 1Unterhaltung der Skater-Anlage.50000 ÜVM G5000,00
5.500 3.500 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Wöchentliches Säubern
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6756.053,98
UAB 56500
Ausgaben 6.000 4.000
Zu-/Überschuss -6.000 -4.000
6.053,98
-6.053,98
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56600 Ballsporthalle
Stadt Nortorf
123A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 4.200 4.200 1Nutzungsentgelt Ballsporthalle.14000
Nutzungsentgelte:
Kreis für die Schule an den Eichen 3.700 Euro und
Schulverband Nortorf 360 Euro
4.260,00
4.260,00Einnahmen 4.200 4.200
A u s g a b e n
5.000 5.000 1Bauliche Unterhaltung.50000
Gemäß § 2 des Nutzungsvertrages zwischen dem Turn-
und Sportverein Nortorf e.V. und der Stadt Nortorf
hat die Stadt Nortorf die Reparaturkosten zu
übernehmen.
ÜVM G500 5000005.550,44
6.000 6.000 3Unterhaltung der Außenanlagen.51000
Gemäß § 2 des Nutzungsvertrages zwischen dem Turn-
und Sportverein Nortorf e.V. und der Stadt Nortorf
hat die Stadt Nortorf die Pflege der Außenanlagen
zu übernehmen.
ÜVM G510 5100004.232,25
30.000 30.000 1Bewirtschaftungskosten.54000
Gemäß § 2 des Nutzungsvertrages zwischen Stadt
Nortorf und dem TuS Nortorf zahlt die Stadt Nortorf
die Versicherung, die Heizkosten, Strom, Wasser und
Abwasser.
G540 54000020.111,16
42.000 42.000 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
41.081,33
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56600 Ballsporthalle
Stadt Nortorf
124A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
40.100 41.500 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
41.421,41
UAB 56600
Ausgaben 123.100 124.500
Zu-/Überschuss -118.900 -120.300
112.396,59
-108.136,59
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
56
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 56700 Eigene Sportstätten
Stadt Nortorf
125A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
2.100 2.100 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Hundeauslaufplatz säubern, mähen und Kotbeutel
liefern.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6751.721,36
300 300 3Abschreibungen Hundeauslaufplatz.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
227,28
UAB 56700
Ausgaben 2.400 2.400
Zu-/Überschuss -2.400 -2.400
1.948,64
-1.948,64
AB 56
Ausgaben 515.600 535.800
Zu-/Überschuss -419.600 -420.900
485.708,37
-386.911,65
Einnahmen 96.000 114.900 98.796,72
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
57
Gesundheit, Sport, Erholung
Öffentliche Bäder
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 57000 Öffentliche Bäder
Stadt Nortorf
126A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 300 300 1TuS-Pacht für Gelände der Badeanstalt.14000 310,00
310,00Einnahmen 300 300
A u s g a b e n
1.900 1.900 1Pacht für das Gelände Badeanstalt.53000
Pacht 1.530,00 Euro
Borgdorfer Fischereigenossenschaft 310,00 Euro
Summe 1.840,00 Euro
1.840,00
4.500 6.500 1Zuschuss für den Betrieb der Badeanstalt.70100
Defizitabdeckung nach Verwendungsnachweis
Erhöhung gemäß Empfehlung des Haupt- und
Finanzausschusses der Stadt Nortorf vom 28.04.2016
ÜVM2.312,19
UAB 57000
Ausgaben 6.400 8.400
Zu-/Überschuss -6.100 -8.100
4.152,19
-3.842,19
AB 57
Ausgaben 6.400 8.400
Zu-/Überschuss -6.100 -8.100
4.152,19
-3.842,19
Einnahmen 300 300 310,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
58
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen
Stadt Nortorf
127A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 0 0 1Gebühren für Trauungen im Hochzeitswald.11000 0,00
0 0 3Einnahmen aus Holzverkauf.13000 2.165,30
2.200 2.200 1Baumspenden.17800
Einnahmen der Baumspenden für den Hochzeitswald.
Pro Baum werden ab 2011 150 Euro erhoben.
5.250,00
7.415,30Einnahmen 2.200 2.200
A u s g a b e n
29.000 59.000 3Unterhaltung der Anlagen.51000
Kosten Skulpturenpark, Material für Wanderwege im
Stadtpark ausbessern, Abfallentsorgung für städt.
Anlagen, Materialkosten für die Unterhaltung der
Bänke, Unterhaltung der Springbrunnen und 20.000
Euro für die Fortsetzung der Instandsetzung von
Wegen im Stadtpark/Wanderwege nach
Borgdorf-Seedorf.
ÜVM G510 51000011.867,96
6.600 6.600 1Begrünungsmaßnahmen.51200
4.500 Euro Hochzeitswald (Neupflanzung)
350 Euro Baumdünger, Hochzeits- und
Geburtstagswald
700 Euro Mulchen Hochzeitswald
1.000 Euro Bekämpfung Jakobskreuzkraut
ÜVM G510 5100005.850,66
2.500 2.500 3Bewirtschaftungskosten Springbrunnen.54000
Wasser und Abwasserkosten für den Glißmannbrunnen
im Stadtpark, Strom und Wasser für die Wasserrinne
am Markt, Strom für die Rohrbegleitheizung am Markt
und Strom und Wasser für den Brunnen auf dem roten
G540 5400001.854,71
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
58
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen
Stadt Nortorf
128A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Platz.
100 100 3Bewirtschaftungskosten Schutzhütte.54100
Versicherung
G540 54000026,66
und WC Stadtpark
0 0 3Bewirtschaftungskosten Aufenthaltsraum.54200
Da es sich nur noch um ein öffentliches WC handelt,
werden die Kosten bei der Haushaltsstelle
70000.54100 Bewirtschaftungskosten
Bedürfnisanstalten veranschlagt.
5400002.563,52
60.000 41.900 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Kosten für:
Wanderwege: Unterhaltung,
Hochzeits- und Geburtstagswald: Düngen wässern,
pflanzen u.a.
Mittelpunkt: Reinigen und mähen,
Unterhaltung der Bänke,
Wasserlauf Markt und Brunnen Alter Rathausplatz
reinigen,
Schulwälder: Kontrolle (z.B. Bärenklau entfernen)
und
Skulpturenpark: Freischneiden u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G67555.833,65
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
5
58
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen
Stadt Nortorf
129A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
90.000 96.700 3Bauhofkosten Stadtpark an Stadtwerke AöR.67510
Kosten für die Pflege des Stadtparks
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
G67549.166,44
Aufenthaltsraum
0 0 3Abschreibungen WC-Stadtpark im.68000
Neu unter Bedürfnisanstalten Haushaltsstelle
70000.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
93,77
UAB 58000
Ausgaben 188.200 206.800
Zu-/Überschuss -186.000 -204.600
127.257,37
-119.842,07
AB 58
Ausgaben 188.200 206.800
Zu-/Überschuss -186.000 -204.600
127.257,37
-119.842,07
Einnahmen 2.200 2.200 7.415,30
EP 5
Ausgaben 754.100 793.100
Zu-/Überschuss -646.400 -667.100
652.537,06
-538.535,44
Einnahmen 107.700 126.000 114.001,62
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
61
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung
Stadt Nortorf
130A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Betriebseinnahmen
0 0Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
75.000 102.500 4Planungskosten.60200
Neuaufstellung F-Plan laut Angebot GSP
ÜVM109.000,00
UAB 61000
Ausgaben 75.000 102.500
Zu-/Überschuss -75.000 -102.500
109.000,00
-109.000,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
61
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 61600 Dorferneuerung
Stadt Nortorf
131A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
konzeptes
30.000 ----0---- 1Erstellung eines Ortskernentwicklungs-.65500
Gutachterkosten
----0----
UAB 61600
Ausgaben 30.000 0
Zu-/Überschuss -30.000 0
0,00
0,00
AB 61
Ausgaben 105.000 102.500
Zu-/Überschuss -105.000 -102.500
109.000,00
-109.000,00
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
62
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Wohnungsbauförderung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung
Stadt Nortorf
132A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
darlehen
1.200 1.300 3Verwaltungskostenbeitrag Wohnngsbau-.16700
Verwaltungskostenbeiträge aus den geschlossenen
Darlehensverträgen für den Sozialen Wohnungsbau "Am
Fliederwall" und das Betreute Wohnen
"Fritz-Reuter-Weg".
1.372,68
UAB 62000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 1.200 1.300
0,00
1.372,68
Einnahmen 1.200 1.300 1.372,68
A u s g a b e n
AB 62
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 1.200 1.300
0,00
1.372,68
Einnahmen 1.200 1.300 1.372,68
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
63
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen
Stadt Nortorf
133A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Straßen und Plätzen
12.000 58.800 4Sondernutzung an öffentlichen.11000
Voraussichtliche Einnahmen für Sondernutzungen
gemäß der Neufassung der Satzung über Erlaubnisse
und Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen
und Ortsdurchfahrten der Stadt Nortorf vom
03.05.2010.
16.999,00
Betriebseinnahmen
0 1.200 3Sonstige Verwaltungs- und.15000 920,71
0 0 4Straßenschädenersatzleistungen.15100 0,00
3.700 3.700 3Auflösung von Beiträgen Straßenbau.27100
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
3.422,69
21.342,40Einnahmen 15.700 63.700
A u s g a b e n
150.000 108.600Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken.51000
Frühjahr- und Sommerblumenbepflanzung im
Stadtgebiet, Knickputzen, Gehwegabsenkungen,
Schreddern, Bankettenmulchen, Blumenampeln,
Rindenmulch, Reparaturasphalt, Laub- und
Buschwerkentsorgung, Instandsetzung von Straßen
80.000 Euro
ÜVM G510 510000115.986,92
10.000 10.000 3Winterdienst.51100
Streusalz
ÜVM G510 5100002.315,62
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
63
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen
Stadt Nortorf
134A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Verkehrszeichen
5.000 5.000 4Unterhaltung der Geräte,Straßenschilder,.52000
Beschilderungsmaßnahmen
1.853,22
500 500 4Geschwindigkeitsmessgerät.52100
Kosten für die Unterhaltung (Reparatur, Batterie)
0,00
Bäume
0 25.000 4Sachverständigenkosten für städtische.65500 ----0----
301.200 324.900 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Straßen ausbessern, Verkehrsschilder aufstellen,
Absperrungen vornehmen u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G675317.622,29
Nortorf AöR
55.000 50.000 3Bauhofkosten Winterdienst an Stadtwerke.67510
Winterdienst
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G67521.929,36
des Baumkatasters
25.000 0 4Bauhofkosten für die Erstellung.67520
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G675----0----
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
63
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen
Stadt Nortorf
135A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
19.200 36.300 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
23.654,19
UAB 63000
Ausgaben 565.900 560.300
Zu-/Überschuss -550.200 -496.600
483.361,60
-462.019,20
AB 63
Ausgaben 565.900 560.300
Zu-/Überschuss -550.200 -496.600
483.361,60
-462.019,20
Einnahmen 15.700 63.700 21.342,40
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
66
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Bundes- und Landesstraßen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 66500 Landesstraßen
Stadt Nortorf
136A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Signalanlagen
4.800 4.800 4Erstattung der Ausgaben für.16100
Erstattung der Kosten für die Ampeln Itzehoer
Straße, Bargstedter Straße, Kieler Straße, Lohkamp
und Jungfernstieg vom Land Schleswig-Holstein.
U665 6650004.122,56
4.122,56Einnahmen 4.800 4.800
A u s g a b e n
12.000 14.000 4Unterhaltung der Signalanlagen.51000
Stromkosten und Unterhaltungskosten für die
Signalanlagen. Erstattung der Kosten für die
Landesstraßen bei der HHStelle 665000.161000.
ÜVM U665 6650009.261,97
UAB 66500
Ausgaben 12.000 14.000
Zu-/Überschuss -7.200 -9.200
9.261,97
-5.139,41
AB 66
Ausgaben 12.000 14.000
Zu-/Überschuss -7.200 -9.200
9.261,97
-5.139,41
Einnahmen 4.800 4.800 4.122,56
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
67
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung und -reinigung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung
Stadt Nortorf
137A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 100 200 3Vermischte Einnahmen.15700 U6701.117,70
Stadtwerke Nortorf AöR
12.000 11.400Sponsoring Weihnachtsbeleuchtung.17500
Leistung gemäß Sponsoring-Vertrag zwischen Stadt
Nortorf und Stadtwerke Nortorf AöR.
Ausgabe siehe HHST. 67000.51100.
11.486,00
Zuschüssen für die Straßenbeleuchtung
3.000 3.000 3Einnahmen aus der Auflösung von.27100
Verrechnung mit HHST. 91000.68100
2.286,41
14.890,11Einnahmen 15.100 14.600
A u s g a b e n
15.000 20.000 3Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.51000
Übliche Unterhaltung und Standsicherheitsprüfungen
ÜVM U670 6700005.209,47
beleuchtung
12.800 11.600 3Unterhaltungskosten Weihnachts-.51100
Mietkosten Weihnachtsbeleuchtung, Monteuerstunden
für Auf- und Abbau und
Hubsteigerkosten gemäß Vertrag
Weihnachtsbeleuchtung zwischen Stadtwerke Nortorf
AöR und Stadt Nortorf.
Einnahme siehe HHST. 67000.17500
ÜVM11.352,95
sonstige Ausgaben
81.000 90.000 3Beleuchtungskosten und.54000
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
80.032,96
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
67
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung und -reinigung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung
Stadt Nortorf
138A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
3.400 3.400 3Geoinformationssystem.60200
Für das Einpflegen des Bestandes (z.B. Auswechseln
von Lampen) fallen Arbeitsstunden beim zuständigen
Ingenieurbüro an.
ÜVM3.370,08
2.000 3.500 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67510
Kosten für Weihnachtsbäume im Stadtgebiet
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6751.603,59
20.000 20.000 3Kosten für Elektriker an Stadtwerke AöR.67520
Kosten für die Staßenbeleuchtung
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G67514.961,66
9.700 9.000 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
7.024,12
UAB 67000
Ausgaben 143.900 157.500
Zu-/Überschuss -128.800 -142.900
123.554,83
-108.664,72
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
67
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung und -reinigung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung
Stadt Nortorf
139A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
34.300 35.900 3Sonstige sächliche Ausgaben.65300
Ansatz für die Straßenkehrung mit Entsorgung des
Straßenkehrgutes 31.300 Euro, Miete für
Preßmüllcontainer 600 Euro und Leerung des
Preßmüllcontainers 2.400 Euro.
23.073,28
UAB 67500
Ausgaben 34.300 35.900
Zu-/Überschuss -34.300 -35.900
23.073,28
-23.073,28
AB 67
Ausgaben 178.200 193.400
Zu-/Überschuss -163.100 -178.800
146.628,11
-131.738,00
Einnahmen 15.100 14.600 14.890,11
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
6
68
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Parkeinrichtungen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 68000 Parkeinrichtungen
Stadt Nortorf
140A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
0 20.000 4Unterhaltung von Parkplätzen.51000 ÜVM G510 510000----0----
600 600 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
75,10
UAB 68000
Ausgaben 600 20.600
Zu-/Überschuss -600 -20.600
75,10
-75,10
AB 68
Ausgaben 600 20.600
Zu-/Überschuss -600 -20.600
75,10
-75,10
Einnahmen 0 0 0,00
EP 6
Ausgaben 861.700 890.800
Zu-/Überschuss -824.900 -806.400
748.326,78
-706.599,03
Einnahmen 36.800 84.400 41.727,75
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
70
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung
Stadt Nortorf
141A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
30.900 29.700 1Vergütung für Aushilfen.41600
2 Aushilfskräfte für das öffentliche WC in der
alten Meierei und 3 Aushilfskräfte im Bahnhof mit
Vertretungen.
G400 40000025.349,84
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.400 1.300 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G4001.005,30
tige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
8.300 7.500 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung sons-.44800 G4005.970,55
dürfnisanstalten
1.000 1.000 3Bauliche Unterhaltung der Be-.50000 ÜVM G500 5000003.681,00
anstalten
8.400 7.000 3Bewirtschaftungskosten Bedürfnis-.54100
Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und
Reinigungsmaterial für die öffentlichen Toiletten
im Bahnhof, in der alten Meierei und im Stadtpark.
Sowie Hausgeld Alte Meierei und Betriebskosten
Bahnhofsgebäude und Versicherung und
Reinigungskosten durch Firma im Stadtpark.
G540 5400005.890,44
öffentliche Flächen
25.000 25.000 3Regenwassergebühr für.64100
Kosten für Regenwassersammlung öffentliche Flächen
(Straßenentwässerung).
Gestiegene Betriebskosten für die
Sanierung/Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken.
ÜVM37.000,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
70
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung
Stadt Nortorf
142A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Abrechnung 2018
park
100 100 3Abschreibungen öffentliches WC im Stadt-.68000
Vorher Haushaltsstelle 58000.68000.
Verrechnung mit HHST. 91000.27000.
----0----
UAB 70000
Ausgaben 75.100 71.600
Zu-/Überschuss -75.100 -71.600
78.897,13
-78.897,13
AB 70
Ausgaben 75.100 71.600
Zu-/Überschuss -75.100 -71.600
78.897,13
-78.897,13
Einnahmen 0 0 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
72
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 72000 Abfallbeseitigung
Stadt Nortorf
143A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 6.000 6.000 4Pacht für den Recyclinghof.14000
Das Grundstück für den Betrieb des Recyclinghofes
ist an die AWR verpachtet.
6.000,00
UAB 72000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 6.000 6.000
0,00
6.000,00
Einnahmen 6.000 6.000 6.000,00
A u s g a b e n
AB 72
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 6.000 6.000
0,00
6.000,00
Einnahmen 6.000 6.000 6.000,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
73
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 73000 Märkte
Stadt Nortorf
144A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 15.500 15.500 4Benutzungsgebühren.11000
Wochenmarkt- und Jahrmarkteinnahmen.
15.836,88
15.836,88Einnahmen 15.500 15.500
A u s g a b e n
4.900 4.800 1Vergütung für Marktmeister.41600 G400 4000004.527,07
Abeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
400 400 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G400291,13
tige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.600 1.600 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung sons-.44800 G4001.441,49
100 100 4Unterhaltung der Marktanlagen.51000 ÜVM G510 5100000,00
3.500 3.500 4Sonstige sächliche Ausgaben.65300
Kosten für die Frühjahr- und Herbstjahrmärkte (wie
z.B. Plakate, Container für Abfallentsorgung,
Toilettenwagen) und Abfallentsorgung für die
Wochenmärkte.
2.524,32
an das Amt
1.600 1.600 3Verwaltungskostenerstattung.67200
Gemäß § 21 Abs. 2 der Amtsordnung ist für die
Gebührenfestsetzung der Märkte von der Stadt
Nortorf der Verwaltungsaufwand in Höhe des vom Amt
festgesetzten Verwaltungskostenanteils zu
berücksichtigen und dem Amt zu erstatten. Das Amt
hat einen Verwaltungskostenanteil von 10 % der
Gebühreneinnahmen (HHST. 73000.11000 15.500,00
Euro) festgesetzt. Amtshaushaltsstelle 03000.16322.
1.584,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
73
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Märkte
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 73000 Märkte
Stadt Nortorf
145A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
6.000 7.200 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Kosten für Wochen- und Jahrmärkte
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6758.598,22
UAB 73000
Ausgaben 18.100 19.200
Zu-/Überschuss -2.600 -3.700
18.966,23
-3.129,35
AB 73
Ausgaben 18.100 19.200
Zu-/Überschuss -2.600 -3.700
18.966,23
-3.129,35
Einnahmen 15.500 15.500 15.836,88
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
75
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen
Stadt Nortorf
146A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Friedhofsdefizit
30.700 30.700 4Erstattung von Gemeinden.16200
Erstattung von den Gemeinden Defizit 2017 nach
Einwohnerzahlen Stand März 2016 gemäß Vertrag
zwischen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde und der
Stadt Nortorf.
0,00
0,00Einnahmen 30.700 30.700
A u s g a b e n
für Friedhofsdefizit
66.300 66.300 4Zuweisung an Kirchengemeinde.71800
Defizit 2018 Friedhof
ÜVM-8.121,77
UAB 75000
Ausgaben 66.300 66.300
Zu-/Überschuss -35.600 -35.600
-8.121,77
8.121,77
AB 75
Ausgaben 66.300 66.300
Zu-/Überschuss -35.600 -35.600
-8.121,77
8.121,77
Einnahmen 30.700 30.700 0,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
76
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Stadt Nortorf
147A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 1.000 1.700 1Mieten und Pachten.14000
Miete Fahrradboxen 5 Euro monatlich oder 50 Euro
jährlich.
Abrechnung Plakatwerbung für 2018.
1.418,95
1.418,95Einnahmen 1.000 1.700
A u s g a b e n
wartehallen
1.500 500 3Bauliche Unterhaltung der Bus-.50000
Unterhaltungskosten wie z.B. Reparaturverglasung
oder Reinigung
ÜVM G500 5000000,00
100 100Unterhaltung der Fahrradboxanlage.51000 ÜVM G510524,00
UAB 76000
Ausgaben 1.600 600
Zu-/Überschuss -600 1.100
524,00
894,95
AB 76
Ausgaben 1.600 600
Zu-/Überschuss -600 1.100
524,00
894,95
Einnahmen 1.000 1.700 1.418,95
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
7
79
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 79000 Fremdenverkehr
Stadt Nortorf
148A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
0,00Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
Informationsvitrinen
1.000 1.000 1Unterhaltung der Schaukästen und.50000
Ersatz für Leuchtstoffröhren, Malerarbeiten, Ersatz
für Holzverkleidung und Reinigung von
Schmierereien.
ÜVM G500 5000000,00
100 100Fremdenverkehrswerbung.57000
100,00 Euro für Internetpräsentation (Sonderdomäne
Mittelpunkt)
35,64
UAB 79000
Ausgaben 1.100 1.100
Zu-/Überschuss -1.100 -1.100
35,64
-35,64
AB 79
Ausgaben 1.100 1.100
Zu-/Überschuss -1.100 -1.100
35,64
-35,64
Einnahmen 0 0 0,00
EP 7
Ausgaben 162.200 158.800
Zu-/Überschuss -109.000 -104.900
90.301,23
-67.045,40
Einnahmen 53.200 53.900 23.255,83
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
81
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Stadt Nortorf
149A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 0 0 3Gewinnanteile der Stadtwerke Nortorf AöR.21100
Der Jahresgewinn verbleibt bei der Stadtwerke AöR
gemäß Beschluss des Verwaltungsrats.
103.036,91
300.200 302.200 3Konzessionsabgaben.22000
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Nortorf AöR
und von der Schleswig-Holstein Netz AG.
303.592,35
UAB 81700
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 300.200 302.200
0,00
406.629,26
Einnahmen 300.200 302.200 406.629,26
A u s g a b e n
AB 81
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 300.200 302.200
0,00
406.629,26
Einnahmen 300.200 302.200 406.629,26
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
87
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Stadt Nortorf
150A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 100 100 3Gewinnausschüttung Sparkassen.21000
Dividende
18,99
UAB 87000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 100 100
0,00
18,99
Einnahmen 100 100 18,99
A u s g a b e n
AB 87
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 100 100
0,00
18,99
Einnahmen 100 100 18,99
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen
Stadt Nortorf
151A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 0 8.600 3Mieten Rendsburger Straße 27.14000 10.403,82
0 0Miete Am Heidberg 3 - 9.14010 1.442,25
36.700 36.700 3Mieten Am Kamp 3 + 5.14020 41.359,38
0 1.500 3Miete Kleine Mühlenstraße 4.14030
Miete Pro Regio und Garagenmiete bis zum Umzug in
das Haus der Vereine und Verbände.
2.016,00
50.500 50.500 3Mieten Rinkeniser Str. 16 - 18.14040 53.053,89
Grundstücken
4.300 4.300 3Pachten von unbebauten.14060
Pachteinnahmen für städtische Ländereien.
4.101,97
18.300 18.400 3Miete Große Mühlenstraße 20.14070 18.371,49
1.900 1.900 3Erbbauzins Reit- und Fahrverein.14100
Anpassung gem. § 7 Erbbaurechtsvertrag ab
01.01.2011
1.914,25
0 0 3Miete Fabrikstraße 3.14190 1.162,80
100 3.400 3Vermischte Einnahmen.15000
Jagdpacht, und Versicherungseinnahmen für
städtische Wohngebäude
889,45
134.715,30Einnahmen 111.800 125.300
A u s g a b e n
6.200 6.100 1Vergütung für Hausmeister.41600
Vergütung der Hausmeister für städt. Wohnungen.
G400 4000005.015,10
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen
Stadt Nortorf
152A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer
500 400 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G400324,52
tige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.900 1.900 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung sons-.44800 G4001.503,02
Rendsburger Straße 27
67.000 1.000 3Bauliche Unterhaltung.50000
Instandsetzung Rendsburger Straße 27 als
Pfadfinderhaus. Beschluss STVO vom 18.10.2018 -TOP
16-
ÜVM G500 500000136,85
Fabrikstraße 3
0 0 3Bauliche Unterhaltung.50100 ÜVM G500 500000486,91
110.000 100 3Bauliche Unterhaltung Jungfernstieg 2.50130
Abriss und Räumung der Grunstücke und des Bewuchses
Jungfernstieg 2 und 4. Gemäß Empfehlung Ausschuss
für Bauwesen und Umwelt vom 19.11.2018.
ÜVM G500 5000000,00
Jungfernstieg 4
0 100 3Bauliche Unterhaltung.50140 ÜVM G500 5000000,00
Am Kamp 3 + 5
4.000 4.000 3Bauliche Unterhaltung.50200 ÜVM G500 5000002.201,89
0 0 3Bauliche Unterhaltung Schülper Weg 3.50300
Neue HHST. 34000.50000
ÜVM G500 5000000,00
Rinkeniser Str. 16 -18
16.000 10.000 3Bauliche Unterhaltung.50400
Übliche bauliche Unterhaltung 6.000 Euro und 10.000
Euro Renovierung einer frei gewordenen Wohnung.
ÜVM G500 5000004.988,46
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen
Stadt Nortorf
153A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
55.000 0 3Bauliche Unterhaltung Am Heidberg 3 - 9.50600
Abbruchkosten Beschluss STVO vom 18.10.2018 -TOP
16.3
ÜVM G5000,00
1.000 7.000 3Bauliche Unterhaltung Gr. Mühlenstr. 20.50700 ÜVM G5000,00
0 200 3Bauliche Unterhaltung Kleine Mühlenstr.4.50800 ÜVM G500433,02
100 100 3Pachtzahlungen.53000
Entschädigung für Überfahrtsrecht
51,13
Neue Straße 32
100 100 3Bewirtschaftungskosten.54000
Grundsteuer
G540 54000039,31
Rendsburger Straße 27
2.700 2.700 3Bewirtschaftungskosten.54100
Kosten für die Gebäudeversicherung, Grundsteuer,
Abfallbeseitigung, Schornsteinfegerkosten, Strom,
Gas, Wasser und Abwasser.
G540 5400002.786,71
Am Kamp 3 + 5
12.800 12.800 3Bewirtschaftungskosten.54200
Kosten für die Gebäudeversicherung, Grundsteuer,
Kabelgebühr, Abfallbeseitigung,
Schornsteinfegerkosten, Strom, Gas, Wasser,
Abwasser und Hausmeisterkosten.
G540 54000010.773,38
0 0 3Bewirtschaftungskosten Schülper Weg 3.54300
Neue HHST. 34000.54000
G540 5400008.536,52
Rinkeniser Straße 16-18
14.000 14.000 3Bewirtschaftungskosten.54400
Kosten für die Gebäudeversicherung, Grundsteuer,
Kabelgebühr, Abfallbeseitigung,
G540 54000014.343,85
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen
Stadt Nortorf
154A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Schornsteinfegerkosten, Strom, Gas, Wasser und
Abwasser.
Am Heidberg 1
200 200 3Bewirtschaftungskosten.54500
Versicherung und Grundsteuer.
G540 54000091,71
1.000 2.000 3Bewirtschaftungskosten Am Heidberg 3 - 9.54700
Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Gas,
Wasser und Abwasser.
G5401.034,91
Kleine Mühlenstraße 4
500 2.000 3Bewirtschaftungskosten.54800
Strom-,Gas-, Wasser- und Abwasserkosten Nortorfer
Tafel. Abrechnungen für das Jahr 2018 und
Grundsteuer und Gebäudeversicherung.
G540 5400004.706,48
500 500 3Bewirtschaftungskosten Jungfernstieg 2.54930 G540 540000415,74
Jungfernstieg 4
500 500 3Bewirtschaftungskosten.54940
Versicherung, Grundsteuer und Dachrinnenreinigung.
G540 540000375,83
Fabrikstraße 3
0 900 3Bewirtschaftungskosten.54960 G540 540000896,78
1.300 1.300 3Bewirtschaftungskosten Gr. Mühlenstr. 20.54970
Grundsteuer
G5401.244,76
das Amt Nortorfer Land
10.700 10.700 3Verwaltungskostenerstattung an.67200
Gemäß § 21 Abs. 2 der Amtsordnung bekommt das Amt
für die Führung der Verwaltungsgeschäfte der
städtischen Wohnungen den Verwaltungskostenaufwand
erstattet. Das Amt hat einen
10.615,30
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen
Stadt Nortorf
155A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
Verwaltungskostenanteil von 279,35 Euro je Wohnung
zum 01.01.2017 festgesetzt. Bei 38 städtischen
Wohnungen x 279,35 Euro beträgt der
Verwaltungskostenanteil 10.615,30 Euro. Einnahme im
Amtshaushalt HHST. 030000.163220.
15.000 9.500 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500
Von den städtischen Wohngrundstücken Grünabfälle
abholen u.a.
Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von
755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr
als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel
für das zu erstellende Baumkataster.
ÜVM G6753.610,13
14.000 14.000 3Abschreibungen.68000
Verrechnung mit HHST. 91000.27000
15.937,12
2.800 2.800 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500
Verrechnung mit HHST. 91000.27500
3.683,61
0 0 3Verzinsung von Rückzahlungen.84500 44,03
UAB 88000
Ausgaben 337.800 104.900
Zu-/Überschuss -226.000 20.400
94.277,07
40.438,23
AB 88
Ausgaben 337.800 104.900
Zu-/Überschuss -226.000 20.400
94.277,07
40.438,23
Einnahmen 111.800 125.300 134.715,30
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
8
88
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen
Stadt Nortorf
156A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
EP 8
Ausgaben 337.800 104.900
Zu-/Überschuss 74.300 322.700
94.277,07
447.086,48
Einnahmen 412.100 427.600 541.363,55
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
90
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Stadt Nortorf
157A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 16.100 16.100 3Grundsteuer A.00001
Sollbetrag mit Hebesatz 360 %
16.982,04
847.900 858.800 3Grundsteuer B.00100
Sollbetrag mit Hebesatz 360 %
882.907,82
2.627.400 3.057.900 3Gewerbesteuer (brutto).00300
Vorauszahlungsveranlagung 360 % Hebesatz
U913 9030003.956.010,69
2.689.900 2.528.000 3Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.01000
Der Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018
prognostiziert von einem Gemeindeanteil von 1.422
Mio Euro auszugehen. Die Oktober-Steuerschätzung
geht von einem Betrag von 1.396 Mio Euro aus. Für
die Stadt Nortorf ergibt sich ein Gemeindeanteil
von 2.689.952 Euro (1.396 Mio x 0,0019269
Schlüsselzahl).
2.387.438,00
476.700 484.100 3Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer.01200
Nach dem Haushaltserlass des Innenministers können
beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das
Jahr 2019 193 Mio. Euro erwartet werden. Für die
Stadt Nortorf ergibt sich ein Gemeindeanteil von
476.713 Euro (193 Mio x 0,002470017 neue
Schlüsselzahl ab 2018).
411.992,00
Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten
27.000 27.000 3Vergnügungssteuer für das Halten von.02100 26.775,00
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
90
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Stadt Nortorf
158A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
50.600 51.000 3Hundesteuer.02200 46.706,68
1.253.600 1.105.100 3Schlüsselzuweisungen Land.04100
Nach dem Haushaltserlass vom 14.09.2018 ergeben
sich für die Stadt Nortorf voraussichtlich
allgemeine Schlüsselzuweisungen in dieser Höhe.
Es liegen noch keine Einwohnerzahlen für den
31.03.2018 vor.
U912 9020001.452.228,00
Aufgaben
821.400 776.900 3Schlüsselzuweisungen übergemeindliche.06100
Gemäß Haushaltserlaß vom 14.09.2018 ergeben sich
für das Unterzentrum Nortorf Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben von 821.400 Euro.
781.668,00
Zweckbindung vom Land
0 73.700Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne.06110 ----0----
Familienleistungsausgleich (§31a FAG)
230.600 220.100 3Ausgleichsleistungen nach dem.09100
Der Haushaltserlass vom 14.09.2018 geht von einem
Zuweisungsbetrag von 119,7 Mio Euro aus. 119,7 Mio
Euro x neue Schlüsselzahl 0,0019269 = 230.649 Euro.
211.632,00
abrechnung
10.000 10.000 3Verzinsung bei der Gewerbesteuer-.26500
Geschätzte Nachzahlungszinsen
14.094,75
10.188.434,98Einnahmen 9.051.200 9.208.700
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
90
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Stadt Nortorf
159A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
A u s g a b e n
Gemeindefinanzreformgesetz
498.600 632.800 3Gewerbesteuerumlage nach dem.81000
Der Gewerbesteuerumlagesatz beläuft sich für das
Jahr 2019 auf 68,3 % der Meßbeträge gemäß
Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018.
ÜVM U913 903000779.587,00
2.444.800 2.314.400 3Kreisumlage.83200
Kreisumlage 31 % der voraussichtlichen
Umlagegrundlagen.
U912 9020002.115.943,68
1.406.600 1.369.200 3Amtsumlage.83220
Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,75 % der
voraussichtlichlen Umlagegrundlagen Die Stadt
Nortorf hat gem. § 1 des öffentlich-rechtlichen
Vertrages über die abweichende Erhebung der
Amtsumlage vom 08.07.2008 einen Ausgleichsbetrag
von 101.400 Euro zu zahlen.
Wir haben noch keine Einwohnerzahlen zum 31.03.2018
für die Umlagegrundlagen.
U912 9020001.249.186,00
57.600 56.800 3Zusatzamtsumlage A.83240
Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 0,74 % der
voraussichtlichen Umlagegrundlagen.
Wir haben noch keine Einwohnerzahlen zum 31.03.2018
für die Berechnung der Umlagegrundlagen.
U912 90200053.240,00
10.000 10.000 3Verzinsung bei der Gewerbeabrechnung.84500
Geschätzte Erstattungszinsen
2.943,75
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
90
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Stadt Nortorf
160A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
UAB 90000
Ausgaben 4.417.600 4.383.200
Zu-/Überschuss 4.633.600 4.825.500
4.200.900,43
5.987.534,55
AB 90
Ausgaben 4.417.600 4.383.200
Zu-/Überschuss 4.633.600 4.825.500
4.200.900,43
5.987.534,55
Einnahmen 9.051.200 9.208.700 10.188.434,98
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
91
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Nortorf
161A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n
Giro/Kontokorrentverkehr
6.500 6.500 3Zinsen aus Geldanlagen und.20500
Geschätzte Einnahmen
6.715,05
1.100 1.100 3Zinserstattung durch das DRK.23700
Darstellung der im Abschnitt 46 "Kindergärten"
vereinnahmten Beträge des DRK.
1.172,94
500 500 3Hinterziehungs- und Stundungszinsen.26100 546,87
575.400 564.300 3Kalkulatorische Abschreibungen.27000
Abschreibungen
517.051,05
70.100 76.400 3Verzinsung des Anlagekapitals.27500
Verzinsung des Anlagekapitals
148.204,96
Bezahlung
1.000 6.800 3Rückstellung für Leistungsorientierte.27990
Verrechnung mit Haushaltsstelle
4640.6899
6.100,00
112.800 0Zuführung vom Vermögenshaushalt.28000 0,00
teilzeitrücklage
0 0 3Zuführung vom Vermögenshaushalt Alters-.28500 0,00
Leistungsorientierte Bezahlung
4.500 4.500 3Zuführung vom Vermögenshaushalt.28590
Verrechnung mit HHST.:
91000.84990
08000.26990
4.943,33
684.734,20Einnahmen 771.900 660.100
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
91
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Nortorf
162A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
A u s g a b e n
2.600 2.600 3Deckungsreserve für Personalausgaben.47000 0,00
85.300 78.100Auflösung von Beiträgen.68100
Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes und
von Zuweisungen
62.959,43
35.300 40.400 3Verzinsung der Schulden -Land-.80100
Zinsen für Kredite der Investitionsbank.
G800 80000045.556,79
Kommunale Sonderrechnungen
12.600 13.400 3Verzinsung der Schulden.80500
Zinsen für Kredite
G800 80000014.225,88
öffentliche Sonderrechnungen
38.700 41.300 3Verzinsung der Schulden sonstige.80600
Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für
Wiederaufbau und der Landesbank.
G800 80000043.753,98
Private Unternehmen
6.500 2.600 3Verzinsung der Schulden.80700
Zinsen für Kredite private Unternehmen
Kredit 2019 für 3 Monate eingeplant
G800 8000003.244,14
bei Nortorf gem.öffentl.rechtl.Vertrag
0 0 3Anteil Gewerbesteuer Gemeinde Schülp.84100 ----0----
Altersteilzeitrücklage
0 0 3Ausgabe aus Sonderrücklagen.84950 0,00
Leistungsorientierte Bezahlung
4.500 4.500 3Ausgabe aus Sonderrücklage.84990
Verrechnung von HHST. 91000.28590 mit 91000.84990,
08000.26990
4.943,33
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
91
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Nortorf
163A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
10.300 10.300Deckungsreserve.85000 0,00
279.800 805.100 3Zuführung zum Vermögenshaushalt.86000
Pflichtzuführung
2.717.962,72
zum Vermögenshaushalt
0 0 3Altersteilzeitrückstellung Zuführung.86950 0,00
Bezahlung zum Vermögenshaushalt
1.000 6.800 3Rückstellung Leistungsorientierte.86990
Verrechnung mit der Haushaltsstelle
91000.27990 für DRK-Kindergarten
6.100,00
UAB 91000
Ausgaben 476.600 1.005.100
Zu-/Überschuss 295.300 -345.000
2.898.746,27
-2.214.012,07
AB 91
Ausgaben 476.600 1.005.100
Zu-/Überschuss 295.300 -345.000
2.898.746,27
-2.214.012,07
Einnahmen 771.900 660.100 684.734,20
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen
1 2 6543
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
18
9
92
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre
Seite
Ergebnis derJahresrechnung
2019 2018 2017
U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre
Stadt Nortorf
164A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
EUR EUR EUR
Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk
E i n n a h m e n 0 0Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts.29200 0,00
0 0Übertragungs- und Abschlußbuchungen.29500 0,00
0 0 3Pauschalbereinigung.29510 1.542,25
1.542,25Einnahmen 0 0
A u s g a b e n
Verwaltungshaushalts
0 0Deckung von Sollfehlbeträgen des.89200 0,00
0 0Übertragungs- und Abschlußbuchungen.89500 0,00
UAB 92000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 0 0
0,00
1.542,25
AB 92
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 0 0
0,00
1.542,25
Einnahmen 0 0 1.542,25
EP 9
Ausgaben 4.894.200 5.388.300
Zu-/Überschuss 4.928.900 4.480.500
7.099.646,70
3.775.064,73
Einnahmen 9.823.100 9.868.800 10.874.711,43
*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt