Zielcontrolling 2007

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Zieldefinition – Was soll erreicht werden?:

Als Messwert der Mitarbeiterzufriedenheit soll der Krankenstand auf allen Funktionsebenen und in allen Versorgungsämtern erfasst werden. Zur Verbesserung der Mitarbeiterorientierung sollen außerdem jährliche Personalgespräche geführt werden.

Erläuterung:

Die Zielerreichung ist erst nach Ablauf des Kalenderjahres feststellbar.

Ziel: Mitarbeiterzufriedenheit steigern Zielkoordinator:LA02

Zielcontrolling 2008 Mitarbeiterzufriedenheit

Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert

Krankenstand 1

Bei bis zu sechs Wochen dauernder Erkrankung

(> 3 Tage und < sechs Wochen)

Berechnung:

Anzahl Krankheitstage x 100/Beschäftigtenzahl / Arbeitstage

*Dauert die Erkrankung länger als 6 Wochen, werden die ersten 6 Wochen mitgerechnet!

monatlich Eigene Statistik < 5 %

Krankenstand 2/Quote der Kurzzeiterkrankungen

Kurzzeiterkrankungen (< 4 Tage)

(Anzahl bezieht sich hier auf Erkrankungsfälle – nicht auf Fehltage)

monatlich Eigene Statistik Anzahl der Mitarbeiter x 4 pro Kalenderjahr

jährliche Personalgespräche

(Anzahl der Personalgespräche)

monatlich Eigene Statistik Anzahl der Mitarbeiter

Zielcontrolling 2007

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Zieldefinition – Was soll erreicht werden?:

Es soll ein positives Ergebnis bei der Befragung der Regionen erzielt werden.

Erläuterung:

Die Zielerreichung ist erst nach Ablauf des Kalenderjahres feststellbar.

Ziel: Kundenzufriedenheit steigern Zielkoordinator:LA02

Zielcontrolling 2008 Kundenzufriedenzufriedenheit

Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert

Befragung der Regionen/Träger zur Beurteilung der Serviceleistungen

Die Träger werden im Rahmen der ABBA-Schulungen befragt.

*Die Befragungen erfolgen durch die BezReg MS. Der Wert ist vom VAmt in die Excel-Tabelle einzutragen und monatlich fortzuschreiben.

monatlich BezReg Münster,

Dez 102.7

<= 2,5

Zielcontrolling 2007

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Zieldefinition – Was soll erreicht werden?:

Die Optimierung der Produktqualität stellt eine zeitnahe Projektabrechnung sicher und verstärkt die Prävention von Mißbrauch.

Ziel: Optimierung der Produktqualität Zielkoordinator:LA02

Zielcontrolling 2008 Optimierung der Produktqualität

Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert

Zeitnahe Verwendungsnachweisprüfung

(Ø Laufzeit der VN-Prüfungen

und Alter der offenen VN)

monatlich VN-Statistik

<= 6 Monate

<= 18 Monate

Optimierung der Sicherungsmaßnahmen (Korruptionsbekämpfung) durch Trägerauditierungen lt. Sicherungskonzept

monatlich Browserabfrage

‚ErledigteTrägerbesuche‘

Anzahl der Sachbearbeiter x 12

Qualität der Bescheide

(Abhilfequote zu Widersprüchen)

monatlich Eigene Statistik < 5 %

Antragslaufzeiten (Kontrolle der Laufzeiten der Pot-Anträge)

*Als Erklärung für längere Laufzeiten kann z.Bsp. eine verspätete Mittelzuweisung angeführt werden!

monatlich Browserabfrage

‚Laufzeit_Potberatung‘

< 14 Tage

Zielcontrolling 2007

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Zieldefinition – Was soll erreicht werden?:

Die Prozessoptimierung führt zu einer Verbesserung externer und interner Informationsflüsse.

Ziel: Prozessoptimierung Zielkoordinator:LA02

Zielcontrolling 2008 Prozesse

Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert

Optimierung der Datenqualität – pro Quartal wird HKR-TV mit BISAM abgeglichen und Differenzen umgehend ausgeräumt (bereinigte Abgleiche)

monatlich Mitteilung des Verantwortlichen

4

BISAM-Quali-Fehler werden fristgerecht abgearbeitet (Quali-Fehler älter als 7 Tage)

monatlich Browserabfrage

‚Qualifehlerälterals1Woche‘

individuell pro Amt

Durchführung regelmäßiger Trägerschulungen

(Anzahl der darauf verwendeten MA)

monatlich Abwesenheitsstatistik 4

Wöchentliche Durchführung interner Dienstbesprechungen

monatlich (4 x) Eigene Statistik 48 pro Jahr

Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit – Initiierung von Presseberichten (Anzahl der initiierten Berichte/Internetdarstellungen)

monatlich Eigene Statistik 12

Zielcontrolling 2007

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Zieldefinition – Was soll erreicht werden?:

Der Bereich soll jederzeit neue Programme und Aufgaben übernehmen können.

Ziel: Zukunftsfähigkeit erhöhen Zielkoordinator:LA02

Zielcontrolling 2008 Prozesse

Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert

Reibungslose Übernahme neuer Aufgaben

(Mittelbindung hinsichtlich der Förderprogramme, die in den letzten 6 Monaten aufgelegt wurden)

monatlich BezReg Münster

Dez. 102.7

Zahlstelle

>=80 % der für die neuen Programme zugewiesenen Mittel sollen gebunden sein

Zielcontrolling 2007

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Zieldefinition – Was soll erreicht werden?:

Die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Anbietern des öffentlichen und privaten Sektors soll weiterhin gewährleistet sein.

Ziel: Verringerung der Verwaltungskostenquote Zielkoordinator:LA02

Zielcontrolling 2008 Kosten

Messgrößen Frequenz Gewichtung Datenquelle Zielwert

Höhe der Verwaltungsquote

(Verwaltungsquote lt letzter Berechnung Dez. 14 Bezirksregierung Münster)

monatlich BezReg Münster

Dez. 102.7

< 2,5 %