20190517 jahresbericht 2018 druckversion · 2019-06-04 · 7. hrm 2 kennzahlen 60 – 66 c...

Jahresbericht und Rechnung

2018

Inhalt

Kommentar des Gemeindepräsidenten 2

A. Jahresbericht 2018 des Vorstandes 3 –13

1. Politik, Abstimmungen 3

2. Behörden, Verwaltung, Abteilungen 3 – 4

3. Allgemeine Verwaltung 4

4. Bauamt 4 – 7

5. Wasserversorgung 7 – 8

6. Schule und Bildung 8

7. Tourismus 9

8. Ortsbusverwaltung 9

9. Feuerwehr 9 – 10

10. Finanzwesen 10 – 12

11. Landwirtschaft 12

12. Forstbetrieb 12 – 13

B. Jahresrechnungen 2018 14 –66

1. Erfolgsrechnung 2018 – Funktionale Gliederung –

Gestufter Erfolgsnachweis 14

1. Erfolgsrechnung 2018 – Artengliederung –

Zusammenzug 15

1. Erfolgsrechnung 2018 – Funktionale Gliederung –

Zusammenzug 16

1. Erfolgsrechnung 2018 – Funktionale Gliederung 17 – 35

1. Erfolgsrechnung 2018 – Abweichungsbegründungen 36 – 38

2. Investitionsrechnung 2018 – Funktionale Gliederung –

Zusammenzug 39

2. Investitionsrechnung 2018 – Funktionale Gliederung 40 – 43

2. Investitionsrechnung 2018 –

Abweichungsbegründungen 44 – 45

3. Bilanz 2018 46

4. Anhang zur Jahresrechnung 47 – 53

5 54 – 58

6 2018 59

7. HRM2 Kennzahlen 60– 66

C Revisionsbericht Jahresrechnung –

PricewaterhouseCoopers (pwc) 67

D Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission

der Gemeinde Klosters-Serneus 68– 69

E Behörden, Kommissionen,

Delegationen und Mitarbeitende 70 – 73

Impressum:

Gemeinde Klosters-Serneus

Druck: Druckerei Landquart, Betrieb Schiers

1

Jahresbericht undRechnung 2018

2

Kommentar des Gemeindepräsidenten

Kommentar des

Gemeindepräsidenten

Liebe Klosterserinnen, liebe Klosterser

Die erste Hälfte der Legislatur 2017 – 2020 gehört der Vergan-

genheit an und die Jahresrechnung 2018 liegt vor. Wie bereits im

vergangenen Jahr festgestellt, haben die steigende Intensität, die

Dynamik und das Ausmass der Aufgaben und Projekte für das

Gemeinwesen weiterhin zugenommen. Die Herausforderungen

werden in allen Belangen laufend grösser – nicht zuletzt aufgrund

zusätzlicher übergeordneter gesetzlicher Vorgaben.

Im Wissen um das namhafte Verbesserungspotential haben wir

auch in diesem Jahr die weitreichenden Arbeiten zur Verwaltungs-

reorganisation weitergeführt und wie geplant mit dem Umset-

zungsprozess der neuen, optimierten Strukturen gestartet. Dass

dies so umgesetzt werden konnte, ist nur dank eines grossen, zu-

sätzlichen Efforts aller Mitarbeiter möglich geworden, was ein ho-

hes Mass an vorbehaltloser und uneigennütziger Zusammenarbeit

aller Beteiligten voraussetzte. Die Bereitschaft und der Wille da-

zu waren deutlich spürbar und lassen uns die weiteren Aufgaben

optimistisch und mit hoher Motivation angehen. Ein solcher Um-

setzungs- und Reformprozess braucht noch weitere Zeit, aber die

in diesem Jahr geschaffenen Grundlagen zeigen, dass die neuen

Strukturen greifen.

Seit längerer Zeit schon beschäftigen sich Gemeinderat und Ge-

meindevorstand mit der Schaffung von neuen, zeitgemässen politi-

schen Gemeindeführungsstrukturen. In diesem Jahr hat die eigens

dafür geschaffene Arbeitsgruppe einen Vorschlag ausgearbeitet,

welcher im Jahre 2019, nach einer Phase der öffentlichen Mitwir-

kung, dem Gemeinderat vorgelegt wird. Nach der Genehmigung

durch das Parlament muss dann eine Verfassungskommission die

gesetzlich notwendigen Grundlagen vorbereiten, damit die endgül-

tige Vorlage dem Stimmvolk Ende 2019 unterbreitet werden kann.

Der Baufortschritt unserer neuen Schulanlage entwickelt sich gut

und schreitet planmässig voran. Damit werden wir wie vorgesehen

die neue Schulanlage per Beginn Schuljahr im August fristgerecht

in Betrieb nehmen können. Dies stellt einen weiteren wichtigen

Schritt im Erhalt und dem Ausbau unserer Basisinfrastruktur dar.

Die Gemeinde verfügt auch nach dem Rechnungsjahr 2018 nach

wie vor über eine gesunde, stabile Finanzlage. Damit diese wich-

tige Zielsetzung auch in den kommenden Jahren sicher erreicht

werden kann und gleichzeitig eine gute und gerechte Finanzierung

aller Gemeindeaufgaben gewährleistet wird, ist eine umfassende

Finanz- und Investitionsplanung und ein straffes Ausgabenregime

von absoluter Notwendigkeit. Es sind dies die unabdingbaren Eck-

werte, die eine weiterhin gesunde Finanzlage garantieren. Darum

werden wir uns im Jahr 2019 erneut mit einer neuen Tourismus-

wie vor mit der Frage konfrontiert, wie die nicht mehr durch Tou-

rismusabgaben gedeckten Kosten zukünftig zu decken sind. Der

Anteil der Aufwendungen für den Tourismus, der in den vergan-

genen Jahren zu grossen Teilen aus den regulären Steuererträgen

bestritten werden musste, hat ein derartiges Ausmass angenom-

men, das uns über kurz oder lang zum Reagieren zwingt, wollen

wir uns weiterhin einer gesunden Finanzlage erfreuen. Aufgrund

der durch den Stimmbürger abgelehnten Vorlage «Neue Touris-

2016 hat die neu bestellte

Tourismuskommission in der Folge in einem intensiven Prozess eine

-

2019 an einer Urnengemeinde-Abstimmung dem Volk zur Geneh-

migung vorgelegt werden.

-

lage, um unsere geplanten, äusserst wichtigen Investitionen in die

Basisinfrastruktur tätigen zu können und damit eine erfolgreiche

Zukunft langfristig zu garantieren und trotz aller umfangreichen

Projekte auch künftig einen attraktiven Steuerfuss aufrechterhal-

ten zu können.

Auch im vergangenen Jahr durften wir von Einwohnern und Gästen

Wertschätzung für unsere Arbeit erfahren. Das hat uns einerseits

gefreut, andererseits sind wir uns aber selbstverständlich bewusst,

dass wir nicht immer allen Bedürfnissen gerecht werden konnten

und dabei das eine oder andere Anliegen in negativem Sinne beant-

worten mussten. Über all diesen Entscheidungen stehen für mich

und meine Kollegen aus dem Vorstand aber immer das Allgemein-

wohl und das Interesse des Gemeinwesens an erster Stelle. Einzel-

interessen müssen dabei halt oft in den Hintergrund treten, was für

viele Einwohner manchmal schwer zu akzeptieren ist.

Einmal mehr geht daher mein Dank an alle Behörden- und Kom-

missionsmitglieder und an meine Kollegin und Kollegen des Vor-

standes. Besonderen Dank aussprechen möchte ich allen Mitar-

beitenden der Gemeindeverwaltung, welche im vergangenen Jahr

einen grossen Einsatz für unsere Gemeinde geleistet haben. Sie alle

waren bereit, nicht nur zusätzliche Aufgaben und Arbeit, sondern

auch Verantwortung zu übernehmen. Sie zeigen damit auch den

Willen, einen aktiven Beitrag zur positiven Entwicklung unseres

Gemeinwesens zu leisten.

Wir wollen auch im laufenden Jahr alles daran setzen, nicht nur

gute Dienstleistungen zu erbringen, sondern unsere Gemeinde

entscheidend vorwärts zu bringen. Dafür setzen wir uns alle vor-

behaltlos ein, gemeinsam, konstruktiv und in gut funktionierender

Zusammenarbeit zwischen Behörden, Verwaltung, der einheimi-

schen Bevölkerung und den Gästen

Ihr Gemeindepräsident

Kurt Steck

3

A. Jahresbericht 2018 des Vorstandes

1. Politik, Abstimmungen

4. Februar 2018, Stimmbeteiligung 25.21%

-

periode 2017 – 2020 1. Wahlgang

Platz mit Heizzentrale in der neuen Schulanlage Klosters Platz: Bau-

und Kreditentscheid

4. März 2018, Stimmbeteiligung 53.61%

10. Juni 2018, Stimmbeteiligung 44.49%

-

periode 2017 – 2020 2. Wahlgang

und Kreditentscheid

23. September 2018, Stimmbeteiligung 43.21%

2017

25. November 2018, Stimmbeteiligung 59.55%

durch Personen im Ausland

-

nung Ober Ganda sowie Genehmigung Baurechtsvertrag zwischen

der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG und der Gemeinde sowie

Aufnahme Baugesetzartikel Gewässerraumzone

2019

2019

2. Behörden, Verwaltung, Abteilungen

2.1. Gemeinderat

Der Gemeinderat behandelte in 8 ordentlichen Sitzungen 22 Sach-

und Wahlgeschäfte. Nebst den Sach- und Wahlgeschäften wurden

an jeder Sitzung Orientierungen und Aussprachen über verschie-

dene Themen, Geschäfte, Projekte etc. geführt.

Geschäfte Gemeinderat:

Regionalentwicklung Prättigau-Davos Stefan Steiner und aktuelle

Tätigkeiten und Projekte

-

mung vom 4. März 2018

-

nengemeinde-Abstimmung vom 4. März 2018

-

tischer Personen und öffentlich- oder privatrechtlicher Gemeinde-

verbindungen

-

meindeverwaltung Klosters-Serneus durch Gemeindepräsident

Kurt Steck

und Kreditentscheid: Verabschiedung z. Hd. Urnengemeinde vom

10. Juni 2018

-

10. Juni 2018

-

musjahr 2017/2018 2018

2017 sowie Jahresbericht Gemeinde Klosters-Ser-

neus: Verabschiedung z. Hd. Urnengemeinde vom 23. September

2018

Gemeinde Klosters-Serneus, 2. Etappe: Einsetzung einer vorberei-

tenden Arbeitsgruppe

Betriebsgebäude, Fuss- und Fahrwegrecht sowie Transport bauli-

M. Zimmermann Holzbau AG, Klosters Platz, und Gemeinde: Ge-

nehmigung

-

-

schiedung z. Hd. Urnengemeinde-Abstimmung vom 25. November

2018

2017/20

vom 4. Februar 2018 1 10. Juni 2018 2.

2017/20

-

nung Ober Ganda sowie Genehmigung Baurechtsvertrag zwischen

der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG und der Gemeinde – Verab-

schiedung z. Hd. Urnengemeindeabstimmung vom 25.11.2018

2019 z. Hd. Urnengemein-

de sowie Kenntnisnahme Finanzplan 2019 – 23

eines Gesetzes über Zweitwohnungen der Gemeinde Klosters-Ser-

-

stimmung vom 10.2.2019

-

täten und Projekte – Information durch Stefan Steiner, Leiter Regio-

nalentwicklung Davos/Klosters, Region Prättigau/Davos

-

der Dienstbarkeitsvertrag Talstation/Parkierung sowie neuer Bau-

1. Politik | Abstimmungen

4

3. Allgemeine Verwaltung

-

z. Hd. Urnengemeinde vom 10.2.2019

Windwurfschäden – Gewährung temporäres Darlehen zur Über-

brückung eines Teils der Liquidität im Bedarfsfall

Orientierungen, Aussprachen sowie Weiteres:

-

delti durch beauftragtes Ingenieurbüro und Frau Cornelia Voltz, Lei-

terin Bau+Infra

3-Stern Hotel mit Wellness-,

Erholungs- und Kinderbereich, Wohnbauten mit bewirtschafteten

-

bundene Teilrevision Ortsplanung: Vorstellung durch Roger Kunz,

sowie Anouk Federspiel, STW AG für Raumplanung, Ortsplanerin,

Chur

– Verabschiedung der aus dem Amte scheidenden Mitglieder der ein-

zelnen Behörden

– Konstituierung des Gemeinderates für das Amtsjahr 2019

Ratspräsident

Eingereichte Vorstösse:

– Keine.

2.2. Gemeindevorstand

Der Vorstand behandelte an insgesamt 26 ordentlichen Sitzungen

587 formelle Traktanden. Daneben hat er viele Geschäfte im Rah-

men von Vorabklärungen, Orientierungen und Informationen be-

arbeitet.

3. Allgemeine Verwaltung

3.1. Personal

Für nachfolgende Anzahl Dienstjahre bei der Gemeindeverwaltung

konnten geehrt werden:

30 1.1.1988

25

1.1.1993

10 1.2.2008

10

1.2.2008

10 Jah-

3.3.2008

10 Jahre

14.4.2008

10

15.11.2008

3.2 Einwohnerkontrolle

Einwohnerzahlen

2017 2018

Total 4616 Einwohner Total 4660 Einwohner

davon 3540 Schweizer davon 3566 Schweizer

1076 Ausländer 1094 Ausländer

In diesen Zahlen sind bei den Ausländern auch die Kurzaufenthal-

ter enthalten.

4. Bauamt

4.1. Hochbauamt

Baugesuche

131

116

149

123128

109

141

107

151

133

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

An

zah

l

Jahr

Baugesuche

Im Berichtsjahr sind insgesamt 160 133 -

gangen, für deren Behandlung die Baukommission zu 9 Sitzungen

zusammentrat. 140 Gesuche konnten, teilweise unter Bedingun-

7 Eingaben wurden zurückge-

zogen. Insgesamt wurden 2 Vorentscheide und 7 Meldeverfahren

behandelt. Gemäss Selbstangaben der Gesuchsteller betrug die

bewilligte Bausumme ca. Fr. 27 291 330 60 301 698

Bauvolumen

56 56

43

66

96

26

3431

79

60

27

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mio

CH

F

Jahr

Bauvolumen

5

4. Bauamt

Gebäudebestand

3'752 3'773 3'795 3'826 3'833 3'867 3'9313'745

4'861 4'874 4'896

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.2 Tiefbauamt

Folgende öffentlichen Bauvorhaben wurden im Jahr 2018 realisiert

bzw. fertiggestellt:

4.2.1. Strassen / Parkplätze

Strasse / Anlage Abschnitt Objekt

Neuanschaffung

Kinderspielgeräte

Madrisa

Spielplatz

neue Bockschaukel,

neue Rutschbahn,

Fallschutz erneuert

Silvrettapark neue Kletterwand,

diverse Reparaturen,

Fallschutz erneuert

neue Vogelnestschau-

kel, Fallschutz erneuert,

diverse Reparaturen

Schieferweg von der

Forststrasse

beginnend

neuer Deckbelag

Kirchgasse von Kirchplatz

bis Alpina


Wärmeverbund

Klosters

von Neue

Schulanlage bis

Rathaus

8 gemeindeeigene

Liegenschaften und 2

Privatliegenschaften

angeschlossen

Schneeproduk-

tion Bündelti

Wasserfassung

und Aufbereitung

Bauarbeiten haben im

2018 begonnen

Alpweg Vereina von Vernelahütte

bis ins Vereinatal

Unterhalt Wanderweg

Mönchalp Tritt bis Hintersäss Unterhalt Wanderweg

Bikewege Grüenbödeli

bis Selfranga

Sanierung Bikeweg,

weitere Unterhaltsmass-

nahmen entspr. Konzept


Parkplatz «Alte 1. Teil neuer Deckbelag

aufgebracht

Trottoir Saas vom Grossacker-

weg bis Martels

Erstellung eines neuen

Gehweges entlang der

Kantonsstrasse einschl.

Bachquerung

Monbielerstrasse vom Bündiweg

bis Aeujerbrücke

Sanierung mit dem TBA

GR, neue Entwässe-

rungsleitungen und Sa-

nierung Gehweganlage

Riedjigasse Saas Büelweg bis

Bahnhofstrasse

Sanierung Deckbelag

-

wässerung

Doggilochstrasse Am See

Zivilschutzeinsatz

am Seetal

Instandsetzung

Wanderweg

Strassenbeleuchtung


Doggilochstrasse Am See Ersatz

Winterbeleuchtung neue Verkabelung

bestehender Bäume

Neuinstallation Baum am

Piz Buin / Rössliparkplatz

6

4. Bauamt

4.2.3. Abwasser / Kanalisation

Kanalisationsunterhalt

Der periodische Unterhalt ist durchgeführt worden. TV-Aufnah-

men in Zone 1 und 5. Diverse Neubauten sind an das Kanalisations-

netz der Gemeinde angeschlossen worden.

4.2.4. Wuhr und Bäche

2

– Vorprojekt Sagabach in Saas

– Unterhaltsarbeiten am Kanal in Klosters

– Unterspülung an der Brücke Alp Spärra

– Diverse Unterhaltsarbeiten an Kiesfängen

4.2.5. Werkhof

– Auswechslung Scheefrässchleuder

4.2.6. Deponie

Die Deponie in den Erlen/Selfranga ist seit dem Frühjahr 2015 eröff-

net und bis Ende 2018 sind 81 962 m³ Aushubmaterial deponiert

worden.

4.2.2. Abwasser / Kanalisation

Abwasserreinigungsanlagen (ARAs)

Stoff Jahr/Mass 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Abwasseranfall Gulfia m3 1 894 170 2 019 057 1 960 871 1 923 563 2 063 468 2 235 518 2 343 539 2 116 685 2 094 637 2 238 688

Rechengut (Abfall) Gulfia to 7 7.6 8,8 8.1 10.8 11.6 9.1 9.6 - -

Schlammentsorgung Gulfia to 197.2 243.5 242.5 261.7 335.8 265.8 265.2 320.5 324.5 292.3

Stromverbrauch Gulfia kWh 252 300 250 051 270 599 257 754 281 623 285 883 291 549 309 233 365 607 342 100

Stromproduktion mit BHKW Gulfia kWh 112 379 115 585 107 039 97 939 132 118 103 751 104 404 112 054 110 536 101 540

Gasproduktion Gulfia m3 78 357 75 915 73 445 71 828 96 334 76 583 75 917 80 809 83 927 84 149

Abwasseranfall Serneus m3 113 300 123 342 82 262 81 785 97 418 97 233 117 799 97 040 114 977 78 389

Rechengut Serneus to 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 -

Schlammentsorgung Serneus to 24.1 26.8 27.4 30.5 28.3 29.4 31.2 33.6 32.8 32.4

Stromverbrauch Serneus kWh 64 952 68 636 72 052 85 842 95 592 87 462 90 645 98 188 99 639 87 845

Gasproduktion Serneus m3 6 852 7 962 5 636 5 048 5 987 9 106 7 932 5 918 8 698 7 413

Investitionen 2018

7

5. Wasserversorgung

4.2.7. Abfallbeseitigung

Kehrichtsammelstellen

Gemäss Volksentscheid vom Februar 2014 werden die Sammelstellen auf das Molok-System umgerüstet – bisher wurden ca. 98% der

Molok-Kehrichtsammelstellen erstellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abfallmengen über die vergangenen Jahre:

Stoff Jahr/Mass 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Hauskehricht to 1134 1117 1173 1072 1076 1104 1133 1219 1154 1172

Sperrgut to 463 434 445 471 431 517 524 455 416 518

Bauschutt to 72 - - - - - - - - -

Grünabfälle to 695 643 873 802 704 712 723 604 660 658

Papier to 222 257 269 243 287 276 260 328 314 292

Karton to 133 200 132 127 132 117 109 135 140 154

Glas to 424 413 593 458 344 313 315 354 338 365

Weissblech to 10 10 10 10 17.5 7 6.9 9.8 9.5 10

Altmetall to 108 127 127 109 112 112 93 91 107 103

Elektronikschrott to 25 24 23 31 28 22 18 18 21 14

Öle und Fette to 0.6 0.6 11 8.8 7.8 3.2 3.2 3.4 3.8 4

Batterien to 0.9 0.4 1.4 2.2 5.4 3.1 3.9 2.6 2.7 1.6

Chemikalien to 3.9 5.6 28.2 28.5 24.5 3.1 3 2.3 2.3 1.9

Pneu to 8.6 4 3.8 5.6 7.3 4.9 5 5.1 4.6 2.5

Total Abfälle to 3300 3235.6 3689.4 3368.1 3176.5 3194.3 3197 3227.2 3172.9 3296

5. Wasserversorgung

Wasser – ein ganz besonderer Saft

Mit dem Jahresbericht soll dem Leser ein kurzer Überblick über die

Tätigkeiten der Wasserversorgung gewährt werden.

Anhaltende Niederschlagsarmut und Wärme im vergangenen

Jahr hat teilweise zu einer ausgeprägten Niedrigwassersituation

der Quellschüttungen geführt. Zudem sind die Wassertempera-

turen Anfang August höher angestiegen als in den Jahren zuvor.

Dazu kam eine Rekordwärme, welche die überdurchschnittlichen

Schneemengen, die im Winter 2017/2018 bei uns gefallen waren,

schon früh abschmelzen liessen. Trotz allem konnten wir zu jeder-

zeit genügend Brauch- und Löschwasser bereitstellen.

Qualität

Die Trinkwasserproben wurden gemäss der Selbstkontrolle unseres

Qualitätsicherheits-Systems durchgeführt.

Übers Jahr verteilt wurden 63 Trinkwasserproben aus dem Verteil-

leitungssystem erhoben und bakteriologisch untersucht. Es kam zu

keiner Beanstandung. Die untersuchten 19 chemischen Trinkwas-

serproben erfüllen ebenfalls die gesetzlichen Anforderungen. Alle

vom kantonalen Labor, Amt für Lebensmittel- und Tiergesundheit,

durchgeführten Stichproben bestätigen die einwandfreie Wasser-

qualität in unserer Gemeinde.

Projekte

Folgende grössere Bautätigkeiten wurden realisiert:

Strasse / Anlage Abschnitt / Ort Ausgeführte

Arbeiten

TBA

Monbielerstrasse

Bündiweg/

Aeujabrücke

Sanierung der

Hauptleitung

Reservoir Grupp Fraktion Saas Neubau

Insgesamt wurden im Jahr 2018 ca. 1200 m Leitungsnetz erneuert.

Jährlich sollten 1 bis 2% des Verteilnetzes ersetzt werden. Somit er-

füllen wir die Anforderungen des SVGW für Wasserversorgungen.

Verbrauchsbilanz 2018

Total Klosters 860 387 m3

Total Klosters Dorf 274 546 m3

Total Serneus 131 148 m3

Total Saas 290 772 m3

Total Golfplatz 16 804 m3

Total Gotschnatunnel 11 915 m3

8

6. Schule und Bildung

Tages-Maximum

Klosters 3 751 m3

Klosters Dorf 1 113 m3

Serneus 464 m3

Saas 1191 m3

362 m3

Gotschnatunnel 187 m3

Tages-Minimum

Klosters 1684 m3

Klosters Dorf 610 m3

Serneus 310 m3

Saas 1191 m3

0 m3

Gotschnatunnel 9 m3

Der Wasserverbrauch steigt während den Spitzenmonaten um den

Faktor 1.5 bis 2.2.

Tipp zum Schluss

Die Wasserversorgungen haben hohe Qualitätsstandards und

stehen unter dauernder gesetzlicher Überwachung. Am besten

schmeckt Trinkwasser ab Wasserhahn, wenn man es etwas vorlau-

fen lässt, bis es schön kühl ist.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viele positive Wassererlebnisse mit

unserem Trinkwasser!

6. Schule und Bildung

Primarschulhaus Klosters Platz

Klassentyp Klasse Lehrperson M K T

Primarstufe 1. Kl. Klosters Platz Gutweniger Thomas 8 12 20

Primarstufe 2. Kl. Klosters Platz Deppeler Kathrin 7 5 12

Primarstufe 3. Kl. Klosters Platz Buchli Hans Peter 4 12 16

Primarstufe 4. Kl. Klosters Platz Guidon Claudio 10 9 19

Primarstufe 5. Kl. Klosters Platz Herzog Vanessa 4 9 13

Primarstufe 6. Kl. Klosters Platz Duran Justine 9 7 16

Primarstufe 5. Kl. Dorf / Serneus Luzi Jöri 11 9 20

Total 53 63 116

Primarschulhaus Saas


Kinder garten 1. Kiga Saas Karrer Corine 2 3 5

Kinder garten 2. Kiga Saas Karrer Corine 2 3 5

Primarstufe 1. Kl. Saas Disch Claudia 3 1 4

Primarstufe 2. Kl. Saas Disch Claudia 0 4 4

Primarstufe 3. Kl. Saas Tscharner Esther 2 5 7

Primarstufe 4. Kl. Saas Tscharner Esther 2 2 4

Total 11 18 29

Schulhaus Bündelti


Kinder garten 1. Kiga Platz Kradolfer Doris 4 4 8

Kinder garten 2. Kiga Platz Kradolfer Doris 4 3 7

Kinder garten 1. Kiga Bündelti Walser Burga 6 2 8

Kinder garten 2. Kiga Bündelti Walser Burga 3 3 6

Total 17 12 29

Primarschulhaus Serneus / Klosters Dorf


Kinder garten 1. Kiga Dorf Beatrice Guidon 3 6 9

Kinder garten 2. Kiga Dorf Beatrice Guidon 2 4 6

Kinder garten 1. Kiga Serneus

Waser-Hew Evelin 5 2 7

Kinder garten 2. Kiga Serneus

Waser-Hew Evelin 4 4 8

Primarstufe 1. Kl. Serneus / Dorf

Wasescha Sara 10 4 14


Zoja Nano 6 6 12


Camenisch Annamarie 5 3 8


Camenisch Annamarie 6 0 6


Bordoli Urs 6 8 14

Total 47 37 84

Oberstufenschulhaus

Klassentyp Klasse Lehrperson M K TOberstufe 1. Real Sonderegger Lukretia 7 7 14

Oberstufe 1. Sek Berger Michael 7 5 12

Oberstufe 2. Real Luisoni Peter 4 9 13

Oberstufe 2. Sek Hitz Johannes 9 9 18

Oberstufe 3. Real Obrist Gina 7 11 18

Oberstufe 3. Sek Allemann Jöri 8 6 14

Total 42 47 89

Total nach Gruppierung (Klassentyp)

Klassentyp Total Mädchen Total Knaben Total

Oberstufenschulhaus 42 47 89

Primarschulhaus Saas 11 18 29

Primarschulhaus Klosters-Platz 53 63 116

Primarschulhaus Serneus 47 37 84

Schulhaus Bündelti 17 12 29

Total 170 177 347

9

9. Feuerwehr

7. Tourismus

Belegungsstatistik

Gemäss touristischer Belegungsstatistik 2017/18 konnten nachfol-

gende Logiernächte verzeichnet werden:

Winter-Logiernächte 2017 / 18 153 110

Sommer-Logiernächte 2018 99 990

Winter 2017/18

Die Hotels in Klosters generierten im Winterhalbjahr 75 946 Logier-

nächte und damit eine Zunahme von 7,27 5144 -

3,57

aus. Das Wachstum aller Betriebe beträgt somit 4,99 4472

Wiederum verzeichnen die Hotels ein grosses Plus im Januar und

Februar. Eine leichte Abnahme zeigt sich bei den vermieteten Fe-

rienwohnungen. Hier weist Klosters im Winter 2017/18 ein Minus

von 2,39 1446 2,02%

3026

sprechen.

12%/

+2857 5,25%/+4713

ein Übernachtungs-Plus von über 1000 Logiernächten generierten

Besucher aus den Niederlanden.

Sommer 2018

Die positive Entwicklung ging auch im Sommer 2018 weiter. Die

Logiernächte in Hotels stiegen um 12,10 6267

Gruppenhäusern verzeichnet man nach dem guten Sommer im

Vorjahr nun ein Minus von 1828 Übernachtungen. Bei den Ferien-

wohnungen sorgte das Plus von 436 Ankünften für 862 3,03

mehr Nächtigungen. Hier blieben die Besucher im Durchschnitt

5,92 Nächte. Die insgesamt 99 990 5,60

über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

Bei den Schweizer Gästen bleibt Klosters weiterhin ein attraktives

Reiseziel. Der Zuwachs beträgt 18,57 10 793 -

chern aus Grossbritannien und Deutschland verzeichnet Klosters in

diesem Sommer im Gegensatz zum letzten Jahr leider einen Rück-

3507 LN, D: -2648

8. Ortsbusverwaltung

Der Ortsbus verkehrte grundsätzlich unverändert nach dem Kon-

zept seit der Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Saas in die

-

und ist somit zuständig für den vom Amt für Energie und Verkehr

Graubünden vergebenen Transportauftrag im öffentlichen Verkehr

Einem Betriebsaufwand von rund 1,55 -

linie Nr. 7 600 000 Franken ge-

genüber, was ein zulasten der Gemeindekasse zu übernehmendes

950 000 Franken ergab. Die Fahrleistung belief

sich im Berichtsjahr auf rund 181 000

9. Feuerwehr

Allgemein:

Die Feuerwehr Klosters-Serneus schaut, nach dem ruhigen 2017,

auf ein intensives und spannendes Jahr 2018 zurück. Bereits in den

frühen Morgenstunden des 1. Januar wurden wir zu einem Einsatz

aufgeboten. Es sollten bis Ende Jahr noch 34 weitere folgen.

Der Übungsbetrieb sah im Jahr 2018 keine besonderen Neuerun-

gen vor und so galt es, das Gelernte zu festigen und Abläufe zu op-

timieren. Das Kader setzte sich zum Ziel, abwechslungsreiche und

fordernde Übungen für sich und die Mannschaft vorzubereiten.

Der Schwerpunkt der Ausbildung wurde auf das Grundhandwerk

gelegt. Mitte Mai 2018 hatten wir Gelegenheit im neuen Atem-

unsere Fähigkeiten im Bereich Innenbrandbekämpfung unter rea-

listischen Voraussetzungen zu testen und zu verfeinern.

Übungsbetrieb:

Mannschaft und Kader der Stützpunktfeuerwehr Klosters führten

von Januar bis Dezember 2018 Übungen in folgenden Bereichen

durch:

10 Allgemeine Übungen

1 Spezialübung Neueingeteilte

5 Kaderübungen

4 Strassenrettungsübungen

3

2 Fahrtrainings mit den Zweiwegfahrzeugen der RhB

auf dem Schienennetz

2 Übungen Vereinatunnel

1 Maschinistentag

10

10. Finanzwesen

Total leisteten wir im Jahr 2018 für Übungen, Sitzungen, War-

tungsarbeiten und Administrationsarbeiten ca. 5000 Mannstun-

Feuerwehr zum Pikett eingeteilt. Hier kommen nochmals 5000

Pikettstunden dazu.

Kurswesen:

Folgende kantonale sowie nationale Kurse wurden durch Ange-

hörige unserer Feuerwehr besucht:

UVA Grundkurs 1 am ifa in Balsthal 4 Teilnehmer

UVA Kaderkurs 2 am ifa in Lungern 2 Teilnehmer

Gruppenführerkurs 1 Teilnehmer

Grundkurs Strassenrettung 3 Teilnehmer

Weiterbildungstag Fahrer RhB 8 Teilnehmer

Autodrehleiter 2 Teilnehmer

Ausbildungsverantwortliche 2 Teilnehmer

Kommandantenkurs 1 Teilnehmer

Personelles:

Für das 2018 konnten wir anfangs Jahr vier neue Mitglieder in un-

seren Reihen begrüssen. Durch Wegzug aus der Gemeinde, Errei-

chen des Dienstalters und anderen Gründen hatten wir sieben Ab-

gänge zu verzeichnen. Per 31.12.2018 beträgt der Mannschaftsbe-

stand 60 Personen.

Einsätze:

Einsatzart Anzahl StundenBrandmeldeanlagen oder unechte Alarme 12 66

Brandbekämpfung 10 719

Strassenrettung 5 189

Elementarereignis 9 91

Technische Hilfeleistung 2 4

Total 39 1071

Schlusswort:

Unsere Kameradinnen und Kameraden leisten jedes Jahr einen

grossen Beitrag zum Wohle und zur Sicherheit der Klosterser Be-

völkerung und der unserer Gäste. Sie tun dies zu jeder Tages- und

Nachtzeit, bei jedem Wetter und auch an Sonn- oder Feiertagen.

Ein so umfangreiches Engagement darf sicherlich als nicht selbst-

verständlich betrachtet werden.

Für diesen selbstlosen Einsatz bedanke ich mich hier an erster Stelle

bei all meinen Kameradinnen und Kameraden für alle geleisteten

Stunden im Jahr 2018.

Für ihre grosse Unterstützung möchte ich mich auch bei meinen

Stabs-Mitgliedern aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Gemeindeverwaltung herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern des Gemeinde-Werkho-

fes. Die Unterstützung, die wir von dieser Seite erhalten, schätzen

wir im höchsten Masse.

Abschliessend danke ich dem Gemeindevorstand für das in mich

gesetzte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Der Kommandant

Major Marco Gamper

10. Finanzwesen

10.1. Einleitung

Mit dem Jahresabschluss der Rechnung 2018 liegen inzwischen

sämtliche erforderlichen Rechnungs- und Berichtsteile nach HRM2

Konsolidierungsphase in Bezug auf die zweite Generation des Har-

monisierten Rechnungsmodells. Inzwischen können auch sämtli-

che gemäss kant. Finanzhaushaltsgesetz und dazugehöriger Ver-

ordnung vorgeschriebenen Bestandteile des Rechnungsabschlus-

ses gewährleistet und im Anhang zur Jahresrechnung ausgewiesen

werden. Geprägt war das Rechnungsjahr für die Verantwortlichen

der Abteilung Finanzen & Steuern bzw. der Gemeindebuchhaltung

insbesondere auch von den Vorbereitungen zu weiteren Digitalisie-

so dass die Gemeindebuchhaltung bis Ende 2019 dem Kunden die-

se Dienstleistung anbieten können wird. 2019 werden der digitale

ren steht die Weiterentwicklung des Finanzplanungstools auf der

Agenda.

Die Erfolgsrechnung 2018 präsentiert sich einmal mehr sehr er-

freulich. Analog zu Bund, Kanton Graubünden und zahlreichen

anderen Bündner Gemeinden sind die Steuereinnahmen deutlich

höher als erwartet ausgefallen. Bei der Gemeinde Klosters-Serneus

kommt zudem der Umstand hinzu, dass aufgrund des innert Kürze

zweimaligen Wechsels in der Leitung Finanzen falsche Steuerfak-

toren für die Budgetierung 2018 zu Grunde gelegt worden sind

waren auch die a. o. Rückzahlungen von PostAuto an den Ortsbus

der Gemeinde Klosters-Serneus in der Höhe von gut CHF 1 Mio.

im Zusammenhang mit den ungerechtfertigterweise beanspruch-

ten Subventionen seitens PostAuto Schweiz. In den Genuss dieser

Rückzahlungen kamen nicht nur Bund und Kantone, sondern auch

Gemeinden in ihrer Rolle als Bestellerinnen des Ortsbusverkehrs.

Vom grundsätzlich korrekten und zu beachtenden Vorsichtsprin-

11

zip liessen sich die Budgetverantwortlichen in Bezug auf das Bud-

get 2018 generell aus den Vorjahren leiten. Dies erklärt auch den

1 633 400.– er-

freulicherweise letztlich wiederum ein Gewinn von Fr. 126 443.08

gegenübersteht, der dem Eigenkapital zugeschlagen wird. Erneut

konnten im 2018 ausserordentlich hohe Abschreibungen von rund

CHF 12,6 Mio. getätigt werden. Darin enthalten sind zusätzliche –

gemäss HRM2 ebenfalls als ordentlich deklarierte – Abschreibun-

gen auf dem alten, bereits vor dem Wechsel zu HRM2 bestandenen

Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 3,8 Mio. Abgesehen

von den Abschreibungen präsentiert sich die Aufwandseite unter

dem Strich einmal mehr stabil. Besser als budgetiert zeigt sich auch

die Ertragsseite, die über den Erwartungen ausgefallene Steuer-

4,5

Diese höheren Steuereinnahmen rühren nicht einfach von den

-

auf Zunahmen bei den ordentlichen Steuern und die erwähnten

Budgetirrtümer zurückzuführen. Die zugenommenen Steuerein-

nahmen dürften u. a. auch auf die leichte Erholung im Tourismus

zurückzuführen sein, wo insbesondere in Klosters – zumindest

gegenüber den jüngeren 2010er – wieder stetige Zunahmen bei

den Logiernächten zu verzeichnen sind. Die Logiernächte-Zahlen

liegen aber nach wie vor deutlich unter dem Wert der einige Jahre

-

zierung konnte nach mehreren erfolglosen Anläufen im 2018, mit

tatkräftiger Unterstützung der Davos Destinations-Organisation

breit abgestützten Tourismuskommission ein nach Ansicht der

Verantwortlichen für alle Betroffenen gangbarer und akzeptabler

Kompromiss gefunden werden, der gemäss Berechnungen Mehr-

einnahmen von gut Fr. 700 000.– bringen sollte. 2019 gilt es, diese

Vorbereitungen zu konkretisieren und schliesslich zur hoffentlich

erfolgreichen Abstimmung vorzulegen. In Bezug auf den gesam-

ten Rechnungshaushalt der Gemeinde kann in den nächsten Jah-

ren aufgrund der weiterhin anstehenden hohen Investitionen nicht

mit einer Entlastung des Steuerzahlers bzw. einer Senkung des

Steuerfuss gerechnet werden.

10.2. Verwaltungsrechnung

(Erfolgs- und Investitionsrechnung)

10.2.1. Allgemeines

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 präsentiert sich mit einen

Gewinn von Fr. 126 443.08 wie erwähnt erfreulich.

Das Bodenerlöskonto wird wie bereits im Vorjahr nicht mehr ver-

zinst.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses konnten erneut zusätzliche

Abschreibungen auf dem alten Verwaltungsvermögen vorgenom-

men werden.

10. Finanzwesen

10.2.2. Abschreibungen und Rücklagen

Ausgehend von den Tilgungsgrundsätzen gemäss HRM2 wurden

folgende Abschreibungen vorgenommen:

528 936.10

Debitorenverlust Fr. 74 072.47

Abschreibungen auf dem

Verwaltungsvermögen Fr. 12 624 214.22

bzw. solche aufgelöst:

Fr. 245 000.00

Rücklagen und Fondsbildungen:

Einlagen Bodenerlöskonto Fr. 0.00

Entnahmen Bodenerlöskonto Fr. 8351.80

Der sog. Bodenerwerbsfonds weist auch per 31.12.2018 einen

Stand von 5 -

gemeindebeschluss vom 14. Oktober 1973

das Bodenerlöskonto – seit dem Wechsel zu HRM2 nicht mehr im

Fremd-, sondern unter dem Eigenkapital ausgewiesen.

Wasserversorgung, Abwasserbesei-

tigung und Abfallbeseitigung schlossen wie folgt ab:

Wasserversorgung

2 021 691.20

Abwasserreinigung

1 066 584.63

Abfallbeseitigung

Überschuss für Äufnung

316 912.02

10.2.3. Investitionsrechnung

Den Nettoinvestitionen von total Fr. 18 681 752.71 steht eine

-

11 009 531 Franken gegenüber. Den

Hauptanteil der Nettoinvestitionen machen mit rund CHF 16,6

Mio. mit grossem Abstand die Investitionen für die neue Schul-

anlage Klosters Platz aus.

12

11. Landwirtschaft

10.2.4. Kennzahlen der Verwaltungsrechnung

Betreffend Kennzahlen wird auf den Anhang zur Jahresrechnung

verwiesen.

10.3. Vermögensrechnung

Nach Zuweisung des Gewinns der Erfolgsrechnung weist der Bi-

lanzüberschuss per Ende 2018 einen Bestand von Fr. 68 209 417.03

auf, das Eigenkapital gemäss HRM2 beträgt per 31.12.2018

Fr. 135 407 049.20

sich im Anhang.

10.4. Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission

Gestützt auf die einschlägigen verfassungsrechtlichen Vorschrif-

ten, hat die GPK zusammen mit der vom Vorstand mit der Prüfung

des Rechnungswesens beauftragten PricewaterhouseCoopers

-

meinde Klosters-Serneus geprüft.

Am 1. Mai 2019 erstattete die Geschäftsprüfungskommission zu-

handen des Gemeinderates sowie der Urnengemeinde ihren Be-

richt bzw. folgenden Antrag:

Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragen wir zuhanden des

Gemeinderates und der Urnengemeinde, die Jahresrechnung 2018

der Gemeinde Klosters-Serneus zu genehmigen und den verant-

wortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

11. Landwirtschaft

Die Nutztierbestände in der Gemeinde beliefen sich auf:

Tierart 2017 2018

Rindvieh 1'790 1'769

Pferde 133 121

Schweine 14 17

Schafe 862 1‘015

Ziegen 291 316

Bienenschwärme 234 218

In der Gemeinde wirkten folgende Tierhalter:

2017 2018

Viehhalter 86 83

58 56

von Rindvieh 61 59

von Pferden 31 31

2017 2018

von Schweinen 1 2

von Schafen 21 19

von Ziegen 24 21

12. Forstliche Projekte

Sammelprojekt Instandstellungen Erschliessungen

Im Rahmen dieses Sammelprojektes wurden folgende Arbeiten

ausgeführt:

Objekt ausgeführte Arbeiten

Waldweg Höhrongg – Abzw.

Schifer

Sanierungs- + Ergänzungsar-

beiten am Strassenkörper sowie

an Böschungen und Entwäs-

serungsanlagen, Erstellen von

Blocksteinmauern zur Bö-

schungssicherung

Ausführung: Bauunternehmung

Weber Serneus AG

Waldweg Ragoz – Albeina Sanierungs- und Ergänzungsar-

beiten am Strassenkörper sowie

an Böschungen und Ent-

wässerungsanlagen, Erstellen

von Blocksteinmauern

zur Böschungssicherung

Ausführung: Bauunternehmung

Gebr. Vetsch AG, Küblis

Lagerplatz Grüenbödeli Sanierung von Tragschicht und

Belag als Teilprojekt des ganzen

Platzes

Waldweg Gotschna

2018 war das 6. Jahr der Bauarbeiten an der Gotschnaerschlie-

ssung. Ab Mitte Oktober 2017, nach Abschluss des Weidganges,

wurde durch die Firma Käppeli AG mit dem Einbau der Verschleiss-

schicht und anschliesssend der Querabschläge begonnen. Diese

Arbeiten mussten infolge des frühen Wintereinbruches bereits vor

Ende Oktober unterbrochen werden. Im Frühjahr 2018 konnten

diese Arbeiten abgeschlossen werden.

Waldweg Grosswald

In den Jahren 2016 und 2017 konnten 1030 lfm des Waldweges

in zum Teil sehr schwierigem Baugrund ausgeführt werden. Dafür

waren 90 -

wendig. Nach der Genehmigung des Nachtragskredites durch den

13

12. Forstliche Projekte

Gemeinderat konnte die Fertigstellung des Projektes mit 250 lfm

realisiert werden.

Sammelprojekt Instandstellungen Schutzbauten

Im Rahmen dieses Sammelprojektes wurden folgende Arbeiten

ausgeführt:

Objekt ausgeführte Arbeiten

Lawinen-

verbauung

Galmun

In diesem schon vor der Eingemeindung

durch die Gemeinde Saas im 2015 gestar-

teten Projekt wurde im 2018 die 4. Etappe

ausgeführt. Der Ersatz der in den 1950er

Jahren erstellten Lawinenverbauung mit

Betonelementen durch Stahlwerke konnte

im Herbst abgeschlossen werden.

Ausführung:

Bauunternehmung Vetsch Klosters AG

Bachverbauung

Parzelvabach

Nach dem Erstellen eines Murgang-Rückhal-

tenetzes durch die Bauunternehmung Vetsch

Klosters AG im Spätherbst 2017 wurde durch

den Forstbetrieb auf dem Teil bis zur oberen

Brücke die bestehende Treppenverbauung

mit Holzkastensperren ergänzt und repariert.

Mit diesen Arbeiten wurde die Verbesserung

der Hochwasser-Sicherheit für das Siedlungs-

gebiet von Serneus stark verbessert und

abgeschlossen.

Bachverbauung

Tschägibach

In Zusammenarbeit mit dem Amt für

Wald+Naturgefahren konnte das Sanie-

rungsprojekt für die 3 noch verbliebenen

Steinkorb-Sperren erarbeitet werden. Die

Sanierungsarbeiten wurden im September

18 in Angriff genommen.

Ausführung:

Bauunternehmung Vetsch Klosters AG

Künstliche

Lawinen-

auslösung Tal/

Hehlwand

Im Rahmen der Sammelprojekte Instandstel-

lung Schutzbauten konnte die steuerungs-

technische Aktualisierung der künstlichen

Lawinenauslösung Tal realisiert werden.

Nun können die Sprengmasten standort-

unabhängig im Gelände bedient werden.

Das ganze System ist ständig vom Hersteller

automatisch überwacht. Bei Unregelmä-

ssigkeiten und/oder Problemen werden der

Lawinendienst und der Betreiber automa-

tisch alarmiert.

Ausführung: Wyssen Avalanche Control AG

14

B. Jahresrechnungen 2018

GEMEINDE KLOSTERS-SERNEUS

Erfolgsrechnung 2018 Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Gestufter Erfolgsnachweis

Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand 11'477'241.40 11'753'400 11'519'692.55

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'524'495.33 10'752'400 11'277'917.24

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'624'214.22 9'525'800 9'767'048.76

35 316'912.02 185'200 380'149.63

36 Transferaufwand 7'747'580.90 6'363'600 7'103'643.42

37 Durchlaufende Beiträge 0.00 50'000 51'823.45

Total Betrieblicher Aufwand 43'690'443.87 38'630'400 40'100'275.05

Betrieblicher Ertrag

40 Fiskalertrag 26'290'965.65 21'530'000 24'495'930.48

41 Regalien und Konzessionen 1'397'703.15 1'265'800 1'313'288.30

42 Entgelte 8'259'799.36 7'964'200 8'248'183.76

43 Verschiedene Erträge 39'869.30 38'000 44'625.14

45 3'116'422.83 2'672'600 2'014'813.00

46 Transferertrag 2'676'987.47 2'446'100 2'493'032.95

47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 41'781'747.76 35'916'700 38'609'873.63

ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT -1'908'696.11 -2'713'700 -1'490'401.42

34 Finanzaufwand 1'136'364.61 426'700 517'896.67

44 Finanzertrag 1'595'403.42 1'261'500 1'862'351.40

Ergebnis aus Finanzierung 459'038.81 834'800 1'344'454.73

OPERATIVES ERGEBNIS -1'449'657.30 -1'878'900 -145'946.69

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 9'104.00

48 Ausserordentlicher Ertrag 1'576'100.38 245'500 264'620.00

Ausserordentliches Ergebnis 1'576'100.38 245'500 255'516.00

GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 126'443.08 -1'633'400 109'569.31

ERFOLGSRECHNUNG 46'044'331.84 46'170'774.92 40'593'100 38'959'700 42'026'718.61 42'136'287.92

Nettoergebnis 126'443.08 1'633'400 109'569.31

3 Aufwand 46'044'331.84 40'593'100 42'026'718.61

30 Personalaufwand 11'477'241.40 11'753'400 11'519'692.55

31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 11'524'495.33 10'752'400 11'277'917.24

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'624'214.22 9'525'800 9'767'048.76

34 Finanzaufwand 1'136'364.61 426'700 517'896.67

35 316'912.02 185'200 380'149.63

36 Transferaufwand 7'747'580.90 6'363'600 7'103'643.42

37 Durchlaufende Beiträge 50'000 51'823.45

38 Ausserordentlicher Aufwand 9'104.00

39 Interne Verrechnungen 1'217'523.36 1'536'000 1'399'442.89

4 Ertrag 46'170'774.92 38'959'700 42'136'287.92

40 Fiskalertrag 26'290'965.65 21'530'000 24'495'930.48

41 Regalien und Konzessionen 1'397'703.15 1'265'800 1'313'288.30

42 Entgelte 8'259'799.36 7'964'200 8'248'183.76

43 Verschiedene Erträge 39'869.30 38'000 44'625.14

44 Finanzertrag 1'595'403.42 1'261'500 1'862'351.40

45 3'116'422.83 2'672'600 2'014'813.00

46 Transferertrag 2'676'987.47 2'446'100 2'493'032.95

48 Ausserordentlicher Ertrag 1'576'100.38 245'500 264'620.00

49 Interne Verrechnungen 1'217'523.36 1'536'000 1'399'442.89


Artengliederung Zusammenzug Aufwand ErtragAufwand ErtragAufwand Ertrag

15

1. Erfolgsrechnung 2018



16


L Erfolgsrechnung 46'044'331.84 46'170'774.92 40'593'100 38'959'700 42'026'718.61 42'136'287.92

Nettoergebnis 126'443.08 1'633'400 109'569.31

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'799'212.09 998'951.60 4'752'900 934'800 5'077'961.65 892'392.18

Nettoergebnis 4'800'260.49 3'818'100 4'185'569.47

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,

VERTEIDIGUNG

1'705'012.63 969'056.81 1'491'700 865'400 1'411'655.68 990'865.88

Nettoergebnis 735'955.82 626'300 420'789.80

2 BILDUNG 6'887'323.53 830'327.20 6'897'300 772'000 7'089'414.62 815'882.30

Nettoergebnis 6'056'996.33 6'125'300 6'273'532.32

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'444'651.23 1'226'943.54 2'959'800 1'212'400 3'040'777.93 1'095'941.07

Nettoergebnis 2'217'707.69 1'747'400 1'944'836.86

4 GESUNDHEIT 1'486'396.20 170676.45 1'517'300 1'701'045.10

Nettoergebnis 1'315'719.75 1'517'300 1'701'045.10

5 SOZIALE SICHERHEIT 897'978.87 148'949.55 788'000 49'000 964'446.70 83'103.22

Nettoergebnis 749'029.32 739'000 881'343.48

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 9'354'900.48 3'617'489.06 7'617'200 2'645'500 8'061'612.83 2'732'896.11

Nettoergebnis 5'737'411.42 4'971'700 5'328'716.72

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'150'731.74 8'210'125.91 9'043'400 7'727'000 8'292'887.18 7'116'971.40

Nettoergebnis 1'940'605.83 1'316'400 1'175'915.78

8 VOLKSWIRTSCHAFT 4'088'732.56 1'290'651.03 3'920'600 1'179'200 4'683'018.31 1'260'836.73

Nettoergebnis 2'798'081.53 2'741'400 3'422'181.58

9 FINANZEN UND STEUERN 2'229'392.51 28'707'603.77 1'604'900 23'574'400 1'703'898.61 27'147'399.03

Nettoergebnis 26'478'211.26 21'969'500 25'443'500.42


Funktionale Gliederung Zusammenzug Aufwand ErtragAufwand ErtragAufwand Ertrag


17



Funktionale Gliederung Aufwand ErtragAufwand ErtragAufwand Ertrag

L Erfolgsrechnung 46'044'331.84 46'170'774.92 40'593'100 38'959'700 42'026'718.61 42'136'287.92

Nettoergebnis 126'443.08 1'633'400 109'569.31

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'799'212.09 998'951.60 4'752'900 934'800 5'077'961.65 892'392.18

Nettoergebnis 4'800'260.49 3'818'100 4'185'569.47

011 Legislative 180'072.15 145'500 183'569.45 96.90

Nettoergebnis 180'072.15 145'500 183'472.55

0110 Legislative 180'072.15 145'500 183'569.45 96.90

3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom. 58'104.10 60'000 60'345.75

3050.00 Sozialversicherungsbeiträge 4'275.45 4'800 4'776.85

3052.00 Personalversicherungsbeiträge 500 536.50

3053.00 Unfallversicherungs-Beiträge 10.45 100 37.20

3055.00 Krankentaggeldversicherungs-Beiträge 14.15 100 24.80

3100.01 Bezirksamtsblatt 29'328.00 34'000 30'018.35

3102.00 *Drucksachen, Publikationen 77'722.05 44'000 66'099.90

3161.01 *Mieten, Benützungskosten Anlagen 9'890.00 21'325.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 212.75 1'000 337.20

3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 500

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 515.20 500 67.90

4260.00 Rückerstattungen 96.90

012 Exekutive 679'221.15 4'360.00 738'300 4'000 890'008.30 4'000.00

Nettoergebnis 674'861.15 734'300 886'008.30

0120 Exekutive 679'221.15 4'360.00 738'300 4'000 890'008.30 4'000.00



3052.00 Personalversicherungsbeiträge 49'579.80 40'000 37'590.35

3053.00 Unfallversicherungs-Beiträge 726.50 1'900 985.55


3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 3'278.55

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 742.35

3130.00 *Dienstleistungen Dritter 5'879.85 4'000 100.00

3130.15 Porti, PC- und Bankspesen 5'000

3132.00 Honorare externe Berater 139'294.10 150'000 280'533.70

3132.04 Externe Rechnungsprüfung 36'618.00 37'000 77'166.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 22'911.45 55'000 23'696.60

3170.02 Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 1'008.85 2'000

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'672.65 3'000 3'919.35

4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 4'360.00 4'000 4'000.00

021 Gemeindeverwaltung 2'028'990.81 361'460.40 2'186'300 391'800 2'024'594.54 295'334.98

Nettoergebnis 1'667'530.41 1'794'500 1'729'259.56

0210 Gemeindeverwaltung 2'028'990.81 361'460.40 2'186'300 391'800 2'024'594.54 295'334.98

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'030'437.10 1'095'000 1'036'832.55

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 9'261.05 29'600 4'071.05



3053.00 Unfallversicherungs-Beiträge 2'211.15 5'600 2'925.25

3055.00 Krankentaggeldversicherungs-Beiträge 2'757.80 2'700 2'752.35

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'482.70 10'000 10'147.85

3091.00 Personalwerbung 17'105.65 10'000 28'325.30

3099.00 *Übriger Personalaufwand 48'335.70 30'000 28'454.65

3100.00 Büromaterial 50'102.25 45'000 41'827.80

3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'121.15 9'000 4'198.15

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'205.95 5'000 1'163.90

3104.00 Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial 517.50

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'229.65 3'000 3'849.00

3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 27'309.55 35'000 53'636.05

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000

3113.00 Anschaffung Hard- und Software 25'488.80 25'000 15'176.76

3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'501.45 50'000 49'835.40

3130.15 Porti, PC- und Bankspesen 34'041.09 40'000 24'255.28

3132.00 Honorare externe Berater 13'434.50 20'000

3132.05 Honorare Archivarbeiten 10'512.90 10'600 10'611.40

3133.00 *Informatik-Nutzungsaufwand 293'672.55 298'000 255'021.45

3134.00 Sachversicherungsprämien 79'761.75 83'000 82'171.30

3134.02 *Gebäudeversicherungsprämien 40'000 35'501.45


18




3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 10'587.10 20'000 24'959.95

3153.00 65'104.85 57'479.50

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000 6'000.00


3170.03 Kulturelle Veranstaltungen 500

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 513.32 1'000 1'069.73

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 210.05 5'000 105.97

3320.90 Ordentliche Abschreibungen immat. Anlage allg. HH 56'000

3611.01 60'572.85 45'000 56'547.35

3611.06 Inkassoprov. Kanton Quellensteuer 20'280.70 21'000 19'903.90

4210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 48'958.75 47'000 43'850.95

4210.02 Einbürgerungstaxen 3'000

4240.05 Arbeiten für Dritte 5'500.00 11'000.00

4250.00 Verkäufe 7'950.10 10'000 11'431.56

4260.00 Rückerstattungen 9'724.35 15'000 9'991.37

4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'647.20 3'000 1'338.85

4611.04 Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle 5'724.40 5'800 5'771.20

4611.05 *Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern 193'740.00 240'000 139'150.00

4611.06 Inkassoprovision Quellensteuer 13'545.50 13'000 13'240.60

4614.01 Inkassoprovision Kirchensteuer 39'691.25 30'000 31'647.70

4614.02 Inkassoprovision TFA 20'064.80 18'000 20'406.30

4699.00 *Rückverteilungen C02-Abgabe 14'914.05 7'000 7'506.45

022 Bauverwaltung 859'083.90 251'107.75 858'500 132'000 910'145.35 186'623.80

Nettoergebnis 607'976.15 726'500 723'521.55

0220 Bauverwaltung 859'083.90 251'107.75 858'500 132'000 910'145.35 186'623.80


3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 567'168.80 651'000 674'074.45

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'000





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 67.00

3091.00 Personalwerbung 8'056.70

3099.00 Übriger Personalaufwand 240.60 1'000

3100.00 Büromaterial 6'091.70 6'000 3'171.00

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 773.00 50.85

3102.00 Drucksachen, Publikationen 495.40 1'000 684.75


3110.00 Anschaffung Büromobiliar & Geräte 2'155.80 3'000 1'188.90

3130.00 *Dienstleistungen Dritter 12'644.20 3'000 550.40

3132.00 *Honorare externe Berater 51'366.60 5'000 34'421.05

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'192.35 5'000 2'496.40



3180.00 35'756.10


4210.03 Baubewilligungen 122'897.40 100'000 133'561.90


4270.00 Bussen 1'200.00 2'000 700.00

4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 137.40 211.00

4820.00 *Ausserordentliche Entgelte 84'158.00

025 Bürgergemeinde 48'356.21 40'900.70

Nettoergebnis 48'356.21 40'900.70

0250 Bürgergemeinde 48'356.21 40'900.70

3632.15 48'356.21 40'900.70

026 Region 71'779.80 78'000 72'800.00 3'173.00

Nettoergebnis 71'779.80 78'000 69'627.00

0260 Region Prättigau/Davos 71'779.80 78'000 72'800.00 3'173.00

3612.01 Verwaltungskosten Beitrag Region Prättigau/Davos 71'779.80 78'000 72'800.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände 3'173.00

029 Verwaltungsliegenschaften 1'931'708.07 382'023.45 746'300 407'000 955'943.31 403'163.50

Nettoergebnis 1'549'684.62 339'300 552'779.81

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'931'708.07 382'023.45 746'300 407'000 955'943.31 403'163.50



19




3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'596.15 430.45






3091.00 Personalwerbung 721.35

3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 750.00

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 2'969.90 2'500 686.35

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'116.00 1'668.00

3110.00 *Anschaffung Büromobiliar & Geräte 8'343.60 4'000 7'033.40

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge 1'514.60

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 56'895.15 50'000 63'154.40

3130.00 *Dienstleistungen Dritter 26'341.40 10'000 26'116.90

3134.00 Sachversicherungsprämien 3'000

3134.02 Gebäudeversicherungsprämien 4'158.80

3141.04 Schneeräumung, Winterdienst 1'118.25

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 131'790.85 155'000 179'589.10

3144.06 5'000

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00 1'200.00

3180.00 -4'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 626.95 2'000 1'579.75

3300.30 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH 23'844.00

3300.40 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH 127'260.41 69'200 70'974.55

3300.60 Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH 168'023.79 144'500 267'903.54

3320.90 *Ordentliche Abschreibungen immat. Anlage allg.HH 151'100 151'067.00

3660.40 Ordentliche Abschreibungen IR-Beiträge 332'833.92 73'300 107'302.27

3640.50 *WB Darlehen VV allg. HH an private Unternehmungen 29'499.00

3650.50 *WB Beteiligungen VV allg. HH an privaten Unternehmungen 941'051.50

3900.00 Interne Verrechnung von Material & Maschinen 5'000

3910.00 Interne Verrechnung von DL/Personal 6'862.50 8'000 14'040.00


4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 158'894.30 166'000 155'911.90

4470.01 *Baurechtzinsen 205'487.50 231'000 213'776.60

4631.00 Beiträge vom Kanton 3'915.00

4820.00 Ausserordentliche Entgelte 408.50 19'620.00


VERTEIDIGUNG

1'705'012.63 969'056.81 1'491'700 865'400 1'411'655.68 990'865.88

Nettoergebnis 735'955.82 626'300 420'789.80

111 Polizei 429'677.20 55'826.55 449'700 48'400 421'649.35 41'305.55

Nettoergebnis 373'850.65 401'300 380'343.80

1110 Polizei 329'677.20 55'826.55 349'700 48'400 321'649.35 41'305.55



3042.00 200

3049.00 übrige Zulagen 3'559.05 5'000 2'368.40





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 820.00 2'000


3100.00 Büromaterial 133.25 2'000 252.20

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 5'212.25 3'000 3'639.75

3102.00 Drucksachen, Publikationen 929.45 1'388.30

3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 1'710.15 2'000 419.00

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'199.75 3'000 497.20


3134.00 Sachversicherungsprämien 763.60 834.10

3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 354.10 354.10

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 500 387.25

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'889.50 10'000 3'234.70

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'099.70 329.30


3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 2'000

4210.04 1'251.30 1'000 1'670.00

4260.00 Rückerstattungen 500

4270.00 Bussen 53'520.80 45'300 38'434.55

4611.01 Inkassoprovision Mofa 1'054.45 1'600 1'201.00


20




1111 Sicherheitskosten WEF 100'000.00 100'000 100'000.00

3632.02 Beitrag an Landschaft Davos 100'000.00 100'000 100'000.00

140 Allgemeines Rechtswesen 343'903.05 543'892.58 356'200 558'000 378'842.95 658'837.08

Nettoergebnis 199'989.53 201'800 279'994.13

1400 Allgemeines Rechtswesen 57'690.80 5'121.50 50'000 44'062.00 18'188.00

3612.02

Berufsbeistandschaft

57'690.80 50'000 44'062.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände 5'121.50 18'188.00

1402 Vermessung / Vermarkung 4'100.25 5'000 9'180.00


1403 13'417.95 3'906.00 8'500 5'000 8'887.95 3'369.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'200.00

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 500


4240.01 Marktstandgelder 3'906.00 5'000 3'369.00

1405 Grundbuchamt 268'694.05 534'865.08 292'700 553'000 316'713.00 637'280.08







3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000

3099.00 Übriger Personalaufwand 500 80.00

3100.00 Büromaterial 1'028.35 1'000 1'005.80

3102.00 Drucksachen, Publikationen 419.30 165.00

3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 32'391.10

3113.00 Anschaffung Hard- und Software 1'182.55 2'000 16'929.35

3130.00 Dienstleistungen Dritter 583.10 2'000 4'900.00

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'300.45 33'000 30'153.80

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 1'830.75 1'000 852.60

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'200.00 16'200

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'083.50 1'000 790.70

4210.05 Grundbuchgebühren 534'865.08 550'000 637'280.08

4260.00 Rückerstattungen 3'000

150 Feuerwehr 896'475.73 338'190.68 640'800 227'500 541'854.38 261'703.75

Nettoergebnis 558'285.05 413'300 280'150.63

1500 Feuerwehr 896'475.73 338'190.68 640'800 227'500 541'854.38 261'703.75


3010.01 22'709.00 27'500 16'795.85

3010.02 *Beitragsfreier Lohn und Sold 67'498.05 100'000 55'604.85

3010.03 *Entschädigungen Einsätze 65'581.05 30'000 7'990.90

3049.00 übrige Zulagen 11'056.65 16'000 15'456.85


3053.00 Unfallversicherungs-Beiträge 600 560.00



3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 29'849.10 36'500 37'428.85



3132.03 Brandschutzkontrollen 8'320.00 4'160.00


3134.02 Gebäudeversicherungsprämien 991.90


3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'790.60 3'000


3170.00 Reisekosten und Spesen 543.50 3'500 3'749.60

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000


3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 253.00 500


4200.00 178'691.30 100'000 107'596.65

4240.00 Benützungsgebühren 1'050.00 200.00


4270.00 Bussen 2'350.00 1'000


21




4290.00 Übrige Entgelte 635.00 500 13'624.60

4631.01 Beiträge GVG Feuerwehr 131'789.50 120'000 134'525.50

161 Militärische Verteidigung 1'193.10 2'500 3'203.35

Nettoergebnis 1'193.10 2'500 3'203.35

1610 Militärische Verteidigung 1'193.10 2'500 3'203.35

3144.02 Unterhalt Militärunterkunft 410.00 500 410.00

3632.03 Beitrag Schiessanlage Küblis 283.10 1'500 2'293.35

3632.11 Beitrag Schiessanlage Saas 500.00 500 500.00

162 Zivile Verteidigung 33'763.55 31'147.00 42'500 31'500 66'105.65 29'019.50

Nettoergebnis 2'616.55 11'000 37'086.15

1620 Zivilschutz 33'763.55 31'147.00 42'500 31'500 66'105.65 29'019.50



3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 1'000


3130.00 Dienstleistungen Dritter 607.00 608.40


3143.01 Unterhalt Bereitstellungsanlagen 722.15 6'000 3'618.35

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 334.85 2'353.70

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000 28'433.70


3611.02 Schutzraumkontrollen 1'000

4500.00 Entnahme Ersatzbeiträge 28'147.00 26'000 26'019.50

4631.02 Unterhaltsbeitrag AMZ GR 3'000.00 5'500 3'000.00

2 BILDUNG 6'887'323.53 830'327.20 6'897'300 772'000 7'089'414.62 815'882.30

Nettoergebnis 6'056'996.33 6'125'300 6'273'532.32

211 Eingangsstufe 569'754.90 70'385.75 529'900 64'000 522'619.00 74'455.25

Nettoergebnis 499'369.15 465'900 448'163.75

2110 Kindergarten 569'754.90 70'385.75 529'900 64'000 522'619.00 74'455.253020.00 Löhne der Lehrkräfte 462'189.80 429'200 413'685.60

3030.00 *Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'445.40 5'000 16'481.40





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 956.75 2'000 3'711.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000

3104.00 Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial 14'752.40 12'000 3'250.55

3104.01 Spiel- und Bastelmaterial 418.65 10'420.85

3104.02 Spielgeräte 3'224.90


3130.00 Dienstleistungen Dritter 301.05

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 188.00

3171.00 Exkursion, Schulreisen und Lager 1'570.00 2'000 2'012.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 175.00

4631.00 Beiträge vom Kanton 70'385.75 64'000 74'455.25

212 Primarstufe 1'918'352.90 199'289.85 2'003'400 191'000 1'979'754.65 222'602.85

Nettoergebnis 1'719'063.05 1'812'400 1'757'151.80

2120 Primarstufe 1'918'352.90 199'289.85 2'003'400 191'000 1'979'754.65 222'602.85

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'497'413.10 1'529'300 1'558'197.60







3099.00 Übriger Personalaufwand 1'361.65 3'000


3110.00 *Anschaffung Büromobiliar und Geräte 16'257.05 40'000 16'720.15

3130.00 *Dienstleistungen Dritter 9'650.50

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 3'047.30 7'000

3170.00 Reisekosten und Spesen 725.20

3171.00 *Exkursion, Schulreisen und Lager 25'477.50 20'000 19'994.80

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 560.50 4'000 1'494.55


22






4631.04 Beiträge vom Kanton Kleinschule 3'688.75 9'000 7'950.75

4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 669.50 1'684.15

213 Oberstufe / Sekundarstufe I 1'859'887.30 193'203.45 1'860'600 149'000 2'009'089.55 175'151.75

Nettoergebnis 1'666'683.85 1'711'600 1'833'937.80

2130 Oberstufe 1'496'928.70 193'203.45 1'454'900 149'000 1'631'913.90 175'151.75

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'027'023.85 1'037'700 1'073'318.00

3030.00 *Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 72'293.20 17'000 19'174.05








3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 10'000 3'657.55

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 1'831.30 4'000 550.10

3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12'285.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 445.20 56.00

3170.12 Schülertransportkosten 15'000

3171.00 Exkursion, Schulreisen und Lager 13'677.00 18'000 12'642.25


3632.06 *Beitrag an Oberstufenschulverband Mittelprättigau 122'331.00 80'000 273'439.95

4260.00 Rückerstattungen 32'732.05 31'734.60


4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'012.10 300.00

2135 Handarbeit und Hauswirtschaft 362'958.60 405'700 377'175.65

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 282'030.10 298'300 286'930.10

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'301.20 5'000 210.20






3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 59.00


3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 2'000 2'585.50



214 Musikschulen 70'154.00 64'000 63'796.00

Nettoergebnis 70'154.00 64'000 63'796.00

2140 Musikschulen 70'154.00 64'000 63'796.00

3612.05 Beitrag Musikschule Prättigau 70'154.00 64'000 63'796.00

217 Schulliegenschaften 957'109.93 48'505.00 860'200 52'000 906'334.02 51'832.50

Nettoergebnis 908'604.93 808'200 854'501.52

2170 Schulliegenschaften 957'109.93 48'505.00 860'200 52'000 906'334.02 51'832.50


3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'339.15 2'500 886.80



3053.00 Unfallversicherungs-Beiträge 2'904.75 1'300 773.10



3091.00 Personalwerbung 721.35

3099.00 Übriger Personalaufwand 6'742.00 4'428.00





3132.00 Honorare externe Berater 6'682.70

3134.00 Sachversicherungsprämien 10'000 10'244.70


3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 380.55

3141.04 Schneeräumung, Winterdienst 1'799.70


23




3144.00 *Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'130.20 90'000 97'659.80

3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 1'837.40


3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 430.65 5'000 2'283.50

3160.00 *Miete und Pacht Liegenschaften 6'160.00 22'000 28'120.00






4240.00 Benützungsgebühren 505.00 3'000 1'595.00

4260.00 Rückerstattungen 1'000


218 Tagesbetreuung 100'195.65 35'485.50 105'000 35'000 106'299.05 24'035.50

Nettoergebnis 64'710.15 70'000 82'263.55

2180 Tagesbetreuung 100'195.65 35'485.50 105'000 35'000 106'299.05 24'035.50

3632.04 Schulergänzende Betreuung 5'000

3636.10 100'195.65 100'000 106'299.05

4240.02 25'206.00 25'000 18'236.00

4631.00 Beiträge vom Kanton 3'476.25

4631.06 Rückerstattungen Kanton KIBE 6'803.25 10'000 5'799.50

219 Volksschule Übriges 441'954.10 118'977.65 417'100 116'000 442'573.90 108'900.00

Nettoergebnis 322'976.45 301'100 333'673.90

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 441'954.10 118'977.65 417'100 116'000 442'573.90 108'900.00








3091.00 Personalwerbung 2'034.80 4'885.40

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'205.95 1'000 360.40

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 154.50 1'000 410.80

3113.00 *Anschaffung Hard- und Software 61'277.50 50'000 62'260.10


3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'363.05 6'000

3134.01 Schülerunfallversicherung 1'810.00 3'000 1'810.00

3153.00 36'266.00 40'000 38'843.55



3170.12 *Schülertransportkosten 21'923.55 9'088.15


3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 347.00


4260.00 Rückerstattungen 751.00

4270.00 Bussen 150.00


220 Sonderschulen 843'261.60 164'480.00 893'600 165'000 948'850.05 158'904.45

Nettoergebnis 678'781.60 728'600 789'945.60

2200 Sonderschulen 843'261.60 164'480.00 893'600 165'000 948'850.05 158'904.45

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 602'138.90 630'000 637'213.55







3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 769.20


3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 1'000


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 196.00

3612.06 *Schulheime 89'904.50 100'000 146'768.85

3612.18 Beiträge an Talentschulen 31'050.00 30'000 31'050.00

4260.00 Rückerstattungen 40'000 8'132.60



24




251 Gymnasiale Maturitätsschulen 116'400.00 150'000 101'850.00

Nettoergebnis 116'400.00 150'000 101'850.00

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen 116'400.00 150'000 101'850.00

3635.01 Beiträge an Untergymnasium 116'400.00 150'000 101'850.00

252 Fachmittelschulen und a/allgemeinb.Schulen 100.00 200.00

Nettoergebnis 100.00 200.00

2520 Fachmittelschulen und a/allgemeinb.Schulen 100.00 200.00

3635.17 Beiträge an Fachhochschulen 100.00 200.00

273 Fachhochschulen 2'450.00 3'500 2'250.00

Nettoergebnis 2'450.00 3'500 2'250.00

2730 Fachhochschulen 2'450.00 3'500 2'250.00

3635.17 Beiträge an Fachhochschulen 2'450.00 3'500 2'250.00

299 Bildung, übriges 7'703.15 10'000 5'798.40

Nettoergebnis 7'703.15 10'000 5'798.40

2990 Bildung, übriges 7'703.15 10'000 5'798.40

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 7'703.15 10'000 5'798.40

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'444'651.23 1'226'943.54 2'959'800 1'212'400 3'040'777.93 1'095'941.07

Nettoergebnis 2'217'707.69 1'747'400 1'944'836.86

311 Museen und bildende Kunst 41'535.20 19'431.50 68'500 8'500 35'349.10 12'972.60

Nettoergebnis 22'103.70 60'000 22'376.50

3110 Museen und bildende Kunst 41'535.20 19'431.50 68'500 8'500 35'349.10 12'972.60


3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'744.45 991.45





3102.00 Drucksachen, Publikationen 780.00 1'500 44.30




3144.01 *Unterhalt Nutlihüschi 6'371.25 15'000 6'758.20

3144.10 *Unterhalt Rohrmühle 208.85 7'200


4250.01 Einnahmen Nutlihüschi, Rohrmühle 9'381.50 8'500 11'472.60

4260.00 Rückerstattungen 1'500.00

4390.00 Übriger Ertrag 50.00

4631.00 *Beiträge vom Kanton 10'000.00

321 Bibliotheken 128'739.20 12'846.80 128'600 12'400 128'706.25 11'310.00

Nettoergebnis 115'892.40 116'200 117'396.25

3210 Bibliotheken 128'739.20 12'846.80 128'600 12'400 128'706.25 11'310.00



3052.00 Personalversicherungsbeiträge 1'134.30 1'800 927.70



3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 308.80 1'200 696.80

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 2'312.10 4'000 975.20

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'033.80 1'500 464.40


3113.00 Anschaffung Hard- und Software 1'200



3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'820.70 1'825.75



3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 150.00

3636.04 Beiträge an andere kulturelle Institutionen 11'290.00 6'000 12'101.50

4240.21 Leihgebühren Bibliothek 3'986.80 3'400 2'440.00

4611.02 Kantonsbeitrag Bibliothek 8'860.00 9'000 8'870.00


25




329 Kultur, übriges 180'229.46 7'930.00 91'400 9'500 111'543.85 7'050.00

Nettoergebnis 172'299.46 81'900 104'493.85

3290 Kultur, übriges 180'229.46 7'930.00 91'400 9'500 111'543.85 7'050.00

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 118.45 269.00





3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 76'627.41 17'228.70

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 56.75

3636.01 Beiträge an Kulturgesellschaft 30'000.00 31'000 30'000.00

3636.02 Beiträge an Musikgesellschaften 24'000.00 24'000 24'000.00

3636.03 5'520.00 5'000 5'680.00

3636.04 Beiträge an andere kulturelle Institutionen 8'730.00 4'400 7'804.00

4240.03 Benützungsgebühren Sprützenhüschi 3'550.00 6'500 3'900.00

4240.23 Benützungsgebühren Fliana 4'380.00 3'000 3'150.00

341 Sport 3'072'466.12 1'183'480.79 2'644'500 1'182'000 2'696'851.18 1'064'608.47

Nettoergebnis 1'888'985.33 1'462'500 1'632'242.71

3410 Sportzentrum 2'902'275.12 1'183'480.79 2'544'500 1'182'000 2'495'437.53 1'064'608.47



3049.00 übrige Zulagen 1'981.90 10'000 2'716.60






3091.00 Personalwerbung 1'905.00 4'000 2'818.40

3099.00 Übriger Personalaufwand 627.20 500


3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'468.65

3102.05 Marketingkosten Event- und Sporthalle 55'443.55 96'000 9'852.05

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 233.15

3109.00 *Übriger Material- und Warenaufwand 6'318.15 1'000 1'510.00

3110.00 *Anschaffung Büromobiliar und Geräte 25'101.45 10'000 1'880.50

3111.00 *Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 69'638.70 40'000 43'898.05

3113.00 *Anschaffung Hard- und Software 7'265.04

3118.01 Anschaffung von Software/Lizenzen 3'567.00 4'000

3119.00 Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen 4'414.30 8'262.90


3130.00 *Dienstleistungen Dritter 66'255.55 84'000 77'225.73

3130.15 Porti, PC- und Bankspesen 119.26

3132.13 Honorare Künstler 9'782.55

3133.00 *Informatik-Nutzungsaufwand 7'326.45 32'740.45

3134.00 Sachversicherungsprämien 1'203.40 1'212.40

3134.02 Gebäudeversicherungsprämien 9'413.55 4'000 4'362.10

3137.00 Steuern und Abgaben 53'092.05 42'000 54'759.58


3140.00 *Unterhalt an Grundstücken 9'629.80 23'411.60


3144.15 *Unterhalt Event- und Sporthalle 72'367.45 50'000 68'490.45

3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 116'482.85 120'000 172'955.55

3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 2'447.70 10'000

3151.00 *Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 46'521.05 30'000 42'529.30

3151.03 *Unterhalt Wartungsverträge 16'543.15 13'262.60

3153.01 Unterhalt elektronisches Leitsystem 7'000

3160.01 Baurechtszins 25'328.00 26'000 25'328.00

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 6'100.00 30'000 6'100.00



3300.40 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH 1'229'055.52 887'200 893'959.02


3910.01 630.00 3'000 3'352.50

4240.00 *Benützungsgebühren 69'952.65 228'500 84'756.85

4240.04 31'740.00 24'600.00

4240.05 *Arbeiten für Dritte 133'571.00 75'000 68'925.00

4240.24 Einnahmen aus Vermietungen 265'908.54 235'000 229'067.97

4250.00 Verkäufe 728.25 4'794.70

4250.10 Einnahmen Gastro 6'427.70 10'000


26




4250.11 50'000 5'462.70

4290.00 Übrige Entgelte 31'667.60 5'000 9'906.35

4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 11'036.35 5'000 9'785.90


4635.01 Beitrag Destination Davos Klosters 327'336.70 275'000 313'373.00

4893.03 245'000.00 245'500 245'000.00

3412 Sportveranstaltungen 170'191.00 100'000 201'413.65

3130.02 *Leistungen für Veranstaltungen Sport 133'571.00 60'000 68'925.00


3636.05 36'620.00 40'000 39'340.00

350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 21'681.25 3'254.45 26'800 68'327.55

Nettoergebnis 18'426.80 26'800 68'327.55

3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 21'681.25 3'254.45 26'800 68'327.55

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 154.80 3'254.45


3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'407.55 3'758.15

3144.04 Unterhalt Kirchtürme 9'052.75 17'800 2'188.40

3149.01 Unterhalt Turmuhren 700.05 4'000 49'165.95

3149.02 Unterhalt Köberle-Orgel 193.75 642.60

3300.40 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH 4'318.00 4'318.00

3612.07 Anteil Mesmergehalt 5'000.00 5'000 5'000.00


4 GESUNDHEIT 1'486'396.20 170'676.45 1'517'300 1'701'045.10

Nettoergebnis 1'315'719.75 1'517'300 1'701'045.10

411 Spitäler 738'200.15 165'399.15 900'000 1'128'041.95

Nettoergebnis 572'801.00 900'000 1'128'041.95

4110 Spitäler 738'200.15 165'399.15 900'000 1'128'041.95

3612.08 Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers 319'399.15 450'000 618'404.95

3612.12 Beiträge an Kliniken und Spitäler 418'801.00 450'000 509'637.00

4612.08 *Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers 165'399.15

412 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 547'701.35 470'000 440'198.35

Nettoergebnis 547'701.35 470'000 440'198.35

4120 547'701.35 470'000 440'198.35

3612.09 482'810.25 400'000 390'118.75

3612.10 64'891.10 70'000 50'079.60

421 150'762.45 130'400 113'425.25

Nettoergebnis 150'762.45 130'400 113'425.25

4210 150'762.45 130'400 113'425.25

3612.11 Spitexkostenanteil Flury-Stiftung 150'362.45 130'000 113'025.25

3612.17 Beitrag an Samariterverein 400.00 400 400.00

433 Schulgesundheitsdienst 19'690.00 15'700 18'537.45

Nettoergebnis 19'690.00 15'700 18'537.45

4330 Schulgesundheitsdienst 19'690.00 15'700 18'537.45

3010.03 Entschädigungen Einsätze 19'274.25 14'500 17'576.05

3050.00 Sozialversicherungsbeiträge 345.25 1'200 750.60

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 139.90


434 Lebensmittelkontrolle 1'017.10 1'200 842.10

Nettoergebnis 1'017.10 1'200 842.10

4340 Lebensmittelkontrolle 1'017.10 1'200 842.10

3010.04 Besoldung Pilzkontrolle 917.10 1'200 742.10

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100.00 100.00

490 Gesundheitswesen, übriges 29'025.15 5'277.30

Nettoergebnis 23'747.85


27




4900 Gesundheitswesen, übriges 29'025.15 5'277.30

3111.00 *Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 29'025.15


5 SOZIALE SICHERHEIT 897'978.87 148'949.55 788'000 49'000 964'446.70 83'103.22

Nettoergebnis 749'029.32 739'000 881'343.48

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 43'411.60 45'000 33'889.00

Nettoergebnis 43'411.60 45'000 33'889.00

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 43'411.60 45'000 33'889.00

3637.04 Alimentenbevorschussungen 43'411.60 45'000 33'889.00

545 Leistungen an Familien 88'972.80 94'000 92'885.55

Nettoergebnis 88'972.80 94'000 92'885.55

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 88'972.80 94'000 92'885.55

3611.07 Familienergänz. Kinderbetreuung 55'372.80 60'000 59'285.55

3635.03 33'600.00 34'000 33'600.00

572 Wirtschaftliche Hilfe 423'516.12 77'244.05 355'000 48'000 503'751.20 66'194.80

Nettoergebnis 346'272.07 307'000 437'556.40

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 423'516.12 77'244.05 355'000 48'000 503'751.20 66'194.80

3637.01 Unterstützungen 374'309.92 320'000 491'947.30

3637.02 Kostenbeiträge KESB 49'206.20 35'000 11'803.90

4637.02 Rückerstattungen Unterstützungen 77'244.05 48'000 66'194.80

573 Asylwesen 82'976.15 71'705.50 36'858.15 6'187.45

Nettoergebnis 11'270.65 30'670.70

5730 Asylwesen 82'976.15 71'705.50 36'858.15 6'187.45

3621.06 28'855.15 24'984.85

3637.01 Unterstützungen 54'121.00 11'873.30

4621.00 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 71'142.50 6'187.45

4637.02 Rückerstattungen Unterstützungen 563.00

579 Fürsorge, übriges 244'893.10 288'000 284'486.70 6'893.00

Nettoergebnis 244'893.10 288'000 277'593.70

5790 Fürsorge, übriges 244'893.10 288'000 284'486.70 6'893.00

3621.02 Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton 120'614.15 131'000 130'839.30

3631.01 Integrationsmassnahmen Beitrag 7'174.95 8'000 7'250.40

3632.13 Beitrag Berufsbeistandschaft 117'104.00 149'000 146'397.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände 6'893.00

592 Hilfsaktionen 14'209.10 6'000 1'000 12'576.10 3'827.97

Nettoergebnis 14'209.10 5'000 8'748.13

5920 Hilfsaktionen im Inland 14'209.10 6'000 1'000 12'576.10 3'827.97

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250.00

3636.08 Beiträge an Institutionen 13'959.10 6'000 12'576.10


6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 9'354'900.48 3'617'489.06 7'617'200 2'645'500 8'061'612.83 2'732'896.11

Nettoergebnis 5'737'411.42 4'971'700 5'328'716.72

613 Kantonsstrassen 1'020'230.25 53'509.45 627'200 55'000 690'469.81 53'012.15

Nettoergebnis 966'720.80 572'200 637'457.66

6130 Kantonsstrassen, übrige 1'020'230.25 53'509.45 627'200 55'000 690'469.81 53'012.15


3111.02 Anschaffung Strassensignalisationen 25'000

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 52'131.05 16'527.15

3141.00 Unterhalt Strassen 1'295.55 30'000 36'607.00

3141.04 Schneeräumung, Winterdienst 236'791.20 125'000 152'821.60

3141.05 Strassenreinigung 4'818.15 15'000 19'805.90

3141.09 Landerwerb Bereinigung Kantonsstrasse Saas 14'575.00

3300.10 Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege 686'057.80 355'200 402'512.66

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 20'000 2'420.00

3900.01 19'989.00 15'000 19'348.00



28




3910.01 14'625.00 15'000 17'190.00


615 Gemeindestrassen 3'802'268.78 660'358.34 2'808'800 578'500 2'995'883.19 600'304.64

Nettoergebnis 3'141'910.44 2'230'300 2'395'578.55

6150 Gemeindestrassen 3'107'325.85 205'857.15 2'188'700 128'000 2'351'167.66 146'971.00

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 335.90 2'000 400.00

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'164.25

3111.02 Anschaffung Strassensignalisationen 11'594.95 30'000 13'182.60

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'049.60 1'666.45

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'808.45 40'000


3141.00 *Unterhalt Strassen 441'403.40 450'000 464'583.95


3141.05 Strassenreinigung 38'441.35 30'000 9'428.80

3151.01 Unterhalt Strassensignalisation 18'699.95 8'173.30

3300.10 Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege 1'568'619.50 883'700 935'539.81

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 261.90 20'000 15'113.50

3900.01 16'542.05 13'000 4'086.10


3910.01 211'522.50 180'000 224'482.50

4210.07 *Fahrbewilligungen 84'926.90 50'000 50'606.25

4240.00 Benützungsgebühren 8'590.00 8'540.00

4240.06 Unterhaltsbeiträge Dritter 7'300.00 10'000 7'160.00


4290.00 Übrige Entgelte 83'614.60 60'000 49'845.65

4290.01 Einnahmen Erdanker 10'370.00 15'130.00

4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 8'389.10

6151 Parkhaus, Parkplätze 516'641.53 454'501.19 405'600 450'500 469'963.83 450'607.84

3111.03 Anschaffung Parkuhren 30'000

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 892.85 3'493.45

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 29'762.50 11'929.30

3141.00 Unterhalt Strassen 4'975.50 35'000 12'059.30


3141.05 Strassenreinigung 800.00 8'000 6'487.30

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000

3151.02 Unterhalt Parkuhren 9'025.40 10'000 5'861.60

3160.00 *Miete und Pacht Liegenschaften 59'811.85 35'100 84'979.15


3300.30 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH 177'214.08 87'500 97'945.58

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 5'000 1'065.60

3900.01 2'449.85 10'000 3'447.35


3910.01 18'157.50 30'000 25'335.00

4240.07 Parkierungsgebühren 403'188.99 400'000 393'573.09

4260.00 Rückerstattungen 597.70 1'977.00


6152 Strassenbeleuchtung 178'301.40 214'500 174'751.70 2'725.80


3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 349.20

3149.03 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 48'002.35 50'000 37'733.10

3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen 22'104.00 69'500 19'924.00

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 77.60



619 Werkbetriebe 2'409'417.85 1'224'982.81 1'935'200 1'411'000 2'202'617.18 1'422'204.04

Nettoergebnis 1'184'435.04 524'200 780'413.14

6190 Werkbetriebe 2'409'417.85 1'224'982.81 1'935'200 1'411'000 2'202'617.18 1'422'204.04

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'150'425.10 1'100'800 1'091'935.30


3042.00 1'718.90 1'275.00

3049.00 übrige Zulagen 11'427.25 10'000 11'582.35





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'400.00


29




3091.00 Personalwerbung 1'686.85

3099.00 Übriger Personalaufwand 3'620.85 2'460.00

3101.00 *Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 129'526.75 115'000 116'736.05

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'055.00 12'005.00

3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 2'795.75

3111.00 *Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 85'183.90 43'000 106'309.50


3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'264.25 25'965.25


3134.02 Gebäudeversicherungsprämien 2'279.80 1'706.55

3137.03 Verkehrssteuern Fahrzeuge 7'474.90 10'000 8'550.40

3141.00 Unterhalt Strassen 218.80 4'981.90

3141.04 Schneeräumung, Winterdienst 5'525.75 4'575.80


3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte 2'276.95 2'229.25

3151.00 *Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 146'863.65 110'000 132'146.80

3160.02 Baurechtszins Werkhof 35'363.00 36'000 35'363.00


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'812.70 3'000


3300.61 Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF 20'741.00

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 676.00

3900.01 448.80 531.80

3910.00 Interne Verrechnung von DL/Personal 125'437.50 152'415.00

3910.01 2'700.00 3'622.50

4250.00 Verkäufe 2'657.00 5'000 6'237.15


4290.00 *Übrige Entgelte 21'892.50 5'000

4900.00 Interne Verrechnung von Material 196'392.86 280'000 237'731.25

4910.00 Interne Verrechnung von DL/Personal 1'001'475.45 1'120'000 1'141'515.64

622 Regionalverkehr 2'122'983.60 1'678'638.46 2'246'000 601'000 2'172'642.65 657'375.28

Nettoergebnis 444'345.14 1'645'000 1'515'267.37

6220 Regionalverkehr 2'122'983.60 1'678'638.46 2'246'000 601'000 2'172'642.65 657'375.28


3130.03 Betrieb Ortsbus 1'396'041.25 1'540'000 1'565'487.20


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'079.00

3634.02 *Gemeindeanteil Tarifverbund 616'265.20 581'000 488'143.85

4240.08 Einnahmen Ortsbus 201'612.89 186'000 239'804.03


4635.02 Beiträge aus Tarifverbund 228'682.40 226'000 228'682.45

4840.00 *Ausserordentliche Finanzerträge 1'059'454.37


Nettoergebnis 1'940'605.83 1'316'400 1'175'915.78

710 Wasserversorgung 2'902'195.70 2'902'195.70 2'788'400 2'788'400 2'597'836.52 2'597'836.52

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] EG 2'902'195.70 2'902'195.70 2'788'400 2'788'400 2'597'836.52 2'597'836.52



3042.00 500 285.00

3049.00 übrige Zulagen 1'914.85 6'000 868.50





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 970.00 2'000 890.00


3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 145.75 5'000 1'350.05

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'972.60 6'000 1'897.30

3113.00 Anschaffung Hard- und Software 1'019.50

3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterial Reservoire / Pumpstationen 43'021.45 40'000 31'918.60


3134.00 Sachversicherungsprämien 1'171.50 1'233.00




3144.05 Unterhalt Reservoire, Netz 195'533.05 200'000 154'382.80

3144.17 Unterhalt Reservoire/Pumpstationen 4'190.00 5'000 1'177.10


30




3149.04 Unterhalt Dorfbrunnen 4'483.70 7'000 1'036.80



3180.00 183'025.00 -21'000.00

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 47.22


3300.31 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF 1'984'471.00 2'000'100 1'965'478.00

3300.41 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF 142'526.00 142'600 142'526.00

3300.61 Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF 2'641.00 2'700 2'641.00


3940.00 Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand 1'238.95 4'000 1'533.30

4240.10 Verbrauchsgebühren 247'394.65 250'000 250'812.95

4240.11 Grundgebühren 616'580.65 610'000 614'102.25

4290.00 Übrige Entgelte 2'545.20 1'000

4510.00 2'021'691.20 1'906'400 1'719'354.42



720 Abwasserbeseitigung 4'002'300.01 4'002'300.01 3'697'200 3'697'200 3'194'868.50 3'194'868.50

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] EG 4'002'300.01 4'002'300.01 3'697'200 3'697'200 3'194'868.50 3'194'868.50


3042.00 175.00 100.00






3101.01 *Betriebskosten ARA 361'635.15 350'000 300'178.55


3120.00 *Wasser, Energie, Heizmaterial 8'849.95 12'000 11'988.15

3130.04 *Kanalspülungen 90'332.60 80'000 51'621.70

3130.06 Spezialabfälle 675.85

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 37'681.05 35'000

3134.00 Sachversicherungsprämien 821.10 891.60




3143.04 Unterhalt Kanalisationsanlagen 529'721.80 527'000 278'173.90

3144.07 Unterhalt und Betrieb Pumpanlagen 48'055.90 65'000 54'539.40


3170.00 Reisekosten und Spesen 586.50 500 1'605.50

3180.00 331'155.00 -20'000.00

3300.31 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF 1'847'977.00 1'874'600 1'845'640.00


3300.61 Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF 72'367.00 40'700 49'151.00

3632.05 *Betriebsbeitrag ARA Mittelprättigau 152'750.60 100'000 97'600.00




4240.10 Verbrauchsgebühren 304'517.15 300'000 303'700.40

4240.11 Grundgebühren 2'614'593.10 2'600'000 2'604'031.40

4250.02 Annahme Klärgrubenschlamm 4'300.00 4'000 3'100.00

4260.00 Rückerstattungen 9'773.58 12'238.27

4510.00 1'066'584.63 740'200 269'439.08


730 Abfallwirtschaft 1'274'463.15 1'273'071.15 1'247'700 1'223'400 1'241'554.38 1'240'474.38Nettoergebnis 1'392.00 24'300 1'080.00

7300 Abfallwirtschaft 1'392.00 24'300 1'080.003130.05 Kadavertransporte 5'000

3300.31 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF 8'000

3611.03 Beitrag Tierkörpersammeldienst 1'077.00 11'300 1'080.00

3910.00 Interne Verrechnung von DL/Personal 315.00

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] EG 1'273'071.15 1'273'071.15 1'223'400 1'223'400 1'240'474.38 1'240'474.383102.00 Drucksachen, Publikationen 11'987.75

3109.02 *Einkauf Plomben, Marken 140'319.50 100'000 95'970.65

3130.06 Spezialabfälle 378'356.75 420'000 362'462.20

3130.07 Verbrennungskosten 87'377.90 80'000 74'494.10

3130.08 Transportkosten 38'702.90 40'000 35'310.45



31




3144.08 Unterhalt Deponie 13'177.90 20'000

3144.09 Unterhalt Sammelstellen 3'731.10 4'000


3300.31 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF 56'300


3510.00 316'912.02 185'200 380'149.63

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 1'645.43 4'552.40


3940.00 Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand 109.05 153.45

4240.11 Grundgebühren 990'559.35 980'000 987'182.00

4240.12 *Sonderabfälle 64'672.00 80'000 84'297.20

4240.15 Verkauf Plomben, Marken etc. 154'673.65 100'000 102'617.50


4309.01 Altpapier, Karton, Glas 26'998.35 30'000 33'289.39

4630.01 VEG Entschädigung 32'989.30 32'000 32'399.64

4940.00 Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand 783.70 1'400 688.65

741 Gewässerverbauungen 1'503'022.41 881'400 821'159.09Nettoergebnis 1'503'022.41 881'400 821'159.09

7410 Gewässerverbauungen 1'503'022.41 881'400 821'159.093142.00 Unterhalt Wasserbau 100'665.70 13'974.05

3142.05 Unterhalt Verbauungen 200'704.25 290'000 144'529.80

3300.20 Ordentliche Abschreibung Wasserbau 1'192'517.46 571'400 655'747.74


742 Lawinendienst 77'770.15 14'129.05 82'000 11'000 34'532.55 12'030.30Nettoergebnis 63'641.10 71'000 22'502.25

7420 Lawinendienst 77'770.15 14'129.05 82'000 11'000 34'532.55 12'030.30



3010.03 Entschädigungen Einsätze 2'000

3050.00 Sozialversicherungsbeiträge 701.30 400 340.40


3055.00 Krankentaggeldversicherungs-Beiträge 8.65

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000


3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'362.90 15'000 778.60

3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500


3159.01 Unterhalt IMIS-Stationen 21'271.90 17'661.30

3159.02 Unterhalt Lawinen-Sprengmasten 34'205.75 28'500 9'841.85

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 355.40 3'000

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 354.20 101.20

3910.00 Interne Verrechnung von DL/Personal 1'170.00 67.50

4631.09 Kantonsbeitrag IMIS-Stationen 14'129.05 11'000 12'030.30

750 Arten- und Landschaftsschutz 2'423.00


7500 Arten- und Landschaftsschutz 2'423.00


761 Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung

von Umweltverschmutzung

3'987.60 21'300 5'110.40

Nettoergebnis 3'987.60 21'300 5'110.40

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3'987.60 21'300 5'110.40

3130.09 3'987.60 20'000 5'110.40

3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen 1'300

771 Friedhof und Bestattung 117'612.25 8'430.00 111'200 7'000 107'846.85 11'114.50

Nettoergebnis 109'182.25 104'200 96'732.35

7710 Friedhof und Bestattung 117'612.25 8'430.00 111'200 7'000 107'846.85 11'114.50

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 960.40 1'400 1'355.25

3050.00 Sozialversicherungsbeiträge 76.20 100 108.15

3053.00 Unfallversicherungs-Beiträge 2.00 4.15

3055.00 Krankentaggeldversicherungs-Beiträge 2.75 3.95

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 8'504.25 6'000

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'333.40



32





3140.01 Unterhalt Friedhof 76'305.85 75'000 81'604.70

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'693.80 1'000 713.35


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 206.80

3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen 10'700

3300.30 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH 3'031.00 2'453.00

3300.40 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH 7'879.00 7'879.00



4290.00 Übrige Entgelte 3'200.00 5'000 7'500.00

790 Raumordnung 266'957.47 10'000.00 214'200 289'978.89 60'647.20

Nettoergebnis 256'957.47 214'200 229'331.69

7900 Raumordnung 266'957.47 10'000.00 214'200 289'978.89 60'647.203130.00 *Dienstleistungen Dritter 20'927.50 59'063.25

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 591.80 25'000 3'601.00

3132.00 Honorare externe Berater 9'050.05 20'000 25'929.70

3132.09 Honorare für Planungen 6'052.75 6'879.60


3320.00 Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen 229'715.07 168'200 194'370.34


4631.00 *Beiträge vom Kanton 10'000.00


Nettoergebnis 2'798'081.53 2'741'400 3'422'181.58

811 Landwirtschaft 472'396.30 210'954.51 287'100 19'000 380'576.57 22'293.50

Nettoergebnis 261'441.79 268'100 358'283.07

8110 Landwirtschaft 472'396.30 210'954.51 287'100 19'000 380'576.57 22'293.50


3130.11 Wartegeld Tierarzt 3'000.00 3'000 3'000.00




3320.00 Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen 311'484.40 179'700 278'565.78

3611.04 Beitrag Tierseuchenfonds 21'176.50 21'000 19'612.00

3635.04 Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst 1'158.50 1'200 1'108.50

4240.09 Beiträge Dritter an Seuchenfonds 21'154.00 19'000 19'647.50

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'721.00 2'646.00

4820.00 *Ausserordentliche Entgelte 187'079.51

818 Alpwirtschaft 121'257.95 67'437.48 238'000 175'700 291'819.83 161'255.23

Nettoergebnis 53'820.47 62'300 130'564.60

8180 Alpwirtschaft 121'257.95 67'437.48 238'000 175'700 291'819.83 161'255.23

3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom. 3'000 3'645.00

3053.00 Unfallversicherungs-Beiträge 22'200 20'558.45





3140.02 Unterhalt Weidverbesserung 4'000 6'399.13

3141.02 Unterhalt Alpstrassen und Flurwege 15'198.50 15'000 2'739.20


3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'000 16'461.30


3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000.00 1'000 500.00

3702.01 Viehsömmerungs-Aufwand Fraktion Saas 50'000 51'823.45



4240.16 Weidetaxen 17'000 17'524.00

4240.17 Tierhalterbeiträge 3'500 3'240.00



4611.03 Anteil Sömmerungsbeiträge 854.28 60'000 52'293.18

4632.04 Kostenanteil Gmd. Conters an Vereina-Alpunterhalt 117.00 200 117.00

820 Forstwirtschaft 849'762.81 466'200 48'000 505'890.13 45'603.00

Nettoergebnis 849'762.81 418'200 460'287.13


33




8200 Forstwirtschaft 847'074.81 466'200 505'890.13



3811.00 A.o. Sach- und Betriebsaufwand; WB 9'104.00

8201 Schutzwald 2'688.00 36'000 34'202.25

3140.03 Unterhalt Wildruhezone 2'688.00

4602.00 *Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa 36'000 34'202.25

8204 Wirtschaftswald 12'000 11'400.75

4602.00 *Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa 12'000 11'400.75

840 Tourismus 2'265'921.60 403'871.14 2'732'300 451'500 3'184'971.63 437'066.88

Nettoergebnis 1'862'050.46 2'280'800 2'747'904.75

8400 Tourismus 2'265'921.60 403'871.14 2'732'300 451'500 3'184'971.63 437'066.88






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'060.05 46.50


3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'000 12'879.00

3119.00 Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen 4'289.15

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'074.80 5'999.55


3130.12 Beitrag Tourismuskoordinator 80'775.00 82'000 81'000.00

3130.13 *Diverse touristische Projekte und Massnahmen 248'166.05 130'000 52'895.45


3140.08 *Unterhalt Kinderspielplätze 32'201.90

3141.00 *Unterhalt Strassen 31'034.20 100'000 38'199.35


3141.07 *Unterhalt Wanderwege 42'876.35

3143.02 Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen 6'201.15 2'758.00

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 405.00 1'000 8'793.90

3161.00 15'950.00 17'300 19'208.70



3180.00 -500'000.00 500'000.00


3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'858.25 3'500 10'688.25

3635.05 Beiträge an Destination Davos Klosters 600'000.00 600'000 600'000.00

3635.06 *Beitrag Neujahr/1.-August-Feier 39'557.55 22'000 32'705.65

3635.08 85'000.00 85'000 110'000.003635.09 Veranstaltungen 4'227.05 10'000 55'247.05

3635.10 Beitrag an Veranstaltungsfonds 75'000.00 75'000 75'000.00

3635.11 Beitrag an Golfanlage Klosters 20'000.00 20'000 20'000.00

3635.12 Beitrag an Kulturfond 15'000.00 15'000 15'000.00

3635.13 400'000.00 500'000 500'000.00

3635.18 Beitrag an Beschneiungsanlage Gotschna/Parsenn–Klosters 50'000.00 50'000 50'000.00

3635.20 Beitrag Switzerland Travel Mart 50'000.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'093.00 2'500 1'458.00

3636.11 Beitrag Heidlift Madrisa 15'000.00

3900.00 Interne Verrechnung von Material und Maschinen 33'858.15 50'000 83'441.10

3900.01 119'914.48 100'000 103'546.60


3910.01 139'027.50 150'000 144'202.64

4250.03 Einnahmen Mottalift 2'128.50 1'500 1'731.00



4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 10'000.00

850 Industrie, Gewerbe, Handel 36'015.80 25'000 27'211.50

Nettoergebnis 36'015.80 25'000 27'211.50

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 36'015.80 25'000 27'211.50

3632.01 Beitrag Regionalentwicklungsfonds Davos/Klosters 20'000.00 20'000 20'000.00

3632.14 Beitrag regionaler Naturpark Rätikon 5'000.00 5'000 6'211.50

3632.16 9'015.80

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 1'000.00


34




871 Elektrizität 8'729.05 157'595.45 12'000 165'000 24'690.50 176'604.62

Nettoergebnis 148'866.40 153'000 151'914.12

8715 Elektrizitätswerk – Kleinkraftwerk EG 8'729.05 157'595.45 12'000 165'000 24'690.50 176'604.62

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 17'189.70

3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 8'729.05 12'000 7'500.80

4250.04 Stromverkauf 157'595.45 165'000 176'604.62

890 Sonstige gewerbliche Betriebe 334'649.05 450'792.45 160'000 320'000 267'858.15 418'013.50

Nettoergebnis 116'143.40 160'000 150'155.35

8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 334'649.05 450'792.45 160'000 320'000 267'858.15 418'013.50

3109.03 *Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga 334'649.05 160'000 267'858.15

4240.18 Einnahmen Deponien 450'792.45 320'000 418'013.50

9 FINANZEN UND STEUERN 2'229'392.51 28'707'603.77 1'604'900 23'574'400 1'703'898.61 27'147'399.03

Nettoergebnis 26'478'211.26 21'969'500 25'443'500.42

910 Steuern 23'623.05 26'300'255.70 26'500 21'530'000 65'205.49 24'506'267.38

Nettoergebnis 26'276'632.65 21'503'500 24'441'061.89

9100 *Allgemeine Gemeindesteuern 44'623.05 20'136'040.95 26'500 16'250'000 56'205.49 18'604'305.93

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 44'623.05 20'000 56'205.49

3499.00 Steuererlasse 6'000

3611.05 500

4000.00 Einkommenssteuer 11'057'104.60 8'600'000 10'200'580.50

4000.01 153'618.00 250'000 282'869.00

4001.00 Vermögenssteuer 5'288'274.00 3'950'000 4'721'379.00

4002.00 Quellensteuer 740'121.00 700'000 757'343.70

4008.00 Aufwandsteuer 1'466'222.00 1'400'000 1'470'991.00

4009.00 Nach- und Strafsteuern 6'029.80 823.35

4010.00 Gemeindesteuern jur. Personen 1'415'381.50 1'350'000 1'159'982.48

4290.00 Übrige Entgelte 9'290.05 10'336.90

9101 *Sondersteuern -21'000.00 6'164'214.75 5'280'000 9'000.00 5'901'961.45

3180.00 -21'000.00 9'000.00

4021.00 Liegenschaftensteuern 1'598'958.00 1'400'000 1'502'394.00

4022.00 Grundstückgewinnsteuern 1'802'526.40 2'000'000 2'106'025.25

4023.00 Handänderungssteuern 2'405'019.35 1'700'000 1'825'276.55

4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 327'223.00 150'000 438'791.65

4033.00 Hundesteuern 30'488.00 30'000 29'474.00

930 Finanz- und Lastenausgleich 938'512.00 912'000 990'744.00

Nettoergebnis 938'512.00 912'000 990'744.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 938'512.00 912'000 990'744.00

3621.04 938'512.00 912'000 990'744.00

950 Ertragsanteile 12'503.45 1'397'703.15 11'000 1'265'800 11'495.05 1'313'288.30

Nettoergebnis 1'385'199.70 1'254'800 1'301'793.25

9500 Konzessionen 12'503.45 1'397'703.15 11'000 1'265'800 11'495.05 1'313'288.30

3630.01 12'503.45 11'000 11'495.05

4100.00 Gastwirtschaftsbewilligungen 4'450.00 3'000 2'600.00

4100.01 Übrige Patente und Regalien 100 200.00

4120.01 Wasserrechtzinsen 1'382'030.65 1'250'000 1'297'243.30

4120.02 Taxi-Konzessionen 2'700.00 2'700 2'700.00

4120.04 Beitrag Gratisenergie gem. Konzessionsvertrag Repower AG 8'522.50 10'000 10'545.00

961 Zinsen 202'722.85 321'976.76 281'700 295'100 209'385.78 278'126.86

Nettoergebnis 119'253.91 13'400 68'741.08

9610 Zinsen 202'722.85 321'976.76 281'700 295'100 209'385.78 278'126.86

3400.00 958.25 4'000 8'331.58

3401.00 Verzinsung kurzfristige Schulden 99.95 10'000

3401.01 Rückzahlung Zins gem. Steuern abx-tax 3'954.40 15'000 3'488.30

3406.00 Verzinsung mittel- und langfr. Schulden 191'625.00 191'700 191'625.00


4400.00 Flüssige Mittel 129.70 129.70

4401.00 Verzugszinsen 1'534.05 10'000 8'491.55

4401.01 Verzugszinsen abx-tax 100'859.15 20'000 38'712.00


35




4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 7'000

4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 17'500.00 17'500 29'555.56

4420.00 Dividenden Finanzvermögen 199'598.06 180'000 197'656.95


963 Liegenschaften des Finanzvermögens 279'870.95 614'016.14 313'700 483'500 279'979.25 497'831.90

Nettoergebnis 334'145.19 169'800 217'852.65

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 279'870.95 614'016.14 313'700 483'500 279'979.25 497'831.90


3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 190.35






3120.00 *Wasser, Energie, Heizmaterial 60'000

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'411.50 1'710.20

3411.00 *Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 20'850.00

3430.00 Baulicher Unterhalt 13'256.50 120'000 138'616.90

3431.00 Nicht baulicher Unterhalt 65'006.20 10'000 8'899.65

3439.00 *Übriger Liegenschaftsaufwand 68'454.10 10'000 19'846.20


4411.00 *Realisierte Gewinne aus VK Sachanlagen FV 37'267.00

4430.00 *Miet- und Pachtzinse aus Finanzvermögen 564'540.00 473'500 487'170.30

4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 12'209.14

969 Finanzvermögen, übriges 772'160.21 73'652.02 60'000 147'089.04 551'884.59

Nettoergebnis 698'508.19 60'000 404'795.55

9690 Finanzvermögen, übriges 772'160.21 73'652.02 60'000 147'089.04 551'884.59

3410.00 Realisierte Verluste auf Verkäufe FV 8'888.11 43'016.623419.00 Kursverluste Fremdwährungen 1'363.253420.00 Depotverwaltungsgebühren, Kommissionen 82'039.71 60'000 79'366.04

3440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 679'869.14 24'706.38

4410.00 Realisierte Gewinne aus Verkäufen FV 73'475.85 276'922.74

4419.00 Kursgewinne Fremdwährung 176.17 738.25

4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 274'223.60

36

1. Begründungen Abweichungen 2018

Nachstehend die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben gegenüber dem Budget 2018. Auf die Kommentierung von grösseren Veränderungen bei durchlaufenden Beträgen sowie internen

Verrechnungen wird verzichtet. Im Geschäftsjahr 2018 konnten zusätzliche Abschreibungen von 12% auf dem alten Verwaltungsvermögen vorgenommen werden, welche als ordentliche

Abschreibungen gemäss HRM2 deklariert sind. Auf eine einzelne Bemerkung in der jeweiligen Kostenstelle wird verzichtet.

Konto Kontobezeichnung Rechnung 2018 Budget 2018 Begründung

0110 Legislative

3102.00 Drucksachen, Publikationen 77'722 44'000 Mehrkosten infolge amtlicher Publikationen in der Klosterser

Zeitung, welche sich über mehr als 2 Seiten erstrecken.

3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9'890 0

welche für die Benützung der ARENA anfallen.

0120 Exekutive

3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'880 4'000 Umgliederung der Mitgliederbeiträge nach HRM2

0210 Gemeindeverwaltung3099.00 Übriger Personalaufwand 48'336 30'000 Mehrkosten infolge Seminar im Zusammenhang mit der

Reorganisation sowie der Differenz aus dem Mischsatz der NBU

3133.00

3153.00

Informatik-Nutzungsaufwand 293'673

65'105

298'000 Die Kosten der externen Betreuung wurden im Konto 3133.00

anstelle des Kontos 3153.00 budgetiert. Für Letzteres wurde ein

Nachtragskredit im 2018 gesprochen.

3134.02 Gebäudeversicherungsprämien 0 40'000 Die GVG-Prämien werden ab dem 2018 den jeweiligen

Kostenstellen belastet. 3611.01 60'573 45'000

zusätzlicher Kosten für das Scannen sowie die Entschädigung

4611.05 Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern 193'740 240'000 Die ursprünglich geplante Veranlagung von neu 80% musste

aufgrund eines Stellenwechsels und der damit verbundenen

Einarbeitung aufs 2019 verschoben werden. 4699.00 Rückverteilung C02-Abgabe 14'914 7'000 Die Verteilung der C02-Abgabeerträge erfolgt proportional zur

AHV-Lohnsumme, welche aufgrund der Eingemeindung höher

0220 Bauverwaltung

3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'644 3'000 Mehraufwendungen infolge externer Beratung, welche jedoch

3132.00 Honorare externe Berater 51'367 5'000 Mehraufwendungen infolge zunehmender Rechtsberatung im Zuge

der Baubewilligungen.

3180.00 35'756 Aufgrund fehlender Werthaltigkeit einzelner Gebührenrechnungen

wurden diese wertberichtigt.

4820.00 Ausserordentliche Entgelte 84'158

infolge Stellenwechsel

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 8'344 4'000 -

3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'341 10'000 Mehrkosten infolge Machbarkeitsstudie Fernwärmeverbund Ge-

3320.90 Ordentliche Abschreibungen immat. Anlage allg.HH 891'053 151'100

werden auf den Kontenarten 364 & 365 abgeschrieben. In den

Vorjahren wurden diese noch auf der Kontenart 332 belastet.

3640.50 WB Darlehen VV allg. HH an private Unternehmungen 29'499 Aufgrund fehlender Werthaltigkeit wurde das Darlehen wertbe-

richtigt.

3650.50 WB Beteiligungen VV allg. HH an privaten Unternehmungen 941'052 Zusätzliche Abschreibungen gem. FHVG Art. 22 der Aktien

Klosters-Madrisa Bergbahnen auf den Marktwert per 31.12.2018

sowie Abschreibung der Beteiligung Arena Entertainment GmbH

4470.01 Baurechtzinsen 205'488 231'000 Mindereinnahmen aufgrund Beendigung eines Pachtvertrages per

31.12.2017

1500 Feuerwehr

3010.02 Beitragsfreier Lohn und Sold 67'498 100'000 2/3 der angenommenen Teilnehmer haben den Übungsbesuch

wahrgenommen.

3010.03 Entschädigungen Einsätze 65'581 30'000 Mehraufwendungen infolge höherer Anzahl an Einsätzen, welche

sich teils auch schwierig und zeitlich länger hinzogen. 4200.00 178'691 100'000

100.00 per 01.01.2018

2110 Kindergarten

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'445 5'000 Mehraufwendungen infolge Stellvertretung Mutterschaft

2120 Primarstufe

3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Geräte 16'257 40'000 Zurückhaltende Anschaffungen aufgrund des Neubaus und den

damit verbundenen Anschaffungen.

3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'651 Kosten im Zusammenhang mit der Waldtrophy 2017 und 2018

3171.00 Exkursion, Schulreisen und Lager 25'478 20'000 Mehrkosten infolge des Projektes in Zusammenarbeit mit dem

Nutlihüschi

2130 Oberstufe

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 72'293 17'000 Mehraufwendungen infolge Stellvertretung Mutterschaft3632.06 Beitrag an Oberstufenschulverband Mittelprättigau 122'331 80'000 Bei der Budgetierung wurde von einer geringeren Schüleranzahl

ausgegangen.

37


2170 Schulliegenschaften

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'130 90'000 -

Kiga, Treppenhandlauf inkl. Elektrischem beim SH Saas sowie

Reparatur Netzwerkkabel im SH Serneus. 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'160 22'000 Wegfall der Mehrauslagen infolge temporärer Landnutzungen

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3113.00 Anschaffung Hard- und Software 61'278 50'000 Mehrkosten infolge Anschaffungen im Rahmen der Einführung von

3170.12 Schülertransportkosten 21'924 15'000 Budgetierung erfolgte fälschlicherweise in KST 2130. Mehrkosten

infolge zusätzlicher Schülertransporte im Winter bis nach Monbiel.2200 Sonderschulen

3612.06 Schulheime 89'905 100'000 Minderkosten aufgrund tieferer Schüleranzahl

3110 Museen und bildende Kunst

3144.01 Unterhalt Nutlihüschi 6'371 15'000 Angenommene Servicekosten waren nicht notwendig und wurden

nicht ausgeführt.3144.10 Unterhalt Rohrmühle 209 7'200 Budgetierte Umgebungsarbeiten waren nicht notwendig und

wurden nicht ausgeführt.

4631.00 Beiträge vom Kanton 10'000 Die Gemeinde erhält für die Jahre 2018 - 2021 einen jährlichen Bei-

trag seitens des Kantons für den Betrieb des Museums Nutli Hüschi.

3410 Sportzentrum

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'318 1'000 -

3110.00 Anschaffung Büromobiliar & Geräte 25'101 10'000 Mehrkosten aufgrund des Umzuges und Einrichtung des neuen

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge 69'639 40'000 Anschaffung von Heissluftdämpfer, Geschirrspülmaschine, Steamer

3113.00 Anschaffung Hard- und Software 7'265 Neueinrichtung IT-Arbeitsplatz sowie Ersatz defekte Hardware der

3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'256 84'000 Im Konto 3130.00 wurden im 2018 fälschlicherweise CHF 8' für In-

Konto 3130.00 basieren auf der Planung der Sanierung der Terrasse

des Büros.

3133.00

3140.00

3151.03

Informatik-Nutzungsaufwand

Unterhalt an Grundstücken

Unterhalt Wartungsverträge

7'326

9'630

16'543

3144.15 Unterhalt Event- und Sporthalle 72'367 50'000 -

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 46'521 30'000 -

4240.00

4240.04

Benützungsgebühren 69'953

31'740

228'500 Im Vorjahr wurden die Einnahmen auf einer falschen Basis berech-

net und budgetiert.

4240.05 Arbeiten für Dritte 133'571 75'000 Mehreinnahmen aufgrund des Women's Open sowie Erhöhung

3412 Sportveranstaltungen

3130.02 Leistungen für Veranstaltungen Sport 133'571 60'000

4110 Spitäler4612.08 Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers 165'399 Aufgrund des sehr guten Ergebnisses im 2017 erhielt die Gemeinde

eine Gutschrift aufgrund der hohen geleisteten Akonto-Zahlung,

welche jedoch als Akonto-Zahlung fürs 2018 verwendet wurde.

4900 Gesundheitswesen, übriges

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge 29'025

6150 Gemeindestrassen

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 75'578 Budgetierung erfolgte in Konto 3141.003141.00 Unterhalt Strassen 441'403 450'000 4210.07 Fahrbewilligungen 84'927 50'000 Mehreinnahmen infolge von mehr Anlässen aufgrund des schönen

6151 Parkhaus, Parkplätze

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 59'812 35'000 Bei der Budgetierung wurden die Kosten für das Parkplatzbenüt-

zungsrecht der RhB nicht berücksichtigt.

6190 Werkbetriebe

3101.00 Vertriebs- und Verbrauchsmaterial 129'527 115'000 Mehrkosten aufgrund des schneereichen Winters

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge 85'184 43'000 Anschaffungen, welche im 2017 budgetiert waren, jedoch erst im

2018 geliefert werden konnten.

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 146'864 110'000 4290.00 Übrige Entgelte 21'893 5'000 Mehreinnahmen durch Verrechnung der Veranstaltungstransparente

sowie den Eigenleistungen gegenüber dem Forstbetrieb

6220 Regionalverkehr3634.02 Gemeindeanteil Tarifverbund 616'265 581'000 -


38


4840.00 Ausserordentliche Finanzerträge 1'059'454 Ausserordentliche Einnahmen aus der Rückerstattung der in den

vergangenen Jahren von PostAuto unrechtmässig bezogenen

Abgeltungen

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

3180.00 183'025 Aufgrund fehlender Werthaltigkeit einzelner Gebührenrechnungen


7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

3101.01 Betriebskosten ARA 361'635 350'000 Mehrkosten infolge der defekten Flockmittelanlage sowie dem Ein-

kauf von Flockmittel wegen der neuen Schlammeindickungsanlage.

3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'850 12'000 Umgliederung der GVG-Kosten auf Konto 3134.02

3130.04 Kanalspülungen 90'333 80'000 Mehrausgaben der Kanalspülungen mit TV3180.00 331'155 Aufgrund fehlender Werthaltigkeit einzelner Gebührenrechnungen


3632.05 Betriebsbeitrag ARA Mittelprättigau 152'751 100'000 Mehrausgaben aufgrund der Kosten Hochwasserschutz Dalvazza

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

3109.02 Einkauf Plomben, Marken 140'320 100'000 Mehrausgaben aufgrund des Bestandeseinkaufes per Ende Jahr. 4240.12 Sonderabfälle 64'672 80'000 Budgetierung erfolgte aufgrund des Vorjahres, in welchem eine

einmalige hohe Rechnung ausgestellt wurde.

7900 Raumordnung

3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'928 Mehraufwendungen infolge der Digitalisierung kommunaler Nut-

4631.00 Beiträge vom Kanton 10'000 Kantonsbeitrag zur erstmaligen Digitalisierung der Ortsplanung

8110 Landwirtschaft

4820.00 Ausserordentliche Entgelte 187'080 Mit der Loslösung des Fleischzentrums vom Projekt PRE übernimmt

die AG die Kosten für die Erstellung des Fleischzentrums. Die

kummulierten Abschreibungen während den letzten beiden Jahren

werden der Erfolgsrechnung wieder gutgeschrieben.

8180 Alpwirtschaft

8201 Schutzwald

4602.00 Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa 36'000 Aufgrund des geringer ausgefallenen Gewinns 2017 von CHF

16'063.63 haben die Delegierten beschlossen, den Gewinn den

Reserven zuzuwiesen. Auf eine Ausschüttung an die Gemeinden

wurde somit verzichtet.

8204 Wirtschaftswald

4602.00 Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa 12'000

8400 Tourismus

3130.13 Diverse touristische Projekte und Massnahmen 248'166 130'000 Mehrkosten aufgrund der Revitalisierung der Marke Davos Klosters

sowie des 40-jährigen Urlaubsjubiläums HRH Prince of Wales

3140.00

3140.08

3141.00

3141.07

Unterhalt an Grundstücken

Unterhalt Kinderspielplätze

Unterhalt Strassen

Unterhalt Wanderwege

82'702

32'202

31'034

42'876

100'000

Umgliederung der Kosten aufgrund der Transparenz. Mehrkosten

infolge Sicherheitsüberprüfung der Kinderspielplätze sowie uner-

wartete Kosten infolge eines Erdrutsches im Frühling 2018.

3180.00 500'000 Aufgrund des genehmigten Nachtragskredites ist die Werthaltig-

gegeben und die Wertberichtigung aus dem Jahre 2018 wird wieder

aufgelöst. 3635.06 Beitrag Neujahr-/1. August-Feier 39'558 22'000 In den Vorjahren wurden die Kosten pauschal abgerechnet.

Aufgrund der Transparenz werden neu effektive Kosten verrechnet.

-

8500 Industrie, Gewerbe, Handel3632.16 9'016

8900 Sonstige gewerbliche Betriebe

3109.03 Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga 334'649 160'000 Mehraufwendungen aufgrund von Verdichtungsarbeiten gemäss

geologischem Gutachten. Neuausschreibung des Bauunternehmers

erfolgte auf 2019.

9100 /

9101

Allgemeine Gemeindesteuern / Sondersteuern 26'276'633 21'503'500 Budgetierung erfolgte unglücklicherweise auf der alten Basis des

Jahres 2016! Die Einnahmen der Geschäftsjahre 2017/2018 zeigen

uns die effektiv erzielten Steuereinnahmen auf, welche der Gemein-

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens3120.00

3439.00

Wasser, Energie, Heizmaterial

Übriger Liegenschaftsaufwand 68'454

60'000

10'000

Umgliederung der Kosten Wasser, Energie, Heizmaterial gemäss

HRM2 auf Konto 3439.00

3411.00

4411.00

Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV

Realisierte Gewinne aus VK Sachanlagen FV

20'850

37'267

Verkauf der Bodenparzellen 4742 sowie 1866, welche bei der Um-

stellung auf HRM2 per 31.12.2015 gemäss den damals ermittelten

Faktoren bewertet wurden.

4430.00 Miet- und Pachtzinse aus Finanzvermögen 564'540 473'500 Mehreinnahmen aufgrund Nachfakturierung von Bodenüberlage-rung der Vorjahre. Zudem wurde bei der Budgetierung die Boden-überlagerungen zu tief berücksichtigt.


39

2. Investitionsrechnung 2018

Ausgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen


Investitionsrechnung 2018 Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Funktionale Gliederung – Zusammenzug

I Erfolgsrechnung 24'942'095.85 6'260'343.14 29'944'100 3'837'700 19'875'547.45 5'813'620.75

Nettoergebnis 18'681'752.71 26'106'400 14'061'926.70

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'267'997.05 446'000 20'000 148'386.15

Nettoergebnis 1'267'997.05 426'000 148'386.15


VERTEIDIGUNG

0.00 56'365.00

Nettoergebnis 0.00 56'365.00

2 BILDUNG 16'613'963.65 17'350'000 10'419'408.95

Nettoergebnis 16'613'963.65 17'350'000 10'419'408.95

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 39'849.00 295'100 876'272.25 7'878.00

Nettoergebnis 39'849.00 295'100 868'394.25

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'631'299.55 14'398.00 2'316'000 115'000 964'944.15 30'590.50

Nettoergebnis 1'616'901.55 2'201'000 934'353.65


Nettoergebnis 986'698.35 3'223'000 271'433.90


Nettoergebnis 129'739.81 2'611'300 1'906'452.60


40

Ausgaben EinnahmenAusgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen



Funktionale Gliederung

I Erfolgsrechnung 24'942'095.85 6'260'343.14 29'944'100 3'837'700 19'875'547.45 5'813'620.75Nettoergebnis 18'681'752.71 26'106'400 14'061'926.70

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'267'997.05 446'000 20'000 148'386.15Nettoergebnis 1'267'997.05 426'000 148'386.15

021 Gemeindeverwaltung 70'297.25 180'000 74'386.15Nettoergebnis 70'297.25 180'000 74'386.15

0210 Gemeindeverwaltung 70'297.25 180'000 74'386.155060.01 *Umrüstung Telefonie auf AII IP 27'528.85 60'000 56'151.35

5090.23 Überprüfung Gemeindeführungsstrukturen 29'682.80 30'000 18'234.80

5200.06 *Geschäfts- und Dokumentenverwaltungssystem 13'085.60 90'000

029 Verwaltungsliegenschaften 1'197'699.80 266'000 20'000 74'000.00Nettoergebnis 1'197'699.80 246'000 74'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften 1'197'699.80 266'000 20'000 74'000.005030.05 1'192'199.80 200'000 20'000

5040.04 66'000

5450.01 *Darlehen Arena Entertainment GmbH 5'500.00 24'000.00

5550.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 50'000.00


VERTEIDIGUNG

56'365.00


150 Feuerwehr 56'365.00Nettoergebnis 56'365.00

1500 Feuerwehr 56'365.005060.06 Mannschafts-Transporter Fraktion Saas 56'365.00

2 BILDUNG 16'613'963.65 17'350'000 10'419'408.95Nettoergebnis 16'613'963.65 17'350'000 10'419'408.95

217 Schulliegenschaften 16'613'963.65 17'350'000 10'419'408.95Nettoergebnis 16'613'963.65 17'350'000 10'419'408.95

2170 Schulliegenschaften 16'613'963.65 17'350'000 10'419'408.955040.07 SH Serneus, Neugestaltung Spielplatz 7'774.00

5040.08 16'592'995.85 17'200'000 10'411'634.95

5040.09 *Schulhaus Dorf Sanierung 20'967.80 150'000

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 39'849.00 295'100 876'272.25 7'878.00

Nettoergebnis 39'849.00 295'100 868'394.25

341 Sport 39'849.00 295'100 876'272.25 7'878.00

Nettoergebnis 39'849.00 295'100 868'394.25

3410 Sport 39'849.00 295'100 876'272.25 7'878.00

5040.14 640'836.75

5040.24 *Ersatz Terrasse Restaurant Sportzentrum 65'100

5060.01 Infrastruktur Eventhalle 11'513.90

5060.05 Ton und Licht Eventhalle 70'000 223'921.60

5060.06 *Erneuerung Leitsystem 39'849.00 60'000

5060.07 *Boden für Doppelhalle 100'000

6310.01 GVG-Beiträge Erweiterung Sportzentrum 7'878.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'631'299.55 14'398.00 2'316'000 115'000 964'944.15 30'590.50

Nettoergebnis 1'616'901.55 2'201'000 934'353.65

615 Gemeindestrassen 1'320'184.80 14'398.00 2'010'000 115'000 964'944.15 30'590.50

Nettoergebnis 1'305'786.80 1'895'000 934'353.65

6150 Gemeindestrassen 1'126'474.45 1'730'000 115'000 571'561.60 23'391.50

5010.03 Schiferweg Sanierung 107'927.95 120'000 70'012.90

5010.04 106'702.10 120'000

5010.05 *Doggilochstrasse Deckbelag Erneuerung 27'130.60 160'000

5010.06 Monbielerstrasse Trottoir 278'168.55 300'000 337'661.00

5010.17 23'580.15 55'000

5010.21 Walkiweg 11'617.00

5010.26 Zufahrt Schlachthaus / Gandaweg 25'000


41



Funktionale Gliederung Ausgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5010.29 *Erweiterung Trottoir Saas Ost 582'965.10 390'000 115'000 10'586.95

5010.31 8'712.35

5010.34 132'971.40

5010.38 Trottoir Gotschnastrasse 330'000

5010.44 Sanierung Gäuggeliweg 25'000

5010.45 Sanierung Palfärnweg 120'000

5010.46 40'000

5010.47 Mönchalp / Tritt bis Vordersäss-Hintersäss 25'000

5090.08 Verkehrskonzept Tempo 30 20'000

6350.00 IR-Beiträge von privaten Unternehmungen 23'391.50

6151 Parkplätze 106'524.60 14'398.00 100'000 23'380.20 7'199.00

5010.01 Parkplatz alte Eisbahn 106'524.60 100'000

5010.02 8'766.65

5090.03 14'613.55

6370.04 Ersatzabgaben Parkplätze 14'398.00 7'199.00

6152 Strassenbeleuchtung 87'185.75 180'000 370'002.35

5010.03 148'404.75

5010.05 87'185.75 180'000 221'597.60

619 Werkbetriebe 311'114.75 306'000

Nettoergebnis 311'114.75 306'000

6190 Werkbetriebe 311'114.75 306'000

5060.22 Ersatz Maschine mit Fräsaggregat 311'114.75 306'000


Nettoergebnis 986'698.35 3'223'000 271'433.90

710 Wasserversorgung 978'154.65 1'256'307.20 1'960'000 779'000 1'073'071.05 1'366'148.70

Nettoergebnis 278'152.55 1'181'000 293'077.65

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 978'154.65 1'256'307.20 1'960'000 779'000 1'073'071.05 1'366'148.70

5031.01 WV diverse Neuanschlüsse 137'398.65 250'000 76'480.80

5031.04 WV Talgasse 253'613.25

5031.10 WV Fraktion Saas – Sanierung/Erweiterung

inkl. Wasserfassungen

129'924.45

5031.23 WV Badstrasse-Aujistrasse 63'587.20

5031.25 WV Sanierung Monbielerstrasse 304'614.75 700'000 31'000 350'947.95

5031.26 WV Schutzzonenausscheidung Quellen Saas 22'234.90 48'566.70

5031.27 *WV Neubau Projektierung Reservoir Grupp Saas 491'931.90 980'000 98'000 15'132.005031.28 WV Wasseraufbereitung Quellen Fraschmardenn 118'924.25

5031.98 WV Leitungskataster 21'974.45 30'000 15'894.45

6310.15 Diverse Feuerpolizei-Beiträge 28'478.00 100'000 77'364.85

6310.23 Werkbeitrag Totalsanierung WV Fraktion Saas 32'407.40

6370.05 Wasseranschlussbeiträge 1'227'829.20 550'000 1'256'376.45

720 Abwasserbeseitigung 534'719.95 1'190'335.25 905'000 312'731.95 1'074'796.80

Nettoergebnis 655'615.30 905'000 762'064.85

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 534'719.95 1'190'335.25 905'000 312'731.95 1'074'796.80

5032.01 Kanal. diverse Neuanschlüsse 204'488.60 200'000 69'688.00

5032.05 Kanal. Walki-Badstrasse - Aujiweg 117'261.60

5032.13 Kanal. Meteorleitung Doggiloch 18'021.10

5032.18 150'000

5032.20 *Kanal. Ersatz Abwasserleitungen Gandaweg 80'000

5032.24 Kanal. Fremdwassereintritte 150'000 39'650.90

5032.28 144'503.50 145'000

5042.01 185'727.85 180'000

5062.05 68'110.35

6350.00 *IR-Beiträge von privaten Unternehmungen 232'126.30

6370.06 Kanal. Anschlussbeiträge 958'208.95 1'074'796.80

730 Abfallwirtschaft 10'023.35 460'000 83'553.45

Nettoergebnis 10'023.35 460'000 83'553.45

7300 Abfallwirtschaft 210'000

5040.24 210'000


42

Ausgaben EinnahmenAusgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen


Funktionale Gliederung


7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 10'023.35 250'000 83'553.45

5043.03 *Kehrichtkonzept-Sammelstellenausbau 10'023.35 250'000 83'553.45

741 Gewässerverbauungen 211'029.00 535'000 250'000 107'155.20

Nettoergebnis 211'029.00 285'000 107'155.20

7410 Gewässerverbauungen 211'029.00 535'000 250'000 107'155.20

5020.02 Folgeprojekt Hochwasser 2005 35'000 24'470.35

5020.12 Sanierung Verbauungswerke Oberdorfbach 60'879.25

5020.13 Verbauung Äussere Bäche 7'765.70

5020.15 *Sagenbach Saas-Siedlungsgebiet 500'000 250'000 14'039.90

6350.00 *Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 211'029.00

742 Lawinendienst 42'000Nettoergebnis 42'000

7420 Lawinendienst 42'0005060.08 Umbau Steuerung Lawinensprengmasten 42'000



50'000

Nettoergebnis 50'000



50'000

5040.01 E-Tankstelle Parkplatz Alte Eisbahn 50'000

771 Friedhof und Bestattung 23'114.80 75'000 358'118.85Nettoergebnis 23'114.80 75'000 358'118.85

7710 Friedhof und Bestattung 23'114.80 75'000 358'118.855000.01 *Erneuerung Friedhofmauern Ref. Kirche Klosters 50'000 260'000.00

5000.02 Neugestaltung Friedhof Serneus und Saas 23'114.80 25'000 98'118.85

790 Raumordnung 141'985.35 17'025.00 225'000 234'881.10Nettoergebnis 124'960.35 225'000 234'881.10

7900 Raumordnung 141'985.35 17'025.00 225'000 234'881.105090.00 Ortsplanung 141'985.35 225'000 234'881.10

6310.00 IR-Beiträge von Kantonen 17'025.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 3'700'988.50 3'571'248.69 5'285'000 2'673'700 5'240'659.35 3'334'206.75Nettoergebnis 129'739.81 2'611'300 1'906'452.60

811 Landwirtschaft 409'825.85 883'850.79 475'000 740'000 823'677.55 385'600.00Nettoergebnis 474'024.94 265'000 438'077.55

8110 Landwirtschaft 409'825.85 883'850.79 475'000 740'000 823'677.55 385'600.00

5040.20 Alp Falla, Sanierung 10'000.00

5090.10 *LAP Umsetzungsetappe PRE 185'363.60 300'000 740'000 808'779.75

5090.12 *LAP Strukturverbesserung 203'048.30 100'000

5090.15 *Strukturverbesserung Saas 21'413.95 75'000 4'897.80

6290.00 *Übertragung von übrigen immateriellen Anlagen ins FV 849'850.79

6300.27 Bundesbeitrag PRE Klosters-Serneus 214'000.00

6310.27 Kantonsbeitrag PRE Klosters-Serneus 171'600.00

6360.27 Beiträge PRE Klosters-Serneus 34'000.00

820 Forstwirtschaft 2'931'461.85 2'673'499.35 3'290'000 1'933'700 4'213'797.90 2'948'606.75Nettoergebnis 257'962.50 1'356'300 1'265'191.15

8200 Forstwirtschaft 2'931'461.85 2'673'499.35 3'290'000 1'933'700 4'213'797.90 2'948'606.755010.07 Waldweg Gotschna 142'620.90 592'167.80

5010.13 Waldweg Grosswald 497'389.10 200'000 140'000 979'525.75

5010.14 Waldweg Riss, Monbiel 50'000 35'000

5030.03 Tragschichtmaterial 20'520.00

5040.21 600'000

5050.01 1'105'500.35 1'090'000 741'200 888'066.00

5050.02 1'142'702.60 1'300'000 975'000 1'733'939.05

5050.03 9'673.45 50'000 42'500 4'599.30

43


Ausgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen



Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen

5090.06 Betriebsplan 13'055.45 15'500.00

6310.00 IR-Beiträge vom Kanton 189'130.00

6310.10 657'600.00 597'919.00

6310.14 1'115'530.95 1'203'717.50

6310.17 Kantonsbeitrag Waldwege 872'288.40 912'682.75

6320.00 IR-Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 43'020.00

6350.00 IR-Beiträge von Privaten 2'137.50

6830.00 a.o. IR-Beiträge für eigene Rechnung 28'080.00

840 Tourismus 359'700.80 13'898.55 1'520'000 203'183.90

Nettoergebnis 345'802.25 1'520'000 203'183.90

8400 Tourismus 359'700.80 13'898.55 1'520'000 203'183.90

5010.08 *Bike- und Wanderweg Madrisa-Flue 120'000

5010.44 Projekt Klosters 2018 30'102.60

5010.48 Allg. touristische Infotafeln und Ortsbild 76'130.15 70'000 135'000.00

5040.23 *Schneeproduktion Klosters 194'943.50 1'160'000 38'081.30

5090.07 Campinganlage Klosters-Serneus Projektierung 20'000

5290.01 Projekt Klosters 2018 88'627.15 110'000

5290.02 Projekt Tennisdestination Klosters 40'000

6310.28 Kantonsbeitrag Allg. touristische Infotafeln und Ortsbild 13'898.55

44



210 Gemeindeverwaltung

5060.01 Umrüstung Telefonie auf AII IP 27'529 60'000 Das ursprüngliche Projekt umfasste weitere EDV-Konzepte, welche

jedoch nicht realisiert wurden.

5200.06 Geschäfts- und Dokumentenverwaltungssystem 13'086 90'000 Verzögerung des Geschäftes; Restkosten fallen im 2019 an.

290 Verwaltungsliegenschaften

5300.05 Fernwärmeverbund 1'192'200 180'000 Urnenabstimmung vom 04.02.2018 betr. Kreditsprache für den

Fernwärmeverbund

5450.01 Darlehen Arena Entertainment GmbH 5'500 0 Nachtragskredit für ein Darlehen an die GmbH bezüglich der

Fixkosten

2170 Schulliegenschaften

5040.09 Schulhaus Dorf Sanierung 20'968 150'000 Die Projektierung startete im 2. Halbjahr und zieht sich ins 2019.

3410 Sportzentrum

5040.24 Ersatz Terrasse Restaurant Sportzentrum 0 65'100 Das Projekt wurde auf 2019 verschoben, da noch Abkärungen betr.

Material notwendig sind.

5060.06 Erneuerung Leitsystem 39'849 60'000 Restkosten erfolgen im 2019.

5060.07 Boden für Doppelhalle 100'000 Lieferung und Einsatz erfolgt im 2019.

6150 Gemeindestrassen

5010.05 Doggilochstrasse Deckbelag Erneuerung 27'131 160'000 Der Deckbelag wird erst im 2019 vollständig eingebracht, damit sich

die Strasse über den Winter setzen kann.5010.17 23'580 55'000 Restliche Planungskosten fallen im 2019 an.

5010.29 Erweiterung Trottoir Saas Ost 582'965 390'000 Mehrkosten für die Ingenieurarbeiten sowie Schlossarbeiten

Schlussrechnung Subventionen von CHF 160`000 erwartet.

6152 Strassenbeleuchtung

5010.05 87'186 180'000 Weniger Investitionen im 2018 getätigt, da im 2019 eine grössere

Anschaffung aufgrund des Projektes "Winterbeleuchtung statt

Feuerwerk" geplant ist.

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

5031.27 WV Neubau Projektierung Reservoir Grupp Saas 491'932 882'000 Investition wird im 2019 beendet.

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

5032.18 0 150'000 Die Eigentumsverhältnisse sind nach der Eingemeindung noch nicht

5032.20 Kanal. Ersatz Abwasserleitungen Gandaweg 0 80'000 Das Projekt war aufgeschoben, bis geklärt war, wo der neue Stand-

ort der neuen Kadaversammelstelle ist. Wird im 2019 ausgeführt.

6350.00 IR-Beiträge von privaten Unternehmungen 232'126 Beitrag der Repower gemäss Vereinbarung vom 28.08.2014 betr.

Entwässerungsanlage im Bereich Doggiloch

7300 Abfallbewirtschaftung

5043.03 Kehrichtkonzept-Sammelstellenausbau 10'023 250'000 Die geplante Sammelstelle "Winkelstrasse" konnte nicht umgesetzt

werden. Der Kohlplatz wurde aufgrund der Planung der Gehwegan-

lage Davoserstrasse zurück gestellt.

7410 Gewässerverbauungen

5020.15 Sagenbach Saas-Siedlungsgebiet 0 500'000 Gesamtprojekt erstreckt sich über mehrere Jahre. Kreditkontrolle ist

6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 211'029 0 Beitrag der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden an die Sanie-

rungskosten Verbauungswerke Oberdorfbach

7710 Friedhof und Bestattung5000.01 Erneuerung Friedhofmauern Ref. Kirche Klosters 0 50'000 Das Projekt wird erst mit der Gestaltung der Aussenanlage der

Schulanlage im Frühjahr 2019 realisiert.

8110 Landwirtschaft

5090.10

5090.12

5090.15

6300.27

6310.27

LAP Strukturverbesserung

Strukturverbesserung Saas

Bundesbeitrag PRE Klosters-Serneus

Kantonsbeitrag PRE Klosters-Serneus

185'364

203'048

21'414

0

0

300'000

100'000

75'000

0

0

Das Gesamtprojekt wird in Abstimmung mit der IG Landwirtschaft

sowie dem Kanton geführt. Infolge der dreifachen Kontrolle werden

die Vorgaben aus dem Urnenentscheid im Jahre 2013 laufend

überprüft und eingehalten.

6290.00 Übertragung von übrigen immateriellen Anlagen ins FV 849'851 0 Mit der Loslösung des Fleischzentrums vom Projekt PRE übernimmt

die AG die Kosten für die Erstellung des Fleischzentrums. Die

Ausbuchung des Buchwertes per 31.12.2017 erfolgt über die

Investitionsrechnung; die kummulierten Abschreibungen werden der

Erfolgsrechnung gutgeschrieben.

45


8400 Tourismus

5010.08 Bike- und Wanderweg Madrisa-Flue 0 120'000 Für die Ursprungsvariante wurde keine BAB-Bewilligung erhalten.

Die neue Variante wurde im 2019 als BAB neu eingereicht.

5040.23 194'944 1'160'000 Die Bewilligung durch das ANU verzögerte sich und erfolgte im

Spätherbst. Verschiebung des Projektes ins 2019.


46

3. Bilanz 2018


Bilanz 2018 Anfangsbestand Endbestand Veränderung01.01.2018 31.12.2018 2018

AKTIVEN 165'551'541.33 162'622'323.97 2'929'217.36

10 Finanzvermögen 76'727'676.93 66'843'869.35 -9'883'807.58

100 Flüssige Mittel 29'029'069.44 15'688'215.22 -13'340'854.22

101 Forderungen 19'722'130.77 21'286'012.47 1'563'881.70

102 Kurzfristige Finanzanlagen 9'937'649.31 9'427'263.89 -510'385.42

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 484'977.81 1'907'849.87 1'422'872.06

106 Vorräte und angefangene Arbeiten 16'009.60 68'340.60 52'331.00

107 Langfristige Finanzanlagen 2'339'840.00 3'376'770.30 1'036'930.30

108 Sachanlagen FV 15'198'000.00 15'089'417.00 -108'583.00

14 Verwaltungsvermögen 88'823'864.40 95'778'454.62 6'954'590.22

140 Sachanlagen VV 82'387'932.19 91'530'670.89 9'142'738.70

142 Immaterielle Anlagen 3'030'197.39 2'139'933.33 -890'264.06

144 Darlehen 24'000.00 1.00 -23'999.00

145 Beteiligungen 1'145'241.50 204'190.00 -941'051.50

146 Investitionsbeiträge 2'236'493.32 1'903'659.40 -332'833.92

PASSIVEN 165'551'541.33 162'622'323.97 2'929'217.36

20 Fremdkapital 29'416'106.15 27'215'274.77 -2'200'831.38

200 Laufende Verbindlichkeiten 5'719'428.19 3'645'216.80 -2'074'211.39

204 Passive Rechnungsabgrenzung 1'326'248.30 1'235'815.51 -90'432.79

205 Kurzfristige Rückstellungen 395'874.00 368'675.00 -27'199.00

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20'000'000.00 20'000'000.00 0.00

209 1'974'555.66 1'965'567.46 -8'988.20

29 Eigenkapital 136'135'435.18 135'407'049.20 -728'385.98

290 42'720'948.13 42'111'119.07 -609'829.06

291 Fonds 21'066'513.10 21'066'513.10 0.00

293 4'265'000.00 4'020'000.00 -245'000.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 68'082'973.95 68'209'417.03 126'443.08

47

Inhalt Anhang zur Jahresrechnung

1. Rechnungslegungsgrundsätze,

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung 48

2. Eigenkapitalnachweis 48

3. Rückstellungsspiegel 48

4. Beteiligungsspiegel 48 – 50

5. Gewährleistungsspiegel 50

6. Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger 50

7. Anlagenspiegel Finanzvermögen 50

8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 51

9. Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen 51

10. Ausserordentliche Geschäftsfälle 52

11. Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten 53

12. Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen

vom Verkehrswert 53

13. Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen 53

14 53

48

4. Anhang zur Jahresrechnung

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Rechnungslegungsgrundsätze

FHG, BR 710.100 710.200 -

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden

2 Abs. 1

Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 26 FHG und Art. 20

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben die-

2 Abs. 2

12 -

fungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen,

das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear

abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminde-

27 Abs. 4 -

ben, solange keine Wertminderung eintritt.

2. Eigenkapitalnachweis

3. Rückstellungsspiegel

4. Beteiligungsspiegel

Gemäss kantonaler Vorgabe soll mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang zur Jahresrechnung anstelle einer

schwierig zu interpretierenden Konsolidierung die Transparenz verbessert werden.

Der Beteiligungsspiegel enthält daher Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfül-

lung oder Interessenz im Zusammenhang stehen und Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaf-

25 Abs. 1

Konto Bezeichnung Stand 01.01.2018 Stand 31.12.2018 Veränderung Grund der Veränderung

2900 28'481'149 27'879'671 -601'477 Passivierung & Entnahme/Einlage SF

2909 Bodenerlöskonto 14'239'800 14'231'448 -8'352 Aufwendungen Alpgenossenschaft

2910 Fonds, Legate und Stiftungen 21'066'513 21'066'513 0

2930 4'265'000 4'020'000 -245'000 Entnahme Sportzentrum

2990 Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag 68'082'974 68'209'417 126'443 Gewinn 2018

Total Eigenkapital 136'135'435 135'407'049 -728'386

Konto Bezeichnung Stand 01.01.18 Stand 31.12.18 Veränderung Grund der Veränderung

205 Kurzfristige Rückstellungen 395'874 368'675 -27'199 Veränderung Abgrenzung Ferien/Überzeit

208 Langfristige Rückstellungen 0 0 0

Total Rückstellungen 395'874 368'675 -27'199

49


Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang

stehen

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften

Konto Nr. Bezeichnung, Rechtsform Tätigkeit Art Anzahl Einstandswert Buchwert 31.12.2017

700116 Rhätische Bahn AG Eisenbahn Aktie 54 155 1

700117 Repower AG Elektrizitätswerk Aktie 1'014 288 1

700118 Davos Klosters Bergbahnen AG Bergbahnen Aktie 450 133 1

700119 Klosters-Madrisa Bergbahnen AG Bergbahnen Aktie 90'747 2 204'181

700120 Grischelectra AG Energieproduzent Aktie 10 100 1

700121 PP Graubündner Kantonalbank Finanzinstitut Aktie 5 239 1

700122 Skilift Selfranga Skilift Anteilschein 11'000 1 1

700123 Schweizerische Reisekasse Genossenschaft für Soz.tourismus Anteilschein 1 1 1

700124 Raiba Mittelprättigau/Davos Finanzinstitut Anteilschein 1 200 1

700179 Arena Entertainment GmbH Eventplanung Anteile 5 1 1

Total 204'190

Name der Organisation Rechtsform

der Organisation

Tätigkeiten, erfüllte

öffentliche Aufgaben

Anteil der Gemeinde Wesentliche weitere

Miteigentümer

Bemerkungen

0 Allgemeine Verwaltung

Region Prättigau-Davos öffentlich-rechtliche Wirtschaftsentwicklung,

Raumentwicklung, Abfallbe-

wirtschaftung, Konkursamt,

Betreibungsamt, Zivilstands-

amt, Berufsbeistandschaft,

Musikschule, Kulturförderung

Jede Regionsgemeinde

verfügt bis 1000 Einwohner

über eine Stimme. Pro

weitere 1000 Einwohner oder

einen Bruchteil davon erhält

die Regionsgemeinde eine

zusätzliche Stimme.

Conters, Davos, Fideris,

Furna, Grüsch, Jenaz, Küblis,

Luzein, Schiers, Seewis

Musikschule, Abfallbewirt-

schaftung und Kulturförde-

rung ohne Davos

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Grundbuchamt Klosters-

Serneus

Grundbuchkreis Klosters Führung Grundbuchamt

2 Bildung

Oberstufenschulverband

Mittelprättigau

Gemeindeverband Führung Real- und Sekun-

darschulde

pro Schüler Anteil Saas, läuft Ende SJ

2019/20 aus

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

siehe 0 Allgemeine Verwaltung

4 Gesundheit

Flury Stiftung Stiftung Gesundheitsversorgung Verursacherprinzip;

pro Einwohner

Gemeinden Prättigau

5 Soziale Sicherheit

Regionaler Sozialdienst Prätti-

gau / Herrschaft / V-Dörfer

-

teres Koordination Sozialamt

Sozialwesen Kostenverrechnung nach

Aufwand

Prättigauer Gemeinden, Ge-

meinden Bündner Herrschaft

und Gemeinden V-Dörfer

6 Verkehr

touristischer Tarifverbund einfache Gesellschaft /

Vereinbarung Ortsbus-Abo im Winter und

Regelung öV-Nutzung

für Gäste Gemeinde Klosters-

jährliche Pauschalen Kanton Graubünden,

Rhätische Bahn, Gemein-

den Davos, Filisur, Küblis,

Bergbahnen AG, Klosters-

7 Umweltschutz und Raumordnung

GEVAG Gemeindeverband Kehrichtverbrennung Klosters-Serneus ist eine von

anteil 5 von 100 Delegierten-

Prättigauer und weitere

Abwasserverband

Mittelprättigau

Gemeindeverband Abwasserreinigung Conters, Fideris, Küblis,

Luzein

Anteil Saas; Umlegung

Baukosten nach Einwohnern;

Betriebskosten nach zuge-

leiteten Abwassermengen

50


5. Gewährleistungsspiegel

6. Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger

Als grosse Beiträge gelten bei Gemeinden bis 5'000 Einwohner Beiträge ab CHF 500'000, bei Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohner

Beiträge ab 1 Mio. CHF.

7. Anlagenspiegel Finanzvermögen

8 Volkswirtschaft

Davos-Destinations-Organi- Genossenschaft Klosters-Serneus ist nicht

Genossenschafterin.

Die Träger sind Davoser

Institutionen.

Forstbetrieb Madrisa öffentlich-rechtlicher

Zweckverband

Forst 51 von 101 Stimmen Küblis, Conters, Luzein,

Fideris

9 Finanzen und Steuern

–

Name und Sitz der

Einheit / Organisation

Art der Gewährleistung Beschluss der

Gemeinde versammlung

Angaben zu den

gesicherten Leistungen

Zahlungsströme

im Berichtsjahr

Aussagen zu den Verfall

Kant. Pensionskasse

Graubünden

bei Unterdeckung

bei Unterdeckung

Konto Nr. Name des Empfängers Rechtsform Tätigkeiten, Zweck Zahlung im Berichtsjahr

8400.3635 Davos Destinations-Org. Genossenschaft Tourismus, Information u. Gästeberatung 1'000'000

Konto

Sachanlagen

Finanzvermögen

10800

Grundstücke

Finanzvermögen

10801

Grundstücke FV

mit Baurechten

1084

Gebäude

Finanzvermögen

Total

Buchwert per 01.01.18 8'360'634 696'415 6'140'951 15'198'000

+ Zugänge 0 0 0 0

+ Übertragungen vom VV 0 0 0 0

- Abgänge -108'583 0 0 -108'583

- Übertragungen ins VV 0 0 0 0

+ / - Verkehrswertanpassungen 0 0 0 0

Umgliederungen 0 0 0 0

Buchwert per 31.12.18 8'252'051 696'415 6'140'951 15'089'417

51


8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

9. Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen

Konto

Sachanlagen

Verwaltungsvermögen

1400

Grundstücke

unüberbaut

1401

Strassen /

Verkehrswege

1402

Wasserbau

1403

übrige

Tiefbauten

1404

Hochbauten

1405

Waldungen

1406

Mobilien

VV

1407

Anlagen

im Bau VV

Total

Anschaffungskosten

Stand per 01.01.18 19'902 20'580'947 6'161'535 20'078'856 34'380'937 3'486'751 2'049'160 14'879'290 101'637'377

+ Zugänge 0 1'766'484 0 2'648'986 70'840 2'291'452 567'140 16'592'996 23'937'898

- Abgänge 0 0 0 0 0 -28'080 0 0 -28'080

- Subventionen 0 -872'288 -211'029 -260'604 0 -1'773'131 0 0 -3'117'053

Umgliederungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand per 31.12.18 19'902 21'475'143 5'950'506 22'467'238 34'451'777 3'976'992 2'616'299 31'472'285 122'430'142

Kumulierte Abschreibungen

Stand per 01.01.18 1 4'375'897 1'584'340 8'031'266 5'771'691 386'768 1'277'728 0 21'427'691

+ Ordentliche Abschreibungen 0 2'831'662 1'192'517 4'036'537 3'147'176 362'906 263'773 0 11'834'571

+ Ausserord. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Umgliederungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand per 31.12.18 1 7'207'559 2'776'858 12'067'803 8'918'867 749'674 1'541'501 0 33'262'262

Buchwert per 31.12.18 19'901 14'267'585 3'173'648 10'399'435 25'532'910 3'227'318 1'074'798 31'472'285 89'167'880

Konto

übriges

Verwaltungsvermögen

1409

übrige

Sachanlagen

1429

immaterielle

Sachanlage

1445

Darlehen

1455

Beteili gungen

1465

Investitions-

beiträge

Total

Anschaffungskosten

Stand per 01.01.18 2'524'627 3'969'835 24'000 1'933'392 2'417'040 10'868'893

+ Zugänge 446'887 551'811 5'500 0 0 1'004'198

- Abgänge 0 -1'036'930 0 0 0 -1'036'930

- Subventionen -13'899 -51'025 0 0 0 -64'924

Umgliederungen 0 0 0 0 0 0

Stand per 31.12.18 2'957'615 3'433'691 29'500 1'933'392 2'417'040 10'771'237

Kumulierte Abschreibungen

Stand per 01.01.18 346'381 939'637 0 788'150 180'546 2'254'715

+ Ordentliche Abschreibungen 248'443 541'199 29'499 941'052 332'834 2'093'027

+ Ausserord. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

+ Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

- Abgänge 0 -187'080 0 0 0 -187'080

Umgliederungen 0 0 0 0 0 0

Stand per 31.12.18 594'824 1'293'757 29'499 1'729'202 513'380 4'160'663

Buchwert per 31.12.18 2'362'791 2'139'933 1 204'190 1'903'659 6'610'575

52


10. Ausserordentliche Geschäftsfälle

Anlage-Nr. Bezeichnung Betrag Begründung

700075 330'952

Das beim Übergang zu HRM2 vorhandene Verwaltungsvermögen ist linear während längstens zwölf Jahren

zulässig während dieser Übergangsphase. Sämtliche Abschreibungen sind als ordentliche Abschreibungen zu

verbuchen.

Aufgrund dessen wurden gemäss Gesetzgebung zusätzliche Abschreibungen auf dem alten Verwaltungsver-

mögen getätigt, welche aber als ordentliche Abschreibungen deklariert sind.

700076 Gemeindestrassen 706'056

700077 Forstwege Sammelprojekt 139'214

700094 Waldwege 54'191

700114 Bergweg Saas-Zastia/Albeina 47'787

700115 Bergweg Saas-Zastia/Albeina 47'787

700083 Wuhr- u. Wildbachverbauungen 629'969

700074 Parkplätze 89'205

700085 Schulanlage Klosters-Dorf 61'800

700086 Schulhaus Serneus 87'300

700087 Rathaus 65'543

700088 Werkhof Klosters-Serneus 156'107

700089 Sport-und Freizeitanlage 206'735

700091 Familien- und Sportbad 182'071

700092 Feuerwehrlokal Doggiloch 313'833

700093 Verbauungen Forstwirtschaft 158'383

700095 Mobiliar und Geräte, EDV 0

700096 Maschinen und Fahrzeuge 1

700102 Wanderwege und Parkanlagen 52'200

700103 Loipen und andere Einrichtungen 54'232

700098 Ortsplanung 85'727

700099 Landwirtschaftliche Planung 79'261

700097 259'590

Total zusätzliche Abschreibungen 3'807'945

Konto Nr. Bezeichnung Betrag Begründung

0290.4820 Ausserordentliche Entgelte 409 Zlg. Swisscom, Abgeltung Durchleitungsvertrag

8110.4820 Ausserordentliche Entgelte 187'080 Übertrag Fleischzentrum, Kumm. Abschreibungen 16/17

0220.4820 Ausserordentliche Entgelte 84'158 Korrektur Abgrenzung Feriensaldo/Überzeit Vorjahre

6220.4840 Ausserordentliche Finanzerträge 1'059'454

3410.4893 Entnahme aus dem Eigenkapital 245'000

Total ausserordentlicher Ertrag 1'576'100

53


11. Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten

12. Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert

Die Liegenschaften des Finanzvermögens weisen keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr auf. Aufgrund dessen wird auf eine nochma-

2018 verzichtet.

13. Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen

14. Verpflichtungskreditkontrolle

7

27

Parzellen Nr. Bezeichnung Fläche in m²

Diverse Diverse Alpen, Weiden und Wald

Konto Nr. Bezeichnung Betrag Begründung

6150.5010.29 Trottoir Saas Ost 160'000 Kantonsverfügung

7101.6310.15 Sanierung Monbielerstrasse 2. Etappe 35'438

7101.6310.15 Ersatz-Neubau Res. Grupp 75'664

Total zugesicherte Beiträge 271'102

54


55


56


57


58


59

6. Geldflussrechnung 2018


Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung) Konto Betrag in CHF

9000, 9001 126'443.08

+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33x 12'624'214.22

318 74'072.47

3440 679'869.14 3441 0.00

35 316'912.02

+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen 364 29'499.00

+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 941'051.50

+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen 366 332'833.92

+ A.o. Sach-und Betriebsaufwand 381 0.00

389 0.00

4440 0.00

4443 0.00

- Aufwertungen Verwaltungsvermögen 4490 0.00

45 -3'116'422.83

- A.o. Entgelte 482 -187'079.51

483, 487 0.00

489 -245'000.00

- Zunahme / + Abnahme Forderungen 101 -1'617'104.17

- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung 1040 -1'372'495.51

- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten 106 -52'331.00

- Zunahme / + Abnahme Forderungen gegenüber SF und Fonds im Fremdkapital 109 0.00

+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten 200 -2'074'211.39

+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung 2040 67'783.16

+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen 205 -27'199.00

+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen 208 0.00

209 19'158.80

2900 -38'901.40

+ Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto 2909 0.00

6'481'092.50

Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen 50 - 58 -24'942'095.85

+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 60 - 68 5'410'492.35

- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 1046 -50'376.55

+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2046 -158'215.95

-19'740'196.00

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen

3440 -679'869.14

3441 0.00

4440 0.00

4443 0.00

- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 102 510'385.42

- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 107 0.00

- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen 108 87'733.00

-81'750.72

-19'821'946.72

Finanzierungstätigkeit

+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 201 0.00

+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 206 0.00

0.00

-13'340'854.22

Fonds Geld Stand 01.01.18 Stand 31.12.18 Konto Veränderung

Kasse 25'939.45 39'345.60 1000 13'406.15

Post 3'326'340.96 4'385'858.68 1001 1'059'517.72

Bank 25'667'650.03 11'262'291.94 1002 -14'405'358.09

Kreditkarten und übrige FlüMi 9'139.00 719.00 1004/1009 -8'420.00

Total (Veränderung Fonds Geld) 29'029'069.44 15'688'215.22 -13'340'854.22

Erfo

lgsr

ech

nu

ng

Bila

nz

Bila

nz

Bila

nz

Bila

nz

Bila

nz

Erfo

lgsr

ech

nu

ng

IR

60

7. HRM2 Kennzahlen

Nettoschuld in CHF pro Einwohner

Konto Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018

+ 20 Fremdkapital 24'015'126 29'503'960 29'914'082 27'215'275

- 10 Finanzvermögen 84'615'686 82'917'403 77'225'652 66'843'869

Nettoschuld -60'600'560 -53'413'443 -47'311'571 -39'628'595

ständige Wohnbevölkerung STATPOP 4'431 4'431 4'389 4'412

Nettoschuld in CHF pro Einw.

(Nettoschuld / ständige Wohnbevölkerung)-13'676 -12'054 -10'780 -8'982

Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen, geteilt durch die Anzahl der Einwohner gemäss STATPOP.

Aussage:

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet.

Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.

Richtwerte:

< 0 Nettovermögen

0 bis 1'000 geringe Verschuldung

1'001 bis 2'500 mittlere Verschuldung

2'501 bis 5'000 hohe Verschuldung

> 5'000 sehr hohe Verschuldung

61

7. HRM2 Kennzahlen

Konto Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018

+ 4 Ertrag 45'560'862 42'136'288 46'170'775

- 3 Aufwand 45'475'729 42'026'719 46'044'332

= Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 85'132 109'569 126'443

+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'734'811 9'767'049 12'624'214

+ 35 284'285 380'150 316'912

- 45 2'423'347 2'014'813 3'116'423

+ 364 Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 0 0 29'499

+ 365 Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 0 0 941'052

+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 73'244 107'302 332'834

+ 383 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0

+ 387 Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen,

Investitionsbeiträgen

0 0 0

+ 388 Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0

+ 389 Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0

- 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 245'000 245'000 245'000

- 4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 0 0 0

11'509'124 8'104'257 11'009'531

+ 5 Investitionsausgaben 27'321'970 19'875'547 24'942'096

- 6 Investitionseinnahmen 8'348'788 5'813'621 6'260'343

Nettoinvestitionen 18'973'181 14'061'927 18'681'753

60.66% 57.63% 58.93%

Aussage:

Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden.

Richtwerte:

> 100 % ideal

80 bis 100 % gut bis vertretbar

50 bis 80 % problematisch

< 50 % ungenügend

62

7. HRM2 Kennzahlen


+ 4 Ertrag 45'560'862 42'136'288 46'170'775

- 3 Aufwand 45'475'729 42'026'719 46'044'332

= Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 85'132 109'569 126'443


+ 35 284'285 380'150 316'912

- 45 2'423'347 2'014'813 3'116'423



+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 73'244 107'302 332'834

+ 383 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0

+ 387 Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen,

Investitionsbeiträgen

0 0 0


+ 389 Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0


- 4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 0 0 0

11'509'124 8'104'257 11'009'531

+ 40 Fiskalertrag 24'664'829 24'495'930 26'290'966

+ 41 Regalien und Konzessionen 1'240'568 1'313'288 1'397'703

+ 42 Entgelte 7'672'933 8'248'184 8'259'799

+ 43 Verschiedene Erträge 113'965 44'625 39'869

+ 44 Finanzertrag 1'705'935 1'862'351 1'595'403

+ 45 2'423'347 2'014'813 3'116'423

+ 46 Transferertrag 2'589'977 2'493'033 2'676'987

+ 48 Ausserordentlicher Ertrag 3'608'618 264'620 1'576'100


Laufender Ertrag 43'775'172 40'491'845 44'708'252

26.29% 20.01% 24.63%

Aussage

Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Richtwerte:

> 20 % gut bis vertretbar

10 bis 20 % mittel

< 10 % schwach

63

7. HRM2 Kennzahlen

Kapitaldienstanteil


+ 340 Zinsaufwand 110'941 203'445 196'638

- 440 Zinsertrag 62'204 76'889 120'023

= Nettozinsaufwand 48'737 126'556 76'615




+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen 73'244 107'302 332'834


Kapitaldienst 13'856'792 10'000'907 14'004'214

+ 40 Fiskalertrag 24'664'829 24'495'930 26'290'966


+ 42 Entgelte 7'672'933 8'248'184 8'259'799


+ 44 Finanzertrag 1'705'935 1'862'351 1'595'403

+ 45 2'423'347 2'014'813 3'116'423

+ 46 Transferertrag 2'589'977 2'493'033 2'676'987




Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst / Laufender Ertrag) 31.65% 24.70% 31.32%

Nettozinsaufwand und die ordentlichen Abschreibungen in Prozenten des laufenden Ertrags.

Aussage:

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen

Richtwerte:

< 5 % geringe Belastung

5 bis 15 % tragbare Belastung

> 15 % hohe Belastung

64

7. HRM2 Kennzahlen

Zinsbelastungsanteil


+ 340 Zinsaufwand 110'941 203'445 196'638

- 440 Zinsertrag 62'204 76'889 120'023

Nettozinsaufwand 48'737 126'556 76'615

+ 40 Fiskalertrag 24'664'829 24'495'930 26'290'966


+ 42 Entgelte 7'672'933 8'248'184 8'259'799


+ 44 Finanzertrag 1'705'935 1'862'351 1'595'403

+ 45 2'423'347 2'014'813 3'116'423

+ 46 Transferertrag 2'589'977 2'493'033 2'676'987




Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag) 0.11% 0.31% 0.17%

Nettozinsaufwand in Prozenten des laufenden Ertrags.

Aussage:

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist.

Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte:

< 4 % gut

4 bis 9 % genügend

> 9 % schlecht

65

7. HRM2 Kennzahlen

Bruttoverschuldungsanteil


+ 200 Laufende Verbindlichkeiten 6'243'141 6'217'404 3'645'217

+ 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0 0

+ 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20'081'600 20'000'000 20'000'000

Bruttoschulden 26'324'741 26'217'404 23'645'217

+ 40 Fiskalertrag 24'664'829 24'495'930 26'290'966


+ 42 Entgelte 7'672'933 8'248'184 8'259'799


+ 44 Finanzertrag 1'705'935 1'862'351 1'595'403

+ 45 2'423'347 2'014'813 3'116'423

+ 46 Transferertrag 2'589'977 2'493'033 2'676'987




Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden / Laufender Ertrag) 60.14% 64.75% 52.89%

Bruttoschulden in Prozenten des laufenden Ertrags.

Aussage:

Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage,

ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an,

wie viele Prozente vom Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.

Richtwerte:

< 50 % sehr gut

50 bis 100 % gut

100 bis 150 % mittel

150 bis 200 % schlecht

> 200 % kritisch

66

7. HRM2 Kennzahlen

Investitionsanteil


+ 50 Sachanlagen 27'283'721 19'801'547 24'834'883

+ 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0

+ 52 Immaterielle Anlagen 4'969 0 101'713

+ 54 Darlehen 0 24'000 5'500

+ 55 Beteiligungen 0 50'000 0

+ 56 Eigene Investitionsbeiträge 33'280 0 0

+ 58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0

Bruttoinvestitionen 27'321'970 19'875'547 24'942'096

+ 30 Personalaufwand 11'904'610 11'519'693 11'477'241

+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'363'690 11'277'917 11'524'495

- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 68'012 464'000 74'072

+ 34 Finanzaufwand 559'631 517'897 1'136'365

- 344 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 41'899 24'706 679'869

+ 36 Transferaufwand 7'001'971 7'103'643 7'747'581

- 364 Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 0 0 29'499

- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen 0 0 941'052

- 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 73'244 107'302 332'834

+ 380 Ausserordentlicher Personalaufwand 5'382 0 0

+ 381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 32'013 9'104 0

+ 384 0 0 0

+ 386 Ausserordentlicher Transferaufwand 0 0 0

= Laufende Ausgaben 29'684'142 29'832'245 29'828'356

+ Bruttoinvestitionen 27'321'970 19'875'547 24'942'096

Gesamtausgaben 57'006'112 49'707'793 54'770'452

Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben) 47.93% 39.98% 45.54%

Bruttoinvestitionen in Prozenten des konsolidierten Gesamtaufwandes.

Aussage:

Da die Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung bei den Gemeinden variiert, ist der Vergleich dieser Kennzahl

mit anderen Gemeinden nur bedingt möglich.

Richtwerte:

< 10% schwache Investitionstätigkeit

10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% - 30% starke Investitionstätigkeit

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit

67

C. Revisionsbericht

68

D. Geschäftsprüfungskommission

69

D. Geschäftsprüfungskommission

70

E. Behörden, Kommissionen, Delegationen und Mitarbeitende

1. Gemeinderat

Präsident 2018 Ulrich Marugg-Hochstrasser, Platz

Vizepräsidentin 2018 Barbara Gujan-Dönier, Platz

Gemeinderäte Martin Bettinaglio, Serneus

Beat Bernet, Platz

Albert Gabriel, Platz

Hans-Peter Garbald jun., Platz

Andrea Guler, Dorf

Niklaus Heldstab, Saas

Johannes Joos-Ambühl, Serneus

Samuel Kesseli, Platz

Stephanie Mayer-Bruder, Saas

Andreas Müller, Platz

Robert Rominger-Hitz, Saas

Jacqueline Roth, Serneus

Hans Ueli Wehrli, Saas

2.1. Gemeindepräsidium und Vorstand bis 31.1.2018

Gemeindepräsident Kurt Steck-Ganath, Dorf

Allgemeine Verwaltung Kurt Steck-Ganath, Dorf

Finanzen Kurt Steck-Ganath, Dorf

Tourismus und Umwelt Kurt Steck-Ganath, Dorf

Hochbau Stefan Darnuzer, Saas

Soziale Wohlfahrt und Sanität Stefan Darnuzer, Saas

Bildung Eva Waldburger-Weber, Dorf

Kultur Eva Waldburger-Weber, Dorf

Landwirtschaft Josias Jenny-Marugg, Dorf

Forstwirtschaft Josias Jenny-Marugg, Dorf

2.2. Gemeindepräsidium und Vorstand ab 10.6.2018

Gemeindepräsident Kurt Steck-Ganath, Dorf

Allgemeine Verwaltung Kurt Steck-Ganath, Dorf

Finanzen Kurt Steck-Ganath, Dorf

Tourismus und Umwelt Kurt Steck-Ganath, Dorf

Öffentliche Sicherheit Florian Thöny, Platz

Hochbau Florian Thöny, Platz

Tiefbau Stefan Darnuzer, Saas

Soziale Wohlfahrt und Sanität Stefan Darnuzer, Saas

Bildung Eva Waldburger-Weber, Dorf

Kultur Eva Waldburger-Weber, Dorf

Landwirtschaft Josias Jenny-Marugg, Dorf

Forstwirtschaft Josias Jenny-Marugg, Dorf

3. Geschäftsprüfungskommission

Präsident 2018 Albert Gabriel, Platz

Mitglieder Johannes Joos-Ambühl, Serneus

Stephanie Mayer-Bruder, Saas

4. Schulrat

Präsidentin Eva Waldburger-Weber, Dorf

Mitglieder Janine Bartelt-Ryser, Platz

Marianne Dicht-Brosi, Platz

Peter Gasner, Saas

Linda Halbheer, Platz

5. Baukommission

Präsident Marco Schiegg, Serneus

Mitglieder Erwin Gujan, Platz

Andreas Boner, Serneus

Stellvertreter Marcel Jecklin, Saas

Marco Zimmermann, Dorf

6. Feuerwehrkommission

Präsident Dr. iur. Michael W. Kneller

Mitglieder Marco Gamper, Dorf, Kommandant

Silvio Brägger, Platz, Vizekommandant

Roman Burger, Platz, Vizekommandant

Andrea Guler, Platz

7. Lawinendienst

Leiter Beat Michel, Platz

Leiter-Stellvertreter Hubert Schöpfer, Platz

Mitglieder Forti Niederer, Dorf

Leo Niederer, Dorf

Christian Rüsch, Saas

Kurt Steck-Ganath, Dorf

8. Alpkommission

Präsident Josias Jenny, Dorf

Mitglieder Daniel Heldstab, Platz

Georg Florin-Kaldenhoven, Serneus

Hans Peter Kasper, Platz

Christian Tomaschett, Dorf

9. Gemeindeführungsstab

Chef Kurt Steck-Ganath, Dorf

Mitglieder Ursula Iseni, Platz

Michael Fischer, Serneus

Beat Michel, Platz

Marco Gamper, Dorf

Walter Klötzli, Platz

Hubert Schöpfer, Platz

Robert Venzin, Serneus

10. Jagdhüttenkommission

Präsident Josias Jenny, Dorf

Mitglieder Hans Peter Kasper, Platz

Stephan Kasper-Flütsch, Dorf

Daniel Klucker, Platz

Stefan Rauch, Platz

11. Veranstaltungsfonds-Kommission

Mitglieder Gemeinde Christian Hew-Weiss, Platz

Michaela Wolf, Platz

Mitglieder Klosters Tourismus Marianne Flütsch, Platz

Johannes Hafner, Platz

Behörden, Kommissionen und Delegationen (Amtsdauer 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020)

71


12. Gemeindedelegierte

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG Kurt Steck-Ganath, Dorf

Eva Waldburger, Dorf

Florian Kasper, Saas

Genossenschaft Skilift Selfranga Johannes Joos-Ambühl, Serneus

Beschwerdekommission Beat Bernet, Platz

Infokanal Davos/Klosters

Klosters Tourismus Kurt Steck-Ganath, Dorf

Gemeindeverband für Abfall Albert Gabriel, Platz

beseitigung Graubünden Cornelia Voltz

Andreas Müller, Platz

Niklaus Heldstab, Saas

Stefan Darnuzer, Saas

Stellvertreter Andrea Guler, Dorf

Hans Peter Garbald jun., Platz

Robert Rominger-Hitz, Saas

Flury-Stiftung Barbara Gujan-Dönier, Platz

Stefan Darnuzer, Saas

Hans Peter Garbald jun., Platz

Rita Guler, Platz

Christian Hew-Weiss, Platz

Ulrich Marugg, Platz

Jacqueline Roth, Serneus

Hans Ulrich Wehrli, Saas

ÖKK Graubünden Kurt Steck-Ganath, Dorf

Forstbetrieb Madrisa Andrea Guler, Dorf

Chronisten Andreas Florin, Serneus

Peter Müller-Klaas, Platz

Öffentlich-rechtlicher Valentin Hanselmann, Platz

Abwasserverband Mittelprättigau

Arbeitsgruppe Energie/ Andreas Müller, Platz

Energiestadt

13. Tourismuskommission

Mitglieder Hanspeter Ambühl

Daniel Amez-Droz

Beat Bernet

Hacher Bernet

Claude Schauerte

Hans-Peter Garbald jun.

Barbara Gujan

Thomas Kessler

Jos Keurentjes

Rico Maissen

Rolf Paltzer

Anja Seger

Martin Tarnutzer

Johannes Hafner

Marianne Flütsch

Peter Bätschi

Stefan Steiner

Mitarbeitende

1. Verwaltung

Gemeindeschreiber Michael Fischer

Gemeindeschreiber-Stv. Walter Klötzli

Sekretariat Franziska Flütsch

Lorena Schmid

Gemeindebuchhaltung Natalia Kramer-Mark

Annagret Gujan

Lorena Gerber – Neu: Nicole Brägger

Empfangsschalter Ursina Walli – Neu: Larissa Hanselmann

Marina Eggenberger

Sozialamt Irene Stieger

Einwohnerdienste, Feuerwehr, Ursula Iseni-Nef

Landwirtschaft, Bestattungsamt Marianna Moser

Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle Reto Cantieni

Krankenversicherungs-Obligatorium

Gemeindesteueramt Elsa Gujan

Corin Waldburger

Grundbuchamt Roman Burger

Fabienne Cavin

2. Lehrerinnen und Lehrer (Stand Schuljahr 2017/18)

Schulleiter PS Gion Caviezel

Schulleiter OS Johannes Hitz

Schulsekretariat Anna Ursina Waldburger

Primarschule Antje Bermich Hitz

Justine Duran

Urs Bordoli

Hans Peter Buchli

Annamarie Camenisch

Claudia Disch-Camenisch

Katrin Deppeler

Claudio Guidon

Thomas Gutweniger

Vanessa Herzog

Claudia Kraft–Frey

Georg Luzi

Claudia Marugg-Hochstrasser

Marion Vetsch

72


Sara Wasescha-Muggli

Nano Zoja

Sekundarschule Georg Allemann

Johannes Hitz

Lukretia Sonderegger

Realschule Peter Luisoni

Gina Obrist

Melanie Rieder

Lukretia Sonderegger

Lerngruppe, Deutsch für David Halter

Fremdsprachige Stützunterricht, Nadia Spescha

Logopädie Fachlehrer Antje Bermich Hitz

Corina Gantenbein

Giovanni Gianoli

Judith Giger

Anja Joos

Claudia Kobel–Perret

Gabriela Luzi–Flury

Leandra Schön-Küng

Adèle Sieber / Colette Bolomey

Therese Züst

Gesang Dieter Walser

Turnen Hans Kessler

Claudia Melber

Hauswirtschaft / Bettina Bischoff

Kathrin Jann–Blesi

Ursina Schorta

Karin Stalder

Seraina Stecher

Kindergarten Ramona Disch

Beatrice Guidon

Eveline Hew

Doris Kradolfer

Burga Walser–Marugg

3. Bau- und Werkbetriebe

Leiterin Bau und Infrastruktur Cornelia Voltz

Abteilungsleiter Baubewilligungen Robert Venzin

Mitarbeiter Tiefbau Peter Müller

Mitarbeiter Baubewilligungen Maria Niggli-Bardill

Leonhard Schmid

Leiter Werkdienst/Werkhof Cornelia Voltz –

Werkgruppe Sandro Brägger

Armin Fehr

Daniel Hächler

Stefan Hartmann

Andreas Horrer

Stefan Jecklin

Sandro Kasper – Neu: Nadja Ruga-à Porta

Daniel Klucker

Guido Saxer

Rico Waldburger

Jakob Fehr

Markus Mathis

Hans Peter Küng

Lukas Blaser

Manuel Vögel

Wasserversorgung Peter Marugg

Domenic Neuhäusler

ARA Valentin Hanselmann

Marco Schwendener

4. Liegenschaftenverwaltung

Liegenschaftenverwalterin Nicole Florin

Arena / Sport- und Freizeitanlagen Martin Kaiser, Abteilungsleiter

Marco Danuser

Niklaus Waldburger

Georgette Hartmann Rodel

Selina Wyler

Schulhauswarte:

Bündelti Beat Schawalder

Primarschulhaus Platz und Rathaus Susanne Gruober

Sekundar- und Realschulanlage Martin Weibel

Schulanlage Dorf Martin Küng

Schulanlage Serneus Jachen Pinggera

Turnhalle Saas Markus Lehmann-Kürsteiner

73


5. Polizei

Gemeindepolizei Hubert Schöpfer

Nikolaus Kindschi

6. Lernende

Kathrin Wolf

Carina Hitz

7. Diverse Nebenämter

Nutli-Hüschi Edith Aebli-Hartmann

Barbara Gujan-Dönier

Monika Grass-Caviezel

Hans-Peter Hobi

Annemarie Kasper-Brosi –

Bibliothek Iris Dorn Meyer

Nadia Heiber

Claudia Marugg-Hochstrasser

Lisa Trindler-Caveng

Natascha van Schaagen

Lotti Weber

Ina Zweifel

Annina Hanselmann

Feuerwehrdepot Annina Hanselmann

Jeuchen Haus Annina Hanselmann

Sprützenhüschi Annina Hanselmann

Aufbahrungs- und

Abdankungsraum Susanne Gruober

Friedhof Serneus Johanna Maria Weber-Janutin, Messmerin

P.P.CH-7250 Klosters

20190517 jahresbericht 2018 druckversion · 2019-06-04 · 7. hrm 2 kennzahlen 60 – 66 c...

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