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6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 1 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Bürgerhaushalt Potsdam 2018/19Auftaktveranstaltung
6. April 2017
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 2 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Ablauf
1. Begrüßung
2. Aktuelle Haushaltssituation
3. Ablauf des Bürgerhaushalts 2018/19
4. Ihre Fragen und Vorschläge
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 3 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Herzlich Willkommen!
Moderator:
Stefan Sperfeld
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 4 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Bürgermeister und Beigeordneter für
Zentrale Steuerung und Finanzen:
Burkhard Exner
Aktuelle Haushaltssituation der Landeshauptstadt Potsdam
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 5 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
■ Anzahl der Haushalte gesamt: rd. 83.300 > 95.200
■ Kitas: 83 > 132
■ Nettofläche Spielplätze (m²): rd. 100.200 > 163.100
■ Sporthallen und -plätze: 104 > 120
■ Gästeübernachtungen: rd. 716.000 > 1.140.000
*vgl. 2005/06 > 2015/16
Die Stadt wächst!
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 6 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Bevölkerungsprognose dynamisch wachsende Stadt
163 668
177 748
186 359 192 952
198 297
146 430
162 502
170 448
174 847
178 745
130 000
135 000
140 000
145 000
150 000
155 000
160 000
165 000
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Einwohner PrognoseVergangenheit
Jahr
171.597171.597171.597171.597
Bevölkerungsprognose 2014, veröffentlicht 2015
Bevölkerungsprognose 2011, veröffentlicht 2012
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 7 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Höhere Bedarfe an städtischen Investitionen – Herausforderungen
■ Schulentwicklungsprogramm (SEP) I 2014 – 2020 ff.
■ ÖPNV/Verkehrsinfrastruktur
■ Unterbringung und Integration von Geflüchteten
■ Sport- und Freizeitbad
■ Verwaltungscampus
■ Personalkosten
■ IT-Strategie
■ Übernahme von Aufgaben des Landes im Rahmen der Funktionalreform
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 8 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Welche Rahmenbedingungen haben wir zu erwarten:
* So.Bez.-II-Zahlungen an das Land Brandenburg (in Mio. Euro)
� Massive Auswirkungen auf die investiven Schlüssel-
zuweisungen der Städte und Gemeinden sind vorhersehbar!
2020 läuft der „Solidarpakt“ aus
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 9 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Der Haushalt 2017 der Landeshauptstadt Potsdam
■ Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 1. März 2017
■ Veröffentlichung am 30. März 2017
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 10 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Potsdams Haushaltswaage 2017
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 11 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Unsere Planung bis 2020
-4,9
0,04
-7,5
1,8
3,6
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2016 2017 2018 2019 2020
Fehlbetrag
Überschuss
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 12 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Was haben wir bereits geschafft …
→ Schulentwicklungsplan (160 Mio. EUR ++)
→ ÖPNV-Paket (50 Mio. EUR)
→ Badneubau (36 Mio. EUR)
→ Areal Luftschiffhafen
� Keine Kassenkredite
� Bürgschaftsfähigkeit
� ab 2018 Überschüsse geplant
Unser Ziel: solide Finanzen dauerhaft sichern!
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 13 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Herausforderung und Konsequenz für den WP KIS 2017
Investitionsstruktur Gesamt 2017 2018 2019 2020
Schulen 141.975.407 44.251.154 31.181.453 44.362.230 22.180.570Kitas und Hort 26.567.200 7.745.600 8.363.600 5.958.000 4.500.000
Verwaltungsgebäude 15.888.600 7.545.200 3.210.000 3.213.400 1.920.000
Feuerwehr 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Soziale Einrichtungen 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS
1.400.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Gesamt 216.631.207 70.091.954 53.305.053 64.083.630 29.150.570
Finanzierungsstruktur Gesamt 2017 2018 2019 2020
Zuschüsse der LHP 75.404.800 25.228.500 16.361.300 20.413.400 13.401.600
Kreditfinanzierung KIS 134.751.407 40.713.454 35.918.753 43.020.230 15.098.970
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe) 6.100.000 4.150.000 650.000 650.000 650.000
Mittel Dritter 375.000 375.000
Gesamt 216.631.207 70.091.954 53.305.053 64.083.630 29.150.570
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 14 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Das bedeutet: Trotz steigender Einwohner-zahl steigende Pro-Kopf-Verschuldung
9 23 34 43 58 7392
110133
158
239270
307 315
85
143 132 120 109 104101
97 9389
8686
82
79
75
72
68
64 60
646
987905
814731 748
810 845 868931
9961.100
1.1691.274
1.380
1.818
1.950
2.113 2.114
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
500
1.000
1.500
2.000
Sch
uld
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Gesamtschuldenstand (in Mio. EUR)langfristige Schulden LHP und KIS
Kommunalkredite KIS Kommunalkredite LHP Schuldenstand pro Einwohner
Trotz steigender Einwohnerzahl ergibt sich eine
steigende Pro-Kopf-Verschuldung
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 15 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Investieren und Konsolidieren
Kann sich Potsdam den Zuwachs und das Wachstum denn überhaupt leisten?
■ Freude, wachsende Stadt zu gestalten
■ Setzen von Prioritäten: Nicht alles ist möglich
■ Investieren aus eigener Kraft
■ Zukunftsprogramm
■ Vorschläge der Bürgerund Bürgerinnen zur
Haushaltskonsolidierung
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 16 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Leitbild als Richtschnur
für unsere zukünftige Planung
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 17 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Kann an dem Qualitätsstandard der
Aufgaben etwas verändert werden?
Gemeinsam in die Zukunft schauen
Fragen des „Zukunftsprogramms“
Gibt es Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen
zu erschließen?
Gibt es einen Weg, Aufgaben und städtische
Leistungen kosten-günstiger zu erfüllen?
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 18 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Unsere Ziele für die aktuelle und zukünftige Haushaltsaufstellung
■ Erträge steigern
■ Aufwendungen hinterfragen
■ Überschüsse erzielen
■ Investitionen aus eigener Kraft finanzieren
>> POTSDAM GESTALTEN undgemeinsam das Wachstum meistern!
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 19 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Bürgerhaushalt 2018/19:Wie geht es konkret weiter?
Projektleitung Bürgerhaushalt:
Christian Maaß
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 20 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
MITWIRKEN – GESTALTEN – VERÄNDERNMITWIRKEN – GESTALTEN – VERÄNDERN
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 21 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Beteiligungszahlen gesamt bisher
PostwegInternetVeranstaltungen
5.3655.704
8.860
8.049
Bürgerhaushalt 2009 2010 2011 2012 2013/14 2015/16 2017
10.025
14.690
2.032
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 22 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Vorschläge gesamt bisher : 4.629
Gesamtzahldavon Haushaltssicherung betreffend
203
682
100
200
300
400
500
600
413
213
10376
617
75
545
173
BüHH 2008 2009 2010 2011 2012 2013/14 2015/16 2017
815
199
700
800
1141
248
900
1000
1100
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 23 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Was ist gefragt?
1. „Wie kann Potsdam attraktiver gestaltet werden?“
2. „Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten...“
> Dabei wird Gesamthaushalt diskutiert, mit dem Fokus auf die freiwilligen Aufgaben der Verwaltungsarbeit, das diese durch Beschlüsse der Stadtverordneten STEUERBAR sind.
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 24 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Beteiligungswege
■ Internet ■ Postweg■ Telefon, Bürgerversammlungen, Infostand
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 25 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Ablauf und Termine
Auftakt Vorschlagssammlung
6. April 2017 6. April bis 2. Juni 2017
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 26 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Ablauf und Termine
Auftakt Vorschlagssammlung
Priorisierung
6. April bis 16. Juni online(Ausstellung im Bildungsforum:
6. Juni bis 16. Juni 2017)
6. April 2017 6. April bis 2. Juni 2017
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 27 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Ausblick weiteres Verfahren
Auftakt Vorschlagssammlung
Priorisierung
aller Vorschläge durch das Redaktionsteam
vom 22. bis 28. Juni 2017
Prüfung
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 28 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Ausblick weiteres Verfahren
Auftakt
Votierung zur Ermittlungder TOP 20 - Liste
Vorschlagssammlung
Priorisierung
21. August - 8. Oktober 2017
Abschluss am 19. Oktober 2017im Plenarsaal des Rathauses
Prüfung
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 29 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Ausblick weiteres Verfahren
Auftakt
Prüfung
Votierung zur Ermittlungder TOP 20 - Liste
Übergabe an SVV
Vorschlagssammlung
Priorisierung
8. November 2017
BeschlussUmsetzung
Rechenschaft
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 30 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Diskussion, Fragen und START der Vorschlagssammlung
- Gemeinsam das Wachstum meistern und Potsdam gestalten -
6.4.2017 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen| Folie 31 - Auftakt Bürgerhaushalt 2018/19
Vielen Dankfür Ihre Teilnahme!
www.Potsdam.de/Buergerhaushalt
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