bibliothekscontrolling und neues steuerungsmodell als schlüssel zur budgetierung
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodell als Schlüssel zur Budgetierung
Juni 1, 2012 Michael Golsch, 101. Deutscher Bibliothekartag in Hamburg
Zukunft für die SLUB.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 2 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Sachsens Staatsbibliothek
Eine der fünf bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland mit
einem besonders breiten Aufgabenprofil:
§ Universitätsbibliothek für eine der 10 größten Universitäten in der Bundesrepublik
+
§ Klassische Landesbibliothek (Sammeln und Verzeichnen von Medien aus und über Sachsen)
+
§ Staatsbibliothek mit vielfältigen Koordinierungs- und Servicefunktionen für das sächsische Bibliothekswesen
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 3 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Sachsens Staatsbibliothek
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 4 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Sachsens Staatsbibliothek SLUB Dresden Generaldirektion Kennzahlen der SLUB Dresden 2009 - 2011 2011 2010 2009
Bestand (Bände) 5.081.805 4.989.600 4.900.139
Bilddokumente der Deutschen Fotothek 3.405.300 3.364.000 3.224.000
Entleihungen 2.244.338 2.383.407 2.385.158
Downloads (elektronische Volltexte) 2.722.064
Aktive Benutzer 48.403 50.028 49.818
Angemeldete Benutzer p.a. 74.718 73.665 72.707
Neuzugang (Bände) 107.491 103.461 109.239
Laufende Zeitschriften insgesamt 17.577 16.953 15.659
Digitalisierungsleistung (Images) 3.068.254 2.332.757 981.169
Gesamtausgaben (!) 26.581.000 26.693.000 26.806.000
Erwerbungsetat (!) 8.004.424 7.856.500 8.046.000
Personaletat (!) 14.485.200 14.776.000 14.327.000
Drittmittel (!) 3.134.852 2.843.000 3.103.000
Erwerbungsmittel pro aktivem Benutzer (!) 165 157 161
Neuzugang pro aktivem Benutzer (Bände) 2,2 2,1 2,2
Personalstellen zum 31.12. 271 274 290
Drittmittelstellen zum 31.12. 40 38 41
Neuzugang pro Personalstelle im Monografiengeschäftsgang (Bände)
3.389 3.324 2.965
Entleihungen pro Personalstelle Abt. Benutzung
40.077 44.169 40.876
Geschäftsbericht der SLUB, 2011
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 5 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Wozu wir eine Budgetierung brauchen...
Ø Als letzte große Einrichtung im Geschäftsbereich des SMWK ist die SLUB kameralen Restriktionen unterworfen, die ein langfristig orientiertes und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgendes Personal- und Finanzmanagement nicht zulassen.
Ø Die langfristige Entwicklung neuer Geschäftsfelder ist auf diese Weise kaum möglich. Ø Die Nachhaltigkeit bisheriger Erfolge der SLUB ist massiv gefährdet. Ø Wir agieren auf hoch dynamischen Wissens- und Informationsmärkten. Wenn
wir unter den „top five“ der deutschen Bibliotheken bestehen wollen, brauchen wir dringend mehr unternehmerische Spielräume, damit wir die Initiative nicht verlieren.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 6 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Wozu wir eine Budgetierung brauchen...
Konsequentes Entscheiden nach Kosten- und Leistungskriterien?
Investitionsrücklagen und Rückstellungen (periodenübergreifend)?
Strategisches Personalmanagement?
Finanz-Effizienz durch wechselseitige Deckung von Personal- und Sachetat?
Leistungspartnerschaften durch Beteiligungsmanagement?
- - - - -
Betriebswirtschaftlich sinnvolles Personal- und Finanzmanagement ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Antrags- und Genehmigungsverfahren gewährleisten die notwendige Flexibilität und Planungssicherheit nicht.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 7 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Wozu wir eine Budgetierung brauchen...
Konsequentes Entscheiden nach Kosten- und Leistungskriterien?
Investitionsrücklagen und Rückstellungen (periodenübergreifend)?
Strategisches Personalmanagement?
Finanz-Effizienz durch wechselseitige Deckung von Personal- und Sachetat?
Leistungspartnerschaften durch Beteiligungsmanagement?
✓
✓
✓
✓
✓
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 8 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Produktbezogenes Bibliothekscontrolling seit 2007
Abt. Bestandsentwicklung, Hauptproduktkatalog, Stand 31.12.2011 SLUB DresdenAbt. BestandsentwicklungA.-D. Böhme
Hauptprodukte: Mengen, Ressourcen, Kosten Stand : 31.12.2011
Produkte Mengen Sachmittel ! Personal- Arbeitszeit/ Personalk. Personalk. Vollkosten/ Durchsatz/stellen netto Stück (min) ges. ! pro Stück (!) Stück (!) Stelle
3.1 - 3.2 Mono-GG ausleihfertige Mono 90.104 2.264.403 22,71 54,34 1.313.585 14,58 18,22 3.967
Inf.-vermittl. (FR) 6.798 4,25 302.235 44,46 55,57 1.600
3.4 Pflicht, Tausch, Pflicht Mono 6.823 2,80 39,40 129.879 19,04 23,79 2.437Geschenk Tausch allg. Mono 1.586 0,25 15,13 11.031 6,96 8,69 6.344
Kunsttausch Mono 1.978 0,50 24,27 28.823 14,57 18,21 3.956Geschenk Mono 7.000 0,93 12,69 42.760 6,11 7,64 7.568
Qucosa 819 0,97 113,41 53.088 64,82 81,03 847
3.5 NBM Digitalisate 18.189 8,19 44,84 351.278 19,31 24,14 2.222Online-Ressourcen 732 0,40 52,46 19.456 26,58 33,22 1.830
3.6 Zeitschriften ZS-Erwerbung 84.899 3.346.943 6,11 6,91 273.807 3,23 4,03 13.902Pflege 35.380 3,41 9,25 160.883 4,55 5,68 10.377
3.7 Medienbearbeitung Medienbearb. 127.638 6,10 4,56 241.846 1,89 2,37 20.924Binden 20.742 187.935 1,48 7,76 67.064 3,23 4,04 14.015
Aussonderung 19.079 1,15 5,79 56.609 2,97 3,71 16.590Verwertung 16.429 0,35 2,05 14.848 0,90 1,13 46.940
3.8 Sondererschließung Retrokat. Mono. 51.152 9,32 17,37 441.644 8,63 10,79 5.486ZS-Exemplarsätze 110.146 5,82 5,78 289.670 2,63 3,29 18.925
VD 18 10.446 4,81 44,19 216.893 20,76 25,95 2.172bibliograf. Nachw. 18.458 2,44 15,60 155.772 8,44 10,55 7.565
3.9 Digitalisierungszentrum Roboter 1.918.485 6,19 0,31 239.789 0,12 0,16 309.933Proserv 1.011.120 6,47 0,61 217.358 0,21 0,27 156.278
Buchtisch 121.608 1,12 0,88 43.042 0,35 0,44 108.579Mikrofilm 15.646 0,60 3,68 15.646 1,00 1,25 26.077
HIT 5.020 0,59 11,28 22.863 4,55 5,69 8.508Summe 5.799.281 96,95 4.709.870
Stellen brutto Abt. 3 (Ist) 91,00Personalkosten Abt 3. ges. 4.985.701Anteil Overhead an den Personalkosten gesamt 5,53%Overhead Personalkosten gesamt 275.831Ausgaben für Datenbanken 1.770.544Fortsetzungswerke 358.800Sammlungen 40.000Erwerbungsnebenkosten 35.799Erwerbungsausgaben ges.: 8.004.424
Erläuterungen:Alle Zahlen basieren auf den Erhebungen ("Personaltableaus") vom 31. Dezember 2011. Sachmittel enthalten Ausgaben für Monografien, LBS, Loseblatt-Werke, Berufungsgelder, DFG-Mittel und Serien in ZS.Sachmittel basieren auf Literaturetat 2011 (Stand: 31.12.2011)Erwerbungskosten enthalten Ausgaben für Erwerbung, Lehrbücher, Fachinformationsleistungen, Sammlungsgegenstände, DFG-Medien und Anteile SLUB Konsortium.Vollkosten: geschätzt, ausgehend vom Erfahrungswert, dass die Personalkosten bei 80 % der Vollkosten liegen.Personalkosten: Pauschsätze (TVL).
Teamausleihfertige Monografie
Mengen in %
Personalkosten in ! MB anteilig
Personalkosten in ! Team anteilig
Personalkosten in !
Gesamt pro Produkt Sachmittel in ! in !
Personalkosten in ! pro Stück
Erwerbungs-
kosten
Vollkosten in !
pro Stück
Kauf 90.104 89,66 170.727,31 1.313.585 1.484.312 2.264.403 25,13 16,47 41,60 52,01Pflicht 6.823 6,79 12.928,09 129.879 142.807 0 20,93 20,93 26,16Tausch 1.586 1,58 3.005,12 11.031 14.036 0 8,85 8,85 11,06Kunsttausch 1.978 1,97 3.747,88 28.823 32.571 0 16,47 16,47 20,58Summe 100.491 100,00 190.408,39 1.483.318 1.673.726 2.264.403 62,72 87,85 109,81
Medienbearbeitung 100.491 190.408,39 241.846127.638
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 9 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Produkte in der Bibliothek?
Bibliotheken sind Betriebe (Non Profit), die in standardisierten Verfahren hochgradig arbeitsteilig produzieren.
Produkte
Interne Tätigkeiten
Projekte
Ø Standards
Ø Mengen, Zeiten
Ø Querschnittaufgaben
Ø Overhead
Ø Befristete Aufgaben
Die Hauptprozesse einer jeden (Groß)Bibliothek sind nicht nur geeignet, sondern im Interesse innerbetrieblicher Transparenz für die produktbezogene Abbildung von Kosten und Leistungen sogar prädestiniert.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 10 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Das Neue Steuerungsmodell – zwei Ausbaustufen
(1) NSM-Basiscontrolling, kameral
(2) Kaufmännisches Rechnungswesen
Ø Produktbildung
Ø Stundenrechnung
Ø Controlling / Reporting
Ø Haushaltsflexibilisierung
Ø NSM-konformes ERP-System
Ø Kosten- und Leistungsrechnung
Ø Anlagebuchhaltung + Bilanzierung
Ø Umfassende Budgetierung
2011
2012
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB
Juni 1, 2012 | Seite 11 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Produktkatalog der SLUB (Auszug) !"#$%&'()*()*)(+)
' ' '
!"#$%&%#$'()*+,'%-&-.&/0$'1(2((!0**0%3(4+,(5+&6'7%&0"0%-&-.&/0$'1(87'%,'+ '
!,-.',/01"2$314#"#563'786%24"/''
'./1"#$%19/$":0;452$3'
!"##"1<0<5069"=/4#801;=/'
>668%0$0/82$319#2?3#</$'
'@$?68A#"06$B'C2142$?"'
'./1"#$%19'/8=#5"2$3'
(
9$:%&%#$'(;',&'+(
'D/%0/$9$2"E2$3'
'78F1/$"#"06$'
<.'107/+&%#$'(;',&'+(=>+.&+'?(
@ABAB@C@C@C@(D'%0*+,%3'+0E.4+F(
;/+/F7*G$&'+(
@ABAB@C@C@CB(D'%0*+,%3'+0E.4+F(H'&0%#$7&I0'+(
(
@ABAB@C@C@CA(D'%0*+,%'+0E.4+F(!/+,'7-'%0"+,'(
=)/D.*J(K/0/%J(L*70'+J(M*+,%#$7&I0'+J(N/0'+J(
OP3;',&'+?(
(@ABAB@C@C@CQ(8&F&0*.&%&'74+F(
@ABAB@C@CBC@(D'%0*+,%3'+0E.4+F(
;/+/F7*G$&'+(
@ABAB@C@CBCB(D'%0*+,%3'+0E.4+F(H'&0%#$7&I0'+(
@ABAB@C@CBCA(D'%0*+,%'+0E.4+F(!/+,'7-'%0"+,'((=&+1.R(D&-.&/F7*I&'+?(
@ABAB@C@CBCQ(D'%0*+,%3'+0E.4+F(8*0'+-*+1'+(
@ABAB@C@CBCS(D'%0*+,%3'+0E.4+F(94-.&1*0&/+%3
,&'+%0'(
(
9$:%&%#$'(;',&'+(
(
<.'107/+&%#$'(;',&'+(
(@ABAB@CBC@C@(T'%0*47&'74+F(
(@ABAB@CBC@CB(97"6'+0&/+(
@ABAB@CBCBC@(8*0'+%&#$'74+F(4+,(O7#$&6&'74+F(
(@ABAB@CQCCC@(
D'+40U'73(-'7*04+F(
(@@BAB@CQCCCB(
O4I07*F%37'#$'7#$'+(
(@ABAB@CSCCC@(V'-G7"%'+U(
(@ABAB@CSCCCB()'&$F*-'+(
(@@@AABCCCCC@(O4%%0'..4+F'+(
@ABAB@CACCC@(;*F*U&+3(4+,(
K7'&$*+,,&'+%0'(
(@ABAB@CACCCB(O4%.'&$%'76&#'(
@ABAB@CACCCA()&'I'7%'76&#'((
=&+1.R(K'7+.'&$'?(
@ABAB@CACCCQ(D4#$%'W'%0'73X(M*+,*GG*7*0'(
@@BAB@CACCCS(K/0/3(4+,(T'#$0'3
W*+*F'W'+0(
@ABAB@CYCCC@(
D'%0*+,%'+0E.4+F(&W(!*#$%'+1/+%/70&4W(
@ABAB@CYCCCB(DZ!(2(8*%(;*F*U&+(,'7(D&-.&/0$'1'+(&+(
!*#$%'+(
@ABAB@CYCCCA(T'F&/+*.'(8*0'+3-*+1&+I/7W*0&/+X(
8*0*-*%'%(/+(,'W*+,(=8D/8?(
@ABAB@CYCCCQ(94-.&1*0&/+%%'76'7((
[4#/%*(
@ABAB@CYCCCY(8'40%#$'(4+,(<47/G"&%#$'(8&F&0*.'(D&-.&/0$'1(=88D(4+,(
<47/G'*+*?(
@ABAB@CYCCC\(L//7,&+*0&/+(
-&-.&/0$'1*7&%#$'7(Z+I7*%0741047(
,/3/$%/&'
@ABAB@CYCCC](
<.'107/+&%#$'()*+FU'&03
*7#$&6&'74+F(
(97/,410(X(97/^'10(
G'HI"/8$/'786J/4"/'KL80""A0""/59M86J/4"/N'
',#$%/1:/0"/'786%24"/'
@A@CBBCCCCCQ(O..F'W'&+'(
_II'+0.&#$1'&0%3*7-'&0(
@@@AB@CCCCC@(94-.&1*0&/+'+((
(
@A@A@ACCCCC@(K/703(4+,(
V'&0'7-&.,4+F(
(@A@A@BCCCCC@(O4%-&.,4+F(
@@@AABCCCCCQ(!/+,'73
6'7*+%0*.04+F'+(
@ABAB@CYCCC`(
)*+,'%%0'..'(Ia7(D'%0*+,%'7$*.04+F(
@ABAB@C\CC@(97/6'+&'+U7'#$'7#$'(
=V'00&+?(
@ABAB@C\CCCB(b&'I'+'7%#$.&'c4+F(
@ABAB@C\CCCY(N!3T*4-F40(
@ABAB@C\CCC\('D//1%(/+(8'W*+,(
</8(
@ABAB@C\CCC`(P8(@](
@ABAB@C\CC@C(8Kd3P&'E'7(
@ABAB@C\CC@@(P8(@\(
@ABAB@C\CC@B(Z..4%07&'70'((;*F*U&+'(
@ABAB@C\CC@A(;&00'.*.0'7.&#$'(M*+,%#$7&I0'+(
@ABAB@C\CC@Q(!#$.'F'.(
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 12 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Basiscontrolling – Projektverlauf 2011
1. Bewertung des Projektjahres 2011
Alle Meilensteine der Projektplanung wurden erreicht.
NSM-PLG | 13. Januar 2012 | Folie 2
Mai Juni August Juli September Oktober November Dezember
2011
Anpassungsvereinbarung
Januar
Einführung proweb.sax
2012
Stundenerfassung proweb.sax
Schulungen
Produktbildung
Erm.Std.sätze
Fachkonzepterstellung
Stundenrechnung
Controlling
Excel-Verrechnung
Testbetrieb Stundenerfassung
Auditierung/Evaluierung
Auswertungen/Analysen
Kostenverrechnung
Produktivbetrieb
Entscheidung 2. Schritt
flexibilisierte Rahmenbedingungen
Vorbereitung Ressortvereinbarung
Quelle: Syncwork AG
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB
Juni 1, 2012 | Seite 13 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (I): Stundenkosten April 2012
LEISTUNGSBEREICH STUNDEN STUNDENKOSTEN Anteil DATUM Bestandsentwicklung 12.400 607.081,83 € 26,01% 30-Apr-12 Bestandserhaltung 632 29.368,78 € 1,26% 30-Apr-12 Mediennutzung 7.687 332.212,52 € 14,23% 30-Apr-12 Information/Auskunft 2.062 105.820,35 € 4,53% 30-Apr-12 Präsentation 1.105 62.824,03 € 2,69% 30-Apr-12 Staatsbiblioth. Koord.aufgaben 473 25.697,00 € 1,10% 30-Apr-12 Landesweite Produkte 2.042 55.286,23 € 2,37% 30-Apr-12 (externe) Projekte 4.826 202.677,05 € 8,68% 30-Apr-12 Interne Tätigkeiten 11.880 443.383,26 € 18,99% 30-Apr-12 (interne) Projekte 2.168 88.752,71 € 3,80% 30-Apr-12 Abwesenheit 7.152 354.144,30 € 15,17% 30-Apr-12 Spezifische Interne Tätigkeiten 430 27.200,92 € 1,17% 30-Apr-12
STUNDEN STUNDENKOSTEN Anteil DATUM
Produkte 26.398,5 1.218.290,75 € 52,19% 30-Apr-12
Interne Tätigkeiten 11.879,8 443.383,26 € 18,99% 30-Apr-12
Abwesenheit 7.152,0 354.144,30 € 15,17% 30-Apr-12
Projekte 7.423,5 318.630,69 € 13,65% 30-Apr-12
2.334.000 €
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 14 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (II): Stundenkosten 1. Quartal 2012
58,2% 15,5%
13,6%
12,8% Durchschnittliche Stundenkosten je Leistungsart 1. Quartal 2012
Produkte
Interne Tätigkeiten
Projekte
Abwesenheit
52%
19%
15%
14%
Stundenkosten je Leistungsart April 2012
Produkte
Interne Tätigkeiten
Abwesenheit
Projekte
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB
Juni 1, 2012 | Seite 15 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (III): ausgewählte Stückkosten Stückkosten für ausgewählte Geschäftsanfälle
Leistung Kriterium Anzahl StückkostenJanuar Februar März Summe 1. Quartal
Bestandsentwicklung Monografien (physisch) 538.962,87 ! 496.829,13 ! 508.870,90 ! 1.544.662,90 ! Geschäftsanfall 35.975 42,94 !
Summe Anzahl der erworbenen Medien, Durchgeführte Buchbindermaßnahmen;Änderungen;Anzahl der ausgesonderten Medien
Ausleihservice 240.859,92 ! 242.873,44 ! 242.482,93 ! 726.216,29 ! Geschäftsanfall 1.032.851 0,70 !
Summe Anzahl der Leihvorgänge, Medienverlängerungen, Rückgaben, Vormerkungen, Neuaufnahmen, Anträge auf Gebührenerlass, Mahnungen,Anzahl Ausräumung Bereitstellungsregale, Buchtransfer ZwB, Rechungsbearbeitung, Such- und Prüfzettelbearbeitung, Adressermittlung
Magazin- und Freihanddienste 139.348,62 ! 134.253,53 ! 131.325,15 ! 404.927,30 ! Geschäftsanfall 325.282 1,24 !
Summe Anzahl Magazinbestellungen, Neuzugänge, Prüfzettel, Lieferdienstbestellungen;Summe Anzahl eingestellte Bestände Freihand, Neuzugänge
Benutzerberatung 181.529,66 ! 187.541,93 ! 195.025,55 ! 564.097,14 ! Geschäftsanfall 20.504 27,51 ! Summe Anzahl Beratungsstunden, Führungen, Schulungen, Workshops
Vollkosten
Stückkosten auf Vollkostenbasis: a) Monografie print: 42,94 € b) Ausleihvorgang: 0,70 € c) Magazin-Neuzugang (print): 1,24 € d) Benutzerberatung (Std.) 27,51 €
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB
Juni 1, 2012 | Seite 16 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (III): ausgewählte Stückkosten
!"#$%&'#()*+,-$+".)+"/#"$)"0+1$23"4#5+6$(&4"+7"0+89:+;%'$'()7"$#0+<;%)(%$+=>8=?+!"#$%&'#()*+,-$+".)+"/#"$)"0+1$23"4#5+6$(&4"+7"0+89:+;%'$'()7"$#0+<;%)(%$+=>8=?+!"#$%&'#()*+,-$+".)+"/#"$)"0+1$23"4#5+6$(&4"+7"0+89:+;%'$'()7"$#0+<;%)(%$+=>8=?+!"#$%&'#()*+,-$+".)+"/#"$)"0+1$23"4#5+6$(&4"+7"0+89:+;%'$'()7"$#0+<;%)(%$+=>8=?++++++
1$23"4#1$23"4#1$23"4#1$23"4#++++ @#()7")@#()7")@#()7")@#()7")++++ A2BB420#")A2BB420#")A2BB420#")A2BB420#")++++ 6CD6CD6CD6CDEEEECF$7"$()*CF$7"$()*CF$7"$()*CF$7"$()*++++ 6.,,"$")G6.,,"$")G6.,,"$")G6.,,"$")G++++ H.*")%)#".BH.*")%)#".BH.*")%)#".BH.*")%)#".B+++++ + + + + +
A6+89+ II8JI+ K=:LLMJL>+!+ =K:8MMJKK+!+ EL:NI>JI9+!+ K>O++
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 17 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (IV): Haushaltsflexibilisierungen
Zusagen für das Haushaltsjahr 2011:
Ø Aufhebung der Einstellungsstopps (bei fortgesetztem Personalabbau)
Zusagen für das Haushaltsjahr 2012:
Ø Umfassende Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen 4 – 8
Ø Kapitalrücklage bis max. 1 Mio. €
Ø Stellenbesetzung: Bei Kostenneutralität im Gesamtetat können Anzahl und
Wertigkeit des Gesamtsolls der Stellen jährlich um bis zu 10%
überschritten werden.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 18 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (V): Projektkosten
!"#$"%&'(#)*
+,-./'01-',#23(/24565767858
+,-./'01-',#23(/29'"%&'.)24565767855
+,-./'01-',#23(/29'"%&'.)24565767855
:1-',# :1-',#&62;6 )62;6 /62;6 &62;6 )62;6 /62;6
!"# $%&'()'*+%, $%&'()'*+%, $%&'()'*+%, !"# $%&'()'*+%, $%&'()'*+%, $%&'()'*+%, !"# !"# -*(./!"#<7=>? @A=?5 4B=<7 <7=>? @A=?5 4B=<7
8=88 <4=A 587=8 <?=8 556748=85 AB>=A <87=A @B?=A ?768>?=<5 >4647?=<7 >4=4
0123)4%56+*)/7'+89*) ::;< =>;< ?:;< >.?@A;?> <;< <;< <;< <;<< >.?@A;?> >;@
0123)4%56+*)/*5),BCB*D6)*/E+'(F&D6 =;? G;< A<;< A.A?H;H? A<@;? A:I;? HG;? A?.?H=;>= [email protected]:H;@G A@;H
0123)4%56+*)/J-KL2',)5% IA;< <;< ?;< A.?A<;@> <;< <;< <;< <;<< A.?A<;@> A;?
0123)4%56+*)/-1+B'B'M <;< <;< <;< <;<< G@<;< G@?;< :=G;< @?.<=G;H: @?.<=G;H: @?;A
0123)4%56+*)/!N+8&+%B2' <;< <;< <;< <;<< A:;< ?;< A<;< A.GI:;== A.GI:;== A;G
8=88 8=88 8=88 8=88 8=8
$+D642*%)' <;<< <;<< <;<< <;<< <;<
#)B*)42*%)' <;<< <;<< <;<< <;<< <;<
8=88 8=88 8=88 8=88 8=8
J-K!B'1BD6%&'M*42*%)' <;<< <;<< <;<< <;<
8=88 8=88 8=88 8=88 8=8
:1-',#2C62D.EFG.&$27855
9.%&.(HI.#J2K9LMN/-,'3(#)
COM!"#$"%&'(#)-01-',#
+,-./'.(HI.#J2K9LMN/-,'3(#)
9P%&-"-%&,2Q.#J,-F"FE"1'&,02M29'..'-M2(#J2N#"R,$-"'P'-F"FE"1'&,02;$,-J,#
:1-',#2CC62D.EFG.&$27855
S,$-1#.E.(HI.#J2K9LMN/-,'3(#)
T#3.&E29'(#J,#
C#',$#,2:1-',#9'..'-/"#"-',$"(/2HU$2V"--,#-%&.H'2(#J2:(#-'
!"#3,EWE.#257 T#3.&E29'(#J,#
Essentials: a) Intern: Gesamt(=Personal)kosten: 93.329 € davon Trainingskosten: 65.000 €
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 19 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (V): Projektkosten
!"#$%&'&(#)*+ !"#$%&'&(#)*, !"#$%&'&(#)*+ !"#$%&'&(#)*, !"#$%&'&(#)*+!"#$%&"' &%()!#* +,- +,- +,- +,- +,-
-.-- -.-- -.-- */01,,.2* -.--
.!/%0(#'1&!"10(#'!#234!5")"167!128%#*9(67 :;<==>?:
-.-- -.-- -.-- -.-- -.--
3@)0A%/!BC"5!#1!#
.!0/"!911D10!$BEF%0!#9%#GBC"5!#1!#
8%/*A%/!
3@#10"'!2HIBH#)/%10/(G0(/
-.-- -.-- -.-- -.-- -.--
HIB+"#/"670(#'1*"!#10&!"10(#'!#
367#"0010!&&!#>2J&0*%0!#>2K/@'/%$$"!/(#'
-.-- -.-- -.-- -.-- -.--
3@)0A%/!BK)&!'!G@10!#
8%/*A%/!BH#10%#*7%&0(#'1G@10!#
.!0/"!91@(01@(/6"#'
3@#10"'!2.!0/"!91(#0!/10L05(#'
-.-- -.-- -.-- 331.45 -.--
I/%"#"#'2M3NB-8.
I/%"#"#'214!5O28.
J&&'!$!"#!12P/(#*&%'!#0/%"#"#'
M3NBHIBI/%"#"#'
I/%"#"#'24/@A!9O1%Q RR<>ST
-.-- -.-- -.-- 445.32 -.--
K/@U!G0$%#%'!$!#0 SST>R?
+V%&(%0"@#
3@#10"'!1
-.-- -.-- -.-- *201,5.22 -.--6%7(89:;79%#)<=>?@87%9$A#B)=>CD
EF?G%9H"%I7:;79%#
FH("#"#B7:;79%#
=;#79"B%)D;79%#
EF?!"#H"JK9A#B7:;79%#
EF?L#7JK(MMA#B7:;79%#
D;#$%'9:;79%#
D;79%#)EE0)N(&IO(KH)+-**P%"9&0)L#M(&&)Q%H)
D;79%#
!"#H"JK9A#BR =SJK7"7JK%)T(#Q%7I"I&";9K%:)?)=9((97?)A#Q)@#"U%H7"9S97I"I&";9K%:)VH%7Q%#
6%7(89:;79%#)$A8)3*0*+0+-*-
!W9%H#%)D;79%#
6%7(89:;79%# D;79%#)E0)N(&IO(KH)+-**
!"#$%&'&(#)*+)A#Q)!"#$%&'&(#)*,
!"#$%&'(#&")*+,%*-&./0&$1*2343545633
!"#$%&'(#&")*+,%*-&./0&$1*2343545633
7.)+"898$)*3: 7.)+"898$)*35 7.)+"898$)*3:!"# !"# !"#
;<4==;>3= 6>66 ?:4;:6>66
$%&&$'(& )')) *+,$+)'))
6>66 6>66 6>66
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
24??:>=; 6>66 24??:>=;
(,)--'-+ )')) (,)--'-+
.,+%%')& )')) .,+%%')&
6>66 6>66 6>66
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
3:46?6>=; 6>66 3:42=:>?2
)')) )'))
*,)&('/( )')) *,)&('/(
)')) )'))
)')) )'))
-,&*&'*/ )')) &,/)$'/.
354@@:>;< 6>66 324::;>@:
(.,($&'(* )')) (.,-(-'+$
%/*'/( )')) %/*'/(
)')) )'))
<=4?6?>:; 6>66 =@46??>;5
A(#&")*BB4*C$8DE$0F*5633
Essentials: a) Intern: Gesamt(=Personal)kosten: 93.329 € davon Trainingskosten: 65.000 € b) Extern: Gesamtkosten: 98.066 € davon Beratungsleistungen: 65.450 €
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 20 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM-Ergebnisse (V): Projektkosten
!"#$%&'&(#)*+ !"#$%&'&(#)*, !"#$%&'&(#)*+ !"#$%&'&(#)*, !"#$%&'&(#)*+!"#$%&"' &%()!#* +,- +,- +,- +,- +,-
-.-- -.-- -.-- */01,,.2* -.--
.!/%0(#'1&!"10(#'!#234!5")"167!128%#*9(67 :;<==>?:
-.-- -.-- -.-- -.-- -.--
3@)0A%/!BC"5!#1!#
.!0/"!911D10!$BEF%0!#9%#GBC"5!#1!#
8%/*A%/!
3@#10"'!2HIBH#)/%10/(G0(/
-.-- -.-- -.-- -.-- -.--
HIB+"#/"670(#'1*"!#10&!"10(#'!#
367#"0010!&&!#>2J&0*%0!#>2K/@'/%$$"!/(#'
-.-- -.-- -.-- -.-- -.--
3@)0A%/!BK)&!'!G@10!#
8%/*A%/!BH#10%#*7%&0(#'1G@10!#
.!0/"!91@(01@(/6"#'
3@#10"'!2.!0/"!91(#0!/10L05(#'
-.-- -.-- -.-- 331.45 -.--
I/%"#"#'2M3NB-8.
I/%"#"#'214!5O28.
J&&'!$!"#!12P/(#*&%'!#0/%"#"#'
M3NBHIBI/%"#"#'
I/%"#"#'24/@A!9O1%Q RR<>ST
-.-- -.-- -.-- 445.32 -.--
K/@U!G0$%#%'!$!#0 SST>R?
+V%&(%0"@#
3@#10"'!1
-.-- -.-- -.-- *201,5.22 -.--6%7(89:;79%#)<=>?@87%9$A#B)=>CD
EF?G%9H"%I7:;79%#
FH("#"#B7:;79%#
=;#79"B%)D;79%#
EF?!"#H"JK9A#B7:;79%#
EF?L#7JK(MMA#B7:;79%#
D;#$%'9:;79%#
D;79%#)EE0)N(&IO(KH)+-**P%"9&0)L#M(&&)Q%H)
D;79%#
!"#H"JK9A#BR =SJK7"7JK%)T(#Q%7I"I&";9K%:)?)=9((97?)A#Q)@#"U%H7"9S97I"I&";9K%:)VH%7Q%#
6%7(89:;79%#)$A8)3*0*+0+-*-
!W9%H#%)D;79%#
6%7(89:;79%# D;79%#)E0)N(&IO(KH)+-**
!"#$%&'&(#)*+)A#Q)!"#$%&'&(#)*,
!"#$%&'(#&")*+,%*-&./0&$1*2343545633
!"#$%&'(#&")*+,%*-&./0&$1*2343545633
7.)+"898$)*3: 7.)+"898$)*35 7.)+"898$)*3:!"# !"# !"#
;<4==;>3= 6>66 ?:4;:6>66
$%&&$'(& )')) *+,$+)'))
6>66 6>66 6>66
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
24??:>=; 6>66 24??:>=;
(,)--'-+ )')) (,)--'-+
.,+%%')& )')) .,+%%')&
6>66 6>66 6>66
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
)')) )'))
3:46?6>=; 6>66 3:42=:>?2
)')) )'))
*,)&('/( )')) *,)&('/(
)')) )'))
)')) )'))
-,&*&'*/ )')) &,/)$'/.
354@@:>;< 6>66 324::;>@:
(.,($&'(* )')) (.,-(-'+$
%/*'/( )')) %/*'/(
)')) )'))
<=4?6?>:; 6>66 =@46??>;5
A(#&")*BB4*C$8DE$0F*5633
Essentials – Projektkosten gesamt: a) Intern: Gesamt(=Personal)kosten: 93.329 € davon Trainingskosten: 65.000 € b) Extern: Gesamtkosten: 98.066 € davon Beratungsleistungen: 65.450 € ________________________________________ Summe 191.395 €
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 21 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Fazit zum Neuen Steuerungsmodell (Basiscontrolling)
Ø Aufbauend auf umfangreichen eigenen Controlling-Vorleistungen hat die
SLUB mit dem Neuen Steuerungsmodell in sehr kurzer Zeit erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer umfassenden Budgetierung erreicht.
Ø Gegenüber den bisherigen Controlling-Instrumenten der Bibliothek führt das Neue Steuerungsmodell zu Synergien und zu mehr Genauigkeit in der Vollkostenbetrachtung.
Ø Basis dieses Erfolges ist eine umfassende Mitarbeiterbeteiligung sowohl in der Projekt- als auch in der Routinephase.
Ø Die Zahlen müssen „gelebt“ werden.
Ø Das Neue Steuerungsmodell ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Regelmäßige Reflexionen von Aufwand und Ertrag sind daher geboten.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 22 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Wie es weitergeht: NSM-Ausbaustufe 2012-2013
SLUB Dresden 18. Januar 2012 Generaldirektion !!Anlage 3 zum Protokoll der PLG-Sitzung vom 13. Januar 2012 Zeitplan für die Ausbauphase (NSM, Doppik)
Quelle: Syncwork AG
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de © by SLUB Dresden
Zukunft für die SLUB.
Juni 1, 2012 | Seite 23 Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodell als Schlüssel zur Budgetierung
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Kontakt: