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Das Präsidium
Dezernat 3 – Gebäudemanagement
8. Jahresbericht
über die Kosten und Leistungen
im Jahr 2007
Gliederung Seite
1. KLR-Projekt / Fortsetzung 2
2. Kosten/Leistungen des Dezernates 3 3
3. Kosten/Leistungen einzelner Kostenstellen 10
4. Betrachtung einzelner ausgewählter Produkte 12
5. Aufträge/Arbeitsanforderungen 15
6. Zusätzliche Kosten 17
7. Besondere Projekte 21
8. Benchmarking der niedersächsischen Hochschulen 3 1
9. Schlussbetrachtung / Ausblick 34
10. Anhang 35 (Produkt-, Kostenträger- und Kostenstellenplan; weitere Auswertungen)
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1. KLR-Projekt / Fortsetzung
Im Jahr 2007 wurde das Projekt Kosten- und Leistungsrechnung im Dezernat 3 – Gebäudemanagement weitergeführt.
Der Produktplan wurde hinsichtlich der laufenden Projekte angepasst, in den ande-ren Bereichen aber unverändert zur Aufteilung der Arbeitszeit verwendet.
Für Aufwendungen im Rahmen der KLR wurden 2007 unter der Produktnummer 4230 KLR, Controlling insgesamt 1.618 Stunden notiert (2006 - 1.570). Unter dieser Produktnummer werden auch Aufwendungen für die Zuarbeit zum zentralen Control-ling der Leibniz Universität erfasst. Bemisst man die Stunden pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter und Jahr (Reinigungsdienst außer Abschnittsleiterin und Vorarbeiterinnen zählt hier als ein Mitarbeiter) ergibt sich in 2007 ein Aufwand in Höhe von durch-schnittlich 14,1 h (2006 - 13,9 h). Das heißt, der Aufwand für die Zeitaufschreibun-gen, Auswertungen und Berichte im Dezernat ist im Vergleich zu den Vorjahren na-hezu konstant.
Das Berichtswesen basiert nach wie vor auf Standauswertungen, die in ihrer Form nicht verändert wurden, um eine Vergleichbarkeit mit Vergleichszeiträumen zu ge-währleisten. Der Jahresbericht enthält alle wichtigen Auswertungen, wird aber zu-nehmend in Richtung Werkbericht des Dezernates Gebäudemanagement weiterent-wickelt, in dem verstärkt auch große Projekte inhaltlich beschrieben und bildlich dar-gestellt werden. Auf die quartalsweise Auswertung und Bekanntgabe für alle Kosten-stellen und das gesamte Dezernat wurde 2007 verzichtet.
Die Personalkosten ergeben sich aus der Multiplikation der aufgeschriebenen Stun-den einer Kostenstelle mit dem Stundensatz der Kostenstelle. Pro Kostenstelle wird ein durchschnittlicher Stundensatz aus den Stundensätzen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Kostenstelle verwendet. Der Stundensatz einer Mitarbeite-rin bzw. eines Mitarbeiters wird aus einem Durchschnittswert der tatsächlichen Lohn- bzw. Vergütungsgruppe und der durchschnittlichen Arbeitsstundenzahl (nach der Tarifänderung 1.775,08 h/a) errechnet. Besondere personen- oder tätigkeitsbezoge-ne Zuschläge werden nicht berücksichtigt. Die zum 1. November 2006 in Kraft geän-derten Tarifregelungen wurden hinsichtlich der Durchschnittswerte berücksichtigt. Die Sollarbeitszeit (lt. neuem Tarifvertrag 39,8 h/Woche) wurde mit 40 Wochenstun-den berechnet.
Aufgeschrieben und ausgewertet wurden nur die Stunden, die „kostenrelevant“ waren, das heißt, es bestand für diese Arbeitsstunden ein Anspruch auf Vergütung oder Lohn aus dem Personalkostenbudget des Dezernates 3.
Auch im achten Jahr des Projektes wurde durch die Erfassung der geleisteten Ar-beitsstunden und deren Zuordnung zu den Produkten eine hohe Transparenz bei der Verwendung der Personalressourcen und -kosten im Dezernat 3 erreicht. Durch den Vergleich von jetzt acht Jahren kann eine vergleichende Zeitreihenbetrachtung mit noch höherer Aussagekraft erstellt werden.
Für die interne Steuerung werden aus den vorliegenden Daten eine Reihe von Er-kenntnissen gewonnen.
Im vorliegenden Jahresbericht sind einige interessante Auswertungen dokumentiert.
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2. Kosten/Leistungen des Dezernates 3
Das Dezernat 3 – Gebäudemanagement - erbringt kundenorientierte Dienstleistun-gen für die Leibniz Universität Hannover. Zu den Kernaufgaben gehört die Verwal-tung, das Unterhalten und der Betrieb von
• 91 Grundstücken mit ca. 1.267.000 m² Fläche
• 172 Gebäuden mit ca. 557.000 m² Nettogeschossfläche
• einer Vielzahl betriebstechnischer Anlagen in ca. 150 der 172 Gebäude (siehe Anhang F).
Laut Stundenaufschreibung wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dezernates 3 im Jahr 2007 bei 250 Arbeitstagen (zwei weniger als 2006) insgesamt 288.836 Stunden (2006: 286.219 Stunden / 2005: 304.484 Stunden / 2004: 323.965 Stunden) geleistet, das entspricht rein rechnerisch Personalkosten von insgesamt 6.188.166 € (2006: 6.277.298 € / 2005: 6.696.875 € / 2004: 7.153.474 €). Durch den neuen Tarifvertrag ab November 2006 wurde eine erhöhte Sollarbeitszeit (ca. 65 Stunden pro VZÄ und Jahr) festgeschrieben, die für das gesamte Dezernat eine Erhöhung der Sollarbeitszeit um ca. 9.330 Stunden pro Jahr bedeutet. Zusätz-lich dazu wurden noch ca. 2.009 Stunden über die erhöhte Sollarbeitszeit hinaus er-bracht. 2004 2005 2006 2007
Arbeitstage/a 255 254 252 250 Sollstunden/VZÄ + Jahr 1.964 1.956 1.953 2.000 Soll/VZÄ + Tag 7,70 7,70 7,75 8,00 Iststunden/VZÄ + Jahr 1.988 1.984 1.960 2.011 Ist/VZÄ + Tag 7,796 7,811 7,778 8,046 Ist minus Soll / VZÄ + Tag 0,094 0,110 0,028 0,046
Nach einer Normierung auf 250 Arbeitstage/a und 7,70 Std./VZÄ + Tag würde sich folgende Entwicklung der Mehrarbeitsstunden pro VZÄ ergeben. 2004 2005 2006 2007
Soll - Ist / Tag 0,094 0,110 0,078 0,346
Im Jahr 2007 ist die Personalstärke gegenüber 2006 erneut um 30 Personenmonate und damit um ca. 1,65 % gesunken. Im Vergleich zum Jahr 2001 (erstmals mit Haus- und Reinigungsdienst) ist die Anzahl der Personenmonate des gesamten Dezernates um insgesamt 20,7 % gesunken. Von den Veränderungen bei der Personalstärke sind die einzelnen Kostenstellen sehr unterschiedlich betroffen. Deutliche Reduzie-rungen erfolgten im Jahr 2007 im Bereich des eigenen Reinigungsdienstes (ca.11,2 %) sowie im Technischen Büro (ca. 8,7 %).
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Die Kapazitätsveränderungen (> 4%) im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr verteilten sich wie folgt:
2005 2006 2007 2005 2006 2007
Techn. Büro 20131100
- 6,6 % +0,2 % - 8,7% Hausdienst 20136300
+ 0,7% - 5,5% + 6,2%
Sonderwerkstatt 20131300
+/- 0% - 13,9% - 4,8% Bauunterhaltung 20133200
+/- 0% +/- 0% - 7,2%
Reinigungsdienst 20136200
- 14,4% - 11,1% - 11,2% MSR-Technik 20134500
+/- 0% - 25,0% + 33,3%
Von den insgesamt geleisteten 288.836 Stunden entfallen auf externe Produkte 178.131 Stunden (= 61,67 %). Damit sinkt der prozentuale Stundenanteil für externe Produkte gegenüber den Vorjahren deutlich. (2006 = 63,67% / 2005 = 62,23% / 2004 = 62,92% / 2003 = 63,21 %).
Nur noch 52.673 Stunden wurden für das Produkt 3420 Gebäudeinnenreinigung auf-gewendet (gegenüber 60.430 Std. in 2006, 65.202 Std. in 2005, 78.913 Std. in 2004, 86.220 Std. in 2003, 92.383 Std. in 2002 und 103.121 Std. in 2001).
Für die danach mit Abstand bedeutendsten Produkte, Störungsbeseitigung (Produkt-nummer 1142) und Instandhaltung und Wartung (Produktnummer 1130) wurden ins-gesamt 35.262 Stunden (2006 = 32.690 Std., 2005 = 32.475 Std.) geleistet. Damit stiegen die für diese beiden bedeutenden Produkte aufgewendeten Stunden absolut (+ 2.472 Std.) und im Verhältnis zur Gesamtstundenzahl (2007 = 12,21%, 2006 = 11,42%) deutlich an. (Produktplan siehe Anhang B)
Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Kosten auf Dezernatsebene nach den Möglichkeiten der Zeitverwendung in 2007 (Kostenträgerplan siehe An-hang C)
• externe Produkte
• interne Produkte
• Hilfszeiten und
• Ausfallzeiten.
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Verteilung der Personalkosten nach Zeitverwendungsmöglichkeiten in 2007
Externe Produkte60%
Interne Produkte2%
Hilfszeiten18%
Ausfallzeiten20%
Quelle: Erhebungen Dez. 3Monate_2007.xls, Dez%Kosten
Auf Dezernatsebene hat es nur geringfügige Veränderungen in der Verteilung der im Diagramm dargestellten Zeitanteile gegeben. Die Ausfallzeiten sind nach vorjähriger Senkung um 2 % wieder um 1% gestiegen. Die Externen Produkte sind gegenüber 2006 um 1 % gesunken.
Kostenrelevante Ausfallzeiten (Urlaub, Krankheit, Weiterbildung u.ä.) fielen in Höhe von 1.255.843 € (2006 = 1.193.379 € / 2005 = 1.373.556 €) an.
Die Aggregation auf Sachgebiete zeigt im Vergleich der beiden Jahre 2006 und 2007 geringe Veränderungen. Das Sachgebiet 31B erreicht wie in den Vorjahren mit 68% den höchsten prozentualen Anteil an externen Produkten, dicht gefolgt vom Sachgebieten 32B mit ca. 64%. Ein leichter Abwärtstrend beim Anteil externer Pro-dukte ist zu erkennen. Die geringsten kostenrelevanten Ausfallzeiten erreicht mit 17,7 % (2006 = 15,5 %; 2005 = 16,8%) erneut das Sachgebiet 32B.
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Die Schwerpunkte der einzelnen Sachgebiete/Bereiche im Jahr 2007 (2006) stellen sich wie folgt dar:
Rangfolge der Produktgruppen, ohne Ausfallzeiten, nach Kosten (1 = höchster Anteil, 2-6 abnehmend)
Prod.- gruppe Bezeichnung
Leitung /Stab SG 31A SG 31B SG 32A SG 32B SG 33 SG 34
11 Betreiben techn. Anlagen 2 (2) 4 (4) 1 (1) 3 (3) 1 (1)
12 Service 3 (3) 5 (4)
13 Eigenfertigung/Montagen 5 (5) 4 (4) 3 (3)
14 Prüfungen 5 (5) 7 (6)
15 Informationsmanagement 4 (3) 5 (5) 6 (4) 6 (5)
21 Flächenmanagement 5 (5)
22 Baul. Realisierungsplanung 4 (6)
23 Bauen und Baubegleitung 3 (3)
31 IuK-Dienstleistungen
32 Gärtnerdienste
33 Haus(meister)dienste 2 (2)
34 Reinigungs- und Pfleged. 1 (1)
35 Sicherheitsdienst
36 Zentrale Telekomm.-dienste 1 (1)
37 Entsorgung
41 Vorleistungen 2 (2) 1 (1) 3 (3) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2)
42 Rechnungswesen 1 (1) 3 (4)
43 Beschaff.-/Vertragsmanagem. 4 (4)
51 Projekte 3 (3) 2 (2) 4(10)
Es hat 2007 nur wenige Veränderungen in der Schwerpunktsetzung gegeben. Die Organisationsstrukturen des Dezernates 3 sind nahezu unverändert geblieben, nur im SG 34 sind Verschiebungen in den Prioritäten zu erkennen. Besonders zuge-nommen haben hier im Jahr 2007 die Kosten für Projekte. Die absoluten Kosten der Produktgruppen 12, 13, 14, 15 und 51 (Priorität 3 bis 7) sind fast gleich.
Insgesamt ist der Anteil der Stunden, die auf Projekte geschrieben wurden, gegen-über 2006 wieder angestiegen, auf 5.994 Stunden (2006 = 4.890 Std., 2005 = 6.612 Std.). Nach dem Auslaufen des großen Projektes – Neubau Produktionstechnisches Zentrum gingen 2007 viele bereits angefangene Projekte in die Umsetzungsphase. Projektarbeit war Schwerpunkt in den Bereichen Bauplanung und Bauunterhaltung (SG 33 / 2.572 Std.) und Versorgungs- und Gebäudeleittechnik (SG 34 / 1.283 Std.).
Auffällig ist, dass sich die höhere Stundenzahl der Produktgruppe 51 wesentlich gleichmäßiger auf die einzelnen Projekte verteilt als in den vergangenen Jahren (siehe Anhang G).
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Das Projekt 5103 CAD/CAFM war im Jahr 2007 zwar mit einer Stundenzahl von 1.550 Std. (2006 = 2.212 Std., 2005 = 2.548 Std., 2004 = 2.311 Std.) wie im Vorjahr das bedeutendste, wird aber dicht gefolgt von dem Projekt 5114 – Sanierung/Umbau Chemie mit 1.183 Std. (2006 = 622,5 Std.). Danach folgen die Projekte 5104 – Aus-bau GLT, 5116 – Umbaumaßnahmen Conti-Campus und 5111 - Umnutzung Schloß-wender Str. 5 mit jeweils ca. 600 Std. im Jahr 2007
Der Personalkostenaufwand der fünf kostenintensivsten Projekte stellt sich im Ein-zelnen wie folgt dar:
Projektnummer Bezeichnung 2007 2006
5103 CAD / CAFM ca. 49.473,- € ca. 68.712,-€
5114 San./Umbau Chemie ca. 34.281,- € ca. 19.236,-€
5116 Umbau Conti-Campus ca. 17.314,- € ca. 8.698,- €
5104 Ausbau der GLT ca. 16.630,- € ca. 13.050,-€
5111 Umnutzung Schloßw. Str. ca. 15.138,- € ca. 4.500,- €
Der prozentuale Anteil der Kosten der Produktgruppe 51 „Projekte“ ist leicht gestie-gen auf ca. 2,8 % (2006 = 2,4 %, 2005 = 3,0 %, 2004 = 3,8 %) der Gesamtpersonal-kosten des Dezernates.
Die kostenintensivsten Produktgruppen des Dezernates sind die Produktgruppen 52 „Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung“ mit ca. 1.259.059 € (2006 = 1.197.648 €, 2005 = ca.1.377.705 €; 2004 = ca. 1.493.589 €), gefolgt von der Produktgruppe 11 „Betreiben von technischen Anlagen“ mit ca. 1.118.216 € (2006 = ca. 1.081.330 €, 2005 = ca. 1.083.025 €; 2004 = ca. 1.057.680 €) und der Produktgruppe 34 „Reinigungs- und Pflegedienste“ mit ca. 1.049.723 € (2006 = ca. 1.178.529 €, 2005 = ca.1.304.561 €; 2004 = ca. 1.580.734 €) wobei die überproportionale Verringerung der Kapazität im eigenen Reinigungsdienst (siehe Seite 4) die Reihenfolge der drei Produktgruppen verändert hat. Die auf der nächsten Seite folgende Grafik zeigt folgende Entwicklungen:
Die Personalkosten für Eigenfertigung, Montagen und Demontagen (Prod.-Gr. 13), für Vorleistungen (Prod.-Gr. 41), sowie für den Reinigungs- und Pflegedienst (Prod.-Gr. 34) sinken seit dem Jahr 2004 stetig.
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Vergleich Produktgruppen
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
Betre
iben
von
tech
nisch
en A
nlage
n
Servic
e
Eigenf
ertig
ung/
Mon
tage
n/Dem
onta
gen
Prüfu
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Info
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Fläche
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Bauen
und
Bau
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Gärtn
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Haus(m
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Projek
te
Sonsti
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er Z
eitve
rwen
dung
Eur
o
2003
2004
2005
2006
2007
Quelle:Erhebungen Dez. 3Vgl_2000_bis_2007.xls, Diagr_PGr
Nachfolgend sind alle Produkte mit mehr als 100.000 €/Jahr Kosten aufgelistet:
Produktbezeichnung Prod.-Nr. Kosten 2006 Kosten 2007
Gebäudeinnenreinigung 3420 1.034.706,10 901.092,81 Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung 5220 764.044,15 774.400,25 Störungsbeseitigung 1142 497.651,50 518.720,00 Krankheit 5225 361.202,85 399.482,09 Instandhaltung und Wartung 1130 241.442,00 247.724,50 Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte 4110 216.361,50 217.902,50 Wegezeiten 4140 185.818,60 193.849,00 Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten 4130 188.733,00 169.375,50 Rechnungsbearbeitung 4220 115.122,00 128.207,50 Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte 4111 118.010,00 124.624,00 Außenreinigung 3430 106.895,50 112.463,00
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Das kostenintensivste Einzelprodukt hinsichtlich des Personalaufwandes bleibt das Produkt 3420 - Gebäudeinnenreinigung.
Insgesamt haben 66 eigene Mitarbeiterinnen (entspricht ca. 35 Vollzeitäquivalenten) Reinigungsdienstleistungen in den Gebäuden der Universität erbracht. Dabei wurden insgesamt nur noch ca. 121.000 m² (NGF), das entspricht ca. 30%, (2006 - 125.000 m²; 2005 - 142.800 m²) durch die vorwiegend teilzeitbeschäftigten eigenen Mitarbeiterinnen und etwa 277.000 m² (2006 - 273.600 m²; 2005 - 269.000 m²) durch Fremdfirmen gereinigt.
Die Produktgruppe 41 „Vorleistungen“ ist in allen Sachgebieten/Bereichen häufig mit hoher Priorität vertreten. Diese unter den Hilfszeiten geführten Aufwände für Lei-ten und Steuern, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Personalangelegenheiten, Allgemeine Sekretariatsarbeiten, Wegezeiten, Auftragsvorbereitung und Pflege der Werkstattausrüstung sowie das interne Produkt Führen eines Dienstkraftfahrzeuges machen mit ca. 14,1 % Anteil an den Gesamtkosten des Dezernates etwas weniger als im Vorjahr aus (2006: 14,3%; 2005: 14,2 %; 2004: 13,5 %).
Die Kosten der Produktgruppe 11 „Betreiben von technischen Anlagen“ teilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte auf:
Betreiben von tech-nischen Anlagen
11 Kosten 2005 Kosten 2006 Kosten 2007
Euro % Euro % Euro %
Übernahme 1110 26.487,00 2,51 23.229,00 2,15 24.374,00 2,18
Bedienen und Über-wachen 1120 59.171,50 5,60 56.937,00 5,27 64.733,00 5,79
Bedienen vor Ort 1125 85.817,50 8,12 71.153,00 6,58 69.669,50 6,23
Instandhaltung und Wartung 1130 254.950,00 24,12 241.442,00 22,33 247.724,50 22,15
Begutachtung von Störungen 1140 73.438,00 6,95 76.180,00 7,05 79.044,50 7,07
Störungsbeseitigung 1142 486.708,50 46,05 497.651,50 46,01 518.720,00 46,39
Störungen in der Ruf-bereitschaft 1143 52.228,50 4,94 56.161,00 5,19 53.225,50 4,76
Außerbetriebsetzung 1150 27.523,00 2,60 38.585,50 3,57 31.287,50 2,80
Anlagen- und Netz-management 1160 16.701,50 2,60 19.991,50 1,85 29.437,50 2,63
Produktgruppe 11 gesamt 1.083.025,50 1.081.330,50 1.118.216,00
Der Aufwand für die Störungsbeseitigung (gelb markiert) ist prozentual nahezu gleich geblieben, die (vorbeugende) Instandhaltung und Wartung weiter leicht gesunken.
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3. Kosten/Leistungen einzelner Kostenstellen
Im Focus einer vergleichenden Betrachtung der einzelnen Kostenstellen stehen die sieben technischen Meisterbereiche, die Sonderwerkstatt und die Gärtnerei, in denen unmittelbar die externen Produkte des technischen und z.T. des infrastrukturellen Gebäudemanagements erbracht werden und ein Vergleich mit den Vorjahren mög-lich ist.
% SC/TI/DE Gärtnerei Niederspann Mittelspann Fördertech Heizung Klima Sanitär MSR Tech
Externe Produkte 52,71 48,02 60,75 70,42 55,18 48,06 71,65 61,60 77,90
Interne Produkte 0,72 8,09 0,51 0,15 13,66 5,15 0,77 0,00 0,00
Hilfszeiten 21,22 21,70 19,62 10,14 9,87 23,40 6,99 18,97 5,61
Ausfallzeiten 25,36 22,20 19,12 19,29 21,29 23,39 20,59 19,43 16,49
prozentuale Verteilung der externen und internen Pr odukte,sowie Hilfs- und Ausfallzeiten
0%
10%20%
30%
40%
50%
60%70%
80%
90%
100%
SC/TI/DE Gärtnerei Niederspann Mittelspann Fördertech Heizung Klima Sanitär MSR Tech
Ausfallzeiten
Hilfszeiten
Interne Produkte
Externe Produkte
Quelle: Erhebungen Dez.3Monate2007.xls, Übersicht Werkstätten
Der prozentuale Anteil der externen Produkte an den Gesamtkosten der betrachteten Bereiche beträgt leicht verändert zwischen 48% (2006 - 49 %; 2005 - 50 %) und 78 % (2006 - 75 %; 2005 - 75 %). Auffällig sind nach wie vor die starken Schwankungen bei den Hilfszeiten zwischen den einzelnen Bereichen. Innerhalb der Bereiche sind die prozentualen Werte über die Jahre aber annähernd konstant. Zu den Hilfszeiten gehören Produkte, wie das Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte, Personalangelegenheiten, Auftragsvorberei-tung, Wegezeiten und sonstige vorbereitende und begleitende Tätigkeiten. Einige dieser Produkte werden im Abschnitt 4 detaillierter dargestellt.
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Die elf direkt produktiv tätigen Kostenstellen, hier wurden jetzt die beiden Servicebereiche des infrastrukturellen Gebäudemanagements Reinigungsdienst und Hausdienst hinzugenommen, verfügen über sehr unterschiedliche Kapazitäten.
Kosten für eigenes Personal pro Kostenstelle
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
SC/TI/D
E
Gärtn
erei
Reinigu
ngsd
ienst
Hausd
ienst
Nieder
span
n
Mitte
lspan
n
Förde
rtech
Heizun
gKlim
a
Sanitä
r
MSR T
ech
Eur
o Ausfallzeiten
Hilfszeiten
Interne Produkte
Externe Produkte
Quelle: Erhebungen Dez.3Monate2007.xls, DiagrammKstKosten
Diese Kapazitäten bzw. Kosten spiegeln jedoch nur die Personalaufwendungen für das eigene Personal wider und nicht den absoluten Aufwand für die entsprechende Gebäudedienstleistung. Im Abschnitt 6 und in den Kostenstellenübersichten im An-hang F werden zusätzlich die Anteile Fremdwartung und –instandsetzung, Material-kosten und weitere Kosten pro Kostenstelle detailliert beschrieben.
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4. Betrachtung einzelner ausgewählter Produkte
Produkt 4110 - Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte
Für das gesamte Dezernat wurde für das Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte ein Gesamtaufwand von 7.549,5 Stunden notiert, das entspricht ca. 42,6 Stunden pro Kopf (2006 - 41 Stunden pro Kopf; 2005 – 42 Stunden pro Kopf; 2004 – 35 Stunden pro Kopf). Es ist eine deutliche Aufwandsreduzierung im SG 31A und insgesamt ein leichter Trend hin zu einer Angleichung des Aufwandes in den einzelnen Sachgebie-ten zu erkennen. Im SG 33 ist der Aufwand pro Kopf in 2007 am höchsten.
Leiten und Steuern (4110)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
31A 31B 32 A 32B 33 34
Std
./Kop
f 20032004200520062007
Quelle: Erhebungen Dez. 3
Vgl_2000_bis_2007.xls, Diag4110
Gründe für den unterschiedlichen Aufwand für Leiten und Steuern, liegen im Wesent-lichen in der unterschiedlichen Sachgebietsstruktur und der Anzahl der Mitarbei-ter/innen pro SG begründet. In den Sachgebieten 32A und 34 existiert eine klar defi-nierte Meisterebene. In den Sachgebieten 31A, 31B, 32B und 33 gibt es eine Mi-schung aus direkter Zuordnung zum Sachgebietsleiter und einer zusätzlichen Lei-tungsebene unterschiedlicher Ausprägung.
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Produkt 4140 - Wegezeiten
Die Wegezeiten sind durch zahlreiche organisatorische und objektiv vorhandene Faktoren bestimmt. Auf Grund der dezentralen Ansiedlung einiger Universitätslie-genschaften und –gebäude einerseits und der zentralen Unterbringung des Dezerna-tes 3 andererseits erfordern einige Arbeiten eine erhebliche Wegezeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernates 3 bearbeiten darüber hinaus eine Fülle von Kleinaufträgen, sodass ein zusätzlicher Aufwand für die Wege zwi-schen wechselnden Einsatzorten im Laufe eines Arbeitstages zum Teil unvermeidbar ist.
Im Jahr 2007 wurden insgesamt 8.691 Stunden Wegezeit notiert, das entspricht ca. 49 Std. pro Mitarbeiter und 3,01% aller notierten Stunden. Damit sind die im gesam-ten Dezernat aufgewendeten Stunden absolut und prozentual gestiegen (2006 = 8.031 Stunden = 2,96 %; 2005 = 8.430,5 Stunden = 2,94 %).
Mit mehr als 100 Stunden pro Mitarbeiter liegen folgende Bereiche deutlich über dem Durchschnitt:
Bezeichnung Kostenstelle Std./MA (2007)
Sanitärwerkstatt 20134300 257,6
Heizungswerkstatt 20134100 198,0
Sonderwerkstatt 20131300 159,2
Bauunterhaltung 20133200 130,5
Niederspannung 20132100 124,8
Eine deutliche Steigerung der Wegezeiten pro Mitarbeiter ist im Bereich Heizungs-werkstatt zu erkennen. In allen anderen Bereichen ist der Aufwand (zum Teil auf ho-hem Niveau) annähernd gleich geblieben.
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Produkte der Produktgruppe 52 „Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung“
5210 Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat
5220 Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung
5225 Krankheit
5230 Fort- und Weiterbildung
5240 Wartezeiten
Personalkosten Personalkosten Personalkosten Personalkosten
Anteil in % Anteil in % Anteil in % Anteil in %
2004 2005 2006 2007
5210 0,77 0,40 0,50 0,40
5220 12,20 12,49 12,17 12,51
5225 7,26 7,04 5,75 6,46
5230 0,56 0,61 0,59 0,92
5240 0,08 0,06 0,07 0,05
Die Kosten für die Produkte 5210 - Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen ... und 5230 – Fort- und Weiterbildung sind mit jeweils unter 1% der Gesamtpersonalkosten sehr gering, wobei für Fort- und Weiterbildung in 2007 eine leichte Steigerung zu ver-zeichnen ist. Es wurden neben den bekannten zentralen Angeboten interne Schu-lungen für eine größere Mitarbeitergruppe im Zusammenhang mit der Einführung des Gebäudemanagementsystems conjectFM durchgeführt. Es sind deshalb in den Stundenaufwendungen auch Anteile des „Vortragenden“ enthalten. Ein leicht positi-ver Trend in Richtung der Zielwerte, die für vergleichbare Einheiten bei 1,2 % bis 2 % der Arbeitszeit pro Person (= 3 bis 5 Arbeitstage) liegen, kann verzeichnet werden. Der Aufwand schwankt jedoch in den verschiedenen Kostenstellen zwischen 0 und fast 8%.
Unter dem Produkt 5225 sind nur kostenrelevante Krankheitszeiten berücksichtigt, Ausfallzeiten ohne Vergütungsanspruch wurden nicht berücksichtigt. Diese spiegeln sich zum Teil in den Kapazitätsveränderungen wider (siehe auch Abschnitt 2).
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5. Aufträge/Arbeitsanforderungen
9 Kostenstellen 2003 2004 2005 2006 2007
Gesamtzahl 7.849 7.749 7.742 7.388 8.217
Stunden gesamt 34.071 31.158,5 30.244 28.674 28.226,5
Stunden pro Auftrag 4,34 4,02 3,91 3,88 3,44
Aufträge pro Mitarbeiter 141,17 146,55 149,48 145,58 158,26
Durchschn. Anzahl Mitarbeiter 55,60 52,88 51,79 50,75 51,92
Der durchschnittliche Stundenaufwand der 9 untersuchten Kostenstellen liegt 2007 erneut niedriger als im Vorjahr. Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es zwi-schen den Kostenstellen erhebliche Unterschiede in Anzahl absolut, pro Mitarbeiter und Aufwand pro Auftrag. Deutlich unter dem Durchschnitt (Stunden pro Auftrag) liegt der Bereich Telekommu-nikation mit 1,21 Std./Auftrag. In anderen Kostenstellen ist dieser Wert überdurch-schnittlich, wie im Bereich Heizung mit 9,15 Std./Auftrag.
Aufträge/Arbeitsanforderungen(Anzahl pro Mitarbeiter)
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
SC/TI/DE Gärtnerei Niederspann MSR Telekomm Heizung Klima Sanitär Fördertech
Stü
ck p
ro M
itarb
eite
r
20032004200520062007
Quelle:Erhebungen Dez. 3Vgl_2000_bis_2007.xls, Diagr_Auftr_pro
Stunden pro Auftrag (in 2007)
3,37 4,59 2,72 1,21 9,15 2,38 4,16 4,156,26
Im Bereich Lüftung/Kälte/Klima wurden im Jahr 2007 wieder deutlich mehr Aufträge abgearbeitet, insbesondere im Bereich der regelmäßigen, vorbeugenden Instandhal-tung und Wartung.
Auch im Bereich Telekommunikation wurden 2007 deutlich mehr Aufträge abgearbei-tet als 2006.
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Von den 8.217 Aufträgen wurden im Rahmen der regelmäßigen, vorbeugenden In-standhaltung und Wartung 731 Wartungsaufträge im CAFM-System conjectFM gene-riert und mit einer Erledigungsmeldung (incl. Stundenaufwand) erfasst.
3.658 Aufträge wurden handschriftlich erfasst. 3.828 Aufträge, vorwiegend Störungen und Schadensmeldungen, wurden über den elektronischen Meldebriefkasten er-fasst. Auf der Basis dieser 3.828 Aufträge konnte eine erste Auswertung nach Ge-bäuden/Gebäudegruppen erstellt werden. Hier die wichtigsten Gebäude(bereiche) und die Verteilung der Störungen/Aufträge. Gebäudegruppe Anzahl Schwerpunktgebäude Anzahl
11 1.037 1101 594 12 96 1210 50 15 353 1504 126 18 40 1801 21 19 91 1942 40 25 468 2501 204 31 217 3109 99 34 439 3408 133 37 160 3701 75 41 407 4105 125 42 90 4201 90 51 81 5101 55 63 55 6303 18 81 191 8120 36
Weiterhin lässt sich aus den elektronisch erfassten Aufträgen die Verteilung dieser speziellen Auftragsgruppe auf die Werkstätten ablesen. Die meisten, der über den Meldebriefkasten eingegangenen Meldungen wurden an die Sanitärwerkstatt (ca. 25%), die Niederspannungs- (22%) und die Sonderwerkstatt (ca. 20%) zur Erledi-gung weitergeleitet. Die bereits initiierte strukturierte Auftragserfassung und die entsprechenden Erledi-gungsmeldungen werden zukünftig noch bessere Auswertungen erlauben. Unter an-derem wird die Spezifikation der einzelnen Bereiche/Werkstätten (Aufgabenschwer-punkte) deutlicher werden.
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6. Zusätzliche Kosten
Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich nur auf die Personalkosten, die über Zeiterhebungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Produkte verteilt wurden. Der Gebäude- und Anlagenbetrieb löst darüber hinaus weitere Kosten, wie Werk-zeug-, Fahrzeug-, Material-, Telefon- und Raumkosten aus.
Aus dem Controllingmodul von SAP-R/3 konnten weitere Kostenwerte gezogen wer-den. Dabei wurden fast ausschließlich die Informationen aus dem CO-Modul ver-wendet. Damit wird die betriebswirtschaftliche Kostensicht gegenüber der Ausgaben-sicht angewendet. Im Einzelnen bedeutet das:
1. Alle Kosten und Kostenerstattungen, die tatsächlich im Wirtschaftsjahr 2007 entstanden sind, werden abgebildet.
2. Es werden Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge korrekt als Kos-ten berücksichtigt. Die Verbuchung der Abschreibungswerte für 2007 durch das Dezernat 5 erfolgt voraussichtlich erst nach Redaktionsschluss. Deshalb wurde auf die Abschreibungswerte aus 2006 zurückgegriffen, die Abweichun-gen werden als gering eingeschätzt.
Für die Ermittlung der Raumkosten wurden die Durchschnittswerte für Miete und Betriebskosten aus der CO-Verrechnung 2006 verwendet und mit den Raumdaten der einzelnen Kostenstellen multipliziert. Energiepreissteigerungen aus 2006 schla-gen sich erwartungsgemäß in den sonstigen Raumkosten des Dezernates 3 für 2007 nieder, die Mietkosten bleiben nahezu konstant. Die für das Dezernat Gebäu-demanagement verwendeten Flächendaten weichen von denen, die zur Verrechnung in SAP-CO verwendet werden, erheblich ab. In der CO-Verrechnung werden zusätz-lich zu den unmittelbaren Arbeitsräumen und Werkstätten auch diverse Betriebsräu-me und andere Räume dem Dezernat zugerechnet. Diese Räume sind aber nicht ausschließlich für die Arbeit des Dezernates 3, sondern für den allgemeinen Gebäu-debetrieb erforderlich und bleiben deshalb in der Kostenübersicht für das Dezernat im Rahmen dieses Jahresberichtes abweichend vom zentralen Controlling unberück-sichtigt.
In der Kostenübersicht (Anhang E und F) bilden sich in den Punkten 1. bis 4. alle Kosten ab, die unmittelbar für den Gebäudebetrieb, die Existenz des Dez. 3 und den Einsatz eigenen Personals für Aufgaben des Gebäudemanagements entstehen.
Im Punkt 5. sind alle Fremdkosten zusammengefasst, die für Arbeiten im Zusam-menhang mit dem Gebäude-/Anlagenbetrieb notwendig sind, aber durch Fremdfir-men erledigt werden. Diese Fremdaufträge werden in der Regel von Mitarbeitern des Dezernates Gebäudemanagement beauftragt und begleitet.
In den Punkten 6. bis 11. (Anhang E) sind dann alle weiteren Gebäudekosten aufge-führt, die im Zusammenhang mit der Existenz der Gebäude und Liegenschaften (Mieten, Gebühren, Steuern, Unterhalt, Abschreibung auf technische Gebäudeaus-rüstung) und der Nutzung durch die Institute und Einrichtungen der Leibniz Universi-tät entstehen (Energie-, Telefonkosten).
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Das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenleistungen hat sich in Summe für den Gebäudebetrieb nicht unerheblich verschoben. Der sinkende Eigenanteil ist auf ge-ringere Personal- und Materialkosten zurückzuführen. Der steigende Fremdleis-tungsanteil wird besonders von höheren Umzugs- und Reinigungskosten bestimmt.
Die absoluten Kosten für Fremdleistungen sind von verschiedenen Faktoren, wie größeren unvorhergesehenen Störungen und notwendigen Reparaturen, abhängig und schwanken von Jahr zu Jahr zum Teil erheblich. Der absolute Aufwand für das eigene Personal hängt unter anderem auch mit der Anzahl der Arbeitstage pro Jahr zusammen. (2005 – 254; 2006 – 252; 2007 - 252 Arbeitstage)
ca. laufende Kosten in 2005 2006 2007
Aufwand Dezernat 3 8.138.100 € 7.695.500 € 7.503.700 € (davon Personalkosten Stammpersonal 6.696.900 € 6.277.300 € 6.188.200 €)
Aufwand für alle Gebäude
Fremdinstandhaltung betriebstechn. Anlagen, kleine Bauunterhaltung, Gebühren 5.910.800 € 6.204.900 € 6.432.100 €
Gr. Bauunterhaltung 3.809.900 € 4.010.800 € 5.052.000 €
Energie, Wasser, Abwasser 7.310.500 € 8.425.500 € 8.481.600 €
Mieten 29.032.400 € 28.913.400 € 29.761.500 €
Korr. Gebäudekosten Dez. 3 - 606.000 € - 606.800 € - 642.700 €
Lfd. Gesamtaufwand 53.595.700 € 54.643.300 € 56.588.200 €
abzgl. Rückerstattungen Dritter - 1.834.200 € - 1.824.600 € - 1.852.500 €
zzgl. große bauliche Maßnahmen und Investitionen 7.268.900 € 8.182.000 € 16.523.300 €
Gesamtsumme 59.030.400 € 61.000.700 € 71.259.000 €
Für den Betrieb und den Erhalt der bewirtschafteten Hauptnutzfläche, insgesamt ca. 332.000 m², wurden in 2007 ca. 71 Mio. € aufgewendet.
Fremdnutzer, die Flächenanteile in Universitätsgebäuden nutzen und zum Teil auch Dienstleistungen des Dezernates Gebäudemanagement in Anspruch nehmen, haben Rückerstattungen in Höhe von insgesamt ca. 1,8 Mio. € geleistet.
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Somit belaufen sich die Kosten für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Universitätsgebäude und Grundstücke und der dazugehörigen technischen Anlagen für den gesamten Universitätsbetrieb auf ca. 54,7 Mio. € (2006 - 52,8 Mio. €). Dabei schlagen allein die Aufwendungen für Miete mit 29,8 Mio. €, das entspricht ca. 54 % aller Gebäudekosten, zu Buche.
Bezogen auf die Gesamtzuwendung des Landes an die LUH (ohne große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen) beträgt der Anteil der Kosten für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Universitätsgebäude und Grundstücke und der da-zugehörigen technischen Anlagen für den gesamten Universitätsbetrieb ca. 28,3 %. Das unterstreicht, dass die Gebäudekosten nach den Personalkosten den zweitgröß-ten Kostenblock darstellen.
Zusätzlich wurden im Jahr 2007 ca. 16,5 Mio. € (2006 - ca. 8,2 Mio. €) für besondere Maßnahmen zur Verbesserung der räumlichen und technischen Ausstattung ausge-geben.
Gebäudekostenverteilung
Mietkosten
Gebühren und SteuernEigenkosten Dezernat 3
Fremdkosten
Bauunterhaltungskosten
Energiekosten
Telefonkosten
Abschreibungen auf techn.
Gebäudeausrüstung
Quelle: Erhebungen Dez.3/SAP-R/3Kosten2007.xls, Diagr_alle
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Für folgende bauliche Maßnahmen wurden im Geschäfts-/Kalenderjahr 2007 Zah-lungen über 500.000 € verbucht:
1. Schloßwender Str. ca. 2.344.800 € (Herrichtung für Philosophische Fakultät; Kanalsanierung, Umbau Kesselhaus)
2. Umnutzung Chemie für Mineralogie III ca. 2.210.400 € (Gebäude 2501)
3. Mensaerweiterung Geb. 1503 ca. 1.874.800 €
4. Neubau Geb. 4114 und Umbau Geb. 4112 ca. 1.015.300 € für Biologische Produktionssysteme
5. Herrichtung Geb. 3426 / Callinstr. 18 ca. 907.700 € für studentisches Wohnen
6. Unterbringung Hochleistungsrechner HLRN II ca. 845.000 €
7. Neubau LNQE, Geb. 3430 ca. 803.200 €
8. Energetische Sanierung Ruthe, Geb. 7301 ca. 593.500 €
9. Sanierung Kali-Hörsaal in geb. ca. 548.200 €
10. Vernetzungsmaßnahme 2.BA ca. 529.000 €
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7. Besondere Projekte
Umnutzung für Mineralogie III – Umbaumaßnahmen im G ebäude 2501
NF 1-6: 514 m² Gesamtkosten: 3.355.000 € Baubeginn: Oktober 2006 Fertigstellung: November 2007 Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde im Jahr 1909 erbaut. Mit der Umbaumaßnahme konnte das Ziel, die Mineralogie in diesem Gebäude zu arrondie-ren, umgesetzt werden. Ca. ein Drittel des Gebäudes wurde hierbei grundsaniert. Weitere Sanierungsmaßnahmen werden folgen.
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Sanierungsmaßnahme Kali-Hörsaal / Gebäude 2501 (1. BA Betriebstechnik)
Gesamtkosten: ca. 940.000 € davon Betriebstechnik: 390.000 € Baubeginn: Juni 2007 Fertigstellung: vorauss. September 2008 Im Kali-Hörsaal wurde als erster Teil der Gesamtmaßnahme im Sommer 2007 die vorhandene abgängige Lüftungsanlage zur Be- und Entlüftung des Hörsaals ausge-tauscht. Die Vorbereitung (Digistorium) wurde an den heutigen Stand der Technik angepasst. Es folgt noch die Restaurierung der Wand- und Deckenflächen, sowie des Gestühls.
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Austausch und Anpassung abgängiger Heizungs- und Lü ftungsanlagen Hauptgebäude 1101
Gesamtkosten: 670.000 € Baubeginn: Juni 2007 Fertigstellung: Oktober 2007
Die Heizungsstation Mitte, die den Bereich der Hörsäle im B- und F-Trakt, den Licht-hof und den Senatssitzungssaal versorgt, wurde ausgetauscht.
Die Be- und Entlüftung der Hörsäle F102 und F 303 wurde erneuert.
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Erweiterung Mensa / Gebäude 1503
NF 1-6: 1.582 m² Gesamtkosten: 4.090.000 € Baubeginn: Februar 2007 Fertigstellung: November 2007 Aufgrund gestiegener Studierendenzahlen an den Standorten Königsworther Platz und Schlosswender Straße, ergab sich ein Mehrbedarf an Essensplätzen. Durch einen Anbau sowie den Ausbau der ehemaligen Elektrozentrale konnte die Mensafläche erheblich vergrößert werden. Das moderne Ambiente der neu gestalte-ten Mensa wird von den Studierenden gut angenommen, was sich in einer starken Frequentierung ausdrückt. Mit der ″Contine″ erhielt der Conticampus eine deutliche Aufwertung.
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Umbaumaßnahme / Gebäude 1211
NF 1-6: 4.160 m² Gesamtkosten: 5.715.000 € Baubeginn: Januar 2006 Fertigstellung: August 2007 Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Architekturgebäude wurde von außen und innen für die Philosophische Fakultät (Erziehungswissenschaften) grundsaniert. Hierdurch konnten die bisher in der Wunstorfer Straße und Bismarckstraße befindli-chen Institute unter einem Dach vereinigt werden, soweit diese im Rahmen der Fach-zu-Fach-Integration nicht an andere Standorte verlegt wurden oder noch verlagert werden.
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Fassadensanierung TIB|UB / Gebäude 1102
Gesamtkosten: 850.000 € Baubeginn: Juni 2006 Fertigstellung: Juni 2007 Im Zuge der Fassadensanierung ist als 1. Bauabschnitt die Süd- und Westfas-sade des im Jahre 1967 fertig gestell-ten Gebäudes 1102 erneuert worden. Diese Maßnahme ist Bestandteil eines Gesamtkonzeptes zur energetischen Sanierung des Gebäudes. Maßgeblich war somit eine Verbesserung sowohl des sommerlichen, als auch des win-terlichen Wärmeschutzes. Die Fassade der Obergeschosse ist hierbei voll-ständig ausgetauscht worden, wobei das Gesamterscheinungsbild unverän-dert erhalten geblieben ist. Als 2. Bauabschnitt folgt die Erneue-rung der Nord- und Ostfassade der Obergeschosse in den Jahren 2008 und 2009.
Herrichtung des 14.OG für das Institut für Kommunik ationstechnik Gebäude 3408
NF 1-6: 831 m² Gesamtkosten: 700.000 € Baubeginn: März 2007 Fertigstellung: September 2007
Nach Unterbringung des For-schungszentrums L3S im 15. OG des Gebäudes 3408 im Jahre 2006, ist nun im Jahre 2007 das 14. OG anlässlich einer Neuberu-fung für das Institut für Kommuni-kationstechnik umgebaut und sa-niert worden. Hierbei wurde die Raumstruktur den veränderten Be-dürfnissen angepasst und Labore sowie Arbeitsräume für Studieren-de geschaffen.
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Herrichtung des Erdgeschosses für das Institut für Nano- und Mikroprozess-technik / Neuberufung Prof. Hardt / Gebäude 3406
NF 1-6: 540 m² Gesamtkosten: ca. 550.000 € Baubeginn: April 2007 Fertigstellung: August 2007 Im Erdgeschoss des Gebäudes 3406 ist das im Oktober 2006 neu gegründete Institut für Nano- und Mikroprozesstechnik (Fakultät für Maschinenbau) unterge-bracht. Im Zuge der Neuberufung von Herrn Prof. Hardt sind die Büros hergerichtet sowie unterschiedliche Labore geschaffen worden.
Herrichtung für die Zentrale Einrichtung für Weiter bildung und das Weiterbil-dungsstudium Arbeitswissenschaften / Gebäude 1209
NF 1-6: 150 m² Gesamtkosten: ca. 230.000 € Baubeginn: Mai 2007 Fertigstellung: Dezember 2007 Als Erweiterung der Seminarräume der Zentralen Einrichtung für Weiterbildung und des Weiterbildungsstudiums Arbeitswissenschaften in den Gebäudes 1210A und 1208 ist das Gebäude 1209 saniert und hergerichtet worden. Hierbei hat das Gebäu-de den Einbau einer neuen Treppe und eine Fassadensanierung erfahren, es wur-den insgesamt drei Veranstaltungsräume geschaffen.
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Energetische Sanierungsmaßnahme Obstbau / Gebäude 7 301
NF 1-6: 2.700 m² Gesamtkosten: 800.000 € davon Heizungsumbau: 160.000 € Baubeginn: September 2006 Fertigstellung: Oktober 2007 Im ersten Bauabschnitt wurden das Dach und die Fassade der Obstbauhalle erneu-ert und gedämmt. Zusätzliche Fensterbänder hellen die Halle auf. Die Obstkühlräume wurden rundum erneuert und erhielten modernste Kühltechnik. Im Nebenflügel entstanden ein Seminarraum, eine neue WC-Anlage und ein Büro-raum.
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Außerdem wurden die abgängige Ölheizung gegen eine zentrale Gas-Brennwert-Kesselanlage ausgetauscht …
… und die Kühlzellen energetisch optimiert.
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Umstellung der elektrischen Haupteinspeisung
Gesamtkosten: 400.000 € Planungsbeginn: August 2006 Inbetriebnahme: Oktober 2007 Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsspannung der Haupteinspeisung der Leibniz Universität Hannover (LUH) von 30 kV auf 10 kV umgestellt. Im Zuge dieser Maßnahme konnte die 30kV-Anlage außer Betrieb gesetzt werden. Die LUH wird jetzt durch eine neue, an die vorhandene Netzstruktur angepasste 10kV-Anlage mit Doppeleinspeisung versorgt. Linke Einspeisung mit den Ringversorgern
Rechte Einspeisung mit der Versorgung TFD und Kuppelfeld
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8. Benchmarking der niedersächsischen Hochschulen
(Quelle: Projektunterlage vom 20.7.05)
Ziel
Alle niedersächsischen Fachhochschulen und Universitäten vereinbarten im Jahre 2005 im Aufgabenbereich „Bau- und Gebäudemanagement“ ein (Verwaltungs-) Benchmarking mit der Zielsetzung, in vergleichender Weise die derzeitige Ressour-cenausstattung der einzelnen Hochschulen zu objektivieren und Ansatzpunkte für Verbesserungspotenziale im Sinne eines Effizienz- und Effektivitätsgewinns zu iden-tifizieren. Es sollten im Sinne einer Grobanalyse Abweichungen, Auffälligkeiten und Sondersachverhalte zwischen den Hochschulen ausgemacht werden, die dann in einem anschließenden Erfahrungsaustausch („Benchmarking“) vertieft werden. Die HIS-GmbH wurde mit der Moderation beauftragt und hat bisherige Ergebnisse aus lfd. bzw. abgeschlossenen Benchmarking-Verfahren, mit anderen Hochschulen im Bereich „Bau- und Gebäudemanagement“ einfließen lassen.
Gegenstandsbereich = Aufgabenbereich „Bau- und Gebä udemanagement“
Die Systematisierung und Abgrenzung der zu erfassenden gebäude- und technikbe-zogenen Aufgaben und Prozesse orientieren sich an der DIN 32 736, die mit ihrer Grobstruktur - technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemana-gement - einen gewissen öffentlichen Standard erreicht hat. Die Produktbereiche wurden in einem Projektteam vor der Datenaufnahme in allen Hochschulen abge-stimmt:
Zeitablauf
Vorbereitung des Projekts August/September 2005 Durchführung der Erhebung Oktober/November 2005 (Datenbasis 2004) Auswertung und Plausibilisierung Dezember 2005 Zwischenpräsentation 13. Januar 2006 Vertiefungsworkshops (1. Treffen) Januar bis März 2006 Abschlusspräsentation 02. Juni 2006 Wiederholung der Erhebung April 2007 (Datenbasis 2006) Auswertung Dezember 2007
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Ergebnisse
Quelle: HIS GmbH (Zwischenpräsentation v. 13.01.2006)
Quelle: HIS GmbH (Zwischenpräsentation v. 13.01.2006) LUH Quelle: HIS GmbH (Abschlusspräsentation v. 02.06.2006)
20
14
19
25
13
22
27
17
21
15
19
19
14
18
17
21
19
19
19
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14
13
24
15
18
9
25
24
11
27
40
5
33
20
12
24
25
13
20
20
23
23
31
24
35
33
19
26
46
52
44
62
5
43
29
18
29
25
12
26
0
20
40
60
80
100
120
140
Kosten GM je m² HNF(ohne Planen+Bauen)
Verbrauchs-, MaterialkostenFremdvergabePersonalkosten
€/m² HNF
����
���� ohne MHH,TiHo
Kosten im IGM
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Allg
.Geb
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e
€/m² HNF
2435
Differenzierte Kosten(Akkumulierte Kosten aller Hochschulen)
0
10
20
30
40
50
Po
duk
tüb
erg
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Mio. €
- 33 -
Im Ergebnis der Datenvergleiche wurden Anfang 2006 Vertiefungsworkshops zu den Themen Gebäudereinigung, Raumverwaltung, Energiemanagement, Anlagen-management: Instandhaltung/Wartung und Anlagenmanagement: GLT organisiert und durchgeführt. Diese Vertiefungsworkshops wurden zum Teil im Rahmen des hochschulübergreifenden Weiterbildungsprogramms 2007 fortgeführt und haben so einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen den für diese Themen in den Hoch-schulverwaltungen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der niedersächsi-schen Hochschulen ermöglicht. Nach Abschluss des ersten Benchmarking-Projektes (Datenbasis 2004) beschlossen die beteiligten Hochschulen, die Datenerhebung und –auswertung im Abstand von zwei Jahren zu wiederholen. Damit sind eine Zeitreihenbetrachtung und die Verfol-gung von Veränderungen möglich. Die zweite Erhebung erfolgte im April 2007, die Auswertungen lagen im Dezember 2007 vor. Quelle: HIS GmbH (Zusammenfassung der Ergebnisse 2006) LUH
Kosten des Anlagenmanagements
0
5
10
15
20
25
30
35
40
€/m² HNF
20042006
Fachhochschulen Universitäten Medizin.
HS
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9. Schlussbetrachtung / Ausblick
Mit einem weiteren Jahr kontinuierlicher Datenerfassung und –auswertung wurden Kostentransparenz und Kostenentwicklung über alle gebäudebezogenen Auf-wendungen für die Leibniz Universität Hannover fortentwickelt.
Für dezernatsinterne Steuerungszwecke ist es neben den in den Kapiteln 2. - 6. be-trachteten Produkten und Kosten möglich, für jede Kostenstelle (= Organisationsein-heit) noch differenziertere Auswertungen vorzunehmen. Allen Kostenstellenverant-wortlichen stehen bei Bedarf entsprechende Auswertungen zur Verfügung.
In besonderem Umfang sind in 2007 Ausgaben in große Bau- und Bauunterhal-tungsprojekte geflossen (siehe Abschnitt 7). Hierzu hat auch die einmalige Erhöhung der Mittel für Bauunterhaltung in 2006 maßgeblich beigetragen. Diese Maßnahmen haben im Dezernat Gebäudemanagement trotz federführender Bauleitung durch das SBH erhebliche Kapazitäten im Bau- und Betriebstechnikbereich gebunden. Dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.
Im Jahre 2007 hat der Niedersächsische Landesrechnungshof (LRH) im Rahmen einer Querschnittsprüfung der Hochschulverwaltungen auch die Kosten des Be-reichs Gebäudemanagement der Hochschulen einer vergleichenden Betrachtung unterzogen. Im Ergebnis wurden die bisher bereits im Benchmarking zwischen den nds. Hochschulen für die Leibniz Universität insgesamt positiven Ergebnisse bestä-tigt. In diesem Zusammenhang haben die Hochschulen dem LRH erneut nachdrück-lich vorgetragen, dass größere Synergien im Bereich des Baumanagements erzielbar sind, wenn die Bauherrenaufgaben vom SBN auf die Hochschulen übertragen wer-den würden. Der LRH hat auf die Stellungnahme der Hochschulen in Aussicht ge-stellt, hierzu in Gespräche mit der Landesregierung einzutreten.
Die Hochschulen haben sich 2007 entschlossen für den Bereich des Gebäudemana-gements ein kontinuierliches Benchmarking durchzuführen. Die inzwischen im Rahmen der Hochschulübergreifenden Weiterbildung in Niedersachsen von Mitarbei-tern der HIS GmbH moderierten Workshops z.B. zur Gebäudereinigung und zum Energiemanagement haben den zuständigen Kolleginnen und Kollegen Handlungs-möglichkeiten aufgezeigt und werden fortgesetzt.
Noch einige Gedanken zur Nachhaltigkeit beim Bauen und Betrieb unserer Grundstücke und Gebäude. Wegen der hoch gesteckten Ziele bei der Reduzierung des Energieverbrauchs und des CO²-Ausstosses einerseits und den bei der Planung von großen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen immer wieder entstande-nen Zweifel über zu späte Hinweise auf die Kosten im Lebenszyklus von Universi-tätsgebäuden andererseits, wurde 2007 ein gemeinsames Projekt mit der Abteilung Technische Gebäudeausrüstung im Institut für Entwerfen und Konstruieren der Fa-kultät für Architektur und Landschaft begonnen. In Abstimmung mit der OFD-LBA, dem SBH und dem Dezernat 3 wurde ein Handbuch mit Handlungsleitfa-den/Checkliste entwickelt. Damit wird es möglich, in einem sehr frühen Stadium der Prüfung eines Neu-, Um- und Erweiterungsbaus die Kosten des Lebenszyklus eines Gebäudes stärker in den Blickpunkt zu nehmen. Bei der Planung der nächsten Bau-vorhaben sollen die erarbeiteten Erkenntnisse umgesetzt werden. Gelingen kann das nur, wenn alle Projektbeteiligten hieran aktiv mitarbeiten.
- 35 -
Unsere Leibniz Universität Hannover hat dies im vergangenen Jahr auch in ihrem neuen Leitbild verankert: „…Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die nach wissen-schaftlicher Erkenntnis strebt und zur nachhaltigen Lösung zentraler Zukunfts-aufgaben und der Gestaltung gesunder Lebensumwelten beitragen will. …).“
Wegen der gestiegenen Energiekosten bekommen die mit Energieverbräuchen ver-bundenen Aktivitäten aller Universitätsmitglieder eine immer größere Bedeutung. In-telligente, Ressourcen sparende Lösungen sind gefragt. Um alle Aktivitäten besser bündeln und koordinieren zu können, ist vorgesehen, 2008 die Funktion eines Ener-giemanagers im Dezernat Gebäudemanagement einzurichten.
Leiter Dezernat 3 - Gebäudemanagement - Bearbeiterin: ..................................... ............................................. Horst Bauer Dipl.-Ing. Monika Ladewig
Hannover, im April 2008
Anhang
Anhang Seite
A Kostenstellen- und Organisationsplan 36
B Produktplan 37
C Kostenträgerplan 40
D Jahresübersicht 2007 43
E Kostenübersicht insgesamt 46
F Einzelne Kostenstellenübersichten 48
G Verteilung Produktgruppe 51 (Projekte) 74
H Verteilung Produktgruppe 41 (Vorleistungen) 75
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Leibniz Universität Hannover Anhang B - Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Produktplan Stand 29.12.2006 N:\Daten\Technik\KLR\Produktplan.doc
1 Technisches Gebäudemanagement
11 Betreiben von Anlagen
1110 Übernahme 1120 Bedienen und Überwachen (zentral) 1125 Bedienen (vor Ort) 1130 Instandhaltung und Wartung 1140 Begutachtung von Störungen 1142 Störungsbeseitigung 1143 Störungsbeseitigung durch Rufbereitschaft 1150 Außerbetriebsetzung 1160 Anlagen- und Netzmanagement
12 Service
1210 Technische Beratung 1220 Begleitung von Veranstaltungen 1230 Störungsmeldungsbearbeitung
13 Eigenfertigung/Montagen/Demontagen
1301 Eigenfertigung aller Art 1302 Neu-Installation technischer Anlagen 1303 Demontage technischer Anlagen 1304 Montage baulicher Anlagen 1305 Demontage baulicher Anlagen
14 Prüfungen
1410 Prüfungen technischer Anlagen
15 Informationsmanagement
1510 Dokumentation 1520 Berichtswesen 1530 technische und bauliche Klärung
2 Bauliche Angelegenheiten
21 Flächenmanagement
2110 Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungsplanung 2115 Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung 2120 Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung 2130 Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen
22 Bauliche Realisierungsplanung
2210 Planung für Neu-, Um-, Erweiterungsbauten u. Bauunterhaltungsmaßn. 2211 Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten 2212 Planung der Außenanlagen
23 Bauen und Baubegleitung
2310 Durchführung und Begleitung von Bauunterhaltungsmaßnahmen 2311 Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen
- 37 -
3 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
31 IuK-Dienstleistungen
3110 Pflege der IuK-Systeme 3120 Betreiben der IuK-Systeme
32 Gärtnerdienste
3210 Gärtnerische Pflege und Arbeiten 3212 Reinigung von Gartenanlagen
33 Haus(meister)dienste
3310 Kontrollgänge/Schließdienst/allgemeine Ordnung 3320 Umzüge 3330 Schlüssel- und Raumverwaltung 3340 Winterdienst
34 Reinigungs- und Pflegedienste
3410 Überwachung der Reinigung 3420 Gebäudeinnenreinigung 3430 Außenreinigung
35 Sicherheitsdienst
3510 Sicherheitsdienst 3520 Diebstahlangelegenheiten
36 Zentrale Telekommunikationsdienste
3610 Vermittlungsdienst 3611 Auskunftsdokumentation u. Erfassung der Fernmeldegebühren
37 Entsorgung
3710 Entsorgung gewerblicher Abfälle
4 Interner Service und kaufmännisches Gebäudemanage ment
41 Vorleistungen
4110 Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte 4111 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte 4120 Personalangelegenheiten 4130 Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten 4140 Wegezeiten 4150 Auftragsvorbereitung 4153 Pflege und Wartung von Werkstattausrüstungen 4160 Führen eines Dienstkraftfahrzeuges
42 Rechnungswesen
4210 Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Bedarfsanmeldungen 4220 Rechnungsbearbeitung 4230 KLR, Controlling
43 Beschaffungs- und Vertragsmanagement
4310 Materiallagerung/Geräteausgabe 4320 Auftragsvergabe 4330 Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen
- 38 -
5 Sonstige Aufgaben
51 Projekte
5103 CAD – und CAFM Einsatz 5104 Ausbau der Gebäudeleittechnik 5105 Große Vernetzungsmaßnahmen 5106 Gartenbau (Neubau 1. und 2. BA und. div Umbaumaßnahmen) 5107 Neubau Nano- und Quantenengineering 5110 Umbau Nienburger Str. 1-4 5111 Umnutzung Schloßwender Str. 1 5112 Nordstadtkonzept (Nachnutzung PZH) incl. HLRN II 5113 Umbaumaßnahme Inst. f. Atom- und Molekülphysik/Albert-Einstein-Inst. 5114 Sanierung/Umbau Chemie 5115 Sanierung/Nachnutzung Geb. 3403 (WMR) 5116 Umbaumaßnahmen Conti-Campus
52 Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung
5210 Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat 5220 Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung 5225 Krankheit 5230 Fort- und Weiterbildung 5240 Wartezeiten
- 39 -
Kostenträgerplan Anhang C(Stand 29.12.2006)
I Kostenträger / externe Produkte
1110 Übernahme1120 Bedienen und Überwachen (zentral)1125 Bedienen (vor Ort)1130 Instandhaltung und Wartung1140 Begutachtung von Störungen1142 Störungsbeseitigung1143 Störungsbeseitigung durch Rufbereitschaft1150 Außerbetriebsetzung1160 Anlagen- und Netzmanagement11 Betreiben von technischen Anlagen Kostenträgergruppe
1210 Technische Beratung1220 Begleitung von Veranstaltungen1230 Störungsmeldungsbearbeitung12 Service Kostenträgergruppe
1301 Eigenfertigung aller Art1302 Neu-Installation technischer Anlagen1303 Demontage technischer Anlagen1304 Montage baulicher Anlagen1305 Demontage baulicher Anlagen13 Eigenfertigung/Montagen/Demontagen Kostenträgergruppe
1410 Prüfungen technischer Anlagen 14 Prüfungen Kostenträgergruppe
1510 Dokumentation1520 Berichtswesen1530 technische und bauliche Klärung15 Informationsmanagement Kostenträgergruppe
2110 Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungsplanung2115 Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung2120 Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung2130 Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen21 Flächenmanagement Kostenträgergruppe
2210 Planung für Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten2211 Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten2212 Planung der Außenanlagen22 Bauliche Realisierungsplanung Kostenträgergruppe
2310 Durchführung und Begleitung von Bauunterhaltungsmaßnahmen2311 Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen23 Bauen und Baubegleitung Kostenträgergruppe
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3210 Gärtnerische Pflege und Arbeiten3212 Reinigung von Gartenanlagen32 Gärtnerdienste Kostenträgergruppe
3310 Kontrollgänge/Schließdienst/allgemeine Ordnung3320 Umzüge3330 Schlüssel- und Raumverwaltung3340 Winterdienst33 Haus(meister)dienste Kostenträgergruppe
3410 Überwachung der Reinigung3420 Gebäudeinnenreinigung3430 Außenreinigung34 Reinigungs- und Pflegedienste Kostenträgergruppe
3510 Sicherheitsdienst3520 Diebstahlangelegenheiten35 Sicherheitsdienst Kostenträgergruppe
3610 Vermittlungsdienst3611 Auskunftsdokumentation u. Erfassung der Fernmeldegebühren36 Zentrale Telekommunikationsdienste Kostenträgergruppe
3710 Entsorgung gewerblicher Abfälle37 Entsorgung Kostenträgergruppe
4330 Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen
5103 CAD- und CAFM-Einsatz5104 Ausbau der Gebäudeleittechnik5105 Große Vernetzungsmaßnahmen5106 Neubau Gartenbau (1. und 2. BA und div. Umbaumaßnahmen)5107 Neubau Nano- und Quantenengineering5110 Umbau Nienburger Str. 1-45111 Umnutzung Schloßwender Str. 55112 Nordstadtkonzept (Nachnutzung PZH) incl. HLRN II5113 Umbaumaßnahme Inst. f. Atom- und Molekülphysik/Albert-Einstein-Inst.5114 Sanierung/Umbau Chemie5115 Sanierung/Nachnutzung Geb. 3403 (WMR)5116 Umbaumaßnahmen Conti-Campus51 Projekte Kostenträgergruppe
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II Interne Produkte
3110 Pflege der IuK-Systeme 3120 Betreiben der IuK-Systeme
31 IuK-Dienstleistungen Kostenträgergruppe
4160 Führen eines Dienstkraftfahrzeuges4320 Auftragsvergabe
III Hilfszeiten
4110 Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte4111 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte4120 Personalangelegenheiten4130 Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten4140 Wegezeiten4150 Auftragsvorbereitung4153 Pflege und Wartung von Betriebsmitteln4210 Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Bedarfsanmeldungen4220 Rechnungsbearbeitung4230 KLR, Controlling4310 Materiallagerung5240 Wartezeiten
IV Ausfallzeiten
5210 Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat5220 Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung5225 Krankheit5230 Fort- und Weiterbildung
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Jahresübersicht 2007 Anhang D
Arbeitstage im Jahr 2007 250 Stunden Kosten Kosten
Personenmonate 1.723,16 Gesamt GesamtPersonenjahre 143,60 (h) (€) %
Soll 286.827,0Diff. 2.009,2
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Betreiben von technischen Anlagen 11Übernahme 1110 1.084,50 24.374,00 0,39Bedienen und Überwachen 1120 2.907,00 64.733,00 1,05Bedienen vor Ort 1125 3.142,00 69.669,50 1,13Instandhaltung und Wartung 1130 11.279,50 247.724,50 4,00Begutachtung von Störungen 1140 3.731,00 79.044,50 1,28Störungsbeseitigung 1142 23.983,00 518.720,00 8,38Störung in der Rufbereitschaft 1143 2.441,00 53.225,50 0,86Außerbetriebsetzung 1150 1.376,00 31.287,50 0,51Anlagen- und Netzmanagement 1160 1.339,00 29.437,50 0,48
Service 12Technische Beratung 1210 2.736,00 61.699,00 1,00Begleitung von Veranstaltungen 1220 1.967,50 38.733,50 0,63Störungsmeldungsbearbeitung 1230 3.931,00 87.277,50 1,41
Eigenfertigung/Montagen/Demontagen 13Eigenfertigung aller Art 1301 1.591,50 35.104,00 0,57Neu-Installation technischer Anlagen 1302 3.253,50 71.636,00 1,16Demontage technischer Anlagen 1303 1.431,00 31.503,00 0,51Montage baulicher Anlagen 1304 1.504,50 30.938,50 0,50Demontage baulicher Anlagen 1305 544,00 11.127,00 0,18
Prüfungen 14Prüfungen technischer Anlagen 1410 2.922,50 65.913,00 1,07
Informationsmanagement 15Dokumentation 1510 3.680,00 87.902,50 1,42Berichtswesen 1520 705,00 16.880,50 0,27technische und bauliche Klärung 1530 3.610,00 91.553,50 1,48
Flächenmanagement 21Grundsatzfragen der Flächenbedarfs- u. Nutzungsplanung 2110 705,00 22.317,50 0,36Hauptnutzflächenbedarfs- u. Nutzungsplanung 2115 390,50 10.910,00 0,18Hauptnutzflächen- Bestandsbewertung 2120 278,50 7.690,50 0,12Hauptnutzflächen- Bilanzierung 2125 11,00 308,00 0,00Monetäre Bewertung der Hauptnutzflächen 2130 231,00 6.745,50 0,11
Bauliche Realisierungsplanung 22Planung für Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 2210 2.216,50 65.833,50 1,06Ausstattungsplanung für Neu- u. Erweiterungsbauten 2211 29,50 670,00 0,01Planung der Außenanlagen 2212 1,00 32,00 0,00
Dezernat 3
- 43 -
Bauen und Baubegleitung 23Durchführung und Begleitung von Bauunterhaltungsmaßna 2310 2.317,00 58.797,00 0,95Durchführung und Begleitung von Baumaßnahmen 2311 2.831,50 72.284,50 1,17
IuK-Dienstleistungen 31Pflege der IuK-Systeme 3110 318,50 6.953,00 0,11Betreiben der IuK-Systeme 3120 9,50 304,00 0,00
Gärtnerdienste 32Gärtnerische Pflege und Arbeiten 3210 1.757,50 34.534,50 0,56Reinigung von Gartenanlagen 3212 921,00 18.151,00 0,29
Haus(meister)dienste 33Kontrollgänge/Schließdienst/allg. Ordnung 3310 4.840,00 92.256,50 1,49Umzüge 3320 1.827,50 34.911,50 0,56Schlüssel- und Raumverwaltung 3330 4.283,00 88.027,00 1,42Winterdienst 3340 182,50 3.480,00 0,06
Reinigungs- und Pflegedienste 34Überwachung der Reinigung 3410 1.944,50 36.167,50 0,58Gebäudeinnenreinigung 3420 52.672,93 901.092,81 14,56Außenreinigung 3430 5.916,50 112.463,00 1,82
Sicherheitsdienst 35Sicherheitsdienst 3510 446,50 8.522,50 0,14Diebstahlangelegenheiten 3520 90,50 1.719,50 0,03
Zentrale Telekommunikationsdienste 36Vermittlungsdienst 3610 2.806,50 61.107,50 0,99Auskunftsdokumentation u. Erfassung der Fernmeldegebü 3611 920,50 20.381,00 0,33
Entsorgung 37Entsorgung gewerblicher Abfälle 3710 3.380,50 64.383,00 1,04
Vorleistungen 41Leiten und Steuern der Dienstgeschäfte 4110 7.549,50 217.902,50 3,52Aufrechterhaltung der Dienstgeschäfte 4111 4.982,00 124.624,00 2,01Personalangelegenheiten 4120 1.252,00 30.519,00 0,49Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsarbeiten 4130 7.691,00 169.375,50 2,74Wegezeiten 4140 8.691,00 193.849,00 3,13Auftragsvorbereitung 4150 2.941,50 65.461,00 1,06Pflege und Wartung von Betriebsmitteln 4153 1.406,50 30.079,00 0,49Führen eines Dienstkraftfahrzeuges 4160 1.870,00 39.392,00 0,64
Rechnungswesen 42Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Bedarfsanmeldunge 4210 2.206,00 74.693,00 1,21Rechnungsbearbeitung 4220 5.157,50 128.207,50 2,07KLR, Controlling 4230 1.618,00 37.970,00 0,61
Beschaffungs- und Vertragsmanagement 43Materiallagerung 4310 3.005,50 63.009,50 1,02Auftragsvergabe 4320 2.428,50 55.197,00 0,89Gestalten, Überwachen und Ändern von Verträgen 4330 1.977,00 45.414,50 0,73
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Projekte 51CAD / CAFM 5103 1.550,50 49.473,00 0,80Ausbau GLT 5104 662,50 16.630,50 0,27Vernetzung 5105 193,50 5.148,00 0,08Neubau Gartenbau 5106 326,50 9.418,00 0,15Neubau Nano- und Quantenengineering 5107 335,50 10.256,50 0,17Umbau Nienburger Str. 1-4 5110 48,50 1.347,00 0,02Umnutzung Schloßwender Str. 5 5111 568,50 15.138,50 0,24Umnutzung Nordstadt (PZH) 5112 159,50 5.392,50 0,09Umbaumaßn. Atom- und. Molekülphysik / Albert-Einstein-In 5113 125,00 3.901,50 0,06Sanierung/Umbau Chemie 5114 1.183,00 34.281,00 0,55Sanierung/Nachnutzung Geb. 3403 (WMR) 5115 196,50 5.587,00 0,09Umbaumaßnahmen Conti-Campus 5116 644,00 18.314,00 0,30
Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung 52Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Perso 5210 831,50 24.792,50 0,40Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung 5220 36.305,25 774.400,25 12,51Krankheit 5225 19.768,53 399.482,09 6,46Fort- und Weiterbildung 5230 2.520,91 57.168,27 0,92Wartezeiten 5240 151,50 3.215,50 0,05
Gesamtstunden/-kosten 288.836,12 6.188.166,42
Externe Produkte 178.131,43 3.691.571,81 59,66
Interne Produkte 4.626,50 101.846,00 1,65
Hilfszeiten 46.652,00 1.138.905,50 18,40
Ausfallzeiten 59.426,19 1.255.843,11 20,29
Betreiben von technischen Anlagen 11 51.283,00 1.118.216,00 18,07Service 12 8.634,50 187.710,00 3,03Eigenfertigung/Montagen/Demontagen 13 8.324,50 180.308,50 2,91Prüfungen 14 2.922,50 65.913,00 1,07Informationsmanagement 15 7.995,00 196.336,50 3,17Flächenmanagement 21 1.616,00 47.971,50 0,78Bauliche Realisierungsplanung 22 2.247,00 66.535,50 1,08Bauen und Baubegleitung 23 5.148,50 131.081,50 2,12IuK-Dienstleistungen 31 328,00 7.257,00 0,12Gärtnerdienste 32 2.678,50 52.685,50 0,85Haus(meister)dienste 33 11.133,00 218.675,00 3,53Reinigungs- und Pflegedienste 34 60.533,93 1.049.723,31 16,96Sicherheitsdienst 35 537,00 10.242,00 0,17Zentrale Telekommunikationsdienste 36 3.727,00 81.488,50 1,32Entsorgung 37 3.380,50 64.383,00 1,04Vorleistungen 41 36.383,50 871.202,00 14,08Rechnungswesen 42 8.981,50 240.870,50 3,89Beschaffungs- und Vertragsmanagement 43 7.411,00 163.621,00 2,64Projekte 51 5.993,50 174.887,50 2,83Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung 52 59.577,69 1.259.058,61 20,35
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Jahr 2007 - Kostenübersicht (Anhang E) GesamtEuro % %
250 Arbeitstage 2 01 3000 0Personenmonate 1.723,16
Personenjahre 143,60
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR 6.188.166,421.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a. 68.116,86
1. Gesamtkosten Personal 6.256.283,28 83,4
2.1 Verbrauchsmaterial 126.016,722.2 Instandhaltungsmaterial 343.927,10
2. Materialkosten gesamt 469.943,82 6,3
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG) 84.307,823.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge 44.715,343.3 Aufwendungen für Kommunikation 5.696,833.4 Telefonkosten gerundet 13.222,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.941,99 2,0
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a 310.832,06
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a 318.669,26
4. Raumkosten 629.501,32 8,4
Kosten Dezernat 3 7.503.670,41 100,0 58,7
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU 1.296.231,555.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 294.020,525.3 Reinigung/Sicherheitsdienste 3.184.719,705.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit 19.511,585.5 Entsorgung 245.595,665.6 Umzugs-/Transportkosten fremd 216.555,875.7 Gartenpflege 159.169,375.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren 148.346,09
5. Fremdkosten 5.270.129,82
Fremdkosten 5.270.129,82 41,3
Gesamtkosten 12.773.800,23 100,0
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Gesamtkosten ohne Miete/Energie 12.773.800,23 23,3
6.1 große Bauunterhaltung 2.658.370,156.2 große Betriebstechnikunterhaltung 1.907.225,336.3 Bauleit- und -nebenkosten (gr. Bauunterhaltung) 486.444,13
6. Bauunterhaltungskosten 5.052.039,61 9,2
7.1 Strom 4.409.541,087.2 Wärme 3.388.034,767.3 Wasser/Abwasser 669.747,387.4 sonstige Aufw. Energie 14.319,97
7. Energiekosten 8.481.643,19 15,5
8. Mietkosten 29.761.512,58 54,4
10.1 Grundsteuern 30.888,0310.2 Müllabfuhrgebühren 84.008,5810.3 Straßenreinigungsgebühren 89.898,7210.4 sonstige Gebühren 2.434,70
9. Gebühren und Steuern 207.230,03 0,4
10. Telefonkosten 239.878,33 0,4
11. Abschreibungen auf techn. Gebäudeausrüstung 714.848,20 1,3
12.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung incl. Gästehaus 1.065.572,1912.2 Betriebskosten/Dienstleistungen/Schadensersatz 229.334,3912.3 Rückerstattung Energie/Wasser/Abwasser (85179174) 519.024,5612.4 Rückerstattung private/fremde Telefongebühren (82179024) 38.579,16
12. Kostenerstattungen -1.852.510,30 -3,4
13. Korrektur/Abzug Anteil Dez. 3 an 8.-11. -642.723,32 -1,2
Gebäudekosten 2007 gesamt 54.735.718,55 100,0
14.1 kleine Baumaßnahmen + Investitionen 6.110.413,0514.2 große Baumaßnahmen (i.W. RPL) 9.120.558,3414.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Studienrahmenbedingungen 1.292.326,57
14. Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 16.523.297,96
Gesamtaufwand Gebäude 71.259.016,51
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Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
Leitung/StabEuro % %
2 01 30 01 042,003,50
252.577,5030.168,38
282.745,88 90,8
2.308,280,00
2.308,28 0,7
5.581,675.007,811.223,76
145,50
11.958,74 3,8
7.067,61
7.245,81
14.313,42 4,6
311.326,32 100,0 92,2
2.101,23
24.109,33
26.210,56
26.210,56 7,8
337.536,88 100,0
- 48 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
Tech.BüroEuro % %
2 01 31 10 047,13,9
165.576,00
165.576,00 87,5
0,00 0,0
2.789,338.189,55
287,50
11.266,38 6,0
6.139,54
6.294,34
12.433,88 6,6
189.276,26 100,0 99,7
639,46
639,46
639,46 0,3
189.915,72 100,0
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Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
GärtnereiEuro % %
2 01 31 40 024,02,0
77.660,00
77.660,00 62,8
9.330,352.980,25
12.310,60 10,0
5.996,027.490,84
228,00
13.714,86 11,1
9.851,82
10.100,22
19.952,04 16,1
123.637,50 100,0 43,7
159.169,37
159.169,37
159.169,37 56,3
282.806,87 100,0
- 50 -
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen
PersonenmonatePersonenjahre
Gesamtkosten Personal
Materialkosten gesamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Raumkosten
Overheadanteil
Eigenkosten
Fremdkosten
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Anhang F
Gärtnerei GärtnereiEuro 31A.7
2 01 31 40 024,00 Stundensatzanteil2,00 in €/Std.
77.660,00 35,65
12.310,60 5,65
13.714,86 6,30
19.952,04 9,16
25.750,53 11,82
149.388,03 68,57 *
159.169,37
308.557,40 €/Jahr 2007
Flächen (m²)34.000 Rasenflächen21.300 Gehölzflächen9.800 Brachflächen
131.000 Rasen- und Gehölzflächen in Fremdpflegeca. 15.000 Winterdienst
Stückca. 1.000 Bäume (Kontrolle/Pflege/Fällungen/Ersatzpfl.)
ca. 40 Kübelca. 30 Bänke (instandhalten)ca. 30 Papierkörbe (regelm. leeren und instandhalten)
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
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Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
SC/TI/DEEuro % %
2 01 31 30 059,04,9
216.834,20
216.834,20 62,5
26.617,2839.466,93
66.084,21 19,0
1.304,9261,69
179,00
1.545,61 0,4
30.840,48
31.618,08
62.458,56 18,0
346.922,58 100,0 97,8
7.451,68
172,18
7.623,86
7.623,86 2,2
354.546,44 100,0
- 52 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
Liegensch.verw.Euro % %
2 01 36 10 024,02,0
94.428,00
94.428,00 95,3
813,420,00
813,42 0,8
0,000,00
267,00
267,00 0,3
1.784,75
1.829,75
3.614,50 3,6
99.122,92 100,0 22,8
55.283,38
216.024,91
64.173,33
335.481,62
335.481,62 77,2
434.604,54 100,0
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Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
ReinigungsdienstEuro % %
2 01 36 20 0425,735,5
1.202.754,08
1.202.754,08 94,8
1.361,060,00
1.361,06 0,1
3.300,661.813,32
400,00
5.513,98 0,4
28.912,95
29.641,95
58.554,90 4,6
1.268.184,02 100,0 36,9
2.171.735,54
2.171.735,54
2.171.735,54 63,1
3.439.919,56 100,0
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Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
HausdienstEuro % %
2 01 36 30 0293,024,4
935.029,90
935.029,90 88,1
2.082,57405,20
2.487,77 0,2
7.793,2512.218,02
3.201,50
23.212,77 2,2
49.901,61
51.159,81
101.061,42 9,5
1.061.791,86 100,0 45,5
991.057,60
244.575,68
37.379,89
1.273.013,17
1.273.013,17 54,5
2.334.805,03 100,0
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Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
LeibnizhausEuro % %
2 01 36 40 036,003,00
123.620,0015.101,79
138.721,79 85,8
1.646,628.234,64
9.881,26 6,1
2.710,63535,31
267,00
3.512,94 2,2
4.711,74
4.830,54
9.542,28 5,9
161.658,27 100,0 76,3
37.005,47
10.701,48
740,68
1.661,83
50.109,46
50.109,46 23,7
211.767,73 100,0
- 56 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
MSR Tech34.4 % %
2 01 34 50 048,04,0
185.317,90
185.317,90 78,2
1.647,0118.547,84
20.194,85 8,5
1.367,570,00
2.039,50
3.407,07 1,4
13.921,05
14.272,05
28.193,10 11,9
237.112,92 100,0 87,0
35.553,73
21,10
35.574,83
35.574,83 13,0
272.687,75 100,0
- 57 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
NiederspannEuro % %
2 01 32 10 0108,009,00
392.187,40
392.187,40 78,7
21.237,8134.415,40
55.653,21 11,2
8.404,35364,28
576,50
9.345,13 1,9
20.203,37
20.712,77
40.916,14 8,2
498.101,88 100,0 91,3
47.195,56
47.195,56
47.195,56 8,7
545.297,44 100,0
- 58 -
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen
PersonenmonatePersonenjahre
Gesamtkosten Personal
Materialkosten gesamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Raumkosten
Overheadanteil
Eigenkosten
Fremdkosten
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Anhang F
Niederspann NiederspannEuro 32A.1
2 01 32 10 0108,0 Stundensatzanteil9,0 in €/Std.
392.187,40 35,91
55.653,21 5,10
9.345,13 0,86
40.916,14 3,75
94.835,33 8,68
592.937,21 54,30 *
47.195,56
640.132,77 €/Jahr 2007
Anlagen25 Lautsprecher-, Beschallungs- und Medienanl.45 Notstrombatteriendiv. Außenbeleuchtungendiv. Hilfestellungen für andere Gewerke (z.B. LKK)18 elektr. Antriebe für Sonnenschutzanlagen29 Lichtsteuerungsanlagen/Hörsaalbeleuchtung55 Prüfung der Hörsäle (2 x jährlich)
Gebäude150 niederspannungsseitige Infrastruktur
(z.B. Verteilungen, Leitungen, Leuchten, Schalter, Steckdosen, Sicherungen)
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
- 59 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
MittelspannEuro % %
2 01 32 30 048,04,0
178.618,00
178.618,00 80,2
1.045,5114.958,03
16.003,54 7,2
2.807,051.722,67
777,50
5.307,22 2,4
11.279,62
11.564,02
22.843,64 10,3
222.772,40 100,0 94,5
12.912,90
12.912,90
12.912,90 5,5
235.685,30 100,0
- 60 -
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen
PersonenmonatePersonenjahre
Gesamtkosten Personal
Materialkosten gesamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Raumkosten
Overheadanteil
Eigenkosten
Fremdkosten
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Anhang F
Mittelspann MittelspannEuro 32A.2
2 01 32 30 048,00 Stundensatzanteil4,00 in €/Std.
178.618,00 31,18
16.003,54 2,79
5.307,22 0,93
22.843,64 3,99
42.149,04 7,36
264.921,44 46,24 *
12.912,90
277.834,34 €/Jahr 2007
Anlagen1 zentrale Versorgungsstation incl. Nebengewerke21 Trafostationen in den Ringen incl. Nebengew.12 10 kV-Stationen incl. Nebengewerke7 Notstromaggregate
Gebäude150 ortsveränderl. elektr. Anlagen150 Störungsmeldungsbearbeitung
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
- 61 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
FördertechEuro % %
2 01 32 40 036,03,0
143.820,00
143.820,00 79,9
1.025,3027.006,41
28.031,71 15,6
224,210,00
648,50
872,71 0,5
3.640,89
3.732,69
7.373,58 4,1
180.098,00 100,0 46,4
207.663,64100.495,46
207.663,64
207.663,64 53,6
387.761,64 100,0
- 62 -
Anhang F
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen Fördertech FördertechEuro 32A.3
2 01 34 40 0Personenmonate 36,00 Stundensatzanteil
Personenjahre 3,00 in €/Std.
Gesamtkosten Personal 143.820,00 34,87
Materialkosten gesamt 28.031,71 6,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung 872,71 0,21
Raumkosten 7.373,58 1,79
Overheadanteil 31.611,78 7,66
Eigenkosten 211.709,78 51,32 *
Fremdkosten 207.663,64
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen) 419.373,42 €/Jahr 2007
Externe Produkte der Kostenstelle Anlagen(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung, 50 Personen-und Lastenaufzüge mit W.-vertragWartung und Reparatur, sowie Störungs- 41 Personen-und Lastenaufzüge ohne W.-vertragbearbeitung) 13 Kleingüteraufzüge
123 Hebezeuge, Krane5 Rohrpost-, Buchförder- und Bücherregalanl.48 Toranlagen32 Gefahrenmeldeanlagen300 Rauchschutztüren
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
- 63 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
TelekommEuro % %
2 01 35 10 096,08,0
348.823,20
348.823,20 82,4
303,0914.514,05
14.817,14 3,5
6.673,961.069,474.473,07
679,00
12.895,50 3,0
22.987,58
23.567,18
46.554,76 11,0
423.090,60 100,0 82,4
73.892,6847.970,02
16.485,07
90.377,75
90.377,75 17,6
513.468,35 100,0
- 64 -
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen
PersonenmonatePersonenjahre
Gesamtkosten Personal
Materialkosten gesamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Raumkosten
Overheadanteil
Eigenkosten
Fremdkosten
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Anhang F
Telekomm TelekommEuro
2 01 35 10 096,0 Stundensatzanteil8,0 in €/Std.
348.823,20 31,34
14.817,14 1,33
12.895,50 1,16
46.554,76 4,18
165.995,48 14,91
589.086,08 52,93 *
90.377,75
679.463,83 €/Jahr 2007
Anlagen1 zentr. TK-Anlage mit 12 Knoten
6850 Endgeräte incl. Gebäudeinfrastruktur36 Brandmeldeanlagen mit ca. 13.000 Meldern1 Aufzugsnotrufanlage (für ca. 120 Aufzüge)
div. Sonderanlagen (Uhren, PSA)Endgeräte
6850 zentraler Vermittlungdienst6850 Gebührenabrechnung
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
- 65 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
BauplanEuro % %
2 01 33 10 067,05,6
306.953,4422.825,51
329.778,95 94,9
419,38
419,38 0,1
145,940,00
517,50
663,44 0,2
8.138,46
8.343,66
16.482,12 4,7
347.343,89 100,0 100,0
0,00
0,00 0,0
347.343,89 100,0
- 66 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
BauunterhEuro % %
2 01 33 20 033,42,8
153.152,50
153.152,50 94,4
0,00
0,00 0,0
285,830,00
259,00
544,83 0,3
4.212,01
4.318,21
8.530,22 5,3
162.227,55 100,0 24,1
511.976,04
511.976,04
511.976,04 75,9
674.203,59 100,0
- 67 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
HeizungEuro % %
2 01 34 10 084,007,00
345.686,00
345.686,00 73,0
27.917,7642.552,84
70.470,60 14,9
9.402,465.715,80
874,00
15.992,26 3,4
20.488,93
21.005,53
41.494,46 8,8
473.643,32 100,0 88,9
58.993,64
58.993,64
58.993,64 11,1
532.636,96 100,0
- 68 -
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen
PersonenmonatePersonenjahre
Gesamtkosten Personal
Materialkosten gesamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Raumkosten
Overheadanteil
Eigenkosten
Fremdkosten
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Anhang F
Heizung HeizungEuro 34.1
2 01 34 10 084,00 Stundensatzanteil7,00 in €/Std.
345.686,00 41,35
70.470,60 8,43
15.992,26 1,91
41.494,46 4,96
43.699,66 5,23
517.342,98 61,89 *
58.993,64
576.336,62 €/Jahr 2007
Anlagen16 Fernwärmeübergabestationen250 FW-Unterstationen6 Gasheizungsanlagen groß60 Gasheizungsanlagen klein
Gebäude150 Störungsbeseitigung in der Rufbereitschaft150 Heizungsanlagenteile in Gebäuden
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
- 69 -
Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
KlimaEuro % %
2 01 34 20 084,07,0
304.372,20
304.372,20 65,2
4.574,0586.921,86
91.495,91 19,6
3.738,19526,58
1.024,00
5.288,77 1,1
32.553,84
33.374,64
65.928,48 14,1
467.085,36 100,0 75,5
151.199,78101.844,90
125,55422,67
119,00
151.867,00
151.867,00 24,5
618.952,36 100,0
- 70 -
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen
PersonenmonatePersonenjahre
Gesamtkosten Personal
Materialkosten gesamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Raumkosten
Overheadanteil
Eigenkosten
Fremdkosten
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Anhang F
Klima KlimaEuro 34.2
2 01 34 20 084,00 Stundensatzanteil7,00 in €/Std.
304.372,20 30,38
91.495,91 9,13
5.288,77 0,53
65.928,48 6,58
43.699,66 4,36
510.785,02 50,98 *
151.867,00
662.652,02 €/Jahr 2007
Anlagen740 Abluftanlagen und Kleinventilatoren41 Abluftwäscher4 Kühltürme o. Wartungsvertrag
195 Digestorien100 Kälteanlagen ohne Wart.-vertrag15 Teilklimaanlagen mit Wart.-vertrag244 Teilklimaanlagen ohne Wart.-vertrag55 Umluftkühlungen30 Klimaschränke und -kammern18 Kaltwassersätze o. Wartungsvertrag7 Kaltwassersätze m. Wartungsvertrag10 Kühlwasseranlagen5 Reinraumlufttechnik 29 Dampfbefeuchter-Einzelanlagen
1540 Brandschutzklappen m. Wartungsvertrag70 Rauchabzugsanlagen m. Wartungsvertrag
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
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Jahr 2007 - Kostenstellenübersichten (Anhang F)
250 ArbeitstagePersonenmonate
Personenjahre
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR1.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a.
1. Gesamtkosten Personal
2.1 Verbrauchsmaterial2.2 Instandhaltungsmaterial
2. Materialkosten gesamt
3.1 Abschreibungen (Maschinen und Fahrzeuge, Geschäftsausst., GWG)3.2 laufende Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge3.3 Aufwendungen für Kommunikation3.4 Telefonkosten gerundet
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4.1 Mietkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 71,39 €/qm a
4.2 Sonstige Raumkosten (bewertete Fläche * durchschn. Kosten)sonstige Raumkosten = 73,19 €/qm a
4. Raumkosten
Kosten Dezernat 3
5.1 Instandhaltung/Wartung/Reparatur/kleine BU5.2 davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 5.3 Reinigung/Sicherheitsdienste5.4 Feuerlöscher/betriebl. Sicherheit5.5 Entsorgung5.6 Umzugs-/Transportkosten fremd5.7 Gartenpflege5.8 Sonstige Fremdleistungen und Gebühren
5. Fremdkosten
Fremdkosten
Gesamtkosten
SanitärEuro % %
2 01 34 30 084,07,0
304.486,60
304.486,60 74,4
20.132,3047.931,38
68.063,68 16,6
2.379,640,00
275,50
2.655,14 0,6
16.776,65
17.199,65
33.976,30 8,3
409.181,72 100,0 82,6
72.772,0643.710,1410.632,12
153,75108,29
2.436,08
86.102,30
86.102,30 17,4
495.284,02 100,0
- 72 -
Jahr 2007 - Kosten und Leistungen
PersonenmonatePersonenjahre
Gesamtkosten Personal
Materialkosten gesamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Raumkosten
Overheadanteil
Eigenkosten
Fremdkosten
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen)
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Anhang F
Sanitär SanitärEuro 34.3
2 01 34 30 084,00 Stundensatzanteil7,00 in €/Std.
304.486,60 35,72
68.063,68 7,98
2.655,14 0,31
33.976,30 3,99
43.699,66 5,13
452.881,38 53,12 *
86.102,30
538.983,68 €/Jahr 2007
Anlagen42 Hebeanlagen56 Tauchpumpen9 Osmoseanlagen10 Neutralisationsanlagen16 Druckerhöhungsanlagen12 Wasseraufbereitungsanlagen5 Ölabscheider2 Sprinkleranlagen2 Feuerlöschanlagen1 Solaranlage1 motorische Rückstauklappe6 zentrale Warmwasserspeicher30 Feuerlöschleitungen nass20 Feuerlöschleitungen trocken30 Kompressoren3 Gaswarnanlagen m. Wartungsvertrag2 Großentwässerungsschächte
Gebäude150 Gebäudeinfrastruktur für Gas, Wasser, Abw.
(z.B. Leitungen, Ventile, Wasch-/Toiletten- becken, Spülkästen)
* Der Stundensatz beinhaltet alle Kosten der Kostenstelle, einschließlich Aufwand für die Überwachung der Fremdleistungen. Damit ist der Stundensatz nicht unmittelbar mit externen Anbietern vergleichbar.
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